2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

26/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §.

A 2011. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011. (11.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1)A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi a) költségvetési bevételeit c) összes bevételét

38.734.789 eFt-ban, 45.637.148 eFt-ban,

d) költségvetési kiadásait f) összes kiadását állapítja meg.

41.558.158 eFt-ban, 45.637.148 eFt-ban

2. §. Az Ör. 21. számú mellékiete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi és kiadási címrendje jelen rendelet 12. számú kimutatása szerint változik a 4. és 5. kimutatásban szereplő összegekkel.

3. §.

Jelen rendelet 1. §.-a 2011. június hó 30-án 1900 órakor, míg a 2.§.-a 2011. augusztus 1. napján lé ' I ba. ~\eg,v('j

Nyíregyháza, 2011. június 30.

J~

Dr. Kovács Ferenc polgármester

,.bo '!6-\i.

J. "' f(j,;.""', ,{-~. ,

$'

/.\

M ~

1)- \

...

~. .::;

~-

~

*'

l;.-.

4.,.~ ,,,-It'

:,. /

I

/

I

.t\(izí-,~\l.~ .

_._-"'.

Jelen rendeletet 2011. június 30. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2011. június 30.

r

!

1. melléklet

2011. évi tervmódosítás A

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Megnevezés

Növekedés

E

Csökkenés

43964180

I

F G I Kiadás (eFt)

Ebből

Személyi jutt.

Munk.j.

I

Növekedés 43964180

1.

2. Átvett ~énzeszközök - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - szociális célú működési pénzeszköz átvétel - helyi közlekedés támogatása - megelőlegezett gyermektartás - otthonteremtési támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési támog. - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - LTP befizetés - vizíközmű hitel miatt - fejezettől átvett pénzeszkőz - kisebbségi önkormányzatok ál!. működési támog. - Intelligens iskola kialakítása nop pályázat 3. Működési bevétel Korzó ingatlanépítés - fordított áfa 4. Önkorm. sajátos működési bevétele - Átengedett kÖm2nti adók - termőföld bérbeadásából szárm. szja. - Bírságok, lli1tIékok, egyéb sajátos bevételek - talajterhelési díj - Helyi adók - építményadó - ipaTŰZési adó

50. 51. 52. 53. 54. 55.

I. Hivatali költs!\gyetés 1. Tartalékok - Átruházott hatáskörben vé!!rehajtott előirán)7,!lt átcsoI1Qrtosítások 8. kimutatás szerint

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

- Soortcélú tartalék (66/2011. (VI.06.) OKSB határozat) 405170 Sporttartalék 405083 Kiemelkedő szabadidő sportszervezetek Rozsrét IFI Szabadidő Sport Egyesület 405061 Nyiregyhází Főiskola SE (67/2011. (VI.06.) OKSB határozat) 405170 Sporttartalék Nyirség Női Sport Club (14/2011. (ill.03.) OKSB határozat) AlaQítványi támogatások 405083 Kiemelkedő szabadidősport szervezetek 405084 Kiemelkedö szabadidösport rendezv. 405110 Kiemelkedö sportrendezvények

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Csökkenés

Módosított előirányzat Köz~onti költsé!!vetési támog. MÁK levelek alapján - normatív, kötött felhaszn.támogatás - adósságkezelési támogatás - ápolási díj és járuléka - bérpótIó juttatás / rendelk.állási támogatás - időskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - közcélú foglalkoztatással összefüggő támog. - rendszeres szociális segély - óvodáztatási támogatás - közl!l!ntosított előirányzatok - közműfejlesztési támogatás - helyi közösségi közlekedés támogatása - prémiumévek program támogatása - helyi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása - közl!onti előirányzatok - Nyiregyházi Cantemus Kórus támogatása - vis maior támogatás - 20 II. évi bérkompenzáció

D

B C B e v é t e I (eFt)

- Helyi önszerveződő közösségek Q!jDZŰgyi támogatási alaQja (9512011. (V.3I.) KGY. határozat - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap maradványának végleges zárolása - I. kimutatás szerint

48313 91674 280057 7504 48595 14760 27631 2570 2087 38101 4098 1467 24403 12 lOS 72 357

50849 523420 38101 12936 5883 2653 827 2436 1467 398921

58200

124 1021 60 OOO 40 OOO

6658

1200 200 1000 1000 1000

50 100 100

815 4685

1. oldal

I

H Ebből

Személyi jutt.

Munk.j.

1. melléklet

2011. évi tervmódosítás A l. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. lll. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.

Megnevezés

B C B e v é t e I (eFt) Csökkenés

Növekedés

- Céltartalék (95/2011. (V.3I.) KGY. határozat - HelYi önszerv.közösségek támogatása - 2. kimutatás szerint céltartalékba helyezés a pénzügyi forrás rendelkezésre állásáig - Esél)'l
I

D

Csökkenés

E

F G K i a d á s (eFt) Ebből

Szernélyi jutI.

Munk.j.

Növekedés

I

H Ebből

Személyi juti.

Munk.j.

4685 686 72 357 19851 18900

283291 189209

- Felújítási tartalék (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 7. kimutatás szerint

I

2206

2_ Egyéb feladatok - Német Kisebbségi Önkonnánwt (6/2011. (Ill.I 1.) Német Kisebbségi Önk.hat.) Zelk Z. Általános Iskola - táncruha beszerzés

40 12105 398921

- bel vizvédelmi feladatok - Intelligens iskola kialakítása nop pályázat 3. Vagyoni kiadások (6/2011. (V.18.) GT. Bizottsági hat.) - Sóstó-Gyól!Vfiirdők Zrt tőkerendezésről átcsoportosítás törzstőke felemelésére - Korzó ingatlanéllítés - beruházás

8 OOO 8 OOO 58200

4. Pénzeszköz átadás - Alal!ítványi támogatások (14/2011. (ill.03.) OKSB határozat) - "A Jövő század focija" Alapítvány - "Vas Géza" Gyennek Kézilabda Alapítvány

150 100

- Egészségvédő Egyesület (Szociális Osztály levele alapján) 2010. évi ki nem utalt támogatás

6672

- Szociális feladatok racionalizálást kővető fedezetének lebontása ll. kimutatás szerint - Nyirségi Többcélú Kistérségi Társulás - Civil szervezetek által ellátott feladatok - Egészségügyi és szociális célfeladatok - Megyei Önkonnányzattal közösen ellátott feladatokra átadott pénzeszköz - költségvetés 4. mell.szereplő feladatok

168450 20759 6900 7 OOO 5 OOO

5. Városfejlesztési kiadások (Városfejlesztési és Városüz.Osztály) 3.5.2. folyékony hull.gyűjtés kompenzáció 1.17.5. Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP) 1.17.9. László utca kerékpárút (ÉAOP) 1.17.6. Nyiregyháza-Nyirszőlős kerékpárút

55 OOO 12576 47590 39799

134. 135. 6. Felújítás 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

7. kimutatás szerint

38482

7. Szociális feladatok - KAB-KEF - kábítószer fogyasztás megelőlegezésével kapcsolatos feladatok - óvodáztatási támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési támog.

143. 144. 8. Előirányzat átcso)!ortosítás 145. (Gazdasági Osztály anyaga) 146. 10. kimutatás szerint 147. 148. ll. Intézményi költséll!etés 149. 1. Intézmény átszervezés )!ü. vonzata 2. kimutatás szerint 150. 151. 3. kimutatás szerint 4. kimutatás szerint 152. 153. 5. kimutatás szerint 154. 6. kimutatás szerint

2140 2570 2653

164 544

383

1095236

657053

164 544

74687

104581

100431 88328

155.

2. oldal

171877 1071234

646192

168990

371 619

204034

48731

1. melléklet

2011. évi tervmódosítás A

l. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.

Megnevezés 2.

B

C I B e v é t e I (eFt)

Csökkenés

Növekedés

D

F G I Kiadás(eFt)

E

Csökkenés

Ebből

Személyi jutI.

Munk.j.

I

H

Növekedés

I

Ebből

Személyi jutI.

Munk.j.

944 262

71529

11732

IlO

86

24

408

294

114

414

326

88

1844 1844

1452 1452

392 392

11

9

2

990

780

210

72 1239

57 976

15 263

1279 67

1007 53

272 14

86 144

68

18

506 607

136 164

Esélyegyenlőséget,

felzárkóztatást segítő támogatások - Esélyegyenlőséget szolgáló intézk. támog. (MÁK levél alapján) - Kikelet Óvoda

686

3. Felújítás (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 7. kimutatás szerint

5108

4. Átruházott hatáskörben végreha jtott előirányzat átcsol!ortosítások 8. kimutatás szerint

6658

5. Sa ját hatáskörben v~reha jtott előirányzat módosítások 9. kimutatás szerint

944262

6. Egyéb feladatok - Gyermekek Háza Óvodai gondnokság - Kikelet Óvoda (86/20 II. sZ. levél alapján) szakvizsga miatti fizetési osztály váltás - Margaréta Óvoda (86/20 II. sZ. levél alapján) jubileumi jutalom - Eszterlánc Óvodai gondnokság - Nutnikék Óvoda (az intézmény levele alapján) jubileumi jutalom - Gyennekkert Óvoda (81-103120 ll. sz. levél alapján) munkaaIkaImatlanság miatti felmentés munkaalkalmatlanság miatti végkielégítés - Kerekerdő Óvoda (az intézmény levele alapján) jubileumi jutalom különbőzete - Kincskereső Óvodai gondnokság - Kincskereső Óvoda (az intézmény levele alapján) fizetési fokozatváltás különbőzete - Bóbita Óvoda (az intézmény levele alapján) szakvizsga miatti bérszorzó fedezete prémiumévek program fedezete - Százszorsz~ Óvoda (az intézmény levele alapján) prémiumévek program fedezete jubileumi jutalom különbőzete - Virág Utcai Óvoda (az intézmény levele alapján) szakvizsga miatti bérsZOTZÓ fedezete beszédfogyatékos gyennek terápiás fejlesztése - Bem J. Általános Iskolai gondnokság (G-I O/201 l. sz. levél alapján) Ingyenes alma projekt fedezete - Bem J. Általános Iskola - Kaznczy F. Általános Iskola - Zelk Z. Általános Iskola (6/20 II. (III. I I. ) Német Kisebbségí Ónk.hal.) - Zelk Z. Általános Iskola táncrubák beszerzésének támogatása

518 479 299

40

- Kodály Z. Általános Iskolai gondnokság (71120 ll. számú levél alapján) - Nyjregyházi Cantemus Kórus központi támogatás - Vécsey Károly Általános Iskola (11/2011. sz. levél alapján) munkaaIkalmatlanság miatti felmentés munkaalkalmatlanság miatti végkielégítés (17/20 ll. sz. levél alapján) továbbképzés kifizetetlen számla miatt feinőIt étkeztetés - dologí kiadás - működési bevétel

7314

24403

642 771 300 358 358

3. oldal

1. melléklet

2011. évi tervmódosítás A l.

235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.

Megnevezés

B

C B e v é t e I (eFt)

Csökkenés

Növekedés

D

Csökkenés

I

I

E

F G I Kiadás (eFt)

Ebből

Személyi jutI.

Munk.j.

(az intézmény levele alapján) fizetési fokozatváltás különbőzete felmentési bér - Móra F. Általános Iskola (az intézmény levele alapján) jubileumi jutalom felmentési bér prémiumévek program fedezete - Krúdy Gy. Gimnázium gondnokság (693/20 I l. sz. levél alapján) - Krúdy Gy!!la Gimnázium prémiumévek program fedezete - Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.isk.gondn. - Westsik V. ÉUP Szakköz~ és Szakiskola (188/20 I l. sz. levél alapján) felmentési bérek jubileumi jutalmak különbőzete gépkocsi tároló kialakításának fedezete

Módosított előirányzat

Növekedés

H

I Ebből

Személyi juli.

Munk.j.

218 1383

172 1089

46 294

1433 133 1318

1128 105 1038

305 28 280

348

274

74

861 517

678 407

183 110

3538886

934319

307564

1000

ID. Általános tartalék OSSZESEN

I

20970 718776

2391744

1865918

45637148

657436

171877

45637148

4. oldal

1. kimutatás

a helyi

önszerveződő

A 1.

Tervezési egység

Kimutatás közösségek pénzügyi támogatási alapjából biztosított támogatások l " "I ce'Itart a le'kb a helyezesero B Megnevezés

I

C Csökkenés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap "Tégy a gyennekekért" Alapítvány "Csillagszem" Alapítvány a nyírszőlősi óvodásokért Orosi Kőzéleti Egyesület Zöld Kerék Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kerékpáros Alapítvány VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Orosi Gyennekekért Alapítvány Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap összesen

10.

Kulturális Alap Pro Archi Egyesület Bokortanyák Lakosságáért Egyesület ZenekultÚTa Támogatásáért Alapítvány Aranykapu Népművészeti Egyesület Klió Alapítvány "Romano Trajo" Cigány Kulturális Közművelődési Egyesület Jonatán Gyennek, Ifjúsági és Tánc Közhasznú Egyesület A BalettkultÚTáért Alapítvány (Primavera Balettegyüttes) "4 For Dance" Tánc, Sport és Kulturális Egyesület Vannás Együttes Dr. Kollárné Balla Anna Vörös Postakocsi Folyóirat Beke Éva énekes Kulturális Alap összesen

2500

Közbiztonsági Alap Nyírségi Látássérültek Egyesülete Jósavárosi Polgárőr Egyesület Közlekedési Polgárőrség Nyíregyháza Rozsréti Polgárőr Egyesület Nyíregyháza-Nagyszállás Polgárőr Egyesület Nyíregyháza- Felsősima Polgárőrség Nyíregyháza Városközpont Polgárőr Egyesület Mandai Polgárőrség Nyíregyháza-Kertvárosi Polgárőrség Egyesület Nyíregyháza Polgárőr Szövetség Együtt a Gyennekekért Alapítvány Sóstói Polgárőr Egyesület Közbiztonsági Alap összesen Mindösszesen

1500

ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2l. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

D

Előirányzat

Növekedés

685

685

2500

1500 4685

190 100 100 100 100 95 685 300 50 400 100 200 50 50 200 400 100 100 500 50 2500 100 100 100 150 150 150 100 150 150 100 100 150 1500 4685

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata fenntartásában müködő intézmények bevételi előírányzatának zárolása gazdasági átszervezés miatt 2. kimutatás

1. 2. 3. 4.

A.

B.

C.

Megnevezés

Alaptev. bevétele

Kölcsön visszatérülés

D. rem. eS

I

E.

F.

Atvett pénzeszköz

tőkejellegű

bev.

Működésre

Felhalmozásra

G.

H.

Önkorm. Támogatás

Bevétel összesen

Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19azj:(atósáj:( Mentálhigiénés Központ Tb-s feladat

-

5.

Eű.Szoc.és Bölcsődei

-

-

6.

Gyermekek Háza Óvoda

1402

9222

10624

Ig.Gond.

-

-

-

-

7.

Aranykörte Óvoda

1212

7754

8966

8.

Búzaszem Óvoda

1472

9167

10639

9.

Ligeti Óvoda

1489

9122

10. Kikelet Óvoda

1380

10245

10611 11625

11. Nefelejcs Óvoda 12. Margaréta Óvoda

822 1044

5361 7941

6183 8985

13. Gyermekek Háza Óvodai Gond.

8821

58812

67633

14. Eszterlánc Óvoda

1633

12365

15. Nvitnikék Óvoda

816 2404

10732 7166 13394

15820

10 459 II 281

12028 13145

16. Kerekerdő Óvoda 17. Napsugár Óvoda 18. Gyermekkert Óvoda

-

-

-

-

22

1569 1864

-

-

22

-

7982

19. Eszterlánc Óvodai Gond.

8286

53032

61340

20. Kertvárosi Csicsergő Óvoda

1197

8370

9567

21. Kincskereső Óvoda 22. Tündérkert Óvoda

616 1704

9210 12338

14042

23. Bóbita Óvoda 24. Százszorszép Óvoda 25. Virág Utcai Óvoda

979 1323 1568

26. Kincskereső Óvodai Gond.

7387

27. Benczur Gy. Általános Iskola 28. Petőfi S. Általános Iskola

4266 1160

39

-

-

39

-

398

-

-

-

7330

8309

9192 10996 57436

10 554 12564 64862

28938 20267

33602 21427

49205

55029

21700

24203

20080 16823

29. Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.

5426

30. Bem J. Általános Iskola

2191

31. Kazinczy F. Általános Iskola 32. Zelk Z. Ál!. és Német Kéttanítási Nyelvü Isk. 33. Bem J. Általános Iskolai Gond.

1425 1865 5481

58603

21505 18688 64396

34. Kodály Z. Általános Iskola

1962

281

18026

20269

35. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 36. Cantemus Kórus

20 417

449 292

12523 2978

12992 3687

37. Kodály Z. Általános Iskola Gond.

2399

33527

36948

38. Kerlvárosi Általános Iskola 39. Arany J. Gimnázium és Áll. Iskola 40. Gárdonyi G. Általános Iskola

1151

14845

15996

41. Arany J. Gimn. és Áll. Isk. Gond.

4859

42. Véesey K. Általános Iskola 43. Móricz Zs. Általános Iskola

1249

21

2255

540

44. Szőlőskerti Általános Iskola

1264 2646

48. Wesselényi M. Szakk. és Szakisk.

2107

49. Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk.

4441

53. Krúdy Gy. Gimnázium 54. Bencs L. Ál!. Iskola és Szakiskola

897

2411 3646

58. Zay A. Eű. Szakk.lsk. és Ginm. 59. Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk.

1684 1705

Eű.

Szakk.Isk. és Gimn. Gond.

63.

Művészeti

Szakk. Gond.

-

-

-

312

1022

-

736

42

43798 14882

48761 15556

736

42

58680

64317

24506

25776

19438

22233

21752 21201

22562 21738

-

-

83 83

-

42953

44300

28340

31036

50186

52543

45251

50946

19307 20484

19930 20758

39791

40688

19330 10 885

21637 10989

30215

32626

44297

49035

1000

44232

49609

92

24146 20057

25830 21854

92

44203

47684

83

32545 17851

34676 18830

50 250 1254

-

-

-

-

2307 104

56. Zrinyi I. Gimnázium 57. Bánki D. Műszaki Középiskola

61. Művészeti Szakközépiskola 62. Vikár S. Zeneiskola AMI

-

-

623 274

55. Krúdy Gy Gimn. Gond.

60. Zay A.

-

810 454

47. Móra F. Általános Iskola

52. Kölcsey F. Gimn. Gond.

312

4185 674

45. Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk. 46. Szőlőskerti Általános Iskolai Gond.

50. Kölcsey F. Gimnázium 51. Vasvári P. Gimnázium

398

9826

-

-

3669

3389

-

-

1966 979

-

82

-

-

82

83

50396

53506

64. Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola

6173

81

375

37474

44103

65. LippaiJ. Mezőgazd. Szakk.Isk. 66. Vásárhelyi P. ÉVlSZ 67. Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond.

1239 721 1960

658

417 583 1000

19994 17734 37728

22308 19038 41346

68. Széehenyi I. Köze:azd. Szakk.Isk.

4659

67

746

4264

791 575 1366

427

-

-

427

89633

-

-

11 773

69. Móricz Zs. Könyvtár 70. Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum 71. Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénye. 72. Váci M. KulI. Műv. és Gyermek Centrum 73. Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság 74.

Összesen:

2945

1092 708

-

-

658

35632

40358

18945

24205

10790 2138

12008 2713

-

12928

14721

3175

990655

1095236

250

-

Nyíregybáza M. J. V. Önkormányzata fenntartásában műkődő intézmények kiadási előirányzatának zárolása gazdasági átszervezés miatt 3. kimutatás

1.

A.

B.

c.

Megnevezés

Személyi juttatás

Mad. terh. Járulék

2. 3. 4. 5.

Eü.•Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Mentálhigiénés Kőzpont Tb-s feladat Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Gyennekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza ÓVodai Gond.

6085 5002 6198 6013 5951

-

14. Eszterlánc Óvoda 15. Nyitnikék Óvoda 16. Kerekerdő Óvoda 17. Napsugár Óvoda 18. Gyennekkert Óvoda 19. Eszterlánc Óvodai Gond.

6826 4085 8886 6639 7373 33809

1747 1060 2295 1716 1905 8723

20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kertvárosi Csicsergő Óvoda Kincskereső Óvoda TÜDdérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda 26. Kincskereső Óvodai Gond.

5445 5819 7317 4926 6235 7228 36970

1409 1505 1900 1277 1613 1873 9577

27. Benczur Gy. Általános Iskola 28. Petőfi S. Általános Iskola 29. Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.

16571 12488 29059

4429 3358 7787

30. 31. 32. 33.

Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Ál!. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk. Bem J. Általános Iskolai Gond.

13 612 12344 10639 36595

3655 3312 2856 9823

34. 35. 36. 37.

Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cantemus Kórus Kodály Z. Általános Iskola Gond.

11404 9846 2461 23711

3062 2614 644

38. Kertvárosi Általános Iskola 39. Arany J. Gimnázium és Ál!. Iskola 40. Gárdonyi G. Általános Iskola 41. Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.

9759 26576 9830 36406

42. Vécsey K. Általános Iskola 43. Móricz Zs. Általános Iskola 44. Szőlőskerti Általános Iskola 45. Gőllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk.

15273 12751 13 464 15475 28939

4101 3430

17978 36306 33792 13 192 13263 26455

4835 9425 8367 3426 3436 6862

53. Krúdy Gy. Gimnázium 54. Benes L. Ál!. Iskola és Szakiskola 55. Krúdy Gy Gimn. Gond.

13163 8003 21166

3445 2104 5549

56. 57. 58. 59.

Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Eü. Szakk.lsk. és Gimn. Westsik V. Élehn.Szakk.és Szakisk. 60. Zay A. Eü. Szakk.lsk. és Gimn. Gond.

27826 29577 16090 13759 29849

7278 7677

61. Művészeti Szakközépiskola 62. Vikár S. Zeneiskola AMI 63. Művészeti Szakk. Gond.

21998 13 467 35465

5577 3467 9044

Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola Lippai J. Mezőgazd. Szakk.lsk. VásárheJyi P. ÉVISZ Lippai J. Mezögazd. Szakk.Isk. Gond.

27026 14015 12866 26881

7022 3655 3331 6986

68. Széchenyi I. Közgazd. Szakk.lsk. 69. Móricz Zs. Könyvtár 70. Váci M. Kulturális Műv. és Gyennekcentrwr 71. Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényc. 72. Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum 73. Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Összesen: 74.

21804 13 425 6712 1420 8132

5700 3588 1712 366 2078

657053

171877

64. 65. 66. 67.

Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Szakk. és Szakisk. Inezédy Gy. Szakk. és Szakisk. Kőlcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimn. Gond.

F.

Dologi kiadás

Egyéh folyó kiadás

G.

H.

I.

Felújítás

Felhalm. Kiadás

Kiadás összesen

o

o

3683 5167 38099

47. 48. 49. 50. 51. 52.

E.

. .

1577 1296 1605 1555 1535 939 1343 9850

46. Szőlőskerti Általános Iskolai Gond.

D. EuatottaK pénzbeni juttatása

6320

-

76 131 154 166 170

875

-

2886 2537 2682 2877 3094 1531 2338 17945

30 137 864

875

-

3670 1852 4573 3333 3722 17150

122 110 66 152 145 595

-

2634 2345 3736 1968 2533 3337 16553

79 157 89 138 173 126 762

12456 5331 17787

128 250 378

-

6 III 5429 5076 16616

183 219 117 519

-

5702 415 562 6679

18 117 20 155

-

3534 13 714 2989 16703

78 418 92 510

-

6284 5947 5227 1995 7222

118 105 248 48 296

7903 6256 8137

-

3050 2765 5815

320 306 650 262 131 393

-

4956 682 5638

73 200 273

-

10862 10020 5474 4247 9721

171 210 III 139 250

-

6426 1565 7991

592 331 923

-

9325 3145 1955 5100

355 201 303 504 373 81

-

11706 6753 3517 916 4433 242080

9267

18 18

2625 7136 2645 9781

3623 4137 7760

4155 3534 7689

-

-

2710

o

-

67 II 78

-

10624

-

8966 10639 10611 II 625 6183 8985 67633

-

12365 7982 15820 12028 13145 61340

-

9567 9826 14042 8309 10554 12564 64862

-

33602 21427 55029

875 188 1063

1000

1000

625 188

17 13

813

30 83

-

83

875

42

875

42

24203 21505 18688 64396 20269 12992 3687 36948 15996 48761 15556 64317 25776

83 83

-

250

-

-

21637 10989 32626

1000

49035 49609

175 175

25830 21854 47684

188 1125

-

83

875 875

31036 52543 50946 19930 20758 40688

1163 1163

22233 22562 21738 44300

83

34676 18830 53506

375 417 583 1000

44103 22308 19038 41346

775 358

-

-

8752

3479

40358 24205 12008 2713 14721

2728

1095236

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata fenntartásában müködő intézmények kiadási előirányzatának engedélyezése gazdasági átszervezés miatt Önállóan műklídő és gazdálkodó intézmény

Önáll6an müköd6 intézmény

Személyi juttatás

Tagintézmény


Ellátottak pénzbeni juttatása

Dologi kiadás

4. kimutatás

Felújítás

Felhalm. Kiadás

Kiadás összesen

Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei

-

I~tóság

Mentálhigiénés Központ Egészségilgyi, Szociális és BölcslIdei Igazgatóság Gond.

o

o

o

o

o

-

o

10133

2602

5466

18201

Eszterlánc Északi ÓVoda Kerekerdö Tagintézmény

8886

2295

4639

15820

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény

4085

1060

1963

Eszterlánc Északi ÓVoda

3485

188 1063

1990

3818

105

7228

1873

3462

,5 819

1505

2503

,5 446

1409

2713

4926

1277

2106

31103

8054

7317 Tűudérkert Keleti ÓVoda ligeti Tagintézmény Tűudérkert Keleti ÓVoda Kikelet Ta'

Eszterlánc Északi ÓVoda

Össz.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Gyermekek Háza Déli ÓVoda Virág Utcai Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda Kincskereső Ovoda Talrintézménv Gyermekek Háza Déli Ovoda Kertvárosi Csicsergö Talrintézménv Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli ÓVoda össz. Tündérkert Keleti Óvoda

,

Tündérkert Keleti Óvoda Nemlejcs Tagintézmény

6639

1716 7673

7684

7983 12028

15553

Eszterlánc Északi ÓVoda Napsugár Tagintézmény

29743

875

o

-

54032 lJ 597 12563 9827 9568 8309

-

14602

105

1900

3824

1000

2706

700

1370

5237

1351

2872

3683

939

1560

6182

2476

8986

o

53864 14041 4776 lO 230

770

Tűudérkert Keleti Óvoda Margareta Tagintézménv

5167

1343

Tündérkert Keleti ÓVoda Százszorszép Tagintézmény

3429

887

27539

7120

9004

2331

4054

5002

1296

2668

8966

2050

6968

Tündérkert Keleti ÓVoda össz. Búzaszem Nyueati ÓVoda Búzaszem Nvul!ati Óvoda Aranvkőrte Talrintézménv Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény

3908

1010

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény

2580

667

Búzaszem Nyugati Óvoda össz. Eszterlánc Északi ÓVoda Gond. Kodály Zoltán Általános Iskola EiYséees Pedagógiai Szakszolgálat VIKtor :speClabS :szaKISkola, Altalanos Iskola és Egységes GYÓ2Ypedagóldai Módszertani

5804

1488 o

13590

1770

.

15389

4601

1354 o

20494

5304

108879

28151

10126

-

53871

11404

3062

5719

9846

2614

533

15475

4137

2042

2461

644

582

o

2938

o

35924

o

193839 83

1. oldal

20268 12;

I \.illIlesz

NIkegyházi Cantemus Kórus

50019

83

993

21 737 3687

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata fenntartásában müködő íntézmények kiadási előirányzatának engedélyezése gazdasági átszervezés miatt Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Önállóan működő intézmény

Tagintézmény

Személyi juttatás



Dologi kiadás

4. kimutatás

Felújítás

Felhalm. Kiadás

Kiadás összesen

14798

3980

8333

27111

10 605

2848

4466

17919

Móricz Zs. Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény

4668

1253

1936

7857

Móricz Zs. Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény

9759

2625

3612

15996

39830

10706

13 612

3655

6293

625

17

24202

Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény

12344

3312

5649

188

13

21506

Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény

9830

2645

3081

15556

Bem József Általános Iskola Herman O.Tagintézmény

5709

1541

2352

9602

Móricz Zsil!mond Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény

Móricz Zsigmond Általános Iskola össz. Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola össz. Kodály Zoltán Általános Iskola Gond. ",rany d. ulmnaZlU1II es "'Halanos Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

41495

11153

120511

32316

20222

-

-

18347

-

-

68883

17375

813

30

70866

44598

813

196

198434

5430

10578

875

42

10639

2856

5194

13464

3623

5475

6354

1706

3554

50679

13615

17978

4835

37147 Arany Janos Ulmnazlum es Altalilnos Iskola, IJlilkotthon es Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Arany Janos Lrnnnazmm es Altalanos ISKOla, UlaKonnon es Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó L. Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona össz. Móra F. Általános Iskola

18689

22562

Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény

10 441

2808

Móra F. Általános Iskola össz.

28419

7643

79098 27826 13192

3426

Arany J. GimnázIUm és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Gond. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollél!ium Kölcsey Ferenc Gimnázium

-

I I

8224

31037

I

3301

16550

I

11525

-

21258

-

36326

875

7278

2710

II 033

188

42

47587

49035 19930

3445

5030

3436

2897

21998

5577

7018

13 467

3467

1896

102909

26629

31186

20759

1163 83

34676 18830

1351

i I

137599

21638

13 263

2710

42

3312

13163

2. oldal

875

-

Krúdy Gyula Gimnázium

Zrínyi Ilona Gimnázium és KOllégium Gond.

!

90012

24801

Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium y IKltr "anuor ",eneIsKola "-Iap OKU lYlUveszoKla aSI Intézmény

11614

83

164868

.

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata fenntartásában müködő intézmények kiadási előirányzatának engedélyezése gazdasági átszervezés miatt Önállóan műk6dő és gazdálkod6 intézmény


Tagintézmény

Inczédy l.iyörgy Középiskola, Szakiskola és Kollé2ium

Személyi juttatás



Dologi kiadás

4. kimutatás

Felújítás

8367

8787

36306

9425

6562

29577

7677

10230

II 866

3331

2257

112541

28800

27026

7022

9679

Széehenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

21804

5700

12078

775

Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

14015

3655

3346

875

13759

3534

4385

16090

4155

5586

8003

2104

882

100697

26170

13425

3588

6831

6712

1712

3582

1420

366

925

21557

5666

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium VásárhelyJl'lIl I!.pltolpan es KörnyezetvédelmlVizügyi Szakközépiskola Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglát6ipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

-

27836

Kiadás összesen

50946

33792 Wesselényi Mikl6s Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Felhalm. Kiadás

250 1115

1000 583

1125

t 833

52543 49609 19037 172 135 44102

40357

Westslk Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Benes Lászl6 Szakiskola és Általános Iskola Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Gyermekcentrum

Művészeti

375

-

35956

417 175

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gond.

-

11338

21853 25831 10989 I

1650

967 358

és

Krúdy Gyula Art Mod és Rendezvénycentrum

22308

165440 24202 12006 2711

.

358

Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati

38919

.

Tűzolt6ság

Mindösszesen:

646192

3. oldal

168 990

2710

241111

8752

3479

i

1071234

I

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata fenntartásában müködő intézmények bevételi előírányzatának engedélyezése gazdasági átszervezés miatt Önállóan működő és gazdálkodó intézmény


Tagintézmény

Alaptev. bevétele


Felh. és tökejellegű

bev.

5. kimutatás

Átvett pénzeszköz


Müködésre Felhalmozásra

Egészségügyi, Szociális és Bölcsödei Igazgatóság Mentálhigiénés Központ , "ZU~lilll• .,. DU".UU~l

l~

-

Gond.

-

-

-

-

2452

Eszterlánc Északi Óvoda

Bevétel

összesen

-

-

15749

18201

13394

15820

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény

2404

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény

816

7167

7983

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény

1569

10459

12028

Eszterlánc Északi ÓVoda össz.

7241

Gyermekek Háza Déli ÓVoda Gyennekek Háza Déli Óvoda Virál!; Utcai Tal!;intézmény Gyennekek Háza Déli Ovoda Kmcskereső Uvoda Tal!;intézmény Gyennekek Háza Déli Ovoda Kertvárosi Csicsergő Taltintézmény Gyennekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda össz. Tündérkert Keleti Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény

-

-

46769

54032

11806

13 597

1568

10 995

12563

616

9211

9827

1197

8371

9568

979

7330

8309

6151

-

-

-

-

47713

53864

1704

12337

14041

670

4106

4776

1214

9016

10230

822

5360

6182

7942

8986

1044 728

21

-

-

2067

Búzaszem Nyue:ati ÓVoda

22

-

1791

6182

Tündérkert Keleti Óvoda össz.

22

21

-

5804

43816

50019

13 305

15389

1212

7754

8966

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyennekkert Tagintézmény

988

5980

6968

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyennekkert Tagintézmény

652

3949

4601 35924

Búzaszem NYUl!;ati Óvoda Aranykőrte Tal!;intézmény

4919

Búzaszem Nyugati ÓVoda össz.

17

5055

-

-

17

-

30988

-

60

-

Eszterlánc Északi Óvoda Gond

24493

169286

193839

Kodály Zoltán Általános Iskola

1962

281

18025

20268

20

449

12524

l2 993

21200

21737

2978

3687

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat I,;"oll~.z .....or "1'~la IS "LillUS...U1il, AItalános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

454

Nyíregyházi Cantemus Kórus

417

1. oldal

83 292



Tagintézmény

Alaptev. bevétele


Felh. és tőkejellegű

5. kimutatás



összesen

Bevétel

2412

540

24159

27 III

Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény

947

21

16951

17919

Móricz Zs. Általános Iskola Váci Mihálv Tagintézménv

302

7555

7857

1151

14845

15996

63510

68883

21699

24202

Móricz Zsi2mond Általános Iskola

Móricz Zs. Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola össz.

4812

-

-

2191

Bem József Általános Iskola

561

-

312

Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény

1425

20081

21506

Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény

674

14882

15556

Bem József Általános Iskola Herman O .. Tagintézmény

516

9086

9602

Bem József Általános Iskola össz.

4806 12471

Kodály Zoltán Általános Iskola Gond. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

-

-

3386 Arany János Ginmázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény

312

-

65748

70866

1895

83

183985

198434

736

42

32983

37147

1865

16824

18689

Arany János Ginmázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény

810

21752

22562

Arany János Ginmázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó L. Tagintézmény

799

10 815

II 614

Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona össz.

6860

82374

90012

28341

31037

-

-

736

1003

Móra F. Általános Iskola össz.

3649

-

-

50

10509

-

-

786

Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollé2ium

3646 Kölcsey Ferenc Gimnázium

42

50

Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény

Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Gond.

42

1092

623

Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészoktatási Intézmény

16550

43888

47587

126262

137599

44297

49035

19307

19930

19331

21638

274

20485

20759

32545

34676

17851

18830

153816

164868

82

83

979 9795

2. oldal

15547

2307

1966

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Gond.

,

I

I

2646

Móra F. Általános Iskola

.

-

-

1174

83


Önállóan működö intézmény

Tagintézmény

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollé2ium

Felh. és

5. kimutatás



Bevétel összesen

45251

50946

250

50186

52543

1000

44232

49609

583

17733

19037

1962

1833

157402

172135

6173

81

375

37473

44102

4659

67

35631

40357

1239

658

417

19994

22308

92

20056

21853

1684

24147

25831

104

10885

10989

Alaptev. bevétele


tökejellegű

hP"

1254

4441 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és KolléRium

2107

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

3669

708

~;:':~=~~:Imi.Vízü~ies Szakközépiskola

721

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond.

10938

Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és KolléRium

.

.

1705

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Moncz LSlgmond Megyel es varosl Könyvtár

15564

Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum

-

-

806

884

148186

165440

746

4264

250

18942

24202

791

427

10788

12006

2136

2711

•

575

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gond.

2112

-

-

4691

250

31866

38919

85882

-

-

11374

3175

970803

1071234

Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Mindösszesen:

3. oldal

KIMUTATÁS

6. kimutatás

az intézmények által ellátott szociális feladatok racionalizálást követő fedezetének lebontásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés

Tartalék

Átvett pe. Bevétel össz. Alaptev. Bev. Mük

Személyi kiadás

Járulék

Dologi

Folyó kiadás

Felh.kiad.

Kiadás össz.

180260

44912

95318

4181

1500

326171

Egészségügyi Szoc. és Bölcsödei Igz. Eredeti előirányzat Racionalizálás csökkentés

-

Javasolt előirányzat

248797

77374

77374

16650

500

500

232147

77874

54570

9854

-

12322

-

3328

-

-

500

-

77874

167938

41584

94818

4181

600

10454

38793

7876

17691

664

1500

16150

310021

Mentálhigiénés Központ Eredeti előirányzat Racionalizálás csökkentés

-

Javasolt előirányzat Javasolt előirányzat összesen Szőlőskerti AItiskola és Gyerm. Atmeneti otthona Racionalizálás csökkentés

Racionalizálás csökkentés össz.

.

-

2921

-

2300

-

-

621

51649

9854

600

10454

36493

7255

17691

664

283796

87728

600

88328

204431

48839

112509

4845

-

505

20076

500

.

500

-

397

-

15019

.

65024

-

62103

1500

372124

108

4057

-

500

.

2921

.

-

505

.

19576

•

7. kimutatás

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi felújítási feladatainak módosítása A

B

D

E

Intézmény neve

Feladat

Növekedés (eFt)

Csökkenés (eFt)

1. 2.

Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság

3.

Aranykörte Óvoda (Körte u.)

csőtörés

4.

Kikelet Óvoda (Fazekas 1. tér)

öltöző,

5.

Eszterlánc Óvodai Gondnokság

6.

Nyitnikék Óvoda (Jázmin u.) Gyermekkert Óvoda (Városmajor u.)

7. 8.

miatti vizesblokk javítás

220

vizesblokk felújítás

86

nyílászáró csere főzőkonyha

cseréje,

2650

omladozó mennyezeti vakolat helyreállítása

csőtörés

750

Kincskereső Óvodai Gondnokság Főépület nyalászáró csere, vizesblokkok, foglalkoztatók felújítása

9. Tündérkert Óvoda (Kert köz 8)

1636

életveszélyessé vált fák kivágása (4db), gallyazás

500

ll.

balesetveszélyes járda felújítása

550 100

10. 12. Bóbita Óvoda (V écsey köz)

melegítőkonyha

13. Bóbita Óvoda Tagóvoda (Tünde u.)

lapostető

14.

földszinti lapostető beázás megszüntetés gyermek öltöző, mosdó vizesblokk csőtörés Ijavítás, helyreállítással

15.

Virág Utcai Óvoda (Virág u. 67.) feladatmódosítás

szennyvízvezeték javítása

beázás miatti javítási munkák

120 546 549

16. Általános Iskolák 17. 18.

Bem József Általános Iskola Kertvárosi Ált. Isk (Könyök u.)

tűzjelző rendszer kommunikátor meghibásodásának javítása Udvari nyomóvízvezeték csőtörés javítás, helyreállítás

19. Móricz Zsigmond Általános Iskola 20. Szakközépiskolák,Gimnáziumok

lapostető

21.

fűtési

Arany János Gimnázium és Ált.Iskola

22.

23.

Széchenyi István Szakközépiskola (Városmajor u.)

Wesselényí Miklós Szakközép Isk. 24. (Dugonics utca)

beázás miatti javítási munkák

Aprajafalva Bölcsőde

26C 60C

rendszer felújítása

lapostető

beázás miatti javítási munkák Árok utcai kollégium (Bessenyei) sportakadáémia elhelyezéshez kollégiumi szobák felújítása Balesetveszélyes kollégiumi üvegfal javítása, balesetveszély megszüntetése

25. Összesen: 26.

85

190 180 3 OOO

400

7314 ÉAOP-2009-4.1.3/B. pályázati önerők

38482

25. Tartalékkeret 27. Összesen:

5108

2206

45796

7314

Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

8. kimutatás e Ft-ban

Tervezési e2Yséf!

402049

404050

Megnevezés Oktatási célfeladat Intézményi támogatás Megyei D.A. D.A. verseny és találkozó Kertvárosi Általános Iskola Oktatási célfeladat terhére Külügyi és EU-s célfeladat Nemzetközi kapcsolatok 2011.évi pályázatok támogatása Benczúr Gy. Általános Iskola Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Vécsey K.Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Kölcsey F. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola Zrinyi L Gimnázium Zay A. EÜ. Szakközépiskola és Gimnázium Westsik V. Élelm. Szakközépiskola és Szakiskola Vikár S. Zeneiskola Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola Külügyi és EU-s célfeladat terhére

401060

405107

405150

Kulturális célfeladat Városi rendezvények Magyar Kultúra Napja (2011.01.21.) Váci. M. Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrum Városi Ünnepség ( 2011. 03.15.) Váci. M. Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrum Városi Ünnepségsorozat (2011.05.14-22.) Váci. M. Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrum 82. Ünnepi Könyvhét (2011.05.31.-06.06.) Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Kulturális célfeladat terhére Sport célfeladat Egyéb sporttámogatás Kölcsey F. Gimnázium Móricz Zs. Ált. Iskola (röplabda torna tám.) Móra F.Ált. Iskola (labdarúgó kupa tám.) Móra F. Ált. Iskola (sakkverseny tám.) Városi úszásoktatási támogatás Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Ált. Iskola Kazinczy F. Ált. Iskola (Nyírtura Ált. Iskola) Gárdonyi G. Ált. Iskola Móra F. Ált. Iskola Sport célfeladat terhére Mindösszesen

Csökkenés

Növekedés

100 100 100

100

1200

70 60 60 60 60 20 60 200 130 50 70 60 60 180 60 1200

1200

1575

430 285 700 160 1575

1575

540

250 200 50 40 3243

570 720 300 720 933 3783 6658

3783 6658

9. kimutatás

KIMUT AT ÁS a saját hatáskörű előirányzat módosításokról

eFt-ban' Kiadás

Bevétel Megnevezés Eü., Szoc.és Bölcsődei 19azg. Mentálhigiénés Központ TB-s feladat Eü.,Szoc és Bölcs.lg.gondn. Gyennekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza ÓV. gondn•• : Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda Kerekerdő Óvoda Napsugár Óvoda Gyennekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai gondn. : Kertvárosi Csicsergő Ovoda Kincskereső Óvoda Tündérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda Kincskereső ÓVodai gondn. : Benczúr Gy. Altalános Isk. Petőfi S. Általános Iskola Benczúr Gy. Alt.lsk. gondn. : Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Isk. Zelk Z. Általános Iskola Bem J. Ált.Isk. gondn.: Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedag. Szakszolg. Cantemus Kórus

Működési

bevétel

Nyíljtott kölcsön

bevétele

Átvett p.e. Felhalm. és tökebev.

5090 5090

Pénzma~

Működésre

-

Bevétel

Személyi

juttatás

Felhalm.

radvány

összesen

-

3834 46191 66968 116993 2366 5021 5573

3834 46191 72 058 122083 2366 5021 5573 7856 1882 2672

-

7856 1882 2672 25370 4855 2025 3677 1666 5844 18067

-

2561 2689 5987 3920 4035 2726 21918

4724 25197 29921

Járlllék

1276 6803 8079

Ellátottak

Dologi

pénzb. jutt.

kiadás

-

3834 38691 40058 82583 2366 5021 5573

Egyéb folyó kiadás

Kölcsön nYlíjtás

Működési

célú p.e.

átadás

Felhalmozási kiadás

Felhalm. célú p.e. átadás

Kiadás tárgyi eszk. beszerzés

Felújítás

összesen

-

3834 46191 72 058 122083 2366 5021 5573

1500

-

-

1500

-

643 429 967 379 537 2955

-

50

-

50 484 1061

1299

-

-

-

2844 612 51 663 518 1249 712 2479 1106

-

-

584 66

-

650

Arany J. Gimn.és Á.I.gondn. : Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános lskola Szőlőskerti Általános Iskola Göllesz V. Szakisk.és Ált.I.

658 535

Szőlőskerti Ált.Isk. gondn. :

508

-

331 327

-

508

-

-

19244 12122 31366

-

-

-

633 39 456 290 48 1466

139 8 96 69 12 324

1048

240

1048 409 30 439

240

19282 3045 3750 5987 3920 4046 2726 23474

-

43876 10 791 10 339 12476

391 145

1857 464 1400

6528 303 3459 613

-

45392

12090 8684 12191

12393 12474 13131

4072 465 1223 1836 12387

-

20875 14210 8056 16208

25605 15210 9279 18552 12387

6926

1374

22815 13 417 168 18352 4087

14223

-

16208

30939

6926

1374

22439

72 6

164

6

681

184

681 1095 1148

184

1. oldal

284

-

955 303 1270 587

38214

72

600 319 919 520 24 93 637 191

35002 23260 8607 6347

310 164

-

17432 1\ 386 28818 15486 1\ 696 7962 35144 23634 8673 1\ 569

-

15 295

-

203 21 224 414 383 321 1 1\8 955

16420 12318 8743 37481 24950 8673 1\ 769

5422

Kodály Z. Ált.Isk. gondn.: Kertvárosi Ált. Iskola Arany J. Gimn. és Áll. Isk. Gárdonyi G. Általános Isk.

18632 12071 30703 15902 1\ 069 8031

25370 5498 2454 4694 2045 6381 21072 3045 3750 5987 3920 5334 2726 24762

250

7606 1882 2422 24870 4726 2407 4142 1686 6321

-

300

-

-

250 500

-

-

-

-

25370 5498 2454 4694 2045 6381 21072 3045 3750 5987 3920 5334 2726 24762

-

19244 12122 31366

300 366 666

300

200

-

-

-

200

200

-

-

1154 68

-

68

234 60

200

16420 12318 8743 37481 24950 8673 11769 45392 12393 12474 13131

6555

25605 15210 9279 18552 12387

-

30939

200

-

7856 1882 2672

9. kimutatás

KIMUT AT ÁS a saját hatáskörű előirányzat módosításokról

eFt-ban!

Megnevezés

Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Szakl<.és Szakisk.

Műkildé,i

bevétel

Nyújtott killesiln bevét.le

Bevétel Átvett p.e. Felh.lm. és 16kebev.

radvány

Személyi jultam

II 568 15959

15215 24286

478 4214

61290 11908 6267

94789 12635 7134

13571 162

468

44

58900 12429 7004

18175

19769

162

44

19433

3530

12050 7680

12075 11982

20 2607

5 649

1365

12050 6268

71

3555

19730

24057

2627

654

1365

18318

11

4566 519 152 4723

73993 35259 12026 19349

78559 35778 12473 26501

756 241 3600 2732

170 59 972 30

1444

1840

66401 34613 16845 21727

200 172

942

1840

38572

372

Műkildésre

Felh.lm.

1504 4214

fnczédy Gy. Szaki<. és Szaki.k. Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Oimnázium

21700

300

II 799 727 567

KOSlcoey F. Gimn. gondn.

300

1294

-

Ktúdy Oy. Gimnázium Benes L. Áll Isk.és Szakisk.

772

Krúdy Gy. Gimn. 2ondn.

772

-

25

Zrinyi L Gimnázium Bánki D. Műszaki Középisk. Zay A. Gimn. és Eű. Szakk.l. Westsik V. ÉI.Szakk.és Szaki.

295 2429

Zay A. Szakl<.Isk. gonda.

2724

-

-

-

Művészeti

Szakközépiskola Vikár S. Zeneiskola Művészeti

.

S.akk. gondn.

Sipkay B. Keresk. Szakk.fsk. Lippai J. Szakk.és Szakisk. Vásárhelyi P. ÉVISZ

2889 3328 3241

Lippai J. Szaki<. gondn.

6569

Széehenyi I.Kiizg-.Szakk.gond. Móri"", Zs. KOSnyvtár Váci M.KuIt..Műv. és Oyemeke. Ktúdy Gy. Art Mozi és Rendezv.

1568 4689 1970

Vád M. Kult..Műv. és Gyerm.go.

6659

-

38133

-

-

Hivatásos ÖUkorm.Tű,olt. Osszesen :

-

-

Pmuo....

Bevétel összesen

2143 4113

-

Kiadás

-

4875

-

31375

38974

1036 2600

l 102

4129 2094

6267 4694

1036

3636

1036

868

1102

6223

10961

4029 1953 I 114

3979

6294 19474 14094

l3 212 24755 22428

2047 183

3067

3979

33568

47183

2230

551 7400 920 9623

33230 28816 20802 21950

436 2370 1950

2168

31 III 21416 15193 8189

10543

2168

1950

94402

28949

23382

42752

35729

35729

782778

944 262

7J 529

2. oldal

Járulék

-

Ellál.ltok pénzh. juti.

Dologi kiadás

1324

13413 19264

40

Egyéb folyó kiadás

Kölcsön nyújtá,

M6kildési célú p.e. átadá,

Felhalmozá.i kiadás Felh.lm. céli p.•• áladá,

-

-

-

-

-

-

552 48

2221

600

2820

32173

2256

114 230

293

32239 24026 14876 19782

16410

130

94789 12635 7134

-

19769

1022

12075 II 982

1022

24057

1199

12249 14909 17264

JI 732

142

130

-

-

-

-

-

-

35

-

-

1052

34658

1052

30382

5000

770805

11137

8589 865

-

-

I 108

-

-

78559 35778 12473 26501 38974

612

490

612

490

10961

2500

13212 24755 22428

2500

47183

4604

-

összesen 15215 24286

21668

963 2526 294

.

Kiadás Felújítás

808

4129 4694 8823

tárgyi_k. besurzés

4604

6267 4694

t 248

33230

1100 1675 2168

1090 1249

28816 20802 21950

3843

1249

42752

347

35729

36891

24650 __ ~62

I

I

•

10. kimutatás

Javaslat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál előirányzat átcsoportosításra

Megnevezés

208120 301051

Személyi juttatások

Dologi és egyéb kiadás

Munkaadókat járulék

terhelő

NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKAI

Egyéb mllkődési célCl kiadás

- 71544

301052

ÁPOLÁSI Díj TB

401080

KIADVÁNYOK

404020

TESTVÉRVÁROSI KAPCS,PROGR"RENDEZV"UTAZ

404030

PARTNERVÁROSI KAPCS,PROGR"RENDEZV.,UTAZ

37

- 37

404060

NEMZETKVÁROSHÁLőZATI TAGS,ADÓDÓ FELAD,

11

- 11

404070

GAZD.ÉS EGYÉB TER,HASZN,NEMZ,KAPCS,ELŐS,

33

-33

421000

VÁROSMARKETING FELADATOK

2100

- 2100

71544

685

300

Fel6jitAsi kiadás

Egyéb felhalmoz's! kiadások

ÖSszesen

-

4000

- 4000

ÁpoLAsI DIJ

Intézményi beruházások

-

-

71544

-

71544

890

- 1575

- 300

-

-

-

501700

EGYÉB IGAZGATÁSI KIADÁSOK

601010

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

601020

LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

601030

NÉMET KISEBBSÉGI ÓNKORMÁNYZAT

- 2004

- 469

167

2473

-

· · · · ·

131

- 131

4

- 4

-

20

• 187

-

601040

· ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

56

9

Qldal1/3

• 65

-

10. kimutatás


Megnevezés

601050

UKRÁN KiSEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

601060

SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

601080

RUSZIN KISEBBSÉGi ÖNKORMÁNYZAT

605000

POLGÁRMESTERi KERET

606000

KITÜNTETÉSEK

617000

PR. KIADÁSOK

620001

OROSITELEPÜLÉSRÉSZIÖNKORMÁNYZAT




terhelő

200

35

- 610

5

- 435

30

- 30

50

14

37

- 687

- 185

872

134

- 134

5

2495

Egyéb mOködési célú kiadás


Felújítási kiadás

230

-

- 101

- 2500

ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

700219

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS

700235

KÖZTERÜlETI FÁsíTÁSOK

3 OOO

- 3 OOO

700237

HONVÉD UTCA FASORRENDEZÉS

7 OOO

- 7 OOO

700240

FAKATASZTER (LELTÁR) KÉszíTÉSE I-II ÜTEM

10 OOO

- 10 OOO

700304

SZ.-SZ.-B.M.SZILÁRD HULL.GAZD.T.ÉVES HJ

3500

- 3500

700308

FOLYÉKONY HULLADÉKGY. KOMPENZÁCiÓ ÁLLAMI

2425

- 2500

- 2360

2500

Oldal 2 / 3

Összesen

-

575

620002

75

Egyéb felhalmozási kiadások

- 2500

2360

-

-

10. kimutatás


Megnevezés



terhelő


Egyéb mQködési célú kiadás


Felújítási kiadás

Egyéb felhalmozási kiadások

Összesen

700321

FOLY.HULLADÉKGY. KOMP. ÖNKORMÁNYZATI

700322

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ÉVES FELÜlVIZSG

700406

KÖZMÜFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS (ÁLLTÁM.)

5000

- 5000

700415

VIZIKÖZMŰTÁRSULAT NYIRSZÖLÖS MŰKÖDÉSI K.

2000

- 2 OOO

50 OOO

2500

- 2500

700515

WESSELÉNYI M.SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKI SK.

12358

- 12358

700603

TELEPÜlÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOslTÁSA

20 OOO

- 20 OOO

700604

FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP DAT-OS ÁLL.

2600

- 2600

700701

KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK

1000

- 1000

700702

EU-S PR. FELKÉSZÜLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ.,

1000

- 1000

700707

NYH. SZATMÁRNÉMETI TESTVÁRVÁROSI KAPCS.

23901

- 23901

Kiadás összesen

- 383

74687

Oldal 3/3

83497

-

- 50 OOO

- 16017

- 148144

-

4000

2360

11. kimutatás KIMUTATÁS A NYITÖT-által ellátott szociális feladato k racionalizálást követő fedezetének lebontására ezer Ft-ban Megnevezés

Átadott pénzeszköz

Csökkentés


199280

-

30830

168450

- Sóstó i Szivárvány Idősek Otthona

53335

-

22263

31072

- Szociális Gondozási Központ

98760

-

8567

90193

- Gyennekjóléti Központ

28943

28943

- HUMANET-alaptvány

18242

18242

NYITÖT

KIMUTATÁS a civil szervezetek által ellátott feladatok racionalizálást követő fedezetének lebontására ezer Ft-ban Megnevezés Oltalom hajléktalan ellátás Kertvárosi Evangélikus Egyházközség

Átadott pénzeszköz 8100 13200

Periféria Egyesület

6000

Szoció East Egyesület

5 OOO

Rés Alapítvánv

2 OOO

Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv.

2250

Csökkentés

-


8100

-

13 200

6000

-

2500

2500 2000

-

l 125

l 125

5677

5678

Hétszínvírág Bölcsőde

11355

Kéknefelejcs alapítvány

2956

Talentum alapítvány

1000

-

500

500

51861

-

31102

20759

Roma integrációs program

2 OOO

2000

-

Háztartáspanel kutatás

1000

-

1000

-

URBACT II. projekt

3441

-

2 OOO

1441

Összesen

6441

-

5000

1441

Tartalék (átszervezés fedezete)

2956

4. melléklet

KIMUTATÁS az egészségügyi és szociális célfeladatok racionalizálást követő fedezetének lebontására ezer Ft-ban Megnevezés

Átadott pénzeszköz

Csökkentés


Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított felada to k rendelők

bérleti díja

védőnői védőnők

tanácsadók bérleti díja

rezsiköltsége

2500

2500

1300

-

600

700

8600

-

3 OOO

5600

veszélyes hulladék szállítása

2 OOO

épületek karbantartása

2 OOO

-

1000

1000

számítógépek karbantartásajav.

1600

1000

600

600

-

300

300

1000

-

500

500

szakmai eszközök cseréje,pótlása műszer

és berendezési tárgyak kieg.

gépkocsik biztosítási díja

2000

600

600

200

200

4 OOO

4000

Célfeladatok. védőnőktovábbképzése

drogambulancia kórház nagy értékű műszer beszerzés

500

Összesen

24900

-

-

500 6900

-

18 OOO

12. kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

l.

A

B

Cím szám

AI eim

....

c

I

D

Cím név

Alcím név

3.

l

Egészségügyi Szociális és

4.

2

Mentálhigiénés Központ

2

7. 8. 9. 10. 11. 12.

F

Egészségügyi Szociális és Bölcsödei Igazgatóság gondnokság

2.

5. 6.

I

E

Bölcsődei

Igazgatóság

Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság l

Eszterlánc Északi Óvoda

2 3 4

Gyennekek Háza Déli Óvoda

3

Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság

l

Kodály Zoltán Általános Iskola

2

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

13.

3

Nyíregyházi Cantemus Kórus

14.

4

GöIlesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola

15.

5

Móricz Zsigmond Általános Iskola

16.

6

Bem József Általános Iskola

17.

4

Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gondnokság

18.

l

Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyennekek Átmeneti Otthona

19. 20.

2

Móra Ferenc Általános Iskola

5

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31.

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság l

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

2

Kölcsey Ferenc Gimnázium

3 4 5

Művészeti

6

Vasvári Pál Gimnázium Középiskola és Kollégium

Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú

Művészetoktatási

Intézmény

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság

l 2 3 4

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építöipari, Kömyezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság

7

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

32.

l

33. 34. 35. 36.

2 3 4 5

Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium

37.

6

Benes László Szakiskola és ÁltalánOS Iskola

38.

8

40. 41.

9

42. 43.

10

44. 45.

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság

l 2

39.

Széchenyi István Közgazdasági, Infonnatikai Szakközépiskola és Kollégium Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

V áci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrum Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal gondnokság

l

Polgármesteri Hivatal

2

Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás

1. oldal

2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents