C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Záradék: Megalkotás napja: 2011. május 31. Kihirdetés ideje: 2011. június 1. Hatálybalépés napja: 2011. június 1.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
1. §
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 1.§ Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat (1) bevételi főösszegét 574 645 000 forintban (2)kiadási főösszegét 574 645 000 forintban (3)hiányát 118 087 000 forintban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 4. § A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 5. § A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 6. § A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 7. § A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 8. § A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 9. § A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 10. § Ez a rendelet a 2011. június 1. napján lép hatályba.
Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
3
1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez
2. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM-CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN Jogcímcsoport száma I
Jogcím száma 1
Jogcím-csoport, jogcím megnevezése Működési bevételek Intézményi működési bevételek
2 3
Helyi adók Átengedett központi adók
4 II 1 2 3 III IV 1 2 V 1 2 VI 1 2 VII 1 2 VIII 1 2
Jogcímcsoport száma I
Jogcím száma 1 2 3 4
5 II 1 2
ebből gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek Támogatások Normatív hozzájárulások ebből felhalmozási hozzájárulás Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvett bevétel Felhalmozási célú átvett bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése (megelőlegezett pályázati támogatások) Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú pénzmaradvány ebből Csanád Mikro-térségi társulás pénzmaradványa: 202 eFt Felhalmozási célú pénzmaradvány Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevételek mindösszesen II. rész KIADÁSOK
Jogcím-csoport, jogcím megnevezése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ebből társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások
Eredeti előirányzat 196 907 42 645 30 000 112 898 10 000 11 364 183 492 174 418 12 736 9 074 48 000 48 000 750 750 17 976 17 976 9 433 525 8 908 118 087 118 087 574 645
Eredeti előirányzat 535 025 238 189 60 065 205 695 31 076 9 739 21 337 34 963 14 522 20 441
4
III 1 2 IV 1 2 V 1 2
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék Hitelek törlesztése Működési célra felvett hitelek törlesztése Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése Felhalmozási áht-n belülre átadott pénzeszköz Kiadások mindösszesen
3 021 3 021 1 273 1 273 363 574 645
2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez 3. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE
Működési célú bevételek
Cím Alcím
I 1 2 3 4 II 1 2 III IV 1 2 3 4 5 6 7 8
Költségvetési szerv megnevezése
Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. Napsugár Óvodai Tagintézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Dér István Általános Iskolai Tagintézmény Bölcsődei Tagintézmény Kelemen László Művelődési Ház Művelődési Ház Teleház Városi Könyvtár Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Időskorúak átmeneti ellátása Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér Szociális Alapszolgáltatási Egység
Működési célú kiadások
Műk. kv. kistérségi Támogatás, normatíva pénzm 7 209 86 696 1 645 26 755 2 533 0
Intézm. tev.bev. 9 495 2 481 522
normatív támogat. 95 454 22 329 6 834
átvett bevétel 3 133 0 3 130
Bevétel összesen 201 987 53 210 13 019
Kiadás összesen 201 987 53 210 13 019
4 021 2 471 1 115 965 150 50 23 738
50 915 15 376 0 0 0 0 39 108
3 0 0 0 0 0 21 375
3 031 0 0 0 0 0 0
0 8 830
5 265 10 171
6 478 0
5 149
10 397
0
Személyi Munkaadót jellegű terhelő 101 436 25 956 26 851 6 933 6 247 1 582
Dologi jellegű 74 595 19 426 5 190
54 898 5 043 13 415 13 390 25 8 074 22 358
112 868 22 890 14 530 14 355 175 8 124 106 579
112 868 22 890 14 530 14 355 175 8 124 106 579
57 567 10 771 5 456 5 456 0 5 070 50 251
14 732 2 709 1 380 1 380 0 1 320 12 705
40 569 9 410 7 694 7 519 175 1 734 43 623
0 0
6 080 9 446
17 823 28 447
17 823 28 447
10 758 13 336
2 693 3 405
4 372 11 706
0
0
3 645
19 191
19 191
6 722
1 693
10 776
0
0
0
476
476
476
374
102
0
1 682
3 178
3 451
0
0
8 311
8 311
3 882
958
3 471
1 193
1 716
-481
0
0
2 428
2 428
1 001
246
1 181
2 662 4 222
3 510 4 871
1 226 5 129
0 0
0 0
7 398 14 222
7 398 14 222
2 852 5 931
713 1 504
3 833 6 787
6
Pitvaros Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi eü. gond. Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék
0 0 0
0 0 0
0 5 572 0
0 0 0
2 679 0 32
2 679 5 572 32
2 679 5 572 32
1 717 3 678 0
436 955 0
526 939 32
Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen
0
0
1 095
0
202
1 297
1 297
0
0
1 297
34 398
134 562
25 603
7 209
130 745
332 517
332 517
162 213
41 361
128 943
9 10 11
V
7
3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez 4. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE
Működési bevételek
-12 133
202 508
202 508
75 976
18 704
76 752
3 688
21 337
6 051
100
1 369
0
0
88 110
89 579
89 579
49 703
11 555
28 321
0
0
0
0 0
456
11 067 419
-1 314 188
10 209 607
10 209 607
7 860 0
1 992 0
357 607
0 0
0 0
0 0
8 147
116 748
4 452
51 664
-107 157
73 854
73 854
18 413
4 286
47 467
3 688
0
0
Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre
Dologi jellegű
Személyi jellegű
Társ.-szoc. támog.
51 664
Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülre
15 938
Munkaadót terhelő
138 792
Kiadás összesen
műk. kv. támogatás , pénzmaradvány
8 247
Bevétel összesen
önk. egyéb sajátos bevéte
Önkormányzati feladatok
átvett bevétel ÁHTn belülről és kívülről
VI
Önkormányzati feladat megnevezése
normatív támogat. és központosított e.i.
Alcím
Intézm. tev.bev.
Cím
Működési kiadások
1
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota
2 3
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség Kisebbségi Önkormányzatok
4
Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok
5
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0
20 219
0
0
1 989
22 208
22 208
0
871
0
0
21 337
0
6
Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre
0
0
0
0
6 051
6 051
6 051
0
0
0
0
0
6 051
42 645
273 354
41 541
58 873
118 612
535 025
535 025
238 189
60 065 205 695
3 688
21 337
6 051
Önkormányzat mindösszesen
4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez 5. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
Cím VI
Feladat
Alcím
Működési célú bevételek
Megnevezés 1
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota 1 Önkormányzati jogalkotás 2 Ogy képv-választ kapcs tev 3 Önk képv-választ kapcs tev
Intézm. tev.bev. 100
normatív támogat. 1 369
Működési kiadásból
Műk. kv. Támogatás, fel.nem pénzmaradterv.műk.be vány
átvett bevétel -
-
Személyi
55
-
-
Eu parl képv-választ kapcs 5 tev
-
-
Orsz és helyi népszav kapcs 6 tev
-
-
77 677
79 146
79 146
2 000
2 000
2 000
-
1 314
10 209
10 209
7 860
1 992
357
-
1 314 86 796
10 209 99 788
10 209 99 788
7 860 57 563
1 992 13 547
357 28 678
100
1 369
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség Önk és többc kist társ igazg 1 tev Összesen
-
100
456
11 067
456 1 825
11 067 11 067
-
-
11 555 645
Dologi kiadás
89 579 8 378 -
Önk közbesz eljár lebony. 8 összefüggő szolg
49 703 4 812
Munkaadót terhelő járulék
89 579 8 378 -
Önk és többc kist társ igazg 7 tev
2
Kiadás összesen
88 110 8 378
Orsz. tel.és ter. kisebbségi 4 önk választ. kapcs tev.
VI
Bevétel összesen
28 321 2 921
55
44 891
10 910
23 345 2 000
5. melléklet a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Városi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételei és kiadásai Felújítási cél, felhalmozási feladat Összeg Cím Alcím megnevezése Kiadási jogcím
megelőlegezett támogatások visszatérülése: Kápolna felújítás
Bevételi jogcím 2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány Kápolna felújítás Buszváró Makó Szennyvíz pályázat előkészítés EU ÖA Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás Városi örökség pótmunkák támogatása
összesen
MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI MARADVÁNY Normatíva
Normatíva Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése
Összeg
8908 2010. évben vállalt kötelezettségek KEOP szennyvíz pályázat előkészítési ütem önerő 6116 733 2063 3270 5400
Királyhegyesi óvoda felújítása Iskola szakmai informatikai pályázata
6500 1000
IKSZT pályázati önerő
8480
Összes áthozott köztelezettség: Önkormányzat nem intézményi 4 feladatok
17582 VI 26490 7068 Felújítás összesen Önkormányzat nem intézményi 5668 VI 4 feladatok Önkormányzat nem 394 intézményi VI 4 feladatok
Naplemente Idősek Gondozóháza Délibáb u.2. energetikai korszerűsítése című KEOP-5.3.0/A/092010-0101 pályázat megvalósításához önerő biztosítása Sportudvar átépítése, felújítása
Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő
Szennyvíz pályázat 2. forduló kivitelezéséhez 2011. évre jutó önerő biztosítása Kerékpártároló pályázathoz önerő
Beruházás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n
866
Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő
16846
4155 1306 5461 689
11508 459 12656 363
10
belülre Összesen bevétel:
39620
VI
VI
1 Önkormányzat Felhalmozási szabad céltartalék nem intézményi Felhalmozási hitel törlesztése egyéb 4 feladatok Összesen kiadás:
3021 1273 39620
6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez 9. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
KIADÁSOK 2011. évi előirányzatok
Megnevezés Működési bevételek Támogatások Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése
2011. évi előirányzatok
Módosított 196907 170756 48000 750
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
Módosított 238189 60065 205695 21337
Támogatásértékű átadott pénzeszközök 0 államháztartáson belülre
Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek
Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson 525 kívülre 118087 Működési célú hitel törlesztés
Összesen Hiány
535025 Összesen 118087 Többlet
3688 6051 0 535025
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK
Megnevezés Normatív hozzájárulás
KIADÁSOK 2011. évi előirányzatok Módosított Megnevezés 12 736 Felhalmozási céltartalék
2011. évi előirányzatok Módosított 3 021
12
Támogatási kölcsönök visszatérülése Véglegesen átvett pénzeszközök Pézforgalom nélküli bevételek Hitelek Összesen
17 976 0 8 908 0
Felújítási kiadások Beruházási kiadások Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁHT-n belülre Felhalmozási hitel törlesztés 39 620 Összesen
20 441 14 522 363 1 273 39 620
7. melléklet a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.-2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban Megnevezés
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) 42 645 51 664
43 924 42 356
45 242 54 810
46 599 56 454
47 997 58 148
49 437 59 892
273 354 48 750
272 208 45 904
280 374 47 281
288 785 48 699
297 449 50 160
306 372 51 665
118 087
127 165
129 130
132 699
136 374
137 551
525 535 025 238 189 60 065
531 557 241 387 60 371
556 837 248 629 62 182
573 236 256 088 64 047
590 128 263 771 65 968
604 917 271 684 67 947
205 695 7 458
195 556 8 032
212 606 8 273
218 984 8 521
225 554 8 777
232 321 9 040
2 281 21 337
11 683 14 528
10183 14 964
10183 15 413
10183 15 875
7574 16 351
535 025 531 557 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
556 837
573 236
590 128
604 917
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Szennyvíz beruáházási pályázathoz önerő Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
0 12 736 17 582
10 858 12 736
0 12 736
0 12 736
0 12 736
0 12 736
394
394
394
115
0
0
23 988
13 130
12 851
12 736
12 736
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N
8 908 39 620 3 014 11 508 20 441
11 508
363 1 273
1 794
1 794
1 794
1 794
1 794
3 021
10 686
12 378
12 099
11 984
10 942
39 620
23 988
14 172
13 893
13 778
12 736
574 645 574 645
555 545 555 545
571 009 571 009
587 129 587 129
603 906 617 653 603 906 617 653
14
8. melléklet a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. JÚNIUS 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA álláshely Feladat megnevezés megnevezése létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.
igazgató
1
tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is) Dér István Általános Iskola Tagintézmény
pedagógus fejlesztő pedagógus
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény
1 28 19 1
intézményi titkár
1
ügyviteli dolgozó
1
gyermekvédelmi felelős
1
kisegítő dolgozó
3
tagintézményvezető
1
óvónő
7
dajka
4
kisegítő dolgozó
2
tagintézményvezető
1
óvónő
1
dajka
1
részegység vezető
1
gondozónő
6
kisegítő dolgozó
1
14
3
8
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen Kelemen László Művelődési Ház
vezető
1
pénztáros-ügyintéző
1
kisegítő
1
53
3
Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár
vezető
1
segédkönyvtáros
1
3 2
Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Csanádpalota
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség
polgármester
1
jegyző
1
2
köztisztviselő
14
16
köztisztviselő
3
3
Polgármesteri Igazgatás összesen
19
Építményüzemeltetés
közalkalmazott
3
3
Város, községgazdálkodás
közalkalmazott
3
3
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll.
busz sofőr
1
1
Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ
Intézmény vezető
Gyermekjóléti szolgálat
CSSK vezető
Családsegítés
családgondozó
2
Gyermekjóléti szolgálat
családgondozó
2
klub vezető
1
gondozónő
1
Nappali ellátás Csanádpalota
7
1 5
3
15
kisegítő
1
Házi gondozás Csanádpalota
gondozónő
2
klub vezető
0,5
Nappali ellátás Csanádalberti
gondozónő
1
2 2,5
kisegítő
1
Házi gondozás Csanádalberti
gondozónő
1
1
Házi gondozás Királyhegyes
gondozónő
1
1
Nappali ellátás Nagyér Nappali ellátás Pitvaros Házi gondozás Pitvaros
Naplemente gondozóház
Védőnői szolgálat Fiziotherápia
klub vezető
1
gondozónő
1
klub vezető
1
gondozónő
2
gondozónő
1
részegységvezető
1
vezető gondozónő
1
gondozónő
5
3 1
8
kisegítő
1
védőnő
2
2
szakaszisztens
1
1
Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen
Önkormányzat mind összesen
2
31,5
115,5
16
Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 27 015 000,- forinttal emelkedik.
Az emelkedés indoka a 2010. évi pénzmaradvány felosztás 2011. évi költségvetésbe történő beépítése, valamint a 2010. évben megelőlegezett támogatások 2011. évben történő megérkezése. Működési pénzeszközök változása 2010. évben működési pénzmaradványa az önkormányzatnak 188 000,- forint kisebbségi önkormányzatok támogatása, mely a kisebbségi önkormányzatok dologi kiadásait növeli, 55 000,- forint a januári kisebbségi önkormányzatok elektori választására érkezett támogatás, mely a Polgármesteri Hivatalnál a választással kapcsolatos tevékenységek dologi kiadásait emeli meg, a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás 202 000,- forint összegű bankszámlán meglévő pénzmaradványa, mely a mikro-térségi társulás dologi kiadásait növeli, valamint az idegen pénzeszközök számlán december 31. napján meglévő 80 000,- forint, mely csak átfut az önkormányzaton, ezért a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál jelentkezik, ez összesen 525 000,- forint. Felhalmozási pénzeszközök változása A felhalmozási bevételek összege 26 490 000,- forinttal emelkedik, mely a 2010. évben bankszámlán áthozott 8 908 000,- forint pénzmaradványból, a 2010. évben megelőlegezett 2011. évben megérkezett támogatások összegéből 17 582 000,- forintból tevődik össze, melyet jelen rendelet 5. melléklete tartalmaz tételesen. A kiadásoknál a 2010. évi pénzmaradvány felosztás alapján a 2010. évben vállalt kötelezettségek összegei beépítésre, valamint a már 2011. évben vállalt kötelezettségek a felhalmozási tartalék terhére elkülönítésre kerültek. A KEOP szennyvízberuházás pályázat támogatási értesítés megérkezett, melyből látszik, hogy az önkormányzat támogatási igényét 63 014 477,- forinttal kevesebb összegben támogatta a minisztérium. Ezt az összeget az önkormányzatnak a támogatási szerződés megkötéséhez igazolni kell, hogy önerőből biztosítani tudja. A 63 014 477,forintból 23 014 477,- forintot 2011. és 2012. évi felhalmozási bevételekből keletkező tartalék terhére tudja biztosítani az önkormányzat, a fennmaradó 40 000 000,- forintot pedig felhalmozási hitelből finanszírozza. A felhalmozási hitel törlesztése a 2012. -2016 évek felhalmozási tartalékterhére biztosítható, ahogyan azt a jelen rendelet 7. mellékletében a gördülő tervezésben láthatjuk. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
