2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

3

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (1) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat központi gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

2. § (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását 60.132.488 eFt költségvetési bevétellel -689 519 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 58.146.445 eFt költségvetési kiadással 21.446 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint jóváhagyja.

2.665.816 eFt pénzmaradvánnyal

4

(2) A bevételi főösszeg 4.252.515 eFt fejlesztési célú hitelfelvételt, 43.133 eFt likviditási célú hitelfelvételt, 741.629 eFt a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt és 327.990 eFt forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt tartalmaz. A kiadási főösszeg 1.394.702 eFt fejlesztési célú hitel törlesztését és 563.859 eFt tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadását tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak fő összegét a 2. sz. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat központi gazdálkodás 2010. évi bevételeit forrásonként a rendelet 3. melléklete, a Társulások bevételeit a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásait a 5. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait az 6. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felújítási kiadásait a 7. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 8. sz. melléklet, a társulások kiadásait 9. sz. melléklet, kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 10. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 11. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 12 sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzati fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a rendelet 14. sz. és a 15. sz. melléklete, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 16. sz. melléklet, a 2010. évi létszám-előirányzatot a 17. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a rendelet 18. sz. melléklete, a kisebbségi önkormányzatok és az NGSZ jogkörébe vont önálló költségvetési szervek 2010. évi pénzmaradványát a 19. sz. melléklet tartalmazza.

5 7. § Az Önkormányzat 2010. évi vagyonának kimutatását a rendelet 20. sz. melléklete, az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 22. sz. melléklet, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás mérlegét a 23. sz. melléklet, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérlegét a 24. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. május 27.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

-61. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 2010. évi beszámoló

ezer Ft

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Szeged MJV Önkormányzat Sorszám

I.

II.

Kisebbségi Önkormányzatok

Szeged MJV Önkormányzat Sorszám

Megnevezés Eredeti elıirányzat

Mőködési célú költségvetési bevételek Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele mőködési célra Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele mőködési célra Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei

32 905 676

Módosított elıirányzat

Teljesítés

index

38 332 278

38 506 620

100,5

1 124 180

1 121 069

99,7

9 708

9 708

100,0

1 133 888

1 130 777

99,7

Eredeti elıirányzat

14 253


Teljesítés

17 727

17 721

100,0

8 851

76,7

Rövidlejáratú hitelek felvétele Külsı finanszírozásból származó mőködési bevételek Mőködési célú bevételek összesen:

I.

Mőködési célú költségvetési kiadások

VI.


Teljesítés

32 406 252

40 361 570

37 660 093

93,3

14 253

28 798

20 560

71,4

32 406 252

40 361 570

37 660 093

93,3

14 253

28 798

20 560

71,4

471

451

95,8

471

451

95,8

14 253

29 269

21 011

71,8

14 253

29 269

21 011

71,8

index

11 542

8 851

76,7


Teljesítés

index

Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése II.

32 905 676

43 133

43 133

100,0

43 133

43 133

100,0

39 509 299

39 680 530

100,4

14 253

29 269

26 572

90,8

Külsı finanszírozás mőködési kiadásai

Mőködési célú kiadások összesen:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

22 205 246

16 715 657

10 754 573

64,3

4 228 859

4 382 581

1 848 679

42,2

III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

34 924 858

28 191 869

18 506 780

65,6

563 859

563 859

100,0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai

4 228 859

4 382 581

1 848 679

42,2

1 854 911

1 173 736

1 069 619

91,1

1 291 881

1 411 828

1 394 702

98,8

Kötvény kibocsátás bevétele

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100,0

IV. Külsı finanszírozás felhalmozási kiadásai

1 291 881

1 975 687

1 958 561

99,1

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külsı finanszírozásból származó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

4 928 299

6 247 853

4 252 515

68,1

Felhalmozási célú kiadások összesen:

36 216 739

30 167 556

20 465 341

67,8

9 283 210

9 921 589

7 822 134

78,8

35 717 315

31 019 827

20 425 386

65,8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)

55 110 922

55 047 935

49 261 193

89,5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)

67 331 110

68 553 439

56 166 873

81,9

-12 220 188

-13 505 504

-6 905 680

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) ÖSSZES BEVÉTEL:


Forgatási célú értékpapírok kiadásai

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom V. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei


Befektetési célú értékpapírok kiadásai

Kötvény kibocsátás bevétele

III.

Megnevezés

index

11 542


13 512 069

15 481 191

10 844 723

70,1

68 622 991

70 529 126

60 105 916

85,2

Rövidlejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14 253

14 253

17 727

17 721

-11 542

-3 290

100,0

11 542

8 851

76,7

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)

29 269

26 572

90,8

ÖSSZES KIADÁS:

1 291 881

1 975 687

1 958 561

99,1

68 622 991

70 529 126

58 125 434

82,4

2. sz. melléklet

-7Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei

Bevételek 2010. évi beszámoló

Megnevezés

Szegedi Önk., közp.gazd. kör mők. bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Parkolóalap bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Lakásalap bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Vízügyi Építési alap bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Környezetvédelmi alap bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Társulások bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Kisebbségi önkormányzatok bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Költségvetési szervek bevételei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%)

Intézményi mőködési bevételek

4 880 051 5 790 618 5 114 096 88,3

Önkormányzatok sajátos bevételei

15 064 335 15 643 850 15 414 334 98,5

Támogatások

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

9 388 493 12 099 732 12 099 732 100,0

74 369 74 369 100,0

Támogatásértékő bevétel

mőködési

Véglegesen átvett pénzeszközök

célú felhalmozási célú mőködési

587 022 360 752 355 863 98,6 3 574 615 3 884 612 1 621 389 41,7

célú felhalmozási célú

950 950 100,0 15 340 588 9 280 198 5 988 263 64,5

4 100 4 100

83 318 125 191 87 568 69,9

100 994 100 994 53 494 53,0

43 133 43 133 100,0

4 145 425 4 330 543 3 946 107 91,1

4 928 299 6 247 853 4 252 515 68,1

51

266 685 457 325 458 056 100,2

40 000 40 000

célra

775 481 775 481 100,0

1 874 248 1 874 321 1 826 203 97,4

31 274 47 098 42 098 89,4

18 984 18 984 13 406 70,6

251 283 251 283

309 383 309 383 11 175 3,6

2 355 596 2 355 596 1 567 278 66,5

3 000 835 3 125 495 2 260 132 72,3

1 345 892 1 345 892 119 603 8,9

3 251 414 3 270 805 1 991 398 60,9

276 088 276 088 8 116 2,9

313 776 313 776 31 176 9,9

1 737

14 253 16 792 16 791 100,0

479 474 99,0 303 3 311 5 217 157,6

450 099 525 264 547 712 104,3

456 456 100,0 859 871 49 174 47 287 96,2

57 536 208 778 211 925 101,5

12 660

23 741 23 741 100,0

454 193 449 345 98,9

3 750 3 750 16 057 428,2 14 253 29 269 26 572 90,8

11 542 8 851 76,7 117 912 123 318 117 188 95,0

30 020 895 34 815 510 33 857 083 97,2 27 988 927 23 817 575 15 882 643 66,7

255 236 147 383 147 179 99,9

3 750 3 750 1 660 44,3

2 248 290 2 651 636 2 681 953 101,1

Hitelek és finanszíroz. bevételei

54 000 54 000 11 175 20,7

3 494 3 494 100,0 18 704 18 704 9 654 51,6

Kölcsönök v.tér. és igv. értékp. kibocs.

Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Elızı évi pénzmaradv. Elızı évi Alap és igénybevétele Elızı évi váll. Pénzforgalom vállalkozási tev. támogatások, Összes bevétel nélküli ig. vétele eredm. ig. vétele Felhalmozási elsz. visszatérülések Mőködési célra

153 722 153 682 100,0

669 987 669 987 100,0

4 854 4 854 100,0

4 854 4 854 100,0

1 138 507

3 734 011 4 872 832 6 056 252 124,3

2. sz. melléklet


Kiadások 2010. évi beszámoló Megnevezés

ezer Ft-ban Személyi juttatás

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Egyéb folyó kiadás

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Támogatásértékő kiadás államháztartáson belül mőködési c.

Szegedi Önk., közp. gazd. mőködési kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Önk., közp. gazd. felhalmozási kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Felújítási kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Parkolóalap kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Lakásalap kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Vízügyi Építési alap kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Környezetvédelmi alap kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Társulások kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Költségvetési szervek kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%)

1 873 741 1 949 563 1 843 571 94,6

520 720 580 489 540 265 93,1

4 437 898 6 965 710 5 900 862 84,7

969 563 466 503 395 085 84,7

2 462 2 462 100,0

692 692 100,0

60 704 253 184 246 854 97,5

315 196 581 327 556 250 95,7

807 000 2 127 005 2 048 638 96,3

558 925 611 250 611 171 100,0

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési

felhalmozási c.

felhalmozási

40 000 11 516 11 516 100,0

115 732 125 362 91 678 73,1

159 080 912 167 804 933 88,2

4 572 811 4 663 482 4 515 670 96,8

59 261 34 261 15 257 44,5

362 222 285 396 265 492 93,0

323 658 591 922 415 920 70,3

22 506 472 15 988 976 11 966 451 74,8

4 200 4 200 100,0

1 457 371 1 459 036 721 686 49,5

645 528 392 786 255 333 65,0

25 617 15 470 60,4

36 876 56 301 40 785 72,4

20 864 20 864 15 995 76,7

41 873 41 873 100,0

1 274 945 1 274 945 830 594 65,1

1 048 1 048 100,0 4 385 4 385 1 503 34,3 3 750 3 750 100 2,7

997 211 692 211 387 422 56,0

157 470 550 738 422 103 76,6

937 124 930 540 907 334 97,5

1 801 572 1 122 008 135 743 12,1

mőködési c.

35 000 38 741 35 190 90,8 886 260 282 237

14 149 731 19 624 556 17 965 003 91,5

1 138 507 1 151 167 101,1

1 035 165 1 537 165 911 025 59,3

1 145 756 1 265 703 1 265 703 100,0

240 000 214 112 146 356 68,4 512 718 512 718 512 718 100,0

132 539 132 539

123 806 123 806 106 680 86,2

6 992 12 499 6 158 49,3

675 953 791 83,0

446 446 100,0

9 287 537 9 972 608 9 799 242 98,3

2 533 221 2 653 683 2 563 200 96,6

5 255 260 6 059 439 5 264 766 86,9

139 794 198 609 188 518 94,9

87 867 125 771 112 456 89,4

306 053 551 085 536 586 97,4

3 000 835 3 125 495 1 995 944 63,9 3 251 414 3 270 805 1 556 843 47,6

704 491

22 319 22 319 22 319 100,0

313 776 313 776 31 176 9,9 3 750 3 750 1 737 46,3

702

390 458 418 91,3

28 092 804 22 252 300 16 356 735 73,5

309 383 309 383

274 703 274 703

2 260 3 784 2 319 61,3

Összes kiadás

felhalmozási c.

233 433 233 433

12 369 12 369 7 354 59,5

935

Hitelek törlesztése

682 404 474 704 311 588 65,6

75 950 75 950

54 000 74 407 44 921 60,4

Terv. maradv. Kölcsönök Elızı évi pénzmaradvány átadás tartalék nyújtása és Al. és v. elsz. értékpapír kiad.

46 300 51 055 51 055 100,0

100 500 337 563 259 510 76,9

471 451 95,8

3 936 10 658 10 428 97,8

1 062 362 513 690 454 452 88,5

1 746 1 746 100,0

14 253 29 269 21 011 71,8

36 36 100,0

19 085 4 854 25,4

668 714 668 714 100,0

1 273 1 273 100,0

18 818 894 21 154 357 19 906 408 94,1

2. sz. melléklet


Bevétel-Kiadás összesítı 2010. évi beszámoló Megnevezés Összes Bevétel Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Megnevezés

Intézményi mőködési bevételek 7 238 213 8 597 972 7 898 899 91,9

Személyi juttatás

Önkormányzatok sajátos bevételei 15 083 319 15 662 834 15 427 791 98,5


Felhalmozási és Támogatások tıkejellegő bevételek 9 388 493 12 174 101 12 174 101 100,0

Dologi kiadás

5 715 851 6 219 569 3 910 865 62,9


Támogatásértékő bevétel mőködési

célú felhalmozási célú mőködési

1 051 374 902 808 920 366 101,9

Ellátottak juttatásai

16 240 459 9 369 372 6 035 550 64,4

11 163 538 11 928 417 11 647 594 97,6

3 054 331 3 235 322 3 104 575 96,0

9 859 865 13 430 723 11 506 997 85,7

1 458 461 1 280 625 1 164 928 91,0

894 867 2 253 222 2 161 540 95,9

célú felhalmozási célú

57 536 210 184 213 331 101,5


Összes Kiadás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Véglegesen átvett pénzeszközök

864 978 1 204 208 1 190 332 98,8

203 186 224 416 170 461 76,0

Felújítás

Kölcsönök v.tér. és igv. értékp. kibocs. 4 501 655 4 602 661 4 170 521 90,6

Beruházás

felhalmozási c.

1 723 467 1 622 912 1 158 657 71,4

Hitelek bevételei

4 928 299 6 290 986 4 295 648 68,3

25 762 906 19 189 617 13 799 603 71,9

465 735 459 933 98,8

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési c.

3 119 753 3 070 384 2 317 197 75,5

Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Elızı évi pénzmaradv. Alap és Elızı évi Elızı évi váll. Pénzforgalom vállalkozási tev. támogatások, Összes bevétel Felhalmozási nélküli ig. vétele eredm. ig. vétele Mőködési célra célra elsz. visszatérülések

5 089 465 5 192 804 5 044 762 97,1

4 228 859 4 382 581 1 848 679 42,2 Tervezett maradvány, eredmény tartalék

669 987 669 987 100,0

mőködési c.

1 526 935 1 646 488 4 854 0,3

4 854 4 854 100,0

Kölcsönök Elızı évi pénzmaradvány átadás nyújtása és értékpapír kiad.

felhalmozási c.

1 756 632 1 707 445 883 335 51,7

4 854 4 854 100,0

1 070 165 1 575 906 946 215 60,0

1 807 221 1 819 881 100,7

775 481 1 926 648 248,4


68 637 244 70 558 395 60 132 488 85,2

Összes kiadás

felhalmozási c.

1 273 1 273 100,0

1 291 881 1 411 828 1 394 702 98,8

68 637 244 70 558 395 58 146 445 82,4

- 10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2010. évi bevételi irányzatainak teljesítése

3. sz. melléklet

2010. évi beszámoló Cím

Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Elıirányzat Eredeti

megnevezés

Teljesítés

Index %

Módosított

Szegedi Önkormányzat

1 1 I 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

4

Mőködési célú bevételek Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját mőködési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel összesen Egyéb saját bevétel Áru- és készletékértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebbıl: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevétel összesen ÁFA bevételek és visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja Hulladék ÁFA visszatérülése önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés VÉA ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel Intézményi mőködési bevételek összesen

2 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illeték

33 000 8 086 53 051 94 137

33 000 8 086 53 051 94 137

46 076 6 450 41 182 93 708

139,6 79,8 77,6 99,5

4 742 6 500 51 587 1 326 8 500 8 000 729 202 796 276 180

4 742 6 500 51 587 1 326 10 189 9 689 729 35 842 110 915

3 908 5 494 60 419 2 096 11 117 9 525

82,4 84,5 117,1 158,1 109,1 98,3

34 111 117 145

95,2 105,6

1 117 584 27 286 513 684 674 2 405 323

3 061 993 5 583

90,5 14,0

259 074 1 221 202 18 627

50,9 99,8 100,0

4 235 380

3 382 255 40 003 513 508 551 1 223 099 18 627 2 606 61 918 73 640 5 311 212

69 807 52 600 4 688 886

112,7 71,4 88,3

274 354

274 354

214 357

78,1

4 880 051

5 790 618

5 114 096

88,3

950 000

950 000

755 938

79,6

106,9 100,1 98,0

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Vállalkozók kommunális adója Helyi adók összesen

1 500 000 76 000 7 300 000

1 500 000 76 000 7 300 000

8 876 000

8 876 000

1 603 601 76 065 7 150 476 5 8 830 147

3 3.1 3.2 3.3 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

2 484 247 1 136 688 950 000 400 4 571 335

2 484 247 1 093 913 1 009 866 400 4 588 426

2 484 247 1 093 913 1 123 175 69 4 701 404

100,0 100,0 111,2 17,3 102,5

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen

80 000 48 000 500 000 15 000 24 000 667 000

80 000 48 000 668 156 15 000 24 000 394 268 1 229 424

102 665 40 113 664 823 14 27 403 291 827 1 126 845

128,3 83,6 99,5 0,1 114,2 74,0 91,7

15 064 335

15 643 850

15 414 334

98,5

141 366 8 198 608 8 339 974

326 577 7 904 195 8 230 772

326 577 7 904 195 8 230 772

100,0 100,0 100,0

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen II 1 1 1.1 1.2

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen

2

Központosított elıirányzatok

3

Helyi önkormányzatok elıadó-mővészeti támogatása

4 4.1 4.2 4.3 5

IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tőzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékő bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2009. évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékő mőködési bevétel összesen

99,5

6 223

1 374 585

1 374 585

100,0

422 300

606 970

606 970

100,0

2 820 617 176

1 270 229 617 176

1 270 229 617 176

100,0 100,0

9 388 493

12 099 732

12 099 732

100,0

20 500 566 522

20 500 291 788 6 591 41 873

20 500 286 899 6 591 41 873

100,0 98,3 100,0 100,0

587 022

360 752

355 863

98,6


3. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Eredeti

megnevezés

1 2

V 1 1

VI 1 1 3

Elızı évi támogatások, visszatérülések Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen

1 1.1 VIII 1 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 1 1.2 1.3 1.4 1.5

Index %

105 494 669 987 775 481

100,0 100,0 100,0

950 950

950 950

100,0 100,0

25 000 33 494 17 500 25 000 100 994

25 000 33 494 17 500 25 000 100 994

20 000 33 494

80,0 100,0

53 494

53,0

30 020 895

34 772 377

33 813 950

97,2

43 133 43 133

43 133 43 133

100,0

43 133 34 815 510

43 133 33 857 083

100,0 97,2

74 369

74 369

100,0

74 369

74 369

100,0

41 667 3 010 050

2 134 000 834 383 249 847 41 667 3 259 897

318 475 514 037 222 591 5 829 1 060 932

14,9 61,6 89,1 14,0 32,5

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, győjtı eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

20 000 86 812 27 150 2 052 136 014

20 000 135 463 27 150 2 052 184 665

29 412 72 850 28 594 2 052 132 908

147,1 53,8 105,3 100,0 72,0

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen

428 223 328 428 551

439 722 328 440 050

427 347 202 427 549

97,2 61,6 97,2

3 574 615

3 884 612

1 621 389

41,7

Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdık tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése

Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Mőködési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátásának bevétele Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Mőködési célú kötvény kibocsátás bevételei Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) Folyószámla hitel felvét Mőködési célú hitelek összesen Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen Mőködési bevételek összesen

2

Teljesítés

Módosított

105 494 669 987 775 481

Mőködési célú költségvetési bevételek összesen VII

Elıirányzat

30 020 895

Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

II 1 1.2 1.5 1.5.4

III 1 1.1 2 3 4

2 1 4

3 1 2

Központosított elıirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tıkejellegő bevételek Vagyoni értékő jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen

2 134 000 834 383


3. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Eredeti

megnevezés

IV 2 1

2

3

4 5 6

V

Elıirányzat

Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szıregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsıde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház AGÓRA-TIOP Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés Acél utcai rendelı felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP-2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerősítése Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP 1.1.1.. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül összesen Központi támogatás támogatásértékő bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szıregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsıde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház AGÓRA-TIOP Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés Acél utcai rendelı felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP-2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerősítése Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tőzoltóságtól visszakapott pályázati önerı Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen KEOP projekt elıkészítése Felhalmozási célú támogatásértékő egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékő bevétel összesen

163 822 9 365 12 629 26 313 21 229 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582 97 833 790 500 543 150 4 777 9 150 506 6 552 382 500

11 815 218

28 910 1 652 2 228 4 643 3 746 4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 139 500 95 850 843 1 614 795 1 156 67 500

Index %

Teljesítés

Módosított

163 822 9 365 12 629 26 313 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582 97 833 159 593 306 132 4 777 4 163 235 6 552 382 500 84 093 41 847

11 443

43,5

25 760 220 740 396 8 041

98,8 100,0 1,0 100,0

28 369 966

35,0 2,5

3 877 164 6 551

93,1 100,0

32 703

38,9

21 216

40,0

1 634

2,4

53 040 52 586 204 128 99 491 66 895 22 957 57 187 3 740 33 108 6 657 865

22 875

40,0

4 257 858

64,0

28 910 1 652 2 228 4 643

2 019

43,5

4 546 38 954 70 1 419

98,8 100,0 1,0 100,0

5 006 5 331

35,0 78,3

684 205 1 156

92,8 100,0

1 924

13,0

3 744

40,0

545

2,4

4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 28 193 54 023 843 737 630 1 156 67 500 14 840 7 385 9 360 6 170 36 023 11 709 22 298 2 693 10 092 660 5 842 1 178 062

4 037

40,0

752 956

63,9

99 940 18 983 1 275 112 46 300 15 340 588

37 397 5 899 59 500 1 080 103 876 18 983 1 275 112 46 300 9 280 198

37 397 410 39 185 1 080 78 072 18 983 830 594 49 800 5 988 263

100,0 7,0 65,9 100,0 75,2 100,0 65,1 107,6 64,5

45 750

45 750

45 227

98,9

478 440

100,0

45 750

478 440 280 000 804 190

523 667

65,1

2 085 035

34 541 5 899 59 500

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl

VI 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt. Tagi kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev.


3. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Eredeti

megnevezés

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7

I 1 4

V 2 1

VII 1 1.2

4 I 1 3 3.1 4 2 4.6

III 1 1 2 4

IV

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

Index %

14 043 369

8 207 688

58,4

Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen

1 599 675 1 599 675

282 859 743 494 1 026 353

282 859 639 581 922 440

100,0 86,0 89,9

Kötvények kibocsátásának bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

100,0 100,0

3 564 987

2 614 987

1 326 436

50,7

1 363 312

4 928 299

1 363 312 950 000 1 319 554 6 247 853

656 525 950 000 1 319 554 4 252 515

48,2 100,0 100,0 68,1

9 027 974 27 988 927

9 774 206 23 817 575

7 674 955 15 882 643

78,5 66,7

4 100 4 100

4 100 4 100

54 000 54 000

54 000 54 000

11 175 11 175

20,7 20,7

251 283 251 283 309 383

251 283 251 283 309 383

11 175

3,6

83 318

41 873 83 318

50 071 35 097 2 400

119,6 42,1

83 318

125 191

51 87 619

70,0

266 685 266 685

457 325 457 325

458 056 458 056

100,2 100,2

40 000 306 685

40 000 497 325

458 056

92,1

2 355 596

2 355 596

1 567 278

66,5

255 236 255 236

45 131 102 252 147 383

45 131 102 048 147 179

100,0 99,8 99,9

2 610 832 3 000 835

2 502 979 3 125 495

1 714 457 2 260 132

68,5 72,3

Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra

Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2008 évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Rulirozó hitel felvétele Folyószámlahitel felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen

Parkolóalap bevételei Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hozam és kamatbevétel Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási céra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Egyéb mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Bérleti jog ellenértéke Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

2

Teljesítés

Módosított

18 960 953

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevétek összesen 3

Elıirányzat

Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen


3. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Eredeti

megnevezés

5 I 1 2 2.3

III 2 5 6

IV

Elıirányzat

Teljesítés

Index %

Módosított

Vízügyi Építési alap bevételei Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési bevételek összesen

3 494 3 494

3 494 3 494

100,0 100,0

Mőködési célú költségvetési bevételek összesen

3 494

3 494

100,0

1 874 248 73 1 874 321 1 874 321

1 826 130 73 1 826 203 1 826 203

97,4 100,0 97,4 97,4

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei összesen Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen

1 874 248 1 874 248 1 874 248

Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel

2

V 2 1 1.2 1.3 1.4

VII 1

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízmőtıl Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

29 074 2 600

100,0 118,2

31 274 1 905 522

400 29 074 2 200 5 000 10 424 47 098 1 921 419

10 424 42 098 1 868 301

100,0 89,4 97,2

1 345 892 1 345 892 3 251 414

1 345 892 1 345 892 3 270 805

119 603 119 603 1 991 398

8,9 8,9 60,9

18 704

18 704

9 654

51,6

4 548 3 000 10 000 1 436 18 984 37 688

4 548 3 000 10 000 1 436 18 984 37 688

11 161 2 212

245,4 73,7

33 13 406 23 060

2,3 70,6 61,2

Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

276 088 276 088 313 776

276 088 276 088 313 776

8 116 8 116 31 176

2,9 2,9 9,9

Szegedi Önkormányzat, közp., gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen

64 885 230

65 652 544

54 033 607

82,3

29 074 2 200

Környezetvédelmi Alap bevételei

6 I 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

VII 1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen Mőködési célú költségvetési bevételek összesen

- 15 Társulások 2010. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése

4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban Jogc.

Elıir.

1 1 1 2 4

2

7 1 1.1

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel Mőködési célú költségvetési bevételek összesen

Elıirányzat

Teljesítés

3 750

3 750

3 750

3 750

Elızı évi támogatások, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen Társulások bevételei összesen

1 281 379 1 660

Index %

34,2 44,3

12 660 12 660

3 750

3 750

1 737 1 737 16 057

428,2

3 750

3 750

16 057

428,2

- 16 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése

5. sz. melléklet

2010. évi beszámoló Jogc. Cím Al- cím csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma

Jogc. Cím Al- cím csop.

Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül mőködési

megnevezése

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


Terv.mar. eredmény tartalék, Alap és váll. tev. elsz.

Kölcsönök nyújtása, törlesztése

Értékpapírok kiadása

Elızı évi pénzmaradv átadás


Összes kiadás

felhalmozási


1 1 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mőködési kiadások Fejlesztési feladatok Városrendezési tervek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városrendezési tanulmánytervek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Közlekedés tervezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hosszú távú városfejlesztési koncepció Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Beruházások, pályázatok elıkészítése (fe) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Informatika Hálózat karbantartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Informatikai szolgáltatások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gépvásárlás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szoftver vásárlás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Mőszaki nyilvántartás, feldolgozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati közmőnyilvántartás vezetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

70 025 60 351 14 708 24,4 75 75 62 82,7

40 158 158 100,0

51 370 49 593 25 000 50,4

162 162 100,0

23 980 19 494 1 569 8,0

9 975 19 649 19 649 100,0

80 000 80 000 34 357 42,9

1 497 1 497 100,0

2 750 2 750 1 501 54,6

54 235 54 235 28 380 52,3

438 438 100,0

14 826 14 826 6 390 43,1

38 806 34 758 8 397 24,2

690 690

180 239 92 049 64 368 69,9

690 690

43 43 100,0

83 732 83 732 53 213 63,6

36 029 102 815 102 652 99,8

10 000 10 000 8 684 86,8 17 000 16 976 11 876 70,0

300 000 278 639 220 276 79,1

10 000 10 000 8 684 86,8 17 000 17 000 11 900 70,0

24 24 100,0

16 170 16 170 14 328 88,6

16 170 16 170 14 328 88,6

12 014 12 014 100,0

39 000 26 986 26 609 98,6

39 000 39 000 38 623 99,0

8 500 4 956 2 293 46,3

3 544 2 494 70,4

8 500 8 500 4 787 56,3

24 350 24 350 22 500 92,4

24 350 24 350 22 500 92,4

18 250 18 250 15 125 82,9

18 250 18 250 15 125 82,9


5. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


14

15

2 1

2

3

4

5

6

7

8

9


megnevezése

13


Földhivatali digitális térkép használata Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % E-önkormányzati rendszer fejlesztése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Fejlesztési feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés Szegedi Közlekedési Társaság-helyi tömegközlekedés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Repülıtér üzemeltetése (SZKT Kft.) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám. elsz Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Környezetgazdálkodás mőködési támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Közlekedésszervezés támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Választókörzeti keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Sport és Fürdık Kft. támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

75 75 62 82,7

40 158 158 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási







Összes kiadás

felhalmozási

5 000 5 000 4 000 80,0

5 000 5 000 4 000 80,0

47 373 47 373 47 373 100,0

47 373 47 373 47 373 100,0

2 488 2 488

2 488 2 488

475 435 379 754 243 838 64,2

229 229 100,0

83 732 85 667 55 148 64,4

102 580 170 570 159 295 93,4

661 862 636 453 458 730 72,1

545 000 644 708 591 031 91,7

545 000 644 708 591 031 91,7

15 000 15 000 15 000 100,0

15 000 15 000 15 000 100,0

452 847

452 847

159 700 159 700 159 694 100,0

159 700 159 700 159 694 100,0

507 750 632 644 632 644 100,0

507 750 632 644 632 644 100,0

160 000

160 000 160 000 139 266 87,0

100 000 65 381 65 381 100,0

100 000 85 206 85 206 100,0

160 000 139 266 87,0

1 054 1 054 100,0

18 771 18 771 100,0

450 500 478 300 362 693 75,8

450 500 478 300 362 693 75,8 525 000 525 000 525 000 100,0

525 000 525 000 525 000 100,0


5. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


megnevezése

10



Szegedi Sport és Fürdık Kft. sportlétesítm.üzemeltetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ritek Zrt. támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ritek Zrt. szolgáltatási szerzıdése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % SZINT Kft.támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Pólus Nonprofit Kft. mőködési támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tápéi komp üzemeltetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vállalkozói foglalkoztatás bıvítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Orvosi rendelık karbantartása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


105 000 105 000 105 000 100,0




Összes kiadás

felhalmozási

59 000 59 000 59 000 100,0 118 550 118 550 100 000 84,4

118 550 118 550 100 000 84,4

756 756 100,0


105 000 105 000 105 000 100,0 59 000 59 000 59 000 100,0

600 000 398 000 352 170 88,5


580 000 580 000 580 000 100,0

580 000 580 000 580 000 100,0

139 000 163 022 163 022 100,0

139 000 163 022 163 022 100,0

112 000 112 256 112 256 100,0

112 000 112 256 112 256 100,0

45 000 45 500 45 500 100,0

45 000 45 500 45 500 100,0

333 000 370 000 370 000 100,0

333 000 370 000 370 000 100,0

79 000 79 000 79 000 100,0

79 000 79 000 79 000 100,0

16 540 16 540 13 376 80,9

16 540 16 540 13 376 80,9 600 000 470 000 417 081 88,7

72 000 64 911 90,2 66 356 65 746 45 455 69,1

66 356 66 502 46 211 69,5

20 000 20 000 15 773 78,9

20 000 20 000 15 773 78,9

20 000

20 000


5. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


megnevezése

24



Beruházások, pályázatok elıkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kezelıi szerzıdések, lakótelepi szt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Parlagfő program Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged város fakataszterének elkészítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged Tisza part rendezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Véderdı kialakítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Nyilvános illemhely üzemeltetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Közkifolyók vízfogyasztási díja;vízgazd.hozzájárulás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Külterületi csapadékvíz elvezetı rendszerek karb. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Biopolisz mőködtetési támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Parkolási közszolgáltatás költségei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

felhalmozási

Felújítás

Beruházás


48 000 26 400 6 762 25,6






Összes kiadás

felhalmozási

48 000 26 400 6 762 25,6

10 000 4 804 749 15,6

196 196 100,0

10 000 5 000 945 18,9

10 000 456

10 000 456

7 000 7 000

7 000 7 000

10 000 10 000

10 000 10 000

30 000 1 697 1 697 100,0

30 000 1 697 1 697 100,0

75 000

75 000 39 767 39 766 100,0

39 767 39 766 100,0 14 300 420 420 100,0

14 300 420 420 100,0

8 100 8 100 3 127 38,6

8 100 8 100 3 127 38,6

5 600 5 600 3 984 71,1

5 600 5 600 3 984 71,1

4 840 4 840 2 357 48,7

4 840 4 840 2 357 48,7

12 075 12 075 12 075 100,0

12 075 12 075 12 075 100,0

7 200 7 200 100,0

294 560 252 480 85,7

7 200 7 200 100,0

294 560 252 480 85,7


5. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



mőködési

megnevezése

38

39

3 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül

Tisza Volán Zrt normatív támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % SZKT normatív támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Védıoltások támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelısségbizt. díja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Háziorvosi rendelı bérleti díja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Drogprevenciós feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Acél utcai rendelı felúj.kapcs.felmerülı költségek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Újszülött Életmentı Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % HPV elleni védıoltás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Társadalombiztosítás által nem támogatott egyéb védıoltás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egészségügyi feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

1 548 965 1 656 558 1 359 309 82,1

39 767 39 766 100,0

10 000

182 182 100,0

182 182 100,0

57 57 100,0

57 57 100,0

Beruházás

felhalmozási

mőködési

1 054 1 054 100,0

90 771 83 682 92,2






Összes kiadás

felhalmozási

224 462 224 462 100,0

224 462 224 462 100,0

297 869 297 868 100,0

297 869 297 868 100,0

3 895 193 4 063 224 3 986 085 98,1

5 444 158 5 851 374 5 469 896 93,5

27 000 27 000 26 978 99,9

27 000 27 000 26 978 99,9

7 920 8 101 8 101 100,0

Felújítás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

800 619 21 3,4

10 000

8 720 8 720 8 122 93,1

840 840 840 100,0

840 840 840 100,0

2 936 2 697 2 548 94,5

2 936 2 936 2 787 94,9

3 500 3 500 1 626 46,5

3 500 3 500 1 626 46,5

1 000 1 000

1 000 1 000

5 827 5 827 100,0

3 173

9 000 5 827 64,7

22 22 100,0

978 445 45,5

1 000 467 46,7

10 000 4 151 445 10,7

53 996 53 996 46 647 86,4

43 196 48 987 45 942 93,8

800 619 21 3,4


5. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



mőködési

megnevezése

4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int. mők. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Kistérség Többc. Társulás-Ifj.Drogcentrum tám. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Segélyezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Közcélú foglalkoztatás kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Követelés elengedés, tartozás átvállalás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Védıernyı a Díjhátralékosoknak Alapítvány Adósságkezelés támog. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Idısügyi támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Fogyatékosügyi támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Karácsonyi programok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Prémium/gyermek véd.ágazatban szakmai munka elism. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

40 000 80 126 80 126 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


10 000 10 000 10 000 100,0 790 000 1 580 331 1 566 235 99,1 40 000

50 000 25 000 15 257 61,0

35 000 15 000 11 449 76,3

140 000 55 000 40 613 73,8 32 000 590 589 561 110 95,0 8 000 9 689 9 689 100,0

114 252 252 100,0

116 116 100,0

5 000 5 000 5 000 100,0

5 000 5 000 5 000 100,0

20 000 11 728 11 593 98,8

20 137 16 567 16 432 99,2

5 000 4 370 4 340 99,3

5 000 4 370 4 340 99,3

4 000 3 400 3 370 99,1

4 000 3 400 3 370 99,1

12 626 12 626 6 056 48,0

12 626 12 626 6 056 48,0 1 000 1 000

187 187 100,0

Összes kiadás

10 000 10 000 10 000 100,0

8 000 9 689 9 689 100,0

692 692 100,0


144 393 144 713 144 713 100,0

32 000 589 938 560 459 95,0

651 651 100,0



felhalmozási

750 000 1 481 325 1 467 229 99,0

18 880 18 880 100,0

4 368 4 368 100,0


144 393 144 713 144 713 100,0

15 000 15 000 13 907 92,7

23 103 103 100,0


930 51

1 000 1 000

930 930 879 94,5


5. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



mőködési

megnevezése

14

15

16

17

5 1

2

3

4

5

6

7

8


Szociális Igazgatási Mintahely Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális Munka Napja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs. költség Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális ellátás összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Oktatás Központi oktatási feladatok Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértıi tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Integrációs és képességkibontakoztató felk. progr. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bursa Hungarica Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tanulmányi ösztöndíjak Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási




692 692 100,0

40 023 80 475 80 475 100,0

500 322 320 99,4

11 805 3 531 1 358 38,5

2 100

560

607 396 65,2

172 97 56,4

Összes kiadás

100 100 96 96,0 500 500 498 99,6

119 119 100,0

11 594 10 244 88,4

11 594 10 244 88,4

1 110

1 110

13 226 49 651 40 615 81,8

8 114 10 060 10 060 100,0

797 000 2 086 263 2 041 595 97,9

155 323 154 764 154 713 100,0

367 549 369 014 369 014 100,0 40 442 9 442 5 325 56,4


felhalmozási

100 100 96 96,0

59 59 100,0



102 025 95 296 94 844 99,5

40 000 116 116 100,0

34 000 24 498 24 303 99,2

11 000 13 128 13 128 100,0

300

1 173 686 2 447 519 2 379 275 97,2

165 272 121 397 114 655 94,4 71 000 67 529 16 284 24,1

13 3 23,1

600 600 100,0

2 387 2 387

172 126 73,3

35 000 15 000 11 449 76,3

367 549 380 530 380 530 100,0

11 516 11 516 100,0

71 000 64 869 16 284 25,1 15 950 13 615 670 4,9

51 000 26 000 15 257 58,7

15 950 15 007 1 766 11,8 2387 2 387

15 000 16 588 14 726 88,8

15 000 16 760 14 852 88,6

18 000 18 000 12 000 66,7

18 000 18 000 12 000 66,7

90 110 105 95,5

390 110 105 95,5


5. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6 1


megnevezése

9


Oktatási ágazat vez.kiem.munkavégzésért járó ker.kieg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Oktatási együttmőködések (SZTE) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Oktatási támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Díszdiplomások ünnepségére Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ped. Szolgálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Pedagógus "Életmődíj" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged Ifjú Tehetsége Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szakképzési fejlesztési program Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Iskolák külföldi diák-kapcsolatai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 1000 mester Nonprofit Kft támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Oktatás összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport Központi kulturális feladatok Zenei rendezvények Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

9 779 9 779 9 779 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


2 640 2 640 2 640 100,0






Összes kiadás

felhalmozási

12 419 12 419 12 419 100,0 2 400 2 400 2 400 100,0

2 000 2 000 2 000 100,0

4 400 4 400 4 400 100,0

5 000 670 670 100,0

5 000 670 670 100,0

1 046 1 100 60 5,5

274 297

370 192 179 93,2

1 690 1 589 239 15,0

700

189

11 39 39 100,0

900 39 39 100,0

300

81 77 76 98,7

313 283 90,4

543 543 512 94,3

162 153 153 100,0

603 699 699 100,0

163 189 189 100,0

766 888 888 100,0

290

76

366

900 200

900 200

8 468 16 168 16 168 100,0

1 404 941 67,0

379 242 63,9

4 440 497 11,2

53 160 25 131 17 200 68,4

15 228 7 845 4 602 58,7

192 943 181 523 112 922 62,2

850 850 60 7,1

170 170 19 11,2

8 150 8 150 8 092 99,3

82 970

162 166 156 94,0

369 949 371 414 371 414 100,0

11 516 11 516 100,0

11 000 96 098 13 128 13,7

8 468 16 168 16 168 100,0

89 193 1 680 1,9 48 558 54 136 46 269 85,5

691 000 747 829 577 207 77,2

9 170 9 170 8 171 89,1


5. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


megnevezése

2


Városi rendezvények Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Évfordulós rendezvények Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Évfordulós kiadvány Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Nemzetközi programok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ifjúsági és sportrendezvény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb rendezvény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kulturális együttmőködések Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % MASZK Egyesület támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Jazz napok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged-Art Nemzetközi Képzımővészeti Fesztivál Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Képzımővészeti és városesztétikai feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városi díjakra Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

750 750 40 5,3

270 270 45 16,7

5 320 5 320 5 121 96,3

120 120 100,0

16 16 100,0

6 000 5 887 3 630 61,7

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


41 41 100,0

1 500 1 459 1 035 70,9




Összes kiadás

felhalmozási

6 000 6 323 4 066 64,3

300 300 100,0

1 600 1 600 1 148 71,8

1 000 455

600 599 193 32,2


6 340 6 340 5 206 82,1

1 600 1 600 1 148 71,8

17 17 17 100,0


500 500 100,0

45 45 100,0

80 81 81 100,0

1 000 1 000 545 54,5 697 697 291 41,8 1 500 1 500 1 076 71,7

11 855 11 334 11 334 100,0

7 427 7 426 100,0

340 340 100,0

111 111 100,0

10 000 7 699 4 615 59,9

5 000 5 000 100,0

650 650 300 46,2

175 175 37 21,1

4 975 2 513 813 32,4

1 641 1 641 100,0

200 200

126 126 76 60,3

1 383 1 383 381 27,5

2 130 1 332 1 045 78,5

572 370 282 76,2

20 950 13 721 13 201 96,2

32 805 32 482 31 961 98,4

11 500 11 500 11 500 100,0

11 500 11 500 11 500 100,0

8 000 8 000 8 000 100,0

8 000 8 000 8 000 100,0 10 000 13 150 10 066 76,5 5 800 5 800 3 612 62,3

821 821 100,0

303 303 153 50,5

2 012 2 012 610 30,3

200 200 100,0

950 950 100,0

2 702 2 652 2 277 85,9

4 500 4 170 2 275 54,6

4 500 4 370 2 475 56,6


5. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


17

18

19

20

21

22

23

7 1

2

3

4


megnevezése

16


Mővészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged Kártya bevezetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kulturális támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ifjúsági támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Jogdíjak Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kult.és közmővelıdési ágazat szakmai munka elism. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kultúra 2000 pályázat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Sportlétesítmények bérlése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Igazgatási kiadások Hivatali igazgatási költségek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb igazgatási kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Reprezentációs kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Frakcióköltségek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

4 700 5 176 5 176 100,0

800 624 623 99,8

250 250 100,0

62 62 100,0

7 547 7 547 3 740 49,6

2 037 2 037 1 010 49,6

Beruházás

felhalmozási

mőködési






Összes kiadás

felhalmozási

300

5 800 5 800 5 799 100,0

8 000 8 000 7 031 87,9

8 000 8 000 7 031 87,9

1 500 1 128 359 31,8

10 000 8 050 7 986 99,2

10 000 8 050 7 986 99,2

5 000 1 943 1 943 100,0

5 000 1 943 1 943 100,0 1 500 1 500 731 48,7

60 60 100,0

9 584 9 584 4 750 49,6 500 500

500 500

2 150 2 150 342 15,9

2 150 2 150 342 15,9

16 827 17 215 11 071 64,3

4 167 4 019 2 339 58,2

64 833 58 177 44 094 75,8

383 444 294 66,2

1 799 215 1 876 913 1 785 620 95,1

460 000 479 572 444 384 92,7

661 700 635 856 568 217 89,4

80 000 90 000 89 892 99,9

110 110 100,0

Felújítás


7 627 7 626 100,0

6 641 6 641 100,0

1 621 1 621 100,0

32 000 32 000 28 835 90,1

45 500 59 000 58 100 98,5

59 950 48 379 45 900 94,9

146 160 144 123 119 586 83,0

3 078 415 3 173 341 2 975 048 93,8

13 000 13 000 6 529 50,2

13 000 13 000 6 529 50,2

20 000 20 000 19 789 98,9

20 000 20 000 19 789 98,9

14 810 14 432 10 891 75,5

268 268 100,0

14 810 14 810 11 269 76,1


5. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás



Dologi kiadás

6

7

8

8 1

2

3

4

5

6

7

8


megnevezése

5


Külkapcsolati költségek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Országgyőlési választások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Helyi önkormányzati választások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Igazgatási kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok Kiemelt sportegyesületek támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Sport célú támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kiemelt sportesemények támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Polgármesteri keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyházi támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Idegenforgalmi támogatási keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kiemelt városi rendezvények Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Információs kiadványok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

256 256 100,0

56 233 233 100,0

8 000 7 348 3 557 48,4

2 000 17 965 17 370 96,7

540 4 797 4 688 97,7

5 460 20 573 18 973 92,2

2 000 10 345 10 344 100,0

540 2 974 2 974 100,0

4 460 24 089 24 089 100,0

15

4

9

1 803 215 1 905 494 1 813 590 95,2

461 136 487 690 452 389 92,8

727 430 735 307 652 045 88,7

236 236 100,0

71 71 100,0

64 64 100,0

19 19 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási

mőködési

274 493 493 100,0






Összes kiadás

felhalmozási

8 330 8 330 4 539 54,5 8 000 43 335 41 031 94,7 7 000 37 771 37 770 100,0

363 363 100,0

28

80 274 91 124 91 016 99,9

32 000 32 000 28 835 90,1

45 500 59 000 58 100 98,5

13 13 100,0

30 760 30 010 21 083 70,3


1 818 1 818 100,0

3 149 555 3 310 615 3 095 975 93,5

206 758 234 508 234 508 100,0

206 758 234 508 234 508 100,0

51 500 42 519 42 330 99,6

51 500 42 832 42 643 99,6

32 400 29 150 29 150 100,0

32 400 29 150 29 150 100,0

18 000 13 674 8 201 60,0

48 760 45 592 31 192 68,4

40 000 40 000 40 000 100,0

40 000 40 000 40 000 100,0

5 000 3 350 3 350 100,0

5 000 3 350 3 350 100,0

27 000 28 896 27 841 96,3

27 000 28 896 27 841 96,3

30 000 30 000 22 892 76,3

30 000 30 000 22 892 76,3


5. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


megnevezése

9


Városmarketing Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Per és egyéb költségek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vagyonbiztosítási kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Könyvvizsgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % ÁFA kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Folyószámla és rulírozó hitel kamata Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bankköltségek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Központi támogatás maradvány visszafizetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kisebbségi székház üzemeltetési támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttmőködés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Rendırség támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


26 100 26 100 16 480 63,1

36 36 100,0

30 071 30 071 100,0






Összes kiadás

felhalmozási

26 100 26 100 16 480 63,1

50 182 50 182 100,0

901 901 100,0

127 680 46 490 429 0,9

127 680 127 680 81 619 63,9

50 700 50 700 48 621 95,9

50 700 50 700 48 621 95,9

7 000 7 000 6 150 87,9

7 000 7 000 6 150 87,9

19 500 19 500 9 230 47,3

19 500 19 500 9 230 47,3

1 120 980 3 487 675 3 106 695 89,1

2 241 2 241 100,0

1 120 980 3 489 916 3 108 936 89,1

250 250 100,0

804 830 194 750 179 801 92,3

804 830 195 000 180 051 92,3

27 000 27 000 23 965 88,8

27 000 27 000 23 965 88,8 75 000 116 688 61 085 52,3

75 000 116 688 61 085 52,3 8 030 8 080 8 080 100,0

8 030 8 080 8 080 100,0

6 223 8 016 8 016 100,0

6 223 8 016 8 016 100,0

15 000 15 000 15 000 100,0

15 000 15 000 15 000 100,0

15 000 15 000 15 000 100,0

230 230 214 93,0

230 230 214 93,0 15 000 15 000 15 000 100,0


5. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


megnevezése

23



Bőnmegelızési Tanács Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Polgárıri tevékenység támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Polgárvédelmi feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Esélyegyenlıségi Iroda mőködtetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Sándorfalvi okmányiroda aliroda mőködtetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hatósági feladatok elvégzése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Területfejlesztési költséghozzájárulás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hulladékgazdálkodási Társulás mőködési támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bérlakások óvadéka Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb kiad. (üres int. ép. üz. költsége) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged Város Közösségéért Közalapítvány Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Esély a Stabilitásra Közalapítvány Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

7 800 6 800 4 250 62,5

felhalmozási

Felújítás

Beruházás






Összes kiadás

felhalmozási

7 800 7 800 5 250 67,3

1 000 1 000 100,0 13 000 13 000 11 520 88,6

9 530 21 848 20 252 92,7


13 000 13 000 11 520 88,6

2 000 2 000 2 000 100,0

2 000 2 000 2 000 100,0

1 182 1 182 100,0

9 530 23 030 21 434 93,1

2 400 2 400 2 374 98,9

2 400 2 400 2 374 98,9 9 000 9 000

9 000 9 000

5 000 5 000 1 250 25,0 5 767 5 767 2 854 49,5

5 000 5 000 1 250 25,0 8 261 8 261

14 028 14 028 2 854 20,3

3 000 3 000 190 6,3

3 000 3 000 190 6,3

2 500 2 500 994 39,8

2 500 2 500 994 39,8

1 000 1 000

1 000 1 000

1 025 1 375 1 375 100,0

1 025 1 375 1 375 100,0

1 500 1 500 1 500 100,0

1 500 1 500 1 500 100,0

3 250 3 250 3 000 92,3

3 250 3 250 3 000 92,3


5. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



mőködési

megnevezése

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


Máltai Szeretetszolg.játszótér üzemeltetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb ágazat szakmai munka elismerése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Lakossági közmőfejlesztés támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Parkolási közszolgáltatás költségeinek támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Költségvetési szervek int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010. évi kiutalása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Lakásalap visszaigényelhetı ÁFA-ja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Mars téri kereskedık kártérítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Belföldi értékpapírok kiadása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási






Összes kiadás

felhalmozási

9 000 9 000 9 000 100,0 464 467 467 100,0


9 000 9 000 9 000 100,0

126 126 126 100,0

590 593 593 100,0

9 432 9 432 100,0

9 432 9 432 100,0

6 591 6 598 100,1

6 591 6 598 100,1

73 640 63 120 85,7

73 640 63 120 85,7

1 138 507 1 151 167 101,1

1 138 507 1 151 167 101,1

23 741 23 741 100,0

23 741 23 741 100,0

5 000

5 000

750

750

30 000

30 000

486 272 486 272 100,0 464 774 774 100,0

126 245 245 100,0

1 371 870 3 855 753 3 402 097 88,2

879 830 363 861 293 309 80,6

36 591 6 598 18,0

33 653 37 678 37 652 99,9

1 873 741 1 949 563 1 843 571 94,6

520 720 580 489 540 265 93,1

4 437 898 6 965 710 5 900 862 84,7

969 563 466 503 395 085 84,7

807 000 2 127 005 2 048 638 96,3

558 925 611 250 611 171 100,0

486 272 486 272 100,0

493 991 488 991 99,0

535 110 473 245 413 113 87,3

8 261 8 261

159 080 912 167 804 933 88,2

4 572 811 4 663 482 4 515 670 96,8

59 261 34 261 15 257 44,5

23 741 23 741 100,0

1 138 507 1 151 167 101,1

2 829 314 6 432 647 5 817 687 90,4

35 000 38 741 35 190 90,8

1 138 507 1 151 167 101,1

14 149 731 19 624 556 17 965 003 91,5

Szegedi Önkormányzat, közp.-i gazd. körbe tartozó mőködési kiadás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

40 000 11 516 11 516 100,0

115 732 125 362 91 678 73,1

- 30 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadások teljesítése

6. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül mőködési c.



Elızı évi Érték- papírok pénzmaradvány kiadásai átadása


Összes kiadás

felhalmozási c.


1 2 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrésze Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Pályázati keret új fejlesztésekhez Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Csongrád-Szeged összekötı út külter. szak.m. kerékpárút kial. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Domaszéki út kiépítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Új autóbusz megállóhelyek létesítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Csillapított forgalmú övezetek kialakítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

1 000 1 000 100,0

55 291 55 291 55 092 99,6 12 467 054 5 648 317 5 648 317 100,0

636 260 227 380

636 260 227 380

250 000 54 857

250 000 55 857 1 000 1,8

55 291 55 291 55 092 99,6

4 200 4 200 100,0

101 101 100,0

12 467 054 5 652 618 5 652 618 100,0

367 889 367 889 337 746 91,8

367 889 367 889 337 746 91,8

332 682 436 420

332 682 436 420

160 097 160 097

160 097 160 097

175 182 181 99,5

175 182 181 99,5

436 454 454 100,0

436 454 454 100,0

526 526 358 68,1

526 526 358 68,1

33 706 33 706 7 269 21,6

33 706 33 706 7 269 21,6

12 000

12 000


6. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

megnevezése

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25




Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged- Szıreg, Hısök tere- Makai út körforgalmi csomópont Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kerékpártárolók építése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Marostı járdaépítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gyalogátkelı, Szıreg Szerb u. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kerékpárút rekonstrukciós keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Csomópontok átépítése, tervezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kiemelt infrastruktúrális beruházások Városrehabilitáció I. projekt Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % AGÓRA-TIOP Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

Beruházás

felhalmozási c.

mőködési c.

7 500 8 548 8 547 100,0 20 000 22 644 12 000 53,0

24 24 100,0





Összes kiadás

felhalmozási c.

7 500 8 548 8 547 100,0 20 000 22 644 12 000 53,0

10 000 14 000

10 000 14 000

12 000 12 000

12 000 12 000

3 000 3 000

3 000 3 000

15 800

15 800

10 000 10 000 600 6,0

10 000 10 000 600 6,0

35 35

35 35

11 365 11 365 100,0

1 289 287 1 277 898 876 071 68,6

1 289 287 1 289 287 887 460 68,8

50 50 100,0

752 150 752 100 404 073 53,7

752 150 752 150 404 123 53,7

609 970 609 970 77 995 12,8

609 970 609 970 77 995 12,8

2 786 2 786 2 786 100,0

2 786 2 786 2 786 100,0

516 090 788 884 576 868 73,1

516 090 788 884 576 868 73,1


6. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



Béke u. Ált. Iskola rekonstrukció DAOP Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % József Attila Ált. Iskola akadálymentesítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Mőv. Ház Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Újszegedi Liget - Játékok Kertje Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szıregi homokbánya Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Árvízvédelmi rendszer fejlesztése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vadaspark fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttmőködési program Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Iparosított techn készült lakóépületek felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kémény felújítási program (2009) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Új fedett uszoda építése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tőzoltóság eszközfejlesztése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Regionális Repülıtér Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

232 686 232 686 100,0

668 668 100,0

Beruházás

felhalmozási c.

600 600 100,0

2 462 2 462 100,0

Felújítás

4 314 4 314 100,0






Összes kiadás

felhalmozási c.

115 358 163 601 148 365 90,7

115 358 163 601 148 365 90,7

33 300 38 000 34 338 90,4

33 300 38 000 34 338 90,4

43 792 43 792 43 347 99,0

43 792 43 792 43 347 99,0

116 889 116 289 103 131 88,7

116 889 116 889 103 731 88,7

18 366 18 377 18 377 100,0

18 366 18 377 18 377 100,0

377 783 145 097 57 526 39,6

377 783 377 783 290 212 76,8

70 000 70 000 47 604 68,0

70 000 70 000 47 604 68,0

47 726 40 282 38 076 94,5

47 726 47 726 45 520 95,4

29 876 29 876 100,0

8 880 8 880 1 680 18,9

1 363 312 1 333 436 653 465 49,0

1 363 312 1 363 312 683 341 50,1

38 000 21 520

38 000 21 520

8 880 8 880 1 680 18,9 37 222 38 302 29 042 75,8

37 222 38 302 29 042 75,8 3 527 3 527

3 527 3 527


6. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

megnevezése

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51




Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vitéz utcai bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kémény felújítási program Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Acél utcai rendelı felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % ASP Szolgáltató központ létrehozása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hajlat u-i bölcsıde felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Zsiráfház építése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Színház energetikai korszerősítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Deák Ferenc utcai járdarekonstrukció Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Két Állatkert "TwoZoos" projekt Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged-Szıreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % AGÓRA-KEOP villamos energia Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.





Összes kiadás

felhalmozási c.

42 059 42 059 12 761 30,3

1 010 1 010 100,0


112 465 105 855 94,1

42 059 42 059 12 761 30,3

113 475 106 865 94,2

21 920 19 359 88,3

21 920 19 359 88,3

65 292 5 981 9,2

65 292 5 981 9,2

22 290 19 661 88,2

22 290 19 661 88,2

130 231 117 985 90,6

130 231 117 985 90,6

402 268

402 268

3 242

3 242

61 907

61 907

117 253 2 008 1,7

117 253 2 008 1,7

7 200 281 3,9

7 200 281 3,9

64 950 4 011 6,2

64 950 4 011 6,2


6. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

52

2 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Fejlesztési feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés KEOP projekt elıkészítésének költségei Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hulladékszáll.-, győjtı eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Közlekedés Kft tagi kölcsön Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % IKV Zrt. részére tagi kölcsön Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Úthálózat rekonstrukció Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Széchenyi tér rekonstrukció Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Újszegedi Liget rekonstrukciója Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Északi városrész és járda rekonstrukció Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

felhalmozási c.

mőködési c.

3 777 3 771 99,8

2 462 2 462 100,0

692 692 100,0

21 116 21 110 100,0

Beruházás




57 222 60 946 41 042 67,3

17 494 095 11 870 145 8 776 151 73,9

4 200 4 200 100,0

1 443 371 1 420 036 686 686 48,4

886 260 282 237

19 880 948 13 894 520 9 765 029 70,3

22 333 22 333 22 333 100,0

86 812 160 014

86 812 160 014

346 392 848 392 617 283 72,8

346 392 848 392 617 283 72,8

569 050 569 050 183 923 32,3

569 050 569 050 183 923 32,3

108 723 108 723 108 723 100,0

108 723 108 723 108 723 100,0 2 052 2 052

2 052 2 052

5 975 5 975 100,0

Összes kiadás

27 000 5 463 20,2

22 333 22 333 22 333 100,0

40 704 213 516 213 516 100,0


felhalmozási c.

23 223 1 692 7,3

232 686 232 686 100,0


260 000 312 187

300 704 531 678 219 491 41,3

32 445 43 945 43 945 100,0

32 445 43 945 43 945 100,0

30 596 30 596 3 583 11,7

30 596 30 596 3 583 11,7

13 693 13 693 13 693 100,0

13 693 13 693 13 693 100,0

8 476 8 476 3 479 41,0

8 476 8 476 3 479 41,0


6. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

megnevezése

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23




Közvilágítás fejlesztés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Termıs nyárfák lecseréléséhez elıfásítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Lézerközpont projekttársaság alapítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Innovációs projekttársaság alapítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Buszmegálló rekonstrukció Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városrészi közterület fejlesztési keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Karácsonyi díszvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vásár és Piac Kft. törzstıke emelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. törzstıke em. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hulladékudvar győjtıszigetek kialakítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Közlekedési Kft törzstıke emelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.




88 864 337 526 175 460 52,0


Összes kiadás

felhalmozási c.

35 000 25 766 3 780 14,7

35 000 25 766 3 780 14,7

5 000

5 000

1 000 1 000 990 99,0

1 000 1 000 990 99,0

3 000 3 000

3 000 3 000

20 000

20 000

200 000

200 000

15 000 15 000

15 000 15 000

450 000 450 000 100,0

450 000 450 000 100,0

169 485 169 485 100,0

40 704 213 516 213 516 100,0


169 485 169 485 100,0

21 000 21 000 100,0

21 000 21 000 100,0

1 802

1 802

478 440 478 440 100,0

478 440 478 440 100,0

646 543 1 427 238 1 041 243 73,0

1 024 165 1 526 165 909 929 59,6

1 800 276 3 504 445 2 340 148 66,8


6. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

megnevezése

3 1

2

3

4 1

6 1

2

3

4

5

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételébıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % SZTE fejlesztési támogatás (Önkorm. eü. feladatokhoz) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egészségügy összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Beruházás

felhalmozási c.

mőködési c.





Összes kiadás

felhalmozási c.

200 000

200 000

100 000 100 000 100 000 100,0

100 000 100 000 100 000 100,0

300 000 100 000 100 000 100,0

Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális ellátás összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport Bálint Sándor emlékház kialakítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Várkert régészeti feltárása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % IV. Béla szobor kivitelezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gregor József mellszobor Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Radnóti Miklós szobor Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás


300 000 300 000 300 000 100,0

300 000 300 000 300 000 100,0

300 000 300 000 300 000 100,0

600 000 400 000 400 000 100,0

155 451 168 840 164 544 97,5

155 451 168 840 164 544 97,5

155 451 168 840 164 544 97,5

155 451 168 840 164 544 97,5

80 000 101 600 61 130 60,2

80 000 101 600 61 130 60,2

5 000 5 000 5 000 100,0

5 000 5 000 5 000 100,0

5 000 5 000 5 000 100,0 30 600 30 600 30 600 100,0

30 600 30 600 30 600 100,0

3 500 3 500 3 500 100,0

3 500 3 500 3 500 100,0

15 000 16 750 15 848 94,6

15 000 16 750 15 848 94,6

129 100 152 450 111 078 72,9

134 100 157 450 116 078 73,7


6. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

8 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) kamat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Átvállalt hitelek (K&H Bank) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Infrastruktúra hitel I/B Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Infrastruktúra hitel II Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Panel-hitel OTP Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Panel-hitel Erste Bank Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Panel-hitel 2. OTP Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Beruházási fejlesztési hitel (1.000mFt) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész+KEOP rekultiváció vig.ÁFA Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vízügyi Építési Alap ÁFA Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elektromos tömegk. visszaig. áfa Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

262 262 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.






Összes kiadás

felhalmozási c.

15 412 3 793 3 793 100,0

129 030 182 242 182 242 100,0

144 442 186 035 186 035 100,0

67 934 57 635 57 635 100,0

478 443 545 178 545 178 100,0

546 377 602 813 602 813 100,0

72 850 66 189 66 189 100,0

200 870 200 870 200 870 100,0

273 720 267 059 267 059 100,0

31 431 29 202 28 688 98,2

78 000 78 000 78 000 100,0

109 431 107 202 106 688 99,5

9 194 5 818 5 138 88,3

41 160 41 160 41 160 100,0

50 354 46 978 46 298 98,6

8 519 6 760 6 640 98,2

73 143 73 143 73 143 100,0

81 662 79 903 79 783 99,8

43 605 39 605 38 683 97,7

145 110 145 110 145 110 100,0

188 715 184 715 183 793 99,5

20 229 20 229 10 983 54,3

20 229 20 229 10 983 54,3

26 400 26 400 12 805 48,5

26 400 26 400 12 805 48,5

19 622 20 196 20 196 100,0

19 622 20 196 20 196 100,0

234 281 234 281 226 833 96,8

27 286 40 003 5 583 14,0

27 286 40 003 5 583 14,0

450 393 274 008 43 807 16,0

684 674 508 551 270 902 53,3

2 405 323 1 223 099 1 223 099 100,0

2 405 323 1 223 099 1 223 099 100,0


6. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhetı ÁFA-ja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Területelıkészítés, telekvásárlás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged-Algyı Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás alapítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekő köt. vállalás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Újszegedi Református templom építésének támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Felhalmozási kiadások visszaigényelhetı ÁFA-ja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kötvény kamat elszámolások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.






felhalmozási c.

513 513

2 609 2 609 100,0

1 017 1 017 100,0

119 450 119 450 100,0

5 975

20 000 15 048 9 074 60,3

513 513

7 000 7 000 946 13,5

7 000 7 000 946 13,5

4 000 4 000 150 3,8

4 000 4 000 150 3,8

698 115 525 345 293 388 55,8

698 115 654 396 416 464 63,6

175 000 124

175 000 124

166 166

166 166

4 952 4 952 100,0

20 000 20 000 14 026 70,1

25 000 25 000 25 000 100,0

25 000 25 000 25 000 100,0

4 000 4 000

4 000 4 000

10 000 10 000 10 000 100,0

10 000 10 000 10 000 100,0

13 627 13 627 100,0

13 627 13 627 100,0

2 606 2 606 100,0

2 606 2 606 100,0

633 283 44,7

71 797 71 797 100,0

20 000 18 552 12 228 65,9

315 196 348 641 323 564 92,8

Összes kiadás

72 430 72 080 99,5

119 450 119 450 100,0

234 794 254 396 240 460 94,5

3 781 283 2 070 303 1 573 435 76,0

14 000 39 000 35 000 89,7

11 000 11 000 1 096 10,0

1 145 756 1 265 703 1 265 703 100,0

5 522 029 4 127 045 3 570 936 86,5


6. sz. melléklet


száma

Jogc.

ezer Ft-ban

Elıir


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése



Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.






Összes kiadás

felhalmozási c.

Szegedi Önkormányzat, közp.gazd.körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

2 462 2 462 100,0

692 692 100,0

60 704 253 184 246 854 97,5

315 196 581 327 556 250 95,7

362 222 285 396 265 492 93,0

323 658 591 922 415 920 70,3

22 506 472 15 988 976 11 966 451 74,8

4 200 4 200 100,0

1 457 371 1 459 036 721 686 49,5

886 260 282 237

1 035 165 1 537 165 911 025 59,3

1 145 756 1 265 703 1 265 703 100,0

28 092 804 22 252 300 16 356 735 73,5

- 40 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi felújítási kiadások teljesítése

7. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatásértékő kiadás államháztartáson belül mőködési

megnevezése

Felújítás

felhalmozási

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül mőködési

Felhalm. célú pénzeszköz átadás




Összes kiadás

felhalmozási


1 2 2 1

2

3

4

3 1

4 1

2

3

4

5

Felújítási kiadások Városüzemeltetés Szemünk Fénye Program Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bevizsgált játszóterek felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Külterületi utak önerıs munkáinak támogatása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Automata öntözırendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egészségügyi célú felújítások Orvosi rendelık felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egészségügyi célú felújítások összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális ellátás Szociális célú felújítások keretösszeg Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Rákóczi u. 11. családsegítı ház, javítási munkák Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Sás u. 2., lapostetı szigetelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Indóház tér, hajléktalan szálló tetıjavítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szerb u. bölcsöde, ivóvíz vezeték csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

21 736 21 736 20 365 93,7

20 764 20 764 19 933 96,0

42 500 42 500 40 298 94,8

40 000 60 000 60 000 100,0

40 000 60 000 60 000 100,0

10 000 15 000 6 500 43,3

31 736 36 736 26 865 73,1

196 196 100,0

10 000 15 000 6 500 43,3 9 000 9 000

9 000 9 000

69 764 89 764 79 933 89,0

101 500 126 500 106 798 84,4

20 000 20 000 14 760 73,8

20 000 20 000 14 760 73,8

20 000 20 000 14 760 73,8

20 000 20 000 14 760 73,8

40 000 12 000 11 540 96,2

40 000 12 000 11 540 96,2

967 967 100,0

1 163 1 163 100,0

1 246 1 246 100,0

1 246 1 246 100,0

123 123 100,0

123 123 100,0

978 978 100,0

978 978 100,0


7. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

7

8

9

10

11

12

Rókusi krt. Bölcsıde, falak szigetelése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kossuth L. sgt., Gondozási Központ lépcsı, tetı javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Moszkvai krt. 1-3., bádogozás, javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bajai út 9., tetı javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vedres u. Bölcsöde, radiátor csere 6 db Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Agyagos utcai bölcsöde burkolat javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Siha-közi Bölcsıde csapadékvíz alapvez. helyreáll. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

5 1

2

3

4

5


megnevezése

6



Oktatás Oktatási célú feladatok keretösszeg Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Rókus II. Ált.Isk. tornaterem légtechnikai rendszer átalakítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Radnóti Gimnázium főtési rendszer átalakítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási






Összes kiadás

felhalmozási

2 434 2 434 100,0

2 434 2 434 100,0

549 549 100,0

549 549 100,0

221 221 100,0

221 221 100,0

2 581 2 581 100,0

2 581 2 581 100,0

661 661 100,0

661 661 100,0

611

611

740 740 100,0

740 740 100,0

5 718 5 107 89,3

40 000 17 589 17 129 97,4

40 000 23 307 22 236 95,4

200 000

200 000

265

265 372 372 100,0

1 962 2 919 2 919 100,0

1 962 2 919 2 919 100,0

372 372 100,0

908 908 908 100,0

1 836 1 836 100,0

1 651 2 225 2 225 100,0

147 147 100,0

908 1 055 1 055 100,0 1 651 4 061 4 061 100,0


7. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


megnevezése

6



Tömörkény Gimnázium elektromos elosztók és gerincvez.csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vedres Kollégium modulos kazán javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ady Kollégium nyílászárók cseréje Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Fodor J.Szakk.és Koll.főtési sziv.csere, összekötı foly. felúj. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Déri M. Szakközépiskola, bádogozás, vakolat javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tarján Kéttanny. Ált. Isk., csapadékvíz csatorna csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Jerney Ált. Isk., bojler csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Madách I. Ált. Iskola, főtéscsı udvari szakasz csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Dózsa György Ált. Isk., cserépfedés javítás, tornacsarnok ablak csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kossuth Zs. Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bérkert u. Óvoda, cserépfedés csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Makkosházi Ált. Iskola, csatornaszellızök magasítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ortutay Gy. Kollégium, gázszivárgást érzékelı rendszer kiépítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

felhalmozási

Beruházás






Összes kiadás

felhalmozási

2 176 3 168 3 168 100,0

2 176 3 168 3 168 100,0

1 059 7 475 7 475 100,0

1 059 7 475 7 475 100,0

1 246 1 868 1 868 100,0

1 246 1 868 1 868 100,0

680 680 100,0

680 2 528 2 528 100,0

680 3 208 3 208 100,0

1 623 1 622 99,9

4 500 4 501 100,0

6 123 6 123 100,0

3 004 3 003 100,0

3 004 3 003 100,0

3 098 3 098 100,0

3 098 3 098 100,0

2 950 2 950 100,0

2 950 2 950 100,0

8 172 8 172 100,0

8 494 8 494 100,0

1 949 1 949 100,0

1 949 1 949 100,0

2 422 2 422 100,0

2 422 2 422 100,0

322 322 100,0

150 150 100,0

150 150 100,0

2 865 2 865 100,0

2 865 2 865 100,0


7. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


megnevezése

19



Móravárosi Szakközépiskola, ereszcsatorna csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Csı u. Óvoda, szennyvíz elvezetı rendszer javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Arany J. Iskola, vizesblokk javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vörösmarty Ált. Isk., kazán- kerinfetı szivattyú csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Rókás Óvoda, szennyvízcsı javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Honfoglalás u. Óvoda, víznyomóvezeték csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gyertyámos u. Óvoda, lapostetı jav., térburkolat csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Toldy u. Óvoda, főtéscsı helyreállítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Zrínyi Ált. Isk. csapadék és szennyvízcsı részleges cseréje Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kossuth L.Ált.Isk. tetı javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Vasvári Szakközépiskola udvari szennyvízhálózat felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Oktatási feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

433

Felújítás

Beruházás

felhalmozási






Összes kiadás

felhalmozási

14 982 9 829 65,6

14 549 9 829 67,6

509 509 100,0

509 509 100,0

916 916 100,0

916 916 100,0

12 112 12 112 100,0

12 112 12 112 100,0

78 78 100,0

78 78 100,0

358 358 100,0

358 358 100,0

362 362 100,0

512 512 100,0

150 150 100,0

99 99 100,0

147 147 100,0

6 969 6 535 93,8

99 99 100,0

829 829 100,0

829 829 100,0

4 930 4 930 100,0

5 077 5 077 100,0

712

712

209 947 84 249 78 817 93,6

147 147 100,0

209 947 91 365 85 499 93,6


7. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 1


megnevezése

6



Kultúra, sport Kulturális célú felújítások keretösszeg Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Petıfi telep Mőv.Ház bádogozás javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Rock Klub kialakítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Etelka sori sportcsarnok, lapostetı javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Somogyi Könyvtár, hıcserélı tisztítás, hıleadók klímamotor jav. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Heller Ödön Mőv. Ház., bádogozás javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Százszorszép Gyermekház Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Petıfi S. Mőv.Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Tömörkény Mőv. Ház ereszcsatorna, homlokzat jav. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Igazgatási kiadások József A. sgt. Irodaház melléképület felújítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

felhalmozási

Beruházás


19 785 19 785 2 207 11,2 140 140 140 100,0





Összes kiadás

felhalmozási

19 785 19 785 2 207 11,2 140 140 140 100,0

75 75 75 100,0

75 75 75 100,0

413 413 100,0

413 413 100,0

813 812 99,9

813 812 99,9

1 584 1 584 100,0

1 584 1 584 100,0

784 784 100,0

784 784 100,0

1 688 1 688 100,0

1 688 1 688 100,0

670 670 100,0

670 670 100,0

417 418 100,2

417 418 100,2 140 1 783 1 783 100,0

19 860 24 586 7 008 28,5

20 000 26 369 8 791 33,3

5 000 5 000 4 980 99,6

5 000 5 000 4 980 99,6


7. sz. melléklet


ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

3

4

5

8 1

2

3

4

5

6

7

8


megnevezése

2



Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bérház mennyezet restaurálása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Széchenyi tér 10. porta hely.felújítás, átalakítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % PH iktató, világítótestek cseréje Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Igazgatási kiadások összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok Intervenciós keret Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg. épületek felújítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Érintésvédelmi vizsg., hiányok pótlása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Reök Palota, tetı bádogos szerkezetek cseréje Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Londoni krt.15.Migrációs Hiv.homlokzat szennyvízvez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Önk. tul. épületek falfirka elleni védelme Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási

mőködési

10 000 10 000 8 309 83,1 8 018 7 687 3 061 39,8

331 331 100,0

5 000 4 700 100 2,1




Összes kiadás

felhalmozási

8 018 8 018 3 392 42,3 12 000 12 000 1 887 15,7

366 366 100,0

29 29 100,0


10 000 10 000 8 309 83,1

12 000 12 000 1 887 15,7

366 366 100,0


366 366 100,0 35 018 34 687 18 237 52,6

331 331 100,0

35 018 35 384 18 934 53,5

150 000 20 296

150 000 20 296

28 842 28 842 18 137 62,9

28 842 28 842 18 137 62,9

34 707 34 678 13 972 40,3

34 707 34 707 14 001 40,3

2 390 2 795 2 795 100,0

2 390 2 795 2 795 100,0

300 300 100,0

5 000 5 000 400 8,0

12 000 12 000 1 593 13,3

12 000 12 000 1 593 13,3

3 000 3 000 2 652 88,4

3 000 3 000 2 652 88,4

20 000 20 000

20 000 20 000


7. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

10


megnevezése

9



Orsazággyőlési képviselıi irodák kialakítása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Reök palota elıtti tér - Kölcsey u. térfigyelı rendszer nyomvonala Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási






Összes kiadás

felhalmozási

15 244 14 992 98,3

15 244 14 992 98,3

9 895

9 895

5 000 4 729 129 2,7

250 939 121 911 39 449 32,4

25 139 14 992 59,6

255 939 151 779 54 570 36,0

36 876 56 301 40 785 72,4

645 528 392 786 255 333 65,0

25 617 15 470 60,4

682 404 474 704 311 588 65,6

Szegedi Önkormányzat, közp.gazd.körbe tartozó felújítási kiadásai összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

- 47 Alapok és egyéb feladatok 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése

8. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás




megnevezése

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


felhalmozási



Érték- papírok kiadásai


Összes kiadás

Parkoló Alap

2 2

Felhalmozási kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

75 950 75 950

233 433 233 433

309 383 309 383

Lakásalap

3 2 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Felhalmozási kiadások Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bérlakásértékesítés költsége Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Társasházi tulajdonrészek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bérleti jog vásárlás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bérlıkijelölési joggal terhelt Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Bankköltségek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Hiteltörlesztés, hitel-kamat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Lakásmobilitás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Lakásvásárlás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

997 211 692 211 387 422 56,0

997 211 997 211 692 422 69,4

305 000 305 000 100,0

50 000 50 000 23 504 47,0

50 000 50 000 23 504 47,0

25 888 25 888 100,0

240 000 214 112 146 356 68,4

240 000 240 000 172 244 71,8

33 270 33 270

33 270 33 270

3 000 3 000 303 10,1

3 000 3 000 303 10,1

1 000 1 000 707 70,7

1 000 1 000 707 70,7 20 864 20 864 15 995 76,7

123 806 123 806 106 680 86,2 64 200 49 056 13 628 27,8

20 344 20 344 100,0 1 274 945 1 274 945 830 594 65,1

63 63 100,0

64 200 69 400 33 972 49,0 132 539 132 539

60 000 59 937

144 670 144 670 122 675 84,8

1 407 484 1 407 484 830 594 59,0 60 000 60 000 63 0,1


8. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


12


megnevezése

11


Fordított ÁFA fedezetének átadása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Belföldi értékpapírok vásárlása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


felhalmozási





Összes kiadás

41 873 41 873 100,0

41 873 41 873 100,0

77 587 77 587 100,0

77 587 77 587 100,0

Lakásalap összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

54 000 74 407 44 921 60,4

20 864 20 864 15 995 76,7

41 873 41 873 100,0

1 274 945 1 274 945 830 594 65,1

997 211 692 211 387 422 56,0

157 470 550 738 422 103 76,6

240 000 214 112 146 356 68,4

132 539 132 539

123 806 123 806 106 680 86,2

3 000 835 3 125 495 1 995 944 63,9

Vízügyi Építési alap

4 2 1

2

3

4

5

Felhalmozási kiadások Közmőfejl. közalapítványi hozzájárulás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Felújítások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Beruházások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % ISPA beruházás ISPA csatorna építés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % ISPA Tiszai keresztezések, gar. lebony. díj Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

512 718 512 718 512 718 100,0 937 124 930 540 907 334 97,5

937 124 937 124 913 918 97,5

6 584 6 584 100,0 1 801 572 1 100 000 118 555 10,8

1 048 1 048 100,0

512 718 512 718 512 718 100,0

704 491

1 801 572 1 805 539 119 603 6,6

5 000 180 3,6

5 000 180 3,6

10 424 10 424 100,0

10 424 10 424 100,0

Vízügyi Építési Alap összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

1 048 1 048 100,0

937 124 930 540 907 334 97,5

1 801 572 1 122 008 135 743 12,1

512 718 512 718 512 718 100,0

704 491

3 251 414 3 270 805 1 556 843 47,6


8. sz. melléklet


Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

száma


Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás




megnevezése

felhalmozási

Felújítás

Beruházás


felhalmozási





Összes kiadás

Környezetvédelmi Alap

5 2

Felhalmozási kiadások 1

2

3

Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

4 385 4 385 1 503 34,3

Infrastruktúrális hitel törlesztése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

4 385 4 385 1 503 34,3 12 369 12 369 7 354 59,5

Belterületi vízrendezés III-IV.ütem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

22 319 22 319 22 319 100,0

34 688 34 688 29 673 85,5 274 703 274 703

274 703 274 703

Környezetvédelmi Alap összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

4 385 4 385 1 503 34,3

12 369 12 369 7 354 59,5

274 703 274 703

22 319 22 319 22 319 100,0

313 776 313 776 31 176 9,9

- 50 Társulások 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése

9. sz. melléklet

2010. évi beszámoló Cím Al- cím

Jogc. csop. száma

1 1

Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

Cím Al- cím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás

megnevezése

Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társulás Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %


Dologi kiadás

3 750 3 750 100 2,7 3 750 3 750 100 2,7




Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítás

mőködési

935

702

935

702

935

702

felhalmozási

Beruházás mőködési

felhalmozási





Értékpapírok kiadásai

Összes kiadás

3 750 3 750 1 737 46,3 3 750 3 750 1 737 46,3

Társulások kiadásai összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

3 750 3 750 100 2,7

3 750 3 750 1 737 46,3

- 51 Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése

10. sz. mellélket


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat


megnevezés

Teljesítés

Index %

Módosított

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

6 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támogatásértékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek

18

17

94,4

566 730 1 296

566 1 423 1 989

566 1 423 1 989

100,0 100,0 100,0

1 296

2 007

2 006

100,0

424

423

99,8

Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek összesen

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 296

424

423

99,8

2 431

2 429

99,9

35

35

100,0

791 730 1 521

791 730 1 521

100,0 100,0 100,0

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat

7 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támgatásértékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek összesen

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

1 296

142

142

100,0

142

142

100,0

1 698

1 698

100,0

443

443

100,0

443

443

100,0

2 141

2 141

100,0

15

14

93,3

566 730 1 296

643 730 1 373

643 730 1 373

100,0 100,0 100,0

1 296

1 388

1 387

99,9

15

15

100,0

1 296

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

8 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támogatásértékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Mőködési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek összesen

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

15

15

100,0

1 403

1 402

99,9

40

40

100,0

566 730 1 296

566 730 1 296

566 730 1 296

100,0 100,0 100,0

1 296

1 336

1 336

100,0

788

788

100,0

1 296

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

9 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támogatásértékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek összesen

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 296

788

788

100,0

2 124

2 124

100,0


10. sz. mellélket


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat


megnevezés

Teljesítés

Index %

Módosított

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

10 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támogatásértékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek összesen

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

18

18

100,0

566 730 1 296

821 730 1 551

820 730 1 550

99,9 100,0 99,9

1 296

1 569

1 568

99,9

322

322

100,0

322

322

100,0

1 891

1 890

99,9

124

124

100,0

565 730 1 295

731 780 1 511

731 780 1 511

100,0 100,0 100,0

100

100 100

1 295

100 1 735

1 735

100,0 100,0

4 517

4 517

100,0

1 296

Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

11 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támogatás értékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek össz.

Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

4 517

4 517

100,0

6 252

6 252

100,0

30

30

100,0

565 730 1 295

607 730 1 337

607 730 1 337

100,0 100,0 100,0

1 295

1 367

1 367

100,0

390

390

100,0

1 295

Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat

12 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támogatás értékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek össz.

Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

390

390

100,0

1 757

1 757

100,0

149

148

99,3

565 730 1 295

720 730 1 450

720 730 1 450

100,0 100,0 100,0

1 295

1 599

1 598

99,9

4 161

1 471

35,4

1 295

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

13 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támgatás értékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek össz.

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 295

4 161

1 471

35,4

5 760

3 069

53,3


10. sz. mellélket


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Elıir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat


megnevezés

Teljesítés

Index %

Módosított

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

14 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támgatás értékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek össz.

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

26

25

96,2

566 730 1 296

933 730 1 663

933 730 1 663

100,0 100,0 100,0

1 296

1 689

1 688

99,9

86

86

100,0

86

86

100,0

1 775

1 774

99,9

12

11

91,7

566 730 1 296

791 730 1 521

791 730 1 521

100,0 100,0 100,0

150

150

100,0

1 296

150 1 683

150 1 682

100,0 99,9

224

224

100,0

1 296

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

15 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatás értékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támgatás értékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek össz.

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 296

224

224

1 907

1 906

100,0 99,9

12

12

100,0

850 730 1 580

850 730 1 580

100,0 100,0 100,0

64

64 64

100,0

1 592

1 656

104,0

172

172

100,0

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

16 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támgatás értékő bevétel Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek össz.

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

1 296

172

172

1 828

1 828

100,0 100,0

479

474

99,0

6 223 8 030 14 253

8 019 8 773 16 792

8 018 8 773 16 791

100,0 100,0 100,0

14 253

456 456 17 727

456 456 17 721

100,0 100,0 100,0

11 542

8 851

76,7

11 542

8 851

29 269

26 572

76,7 90,8

1 296

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen Mőködési bevételek

1

Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő bevétel

1 4 1 1 2

5

Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás támogatásértékő bev. Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

1 1

Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívőlrıl Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

Mőködési célú költségvetési bevételek 7 1 1.1 1.2

Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belsı finansz.szolg.pénzf.n.bevételek

Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen

14 253

11. sz. melléklet

- 54 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím

Alcím

Jogc. csop. száma

6 1

2

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Roma ház mőködtetése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

600 1 411 1 411 100,0

80 88 87 98,9

616 355 375 105,6

31 30 96,8



felhalmozási


446 446 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási

53 53 100,0

47

Felhalm. c. pénzeszköz. átadás



Összes kiadás

1 296 2 384 2 402 100,8

47

600 1 411 1 411 100,0

80 88 87 98,9

616 402 375 93,3

31 30 96,8

200 306 306 100,0

6 6 100,0

796 1 174 397 33,8

10 1 10,0

300 645 645 100,0

1 296 2 141 1 355 63,3

200 142 73 51,4

1 1 100,0

396 125 114 91,2

5 5 100,0

700 1 130 1 130 100,0

1 296 1 403 1 323 94,3

300 554 262 47,3

30 30 26 86,7

516 1 080 672 62,2

150 160 108 67,5

300 300 70 23,3

1 296 2 124 1 138 53,6

200 200 92 46,0

596 818 377 46,1

446 446 100,0

53 53 100,0

500 850 850 100,0

23 23 100,0

1 296 2 431 2 402 98,8

1 296 1 891 1 342 71,0

120 295 33 11,2

20 20 4 20,0

800 1 182 897 75,9

55 55 9 16,4

300 4700 4700 100,0

1 295 6 252 5 643 90,3

200 143 50 35,0

100 160 141 88,1

845 1 034 841 81,3

150 350 315 90,0

70 70 100,0

1 295 1 757 1 417 80,6

50 55 55 100,0

945 4 556 767 16,8

100 113 113 100,0

200 530 530 100,0

500

6 6 100,0

1 295 5 760 1 471 25,5

11. sz. melléklet

- 55 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím

Alcím

Jogc. csop. száma

14 1

15 1

16 1

Jogc.

ezer Ft-ban Elıir

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Elıirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

140 133


220 322 187 58,1


felhalmozási


Felújítás

Beruházás

felhalmozási

Felhalm. c. pénzeszköz. átadás



Összes kiadás

936 1 320 1 320 100,0

1 296 1 775 1 507 84,9

1 296 1 907 1 828 95,9

100 100 92 92,0

80 83 83 100,0

646 1 183 1 112 94,0

170 178 178 100,0

300 363 363 100,0

200

30 15 15 100,0

616 623 419 67,3

50 51 32 62,7

400 750 750 100,0

389 369 94,9

1 296 1 828 1 585 86,7

390 458 418 91,3

6 992 12 499 6 158 49,3

675 953 791 83,0

3 936 10 658 10 428 97,8

471 451 95,8

14 253 29 269 21 011 71,8

Kisebbségi önkormányzatok összesen Mőködési kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

2 260 3 784 2 319 61,3

446 446 100,0

12. sz. melléklet

- 56 -

A költségvetési szervek 2010. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Jogcím csoport

ezer Ft Mőködési bevételek

Jogcím Elıirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése

2 1

2

3

4

5

6

7

8

Felh bev

Intézményi mőködési bevételek Hatósági

Egyéb saját bevétel

ÁFA

Hozam- és

Véglegesen átv peszk.

Támog. ért.

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

Értékesí-

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

köthetı

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Pénzforgalom nélküli bevételek

Tám kölcs.

T.eszk ért

jogkörhöz

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata Óvodák Igazgatósága Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Általános Iskolák Alsóvárosi Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Arany J. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Béke u.-i Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Dózsa Gy. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Fekete I. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gregor József Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Gedói Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Támogatás ért. bev

Kölcs igbevét.

Elızı évi pénz-

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és

pénzmaradv. átvétel

Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás

igénybevétele Mőködési célra

42 42 100,0

22 280 29 059 29 067 100,0

86 222 223 100,5

14 000 12 856 12 856 100,0

10 16 16 100,0

1 944 2 905 2 905 100,0

110 110 100,0

11 606 13 151 13 154 100,0

90 90 150 166,7

2 410 2 410 2 493 103,4

22 15 14 93,3

7 864 10 763 10 893 101,2

39 39 100,0

448 2 623 2 623 100,0

30 27 27 100,0

5 259 3 435 3 518 102,4

39 39 100,0

500 2 200 2 200 100,0

10 10 9 90,0

677 1 201 1 201 100,0

1 272 1 111 1 111 100,0

1 499 2 079 2 125 102,2

750 750 100,0

120

80 245 245 100,0

Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

15 605 15 549 99,6

1 518 1 508 99,3

43 538 43 538 100,0

2 062 2 062 100,0

420 420 100,0

3 048 3 048 100,0

750 954 954 100,0

715 715 100,0

555 555 100,0

2 726 2 726 100,0

270 867 867 100,0

2 319 2 319 100,0

300 300 100,0

357 557 557 100,0

3 934 3 605 91,6

455 425 93,4

2 463 2 463 100,0

150 280 280 100,0

950 470 470 100,0

3 105 3 075 99,0

260 260 100,0

3 682 3 682 100,0

315 608 608 100,0

267 123 46,1

630 630 100,0

4 494 4 494 100,0

5 734 5 523 96,3

130 130 100,0

5 989 5 989 100,0

100 151 151 100,0

3 768 3 798 100,8

800 270 771 285,6

776 631 631 100,0

500

1 000 1 000 100,0

Elızı évi

5 653 5 653 100,0

összesen

54 252

5 474

4 004

6 574

6 235

7 081

5 391

9 355

36 366 107 358 161 583 150,5

1 903 703 2 014 049 1 975 435 98,1

1 940 069 2 121 407 2 137 018 100,7

2 854 9 372 14 847 158,4

131 734 154 753 150 952 97,5

134 588 164 125 165 799 101,0

12 356 18 211 22 218 122,0

170 430 186 072 183 255 98,5

182 786 204 283 205 473 100,6

2 770 11 339 18 056 159,2

136 669 157 119 152 367 97,0

139 439 168 458 170 423 101,2

8 691 21 149 27 154 128,4

156 913 164 886 163 552 99,2

165 604 186 035 190 706 102,5

6 889 13 498 20 752 153,7

98 436 123 419 121 164 98,2

105 325 136 917 141 916 103,7

1 002 7 210 12 456 172,8

117 792 127 167 122 955 96,7

118 794 134 377 135 411 100,8

3 627 16 919 26 109 154,3

131 504 144 603 139 453 96,4

135 131 161 522 165 562 102,5

12. sz. melléklet

- 57 -


ezer Ft Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek


9

10

11

12

13

14

15

16

Felh bev

Hatósági


ÁFA

Hozam- és

Támog. ért.

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

800 613 613 100,0

Kölcs igbevét.

175 5 614 9 132 162,7

26 26 100,0 2 2

786

210 265 265 100,0

Elızı évi

Elızı évi pénz-

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és


Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás


Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

931 931 100,0

69 69 100,0

4 916 4 916 100,0

4 330 4 321 99,8

2 040 2 040 100,0

7 064 7 064 100,0

437 704 704 100,0

1 654 1 612 97,5

205 205 100,0

1 803 1 803 100,0

320 455 455 100,0

1 581 1 581 100,0

673 673 100,0

2 596 2 596 100,0

összesen

5 774

846 282 282 100,0

6 220 8 059 8 057 100,0

1 1 100,0

3 545 3 725 3 725 100,0

2 745 4 340 4 340 100,0

139 2 312 2 312 100,0

86

21 21 100,0

3 000 3 820 3 820 100,0

28 28 100,0

2 834 2 834 100,0

1 958 1 958 100,0

3 314 5 414 5 414 100,0

8 3 3 100,0

25 25 100,0

5 620 6 339 6 339 100,0 2 830 3 703 3 716 100,4


Tám kölcs.

Értékesí-

köthetı

630 5 092 5 093 100,0


T.eszk ért

jogkörhöz

Jerney Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Király-König Zeneiskola Eredeti elıirányzat 14 300 Módosított elıirányzat 15 585 Teljesítés 15 585 Index % 100,0 Madách I Két Tanítási Nyelvő Eredeti elıirányzat 108 Módosított elıirányzat 129 Teljesítés 131 Index % 101,6 Bonifert Domonkos Eredeti elıirányzat 174 Módosított elıirányzat 151 Teljesítés 151 Index % 100,0 Orczy I. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Petıfi S. Eredeti elıirányzat 119 Módosított elıirányzat 131 Teljesítés 131 Index % 100,0 Rókusi Eredeti elıirányzat 175 Módosított elıirányzat 224 Teljesítés 224 Index % 100,0 Rókusvárosi II. Eredeti elıirányzat 425 Módosított elıirányzat 533 Teljesítés 533 Index % 100,0


1 845 6 372 6 372 100,0

125 125 100,0

2 040 2 040 100,0

357 502 502 100,0

1 402 1 402 100,0

1 935 1 935 100,0

998 998 100,0

5 270 5 270 100,0

3 514 3 514 100,0

821 821 100,0

6 576 6 576 100,0

1 870 1 870 100,0

1 294 1 294 100,0

2 126 2 126 100,0

527 1 077 1 077 100,0 500 50 50 100,0

100

455 572 572 100,0

1 551 1 551 100,0

12 113

3 537

4 399

3 286

6 865

9 381

150 4 898

1 015 17 699 26 206 148,1

106 493 113 930 106 442 93,4

107 508 131 629 132 648 100,8

15 948 29 916 42 018 140,5

170 408 180 908 173 955 96,2

186 356 210 824 215 973 102,4

10 310 16 280 19 775 121,5

159 544 174 076 174 339 100,2

169 854 190 356 194 114 102,0

3 464 12 129 16 528 136,3

139 877 149 476 148 088 99,1

143 341 161 605 164 616 101,9

4 845 18 753 22 039 117,5

110 638 120 689 118 007 97,8

115 483 139 442 140 046 100,4

3 798 15 655 22 520 143,9

173 841 188 993 181 192 95,9

177 639 204 648 203 712 99,5

6 322 18 551 27 932 150,6

216 135 235 382 224 289 95,3

222 457 253 933 252 221 99,3

4 460 10 148 15 059 148,4

185 859 208 787 207 615 99,4

190 319 218 935 222 674 101,7

12. sz. melléklet

- 58 -




17

18

19

20

21

22

23

Felh bev

Hatósági


ÁFA

Hozam- és

Támog. ért.

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Radnóti M. Gimnázium Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Kölcs igbevét.

270 467 467 100,0

3 3 100,0

73 73 100,0

300 646 646 100,0

400 20 20 100,0

340 340 100,0

78 78 100,0

50 690 690 100,0

160 160 100,0

200 451 451 100,0

3 4 154 4 154 100,0

357 397 397 100,0

15

3 585 4 446 4 446 100,0

51 51 100,0

3

19 449 20 472 20 537 100,3

67 120 86 871 87 247 100,4

25 213 211 99,1

3 000 2 204 2 204 100,0

18 950 15 971 15 971 100,0

400 4 109 4109 100,0

14 500 10 906 10 905 100,0

3 98 218 222,4

170 170 100,0

Elızı évi

Elızı évi pénz-

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és


Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás


2 855 3 823 3 831 100,2

1 039 1 291 1 302 100,9


Tám kölcs.

Értékesí-

köthetı

2 923 3 341 3 341 100,0


T.eszk ért

jogkörhöz

Tabán Ált.Isk. és Mőv.Alapisk. Eredeti elıirányzat 1 034 Módosított elıirányzat 978 Teljesítés 982 Index % 100,4 Tarjáni Kéttan. és Alapf. Mővészetokt. Int. Eredeti elıirányzat 1 523 Módosított elıirányzat 1 183 Teljesítés 1 183 Index % 100,0 Tiszaparti Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 5 Teljesítés 5 Index % 100,0 Vörösmarty Eredeti elıirányzat 70 Módosított elıirányzat 66 Teljesítés 67 Index % 101,5 Zrínyi Eredeti elıirányzat 87 Módosított elıirányzat 108 Teljesítés 108 Index % 100,0 Ált. iskolák összesen


Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

1 653 1 653 100,0

7 7 100,0

2 672 2 672 100,0

2 845 2 845 100,0

636 636 100,0

10 766 10 766 100,0

62 62 100,0

1 433 1 433 100,0

2 774 2 774 100,0

4 015 4 015 100,0

2 500 2 500 100,0

965 965 100,0

2 524 2 524 100,0

5 890 24 448 27 966 114,4

336 3 324 2 538 76,4

10 092 16 649 17 150 103,0

150 5 697 5 197 91,2

44 228 43 463 98,3

9 255 9 225 99,7

81 367 81 367 100,0

6 6 100,0

1 402 1 402 100,0

500 1 427 1 427 100,0

640 640 100,0

500 310 310 100,0

4 663 4 663 100,0

17 302 17 302 100,0

7 835 7 835 100,0

133 133 100,0

4 600 16 675 16 674 100,0

811 812 100,1

17 960 17 960 100,0

1 532 1 532 100,0

11 563 11 563 100,0

összesen

2 868

12 416

1 374

5 943

3 489

120 457

29 436

300 32 866

4 159 9 600 12 480 130,0

142 639 155 956 155 757 99,9

146 798 165 556 168 237 101,6

4 846 19 377 31 793 164,1

162 829 178 648 170 762 95,6

167 675 198 025 202 555 102,3

350 2 914 4 288 147,2

120 498 139 881 139 371 99,6

120 848 142 795 143 659 100,6

1 324 8 757 14 712 168,0

136 258 145 957 146 225 100,2

137 582 154 714 160 937 104,0

4 035 15 145 18 634 123,0

107 697 119 015 116 591 98,0

111 732 134 160 135 225 100,8

103 065 292 622 415 576 142,0

2 876 194 3 175 323 3 096 331 97,5

2 979 259 3 467 945 3 511 907 101,3

22 950 51 760 81 196 156,9

264 686 288 072 278 158 96,6

287 636 339 832 359 354 105,7

19 800 63 689 96 554 151,6

301 423 321 763 287 327 89,3

321 223 385 452 383 881 99,6

12. sz. melléklet

- 59 -




24

25

26

27

28

29

30

Felh bev

Hatósági


ÁFA

Hozam- és

Támog. ért.

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Középfokú oktatás össz.: Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Mővelıdési házak Bálint Sándor Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

27 665 17 890 21 643 121,0

Kölcs igbevét.

3 000 1 956 2 308 118,0

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és


Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás

igénybevétele Mőködési

9 793 9 793 100,0

4 000 5 266 5 266 100,0

20 000 17 400 17 572 101,0

21 518 17 672 82,1

2 136 2 136 100,0

7 762 7 762 100,0

34 017 34 017 100,0

21 300 25 042 25 042 100,0

53 521 53 521 100,0

14 014 14 014 100,0

21 609 21 609 100,0

18 200 12 600 12 600 100,0

8 850 23 731 23 731 100,0

47 350 37 350 31 244 83,7

24 621 24 621 100,0

3 079 3 079 100,0

7 555 7 555 100,0

4 551 29 334 29 334 100,0

13 009 17 538 17 568 100,2

19 887 21 412 21 412 100,0

21 254 21 103 99,3

1 317 1 317 100,0

15 873 15 873 100,0

912

19 385 2 432 2 432 100,0

6 725 8 000 8 000 100,0

24 831 24 831 100,0

26 437 26 437 100,0

6 601 6 601 100,0

45 544 84 728 84 454 99,7

115 762 112 421 106 791 95,0

171 524 167 527 97,7

67 506 67 506 100,0

88 591 88 591 100,0

1 034 1 034 100,0

617 617 100,0

520 520 100,0

3 000 8 976 9 726 108,4

37 700 74 551 74 397 99,8

1 750 3 270 3 270 100,0

80 153 154 100,7

100 42 42 100,0

12 000 49 963 49 963 100,0

68 150 76 158 72 839 95,6

5 550 5 550 5 883 106,0

200 200 158 79,0

3 3 100,0

1 1 100,0

223 247 288 181 289 484 100,5

11 640 12 900 13 213 102,4

312 930 892 95,9

300 46 1 832 3 982,6

elszám.

1 689 1 689 100,0

200 3 3 100,0

4 050 3 790 3 790 100,0

célra

3 156 3 156 100,0

10 192 192 100,0

22 500 25 828 25 828 100,0

pforg.nélk

2 907 3 211 110,5

290 290 270 93,1

22 243 246 101,2

Felhalm

1 104 800 72,5

27 500 50 174 55 011 109,6

1 786

2 800 352

46 263 120 906 122 007 100,9

750

1 280 1 280 100,0

3 300 4 620 3 519 76,2

Elızı évi

Elızı évi pénz-

célra

5 840 6 641 6 641 100,0

1 900 2 101 2 101 100,0


Tám kölcs.

Értékesí-

köthetı

28 107 27 952 27 892 99,8


T.eszk ért

jogkörhöz

Tömörkény I. Gimnázium Eredeti elıirányzat 960 Módosított elıirányzat 1 060 Teljesítés 1 060 Index % 100,0 Szeg. Mőszaki és Környvéd.Szkisk. Eredeti elıirányzat 1 000 Módosított elıirányzat 1 457 Teljesítés 1 466 Index % 100,6 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. Eredeti elıirányzat 14 300 Módosított elıirányzat 1 338 Teljesítés 1 492 Index % 111,5 Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk. Eredeti elıirányzat 2 650 Módosított elıirányzat 2 650 Teljesítés 6 238 Index % 235,4 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk. Eredeti elıirányzat 355 Módosított elıirányzat 593 Teljesítés 595 Index % 100,3 Szeged Városi Kollégium Eredeti elıirányzat 5 000 Módosított elıirányzat 4 479 Teljesítés 4 479 Index % 100,0


összesen

11 212

25 275

76 429

18 497

27 363

56 483

277 561

2 042

12 600 28 658 39 870 139,1

346 134 367 538 356 257 96,9

358 734 396 196 396 127 100,0

56 000 115 924 142 351 122,8

781 287 834 012 792 199 95,0

837 287 949 936 934 550 98,4

87 230 278 800 355 230 127,4

870 223 957 853 911 858 95,2

957 453 1 236 653 1 267 088 102,5

150 950 193 494 208 231 107,6

706 410 772 737 733 636 94,9

857 360 966 231 941 867 97,5

65 931 135 516 162 703 120,1

559 260 603 593 581 510 96,3

625 191 739 109 744 213 100,7

58 572 102 402 158 885 155,2

464 813 536 606 511 523 95,3

523 385 639 008 670 408 104,9

474 033 970 243 1 245 020 128,3

4 294 236 4 682 174 4 452 468 95,1

4 768 269 5 652 417 5 697 488 100,8

1 900 4 272 6 314 147,8

10 224 10 897 10 251 94,1

12 124 15 169 16 565 109,2

12. sz. melléklet

- 60 -




31

32

33

34

35

36


Hatósági

ÁFA

Hozam- és


Támog. ért.

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés


Tám kölcs.

Értékesí-

köthetı

Móricz Zsigmond Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Petıfi Sándor Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %


T.eszk ért

jogkörhöz

Kölcs igbevét.

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és


Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás


Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

1 937 1 937 100,0

3 300 4 355 4 355 100,0

700 700 100,0

135 135 100,0

Elızı évi

Elızı évi pénz-

célra

2 000 3 157 3 219 102,0

246 246 100,0

összesen

1 663

2 000 5 340 7 065 132,3

12 154 13 928 12 494 89,7

14 154 19 268 19 559 101,5

3 300 7 988 10 717 134,2

20 686 23 003 22 191 96,5

23 986 30 991 32 908 106,2

4 000

17 596

21 596

6 309

18 644

24 953

7 617

17 460

25 077

1 177 1 177 100,0

1 327 1 327 100,0

294 294 100,0

1 107

160

220

1 107

160

220

100,2

100,0

100,0

100,0

120,7

93,6

100,5

2 100 3 534 3 534 100,0

281 281 100,0

241 241 100,0

277 277 100,0

2 100 4 333 5 039 116,3

8 205 9 171 8 688 94,7

10 305 13 504 13 727 101,7

458 458 100,0

350 350 100,0

136 136 100,0

4 000 7 010 7 812 111,4

8 240 9 003 8 118 90,2

12 240 16 013 15 930 99,5

1 700 2 983 3 637 121,9

6 195 7 050 6 444 91,4

7 895 10 033 10 081 100,5

19 000 38 235 48 201 126,1

83 300 91 696 85 646 93,4

102 300 129 931 133 847 103,0

74 400 258 449 420 048 162,5

592 337 649 203 484 234 74,6

666 737 907 652 904 282 99,6

2 729

Heller Ödön Eredeti elıirányzat

4 000


4 822

Teljesítés

4 832

Index % Tömörkény István Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Petıfi-telepi Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kecskési Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Mővelıdési házak összesen

Nev. Okt. Int.GSZ központ Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

30

100

4 000 5 887 5 887 100,0

2 2 100,0

177 177 100,0

1 700 2 279 2 279 100,0

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 37

Felh bev

599 599 100,0

19 000 26 135 26 207 100,3

9 700 9 922 9 922 100,0

61 700 69 030 69 030 100,0

2 2 100,0

3 000 4 853 4 853 100,0

877 877 100,0

23 23 100,0

14 940 15 206 101,8

135 265 196,3

105 105 100,0

6 593 6 593 100,0

2 695 2 695 100,0

1 798 1 798 100,0

37 583 37 553 99,9

34 134 34 134 100,0

87 964 87 964 100,0

1 268

606

802

654

9 764

161 363

12. sz. melléklet

- 61 -




38

3

4

5

6

7

Felh bev


Hatósági

ÁFA

Hozam- és

Támog. ért.

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Eredeti elıirányzat Módosított elı Teljesítés Index % Kulturális intézmények Somogyi Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Százszorszép Gyermekház Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vadaspark Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

237 284 258 223 347 437 134,5

399 377 584 053 585 237 100,2

251 924 275 976 365 503 132,4

51 470 47 616 51 390 107,9

14 696 19 042 22 264 116,9

33 514 31 845 32 321 101,5

68 880 69 616 71 140 102,2

13 300 13 735 13 821 100,6

500 500 532 106,4

120 350 117 232 122 530 104,5

27 996 32 777 36 085 110,1

34 014 32 345 32 853 101,6

3 500 3 500 4 564 130,4

24 479 32 731 32 731 100,0

12 232 19 379 19 379 100,0

8 100 30 875 30 875 100,0

5

480

172 400 165 496 165 016 99,7

232 834 232 834 249 333 107,1 423 1 367 1 328 97,1

303 167 2 073 1 241,3

298 987 406 861 428 245 105,3

3 636 8 694 6 807 78,3

55 636 105 280 105 667 100,4

115 912 118 118 111 988 94,8

33 575 39 300 39 300 100,0

12 434 12 434 100,0

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és


Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás


Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

372 487 367 639 98,7

1 180 1 180 100,0

115 108 115 068 100,0

6 858 6 858 100,0

12 938 12 938 100,0

2 212 2 212 100,0

12 770 12 770 100,0

1 035 1 035 100,0

500 500 100,0

9 070 9 070 100,0

25 708 25 708 100,0

1 520 1 520 100,0

16 270 16 270 100,0

13 314 13 314 100,0

15 023 15 023 100,0

1 900 2 352 2 352 100,0

12 755 12 755 100,0

4 100 4 100 100,0

404 404 100,0

2 000 4 700 4 700 100,0

23 741 23 741 100,0

400 461

606 765 606 765 100,0

500 500 100,0

212 212 100,0

összesen

303 507 303 507 100,0

1 035 1 035 100,0

1 180 155 155 100,0

Elızı évi

Elızı évi pénz-

96 954 96 954 100,0

3 500 3 500 4 564 130,4

288 288 100,0 34 420 35 336 35 336 100,0

Kölcs igbevét.

célra

6 030 84 777 84 202 99,3

27 183 29 175 29 170 100,0


Tám kölcs.

Értékesí-

köthetı

Szociális intézmények SZMJV Bölcsödéi Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Dr. Waltner K. Otthon Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális intézmények összesen


T.eszk ért

jogkörhöz

NGSZ jogkörő elıirányzatok Eredeti elıirányzat 710 261 Módosított elıirányzat 631 514 Teljesítés 557 562 Index % 88,3 NGSZ intézmények összesen Eredeti elıirányzat 767 075 Módosított elı 679 840 Teljesítés 609 706 Index % 89,7


3 978 3 978 100,0

1 023 858

18 751

12 252

31 003

24 413

1 206

4 854 4 854 100,0

4 854 4 854 100,0

900

1 186 409 1 607 809 2 039 456 126,8

1 658 226 1 658 226 1 150 921 69,4

2 844 635 3 266 035 3 190 377 97,7

1 893 273 3 274 716 4 329 884 132,2

11 407 996 12 270 671 11 245 035 91,6

13 301 269 15 545 387 15 574 919 100,2

103 180 121 799 149 086 122,4

756 636 814 445 779 887 95,8

859 816 936 244 928 973 99,2

82 680 100 368 114 262 113,8

555 539 599 005 593 137 99,0

638 219 699 373 707 399 101,1

185 860 222 167 263 348 118,5

1 312 175 1 413 450 1 373 024 97,1

1 498 035 1 635 617 1 636 372 100,0

78 386 168 412 193 725 115,0

376 380 391 386 378 221 96,6

454 766 559 798 571 946 102,2

29 083 61 508 62 714 102,0

41 378 46 803 45 862 98,0

70 461 108 311 108 576 100,2

210 000 244 506 244 506 100,0

69 029 78 406 69 056 88,1

279 029 322 912 313 562 97,1

12. sz. melléklet

- 62 -



Jogcím Elıirányzat Cím Alcím Cím Alcím

9

10

11


Hatósági

ÁFA

Hozam- és

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Eredeti elıirányzat Módosított elı Teljesítés Index % Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tőzoltóság Eredeti elıirányzat100 Módosított elı 134 Teljesítés 134 Index % 100,0 Egyéb ág. intézmények össz.: Eredeti elıirányzat100 Módosított elı 134 Teljesítés 134 Index % 100,0

265 265 100,0

265 750 283,0

250

250

1 575 10 242 10 374 101,3

186 000 181 692 181 692 100,0

131 500 383 040 383 040 100,0

24 905 27 359 27 360 100,0

16 139 20 709 20 709 100,0

441 265 444 364 444 409 100,0

195 866 468 706 468 838 100,0

8 900 8 146 8 396 103,1


Tám kölcs.

Támog. ért.

Int ell díjak,

6 298 7 911 8 440 106,7


Értékesí-

köthetı

Kövér Béla Bábszínház Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Nemzeti Színház Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szimfonikus Zenekar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kulturális intézmények össz.:


T.eszk ért

jogkörhöz

megnevezése

8

Felh bev

Kölcs igbevét.

Elızı évi pénz-

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és


Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás


7 7 100,0

464 464 100,0

Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

1 064 70 70 100,0

3 579 6 339 177,1

5 179 5 179 100,0

3 174 3 174 100,0

547 547 100,0

500 60 005 60 005 100,0

86 000 86 000 100,0

11 276 11 276 100,0

298 298 100,0

8 361 8 361 100,0

125 000 62 62 100,0

6 500 6 500 100,0

20 431 20 431 100,0

13 845 13 845 100,0

5 871 5 871 100,0

65 911 65 911 100,0

34 731 34 731 100,0

34 184 34 184 100,0

464 464 100,0

135 844 103 446 103 446 100,0

1 000 1 831 1 831 100,0

2 680 2 680 100,0

5 020 5 020 100,0

2 300 2 300 100,0

6 725 6 725 100,0

3 330 3 330 100,0

8 900 8 146 8 396 103,1

1 000 1 831 1 831 100,0

2 680 2 680 100,0

5 020 5 020 100,0

2 300 2 300 100,0

6 725 6 725 100,0

3 330 3 330 100,0

450 450 100,0

33 575 40 480 40 480 100,0

1 900 100 163 102 923 102,8

2 000 4 700 4 700 100,0

23 741 23 741 100,0

Elızı évi

összesen

8 549

15 299

13 648

4 854 4 854 100,0

4 854 4 854 100,0

63 115

15 020

15 920

4 611

4 611

8 937 30 702 42 672 139,0

53 542 55 546 47 073 84,7

62 479 86 248 89 745 104,1

318 000 731 408 746 707 102,1

906 495 928 061 879 849 94,8

1 224 495 1 659 469 1 626 556 98,0

166 044 94 777 123 446 130,2

295 517 457 081 429 022 93,9

461 561 551 858 552 468 100,1

810 450 1 331 313 1 413 770 106,2

1 742 341 1 957 283 1 849 083 94,5

2 552 791 3 288 596 3 262 853 99,2

10 000 30 416 35 027 115,2

622 371 640 121 638 842 99,8

632 371 670 537 673 869 100,5

10 000 30 416 35 027 115,2

622 371 640 121 638 842 99,8

632 371 670 537 673 869 100,5

Költségvetési szervek bevételei Eredeti elıirányzat100

887 425

877 538

482 804

423

303

438 331

37 211

57 536

117 912

Módosított elı

134

797 587

1 069 340

778 858

1 817

3 311

518 827

49 174

208 778

123 318

23 741

454 193

149 839

669 987

Teljesítés

134

732 986

1 074 127

869 025

1 778

5 217

541 275

47 287

211 925

117 188

23 741

449 345

149 799

669 987

4 854

4 854

91,9

100,4

111,6

97,9

157,6

104,3

96,2

101,5

95,0

100,0

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Index %

4 854

4 854 1 122 587

15 920

2 899 583

15 084 883

17 984 466

4 858 612

16 281 525

21 140 137

6 042 029

15 105 984

21 148 013

124,4

92,8

100,0

12. sz. melléklet

- 63 -




12

Felh bev


Hatósági

ÁFA

Hozam- és



T.eszk ért

Támog. ért.

Támog. ért.

Mőködési

Felhalm.

Értékesí-

mőködési

felhalm.

célú

célú

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

Felhalmozási

átvétel

átvétel

célú

jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

köthetı

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés


Tám kölcs. Kölcs igbevét.

Elızı évi

Elızı évi pénz-

Pénzmar.

Vállalkoz

Alap és


Intézmény

Önkor-

Összes

maradvány

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Mőködési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás


Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

összesen

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

3 120 3 120 100,0

780 780 100,0

3

11 768 6 437 6 437 100,0

822 660 3 883 3 883 100,0

834 428 14 220 14 223 100,0

834 428 14 220 14 223 100,0

- 64 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Pénzeszköz átadás Egyéb tám. Támogatás értékő kiadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai mőködési c. felhalm. c. mőködési c. felhalm. c.

Felújítás

Beruházás Terv.mar. eredm. tartalék

Alap és vállalk tev. kiadásai

Pénzmaradvány átadás Mőködési Felhalm. célra célra

ezer Ft Összes kiadás

Oktatási intézmények 2 1

Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

2

Általános Iskolák Alsóvárosi Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

1 416 021 1 495 624 1 468 568 98,2

390 105 410 124 392 548 95,7

49 761 68 630 59 298 86,4

735 7 000 4 155 59,4

83 447 92 623 92 214 99,6

3 868 2 808 72,6

1 394 736 1 468 489 1 441 459 98,2

386 673 406 597 389 024 95,7

38 112 41 554 35 874 86,3

735 7 000 4 155 59,4

83 447 88 872 88 538 99,6

1 537 538 35,0

1 903 703 2 014 049 1 959 588 97,3

21 285 22 282 22 256 99,9

3 432 3 477 3 474 99,9

11 649 16 374 12 778 78,0

3 751 3 676 98,0

813 762 93,7

36 366 46 697 42 946 92,0

4 853 4 853 100,0

50 50 100,0

10 702 10 646 99,5

93 110 104 806 104 307 99,5

25 609 28 628 28 151 98,3

5 239 7 891 7 253 91,9

30 30 100,0

35 498 498 100,0

10 595 10 615 9 090 85,6

92 036 102 450 102 009 99,6

25 333 28 128 27 665 98,4

3 770 5 593 4 986 89,1

30 30 100,0

463 463 100,0

10 595 10 595 9 050 85,4

1 074 1 772 1 714 96,7

276 352 338 96,0

1 469 968 937 96,8

35 35 35 100,0

20 40 200,0

584 584 100,0

148 148 100,0

1 330 1 330 100,0

43 538 43 538 100,0

1 940 069 2 121 407 2 063 129 97,3

1 518 1 508 99,3

43 538 43 538 100,0

60 661 60 595 99,9

1 305 5 0,4

7 304 7 781 106,5

3 048 3 048 100,0

134 588 164 125 160 163 97,6

800

6 694 6 671 99,7

131 734 154 753 150 874 97,5

500

195 695 356,4

2 854 3 842 3 759 97,8

5 5 100,0

415 415 100,0

3 048 3 048 100,0

5 530 5 530 100,0

- 65 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 3 Arany J. Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 4 Béke u.-i Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 5 Dózsa Gy. Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Egyéb tám. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai mőködési c. felhalm. c. mőködési c. felhalm. c.

123 431 129 489 128 145 99,0

33 302 35 319 35 073 99,3

11 709 18 798 17 726 94,3

108 40 40 100,0

2 452 2 219 2 178 98,2

11 784 12 698 12 719 100,2

120 361 126 211 125 306 99,3

32 473 34 411 34 291 99,7

3 462 9 433 8 832 93,6

108 40 40 100,0

2 242 2 139 2 099 98,1

11 784 12 364 12 385 100,2

3 070 3 070 2 631 85,7

829 858 732 85,3

8 247 8 908 8 437 94,7

210 80 79 98,8

334 334 100,0

208 208 100,0

50 50 100,0

457 457 100,0

98 237 110 314 108 883 98,7

26 460 29 341 28 772 98,1

6 066 9 052 7 856 86,8

96 96 41 42,7

20 260 253 97,3

98 237 108 759 107 328 98,7

26 460 29 300 28 731 98,1

3 316 5 054 4 717 93,3

96 96 41 42,7

240 253 105,4

104 104 100,0

28 28 100,0

2 750 3 143 2 284 72,7

1 451 1 451 100,0

13 13 100,0

855 855 100,0

115 013 122 554 121 614 99,2

31 611 33 334 32 440 97,3

7 685 11 920 11 289 94,7

20 20

118 75 19 25,3

1 939 2 153 2 014 93,5

Felújítás

671 671 100,0


2 323 1 212 52,2



2 726 2 726 100,0


182 786 204 283 200 490 98,1

1 474 416 28,2

170 430 186 072 183 369 98,5

172 172 100,0

793 740 93,3

12 356 14 215 13 125 92,3

499 499 100,0

56 56 100,0

2 726 2 726 100,0

3 996 3 996 100,0

8 560 9 173 9 174 100,0

3 119 3 119 100,0

1 450 50 3,4

5 653 5 653 100,0

139 439 168 458 163 801 97,2

8 560 9 101 9 102 100,0

3 119 3 119 100,0

1 450 50 3,4

136 669 157 119 153 341 97,6 2 770 3 367 2 488 73,9

72 72 100,0

8 238 8 383 8 721 104,0

3 3 100,0

1 000 5 150 3 852 74,8

5 653 5 653 100,0

7 972 7 972 100,0

2 463 2 463 100,0

165 604 186 035 182 415 98,1

- 66 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 6 Fekete I. Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 7 Gregor József Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Felújítás





112 013 118 739 117 654 99,1

30 801 32 471 31 863 98,1

4 185 5 356 4 816 89,9

78 33 17 51,5

1 598 1 812 1 709 94,3

8 238 8 383 8 388 100,1

3 698 2 998 81,1

156 913 170 492 167 445 98,2

3 000 5 123 3 145 61,4

810 807 524 64,9

3 500 6 913 3 738 54,1

40 240

341 341 305 89,4

333 333 100,0

1 000 540 432 80,0

8 691 14 297 8 477 59,3

815 815 100,0

53 53 100,0

3 064 2 735 89,3

2 2 100,0

75 248 89 649 89 377 99,7

20 561 24 199 23 209 95,9

5 027 6 956 5 468 78,6

255 469 428 91,3

56 51 91,1

71 128 84 083 83 735 99,6

19 902 23 455 22 547 96,1

3 067 4 024 3 813 94,8

255 469 428 91,3

56 51 91,1

4 120 3 092 3 168 102,5

659 592 510 86,1

1 960 2 487 1 240 49,9

2 474 2 474 100,0

152 152 100,0

445 415 93,3

84 651 88 479 87 417 98,8

23 059 24 093 23 724 98,5

5 197 6 242 4 422 70,8

55 55 27 49,1

279 293 104 35,5

5 553 5 588 5 535 99,1

84 651 88 479 87 417 98,8

23 059 24 093 23 724 98,5

4 195 4 323 2 827 65,4

55 55 27 49,1

279 279 90 32,3

5 553 5 553 5 498 99,0

3 3 100,0

452 422 93,4

2 463 2 463 100,0

6 852 6 493 94,8

4 084 4 118 3 420 83,1

802 802 100,0

150 6 986 6 452 92,4

3 682 3 682 100,0

105 325 136 917 132 889 97,1

4 084 4 084 3 373 82,6

802 802 100,0

6 446 5 746 89,1

98 436 123 419 120 495 97,6

150 280 446 159,3

6 889 6 451 5 377 83,4

13

34 34 100,0

260 260 100,0

3 682 3 682 100,0

7 047 7 017 99,6

3 808 3 808 100,0

1 325 625 47,2

4 494 4 494 100,0

118 794 134 377 130 156 96,9

3 685 3 685 100,0

700

117 792 127 167 123 268 96,9

- 67 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 8 Gedói Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 9 Jerney Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



1 002 1 666 1 486 89,2

35 37 105,7

253 109 43,1

14 14 100,0

Felújítás





1 002 1 819 1 641 90,2

118 118 100,0

5 5 100,0

625 625 100,0

4 494 4 494 100,0

5 391 5 247 97,3

3 3 100,0

829 6 645 5 944 89,5

5 989 5 989 100,0

135 131 161 522 157 467 97,5

93 074 101 366 100 014 98,7

25 213 26 965 26 588 98,6

5 028 8 583 7 515 87,6

50 798 701 87,8

1 649 1 857 1 705 91,8

9 288 9 316 9 008 96,7

92 376 97 513 96 056 98,5

25 121 26 497 26 234 99,0

3 141 4 187 4 126 98,5

50 395 298 75,4

1 528 1 685 1 562 92,7

9 288 9 288 8 980 96,7

5 038 4 338 86,1

131 504 144 603 141 594 97,9

698 1 189 1 299 109,3

92 139 139 100,0

1 887 2 058 1 143 55,5

121 172 143 83,1

28 28 100,0

829 1 480 1 479 99,9

3 627 5 066 4 231 83,5

2 664 2 659 99,8

329 215 65,3

2 338 2 246 96,1

403 403 100,0

75 928 83 050 78 225 94,2

20 786 22 614 21 100 93,3

3 504 10 403 9 065 87,1

126 126 40 31,7

306 356 332 93,3

6 858 7 058 7 012 99,3

75 636 78 238 73 579 94,0

20 756 21 459 19 970 93,1

2 881 6 313 5 599 88,7

126 126 40 31,7

236 236 212 89,8

6 858 6 858 6 864 100,1

292 4 628 4 462 96,4

30 1 106 1 081 97,7

623 3 392 2 768 81,6

70 120 120 100,0

200 148 74,0

3 3 100,0

127 127 100,0

5 989 5 989 100,0

11 853 11 642 98,2

3 106 2 406 77,5

4 916 4 916 100,0

107 508 131 629 123 096 93,5

700

2 337 2 337 100,0

106 493 113 930 106 264 93,3 1 015 11 783 10 916 92,6

- 68 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 10 Király-König Zeneiskola Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 11 Madách I Két Tanítási Nyelvő Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



184 184 100,0

49 49 100,0

698 698 100,0

129 967 136 645 136 062 99,6

35 223 36 922 35 916 97,3

19 366 19 930 17 685 88,7

1 000 1 000 791 79,1

129 667 135 179 134 669 99,6

35 142 36 631 35 750 97,6

5 036 5 166 4 494 87,0

563 563 563 100,0

300 1 150 1 077 93,7

81 191 66 34,6

14 330 10 850 9 286 85,6

437 437 228 52,2

316 316 100,0

100 100 100,0

3 914 3 905 99,8

119 902 127 214 127 187 100,0

32 786 34 360 34 257 99,7

9 724 13 172 12 885 97,8

71 71 100,0

582 174 169 97,1

6 860 8 047 8 057 100,1

115 131 121 124 121 124 100,0

31 550 33 167 33 091 99,8

5 521 7 224 7 117 98,5

71 71 100,0

482 58 53 91,4

6 860 7 122 7 736 108,6

4 771 5 726 5 699 99,5

1 236 1 193 1 166 97,7

4 203 4 658 4 520 97,0

100 116 116 100,0

925 321 34,7

364 364 100,0

1 290 1 248 96,7

800 1 650 1 575 95,5

800 1 650 1 575 95,5

Felújítás

14 14 100,0

14 14 100,0





69 69 100,0

4 916 4 916 100,0

5 916 5 916 100,0

7 599 4 254 56,0

7 064 7 064 100,0

186 356 210 824 203 361 96,5

3 369 30 0,9

170 408 180 908 175 506 97,0

2 190 2 184 99,7

15 948 16 482 14 430 87,6

2 040 2 040 100,0

7 064 7 064 100,0

13 434 13 425 99,9

3 913 3 913 100,0

1 602 202 12,6

1 803 1 803 100,0

169 854 190 356 188 544 99,0

3 908 3 908 100,0

1 402 2 0,1

159 544 174 076 173 102 99,4 10 310 12 618 11 822 93,7

5 5 100,0

200 200 100,0

1 803 1 803 100,0

3 662 3 620 98,9

- 69 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 12 Bonifert Domonkos Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 13 Orczy I. Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 14 Petıfi S. Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



101 300 106 869 106 561 99,7

28 102 28 891 28 810 99,7

5 526 10 612 9 442 89,0

101 043 103 821 103 821 100,0

28 074 28 229 28 226 100,0

2 587 6 114 5 406 88,4

257 1 837 1 529 83,2

28 379 301 79,4

2 939 4 411 3 949 89,5

1 211 1 211 100,0

283 283 100,0

87 87 100,0

79 322 83 631 83 577 99,9

21 557 22 586 22 353 99,0

6 350 14 328 10 633 74,2

190 565 400 70,8

1 276 1 279 1 332 104,1

79 322 82 833 82 779 99,9

21 557 22 505 22 282 99,0

1 505 3 635 3 273 90,0

190 265 260 98,1

1 276 1 279 1 332 104,1

528 528 100,0

81 71 87,7

4 845 8 923 5 590 62,6

300 140 46,7

270 270 100,0 124 104 131 437 130 510 99,3

216 216

216 216 100,0

Felújítás


5 456 8 507 7 420 87,2

391 391 100,0


7 491 9 281 9 281 100,0

682 170 156 91,8

7 491 9 152 9 152 100,0

1 990 1 290 64,8

139 877 149 476 148 051 99,0

35 35 35 100,0

129 129 100,0

205 272 272 100,0

3 464 7 279 6 431 88,4

143 341 161 605 159 332 98,6

665 665 100,0

2 596 2 596 100,0

4 850 4 850 100,0

6 788 8 458 7 528 89,0

2 684 2 684 100,0

4 360 3 660 83,9

1 551 1 551 100,0

115 483 139 442 133 718 95,9

6 788 6 788 7 397 109,0

2 684 2 684 100,0

700

1 670 131 7,8

1 826 1 435 1 388 96,7

2 596 2 596 100,0

8 8 100,0

11 883 12 107 10 635 87,8

110 638 120 689 120 007 99,4 4 845 15 162 10 120 66,7

3 660 3 660 100,0

1 770 1 770 100,0 34 370 35 858 34 148 95,2


717 205 191 93,2

8 8 100,0

205 2 927 2 227 76,1


4 513 4 513 100,0

5 130 3 819 74,4

1 551 1 551 100,0

3 591 3 591 100,0

5 270 5 270 100,0

177 639 204 648 198 094 96,8

- 70 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 15 Rókusi Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 16 Rókus II. Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


123 341 129 438 128 510 99,3

34 267 35 580 33 870 95,2

2 524 3 894 3 304 84,8

350 350 100,0

763 1 999 2 000 100,1

103 278 278 100,0

2 932 2 678 2 181 81,4

41 41 100,0

Egyéb tám. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai mőködési c. felhalm. c. mőködési c. felhalm. c. 1 826 1 435 1 388 96,7

Felújítás





11 883 11 883 10 518 88,5

3 574 3 574 100,0

2 839 2 005 70,6

173 841 188 993 183 519 97,1

224 117 52,2

250 250 100,0

1 982 1 505 75,9

3 798 7 452 6 372 85,5

689 689 100,0

309 309 100,0

5 270 5 270 100,0

8 203 8 203 100,0

6 576 6 576 100,0

222 457 253 933 244 594 96,3

1 935 1 935 100,0 158 356 165 725 161 552 97,5

43 848 45 586 43 757 96,0

6 708 10 725 9 054 84,4

131 21 21 100,0

3 166 3 017 3 015 99,9

10 248 12 794 12 749 99,6

4 274 4 274 100,0

5 215 3 596 69,0

155 856 161 824 158 739 98,1

43 248 44 860 43 422 96,8

3 756 5 656 4 617 81,6

131 21 21 100,0

2 896 2 784 2 784 100,0

10 248 12 530 12 503 99,8

4 080 4 080 100,0

3 627 2 114 58,3

216 135 235 382 228 280 97,0

2 500 2 280 1 192 52,3

600 674 283 42,0

2 952 3 250 2 618 80,6

270 211 209 99,1

264 246 93,2

194 194 100,0

767 661 86,2

6 322 7 640 5 403 70,7

1 621 1 621 100,0

52 52 100,0

1 819 1 819 100,0

22 22 100,0

128 789 142 801 143 732 100,7

35 805 38 868 38 592 99,3

6 946 9 216 8 701 94,4

269 269 100,0

2 621 2 580 2 600 100,8

15 678 16 340 16 356 100,1

3 595 3 595 100,0

128 734 140 728 141 726 100,7

35 790 38 347 38 119 99,4

3 126 6 040 5 078 84,1

134 134 100,0

2 531 2 556 2 471 96,7

15 678 16 187 16 203 100,1

3 395 3 395 100,0

821 821 100,0

6 576 6 576 100,0

10 911 10 911 100,0

480 3 140 1 739 55,4

2 126 2 126 100,0

190 319 218 935 217 710 99,4

1 400

185 859 208 787 207 126 99,2

- 71 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím AlSzemélyi Munkaadói cím cím juttatás járulék száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat 55 15 Módosított elıirányzat 760 100 Teljesítés 693 52 Index % 91,2 52,0 Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 313 421 Teljesítés 1 313 421 Index % 100,0 100,0 17 Tabán Ált. Isk. és Mőv. Alapisk. Eredeti elıirányzat összesen 103 996 28 392 Módosított elıirányzat összesen 110 950 29 584 Teljesítés összesen 110 889 29 176 Index % 99,9 98,6 Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat 103 046 28 135 Módosított elıirányzat 107 747 29 287 Teljesítés 107 672 28 915 Index % 99,9 98,7 Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat 950 257 Módosított elıirányzat 1 881 297 Teljesítés 1 895 261 Index % 100,7 87,9 Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 322 Teljesítés 1 322 Index % 100,0 18 Tarjáni Kéttannyelvő és Alapfokú Mővészetokt. Int. Eredeti elıirányzat összesen 116 476 32 020 Módosított elıirányzat összesen 123 933 32 807 Teljesítés összesen 121 592 31 698 Index % 98,1 96,6 Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat 115 476 31 750 Módosított elıirányzat 121 190 32 793 Teljesítés 118 849 31 684 Index % 98,1 96,6 Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat 1 000 270 Módosított elıirányzat 1 020 Teljesítés 1 020 Index % 100,0

Dologi kiadás

3 820 3 040 3 487 114,7


135 135 100,0

Egyéb tám. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai mőködési c. felhalm. c. mőködési c. felhalm. c. 90 24 129 537,5

153 153 100,0

Felújítás


200 200 100,0

136 136 100,0



480 446 445 99,8


4 460 4 858 5 294 109,0

1 294 1 294 100,0

2 126 2 126 100,0

5 290 5 290 100,0

2 672 2 672 100,0

146 798 165 556 165 507 100,0

4 704 6 067 5 624 92,7

195 190 97,4

1 986 1 962 1 962 100,0

7 720 9 074 9 898 109,1

4 085 4 086 100,0

967 1 010 104,4

1 752 3 486 3 324 95,4

167 167 100,0

1 986 1 687 1 700 100,8

7 720 8 618 9 832 114,1

4 078 4 078 100,0

886 830 93,7

142 639 155 956 156 518 100,4

2 952 2 250 1 969 87,5

28 23 82,1

275 262 95,3

456 66 14,5

1

81 180 222,2

4 159 5 268 4 657 88,4

331 331 100,0

7 7 100,0

5 039 10 220 8 671 84,8

69 839 777 92,6

2 091 464 336 72,4

11 980 12 040 10 703 88,9

4 439 4 439 100,0

2 517 947 37,6

1 532 5 571 5 254 94,3

500 500 100,0

2 091 464 336 72,4

11 980 11 980 10 623 88,7

4 439 4 439 100,0

1 711 311 18,2

3 507 3 541 2 309 65,2

69 339 277 81,7

60 80 133,3

170

2 672 2 672 100,0

4 332 4 332 100,0

10 766 10 766 100,0

167 675 198 025 189 929 95,9 162 829 178 648 171 996 96,3 4 846 5 130 3 686 71,9

- 72 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 19 Tiszaparti Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 20 Vörösmarty Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



1 723 1 723 100,0

14 14 100,0

1 108 1 108 100,0

87 660 97 736 97 736 100,0

23 951 26 820 26 820 100,0

3 821 5 829 5 821 99,9

8 8 100,0

337 355 355 100,0

87 660 97 736 97 736 100,0

23 951 26 820 26 820 100,0

3 471 5 231 5 217 99,7

8 8 100,0

337 355 355 100,0

350 598 604 101,0

96 799 103 486 103 741 100,2

27 109 27 357 27 351 100,0

5 072 8 913 8 130 91,2

291 291 100,0

316

96 580 101 958 102 157 100,2

27 028 27 117 27 111 100,0

4 548 6 465 5 892 91,1

219 256 312 121,9

81 81 81 100,0

1 272 1 272 100,0

159 159 100,0

Felújítás




636 636 100,0

10 766 10 766 100,0

14 247 14 247 100,0

5 079 5 211 5 221 100,2

5 403 4 870 90,1

1 433 1 433 100,0

120 848 142 795 142 264 99,6

5 079 5 196 5 206 100,2

4 535 4 002 88,2

120 498 139 881 139 344 99,6

15 15 100,0

806 806 100,0

350 1 419 1 425 100,4

62 62 100,0

1 433 1 433 100,0

1 495 1 495 100,0

4 015 4 015 100,0

137 582 154 714 154 612 99,9

7 786 7 986 8 419 105,4

1 056 1 056 100,0

500 1 610 1 609 99,9

115 115 100,0

7 786 7 786 8 219 105,6

906 906 100,0

1 610 1 609 99,9

524 1 115 905 81,2

166 166 100,0

200 200 100,0

150 150 100,0

1 333 1 333 100,0

10 10 100,0

316


136 258 145 957 146 009 100,0

500

1 324 1 968 1 814 92,2

4 015 4 015 100,0

6 789 6 789 100,0

- 73 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 21 Zrínyi Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Ált. iskolák összesen Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Intézményi bevételbıl

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Felújítás





77 100 82 131 81 101 98,7

21 300 22 463 21 693 96,6

3 612 8 086 6 185 76,5

279 279 100,0

1 554 1 608 1 590 98,9

6 666 7 393 7 392 100,0

1 500 134 134 100,0

9 542 8 842 92,7

76 468 79 894 79 511 99,5

21 129 22 054 21 471 97,4

1 880 2 626 2 459 93,6

24 24 100,0

1 554 1 518 1 517 99,9

6 666 7 251 7 251 100,0

100 100 100,0

5 548 4 848 87,4

107 697 119 015 117 181 98,5

632 2 237 1 590 71,1

171 409 222 54,3

1 732 4 495 2 761 61,4

255 255 100,0

90 73 81,1

142 141 99,3

1 500 34 34 100,0

3 994 3 994 100,0

4 035 11 656 9 070 77,8

965 965 100,0

2 524 2 524 100,0

111 732 134 160 129 740 96,7

2 524 2 524 100,0

3 489 3 489 100,0

81 367 81 367 100,0

2 979 259 3 467 945 3 377 882 97,4

2 082 463 2 244 388 2 222 222 99,0

571 064 606 592 593 628 97,9

131 779 208 863 180 845 86,6

2 198 6 034 5 030 83,4

23 952 22 421 21 648 96,6

163 139 176 027 170 932 97,1

1 500 38 412 37 113 96,6

3 164 83 841 65 097 77,6

2 058 762 2 187 944 2 170 377 99,2

565 526 597 204 585 786 98,1

65 255 105 391 95 151 90,3

1 652 3 462 3 134 90,5

21 860 19 216 18 531 96,4

163 139 170 719 168 280 98,6

35 570 34 770 97,8

55 817 37 260 66,8

2 876 194 3 175 323 3 113 289 98,0

Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen

23 701 38 652

5 538 7 565

66 524 79 344

546 2 157

2 092 3 169

5 274

1 500 1 618

3 164 19 993

103 065 157 772

Teljesítés összesen Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

34 058 88,1

6 133 81,1

62 212 78,4

1 481 68,7

3 081 97,2

2 618 49,6

1 119 69,2

19 836 99,2

130 538 82,7

17 792 17 787 100,0

1 823 1 709 93,7

24 128 23 482 97,3

415 415 100,0

36 36 100,0

34 34 100,0

1 224 1 224 100,0

8 031 8 001 99,6

81 367 81 367 100,0

134 850 134 055 99,4

- 74 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

22

23

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Radnóti M. Gimnázium Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



204 856 212 722 210 420 98,9

56 039 58 420 56 194 96,2

18 245 30 858 28 278 91,6

220 776 648 83,5

1 420 938 760 81,0

3 256 4 186 4 186 100,0

201 436 210 523 208 329 99,0

55 116 57 933 55 960 96,6

4 008 12 589 10 338 82,1

150 150 102 68,0

720 720 558 77,5

3 256 3 460 3 460 100,0

3 420 769 661 86,0

923 253

14 237 15 270 14 941 97,8

70 626 546 87,2

700 218 202 92,7

726 726 100,0

1 430 1 430 100,0

234 234 100,0

2 999 2 999 100,0

216 388 233 750 223 314 95,5

58 645 62 968 59 389 94,3

19 294 39 342 28 903 73,5

145 600 600 100,0

18 473 18 103 12 905 71,3

210 888 222 035 216 050 97,3

57 457 60 047 57 700 96,1

8 982 13 156 11 419 86,8

145

5 500 8 420 3 969 47,1

1 188 1 912 680 35,6

10 312 18 208 9 506 52,2

3 295 3 295 100,0

1 009 1 009 100,0

7 978 7 978 100,0

600 600 100,0

Felújítás

2 600 1 313 313 23,8


1 000 22 784 20 695 90,8



7 835 7 835 100,0


287 636 339 832 329 329 96,9

2 697 625 23,2

264 686 288 072 279 372 97,0

2 600 1 000

1 000 3 098 3 081 99,5

22 950 21 960 20 157 91,8

313 313 100,0

16 989 16 989 100,0

7 835 7 835 100,0

29 800 29 800 100,0

3 478 3 709 3 790 102,2

6 012 5 359 89,1

4 800 9 405 5 006 53,2

11 563 11 563 100,0

321 223 385 452 350 829 91,0

16 473 10 773 6 724 62,4

3 478 3 478 3 623 104,2

5 570 4 917 88,3

4 000 6 704 2 619 39,1

301 423 321 763 303 052 94,2

2 000 2 252 1 103 49,0

231 167 72,3

442 442 100,0

800 1 169 855 73,1

19 800 32 634 16 722 51,2

5 078 5 078 100,0

1 532 1 532 100,0

11 563 11 563 100,0

31 055 31 055 100,0

- 75 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím AlSzemélyi Munkaadói cím cím juttatás járulék száma megnevezése 24 Tömörkény I. Gimnázium Eredeti elıirányzat összesen 265 691 74 536 Módosított elıirányzat összesen 276 352 76 805 Teljesítés összesen 272 396 72 969 Index % 98,6 95,0 Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat 262 551 73 826 Módosított elıirányzat 272 574 76 015 Teljesítés 269 448 72 883 Index % 98,9 95,9 Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat 3 140 710 Módosított elıirányzat 3 387 710 Teljesítés 2 557 6 Index % 75,5 0,8 Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 391 80 Teljesítés 391 80 Index % 100,0 100,0 25 Szeg. Mőszaki és Környvéd.Szakközépiskola Eredeti elıirányzat összesen 608 868 168 434 Módosított elıirányzat összesen 642 291 175 713 Teljesítés összesen 629 709 167 266 Index % 98,0 95,2 Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat 594 868 164 734 Módosított elıirányzat 619 888 169 984 Teljesítés 612 771 162 655 Index % 98,9 95,7 Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat 14 000 3 700 Módosított elıirányzat 11 669 2 481 Teljesítés 6 204 1 409 Index % 53,2 56,8 Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 10 734 3 248 Teljesítés 10 734 3 202 Index % 100,0 98,6 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Eredeti elıirányzat összesen 671 205 185 186 Módosított elıirányzat összesen 746 169 196 051 Teljesítés összesen 722 803 189 787 Index % 96,9 96,8

Dologi kiadás



Felújítás

12 313 17 174 14 702 85,6

61 606 606 100,0

1 120 1 131 1 131 100,0

2 213 2 478 2 673 107,9

5 147 5 147 100,0

6 830 8 568 6 975 81,4

61 606 606 100,0

653 653 655 100,3

2 213 2 213 2 477 111,9

5 138 5 138 100,0

5 483 5 950 5 071 85,2

467 451 449 99,6

263 194 73,8

2 656 2 656 100,0

27 27 100,0

2 2 100,0

33 767 71 002 63 889 90,0

684 3 136 3 141 100,2

920 2 632 2 610 99,2

2 614 10 441 9 892 94,7

18 067 26 049 24 469 93,9

384 384 384 100,0

620 620 598 96,5

2 614 2 614 2 285 87,4

15 700 37 903 36 170 95,4

300 2 752 2 757 100,2

300 2 012 2 012 100,0

7 341 7 121 97,0

7 050 3 250 46,1 70 004 166 795 145 610 87,3

5 072 39 015 37 550 96,2

2 758 4 108 4 067 99,0

2 800 6 710 4 939 73,6



9 793 9 793 100,0

200 200

200 200 100,0


358 734 396 196 384 356 97,0 346 134 367 538 358 182 97,5

1 771

2 800 3 259 3 259 100,0

12 600 14 020 11 536 82,3

9 9 100,0

1 680 1 680 100,0

9 793 9 793 100,0

14 638 14 638 100,0

2 000 5 766 4 287 74,3

20 000 30 993 24 202 78,1

7 762 7 762 100,0

837 287 949 936 912 958 96,1

3 766 4 000 106,2

10 707 7 468 69,7

781 287 834 012 814 630 97,7

2 000 2 000 287 14,4

20 000 18 150 14 598 80,4

56 000 84 508 70 758 83,7

486 486 100,0 1 828 4 101 2 286 55,7


18 501 16 465 89,0

2 136 2 136 100,0

7 762 7 762 100,0

31 416 27 570 87,8

21 400 40 304 37 490 93,0

21 609 21 609 100,0

957 453 1 236 653 1 177 667 95,2

- 76 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím AlSzemélyi Munkaadói cím cím juttatás járulék száma megnevezése Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat 655 405 181 786 Módosított elıirányzat 702 086 193 429 Teljesítés 700 733 187 226 Index % 99,8 96,8 Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat 15 800 3 400 Módosított elıirányzat 34 566 1 740 Teljesítés 12 553 1 679 Index % 36,3 96,5 Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 9 517 882 Teljesítés 9 517 882 Index % 100,0 100,0 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Eredeti elıirányzat összesen 547 223 150 816 Módosított elıirányzat összesen 593 113 156 298 Teljesítés összesen 569 775 151 884 Index % 96,1 97,2 Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat 535 493 147 861 Módosított elıirányzat 571 497 152 814 Teljesítés 557 202 150 894 Index % 97,5 98,7 Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat 11 730 2 955 Módosított elıirányzat 12 695 3 215 Teljesítés 3 652 721 Index % 28,8 22,4 Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 8 921 269 Teljesítés 8 921 269 Index % 100,0 100,0 28 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola Eredeti elıirányzat összesen 430 468 117 755 Módosított elıirányzat összesen 473 877 125 282 Teljesítés összesen 460 662 120 786 Index % 97,2 96,4 Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat 422 818 116 065 Módosított elıirányzat 446 808 121 217 Teljesítés 440 694 118 832 Index % 98,6 98,0

Dologi kiadás



Felújítás





28 874 39 061 29 410 75,3

728 728 1 768 242,9

672 1 422 3 536 248,7

2 758 2 758 2 343 85,0

14 973 11 971 80,0

3 396 5 199 153,1

870 223 957 853 942 186 98,4

41 130 85 000 73 466 86,4

1 100 3 373 518 15,4

4 400 37 205 33 626 90,4

1 350 1 724 127,7

3 500 4 466 127,6

21 400 22 922 18 305 79,9

87 230 189 656 146 337 77,2

28 28 100,0

13 986 13 986 100,0

21 609 21 609 100,0

89 144 89 144 100,0

16 040 3 908 24,4

49 655 46 144 41 664 90,3

7 555 7 555 100,0

857 360 966 231 907 953 94,0

16 025 643 4,0

3 425 16 015 467,6

706 410 772 737 748 418 96,9

49 655 39 655 22 585 57,0

150 950 158 239 124 280 78,5

42 734 42 734 100,0

388 388 100,0

102 844 122 392 109 957 89,8

2 960 3 216 1 819 56,6

1 790 6 442 6 442 100,0

2 072 14 595 14 513 99,4

18 964 24 933 21 467 86,1

1 660 1 660 167 10,1

360 311 311 100,0

2 072 2 072 1 719 83,0

83 880 82 428 73 459 89,1

1 300 1 556 1 652 106,2

1 430 6 131 6 131 100,0

12 523 12 794 102,2

400 400 100,0

36 36 100,0

15 031 15 031 100,0

400 400 100,0

46 376 80 478 70 496 87,6

521 1 875 1 874 99,9

6 823 6 595 4 984 75,6

2 765 3 513 3 506 99,8

12 833 25 944 24 769 95,5

246 246 344 139,8

4 021 3 521 1 706 48,5

2 765 2 765 2 499 90,4

36 36 100,0

1 255 1 255 100,0

3 250

15 15 100,0

3 064 3 064 100,0

7 555 7 555 100,0

35 255 35 255 100,0

1 844 1 844 100,0

20 483 28 517 26 722 93,7

15 873 15 873 100,0

625 191 739 109 708 002 95,8

512 3 092 292 9,4

559 260 603 593 589 136 97,6

- 77 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 29 Szeged Városi Kollégium Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Középfokú oktatás összesen Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



7 650 16 305 9 297 57,0

1 690 3 699 1 646 44,5

33 543 46 222 37 415 80,9

275 264 165 62,5

2 802 2 627 2 831 107,8

10 764 10 671 99,1

366 308 84,2

8 312 8 312 100,0

1 365 1 365 100,0

447 447 100,0

303 691 336 256 329 115 97,9

84 333 93 064 89 258 95,9

79 216 94 539 90 136 95,3

1 302 1 345 999 74,3

22 807 21 839 17 817 81,6

293 691 322 893 319 715 99,0

81 633 89 467 87 609 97,9

42 981 61 145 57 876 94,7

302 665 865 130,1

10 000 10 118 6 155 60,8

2 700 2 732 784 28,7

36 235 18 575 17 441 93,9

3 245 3 245 100,0

865 865 100,0

3 248 390 3 514 530 3 418 194 97,3

Felújítás





1 370 1 370 100,0

19 971 24 582 25 587 104,1

474 474 100,0

843 843 100,0

15 873 15 873 100,0

38 444 38 293 99,6

25 311 26 475 25 747 97,3

48 360 45 145 93,4

6 725 10 529 8 130 77,2

6 601 6 601 100,0

523 385 639 008 612 948 95,9

20 895 15 071 11 283 74,9

25 311 25 461 24 733 97,1

14 902 12 193 81,8

7 002 4 604 65,8

464 813 536 606 518 878 96,7

1 000 546

1 912 1 000 766 76,6

1 014 1 014 100,0

10 240 9 734 95,1

6 725 308 307 99,7

58 572 44 533 36 201 81,3

14 819 14 819 100,0

134 134 100,0

5 768 5 768 100,0

23 218 23 218 100,0

3 219 3 219 100,0

6 601 6 601 100,0

57 869 57 869 100,0

895 744 944 601 907 533 96,1

382 059 622 580 551 971 88,7

7 721 15 655 11 973 76,5

58 425 96 695 84 199 87,1

44 467 69 505 68 374 98,4

4 600 102 983 82 468 80,1

126 863 195 386 168 848 86,4

88 591 88 591 100,0

4 768 269 5 652 417 5 384 042 95,3

3 177 150 3 368 304 3 324 942 98,7

878 478 920 906 893 759 97,1

141 539 211 445 186 723 88,3

3 676 4 439 4 236 95,4

44 414 33 091 25 371 76,7

44 467 44 821 43 139 96,2

60 374 38 862 64,4

4 512 38 794 36 822 94,9

4 294 236 4 682 174 4 553 854 97,3

71 240 97 929 45 048 46,0

17 266 16 742 6 925 41,4

240 520 309 556 267 469 86,4

4 045 9 117 5 638 61,8

14 011 51 896 47 120 90,8

24 196 24 747 102,3

4 600 18 552 19 549 105,4

122 351 113 143 88 577 78,3

474 033 642 622 506 564 78,8

748 1 007 134,6

1 255 1 255 100,0

1 255 1 255 100,0

1 255 1 255 100,0

600 600 100,0

200 200 100,0

36 36 100,0

36 36 100,0

65 931 97 072 80 573 83,0

- 78 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % 30

31

Mővelıdési házak Bálint Sándor Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Móricz Zsigmond Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


48 297 48 204 99,8

6 953 6 849 98,5

101 579 97 779 96,3

2 099 2 099 100,0

7 894 8 483 8 354 98,5

2 098 2 196 2 121 96,6

2 034 3 014 2 692 89,3

98 121 121 100,0

7 344 7 638 7 574 99,2

2 018 2 097 2 081 99,2

862 1 042 860 82,5

550 596 531 89,1

80 80 21 26,3

1 172 1 208 1 068 88,4

98 119 119 100,0

249 249 100,0

19 19 100,0

764 764 100,0

2 2 100,0

9 230 11 167 10 923 97,8

2 555 2 878 2 575 89,5

2 240 4 564 3 535 77,5

129 203 198 97,5

8 480 8 908 8 859 99,4

2 454 2 570 2 388 92,9

1 220 2 350 1 453 61,8

750 1 624 1 429 88,0

101 242 121 50,0

1 020 982 850 86,6


11 708 11 708 100,0

488 488 100,0

96 91 94,8

400 400 100,0

Felújítás

24 057 24 057 100,0




43 449 43 449 100,0

88 591 88 591 100,0

327 621 323 624 98,8

739 619 83,8

520 520 100,0

12 124 15 169 14 518 95,7 10 224 10 897 10 515 96,5

120

96 91 94,8

110 64 58,2

110 64 58,2

1 900 2 101 1 832 87,2

2 2 100,0

617 617 100,0

520 520 100,0

2 171 2 171 100,0

100 100 100,0

246 246 100,0

14 154 19 268 17 641 91,6

100 100 100,0 129 199 194 97,5


12 154 13 928 12 800 91,9 2 000 3 157 2 658 84,2

- 79 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 32 Petıfi Sándor Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 33 Heller Ödön Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


635 635 100,0

66 66 100,0

1 232 1 232 100,0

4 4 100,0

13 610 15 080 14 875 98,6

3 548 3 772 3 710 98,4

6 656 8 772 8 289 94,5

172 280 280 100,0

12 533 13 167 13 102 99,5

3 442 3 613 3 589 99,3

4 711 5 223 5 055 96,8

1 077 1 756 1 616 92,0

106 143 105 73,4

1 945 2 548 2 233 87,6

172 277 277 100,0

157 157 100,0

16 16 100,0

1 001 1 001 100,0

3 3 100,0

13 253 13 810 13 546 98,1

3 521 3 450 3 434 99,5

4 727 6 481 5 970 92,1

95 165 150 90,9

12 253 12 165 11 951 98,2

3 342 3 318 3 303 99,5

2 001 3 161 2 912 92,1

1 000 1 353 1 303 96,3

179 117 116 99,1

2 726 2 520 2 259 89,6

292 292 100,0

15 15 100,0

800 799 99,9


159 122 76,7

159 122 76,7

202 178 88,1

Felújítás


2 634 2 479 94,1




246 246 100,0

2 183 2 183 100,0

294 294 100,0

23 986 30 991 30 049 97,0

1 000 1 000 100,0

20 686 23 003 22 746 98,9

307 152 49,5

3 300 5 190 4 505 86,8

1 327 1 327 100,0

294 294 100,0

2 798 2 798 100,0

625 391 62,6

220 220 100,0

21 596 24 953 23 889 95,7 17 596 18 644 18 166 97,4

95 165 150 90,9

202 178 88,1

4 000 4 822 4 236 87,8

465 230 49,5

160 161 100,6

220 220 100,0

1 487 1 487 100,0

- 80 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 34 Tömörkény István Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 35 Petıfi-telepi Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 36 Kecskési Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


6 230 7 659 7 575 98,9

1 651 1 757 1 649 93,9

2 351 3 333 3 028 90,8

73 145 145 100,0

5 366 5 609 5 556 99,1

1 510 1 576 1 476 93,7

1 329 1 986 1 900 95,7

864 1 833 1 802 98,3

141 166 158 95,2

1 022 1 298 1 079 83,1

217 217 100,0

15 15 100,0

49 49 100,0

6 595 7 582 7 436 98,1

1 748 1 764 1 736 98,4

3 807 5 811 5 113 88,0

5 595 5 887 5 845

1 546 1 625 1 614

1 099 1 491 1 254

1 000 1 517 1 413 93,1

202 128 111 86,7

2 708 4 053 3 592 88,6

90 167 167 100,0

178 178 100,0

11 11 100,0

267 267 100,0

2 2 100,0

4 416 5 091 5 040 99,0

1 169 1 248 1 231 98,6

2 250 3 386 2 832 83,6

60 83 83 100,0


92 78 84,8

Felújítás


241 241 100,0



277 277 100,0


10 305 13 504 12 993 96,2 8 205 9 171 8 932 97,4

73 145 145 100,0

90 169 169 100,0

2 100 3 534 3 262 92,3

92 78 84,8

201 181 90,0

241 241 100,0

277 277 100,0

799 799 100,0

350 350 100,0

136 136 100,0

12 240 16 013 15 121 94,4 8 240 9 003 8 713 96,8 4 000 6 066 5 464 90,1

201 181 90,0

70 66 94,3

350 350 100,0

136 136 100,0

944 944 100,0

50 50 100,0

105 105 100,0

7 895 10 033 9 407 93,8

- 81 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


4 066 4 272 4 221 98,8

1 120 1 176 1 159 98,6

1 009 1 552 1 340 86,3

350 721 721 100,0

49 59 59 100,0

1 241 1 348 1 006 74,6

60 81 81 100,0

98 98 100,0

13 13 100,0

486 486 100,0

2 2 100,0


Felújítás





6 195 7 050 6 770 96,0

50 50 100,0

1 700 2 279 1 933 84,8

70 66 94,3

105 105 100,0

704 704 100,0

1 798

129 931

Mővelıdési házak összesen

37

Eredeti elıirányzat összesen

61 228

16 290

24 065

717

Módosított elıirányzat összesen

68 872

17 065

35 361

1 166

Teljesítés összesen

67 749

16 456

31 459

98,4

96,4

89,0

55 637 57 646 57 108 99,1

15 432 15 975 15 610 97,7

12 231 16 805 14 774 87,9

5 591 9 400 8 815 93,8

858 935 691 73,9

11 834 13 957 12 087 86,6

717 1 153 1 133 98,3

1 826 1 826 100,0

155 155 100,0

4 599 4 598 100,0

13 13 100,0

130 918 136 728 136 494 99,8

36 069 36 855 35 752 97,0

335 329 387 737 286 531 73,9

2 721 4 097 3 748 91,5

Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Nev. Okt. Int.GSZ központ Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

102 300 930

4 739

1 146

780

4 230

1 798

123 618

98,3

83,9

89,3

100,0

95,1

930 780 83,9

15 000 15 000 7 286 48,6

46 300 49 800 49 800 100,0

90 400 135 447 84 491 62,4

1 270 1 150 90,6

83 300 91 696 88 642 96,7

774 384 49,6

19 000 27 149 23 890 88,0

2 695 2 696 100,0

1 798 1 798 100,0

11 086 11 086 100,0

10 000 54 024 54 024 100,0

87 964 87 964 100,0

666 737 907 652 746 090 82,2

- 82 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 38 NGSZ jogkörő elıirányzatok Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % NGSZ intézmények összesen Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



2 721 3 401 3 277 96,4

15 000 15 000 7 286 48,6

Felújítás





128 258 133 970 133 736 99,8

35 219 35 979 34 876 96,9

310 739 308 155 208 287 67,6

2 660 2 660 2 660 100,0

850 850 850 100,0

24 590 42 597 41 286 96,9

98 98 100,0

26 26 100,0

36 985 36 958 99,9

474 471 99,4

2 764 795 2 881 758 2 405 639 83,5

79 840 80 770 80 770 100,0

1 578 386 1 578 386 1 261 718 79,9

79 840 79 840 79 840 100,0

1 658 226 1 658 226 1 341 558 80,9

1 186 409 1 206 418 1 046 967 86,8

930 930 100,0

1 186 409 1 207 348 1 047 897 86,8

46 300 49 800 49 800 100,0

222

90 400 131 437 80 481 61,2

10 000 21 261 21 261 100,0

592 337 649 203 489 204 75,4

2 395 2 395 100,0

244 244 100,0

74 400 98 768 97 235 98,4

1 615 1 615 100,0

32 519 32 519 100,0

96 954 96 954 100,0 6 939 020 7 460 142 7 313 227 98,0

1 909 272 2 015 237 1 945 917 96,6

3 687 788 4 204 929 3 515 743 83,6

93 932 114 722 106 822 93,1

82 377 119 116 105 847 88,9

306 053 354 085 339 586 95,9

6 814 543 7 216 353 7 127 622 98,8

1 881 328 1 976 661 1 919 055 97,1

2 146 262 2 261 736 1 802 527 79,7

88 624 98 142 94 642 96,4

66 274 52 307 43 902 83,9

306 053 319 412 307 243 96,2

46 300 51 055 51 055 100,0

600 600 100,0

36 36 100,0

96 500 276 842 204 072 73,7

140 027 341 858 295 007 86,3

90 400 227 381 154 113 67,8

14 512 118 679 97 031 81,8

87 964 87 964 100,0

159 681 159 651 100,0

303 507 303 507 100,0

2 844 635 3 266 035 2 789 916 85,4

303 507 303 507 100,0

400 461 400 461 100,0

606 765 606 765 100,0

13 301 269 15 545 387 14 484 677 93,2 11 407 996 12 270 671 11 546 135 94,1

- 83 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

3

4

Szociális intézmények SZMJV Bölcsödéi Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Dr. Waltner K. Otthon Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Egyéb tám. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai mőködési c. felhalm. c. mőködési c. felhalm. c. 46 300 51 055 51 055 100,0

Felújítás


124 477 170 923 112 837 66,0

27 944 29 569 18 073 61,1

1 541 526 1 668 246 1 442 799 86,5

5 308 13 579 9 182 67,6

16 103 55 065 50 201 91,2

34 151 31 821 93,2

72 866 72 768 99,9

9 007 8 789 97,6

274 947 270 417 98,4

3 001 2 998 99,9

11 744 11 744 100,0

522 522 100,0

453 844 482 305 479 256 99,4

122 309 125 693 122 262 97,3

274 968 283 938 259 930 91,5

450 725 474 927 472 196 99,4

121 467 124 308 121 334 97,6

175 749 184 052 162 507 88,3

3 119 7 019 6 701 95,5

842 1 288 831 64,5

99 219 93 484 91 021 97,4

359 359 100,0

97 97 100,0

6 402 6 402 100,0

368 489 390 686 389 463 99,7

96 220 103 326 102 926 99,6

162 223 158 460 156 475 98,7

5 797 12 417 12 352 99,5

5 490 6 655 6 609 99,3

13 000 13 000 100,0

2 059 784 38,1

358 219 378 114 376 891 99,7

94 834 101 894 101 551 99,7

95 699 94 010 93 406 99,4

1 297 4 122 4 057 98,4

5 490 6 590 6 544 99,3

13 000 13 000 100,0

1 275




6 100 22 565 23 063 102,2

125 515 134 967 109 803 81,4

26 896 26 896 100,0

88 212 88 173 100,0

606 765 606 765 100,0

8 695 12 395 11 283 91,0

18 288 18 252 99,8

687 687 100,0

12 937 12 937 100,0

8 695 12 395 11 283 91,0

18 288 18 252 99,8

475 475 100,0

756 636 814 445 786 047 96,5

212 212 100,0

103 180 102 003 98 765 96,8

200 200 100,0

400 400 100,0

36 36 100,0

1 893 273 2 180 356 1 849 070 84,8

1 094 360 1 089 472 99,6

1 1 100,0

859 816 936 244 904 608 96,6

12 937 12 937 100,0

1 1 100,0

19 796 19 796 100,0

12 716 12 716 100,0

54 54 100,0

638 219 699 373 694 379 99,3 555 539 599 005 595 449 99,4

- 84 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szociális intézmények összesen Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár Eredeti elıirányzat összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Felújítás





10 270 10 705 10 705 100,0

1 386 1 386 1 329 95,9

66 524 64 261 62 880 97,9

4 500 8 250 8 250 100,0

82 680 85 386 83 948 98,3

1 867 1 867 100,0

46 46 100,0

189 189 100,0

45 45 100,0

65 65 100,0

822 333 872 991 868 719 99,5

218 529 229 019 225 188 98,3

437 191 442 398 416 405 94,1

14 492 24 812 23 635 95,3

5 490 6 655 6 609 99,3

31 288 31 252 99,9

2 746 1 471 53,6

808 944 853 041 849 087 99,5

216 301 226 202 222 885 98,5

271 448 278 062 255 913 92,0

9 992 16 517 15 340 92,9

5 490 6 590 6 544 99,3

31 288 31 252 99,9

1 750 475 27,1

1 312 175 1 413 450 1 381 496 97,7

13 389 17 724 17 406 98,2

2 228 2 674 2 160 80,8

165 743 157 745 153 901 97,6

4 500 8 250 8 250 100,0

996 996 100,0

185 860 187 389 182 713 97,5

2 226 2 226 100,0

143 143 100,0

6 591 6 591 100,0

45 45 100,0

784 784 100,0

65 65 100,0

12 716 12 716 100,0

54 54 100,0

14 982 14 982 100,0

25 653 25 653 100,0

55 55 100,0

1 498 035 1 635 617 1 598 987 97,8

25 653 25 653 100,0

55 55 100,0

34 778 34 778 100,0

14 980 14 980 100,0

43 43 100,0

559 798 527 812 94,3

240 107

66 046

106 458

680

Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

268 924 259 928 96,7

69 800 67 337 96,5

137 481 116 954 85,1

4 000 4 000 100,0

Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat

235 307

65 056

67 837

280

Módosított elıirányzat Teljesítés

247 098 243 410

65 653 64 480

75 698 68 199

2 937 2 937

391 386 379 026

98,5

98,2

90,1

100,0

96,8

Index %

41 475 10 961 10 961 100,0

53 609 53 609 100,0 7 900

454 766

376 380

- 85 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat

6

7

Teljesítés Index % Százszorszép Gyermekház Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vadaspark Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Felújítás

4 800 14 802

990 3 093

38 621 54 269

400 385

9 494 64,1

1 803 58,3

41 241 76,0

385

4 100

100,0

7 024

1 054

7 514

678

7 024 100,0

1 054 100,0

7 514 100,0

27 277 40 703 40 100 98,5

7 417 10 234 10 079 98,5

35 627 51 249 50 173 97,9

24 277 26 395 25 792 97,7

6 607 7 056 6 902 97,8

10 494 12 255 11 865 96,8

3 000 10 255 10 255 100,0

810 2 131 2 130 100,0

25 133 31 339 30 653 97,8

4 053 4 053 100,0

1 047 1 047 100,0

7 655 7 655 100,0

98 428 100 228 99 889 99,7

21 711 22 310 22 310 100,0

132 064 125 895 125 895 100,0

5 826 6 626 6 626 100,0

52 838 56 139 56 139 100,0

14 801 15 692 15 692 100,0

1 234 1 234 1 234 100,0

156 156 156 100,0





33 575 47 156

78 386 123 805

100,0

47 156 100,0

104 179 84,1

678 100,0

6 861 6 861 100,0

6 453 6 453 100,0

14 980 14 980 100,0

140 522 526 100,8

4 102 4 102 100,0

1 097 1 097 100,0

404 404 100,0

4 100

44 607 100,0 70 461 108 311 106 481 98,3

29 083 44 249 43 566 98,5

2 2 100,0

4 100 4 100 100,0 1 000 1 250 1 250 100,0

44 607

41 378 46 803 45 656 97,5

1 097 1 097 100,0 140 522 526 100,8

43 43 100,0

20 000 43 540 31 107 71,4

5 185 3 235 62,4

14 231

4 854 4 854 100,0

404 404 100,0

17 259 17 259 100,0

3 978 3 978 100,0

279 029 322 912 295 909 91,6 69 029 78 406 76 456 97,5

- 86 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 8 Kövér Béla Bábszínház Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 9 Nemzeti Színház Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás

45 590 44 089 43 750 99,2


6 910 6 618 6 618 100,0

Dologi kiadás

130 830 124 661 124 661 100,0



5 670 6 470 6 470 100,0

Felújítás

1 000 1 250 1 250 100,0

Beruházás Terv.mar. eredm. tartalék 20 000 38 355 27 872 72,7

8 825 8 689 8 684 99,9

16 712 28 970 28 970 100,0

370 370 354 95,7

29 872 31 292 31 292 100,0

7 925 8 309 8 309 100,0

15 375 15 575 15 575 100,0

370 370 354 95,7

3 700 2 800 2 748 98,1

900 380 375 98,7

1 337 8 216 8 216 100,0

3 000 8 068 2 821 35,0

5 179 5 179 100,0

3 174 3 174 100,0

387 148 401 418 399 078 99,4

105 564 109 460 103 113 94,2

720 385 916 233 871 102 95,1

9 398 15 907 15 907 100,0

332 148 345 971 343 631 99,3

90 764 94 539 92 544 97,9

479 185 483 153 472 063 97,7

4 398 4 398 4 398 100,0

55 000 52 107 52 107 100,0

14 800 14 019 9 667 69,0

241 200 426 203 392 162 92,0

5 000 11 352 11 352 100,0

3 000 11 242 5 995 53,3

2 338 2 338 100,0



210 000 230 820 210 621 91,2

9 377

4 854

33 572 34 092 34 040 99,8


4 854 4 854 100,0

3 978 3 978 100,0

13 686 8 832 64,5

547 547 100,0

62 479 86 248 80 928 93,8 53 542 55 546 55 530 100,0

197 000 197 000 100,0

1 146 1 146 100,0

1 878 1 878 100,0

8 937 21 802 16 498 75,7

2 338 2 338 100,0

2 000 8 066 8 066 100,0

547 547 100,0

8 900 8 900 100,0

8 361 8 361 100,0

1 224 495 1 659 469 1 605 651 96,8 906 495 928 061 912 636 98,3

197 000 197 000 100,0

1 146 1 146 100,0

1 878 1 878 100,0

2 000 7 768 7 768 100,0

318 000 711 473 673 080 94,6

- 87 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 10 Szimfonikus Zenekar Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Kulturális intézmények össz.:

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Felújítás





3 340 3 340 100,0

902 902 100,0

6 877 6 877 100,0

157 157 100,0

298 298 100,0

8 361 8 361 100,0

286 024 317 390 309 070 97,4

77 279 74 419 66 306 89,1

57 002 88 948 77 854 87,5

6 256 13 719 13 056 95,2

35 000 51 511 51 415 99,8

4 696 4 696 100,0

231 024 296 984 291 419 98,1

62 429 68 247 63 537 93,1

2 064 54 501 51 167 93,9

7 216 7 216 100,0

30 133 30 056 99,7

295 517 457 081 443 395 97,0

55 000 6 862 4 107 59,9

14 850 4 235 832 19,6

54 938 29 744 21 984 73,9

6 256 6 256 5 593 89,4

35 000 7 533 7 514 99,7

166 044 54 630 40 030 73,3

13 544 13 544 100,0

1 937 1 937 100,0

4 703 4 703 100,0

247 247 100,0

13 845 13 845 100,0

Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból

1 072 556 1 162 755 1 142 105 98,2

286 842 294 912 277 829 94,2

1 068 248 1 348 776 1 270 948 94,2

22 670 41 144 40 469 98,4

Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen

905 466 1 003 879

247 582 259 496

576 189 642 416

5 204 15 077

7 900 36 415

1 742 341 1 957 283

Teljesítés összesen Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

991 683 98,8

251 464 96,9

620 103 96,5

15 061 99,9

34 388 94,4

1 912 699 97,7

167 090 130 915 122 461 93,5

39 260 30 476 21 425 70,3

492 059 674 432 618 917 91,8

17 466 24 985 24 326 97,4

197 000 197 000 100,0

197 000 197 000 100,0

1 146 1 146 100,0

1 146 1 146 100,0

4 000 29 433 24 186 82,2

4 000 15 298 10 051 65,7

98 475 160 161 147 632 92,2

90 575 103 150 92 648 89,8

14 231

9 377

4 854 4 854 100,0

19 935 19 935 100,0

1 175 1 175 100,0

461 561 551 858 523 572 94,9

4 696 4 696 100,0

1 175 1 175 100,0

40 147 40 147 100,0

32 966 32 966 100,0

1 218 1 218 100,0

2 552 791 3 288 596 3 140 353 95,5

810 450 1 186 779 1 087 974 91,7

- 88 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Egyéb ágazatok 11 Hivatásos Önk. Tőzoltóság Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Egyéb ág. intézmények összesen Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Felújítás

20 596 20 596 100,0

4 854 4 854 100,0


32 966 32 966 100,0

31 928 31 928 100,0

1 082 1 082 100,0

451 228 473 198 471 669 99,7

117 810 113 519 113 104 99,6

54 133 61 417 59 174 96,3

8 700 17 931 17 586 98,1

500 1 142 1 142 100,0

451 228 464 672 463 379 99,7

117 810 112 984 112 633 99,7

44 133 44 034 44 035 100,0

8 700 17 931 17 586 98,1

500 500 500 100,0

622 371 640 121 638 133 99,7

1 981 1 745 88,1

535 471 88,0

10 000 17 203 14 959 87,0

642 642 100,0

10 000 20 361 17 817 87,5

3 330 3 330 100,0

1 218 1 218 100,0


4 940 4 940 100,0

180 180 100,0

4 854


27 961 27 961 100,0

6 545 6 545 100,0

14 135 14 135 100,0


144 534 139 680 96,6

632 371 670 537 666 005 99,3

3 330 3 330 100,0

10 055 10 055 100,0

3 330 3 330 100,0

632 371 670 537 666 005 99,3

451 228 473 198 471 669 99,7

117 810 113 519 113 104 99,6

54 133 61 417 59 174 96,3

8 700 17 931 17 586 98,1

500 1 142 1 142 100,0

451 228 464 672 463 379 99,7

117 810 112 984 112 633 99,7

44 133 44 034 44 035 100,0

8 700 17 931 17 586 98,1

500 500 500 100,0

622 371 640 121 638 133 99,7

1 981 1 745 88,1

535 471 88,0

10 000 17 203 14 959 87,0

642 642 100,0

10 000 20 361 17 817 87,5

- 89 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index %

Személyi juttatás


6 545 6 545 100,0

Dologi kiadás



Felújítás



180 180 100,0


3 330 3 330 100,0


10 055 10 055 100,0

Költségvetési szervek kiadásai összesen Eredeti elıirányzat összesen

9 285 137

2 532 453

5 247 360

139 794

87 867

306 053

46 300

100 500

239 002

17 984 466


9 969 086

2 652 687

6 057 520

198 609

125 771

551 085

51 055

1 746

36

337 563

505 907

4 854

668 714

1 273

21 140 137


9 795 720

2 562 038

5 262 270

188 512

112 456

536 586

51 055

1 746

36

259 510

445 252

4 854

668 714

1 273

19 890 022

98,3

96,6

86,9

94,9

89,4

97,4

100,0

100,0

100,0

76,9

88,0

100,0

100,0

100,0

94,1

8 980 181

2 463 021

3 038 032

112 520

71 764

306 053

90 400

22 912

15 084 883

Index %

14 231

Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen

9 537 945

2 575 343

3 226 248

147 667

58 897

319 412

258 669

157 344

16 281 525


9 431 771

2 506 037

2 722 578

142 629

50 446

307 243

185 365

132 394

15 478 463

98,9

97,3

84,4

96,6

85,7

96,2

71,7

84,1

95,1

304 956

69 432

2 209 328

27 274

16 103

10 100

216 090

2 899 583

Index % Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen

321 543

63 254

2 517 626

46 814

55 065

231 151

51 055

1 346

36

37 863

239 755


254 449

42 129

2 230 576

41 758

50 201

228 821

51 055

1 346

36

33 114

204 089

3 137 574

79,1

66,6

88,6

89,2

91,2

99,0

100,0

100,0

100,0

87,5

85,1

87,8

109 598 109 500 99,9

14 090 13 872 98,5

313 646 309 116 98,6

4 128 4 125 99,9

11 809 11 809 100,0

522 522 100,0

41 031 41 031 100,0

108 808 108 769 100,0

Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat összesen Módosított elıirányzat összesen Teljesítés összesen Index % 12

46 300

400 400 100,0

9 377

4 854

3 574 885

4 854 4 854 100,0

668 714 668 714 100,0

1 273 1 273 100,0

1 283 727 1 273 985 99,2

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Eredeti elıirányzat összesen

2 400

768

7 900

823 360

834 428


3 522

996

1 919

7 783

14 220


3 522

1 162

2 496

9 200

16 386

Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

100,0

116,7

130,1

118,2

115,2

6

- 90 -

13. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2010. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése 2010. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételbıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index % Elızı évek pénzmaradványából Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás

2 400 3 522 3 522 100,0


768 996 1 162 116,7

Dologi kiadás

7 900 1 919 2 496 130,1



6

Felújítás





823 360 3 900 5 317 136,3

834 428 10 337 12 503 121,0

3 883 3 883 100,0

3 883 3 883 100,0

- 91 Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásainak teljesítése

14. sz. melléklet

2010. évi beszámoló

Intézmény megnevezése

ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh. járulék

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Mőszakpótlék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Pedagógus szakkönyv

Összesen

Személyi

Dologi

juttatás

kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatás-

norm kedv. Dologi

értékő kiadás

kiadás

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Általános iskolák Alsóvárosi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Arany J. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Béke u.-i Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Dózsa Gy. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Fekete I. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Gregor József Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Gedói Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Jerney Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Király-König P. Zeneiskola Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Madách I Két Tanítási Nyelvő Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Bonifert Domonkors Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Orczy István Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

10 334 10 334 9 138 88,4

2 790 2 790 2 520 90,3

13 124 13 124 11 658 88,8

2 582 2 582 2 062 79,9

697 697 621 89,1

3 279 3 279 2 683 81,8

1 511 1 511 1 511 100,0

408 408 408 100,0

1 919 1 919 1 919 100,0

26 404 26 404 24 652 93,4

7 129 7 129 6 763 94,9

33 533 33 533 31 415 93,7

1 680 1 680 1 650 98,2

1 680 1 680 1 650 98,2

83 447 88 872 88 538 99,6

2 069 2 069 2 069 100,0

559 559 559 100,0

2 628 2 628 2 628 100,0

140 140 140 100,0

140 140 140 100,0

10 595 10 595 9 050 85,4

1 276 1 276 922 72,3

344 344 249 72,4

1 620 1 620 1 171 72,3

182 182 182 100,0

182 182 182 100,0

11 784 12 364 12 364 100,0

2 684 2 684 2 684 100,0

725 725 725 100,0

3 409 3 409 3 409 100,0

144 144 144 100,0

144 144 144 100,0

8 560 9 101 9 101 100,0

155 155 126 81,3

42 42 34 81,0

197 197 160 81,2

1 772 1 772 1 398 78,9

478 478 388 81,2

2 250 2 250 1 786 79,4

1 533 1 851 955 51,6

414 500 255 51,0

1 947 2 351 1 210 51,5

605 1 770 1 754 99,1

163 477 474 99,4

768 2 247 2 228 99,2

1 836 1 836 1 836 100,0

496 496 496 100,0

2 332 2 332 2 332 100,0

2 421 2 421 2 421 100,0

654 654 654 100,0

3 075 3 075 3 075 100,0

153 153 153 100,0

153 153 153 100,0

8 238 8 383 8 383 100,0

2 200 2 200 100,0

594 594 100,0

2 794 2 794 100,0

7 380 7 380 100,0

1 993 1 993 100,0

9 373 9 373 100,0

1 600 1 600 1 600 100,0

432 432 432 100,0

2 032 2 032 2 032 100,0

372 372 372 100,0

100 100 100 100,0

472 472 472 100,0

92 92 92 100,0

92 92 92 100,0

3 605 3 605 3 364 93,3

663 663 663 100,0

179 179 179 100,0

842 842 842 100,0

124 124 124 100,0

124 124 124 100,0

5 553 5 553 5 498 99,0

1 719 1 719 1 719 100,0

464 464 464 100,0

2 183 2 183 2 183 100,0

140 140 140 100,0

140 140 140 100,0

9 288 9 288 8 980 96,7

103 103 103 100,0

103 103 103 100,0

6 858 6 858 6 858 100,0

200 200 187 93,5

200 200 187 93,5

1 091 1 091 523 47,9

294 294 143 48,6

1 385 1 385 666 48,1

1 395 1 395 1 370 98,2

377 377 370 98,1

1 772 1 772 1 740 98,2

1 536 1 536 1 536 100,0

415 415 415 100,0

2 559 2 559 2 559 100,0

691 691 691 100,0

3 250 3 250 3 250 100,0

636 636 636 100,0

172 172 172 100,0

808 808 808 100,0

1 536 1 536 1 536 100,0

415 415 415 100,0

298 1 093 1 093 100,0

80 295 295 100,0

378 1 388 1 388 100,0

6 262 6 262 6 262 100,0

1 691 1 691 1 691 100,0

1 101 1 101 1 092 99,2

297 297 295 99,3

1 398 1 398 1 387 99,2

1 951 1 951 1 951 100,0 1 712 1 712 1 687 98,5

462 462 455 98,5

2 174 2 174 2 142 98,5

337 337 337 100,0

91 91 91 100,0

428 428 428 100,0

1 951 1 951 1 951 100,0

1 673 1 673 1 673 100,0

452 452 452 100,0

2 125 2 125 2 125 100,0

176 176 176 100,0

176 176 176 100,0

6 860 6 860 6 860 100,0

7 953 7 953 7 953 100,0

3 369 3 369 3 369 100,0

910 910 910 100,0

4 279 4 279 4 279 100,0

127 127 127 100,0

127 127 127 100,0

7 491 9 152 9 152 100,0

2 770 2 770 2 761 99,7

748 748 745 99,6

3 518 3 518 3 506 99,7

114 114 114 100,0

114 114 114 100,0

6 788 6 788 6 788 100,0


14. sz. melléklet


ezer Ft


Általános tankönyv támogatás Dologi

Egyéb tám.

kiadás

és ellátott. juttatásai

Ingyenes tankönyv támogatás

Összesen

Dologi

Egyéb tám.

kiadás


Pedagógusok kiemelt munkavégzésért

juttatás


Közoktatási informatikai fejlesztési

Szociális továbbképzés

járó kereset-kiegészítése Személyi Munka-

Összesen

Normatív kötött felhasználású támogatás

Összesen

Személyi

Munka-

Dologi

juttatás


kiadás

Energia költségekre

feladatokra Dologi

Összesen

kiadás

Dologi Felújítás

Beruházás

Összesen

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Általános iskolák Alsóvárosi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Arany J. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Béke u.-i Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Dózsa Gy. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Fekete I. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Gregor József Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Gedói Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Jerney Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Király-König P. Zeneiskola Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Madách I Két Tanítási Nyelvő Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Bonifert Domonkors Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Orczy István Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

26 460 26 460 26 460 100,0

7 144 7 144 7 144 100,0

33 604 33 604 33 604 100,0

1 850 1 850 1 850 100,0

2 205 2 205 2 205 100,0

595 595 595 100,0

2 800 2 800 2 800 100,0

2 260 2 260 2 260 100,0

2 866 2 866 2 864 99,9

774 774 773 99,9

3 640 3 640 3 637 99,9

1 870 1 870 1 870 100,0

2 268 2 268 2 268 100,0

612 612 612 100,0

2 880 2 880 2 880 100,0

1 760 1 760 1 672 95,0

2 413 2 413 2 134 88,4

651 651 573 88,0

3 064 3 064 2 707 88,3

369 271 271 100,0

98 98 100,0

369 369 369 100,0

1 850 1 850 1 850 100,0

164 196 126 64,3

493 461 455 98,7

657 657 581 88,4

565 646 646 100,0

508 508 508 100,0

1 870 1 870 1 870 100,0

402 402 399 99,3

503 503 480 95,4

205 205 134 65,4

205 205 134 65,4

920 920 877 95,3

920 920 877 95,3

1 449 1 449 1 417 97,8

391 391 383 98,0

1 840 1 840 1 800 97,8

366 366 216 59,0

366 366 216 59,0

1 600 1 600 1 415 88,4

1 600 1 600 1 415 88,4

1 953 1 953 1 945 99,6

527 527 525 99,6

2 480 2 480 2 470 99,6

398 398 397 99,7

398 398 397 99,7

455 437 437 100,0

1 820 1 820 1 760 96,7

2 205 2 205 2 205 100,0

595 595 595 100,0

2 800 2 800 2 800 100,0

315 315 295 93,7

1 560 1 560 1 525 97,8

1 560 1 560 1 525 97,8

1 619 1 619 1 594 98,5

437 437 437 100,0

2 056 2 056 2 031 98,8

3 150 3 150 3 150 100,0

851 851 851 100,0

4 001 4 001 4 001 100,0

508 508 508 100,0 115 115 115 100,0

79 79 79 100,0

161 643 643 100,0

287 287 284 99,0

236 236 216 91,5

482

390 390 376 96,4 78 85 85 100,0

234 227 227 100,0

1 695 1 614 1 614 100,0

1 257 1 257 1 192 94,8

1 365 1 383 1 323 95,7

643 643 643 100,0

1 660 1 660 1 660 100,0

1 660 1 660 1 660 100,0

2 772 2 772 2 772 100,0

748 748 748 100,0

3 520 3 520 3 520 100,0

390 390 376 96,4

1 660 1 660 1 624 97,8

1 660 1 660 1 624 97,8

1 993 1 993 1 944 97,5

538 538 528 98,1

2 531 2 531 2 472 97,7

312 312 312 100,0

348 348 348 100,0

1 390 1 390 1 390 100,0

1 789 1 789 1 789 100,0

483 483 483 100,0

2 272 2 272 2 272 100,0

1 042 1 042 1 042 100,0

999

999

700

700

1 400 342 24,4

1 400 342 24,4

1 400

1 400

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

1 400

1 400

700

700

700

700

kiadás


14. sz. melléklet



Petıfi S. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Rókusi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Rókusvárosi II. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tabán Ált. Iskola és Mőv. Alapisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tarjáni Kétt. és Alapf.Mővokt. Int. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tiszaparti Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Vörösmarty Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Zrínyi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Általános iskola összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Radnóti M. Gimnázium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tömörkény I. Gimnázium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeg. Mőszaki és Környvéd.Szakközépisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

ezer Ft


Munka-

juttatás


Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás



Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


1 601 1 601 1 601 100,0

432 432 432 100,0

Jubileumi jutalom

Összesen

2 033 2 033 2 033 100,0

Személyi

Munka-

juttatás


Mőszakpótlék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás



Összesen

Személyi

Dologi

juttatás

kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés


norm kedv. Dologi

értékő kiadás

kiadás

549 549 549 100,0

148 148 148 100,0

697 697 697 100,0

166 166 166 100,0

166 166 166 100,0

11 883 11 883 10 518 88,5

242 242 237 97,9

10 248 12 530 12 503 99,8

200 200 200 100,0

15 678 16 187 16 187 100,0

247 247 247 100,0

67 67 67 100,0

314 314 314 100,0

673 673 673 100,0

182 182 182 100,0

855 855 855 100,0

242 242 237 97,9

858 858 854 99,5

232 232 231 99,6

1 090 1 090 1 085 99,5

1 803 1 803 1 783 98,9

487 487 481 98,8

2 290 2 290 2 264 98,9

200 195 195 100,0

2 826 2 826 2 826 100,0

763 763 763 100,0

3 589 3 589 3 589 100,0

154 154 147 95,5

154 154 147 95,5

7 720 8 618 8 618 100,0

1 267 1 267 917 72,4

342 342 248 72,5

1 609 1 609 1 165 72,4

182 182 181 99,5

182 182 181 99,5

11 980 11 980 10 623 88,7

1 530 1 523 367 24,1

413 411 99 24,1

1 943 1 934 466 24,1

793 207 207 100,0

214 56 56 100,0

1 007 263 263 100,0

1 254 1 254 1 254 100,0

339 339 339 100,0

1 593 1 593 1 593 100,0

132 132 132 100,0

132 132 132 100,0

5 079 5 196 5 196 100,0

2 142 2 142 2 142 100,0

578 578 578 100,0

2 720 2 720 2 720 100,0

2 803 2 803 2 803 100,0

757 757 757 100,0

3 560 3 560 3 560 100,0

140 140 140 100,0

140 140 140 100,0

7 786 7 786 7 786 100,0

545 545 545 100,0

147 147 147 100,0

692 692 692 100,0

124 124 122 98,4

124 124 122 98,4

6 666 7 251 7 251 100,0

32 448 32 448 31 690 97,7

8 762 8 762 8 557 97,7

41 210 41 210 40 247 97,7

492 492 463 94,1

133 133 125 94,0

625 625 588 94,1

3 035 3 030 3 002 99,1

3 035 3 035 3 007 99,1

162 660 169 978 165 080 97,1

1 693 1 693 1 693 100,0

457 457 457 100,0

2 150 2 150 2 150 100,0

613 613 303 49,4

166 166 82 49,4

779 779 385 49,4

272 272 272 100,0

272 272 272 100,0

3 256 3 460 3 409 98,5

14 560 17 280 14 273 82,6

3 930 4 665 3 864 82,8

18 490 21 945 18 137 82,6

350 357 357 100,0

2 350 10 902 10 861 99,6

95 97 96 99,0

635 2 944 2 933 99,6

445 454 453 99,8

5 5 100,0

2 985 13 846 13 794 99,6

15 882 15 882 15 882 100,0

4 289 4 289 4 289 100,0

20 171 20 171 20 171 100,0

5 5 100,0

4 515 4 515 3 928 87,0

1 219 1 219 1 061 87,0

5 734 5 734 4 989 87,0

3 191 3 191 3 191 100,0

862 862 862 100,0

4 053 4 053 4 053 100,0

103 103 103 100,0

28 28 28 100,0

131 131 131 100,0

252 252 242 96,0

252 252 242 96,0

3 478 3 478 3 478 100,0

8 685 8 685 5 615 64,7

2 345 2 345 1 582 67,5

11 030 11 030 7 197 65,2

14 726 14 726 10 961 74,4

3 976 3 976 3 174 79,8

18 702 18 702 14 135 75,6

978 978 978 100,0

264 264 264 100,0

1 242 1 242 1 242 100,0

304 304 295 97,0

304 304 295 97,0

2 213 2 213 2 213 100,0

5 715 5 715 3 904 68,3

1 543 1 543 1 057 68,5

7 258 7 258 4 961 68,4

7 549 7 549 4 177 55,3

2 038 2 038 1 126 55,3

9 587 9 587 5 303 55,3

1 249 1 249 1 111 89,0

337 337 300 89,0

1 586 1 586 1 411 89,0

756 756 672 88,9

756 756 672 88,9

2 614 2 614 2 285 87,4

3 751 3 751 3 751 100,0

1 013 1 013 1 012 99,9

4 764 4 764 4 763 100,0


14. sz. melléklet


ezer Ft


Petıfi S. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Rókusi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Rókusvárosi II. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tabán Ált. Iskola és Mőv. Alapisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tarjáni Kétt. és Alapf.Mővokt. Int. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tiszaparti Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Vörösmarty Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Zrínyi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Általános iskola összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Radnóti M. Gimnázium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tömörkény I. Gimnázium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeg. Mőszaki és Környvéd.Szakközépisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)


Egyéb tám.

kiadás



Összesen

Dologi

Egyéb tám.

kiadás



juttatás


Összesen

196 250 244 97,6

294 240 240 100,0

490 490 484 98,8

872 1 095 1 065 97,3

1 308 1 085 1 085 100,0

2 180 2 180 2 150 98,6

2 615 2 615 2 615 100,0

706 706 706 100,0

3 321 3 321 3 321 100,0

198 208 208 100,0

595 585 585 100,0

793 793 793 100,0

712 814 814 100,0

2 138 2 036 2 036 100,0

2 850 2 850 2 850 100,0

3 812 3 812 3 812 100,0

1 029 1 029 1 029 100,0

4 841 4 841 4 841 100,0

405 540 540 100,0

135

540 540 540 100,0

730 856 855 99,9

2 190 2 064 2 064 100,0

2 920 2 920 2 919 100,0

3 150 3 150 3 023 96,0

850 850 816 96,0

4 000 4 000 3 839 96,0

119 320 320 100,0

356 57 57 100,0

475 377 377 100,0

98 98 100,0

1 630 1 630 1 630 100,0

1 630 1 728 1 728 100,0

2 426 2 426 2 422 99,8

655 655 654 99,8

3 081 3 081 3 076 99,8

132 527 527 100,0

395

527 527 527 100,0

453 1 810 1 810 100,0

1 357

1 810 1 810 1 810 100,0

2 867 2 867 2 864 99,9

774 774 773 99,9

3 641 3 641 3 637 99,9

113 113 112 99,1

337 337 337 100,0

450 450 449 99,8

1 500 1 500 1 494 99,6

1 500 1 500 1 494 99,6

2 079 2 079 2 079 100,0

561 561 561 100,0

2 640 2 640 2 640 100,0

381 381 367 96,3

1 630 1 630 1 629 99,9

1 630 1 630 1 629 99,9

2 205 2 205 2 205 100,0

595 595 595 100,0

2 800 2 800 2 800 100,0

381 381 367 96,3 118 135 135 100,0

354 337 337 100,0

472 472 472 100,0

400 457 457 100,0

1 200 1 143 1 142 99,9

1 600 1 600 1 599 99,9

1 953 1 953 1 953 100,0

527 527 527 100,0

2 480 2 480 2 480 100,0

4 495 5 730 5 403 94,3

4 198 2 865 2 836 99,0

8 693 8 595 8 239 95,9

19 288 21 314 20 954 98,3

15 182 13 254 13 128 99,0

34 470 34 568 34 082 98,6

47 789 47 789 47 260 98,9

12 899 12 899 12 764 99,0

60 688 60 688 60 024 98,9

240 240 240 100,0

720 720 720 100,0

960 960 960 100,0

2 030 2 030 2 030 100,0

2 030 2 030 2 030 100,0

4 284 4 284 4 284 100,0

1 157 1 157 100,0

4 284 5 441 5 441 100,0

250 250 250 100,0

586 586 584 99,7

836 836 834 99,8

1 100 2 100 1 809 86,1

2 610 2 610 2 252 86,3

3 969 3 969 3 912 98,6

1 072 1 072 1 056 98,5

5 041 5 041 4 968 98,6

218 218 218 100,0

653 653 653 100,0

871 871 871 100,0

1 810 1 810 1 810 100,0

1 810 1 810 1 810 100,0

4 788 4 788 4 788 100,0

1 293 1 293 1 293 100,0

6 081 6 081 6 081 100,0

2 335 2 335 563 24,1

5 000 5 000 5 000 100,0

5 000 5 000 5 000 100,0

11 907 11 907 11 530 96,8

3 215 3 215 3 113 96,8

15 122 15 122 14 643 96,8

2 335 2 335 563 24,1

1 510 510 443 86,9




Összesen

Normatív kötött felhasználású támogatás Személyi

Munka-

Dologi

juttatás


kiadás


feladatokra Dologi

Összesen

Dologi

kiadás

Felújítás

65

19 19 100,0

76 76 100,0

160 95 59,4

329

Beruházás

Összesen

635

700

2 100 587 28,0

2 100 587 28,0

1 400

1 400

681 681 100,0

700 700 100,0

1 400

1 400

700

700

624 624 100,0

700 700 100,0

700

700

18 040 2 234 12,4

18 200 2 329 12,8

2 072

2 072

2 079

2 079

1 771

2 100

2 800

2 800

kiadás


14. sz. melléklet



Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeged Városi Kollégium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Középfokú oktatás összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

ezer Ft


Munka-

juttatás


Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


755 755

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


13 200 3 459 3 078 89,0

3 564 968 866 89,5

16 764 4 427 3 944 89,1

8 736 8 736 2 452 28,1

2 359 2 359 670 28,4

11 095 11 095 3 122 28,1

2 685 2 685 2 684 100,0

725 725 725 100,0

5 051 2 573 2 457 95,5

1 364 695 663 95,4

6 415 3 268 3 120 95,5

1 665 1 665 1 665 100,0

450 450 449 99,8

1 320 1 320 625 47,3

356 356 179 50,3

1 676 1 676 804 48,0

47 222 35 003 22 059 63,0

12 750 9 485 6 078 64,1

59 972 44 488 28 137 63,2

1 312 1 312 1 312 100,0

354 354 354 100,0

1 666 1 666 1 666 100,0

64 64 64 100,0

17 17 17 100,0

81 81 81 100,0

1 341 1 341 1 184 88,3

362 362 320 88,4

1 703 1 703 1 504 88,3

755 755

204 204


204 204

Jubileumi jutalom

Összesen

959 959

959 959

8 101 8 101 8 100 100,0

2 188 2 188 2 186 99,9

Személyi

Munka-

juttatás


Mőszakpótlék

Összesen

Munka-

juttatás


Összesen

Személyi

Dologi

juttatás

kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés


norm kedv. Dologi

értékő kiadás

kiadás

11 459 11 459 7 291 63,6

3 094 3 094 2 122 68,6

14 553 14 553 9 413 64,7

1 704 1 704 1 595 93,6

460 460 431 93,7

2 164 2 164 2 026 93,6

824 824 806 97,8

824 824 806 97,8

2 758 2 758 2 343 85,0

3 410 3 410 3 409 100,0

9 261 9 261 6 772 73,1

2 500 2 500 1 828 73,1

11 761 11 761 8 600 73,1

3 786 3 786 1 995 52,7

1 022 1 022 539 52,7

4 808 4 808 2 534 52,7

612 612 612 100,0

612 612 612 100,0

2 072 2 072 1 719 83,0

2 115 2 115 2 114 100,0

6 681 5 605 5 605 100,0

1 804 1 513 1 513 100,0

8 485 7 118 7 118 100,0

538 538 505 93,9

538 538 505 93,9

2 765 2 765 2 499 90,4

1 914 1 914 1 914 100,0

517 517 517 100,0

2 431 2 431 2 431 100,0

3 486 3 486 3 486 100,0

941 941 941 100,0

4 427 4 427 4 427 100,0

280 280 280 100,0

280 280 280 100,0

25 311 25 311 24 583 97,1

56 474 55 398 41 604 75,1

15 248 14 957 11 599 77,5

71 722 70 355 53 203 75,6

11 919 11 919 9 571 80,3

3 218 3 218 2 585 80,3

15 137 15 137 12 156 80,3

3 838 3 838 3 684 96,0

3 838 3 838 3 684 96,0

44 467 44 671 42 529 95,2

1 421 1 421 1 421 100,0

384 384 384 100,0

1 805 1 805 1 805 100,0

10 289 10 289 10 286 100,0

Mővelıdési házak Bálint Sándor Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Móricz Zsigmond Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Petıfi Sándor Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Heller Ödön Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tömörkény István Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Petıfi-telepi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Kecskési Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

Személyi



14. sz. melléklet


ezer Ft


Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szeged Városi Kollégium Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Középfokú oktatás összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

Mővelıdési házak Bálint Sándor Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Móricz Zsigmond Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Petıfi Sándor Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Heller Ödön Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Tömörkény István Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Petıfi-telepi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Kecskési Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)


Egyéb tám.

kiadás


2 515 2 515 2 057 81,8


Összesen

Dologi

Egyéb tám.

kiadás



Összesen

8 050 8 050 6 669 82,8

8 050 8 050 6 669 82,8

12 978 12 978 12 978 100,0

3 504 3 504 3 504 100,0

16 482 16 482 16 482 100,0

5 440 5 440 5 440 100,0

9 639 9 639 9 639 100,0

2 603 2 603 2 602 100,0

12 242 12 242 12 241 100,0

5 040 5 040 4 908 97,4

8 474 8 474 8 474 100,0

2 288 2 288 2 283 99,8

10 762 10 762 10 757 100,0

4 410 4 410 4 410 100,0

1 191 1 191 1 191 100,0

5 601 5 601 5 601 100,0

60 449 60 449 60 015 99,3

15 166 16 323 16 199 99,2

75 615 76 772 76 214 99,3

360 311 311 100,0

1 798 1 798 1 798 100,0

5 440 5 440 5 440 100,0

516 1 337 1 118 83,6

1 549 728 728 100,0

2 065 2 065 1 846 89,4

5 040 4 504 4 372 97,1

3 868 2 998 2 996 99,9

juttatás

11 380 11 380 8 929 78,5

28 470 28 934 27 130 93,8

536 536 100,0

1 510 1 046 979 93,6

29 980 29 980 28 109 93,8





Összesen

2 515 2 515 2 057 81,8

1 438 1 487 1 487 100,0

7 512 8 382 5 933 70,8


Személyi

Munka-

Dologi

juttatás


kiadás


feladatokra Dologi

Összesen

kiadás

Dologi Felújítás

329

Beruházás

Összesen

2 771

2 771

2 800

2 800

2 800

2 800

1 802

1 802

18 895

19 224

kiadás

6 317 6 317 5 399 85,5


14. sz. melléklet



ezer Ft


Munka-

juttatás


Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás



Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Mőszakpótlék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás



Összesen

Személyi

Dologi

juttatás

kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés


norm kedv. Dologi

értékő kiadás

kiadás

Mővelıdési házak összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Nevelési-oktatási intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

1 405 1 405 1 248 88,8

379 379 337 88,9

1 784 1 784 1 585 88,8

1 421 1 421 1 421 100,0

384 384 384 100,0

1 805 1 805 1 805 100,0

74 833 65 334 48 030 73,5

20 203 17 673 13 153 74,4

95 036 83 007 61 183 73,7

5 687 14 239 12 923 90,8

1 536 3 845 3 554 92,4

7 223 18 084 16 477 91,1

116 747 115 671 99 367 85,9

31 523 31 232 27 303 87,4

148 270 146 903 126 670 86,2

12 411 12 411 10 034 80,8

3 351 3 351 2 710 80,9

15 762 15 762 12 744 80,9

8 553 8 548 8 336 97,5

814 814 814 100,0

220 220 220 100,0

1 034 1 034 1 034 100,0

509 509 509 100,0

137 137 137 100,0

646 646 646 100,0

8 561 8 561 8 561 100,0

2 311 2 311 2 311 100,0

10 872 10 872 10 872 100,0

6 300 6 300 6 287 99,8

1 701 1 701 1 698 99,8

8 001 8 001 7 985 99,8

6 6

6 6

1 552 1 886 1 886 100,0

419 509 509 100,0

1 971 2 395 2 395 100,0

582 2 637 2 637 100,0

157 712 712 100,0

739 3 349 3 349 100,0

4 990 4 990 4 711 94,4

1 347 1 347 1 272 94,4

6 337 6 337 5 983 94,4

14 239 14 239 14 239 100,0

3 845 3 845 3 845 100,0

18 084 18 084 18 084 100,0

66 66 66 100,0

66 66 66 100,0

2 366 2 700 2 700 100,0

639 729 729 100,0

3 005 3 429 3 429 100,0

1 091 3 146 3 146 100,0

294 849 849 100,0

1 385 3 995 3 995 100,0

13 551 13 551 13 272 97,9

3 658 3 658 3 583 97,9

17 209 17 209 16 855 97,9

20 539 20 539 20 526 99,9

5 546 5 546 5 543 99,9

26 085 26 085 26 069 99,9

72 72 66 91,7

72 72 66 91,7

2 940 2 940 1 131 38,5

794 794 322 40,6

3 734 3 734 1 453 38,9

5 934 5 934 4 831 81,4

1 602 1 602 1 304 81,4

7 536 7 536 6 135 81,4

310 310 310 100,0

84 84 84 100,0

394 394 394 100,0

420 420 100,0

113 113 100,0

533 533 100,0

348 348 348 100,0

94 94 94 100,0

442 442 442 100,0

3 409 3 409 3 409 100,0

920 920 920 100,0

4 329 4 329 4 329 100,0

310 310 310 100,0

84 84 84 100,0

394 394 394 100,0

23 983 23 983 23 982 100,0

6 477 6 477 6 475 100,0

30 460 30 460 30 457 100,0

5 5 100,0

8 553 8 553 8 341 97,5

290 574 303 521 296 147 97,6

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsıdéi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Dr. Waltner K. Otthon Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szociális Intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Százszorszép Gyermekház Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szegedi Vadaspark Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Kövér Béla Bábszínház Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Nemzeti Színház Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szimfonikus Zenekar Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Kulturális Intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tőzoltóság Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

830 830 830 100,0

224 224 224 100,0

1 054 1 054 1 054 100,0

464 464 100,0

125 93 74,4

589 557 94,6

872 872 872 100,0

235 235 235 100,0

1 107 1 107 1 107 100,0

6 971 6 971 6 971 100,0

1 882 1 882 1 568 83,3

8 853 8 853 8 539 96,5

3 770 3 770 1 961 52,0

1 018 1 018 546 53,6

4 788 4 788 2 507 52,4

464 464 100,0

125 93 74,4

589 557 94,6

872 872 872 100,0

235 235 235 100,0

1 107 1 107 1 107 100,0

16 662 17 082 15 979 93,5

4 498 4 611 3 999 86,7

21 160 21 693 19 978 92,1

86 911 86 911 81 802 94,1

86 911 86 911 81 802 94,1


14. sz. melléklet


ezer Ft



Egyéb tám.

kiadás



Összesen

Dologi

Egyéb tám.

kiadás



juttatás





Összesen


Összesen

Személyi

Munka-

Dologi

juttatás


kiadás


feladatokra Dologi

Összesen

kiadás

Dologi Felújítás

Beruházás

Összesen

kiadás

Mővelıdési házak összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Index (%) Nevelési-oktatási intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

12 007 14 112 11 336 80,3

8 066 5 863 5 832 99,5

20 073 19 975 17 168 85,9

47 758 50 248 48 084 95,7

16 692 14 300 14 107 98,7

64 450 64 548 62 191 96,3

134 698 134 698 133 735 99,3

35 209 36 366 36 107 99,3

169 907 171 064 169 842 99,3

95 95

25 25

120 120

1 034 1 034 1 034 100,0

279 279 279 100,0

1 313 1 313 1 313 100,0

1 129 1 129 1 034 91,6

304 304 279 91,8

1 433 1 433 1 313 91,6

489 95 19,4

37 934 2 234 5,9

38 423 2 329 6,1

6 317 6 317 5 399 85,5

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsıdéi Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Dr. Waltner K. Otthon Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szociális Intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

702 702 702 100,0

702 702 702 100,0

190 190 190 100,0

190 190 190 100,0

1 082 1 082 1 082 100,0

1 974 1 974 1 974 100,0

53 892 53 892 46 157 85,6

846 846 846 100,0

846 846 846 100,0

32 200 32 200 32 200 100,0

1 928 1 928 1 928 100,0

2 820 2 820 2 820 100,0

86 092 86 092 78 357 91,0

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Százszorszép Gyermekház Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szegedi Vadaspark Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Kövér Béla Bábszínház Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Nemzeti Színház Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Szimfonikus Zenekar Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Kulturális Intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tőzoltóság Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

38 435 38 435 31 403 81,7

562 562 562 100,0 74 634 74 634 63 550 85,1

113 631 113 631 95 515 84,1


14. sz. melléklet



ezer Ft


Munka-

juttatás


Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás



Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás


Mőszakpótlék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás



Összesen

Személyi

Dologi

juttatás

kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés


norm kedv. Dologi

értékő kiadás

kiadás

Egyéb ágazati intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Költségvetési szervek összesen: Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

80 969 71 804

21 860 19 420

102 829 91 224

6 778 17 849

1 830 4 819

8 608 22 668

24 855 24 855

6 712 6 712

31 567 31 567

146 960 146 304

39 679 39 501

186 639 185 805

33 260 33 260

8 981 8 981

42 241 42 241

8 625 8 620

5

8 625 8 625

290 574 303 521

86 911 86 911

52 691 73,4

14 428 74,3

67 119 73,6

16 533 92,6

4 496 93,3

21 029 92,8

24 854 100,0

6 710 100,0

31 564 100,0

128 618 87,9

34 885 88,3

163 503 88,0

30 870 92,8

8 337 92,8

39 207 92,8

8 402 97,5

5 100,0

8 407 97,5

296 147 97,6

81 802 94,1


14. sz. melléklet


ezer Ft



Egyéb tám.

kiadás



Összesen

Dologi

Egyéb tám.

kiadás



juttatás





Összesen


Összesen

Személyi

Munka-

Dologi

juttatás


kiadás


feladatokra Dologi

Összesen

Dologi

kiadás

Felújítás

Beruházás

Összesen

kiadás

Egyéb ágazati intézmények összesen Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Költségvetési szervek összesen: Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

12 007 14 112

8 066 5 863

20 073 19 975

47 758 50 248

16 692 14 300

64 450 64 548

135 827 135 827

35 513 36 670

171 340 172 497

702 702

190 190

1 928 1 928

2 820 2 820

489

37 934

38 423

206 040 206 040

11 336 80,3

5 832 99,5

17 168 85,9

48 084 95,7

14 107 98,7

62 191 96,3

134 769 99,2

36 386 99,2

171 155 99,2

702 100,0

190 100,0

1 928 100,0

2 820 100,0

95 19,4

2 234 5,9

2 329 6,1

179 271 87,0

- 101 Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásainak teljesítése

15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.

Támogatás értékő kiadás

juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.

államháztartáson belül

kiadás

juttatásai

Céltámogatás jogcíme

mőködési c.

felhalm. c.

Felújítás

Beruházás

Egyedi céltámogatások összesen

Óvodák Igazgatósága ODU (5 fı 12 havi bér és járulék költsége) Eredeti

11 361

11 361

Módosított

11 361

11 361

Teljesítés

10 415

10 415

Index (%)

91,7

91,7

Javítási, karbantartási feladatok Eredeti

14 000

14 000

Módosított

14 000

14 000

Teljesítés

12 418

12 418

Index (%)

88,7

88,7

Hulló falevél szállítási költsége Eredeti

3 514

3 514

Módosított

3 514

3 514

Teljesítés

2 855

2 855

Index (%)

81,2

81,2

Karbantartási anyagok beszerzése Eredeti

2 000

2 000

Módosított

2 000

2 000

Teljesítés

1 862

1 862

Index (%)

93,1

93,1

Negyvennyolcas u Óvoda, felújítása (VKA) Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Bölcs u Óvoda, felújítása (VKA) Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Napsugár u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Katona József u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Honfoglalás u Óvoda (VKA) Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Majakovszkij téri Óvoda (VKA) Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

74 045

19 992

94 037

Teljesítés

74 045

19 992

94 037

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Integrációs rendszerben résztvevı ped. támogatása (K) Eredeti Módosított

655

177

198

1 030

Teljesítés

505

136

158

799

Index (%)

77,1

76,8

79,8

77,6


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás

Egyedi céltámogatások

felhalm. c.

összesen

Kompetencia-alapú oktatás támogatása Eredeti Módosított

1 420

383

6

1 809

Teljesítés

1 420

345

6

1 771

Index (%)

100,0

90,1

100,0

97,9

Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Eredeti Módosított

337

91

428

Teljesítés

337

91

428

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (K) Eredeti Módosított

171

56

3 023

3 250

Teljesítés

171

55

1 169

1 395

Index (%)

100,0

98,2

38,7

42,9

623

Esélyegyenlıséget szolgáló támogatás (K) Eredeti Módosított

623

Teljesítés

622

622

Index (%)

99,8

99,8

Óvodák Igazgatósága összesen Eredeti

30 875

30 875

Módosított

76 628

20 699

34 725

132 052

Teljesítés

76 478

20 619

29 505

126 602

Index (%)

99,8

99,6

85,0

95,9

Alsóvárosi Általános Iskola Udvar aszfaltozás Eredeti Módosított

5 851

Teljesítés

5 851

5 851 5 851

Index (%)

100,0

100,0

Választókörzeti keretbıl - pályázati önrész Eredeti Módosított

800

800

Teljesítés

800

800

Index (%)

100,0

100,0


5 304

1 415

15

Teljesítés

5 304

1 415

15

6 734 6 734

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0


861

276

Teljesítés

861

276

1 137 1 137

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

4 382

1 183

Teljesítés

4 382

1 183

5 565 5 565

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Módosított

358

96

454

Teljesítés

358

96

454

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Osztályfınöki pótlék támogatás (K) Eredeti


500

500

Teljesítés

443

443

Index (%)

88,6

88,6


1 194

323

Teljesítés

1 088

294

500

89 89

123

1 471

2 229

Index (%)

91,1

91,0

100,0

66,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

felhalm. c.

Felújítás

Beruházás


Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Eredeti

54

54

Módosított

54

54

Teljesítés

30

30

Index (%)

55,6

55,6

Intézmény felújítása (VKA) Eredeti Módosított

300

300

Teljesítés

300

300

Index (%)

100,0

100,0

4 562

Burkolat cserre, festés, állványozás Eredeti Módosított

4 562

Teljesítés

4 562

4 562

Index (%)

100,0

100,0

720


720

Teljesítés

414

414

Index (%)

57,5

57,5


5 384

1 454

6 838

Teljesítés

5 384

1 454

6 838

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Módosított

476

129

605

Teljesítés

476

129

Index (%)

100,0

100,0

48

13



61

Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben résztvevı ped támogatása (K) Eredeti Módosított

127

Teljesítés

76

Index (%)

59,8

127


223

Teljesítés

223

Index (%)

223 223 100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Béke utcai Általános Iskola Játszótér felújítás, vizesblokk felújítás Eredeti Módosított

631

2 869

3 500

Teljesítés

631

2 869

3 500

Index (%)

100,0

100,0

100,0


50

250

50

350

Teljesítés

50

250

50

350

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0


5 273

1 289

Teljesítés

5 273

1 289

6 562 6 562

Index (%)

100,0

100,0

100,0


362

240

Teljesítés

362

240

602 602

Index (%)

100,0

100,0

100,0


4 487

1 212

Teljesítés

4 487

1 212

5 699 5 699

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Módosított

358

96

454

Teljesítés

358

96

Index (%)

100,0

100,0



125

Teljesítés

120

Index (%)

96,0

125


418

100

330

Teljesítés

418

100

109

848 627

Index (%)

100,0

100,0

33,0

73,9

Dózsa Gy. Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Eredeti

54

54

Módosított

5

49

54

Teljesítés

3

24

27

Index (%)

60,0

49,0

50,0

Udvar aszfaltozás, terasz javítás Eredeti Módosított

85

2 998

Teljesítés

85

2 998

3 083 3 083

Index (%)

100,0

100,0

100,0


300

Teljesítés

300

300 300

Index (%)

100,0

100,0

Integrációs rendszerben résztvevı ped. Támogatása (K) Eredeti Módosított

317

86

234

33

Teljesítés

317

86

104

33

670 540

Index (%)

100,0

100,0

44,4

100,0

80,6


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen


4 754

1 283

6 037

Teljesítés

4 746

1 283

6 029

Index (%)

99,8

100,0

99,9

102

479

Osztályfınöki pótlék támogatás (K) Eredeti Módosított

377

Teljesítés

377

102

Index (%)

100,0

100,0


431

37

Teljesítés

431

37

468 468

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Eredeti

1 648

232

Módosított

1 398

441

41

1 880 1 880

Teljesítés

1 243

404

41

1 688

Index (%)

88,9

91,6

100,0

89,8

1 457

Kerítés javítás, játszóeszközök telepítése Eredeti Módosított

802

655

Teljesítés

802

655

1 457

Index (%)

100,0

100,0

100,0

350


350

Teljesítés

350

350

Index (%)

100,0

100,0


3 275

884

4 159

Teljesítés

3 275

884

4 159

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Kisbusz beszerzésre Eredeti Módosított

4 700

Teljesítés

4 700

4 700 4 700

Index (%)

100,0

100,0


159

43

Teljesítés

159

43

Index (%)

100,0

100,0

202


241

65

Teljesítés

241

65

Index (%)

100,0

100,0

306

Integrációs rendszerben résztvevı ped támogatása (K) Eredeti Módosított

103

37

Teljesítés

103

35

Index (%)

100,0

94,6

140


146

10

156

Teljesítés

146

10

156

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Gregor J. Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

3 828

1 034

Teljesítés

3 828

1 034

4 862 4 862

Index (%)

100,0

100,0

100,0


200

800

1 000

Teljesítés

800

800

Index (%)

100,0

80,0


298

80

Teljesítés

298

80

Index (%)

100,0

100,0

378

Ablak csere, ablakrács készítés Eredeti Módosított

2 653

2 653

Teljesítés

2 653

2 653

Index (%)

100,0

100,0

Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti

163

163

Módosított

163

163

Teljesítés

98

98

Index (%)

60,1

60,1

Udvar burkolat csere Eredeti Módosított

3 959

Teljesítés

3 959

3 959 3 959

Index (%)

100,0

100,0

100


100

Teljesítés

100

100

Index (%)

100,0

100,0


618

169

432

Teljesítés

363

98

323

1 219 784

Index (%)

58,7

58,0

74,8

64,3


4 287

1 158

Teljesítés

4 287

1 158

5 445 5 445

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Alapfokú mővészetoktatás támogatása (K) Eredeti Módosított

521

279

Teljesítés

521

279

Index (%)

100,0

100,0

800


397

107

Teljesítés

397

107

Index (%)

100,0

100,0

504


50

442

43

Teljesítés

50

442

43

535 535

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Jerney J. Általános Iskola Fa ülısor készítés, acél felületek festése Eredeti Módosított

2 395

Teljesítés

2 395

2 395 2 395

Index (%)

100,0

100,0


200

200

Teljesítés

200

200

Index (%)

100,0

100,0


258

70

Teljesítés

258

70

328 328

Index (%)

100,0

100,0

100,0


356

Teljesítés

216

356 216

Index (%)

60,7

60,7


3 355

906

Teljesítés

3 355

906

4 261 4 261

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Eredeti

820

221

2 459

3 500

Módosított

820

221

2 459

3 500

Teljesítés

820

221

2 154

3 195

Index (%)

100,0

100,0

87,6

91,3

Király Kınig P. Zeneiskola Fricsai Fúvósok

Kihelyezett tagozat bérleti díja Eredeti

1 317

1 317

Módosított

1 317

1 317

Teljesítés

1 317

1 317

Index (%)

100,0

100,0


5 473

1 478

6 951

Teljesítés

5 473

1 478

6 951

Index (%)

100,0

100,0

100,0


3 369

3 369

Teljesítés Index (%) Osztályfınöki pótlék támogatás (K) Eredeti Módosított

39

11

Teljesítés

39

11

50 50

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Közös költség (2008.) Eredeti

439

439

Módosított

439

439

Teljesítés

439

439

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Madách Imre Általános Iskola Parketta felszedés, falburkolat lambéria felújítása Eredeti Módosított

1 616

3 908

Teljesítés

1 616

3 908

5 524 5 524

Index (%)

100,0

100,0

100,0


300

300

Teljesítés

300

300

Index (%)

100,0

100,0

89


33

8

48

Teljesítés

33

8

48

89

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0


436

118

Teljesítés

436

118

554 554

Index (%)

100,0

100,0

100,0


38

Teljesítés

3

38 3

Index (%)

7,9

7,9


5 186

1 400

Teljesítés

5 186

1 400

6 586 6 586

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Bonifert Domonkos Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti

30

30

Módosított

30

30

Teljesítés

16

16

Index (%)

53,3

53,3

Udvari kapu csere, kerítés javítás, kerékpártároló építés Eredeti Módosított

1 994

1 240

Teljesítés

1 994

1 240

3 234 3 234

Index (%)

100,0

100,0

100,0


150

Teljesítés

150

150 150

Index (%)

100,0

100,0


3 882

1 048

Teljesítés

3 882

1 048

4 930 4 930

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Módosított

317

86

403

Teljesítés

317

86

403

Index (%)

100,0

100,0

100,0



216

Teljesítés

17

216 17

Index (%)

7,9

7,9


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen


500

500

Teljesítés Index (%) Esélyegyenlıséget szolgáló támogatás (K) Eredeti Módosított

195

50

245

Teljesítés

195

50

245

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Orczy István Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

3 553

959

4 512

Teljesítés

3 553

959

4 512

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Folyosó burkolat csere, parketta csiszolás Eredeti Módosított

2 109

2 109

Teljesítés

2 109

2 109

Index (%)

100,0

100,0


278

75

Teljesítés

278

75

353 353

Index (%)

100,0

100,0

100,0


343

Teljesítés

343

343 343

Index (%)

100,0

100,0

Intézmény felújítása (VKA) Eredeti Módosított

150

150

Teljesítés

150

150

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Petıfi Sándor Általános Iskola Esélyegyenlıséget szolgáló támogatás (K) Eredeti Módosított

395

Teljesítés

395

10

264 264

669 659

Index (%)

100,0

100,0

98,5


5 700

1 539

7 239

Teljesítés

5 700

1 539

7 239

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Bálint S tagiskola, díszburkolat kialakítás Eredeti Módosított

1 582

Teljesítés

1 582

1 582 1 582

Index (%)

100,0

100,0

Kül- és beltéri kamerák telepítése Eredeti Módosított

3 274

3 274

Teljesítés

3 274

3 274

Index (%)

100,0

100,0

300


300

Teljesítés

300

300

Index (%)

100,0

100,0

Bálint Sándor tagintézmény (VKA) Eredeti Módosított

160

Teljesítés

160

160 160

Index (%)

100,0

100,0


417

112

529

Teljesítés

388

105

493

Index (%)

93,0

93,8

93,2

Módosított

505

137

298

Teljesítés

400

108

40

548

Index (%)

79,2

78,8

13,4

48,2

Integrációs rendszerben résztvevı ped. támogatása (K) Eredeti 198

1 138


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti

163

163

Módosított

163

163

Teljesítés

163

163

Index (%)

100,0

100,0

Integrációs rendszerben résztvevı ped. támogatása Eredeti Módosított

589

159

508

1 256

Teljesítés

589

159

186

934

Index (%)

100,0

100,0

36,6

74,4

Sportpálya aszfaltozás, kapu javítás Eredeti Módosított

4 080

1 527

Teljesítés

4 080

1 527

5 607 5 607

Index (%)

100,0

100,0

100,0


7 106

1 919

9 025

Teljesítés

7 106

1 919

9 025

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Módosított

635

171

806

Teljesítés

635

171

806

Index (%)

100,0

100,0

100,0


Esélyegyenlıséget szolgáló támogatás Eredeti Módosított

870

Teljesítés

870

870 870

Index (%)

100,0

100,0

Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti

206

206

Módosított

206

206

Teljesítés

195

195

Index (%)

94,7

94,7

Konténer épület lábazat festés, díszburkolat készítés Eredeti Módosított

3 395

3 395

Teljesítés

3 395

3 395

Index (%)

100,0

100,0


100

Teljesítés

100

100 100

Index (%)

100,0

100,0


5 129

1 242

6 371

Teljesítés

5 071

1 241

6 312

Index (%)

98,9

99,9

99,1

Integrációs rendszerben résztvevı ped. támogatása (K) Eredeti 1 391

376

890

2 657

Teljesítés

Módosított

862

233

90

1 185

Index (%)

62,0

62,0

10,1

44,6


5 973

1 613

Teljesítés

5 973

1 613

7 586 7 586

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen


135

Teljesítés

135

135 135

Index (%)

100,0

100,0


535

145

680

Teljesítés

502

135

637

Index (%)

93,8

93,1

93,7


48

13

61

Teljesítés

44

12

56

Index (%)

91,7

92,3

91,8


250

Teljesítés

250

250 250

Index (%)

100,0

100,0


1 065

206

Teljesítés

1 065

206

1 271 1 271

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Tabán Általános Iskola és Mővészeti Alapiskola Aszfaltozás, labdafogó háló csre, víznyelı akna Eredeti Módosított

111

3 783

3 894

Teljesítés

111

3 783

3 894

Index (%)

100,0

100,0

100,0


205

295

500

Teljesítés

205

295

500

Index (%)

100,0

100,0

100,0


289

90

Teljesítés

289

90

379 379

Index (%)

100,0

100,0

100,0


206

Teljesítés

206

206 206

Index (%)

100,0

100,0


417

112

Teljesítés

417

112

529 529

Index (%)

100,0

100,0

100,0

10

3


212

55

280

Teljesítés

133

133

Index (%)

62,7

47,5


250

250

Teljesítés

147

147

Index (%)

58,8

58,8


4 621

1 248

5 869

Teljesítés

4 621

1 248

5 869

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Tarjáni Kéttannyelvő és Alapfokú Mővészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Eredeti

27

27

Módosított

27

27

Teljesítés

27

27

Index (%)

100,0

100,0


5 471

1 477

6 948

Teljesítés

5 471

1 477

6 948

Index (%)

100,0

100,0

100,0


497

38

Teljesítés

497

38

535 535

Index (%)

100,0

100,0

100,0


132

Teljesítés

132

132 132

Index (%)

100,0

100,0

Vizesblokk felújítás, térfigyelı rendszer telepítés Eredeti Módosított

161

4 439

311

Teljesítés

161

4 439

311

4 911 4 911

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0


535

145

Teljesítés

535

145

680 680

Index (%)

100,0

100,0

100,0


282

61

343

Teljesítés

282

61

343

Index (%)

100,0

100,0

100,0


250

Teljesítés

152

250 152

Index (%)

60,8

60,8

Módosított

731

731

Teljesítés

731

731

Index (%)

100,0

100,0

Alapfokú mővészetoktatás támogatása (K) Eredeti


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Tiszaparti Átalános Iskola Kompetencia-alapú oktatás támogatása Eredeti Módosított

5 733

1 381

Teljesítés

5 733

1 381

7 114 7 114

Index (%)

100,0

100,0

100,0


4 080

1 101

5 181

Teljesítés

4 080

1 101

5 181

Index (%)

100,0

100,0

100,0


350

Teljesítés

350

350 350

Index (%)

100,0

100,0


337

91

Teljesítés

337

91

428 428

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Tanulói személy szállítás költsége Eredeti Módosított

2 160

Teljesítés

2 160

2 160 2 160

Index (%)

100,0

100,0

Tetıkészítés, növény ágyások Eredeti Módosított

3 206

Teljesítés

3 206

3 206 3 206

Index (%)

100,0

100,0

2 322

Vörösmarty M. Általános Iskola Járdalapok lerakása, kerítés felújítás Eredeti Módosított

444

906

972

Teljesítés

444

906

971

2 321

Index (%)

100,0

100,0

99,9

100,0


69

69

Teljesítés

69

69

Index (%)

100,0

100,0

268


268

Teljesítés

268

268

Index (%)

100,0

100,0


358

96

Teljesítés

358

96

454 454

Index (%)

100,0

100,0

100,0

8

2


219

229

Teljesítés

142

142

Index (%)

64,8

62,0


4 378

1 182

Teljesítés

4 378

1 182

5 560 5 560

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Zrínyi I. Általános Iskola Iskolaudvar, kerítés felújítás Eredeti Módosított

4 698

Teljesítés

4 698

4 698 4 698

Index (%)

100,0

100,0


100

150

250

Teljesítés

100

150

250

Index (%)

100,0

100,0

100,0


230

38

Teljesítés

230

38

268 268

Index (%)

100,0

100,0

100,0


317

86

Teljesítés

317

86

403 403

Index (%)

100,0

100,0

100,0


153

Teljesítés

111

153 111

Index (%)

72,5

72,5


3 723

1 005

Teljesítés

3 723

1 005

4 728 4 728

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Általános Iskolák összesen Eredeti elıirányzat

820

221

5 890

232

670

7 833


127 929

34 056

37 576

441

1 783

34 913

37 328

274 026

Teljesítés

126 736

33 747

32 882

404

1 632

34 913

33 582

263 896

Index (%)

99,1

99,1

87,5

91,6

91,5

100,0

90,0

96,3


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Deák F. Gimnázium Festési munkák, mőfüves pálya befejezése Eredeti Módosított

6 204

Teljesítés

6 204

6 204 6 204

Index (%)

100,0

100,0


8 142

2 198

10 340

Teljesítés

8 142

2 198

10 340

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Eredeti Módosított

1 755

1 755

Teljesítés

1 754

1 754

Index (%)

99,9

99,9


615

166

Teljesítés

615

166

781 781

Index (%)

100,0

100,0

100,0


10

3

13

Teljesítés

10

3

13

Index (%)

100,0

100,0

100,0


67

Teljesítés

67

67 67

Index (%)

100,0

100,0

Módosított

178

178

Teljesítés

14

14

Index (%)

7,9

7,9

Radnóti Miklós Gimnázium Esélyegyenlıséget szolgáló támogatás (K) Eredeti


6 943

1 875

8 818

Teljesítés

6 943

1 875

8 818

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Fakivágás, graffiti mentesítés, hangszigetelés Eredeti Módosított

160

5 570

5 730

Teljesítés

160

5 413

5 573

Index (%)

100,0

97,2

97,3


1 554

1 554

Teljesítés

1 554

1 554

Index (%)

100,0

100,0

Tanévnyitó rendezvények megrendezése Eredeti Módosított

231

Teljesítés

231

231 231

Index (%)

100,0

100,0


535

145

Teljesítés

535

145

680 680

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen


375

375

Teljesítés Index (%) Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti

19 100

5 157

7 293

11 700

4 000

47 250

Módosított

21 750

5 872

7 293

8 335

4 000

47 250

Teljesítés

19 250

787

6 437

4 621

1 498

32 593

Index (%)

88,5

13,4

88,3

55,4

37,5

69,0

Tömörkény István Gimnázium Esélyegyenlıséget szolgáló támogatás (K) Eredeti Módosított

45

8

36

Teljesítés

45

8

36

89 89

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Módosított

9 286

2 507

11 793

Teljesítés

9 238

2 507

11 745

Index (%)

99,5

100,0

99,6

Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti

Acélkonzol tartószerkezet, védıháló felszerelés, vakolat j. Eredeti Módosított

831

5 138

5 969

Teljesítés

831

5 138

5 969

Index (%)

100,0

100,0

100,0


1 897

1 897

Teljesítés

1 897

1 897

Index (%)

100,0

100,0

Grafikai Mővésztelep bérleti díja Eredeti Módosított

100

100

Teljesítés

100

100

Index (%)

100,0

100,0

Modell díj Eredeti

515

139

654

Módosított

515

139

654

Teljesítés

469

127

596

Index (%)

91,1

91,4

91,1

31

8


37

76

Teljesítés

6

6

Index (%)

16,2

7,9

750

750

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Osztályfınöki pótlék támogatás (K) Eredeti Módosított

576

155

Teljesítés

576

155

731 731

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Szegedi Mőszaki és Környezetvéd. Középiskola Csonka J tagint., ablakok festése, esıcsatorna, udvari térburk. Eredeti Módosított

117

624

5 544

Teljesítés

117

624

5 544

6 285 6 285

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Széchenyi I tagint., tanmőhely bejárat, lapostetı felújítás Eredeti Módosított

3 142

3 142

Teljesítés

3 141

3 141

Index (%)

100,0

100,0

Gábor D tagint., tornacsarnok felújítás, udvari parkoló Eredeti Módosított

5 212

1 738

Teljesítés

5 211

1 738

6 950 6 949

Index (%)

100,0

100,0

100,0


839

Teljesítés

839

839 839

Index (%)

100,0

100,0

468


347

84

37

Teljesítés

347

84

37

468

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0


5 541

Teljesítés

5 541

5 541 5 541

Index (%)

100,0

100,0


1 706

461

2 167

Teljesítés

1 706

461

2 167

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Eredeti Módosított

625

Teljesítés

625

625 625

Index (%)

100,0

100,0


21 304

5 752

27 056

Teljesítés

21 304

5 752

27 056

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti

3 720

1 004

1 576

6 300

Módosított

3 720

1 004

1 576

6 300

Teljesítés

3 720

1 004

344

5 068

Index (%)

100,0

100,0

21,8

80,4

Szakmai vizsgáztatás Eredeti

4 918

1 328

Módosított

4 918

1 328

Teljesítés

4 918

1 328

6 246 6 246

Index (%)

100,0

100,0

100,0

274

74

1 460

1 808

10

3

1 795

1 808

Teljesítés

1 214

1 214

Index (%)

67,6

67,1

6 246

SZFP II pályázat Eredeti Módosított

Tanmőhelyi költségekre Eredeti

7 150

Módosított

6 400

7 150

Teljesítés

6 400

Index (%)

100,0

89,5

Eredeti

2 530

2 530

Módosított

750

7 150 6 400

Szemléltetı eszközökre 2 530

2 530

Teljesítés

250

250

Index (%)

9,9

9,9

Eredeti

305

305

Módosított

305

305

Teljesítés

166

166

Index (%)

54,4

54,4

Tanulói bérletek költsége

Szeged-Móravárosi tagintézmény (VKA) Eredeti Módosított

100

100

Teljesítés

100

100

Index (%)

100,0

100,0

József A tagintézmény, udvar aszfaltozás Eredeti Módosított

3 003

3 003

Teljesítés

3 003

3 003

Index (%)

100,0

100,0

Módosított

11 970

11 970

Teljesítés

11 970

11 970

Index (%)

100,0

100,0

Szeged-Móravárosi tagintézmény fakivágás, tuskóirtás Eredeti


8 774

2 255

77

11 106

Teljesítés

8 774

2 255

77

11 106

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Integrációs rendszerben résztvevı ped. támogatása (K) Eredeti 1 342

363

1 705

Teljesítés

Módosított

986

128

1 114

Index (%)

73,5

35,3

65,3


26 977

7 284

34 261

Teljesítés

26 977

7 284

34 261

Index (%)

100,0

100,0

100,0

1000 Mester Kft eszközeinek mőködtetésére Eredeti Módosított

2 544

2 544

Teljesítés

2 494

2 494

Index (%)

98,0

98,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

felhalm. c.

Felújítás

Beruházás



2 911

665

Teljesítés

2 911

665

3 576 3 576

Index (%)

100,0

100,0

100,0


1 924

520

2 444

Teljesítés

1 924

520

2 444

Index (%)

100,0

100,0

100,0


1 639

442

2 081

Teljesítés

1 639

442

2 081

Index (%)

100,0

100,0

100,0


2 875

2 875

Teljesítés

1 106

1 106

Index (%)

38,5

38,5

Érettségi és szakmai vizsgadíjak önk támogatása Eredeti Módosított

9 741

2 596

12 337

Teljesítés

1 858

1 584

3 442

Index (%)

19,1

61,0

27,9


3 724

943

3 611

8 278

Teljesítés

1 308

319

1 947

3 574

Index (%)

35,1

33,8

53,9

43,2


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti

5 522

1 491

232

7 245

Módosított

5 522

1 491

232

7 245

Teljesítés

5 522

1 491

232

7 245

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Gyakorlóhelyi díj 4 700

4 700

Módosított

4 700

4 700

Teljesítés

Eredeti

4 121

4 121

Index (%)

87,7

87,7

Vedres I tagint., udvari térburkolat, kerékpártároló kész. Eredeti Módosított

4 678

4 678

Teljesítés

4 678

4 678

Index (%)

100,0

100,0

Kossuth Zs tagint., Udvari díszburkolat kialakítása Eredeti Módosított

5 861

5 861

Teljesítés

5 861

5 861

Index (%)

100,0

100,0

Fodor J tagint., díszburkolati talajcsere, kapubejáró, elıkert Eredeti Módosított

5 486

5 486

Teljesítés

5 486

5 486

Index (%)

100,0

100,0


600

Teljesítés

600

600 600

Index (%)

100,0

100,0


21 549

5 818

27 367

Teljesítés

21 549

5 818

27 367

Index (%)

100,0

100,0

100,0


3 925

3 925

Teljesítés

3 925

3 925

Index (%)

100,0

100,0


1 309

354

1 663

Teljesítés

1 309

353

1 662

Index (%)

100,0

99,7

99,9

610


480

130

Teljesítés

480

130

610

Index (%)

100,0

100,0

100,0


750

Teljesítés

385

750 385

Index (%)

51,3

51,3

Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támogatás Eredeti Módosított

13 000

13 000

Teljesítés

13 000

13 000

Index (%)

100,0

100,0


707

386

Teljesítés

707

386

1 093 1 093

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Eredeti

3 000

3 000

Módosított

3 000

3 000

Teljesítés

3 000

3 000

Index (%)

100,0

100,0

Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti

837

226

512

1 575

Módosított

837

226

220

292

1 575

Teljesítés

837

136

220

292

1 485

Index (%)

100,0

60,2

100,0

100,0

94,3

Kırösy J tagint, lépcsıház felújítás, terem festés, parketta Eredeti Módosított

4 103

Teljesítés

4 102

4 103 4 102

Index (%)

100,0

100,0

Vasvári P tagint, kerítés jav, pvc burk., parketta cs., ajtók Eredeti Módosított

1 862

1 862

Teljesítés

1 862

1 862

Index (%)

100,0

100,0

200


200

Teljesítés

200

200

Index (%)

100,0

100,0


16 435

4 437

20 872

Teljesítés

16 435

4 437

20 872

Index (%)

100,0

100,0

100,0


3 497

3 497

Teljesítés

3 497

3 497

Index (%)

100,0

100,0


1 369

370

Teljesítés

1 369

370

1 739 1 739

Index (%)

100,0

100,0

100,0

394

96


119

166

Teljesítés

111

166

775 277

Index (%)

93,3

100,0

35,7


250

Teljesítés

187

250 187

Index (%)

74,8

74,8

Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támogatása Eredeti Módosított

4 774

960

3 872

9 606

Teljesítés

4 774

960

3 871

9 605

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0


680

144

435

34

1 293

Teljesítés

680

144

435

34

1 293

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti

11 580

3 126

31 794

Módosított

12 280

3 315

30 389

Teljesítés

11 878

3 204

Index (%)

96,7

96,7

16 500 357

9 022

28 705

357

94,5

100,0

63 000 5 290

2 347

63 000

8 162

5 290

1 686

59 282

90,5

100,0

71,8

94,1

Cigány tanulók étkeztetése Eredeti

620

Módosított

620

Teljesítés

620

620 620

Index (%)

100,0

100,0

620

Hétvégi ügyelet ellátása Eredeti

12 120

3 272

15 392

Módosított

12 120

3 272

15 392

Teljesítés

12 120

3 272

15 392

Index (%)

100,0

100,0

100,0


3 255

867

57

4 179

Teljesítés

3 251

867

57

4 175

Index (%)

99,9

100,0

100,0

99,9

Gábor D tagint., vasszerkezetek mázolása, ajtók lakatos j. Eredeti Módosított

1 783

1 783

Teljesítés

1 783

1 783

Index (%)

100,0

100,0

844

Janikovszky Éva tagint., olajlábazat kész., járdaburkolat Eredeti Módosított

844

Teljesítés

844

844

Index (%)

100,0

100,0

Ortutay Gy tagint., ablakok cseréje Eredeti Módosított

3 802

3 802

Teljesítés

3 802

3 802

Index (%)

100,0

100,0

Vedres I tagint., térburkolat, elıtetı, bejárati ajtó, vakolat j. Eredeti Módosított

1 650

1 650

Teljesítés

1 620

1 620

Index (%)

98,2

98,2

Ady E tagint., kerékpár tároló, beltéri kamerák telepítése Eredeti Módosított

1 533

1 533

Teljesítés

1 533

1 533

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen


150

Teljesítés

150

150 150

Index (%)

100,0

100,0

Grafikai Mővésztelep bérleti díja Eredeti Módosított

50

50

Teljesítés

50

50

Index (%)

100,0

100,0

Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program (2009.) Eredeti Módosított

5 959

1 585

4 597

6

2 853

15 000

Teljesítés

5 959

1 585

4 106

6

2 853

14 509

Index (%)

100,0

100,0

89,3

100,0

100,0

96,7


1 072

289

Teljesítés

1 072

289

1 361 1 361

Index (%)

100,0

100,0

100,0


625

Teljesítés

454

625 454

Index (%)

72,6

72,6

Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program (K) Eredeti Módosított

7 250

1 958

10 288

4 654

24 150

Teljesítés

2 959

799

8 510

1 970

14 238

Index (%)

40,8

40,8

82,7

42,3

59,0


11 782

3 181

14 963

Teljesítés

11 782

3 181

14 963

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Középfokú oktatás összesen 58 586

15 817

60 660

Módosított

Eredeti

276 428

64 604

113 075

4 512

167 775

363

Teljesítés

258 046

56 168

Index (%)

93,4

86,9

28 200 22 961

60 374

16 774

554 579

98 042

363

14 953

60 186

13 611

501 369

86,7

100,0

65,1

99,7

81,1

90,4


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülı mőködési költségei Eredeti

4 600

1 242

10 838

14 700

Módosított

4 600

1 140

10 277

15 300

31 380 63

31 380

Teljesítés

4 600

1 140

10 247

15 300

63

31 350

Index (%)

100,0

100,0

99,7

100,0

100,0

99,9

NGSZ Központ bérleti díja Eredeti

18 219

18 219

Módosított

18 219

18 219

Teljesítés

15 709

15 709

Index (%)

86,2

86,2

119 155

119 155

Karbantartási szolgáltatás Eredeti Módosított

66 960

51 500

695

119 155

Teljesítés

42 554

51 500

695

94 749

Index (%)

63,6

100,0

100,0

79,5

Munka és tőzvédelem Eredeti

11 700

11 700

Módosított

11 700

11 700

Teljesítés

10 725

10 725

Index (%)

91,7

91,7

Eredeti

700

700

Módosított

700

Teljesítés

700

700

Index (%)

100,0

100,0

Veszélyes ételhulladék szállítás 700

Érintésvédelmi feladatok Eredeti

16 000

16 000

Módosított

16 000

16 000

Teljesítés

9 260

9 260

Index (%)

57,9

57,9

Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Eredeti

40 000

40 000

Módosított

40 000

40 000

Teljesítés

672

672

Index (%)

1,7

1,7

Eredeti

10 000

10 000

Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Módosított

10 000

10 000

Teljesítés

7 899

7 899

Index (%)

79,0

79,0

Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Eredeti

3 300

3 300

Módosított

3 300

3 300

Teljesítés

1 647

1 647

Index (%)

49,9

49,9

Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Eredeti

3 500

10 000

13 500

Módosított

7 407

6 093

13 500

Teljesítés

4 407

6 093

10 500

Index (%)

59,5

100,0

77,8

Magyaregregy fenntartási kiadásai Eredeti

480

130

325

935

Módosított

480

130

325

935

Teljesítés

480

118

118

716

Index (%)

100,0

90,8

36,3

76,6

Pénzszállítás Eredeti

1 827

1 827

Módosított

1 827

1 827

Teljesítés

1 530

1 530

Index (%)

83,7

83,7

15 000

15 000

Lapostetık takarítása, lefolyó javítás Eredeti Módosított

8 129

6 871

15 000

Teljesítés

2 077

6 871

8 948

Index (%)

25,6

100,0

59,7


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Gépészeti rendsz ellenırzése, karbatartása Eredeti

16 000

16 000

Módosított

16 000

16 000

Teljesítés

10 201

10 201

Index (%)

63,8

63,8

Közbeszerzés közzétételi díj Eredeti

6 600

6 600

Módosított

6 600

6 600

Teljesítés

1 880

1 880

Index (%)

28,5

28,5

Parketta felújítás Eredeti

5 000

5 000

Módosított

5 000

5 000

Teljesítés

4 962

4 962

Index (%)

99,2

99,2

Tiszaparti Ált Iskola átköltöztetése Eredeti

1 500

1 500

Módosított

1 500

1 500

Teljesítés

1 500

1 500

Index (%)

100,0

100,0

Eredeti

800

800

Módosított

800

800

Teljesítés

751

751

Index (%)

93,9

93,9

Eredeti

1 000

1 000

Módosított

1 000

1 000

Tőzoltó készülékek beszerzése

Iskolaorvosi rendelık mőszaki hiányosságainak megszünt.

Teljesítés

928

928

Index (%)

92,8

92,8

Rehabilitációs hozzájárulás Eredeti

2 000

2 000

Módosított

2 000

2 000

Teljesítés

717

717

Index (%)

35,9

35,9

Főtı berendezések felújítása, korszerősítése Eredeti

24 000

24 000

Módosított

24 000

24 000

Teljesítés

24 000

24 000

Index (%)

100,0

100,0

Vagyon- és tőzvédelmi rendszerek felújítása Eredeti

51 700

51 700

50 956

51 700

Módosított

744

Teljesítés

744

744

Index (%)

100,0

1,4


5 087

1 373

6 460

Teljesítés

5 087

1 311

6 398

Index (%)

100,0

95,5

99,0

Módosított

625

169

3 630

997

Teljesítés

625

169

3 630

997

5 421

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Melegétel utalványok beváltása Eredeti 5 421

Tagóvodák felújítása Eredeti Módosított

17 864

8 959

33 633

Teljesítés

17 864

6 810

8 959

33 633

Index (%)

100,0

100,0

6 810

100,0

100,0

8 292


3 838

4 454

Teljesítés

3 838

4 454

8 292

Index (%)

100,0

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

"Mi iskolánk, mi óvodánk!" (T) Eredeti Módosított

2 780

Teljesítés

2 780

2 780 2 780

Index (%)

100,0

100,0

Pályázatok elıfinanszírozása Eredeti

15 000

15 000

Módosított

15 000

15 000

Teljesítés

7 286

7 286

Index (%)

48,6

48,6

NGSZ központ összesen 5 080

1 372

281 464

2 000

15 000

90 400

10 000

Módosított

Eredeti

10 792

2 812

278 600

2 000

15 000

131 437

21 261

405 316 461 902

Teljesítés

10 792

2 738

180 623

717

7 286

80 481

21 261

303 898

Index (%)

100,0

97,4

64,8

35,9

48,6

61,2

100,0

65,8

Bálint Sándor Mővelıdési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

294

79

Teljesítés

294

79

373 373

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Érdekeltségnövelı támogatás (K) Eredeti Módosított

40

40

Teljesítés Index (%) Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

428

116

Teljesítés

428

116

544 544

Index (%)

100,0

100,0

100,0


318

Teljesítés

265

318 265

Index (%)

83,3

83,3

Nagyrendezvények Eredeti

400

400

Módosított

400

400

Teljesítés

398

398

Index (%)

99,5

99,5

Eredeti

1 300

1 300

Módosított

1 300

Petıfi Sándor Mővelıdési Ház Grafikai mővésztelep 1 300

Teljesítés

1 300

1 300

Index (%)

100,0

100,0

Pedagógus Nıi Kar Eredeti

500

500

Módosított

500

500

Teljesítés

500

500

Index (%)

100,0

100,0


162

163

Teljesítés

162

163

325 325

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Nemzeti ünnep Eredeti

400

400

Módosított

400

400

Teljesítés

400

400

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

felhalm. c.

Felújítás

Beruházás



200

200

Módosított

200

200

Teljesítés

200

200

Index (%)

100,0

100,0

Eredeti

500

500

Módosított

500

Szélmalom 500

Teljesítés

334

334

Index (%)

66,8

66,8


634

171

Teljesítés

634

171

805 805

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Gazdasági iroda bérleti díj Eredeti

375

375

Módosított

375

375

Teljesítés

369

369

Index (%)

98,4

98,4

Heller Ödön Mővelıdési Ház Nemzeti ünnep Eredeti

300

300

Módosított

300

300

Teljesítés

300

300

Index (%)

100,0

100,0


388

105

Teljesítés

388

105

493 493

Index (%)

100,0

100,0

100,0


190

190

Teljesítés

190

190

Index (%)

100,0

100,0

Eredeti

200

200

Módosított

200

200

Teljesítés

200

200

Index (%)

100,0

100,0

Eredeti

300

300

Módosított

300

300

Teljesítés

300

300

Index (%)

100,0

100,0

Nagyrendezvények

Tömörkény Mővelıdési Ház Nemzeti ünnep


243

66

Teljesítés

243

66

309 309

Index (%)

100,0

100,0

100,0


126

Teljesítés

126

126 126

Index (%)

100,0

100,0

Eredeti

200

200

Módosított

200

200

Teljesítés

200

200

Index (%)

100,0

100,0

Nagyrendezvények


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Petıfitelepi Mővelıdési Ház Nemzeti ünnep Eredeti

50

50

Módosított

50

50

Teljesítés

50

50

Index (%)

100,0

100,0


292

79

371

Teljesítés

292

79

371

Index (%)

100,0

100,0

100,0


71

71

Teljesítés

10

10

Index (%)

14,1

14,1


220

220

Módosított

220

220

Teljesítés

220

220

Index (%)

100,0

100,0

Kecskési Mővelıdési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

196

53

Teljesítés

196

53

249 249

Index (%)

100,0

100,0

100,0


63

50

Teljesítés

63

50

113 113

Index (%)

100,0

100,0

100,0


180

180

Módosított

180

180

Teljesítés

180

180

Index (%)

100,0

100,0

Mővelıdési házak összesen Eredeti Módosított

5 125 2 475

669

6 095

5 125 213

9 452

Teljesítés

2 475

669

5 767

213

9 124

Index (%)

100,0

100,0

94,6

100,0

96,5

Nevelési-oktatási intézmények összesen 64 486

17 410

384 014

2 232

28 870

15 000

90 400

14 512

616 924

Módosított

Eredeti

494 252

122 840

470 071

2 804

24 744

15 000

226 724

75 576

1 432 011

Teljesítés

474 527

113 941

346 819

1 484

16 585

7 286

175 580

68 667

1 204 889

Index (%)

96,0

92,8

73,8

52,9

67,0

48,6

77,4

90,9

84,1

SZMJV Bölcsıdéi Munka és védıruha 4 190

4 190

Módosított

4 190

4 190

Teljesítés

Eredeti

2 053

2 053

Index (%)

49,0

49,0

Sószoba mőködtetése Eredeti

300

300

Módosított

300

300

Teljesítés

58

58

Index (%)

19,3

19,3

Játéktevékenység fejlesztése Eredeti

1 663

Módosított

1 563

100

1 663

Teljesítés

1 563

100

1 663

Index (%)

100,0

100,0

100,0

1 663


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Szabadban tartózkodás feltételei Eredeti

3 200

3 200

Módosított

3 200

3 200

Teljesítés

1 415

1 415

Index (%)

44,2

44,2

Eredeti

700

700

Módosított

700

Ellátott gyermeknek textília 700

Teljesítés

700

700

Index (%)

100,0

100,0

Eredeti

500

500

Módosított

500

500

Teljesítés

500

500

Index (%)

100,0

100,0

Intézeti szakmai textília

1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Eredeti

3 232

873

4 105

Módosított

3 232

873

4 105

Teljesítés

3 232

873

4 105

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Bölcsıdei átadók bútorzata Eredeti

1 800

1 800

Módosított

1 800

1 800

Teljesítés

476

476

Index (%)

26,4

26,4

Eredeti

330

330

Módosított

330

330

Teljesítés

330

330

Index (%)

100,0

100,0

2009. évi 22 férıhely bıv-hez kapcsolódó kiadások

Informatikai fejlesztés Eredeti

1 100

Módosított

1 100

725

375

1 100

Teljesítés

725

375

1 100

Index (%)

100,0

100,0

100,0


29 002

7 831

36 833

Teljesítés

29 002

7 831

36 833

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Töltés u Bölcsıde, felújítása Eredeti Módosított

6 388

6 388

Teljesítés

6 388

6 388

Index (%)

100,0

100,0

Csillag téri Bölcsıde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Eredeti Módosított

5 147

5 147

Teljesítés

5 147

5 147

Index (%)

100,0

100,0

Rókusi krt Bölcsıde, nyílászárók cseréje Eredeti Módosított

2 033

2 033

Teljesítés

2 033

2 033

Index (%)

100,0

100,0

Siha-közi Bölcsıde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Eredeti Módosított

1 432

1 432

Teljesítés

1 396

1 396

Index (%)

97,5

97,5

Vitéz u Bölcsıde, szakmai min. felt. (bútor, textília) Eredeti Módosított

2 488

2 488

Teljesítés

2 488

2 488

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Siha közi Bölcsıde, átalakítás Eredeti Módosított

3 288

3 288

Teljesítés

3 288

3 288

Index (%)

100,0

100,0

Rehabilitációs hozzájárulás (10 fıre) Eredeti

7 678

7 678

Módosított

7 678

7 678

Teljesítés

6 590

6 590

Index (%)

85,8

85,8

SZMJV Bölcsıdéi összesen Eredeti

3 232

873

13 783

7 678

Módosított

32 234

8 704

15 796

7 678

18 288

25 566

Teljesítés

32 234

8 704

10 308

6 590

Index (%)

100,0

100,0

65,3

85,8

475

83 175

18 252

475

76 563

99,8

100,0

92,1

Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Eredeti

1 558

421

1 979

Módosított

1 558

421

1 979

Teljesítés

1 558

421

1 979

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Nevelıszülıi térítési díj, nevelési díj Eredeti

720

720

Módosított

720

720

Teljesítés

720

720

Index (%)

100,0

100,0

Gondozottak élelmiszer beszerzésére Eredeti

8 401

8 401

Módosított

8 401

8 401

Teljesítés

7 950

7 950

Index (%)

94,6

94,6 846

Védıruha és védıfelszerelés Eredeti

846

Módosított

846

Teljesítés

846

846

Index (%)

100,0

100,0

846

Bérmosatás Eredeti

21 250

21 250

Módosított

21 250

21 250

Teljesítés

21 250

21 250

Index (%)

100,0

100,0

Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Eredeti

4 000

4 000

Módosított

4 000

4 000

Teljesítés

4 000

4 000

Index (%)

100,0

100,0

Ellátottak felsıruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Eredeti

10 136

10 136

Módosított

10 136

10 136

Teljesítés

10 136

10 136

Index (%)

100,0

100,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti

3 438

3 438

Módosított

3 838

3 838

Teljesítés

3 838

3 838

Index (%)

100,0

100,0


18 205

4915

23 120

Teljesítés

18 205

4915

23 120

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Agyagos u 45., felújítási munkák Eredeti Módosított

13 000

13 000

Teljesítés

13 000

13 000

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Szociális foglalkoztatás támogatása (Fogl és Szoc Hiv.) Eredeti Módosított

2 801

1 061

3 862

Teljesítés

2 747

1 061

3 808

Index (%)

98,1

100,0

98,6

Nevelıszülıs ellátottak ellátmánya Eredeti

2 052

2 052

Módosított

2 752

2 752

Teljesítés

2 707

2 707

Index (%)

98,4

98,4

Dr. Waltner Károly Otthon összesen Eredeti

2 278

421

44 633

5 490

Módosított

23 284

5 336

45 694

6 590

13 000

93 904

52 822

Teljesítés

23 230

5 336

45 243

6 545

13 000

93 354

Index (%)

99,8

100,0

99,0

99,3

100,0

99,4

Szociális intézmények összesen Eredeti

5 510

1 294

58 416

7 678

5 490

Módosított

55 518

14 040

61 490

7 678

6 590

31 288

78 388

Teljesítés

55 464

14 040

55 551

6 590

6 545

Index (%)

99,9

100,0

90,3

85,8

99,3

Eredeti

5 000

1 350

12 350

Módosított

5 000

450

14 150

475

177 079

31 252

475

169 917

99,9

100,0

96,0

Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok 1 800

20 500

900

20 500

Teljesítés

5 000

450

14 150

900

20 500

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Könyvhét megrendezése Eredeti

1 140

1 140

Módosított

1 190

1 190

Teljesítés

1 140

1 140

Index (%)

95,8

95,8

Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Eredeti

4 541

4 541

Módosított

4 541

4 541

Teljesítés

4 541

4 541

Index (%)

100,0

100,0

Szeged folyóirat kiadásának költségei 3 140

6 894

Módosított

2 956

798

3 140

6 894

Teljesítés

Eredeti

2 956

2 956

605

798

2 862

6 423

Index (%)

100,0

75,8

91,1

93,2

TIOP -1.2.3-08/1 pályázathoz likviditási kölcsön Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

11 181

3 019

14 200

Teljesítés

11 181

3 019

14 200

Index (%)

100,0

100,0

100,0

TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat önk támogatása Eredeti Módosított

2 500

2 500

Teljesítés

2 500

2 500

Index (%)

100,0

100,0

Állománygyarapítási támogatás (K) Eredeti Módosított

3 031

3 031

Teljesítés

3 031

3 031

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen

Zenei évfordulók, zenei album Eredeti

630

630

Módosított

630

630

Teljesítés

630

630

Index (%)

100,0

100,0

Somogyi Könyvtár összesen Eredeti

7 956

2 148

21 801

Módosított

19 137

4 267

29 182

Teljesítés

19 137

4 074

Index (%)

100,0

95,5

1 800

33 705

900

53 486

28 854

900

52 965

98,9

100,0

99,0

Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Eredeti

3 000

3 000

Módosított

3 000

3 000

Teljesítés

3 000

3 000

Index (%)

100,0

100,0

Mővészeti csoportok, alkotókörök mőködésére Eredeti

500

135

1 365

2 000

Módosított

500

135

1 365

2 000

Teljesítés

500

122

1 365

1 987

Index (%)

100,0

90,4

100,0

99,4


1 036

280

1 316

Teljesítés

1 036

280

1 316

Index (%)

100,0

100,0

100,0


526

Teljesítés

526

526 526

Index (%)

100,0

100,0 6 276

Nyári Napközis tábor Eredeti

1 764

476

4 036

Módosított

2 426

590

4 318

Teljesítés

2 426

590

4 318

7 334

Index (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

7 334

Százszorszép Gyermekház összesen Eredeti

2 264

611

8 401

11 276

Módosított

3 962

1 005

9 209

14 176

Teljesítés

3 962

992

9 209

14 163

Index (%)

100,0

98,7

100,0

99,9

Szegedi Vadaspark Érdekeltségnövelı támogatás (K) Eredeti Módosított

985

Teljesítés

985

985 985

Index (%)

100,0

100,0


3 301

891

4 192

Teljesítés

3 301

891

4 192

Index (%)

100,0

100,0

100,0

1 804

Kövér Béla Bábszínház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

1 420

384

Teljesítés

1 420

384

1 804

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Eredeti

25 000

25 000

Módosított

25 000

25 000

Teljesítés

25 000

25 000

Index (%)

100,0

100,0


15. sz. melléklet


ezer Ft


Személyi

Munkaadói

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

járulék

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai


mőködési c.

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

összesen


16 981

4 585

21 566

Teljesítés

16 981

4 585

21 566

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Dömötör díj gála Eredeti

1 000

1 000

Módosított

1 000

1 000

Teljesítés

1 000

1 000

Index (%)

100,0

100,0

Szegedi Nemzeti Színház összesen Eredeti

26 000

26 000

4 585

26 000

47 566

16 981

4 585

26 000

47 566

100,0

100,0

100,0

100,0

Módosított

16 981

Teljesítés Index (%) Szimfonikus Zenekar Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

10 854

2 930

13 784

Teljesítés

10 854

2 930

13 784

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Vaszy Viktor kórus mőködtetése Eredeti

1 980

1 980

Módosított

1 980

1 980

Teljesítés

1 980

1 980

Index (%)

100,0

100,0

Szimfonikus Zenekar összesen Eredeti Módosított

10 854

Teljesítés

10 854

Index (%)

100,0

1 980

1 980

1 980

15 764

2 930

1 980

15 764

100,0

100,0

100,0

2 930

Kulturális intézmények összesen Eredeti

10 220

2 759

58 182

1 800

72 961

Módosított

55 655

14 062

66 371

900

985

137 973

Teljesítés

55 655

13 856

66 043

900

985

137 439

Index (%)

100,0

98,5

99,5

100,0

100,0

99,6

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Eredeti Módosított

13 976

3 774

17 750

Teljesítés

13 976

3 774

17 750

Index (%)

100,0

100,0

100,0

Casco biztosítási díj Eredeti

4 524

4 524

Módosított

4 524

4 524

Teljesítés

4 179

4 179

Index (%)

92,4

92,4

Egyéb ágazat intézmények összesen Eredeti

4 524

4 524

3 774

4 524

22 274

13 976

3 774

4 179

21 929

100,0

100,0

92,4

98,5

Módosított

13 976

Teljesítés Index (%) Költségvetési szervek összesen Eredeti elıirányzat

80 216

21 463

500 612

14 434

34 360

15 000

90 400

16 312

772 797


619 401

154 716

597 932

15 906

31 334

15 000

258 012

77 036

1 769 337

Teljesítés

599 622

145 611

468 413

13 153

23 130

7 286

206 832

70 127

1 534 174

96,8

94,1

78,3

82,7

73,8

48,6

80,2

91,0

86,7

Index (%)

- 135 Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi elıirányzatok 2010. évi beszámoló

16. sz. melléklet

ezer Ft

Dologi kiadások Intézmény megnevezése

Eredeti

Energia költségek Módosított Teljesítés

Index (%)

Eredeti

Élelmezési kiadás + ÁFA Módosított Teljesítés

Index (%)

Eredeti

Élelmezési rezsi költség Módosított Teljesítés

Index (%)

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvő Makkosházi Orczy I. Petıfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Mőv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Mővokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Mőszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen

146 641

149 231

132 411

88,7

421 188

365 150

318 997

87,4

236 215

236 215

193 589

82,0

12 101 13 631 9 293 17 872 7 000 5 158 10 946 7 401 2 360 11 088 14 508 7 540 11 275 14 967 14 500 14 186 9 431 9 779 11 043 4 362 208 441

12 101 14 008 9 293 17 872 7 001 5 158 10 377 7 597 2 430 11 088 15 219 7 540 11 275 14 967 13 679 15 014 9 563 9 779 11 043 4 402 209 406

9 708 11 246 6 363 12 073 4 509 4 146 8 482 5 462 2 340 9 977 12 183 6 368 9 316 10 385 10 849 12 547 8 570 6 362 8 729 3 133 162 748

80,2 80,3 68,5 67,6 64,4 80,4 81,7 71,9 96,3 90,0 80,1 84,5 82,6 69,4 79,3 83,6 89,6 65,1 79,0 71,2 77,7

26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345

26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345

17 945 33 929 26 158 21 469 9 158 18 820 19 888 15 478

66,7 92,0 91,3 90,5 77,6 88,0 85,1 76,1

15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818

15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818

10 934 21 768 16 910 13 193 5 724 11 799 12 287 9 369

71,9 98,4 98,7 96,8 87,8 96,8 90,6 79,3

34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033

34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033

32 412 19 705 15 096 25 892 36 726 32 889 24 359 27 588 21 129 20 743 23 621 443 005

94,1 91,1 95,1 85,0 94,4 94,7 96,1 82,2 88,9 89,5 90,6 88,4

20 817 12 675 9 017 18 202 23 326 20 188 14 679 19 527 14 029 12 328 15 392 292 362

21 105 12 675 9 326 18 202 23 861 20 188 15 370 19 527 14 029 12 328 15 394 294 187

21 105 12 404 9 326 16 538 23 861 20 069 15 370 17 530 13 948 11 888 15 394 279 417

100,0 97,9 100,0 90,9 100,0 99,4 100,0 89,8 99,4 96,4 100,0 95,0

29 223 18 242 28 449 104 786 94 315 87 565 40 061 51 643 454 284

29 223 18 256 28 668 104 786 94 351 90 752 40 061 44 626 450 723

19 112 15 297 16 691 70 223 63 557 63 239 27 018 29 697 304 834

65,4 83,8 58,2 67,0 67,4 69,7 67,4 66,5 67,6

18 944 19 465 4 425 14 573 8 181 10 087 15 255 173 258 264 188

18 944 19 465 12 714 14 573 8 897 10 087 15 255 130 342 230 277

15 958 17 117 14 196 12 173 8 234 7 000 11 151 84 717 170 546

84,2 87,9 111,7 83,5 92,5 69,4 73,1 65,0 74,1

10 195 11 271 2 721 7 362 3 226 4 514 7 957 105 798 153 044

10 195 11 271 7 025 7 362 4 428 4 514 7 957 98 467 151 219

9 557 10 815 7 025 6 736 4 428 3 536 6 412 59 780 108 289

93,7 96,0 100,0 91,5 100,0 78,3 80,6 60,7 71,6

882 2 689 621 2 175 1 129 574 622 8 692

882 2 689 621 2 175 1 135 574 622 8 698

755 1 779 403 1 690 827 344 529 6 327

85,6 66,2 64,9 77,7 72,9 59,9 85,0 72,7

818 058

818 058

606 320

74,1

1 186 409

1 096 460

937 013

85,5

681 621

681 621

581 295

85,3

Mővelıdési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petıfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petıfi-telepi Kecskési Mővelıdési házak összesen NGSZ Központ

Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. jogk. elıirányzatok

4 465

- 136 Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi elıirányzatok

16. sz. melléklet


ezer Ft


Eredeti

Távközlési díjak Módosított Teljesítés

Index (%)

Eredeti

Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás Módosított Teljesítés Index (%)

Eredeti

Szakmai és nem szakmai anyag Módosított Teljesítés Index (%)


6 044

6 476

6 476

100,0

7 954

7 954

7 954

100,0

3 467

3 035

3 035

100,0

313 581 480 538 480 480 110 461 348 420 300 228 769 1 176 600 648 378 480 162 480 9 432

277 741 480 538 480 480 123 480 348 574 300 236 818 1 176 584 501 364 480 169 527 9 676

275 741 412 538 372 430 123 480 348 574 300 236 818 614 358 420 302 392 169 527 8 429

99,3 100,0 85,8 100,0 77,5 89,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 52,2 61,3 83,8 83,0 81,7 100,0 100,0 87,1

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

188 488 330 583 336 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 673 312 226 8 778

100,0 100,0 70,5 100,0 72,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,6 100,0 100,0 95,0

159 874 272 298 141 289 349 169 120 478 114 150 472 473 305 399 502 326 261 350 6 501

195 714 272 298 141 289 336 150 120 324 114 142 423 473 321 546 516 326 254 303 6 257

195 714 193 298 106 242 336 142 120 324 114 142 424 200 321 546 517 219 254 168 5 575

100,0 100,0 71,0 100,0 75,2 83,7 100,0 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 42,3 100,0 100,0 100,2 67,2 100,0 55,4 89,1

960 367 536 2 850 3 900 2 112 1 975 1 854 14 554

960 372 686 2 850 4 974 1 991 1 918 1 871 15 622

960 372 687 2 592 4 974 1 991 1 732 1 871 15 179

100,0 100,0 100,1 90,9 100,0 100,0 90,3 100,0 97,2

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

825 493 713 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 402

100,0 100,0 62,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4

120 55 640 887 2 624 1 197 709 147 6 379

120 50 490 887 1 550 1 318 766 130 5 311

120 50 490 525 1 550 1 318 766 130 4 949

100,0 100,0 100,0 59,2 100,0 100,0 100,0 100,0 93,2

198 239 325 198 218 109 109 1 396

198 250 325 198 218 129 114 1 432

133 250 233 112 154 129 114 1 125

67,2 100,0 71,7 56,6 70,6 100,0 100,0 78,6

103 100 32 115 81 277 78 786

103 100 32 115 81 277 78 786

103 100 32 115 81 83 78 592

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30,0 100,0 75,3

54 240 354 110 110 242 20 1 130

54 229 354 110 110 222 15 1 094

40 111 234 20 63 132

74,1 48,5 66,1 18,2 57,3 59,5

600

54,8

31 426

33 206

31 209

94,0

29 804

29 804

28 726

96,4

17 477

15 697

14 159

90,2



- 137 Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi elıirányzatok

16. sz. melléklet


ezer Ft


Pénzmaradványból, saját bevételbıl Eredeti Módosított Telejesítés Index (%)

Dologi kiadások összesen Eredeti

Módosított

Teljesítés

Index (%)

Eredeti

Egyéb folyó kiadás összesen Rehabilitációs hozzájárulás Módosított Teljesítés Index (%)

NGSZ jogkörő kiadások összesen Eredeti

Módosított

Teljesítés

Index (%)


33 041

33 041

100,0

821 509

801 102

695 503

86,8

20 196

20 678

20 678

100,0

841 705

821 780

716 181

87,1

4 337 6 329 3 564 5 454 1 702 3 016 2 711 2 139 888 6 189 3 594 2 388 4 202 6 141 5 586 4 167 4 627 4 146 3 532 5 954 80 666

4 337 6 329 3 564 5 455 1 702 3 016 2 711 2 139 888 6 189 3 595 2 388 4 203 6 141 5 586 4 168 4 627 4 146 3 532 5 954 80 670

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

54 867 74 572 56 282 56 660 26 409 39 890 48 913 40 397 2 945 67 589 50 142 33 152 61 549 79 310 71 104 55 877 63 941 49 248 47 281 46 881 1 027 009

59 204 81 278 59 846 62 114 28 112 42 906 51 055 42 732 3 903 74 066 54 447 35 849 65 751 85 986 75 869 61 563 68 700 53 394 50 813 52 877 1 110 465

43 582 75 215 53 930 53 609 21 907 38 852 44 398 33 273 3 813 70 909 49 223 33 893 57 556 78 409 70 844 58 029 59 661 46 869 45 627 49 023 988 622

73,6 92,5 90,1 86,3 77,9 90,6 87,0 77,9 97,7 95,7 90,4 94,5 87,5 91,2 93,4 94,3 86,8 87,8 89,8 92,7 89,0

1 771 2 264 1 692 689 1 340 1 573 1 190 688 2 615 2 075 807 1 534 2 539 2 804 2 424 1 887 2 419 1 534 1 643 1 539 35 027

1 771 2 300 1 887 569 1 352 1 731 1 154 712 2 591 2 075 120 1 534 2 490 2 759 2 385 1 682 2 116 1 558 1 619 1 539 33 944

1 771 2 300 1 887 569 1 352 1 731 1 154 712 2 591 2 075 120 1 534 2 490 2 759 2 385 1 682 2 116 1 558 1 619 1 539 33 944

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

56 638 76 836 57 974 57 349 27 749 41 463 50 103 41 085 5 560 69 664 50 949 34 686 64 088 82 114 73 528 57 764 66 360 50 782 48 924 48 420 1 062 036

60 975 83 578 61 733 62 683 29 464 44 637 52 209 43 444 6 494 76 141 54 567 37 383 68 241 88 745 78 254 63 245 70 816 54 952 52 432 54 416 1 144 409

45 353 77 515 55 817 54 178 23 259 40 583 45 552 33 985 6 404 72 984 49 343 35 427 60 046 81 168 73 229 59 711 61 777 48 427 47 246 50 562 1 022 566

74,4 92,7 90,4 86,4 78,9 90,9 87,2 78,2 98,6 95,9 90,4 94,8 88,0 91,5 93,6 94,4 87,2 88,1 90,1 92,9 89,4

7 015 3 987 2 960 11 241 11 491 12 574 7 524 31 564 88 356

7 016 3 987 2 960 11 241 11 491 12 575 7 522 31 564 88 356

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

60 267 49 893 37 906 131 687 114 443 107 832 67 838 334 407 904 273

67 282 53 894 53 678 142 928 127 888 123 593 75 362 308 707 953 332

53 548 48 131 42 762 104 719 96 431 92 016 56 482 209 466 703 555

79,6 89,3 79,7 73,3 75,4 74,5 74,9 67,9 73,8

3 529 2 806 3 807 3 916 2 995 2 149 808 4 607 24 617

3 529 2 866 3 843 4 928 2 947 3 379 49 4 607 26 148

3 529 2 866 3 843 4 928 2 947 3 379 49 4 607 26 148

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

63 796 52 699 41 713 135 603 117 438 109 981 68 646 339 014 928 890

70 811 56 760 57 521 147 856 130 835 126 972 75 411 313 314 979 480

57 077 50 997 46 605 109 647 99 378 95 395 56 531 214 073 729 703

80,6 89,8 81,0 74,2 76,0 75,1 75,0 68,3 74,5

375 786 714 989 581 950 454 4 849

375 786 714 989 581 950 455 4 850

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 100,0

1 237 3 268 1 332 2 598 1 538 1 202 829 12 004

1 612 4 054 2 046 3 587 2 125 2 152 1 283 16 859

1 406 3 026 1 616 2 926 1 706 1 638 1 176 13 494 4 465

87,2 74,6 79,0 81,6 80,3 76,1 91,7 80,0

1 237 3 268 1 332 2 598 1 538 1 202 829 12 004

1 612 4 054 2 046 3 587 2 125 2 152 1 283 16 859

1 406 3 026 1 616 2 926 1 706 1 638 1 176 13 494 4 465

87,2 74,6 79,0 81,6 80,3 76,1 91,7 80,0

206 912

206 917

100,0

2 764 795

2 881 758

2 405 639

83,5

2 844 635

2 962 528

2 486 409

83,9



79 840

80 770

80 770

100,0

1

10,00 10,25 10,25 9,50 8,50 8,00 10,00 10,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 16,50 16,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8,50 8,50 9,00 9,00 7,50 7,50 8,50 8,50 7,00

16,50 13,50 19,75 19,75 52,10 52,10 77,00

17. sz. melléklet

Egyéb oktatási

20,23

létszám (fı)

feladatra szám.

758,25 0,50 758,25

2,20 33,20 36,20

20,08

44,00 43,30 54,75 56,75 44,00 45,50 48,30 1,50 45,90 33,25 0,50 33,25 40,50 43,50 44,00 35,70 34,70 56,00 53,00 53,00 40,64 1,50 38,20 36,90 36,70 58,00 55,00 70,00 70,00 59,50 58,25 47,00 46,00 54,50 55,50 40,50 42,50 43,50 42,50 38,00 1,50 38,00 941,54 940,55

16,50

4,80 4,10 5,70 6,20 8,70 10,00 15,50

0,60 1,00 1,00 2,00 2,70 2,40 2,70 1,00 0,60 2,20 2,50 4,10 3,40 2,40 2,40 1,10 0,60 1,50

1,70 0,60 1,30 1,20 1,30 1,10 2,80 1,60 3,20 1,90

2,20 0,60

1,10 0,50 2,60 2,20 1,00 2,00 0,70

84,50 76,50 95,75 93,75 241,10 231,10 283,00 2,00 287,00

518,00

Engedélyezett létszám összesen

- 138 2010. évi létszám-elıirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fı)

338,25

518,00

420,00 0,50 420,00

7,00 183,00 182,50

338,25

35,00 34,30 45,50 47,50 36,00 37,50 38,30 1,50 35,90 23,00 0,50 23,00 31,00 35,00 36,00 25,70 24,70 50,00 44,00 44,00 31,64 1,50 29,20 28,40 28,20 41,50 38,50 60,50 60,50 50,00 48,75 38,50 37,50 45,50 46,50 33,00 35,00 35,00 34,00 31,00 1,50 31,00 758,54 758,05

77,00

9,00 9,00 9,25 9,25 8,00 8,00 10,00

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-tıl Általános Iskolák Alsóvárosi Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Arany J. Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Béke u.-i Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Dózsa Gy. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-tıl Fekete I. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-tıl Gregor József Ált.Iskola Gedói Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Jerney Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvő 2010.09.01-tıl Bonifert Domonkos Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-tıl Orczy I. Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Petıfi S. Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Rókusi Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Rókusvárosi II. Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Tabán Ált. Isk. és Mőv. Alapiskola 2010.09.01-tıl Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Mővészetokt. Int. 2010.09.01-tıl Tiszaparti Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Vörösmarty Ált. Iskola 2010.09.01-tıl Zrínyi Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-tıl Ált. iskolák összesen 2010.09.01-tıl 68,00 63,00 76,00 74,00 189,00 179,00 206,00 2,00 210,00

Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények

Cím Alcím megnevezése

2010. évi beszámoló Cím Alcím száma 1 2

2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium 2010.09.01-tıl Szeg. Mőszaki és Környvéd. Szakközépisk. 2010.09.01-tıl Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-tıl

69,00 959,50 954,25

70,00

152,00 134,50 0,75 136,50 50,50 339,35 339,35

50,50

40,50

303,67 199,35 503,02

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 58,40 1,00 3 083,54 3 077,80

119,50 1 298,85 1 293,60

120,50

Engedélyezett létszám összesen 222,00 0,50 221,00 175,00 0,75 177,00

140,63 140,63 145,76

140,63 145,76

19,43 87,35 89,33

18,65

16,00

17. sz. melléklet

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 58,40 1,00 932,50 932,00

116,50 117,50 12,00 33,00 1,00 16,00 188,00 105,50 473,00

140,63

- 139 2010. évi létszám-elıirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

2 151,04 2 145,80 93,75 64,25 158,00

157,00 157,00 4 215,56 4 216,56 4 210,82

140,63

5 6 7 8 9 10

11

30 31 32 33 34 35 36 37

Mővelıdési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petıfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petıfi-telepi Kecskési Mővelıdési házak összesen Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételbıl NGSZ intézmények összesen 2010.09.01-tıl

Szociális intézmények SZMJV Bölcsıdéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen

Kulturális intézmények Somogyi Könyvtár 2010.07.01-tıl Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételbıl Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tőzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.:

12,30 14,40

15,50

létszám (fı)

feladatra szám.

Egyéb oktatási

209,92 135,10 345,02

28,00 28,00 7,50 12,00 1,00 2,50 122,50 6,00 179,50

4 733,56

145,76


88,50 89,50 4,50 21,00

5,00 5,00 1 275,00 1 275,00 1 274,50

4 734,56

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fı) 153,00

Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Saját bevételbıl 2010.09.01-tıl 28 Szeg. Keresk.,Közgazd. és Vend. Szakkisk.. Saját bevételbıl 2010.09.01-tıl

13,50 65,50 99,50 293,50

1 275,00

4 728,82

2010. július 1-tıl 2010. szeptember 1-tıl


69,00 0,50 69,00 40,50

Szeged Városi Kollégium

152,00 152,00 2 940,56 2 941,56 2 936,32

1 275,00

29

3 458,56

1 274,50

1,00

2010.09.01-tıl Középfokú oktatás össz.: 2010.09.01-tıl

Költségvetési szervek összesen: 2010. július 1-tıl 2010. szeptember 1-tıl

3 459,56

1,00

3 4

Önkormányzat összesen:

3 454,32

1,00

18

0,00

1,00

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Közfoglalkoztatottak létszám elıirányzata

- 140 2010. évi pénzmaradvány értéke 2010. évi beszámoló Intézmény neve

Nevelési Okt Int.Gazd.Szolg. Bölcsıdék Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Tőzoltóság Költségvetési szervek össz.: Lakásalap Kisebbségi önkormányzatok Vízügyi Építési Alap Parkolóalap Környezetvédelmi Alap Egyéb Központi Gazdálkodás Központi Gazdálkodás össz.: Szeged és Térsége Területf. Társ. Hulladékgazdálkodási Társulás Mindösszesen

Záró pénzkészlet

Forgatási célú finansz. mőv. egyenl.

80 901 2 514 18 030 889 10 255 81 159 21 139 112 989 853 628 8 121 1 663 315 262 468 268 230 340 490 3 396 252 11 833 7 281 3 528 355

37 984

-8 858 278 -8 820 294

-8 820 294

Egyéb Elızı években aktív, passzív képzett pü. elsz. tart. egyenlege maradv. (+ -) (-) -9 629 4 888 3 100 768 791 1 163 187 5 447 207 3 114 5 148 198 878 131 -2 471 -10 -260 -252 196 -55 928 750 -9 445 -59 475

-1 381

Vállalk. tev. pénzf. váll.mar. (-)

10 433

3 507 871 434 2 690 1 226 289 251 283 267 970 -5 259 592 -2 639 926

10 433

-2 636 419

10 433

Finansz.ból szárm. korrekció (+-) 1 025 636 34 558 5 868 13 165 941 9 350 8 473 48 212 28 059 1 279 1 175 541

-1 175 541 -1 175 541

18. sz. melléklet

Pénzmar. terhelı elvonások (-) 432 559 19 726 3 971 6 502 757

Váll.tev. eredm.felh. alaptev.re

Pénzm. külön jogsz. mód. tétel

(+)

(+-)

4 854 16 4 352 21 144 345 489 372

4 854

-544 130 -544 130

-54 758

Jóváhagyandó pénzmaradvány Követel Tartozik (+) 659 461 20 446 2 665 25 484 1 073 16 570 8 725 49 466 7 143 4 187 795 220 219 056 5 562 434 555 11 175

670 348 12 583 4 854

1 478 151

ezer Ft-ban Pm.-ból: Személyi juttatásra

(-) 73 132 210 54 6 084 339 52 2 340 3 278 1 529 87 018 1 465

4 141 803 4 141 803

1 465

2 164 4 143 967

88 483

2010. évi beszámoló Megnevezés

Óvodák Igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i. Dózsa Gy. . Fekete I. Gregor J. Gedói Jerney Király-Kınig P. Zeneiskola Madách I. Bonifert D. Orczy I. Petıfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Tarjáni Kéttannyelvő Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi Általános Iskolák összesen Középfokú Oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szegedi Mőszaki és Környv. Szki. Szegedi Ipari és Szolgáltató Szki. Szegedi Szolgáltatási Középiisk.és Sz. Szegedi Ker. Közg. És Vend.ip. Sz. Szegedi Városi Kollégium Középfokú Oktatás összesen Mővelıdési házak Bálin Sándor Mővelıdési Ház Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház Petıfi Sándor Mővelıdési Ház Heller Ödön Mővelıdési Ház Tömörkény I. Mővelıdési Ház Petıfi-telepi Mővelıdési Ház Kecskési Mővelıdési Ház Mővelıdési házak összesen NGSZ Központ NGSZ részelıirányzatok Nev. Okt. Gazd. Szolg.összesen

Szegedi Cigány Önkormányzat Szegedi Görög Önkormányzat Szegedi Lengyel Önkormányyzat Szegedi Német Önkormányzat Szegedi Örmény Önkormányzat Szegedi Román Önkormányzat Szegedi Szerb Önkormányzat Szegedi Szlovák Önkormányzat Szegedi Ukrán Önkormányzat Szegedi Horvát Önkormányzat Szegedi Bolgár Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok összesen

Elvonásra javasolt összeg (-)

- 141 Részben önálló intézmények, kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványa

Finanszírozási korrekció (+) Jóváhagyandó pénzmaradvány értéke Tartozik (-)

Követel (+)

19. sz. melléklet

ezer Ft Pénzmaradványból személyi juttatásra

6 139

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 22 168 1 490 3 188 2 217 7 022 2 969 700 2 911 4 114 5 568 1 770 1 959 4 969 2 397 4 204 1 238 61 1 984 531 98 3 009 52 399 716 6 621 4 605 9 108 2 416 7 392 10 484 6 638 47 980

314 755 4 157 5 135

6 112

18 132

38 614

16 1 411 40 161 5 425 28 815 8 356 32 827 41 031 34 333 27 727 21 639 200 153

1 530 168 124 236 120

1 088 529 10

8

128 244 205 65 83 106 50 881

1 465

292 108 262 93 500 133 8 69

27 786 986 548 609 341 1 598 267 78 79 243 5 562

36 083

19 637 3 801 2 817 4 752 6 940 2 255 4 212 5 150 7 488 6 953 -263 1 388 2 682 7 801 11 093 1 172 199 7 886 510 -268 2 424 78 992 5 078 5 807 3 484 5 303 17 956 20 185 3 204 4 421 65 438

73 132

Pénzmaradványt külön jogsz alapján mód. tétel (érd.) (+)

162 979 48 2 056 1 946 -136 -1 260 3 778 499 2 033 885 3 042 -1 247 -1 754 66 -138 210 21 382 1 996 13 568 9 914 34 436 11 281 41 813 45 995 39 101 22 083 25 083 229 706 455 1 134 891 734 392 687 327 4 620 144 081 222 125 659 461

Kisebbségi Önkormányzatok Pénzmaradványa

163 938 42 820 363

589 186 559 -3 683 12 992 15 417 8 848 977 35 885 196 555 51 370 219 205 299 1 895 17 717 285 180 432 559

2 473 608 2 583 1 974 1 232 3 376 979 7 152 1 884

5 255 130 -80 128 7 20 465 -3 171

646 1 434 812 1 184 483 885 606 6 050 164 969 507 305 1 025 636

66 384

27 786 986 548 609 341 1 598 267 78 79 243 5 562

- 142 -

20. sz. melléklet

ezer Ft-ban

28

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

125 317 408

125 317 408

220 388 375

224 100 506

605 410

8 462 953 5 952 442 1 073 270 831 831

7 269 865 1 113 980

128 222 829 380

157 700 218 249 34 096 095 24 438 180 24 395 169 3 693 391 20 701 778 43 011 23 729 9 657 915 1 145 848 2 189 785

32 323 86 465 423 3 653 794 27 645

90 179 185

125 736 324

125 736 324

215 915 509

222 296 069

493 009

9 601 611 6 986 413 936 548 1 185 641

15 352 966 1 251 982

257 570 1 383 890

138 185 655 834 43 360 397 25 368 716 25 331 042 3 633 577 21 697 465 37 674 32 484 17 991 681 1 129 163 2 572 543

Vagyon kimutatás 2010. december 31.

29

95 070 967

6 380 560

Tárgyév

30

26 999 90 429 788 4 547 218 66 962

2010. évi beszámoló Elızı év

31 32 33 34

3 712 131

6 380 560

Sorszám

1 I. Immateriális javak 0-ra írt immateriális javak bruttó értéke II. Tárgyi eszközök ( 4+10) 1. Ingatlanok 1/1 Törzsvagyon (6+7) a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes 1/2 Forgalomképes 0-ra írt ingatlanok bruttó értéke Egyéb tárgyieszközök, - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (11+14+16+17+18+19+20) 2. Gépek berendezések, felszerelések 0-ra leírt gépek berendezések, felszerelések bruttó értéke Értéknélkül nyilvántartott gépek berendezések, felszerelések 3. Jármővek 0-ra leírt jármővek bruttó értéke 4. Tenyészállatok 5. Folyamatban lévı beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes (22+.....+27) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

35

3 712 131

2 177 685 275 396 262 105 073 1 273 115 227 568 6 39 021 535 259 300 344

ESZKÖZÖK

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (29+40) IV/1.Törzsvagyon ( 30+35)

36 37 38 39

1 891 362 266 817 254 100 046 1 477 494 384 724 256 43 503 665 253 324 821

2 936 231 832 5 000 505 288 275 875 3 558 507 184 066 5 396 636 280 792 898

4

a/ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+.....+34) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Jármővek

40

2 487 337 945 58 531 368 986 603 865 5 275 751 178 886 7 636 042 274 453 296

állományi értéke

b/ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésere átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( 36+...+39) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Jármővek

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

3

c/ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésere átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( 41+...+44) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Jármővek 0-ra leírt üzemeltetésre, kezelésre adott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28) I. Készletek II. Követelések összesen (49+52+57+58) I. Követelések árúszállításból , szolgáltatásból (vevık) Ebbıl: építési telekhez kapcsolódó felépítményes ingatlahoz kapcsolódó 2. Adósok Ebbıl: - helyi adóhátralék - lakbérhátralék - térítési díj hátralék - egyéb hátralékok stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSESEN (47+48+59+60+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)

2010. évi beszámoló FORRÁSOK 1 1. Induló tıke 2. Tıke változások 3. Értékesítési tartalék D/ SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+......+ 66) I. Költségvetési tartalék összesen II. Vállalkozási tartalék összesen E/ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (68+69) Mérlegben értékkel nem szereplı hosszú lejáratú kötelezettségvállalás Mérlegben értékkel nem szereplı hosszú lejáratú garancia- és kezességvállalás I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Mérlegben értékkel nem szereplı rövid lejáratú kötelezettségvállalás Mérlegben értékkel nem szereplı rövid lejáratú garancia- és kezességvállalás II. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (73+76+77) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+70+78)

- 143 Vagyon kimutatás 2010. december 31.

Sorszám 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

20. sz. melléklet

ezer Ft-ban Tárgyév

4 235 382 630 24 704 641

állományi értéke 9 856 370 243 884 441 260 087 271 -5 361 847 10 433 -5 351 414 7 620 838 3 328 465 13 699 919 4 265 130 1 052 000 12 083 429 273 693 26 057 041 280 792 898

Elızı év

3

253 740 811 -1 565 739 4 854 -1 560 885 6 922 727 4 380 465 10 011 636 6 189 632 1 362 248 11 273 387 988 347 22 273 370 274 453 296


- 144 -

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

21. sz. melléklet

106 333

31 852

ezer forintban Elızı év Tárgyév Állományi érték 4 3

10 573

1

Sorszám 2 2 147 127

1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.)

138 185

5

25 368 716

4

157 700

5. Immateriális javakra adott elılegek (1181., 1182.)

24 438 180

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

8

7

6

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-bıl)

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

257 570

1 251 982

15 352 966

1 129 163

7 269 865

128 222

1 113 980

1 145 848

12

9

13

43 360 397

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.-bıl)

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 14 34 096 095 936 548

6 986 413

11

6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)

16 5 952 442

10

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

17 831 831

1 073 270

4. Tenyészállatok (141., 142-bıl)

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+...+15) 18

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1. Tartós részesedés (171., 1751.) 19

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+...+22)

26

25

24

23

7 512 617

216 587 889

8 462 953

605 410

222 296 069

7 209 511

215 086 558

9 601 611

493 009

1 185 641

15

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl, 1981-bıl)

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.)

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

224 100 506

59 671

275 396 262

4. Késztermékek (251., 261.)

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

35

34

33

32

384 724

100 046

1 586

6 097

32 471

227 568

105 073

6 259

3 834

35 309

28

27

22

21

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

29

59 892

266 817 254

20

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) 31

30

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982-bıl)

1. Anyagok (21., 241.)

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

38

37

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

2. Adósok (281., 2881.)

41

40

39

88 250

368 986

58 531

665 253

156 919

505 288

5 000

535 259

36

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36)

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl)

43

42 44

Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot egy éven részletek (191-194-bıl, 1981-bıl) - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulókövetı napot követı egybelül évenesedékes belül esedékes részletek (195-bıl, 1982- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

46

45

bıl) - támogatási program elılegek (2871.)

4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+…60)

3. Elszámolási számlák (33-34.)

2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.)

1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékvesztése (2981.) III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (50+53)

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911.,2921.,2931.,2941.)

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41)

63

62

61

59

58

57

56

54

53

52

51

50

49

101

163 384

15 401

39 021 5 275 751

5 236 033

697

603 865

603 865

603 865

1 477 494

17 908

30 152 3 558 507

3 527 810

545

275 875

275 875

275 875

1 273 115

47

1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.)

64

184 066

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

- elıfinanszírozás miatti követelések (2876.)

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

178 886

5 396 636 280 792 898

48

3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.)

66

7 636 042 274 453 296

65

60

55

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 62+…+65)

67 68

166 158

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)


- 145 -

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege 2010.

Források

21. sz. melléklet

5. Elıirányzat-maradvány (424.) I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN ( 79+82+…85)

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

- elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

Ebbıl:- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (80+81)

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (71+74+77)

2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (75+76)

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) II. TİKEVÁLTOZÁSOK (72+73)

1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412.)

2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) I. TARTÓS TİKE (69+70)

88

87

86

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

-2 268

7 122

4 854

-1 565 739

1 865 351

82 089

-3 513 179

-3 431 090

253 740 811

--------------

--------------

-------------243 884 441

--------------

-------------9 856 370

--------------

10 433

-5 361 847

2 619 666

-5 256 085

-2 725 428

-7 981 513

260 087 271

ezer forintban Elızı év Tárgyév állományi érték 3 4

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (88+89) 89

10 433

Sorszám 2

Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 90

-5 351 414

1

- elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 91 4 854

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111.)

2. Vállalkozási maradvány (4222.,4223.)

-1 560 885

3 656 147 21 048 494 24 704 641

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571.)


6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (95+...+100)

5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (4341212.,4341222)

2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.)

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

1 650 080

6 631 040

6 631 040

11 876 10 011 636

9 999 760

754 830

88 039

842 869

9 096 169

9 096 169

3 289 13 699 919

11 103 185

10 433

2/a Ebbıl:likvid hitelek és rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

105

48 610

2 120 650

92

235 382 630 235 382 630

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

94

93

85

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN ( 87+90+91+92)

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)

106

2 992 267

1 601 470

1 213 436

356 058

412 345

1 291 881

26 304

1 279 141

--------------

425 091

23 741

2 593 445

Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek

108 109

107

110

- tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Ebbıl: - váltótartozások (444.)

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+…+126) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

112 113

111

114

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

115

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

- elıfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

- támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.)

117

116

119

118

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.)

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4495.)

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341111.,4341121.)

22 599

121 122

120

123

- mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341211., 4341221.) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121.,432121.)

7 063

39 739

- beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111., 43311.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból)

5 222

33 580

12 083 429

125

458 11 273 387

78 598

164 943

124

75 691

- tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

127

126

873 635

- tárgyévi költségvetést tehelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) - egyéb különféle kötelezettségek (4499l.) II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( 102+103+105+108)

129

128 130

1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.)

342

30 152

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

342

39 021

273 693

131

988 347

26 057 041 280 792 898

132 134

133 22 273 370 274 453 296

Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN (128+...+131)

135 136

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)


- 146 -

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010. Eszközök 1

Sorszám 2 1 3

2

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.)

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

5

4

7


8

5. Immateriális javakra adott elılegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 9

6

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.-bıl) 11

10


4. Tenyészállatok (141., 142-bıl)

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

14

13

16

12


17

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+...+15)


1. Tartós részesedés (171., 1751.) 19

18

4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 21

20

15




24

23

22


30

29

25


IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) 31

26

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 32


1. Anyagok (21., 241.) 33


2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 34

28


27


35

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)


38

37

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 2. Adósok (281., 2881.)

40

39

36

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

43

42 44

41

- egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegforduló napot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl, 1982-bıl)


- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

46

45

Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (191-194-bıl, 1981-bıl)

- támogatási program elılegek (2871.)

47


48 49


50

54


56

51


57



58



59

53


52


61



62



64

63

22. sz. melléklet


29

11

11

11

243

335

306

306

29

171

243

243 578

171

1

1

66

172 183

60

55


2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 62+…+65)

67 68

65



- 147 -

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010. Források

22. sz. melléklet


73

72

71

---------------

---------------

---------------

--------------11

243

335

324 324

---------------

Sorszám 2



76

75

11

69


77 172

1


78 172


2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (75+76) 79







107

106

105

104

103

102

101

99

11 11

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (71+74+77) 80

---------------

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (80+81) 81

70

Ebbıl:- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 82

74

- elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 83


108

243


88

- tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek

109

243

84

89

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+…+126)

110

172


Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 90

Ebbıl: - váltótartozások (444.)

111

243


- elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 91

85


93

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

112

172

87


94

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

113

125

---------------

86



114

127

578


E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 96

95

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

115


128

133

183

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (88+89)


92



116

98


117

97



- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

119

118


- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.)

121

120

100

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341111.,4341121.) - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341211., 4341221.)

- egyéb különféle kötelezettségek (4499l.) II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( 102+103+105+108)

129

122

- beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111., 43311.)

1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.)

130

- mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121.,432121.)


131

124

3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.)

132

123


- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból)

Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

134

- tárgyévi költségvetést tehelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN (128+...+131)

135 136

126



- 148 -

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2


3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.)


7

5

4

3

2

141

10 600

49

60

22. sz. melléklet



8

1

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 9

1

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-bıl) 10

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.-bıl) 11

6

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

50

124

4. Tenyészállatok (141., 142-bıl) 13


51

124


52

10 741

12 14

39


53

124

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

17

16 18

40


54

10 741

6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+...+15)

19

15

1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.)

23


24

21

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+...+22) 25

20

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.) 26


2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 27

22


28


4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

32

29

33

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)


31


30


35



38

37

1. Anyagok (21., 241.)


41

36


43

42


45

44






56

47


57

46


58



59

48


61



62

55


63

52


64

424


-1

65 52 176

52


66

423 11 164

424


67 68

-1



- 149 -

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Források

22. sz. melléklet




76

75

74

73

72

71

10 741

---------------

---------------

--------------10 706

---------------

27

-525

---------------

Sorszám 2


77 382

69


78 382

1















- elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

104

103

102

101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88

111

110

100


112

10 741 10 741



105


113

35


---------------


70

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 84


106


114

423

27

27

649

649

423

27

-11 266 -11 266




115

41


87

86


107

85



109

108


116

---------------



92



117

120


121


- mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341211., 4341221.)

122

119


118


123



125

124



129

126


130

25


131

649


132

128


674 176

25

127


134


11 164



135 136

133



- 150 -

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12



17

16

14

6


19

18

15


23


24

21


20




22


28



32

29

33



31


30


35



38

37

1. Anyagok (21., 241.)


41

40

39

36


43

42


45

44











57

56

54

53

52

51

50

49

47


58

46


59



48


62

61





66

64

63

60

55



67 68

65


22. sz. melléklet

443

443

69

69

69

786 830

786

786

44

44

44


443 512


- 151 -

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Források

22. sz. melléklet





77

76

75

74

73

72

71

----------

----------

----------

----------

443

69

69

786

786

44

-25 -25

----------

Sorszám 2


78 443

69


1













99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88


111

110

109

100


112

69 69


----------


70



101


113

786

84


102


114

443


6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (95+...+100) 103


115

786



104

85


105


116

443

87


106


117

----------

86



830



108

107


119

118

133

512



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 152 -

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12



17

16

14

6


19

18

15


23


24

21


20




22


28



32

29

33



31


30


35



38

37

1. Anyagok (21., 241.)



2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36



43


60

22. sz. melléklet

222

222

156

156

156


222

49

44

50



51



52

---------------


53

45


54



56

47


57

46


58



59

48


61



62

55


63

79


64

8


7

65 79 235

79


66

15 237

8


67 68

7




- 153 -

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Források 1 ---------------

22. sz. melléklet

75

74 ---------------

---------------

222

79

156

-66 -66

222 222


69 ---------------

Sorszám 2 70

76 222

---------------


77 15

72


78 15

71






---------------


73











99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88


111

110

109

100


112

79



101


113

79

84


102


114

15




115

79



104

85


105


116

15

87


106


117

---------------

86



235



108

107


119

118

133

237



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 154 -

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12



17

16

14

6


19

18

15


23


24

21


20




22


28



32

29

33



31


30


35



38

37

1. Anyagok (21., 241.)



2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36



50

49

43



51

44


52



53



54

45


56



57

47


58

46


59



48


62

61





66

64

63

60

55



67 68

65


22. sz. melléklet

322

322

39

39

39

548 602

548

548

54

54

54


--------------

322 361


- 155 -

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Források

22. sz. melléklet





77

76

75

74

73

72

71

--------------

--------------

--------------

--------------

322

39

39

548

548

54

15 15

--------------

Sorszám 2


78 322

69


1













99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88


111

110

109

100


112

39 39


--------------


70



101


113

548

84


102


114

322




115

548



104

85


105


116

322

87


106


117

--------------

86



602



108

107


119

118

133

361



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 156 -

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12





1. Tartós részesedés (171., 1751.)



21

20

19

18

17

16

14

6






1. Anyagok (21., 241.)








35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22


38

37

15




2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36



22. sz. melléklet





53

52

51

50

49

43



54

893

44


56 684



57



58

893

--------------


59 684

93

45


61

104



62

47


63

46


64 93



104

986 986

48


66

788 788



67 68

65

60

55


- 157 -

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

22. sz. melléklet








80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

788

788 986

986



2010. évi beszámoló Források


Sorszám 2


1












101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88



112

111

110

109

100


113

986

84


102


114

788




115

986



104

85


105


116

788

87


106


117

--------------

86



986



108

107


119

118

133

788



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 158 -

Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12








21

20

19

18

17

16

14

6






1. Anyagok (21., 241.)








35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22


38

37

15




2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36



60

22. sz. melléklet


49

43


50

44


51



52



53

--------------


54

45


56



57

47


58

46


59



61

48


62



63

55


64

1

609


1

65 609 609

4 516


66

4 517 4 517

609


67 68

4 516


- 159 -

Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

22. sz. melléklet










82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

1 757

1 757

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

609

609





Sorszám 2


1


87

86

















106

105

104

103

102

101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88









117

116

115

114

113

112

111

110

109

100


119

118

133

4 517

609

609

--------------

4 517

609

4 517

2 760



108

107

85



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 160 -

Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12



22. sz. melléklet








58

57

56

54

53

52

51

50

49

225

59

59

59

329

329

44

44

44



59 225

12

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.) 19

18

23


24

21


20




22


28

32


33

29




31


35

30


38

37



40

39

43

2. Adósok (281., 2881.)

44

41




45

42


47

46



65

60

55

48



36


1. Anyagok (21., 241.)


15

14


61

166

6



62



63

17


64 12

16


166

341 385



66

391 450



67 68

--------------


- 161 -

Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

22. sz. melléklet









81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

391

391

9

9

341

341

44

35 35





Sorszám 2


1

Források

















105

104

103

102

101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88








117

116

115

114

113

112

111

110

109

100


391

341

341

50 50

50

50 450

385

391

9

9


87

86


106

85



108

107


119

118

133

--------------



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 162 -

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12



17

16

14

6


19

18

15


23


24

21


20




22


28



32

29

33



31


30


35



38

37

1. Anyagok (21., 241.)



2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36



60

22. sz. melléklet

77

77

60

60

60


77

49

43


50

44


51



52



53

--------------


54

45


56



57

47


58

46


59



61

48


62



63

55


64

6

4 288


6

65 4 288 4 348

4 155


66

4 161 4 238

4 288


67 68

4 155



- 163 -

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Források

22. sz. melléklet



75

74

73

72

71

--------------

--------------

--------------

-------------77

1 598

60

-17 -17

--------------

Sorszám 2


76 77 1 598

69


77 1 584

1


78 1 584













101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88



112

111

110

109

100


113

77 77


--------------


70



102


114 --------------

2 690




115

2 577



104


116

4 288



105


117

4 161



106

85 87

86



4 288



108

107


119

118

133

4 238

4 348

4 161



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 164 -

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12








21

20

19

18

17

16

14

6






1. Anyagok (21., 241.)








35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22


38

37

15




2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36







54

53

52

51

50

49

43



56

44


57



58



59

45


61



62

47


63

46


64



48


66



67 68

65

60

55


22. sz. melléklet

86

86

267 267

267

267


--------------

86 86

- 165 -

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

22. sz. melléklet








80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

86

86 267

267





Sorszám 2


1












101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88



112

111

110

109

100


113

267

84


102


114

86




115

267



104

85


105


116

86

87


106


117

--------------

86



267



108

107


119

118

133

86



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 166 -

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12








21

20

19

18

17

16

14

6






1. Anyagok (21., 241.)








35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22


38

37

15




2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36



22. sz. melléklet





53

52

51

50

49

43



54

27

44


56 199



57



58

27

--------------


59 199

51

45


61

25



62

47


63

46


64 51



25

78 78

48


66

224 224



67 68

65

60

55



- 167 -

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2010.

Források

22. sz. melléklet







79

78

77

76

75

74

73

72

71

--------------

--------------

--------------

--------------

224

224 78

78

--------------

Sorszám 2


69


1



















106

105

104

103

102

101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88








117

116

115

114

113

112

111

110

109

100


224

224

224

78

78

78

-200

200


--------------


70


87

86


85



108

107


119

118

133

--------------



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 168 -

Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl)

1


12



23. sz. melléklet


48

48

14

250

6

6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 16

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl, 1981-bıl) 21

20

19

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+...+15) 18

17


2. Adósok (281., 2881.)

41

40

39

750

11 833

11 833

298

250


--------------


5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982-bıl) 22

25

24 26

23




28



32

29

33



31


30


35



38

37

1. Anyagok (21., 241.)



42

36



43


44

49


50



51

45


52



53

47


46


54



56

48


57



59

58

61

55


2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+…60)

62

60


64

63

750


66

12 583 12 881


67 68

65



- 169 -

Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás mérlege 2010.

--------------

23. sz. melléklet

75

74 --------------

--------------

326

326


69 --------------

Sorszám 2 70

1

Források


72

71

76 298

--------------


2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) I. TARTÓS TİKE (69+70) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) II. TİKEVÁLTOZÁSOK (72+73)

77















105

104

103

102

101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88







116

115

114

113

112

111

110

109

100


117

-28 -28


78

--------------


12 583

12 583

73


82


83

81


80



106


12 881

12 583

12 583



87

86



119

118

133

--------------

- elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)



108

107

85



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126



- 170 -

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérlege 2010.

Eszközök

Sorszám 2








10

9

8

7

5

4

3

2

1

3. Jármővek (1321., 1322.-bıl) 11

1


12








21

20

19

18

17

16

14

6






1. Anyagok (21., 241.)








35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22


38

37

15




2. Adósok (281., 2881.)

42

41

40

39

36




51

50

49

43



52

44


53



54



56

45


57



58

47


59

46




61

48


62



64

63

66

60

55



67 68

65


24. sz. melléklet


9 200

9 200

9 200

7 281

--------------

3 882

7 281

7 436 16 636

155

155

3 882

3 882 3 882

- 171 -

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérlege 2010.

24. sz. melléklet









81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

2 430

2 430

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

-2 164

-2 164





Sorszám 2


1

















106

105

104

103

102

101

99

98

97

96

95

94

93

91

90

89

88








117

116

115

114

113

112

111

110

109

100


3 882

-2 164

-2 164

--------------

3 882

9 600 16 636

9 600

9 600

3 882

9 200

9 200 9 200


87

86



119

118

133

1 452



108

107

85



92



120


125

121

127



128

122


129



130



131

124


132

123




134



135 136

126


2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents