Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérĘl Rétság Város Önkormányzat képviselĘ-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következĘket rendeli el. I.
A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a KépviselĘ-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó, valamint az önállóan mĦködĘ költségvetési szervenként mĦködĘ intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplĘ – nem intézményi – kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ A KépviselĘ-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fĘösszegét 716.330 ezer Ft-ban állapítja meg. 4.§ (1) A KépviselĘ-testület a 716.330 ezer Ft bevételi fĘösszegbĘl a) a felhalmozási célú bevételt b) a mĦködési célú bevételt c) a fejlesztési hitel d) a mĦködési hitelt e) 2010. évi pénzmaradvány
600 ezer Ft-ban, 528.997 ezer Ft-ban, 94.714 ezer Ft-ban, 64.840 ezer Ft-ban, 27.179 ezer Ft-ban,
(2) A 716.330 ezer Ft kiadási fĘösszeg megoszlását kiemelt elĘirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.
Önkormányzat összesen 10.301ezer Ft 73.214 ezer Ft 0 ezer Ft 600 ezer Ft
Beruházás Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési kiadás Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen Személyi jellegĦ juttatás Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szociális ellátás MĦködési kiadás Általános tartalék Céltartalék MĦködési hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Költségvetési kiadások összesen
0 ezer Ft 84.115 ezer Ft 240.522 ezer Ft 59.694 ezer Ft 190.008 ezer Ft 11.508 ezer Ft 32.563 ezer Ft 534.295 ezer Ft 27.386 ezer Ft 49.066 ezer Ft 21.049 ezer Ft 420 ezer Ft 716.330 ezer Ft
(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 121 fĘben állapítja meg, melybĘl a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 26 fĘ. 5.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási elĘirányzata
Kiadás megnevezése MĦködési tartalék Támogatások MĦködési kiadás összesen MĦködésre átvett kp-i tám. Bevételek mindösszesen
Cigány Kisebbs. önkormányzat 210 eFt 0
Szlovák Kisebbs. önkormányzat 209 eFt
Kisebbségi önkorm. összesen 419 eFt 0
210 eFt
209 eFt
419 eFt
210 eFt
209 eFt
419 eFt
210 eFt
209 eFt
419 eFt
6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai 7.§
(1) A KépviselĘ-testület a 4. §-ban megállapított bevételi fĘösszeg a) b) c) d) e)
forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C 2., 7. és 8 számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, mĦködési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú melléklet, központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg. A tervezett 64.840 eFt mĦködési és 94.714 eFt fejlesztési hiány finanszírozása hitellel történik.
(2) A költségvetési évben keletkezĘ bevételi többlet felhasználásáról a KépviselĘtestület dönt. 8.§
A KépviselĘ-testület a 4. §-ban megállapított kiadási fĘösszeg a)
b) c)
önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – elĘirányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4., 7. és 8. számú melléklet, - mĦködési és fejlesztési célú kiadásait az 1., és 1/A, számú melléklet , - az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
9.§ A KépviselĘ-testület a fejlesztési elĘirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 10.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitelfajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza. III.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.§ (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a KépviselĘ –testület a költségvetést évközben módosítja. (2) A kiemelt elĘirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a KépviselĘ-testület hatáskörébe tartozik. 12.§ A KépviselĘ-testület fenntartói hatáskörében (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül b) a mĦködési tartalékot, c) a likvidhitelt, indokolt esetben munkabérhitelt, d) a 2010. évben megszavazott, de még fel nem vett fejlesztési hitelt jelöli meg.
(2) Kiemelt feladatnak a) az intézmények biztonságos mĦködtetését, b) a megkezdett beruházások befejezését, c) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását, d) az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását, e) a járóbeteg-ellátó központ mĦködésének beindítását, f) a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújításai feladatok megvalósítását, g) a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, h) a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását, i) a SzĘlĘ utcai telkek értékesítését, j) a külterület 0148/1;3;7 hrsz.-on lévĘ, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését, k) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg. Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a KépviselĘ-testület dönt. (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények a) az elsĘ félévben csak a mĦködéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik, b) felhalmozási, felújítási kiadásaikat a KépviselĘ-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el, c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a KépviselĘ-testület dönt. d) létszámgazdálkodásaik során kötelesen csak a képviselĘ-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A KépviselĘ-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedĘ álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerzĘdéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a KépviselĘ-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a képviselĘ-testület hozzájárulásával használhatóak fel. (4) A járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a KépviselĘ-testület által jóváhagyott ütemben, a KépviselĘ-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet. 13.§ A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetĘk. 14.§ Az év közben engedélyezett központi pótelĘirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a KépviselĘ-testület dönt.
15.§ Az év várható bevételi és kiadási elĘirányzatainak teljesülésérĘl az elĘirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a KépviselĘ-testület. 16.§ A költségvetési évet követĘ két év várható elĘirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági elĘrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. 17.§ A KépviselĘ-testület a közszolgálati dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselĘi illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg. 18.§ A költségvetésben tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról. 19.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves elĘirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 20.§ A megvalósítási terv készítése alól a KépviselĘ-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125.§/4/ bekezdése alapján felmentést ad. IV. Záró rendelkezések 21.§ Ez a rendelet kihirdetés követĘ napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Rétság, 2011.február 25.
MezĘfi Zoltán sk. polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011. március 1. Fejes Zsolt sk. jegyzĘ
Fejes Zsolt sk. jegyzĘ
1. számú melléklet a .3/2011. (III. 01.) sz Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege
Bevételek 2011/2010. Sor.
I.1.
I.2 1
Megnevezés
2011. évi
2010. évi
2011. évi
elĘirányzat
megoszlás
elĘirányzat
elĘirányzat
%-a
%-a
46 631
42 286
90,68%
5,90%
IparĦzési adó
164 000
175 000
106,71%
24,43%
Építmény adó
46 000
42 000
91,30%
5,86%
Kommunális adó
8 500
8 500
100,00%
1,19%
Pótlékok
2 000
2 000
100,00%
0,28%
220 500
227 500
103,17%
31,76%
44 818
39 552
88,25%
5,52%
Normatív módon elosztott szja.
-14 350
-10 356
72,17%
-2,00%
Szja összesen:
30 468
29 196
95,83%
4,25%
GépjármĦ adó
19 550
19 550
100,00%
2,73%
900
900
100,00%
0,13%
50 918
49 646
97,50%
7,11%
474
474
100,00%
0,07%
271 892
277 620
102,11%
38,76%
0,00%
0,00%
30 340
120,28%
3,52%
Intézmények mĦködési bevétele
Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része
Talajterhelési díj I.2 2
Átengedett adó összesen
I.2 3
Egyéb különféle bevételek
I.
Önk. Sajátos bevétele összesen
II.
Felhalmozási bevételek
81 523
III.1.
MĦködési célú pénzeszköz átvétel
25 224
III.2.
OEP-tĘl átvett pénzeszköz
29 126
30 493
104,69%
4,07%
MĦködési célú pénzeszköz átvétel össz.
53 218
60 832
114,31%
7,43%
Fejlesztési célú bevétel
62 142
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
24 213
0,00%
3,38%
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen
24 213
0
0,00%
10,81%
III.
Átvett pénzeszköz összesen
77 431
60 832
78,56%
8,49%
IV.1.
Nomatív állami hozzájárulás
137 205
131 565
95,89%
19,15%
IV.2.
Normatív kötött felhasználású állami hj.
15 927
16 694
104,82%
2,22%
IV.3.
Egyéb támogatás/kisebbség,bér /
III.3.
IV.
Költségvetési támogatás összesen
V.4.
Visszatérülések
VI.
ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen
0,00%
0
0,00%
153 132
148 259
96,82%
20,70%
1 600
600
37,50%
0,08%
12 289
27 179
221,17%
3,79%
642 898
556 777
86,60%
77,73%
VII.1.
Hitel felvétel mĦködési célú
49 970
64 840
129,76%
9,05%
VII.2.
Felhalmozási célú hitel felvétel
62 684
94 714
151,10%
13,22%
736 171
716 330
97,30%
100,00%
Költségvetési bevételek mindösszesen
1. oldal 1. számú melléklet
1. számú melléklet a .3/2011. (III. 01.) sz Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 2011/2010. Sor.
Megnevezés
2011. évi
2010. évi
2011. évi
elĘirányzat
megoszlás
elĘirányzat
elĘirányzat
%-a
%-a
Kiadások I.
MĦködési célú kiadások
242 340
240 522
99,25%
33,58%
60 596
59 694
98,51%
8,33%
191 360
190 008
99,29%
26,53%
38 901
32 563
83,71%
4,55%
Pénzeszköz átadás
18 017
11 508
63,87%
1,61%
MĦködési tartalék
53 562
76 451
142,73%
10,67%
604 776
610 747
100,99%
85,26%
4 223
10 301
243,93%
1,44%
36 748
73 214
199,23%
10,22%
1
Személyi jellegĦ kiadások
2
Munkaadót terhelĘ járulékok
3
Dologi és egyéb kiadások
4
Szociális ellátások
5 6
MĦködési célú kiadás összesen II
Fejlesztési célú kiadások
1
Intézmények felhalmozási kiadása
2
Felújítások
3
Fejlesztésre átadott
52 072
0,00%
0,00%
Felhalmozási kiadás összesen
93 043
83 515
89,76%
11,66%
1 000
600
60,00%
0,08%
4
Lakásszerzési kölcsön
5
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
6
Fejlesztési célú tartalék
0,00%
7
Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés
0,00%
Fejlesztési célú kaidások mindössz.
0
0,00%
94 043
84 115
89,44%
11,74%
7
Hitel visszafizetés mĦködési célú
27 352
21 049
76,96%
2,94%
8
Fejlesztési célú hitel törlesztés
10 000
420
4,20%
0,06%
37 352
21 469
57,48%
3,00%
736 171
716 330
97,30%
100,00%
Hiteltörlesztés Költségvetési kiadások összesen
2. oldal 1. számú melléklet
1/A számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi mĦködési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban
Sor.
I.1.
Megnevezés
Intézmények mĦködési bevétele IparĦzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok
I.2 1
Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: GépjármĦ adó Talajterhelési díj
I.2 2
Átengedett adó összesen
I.2 3
Egyéb különféle bevételek
I.
Önk. Sajátos bevétele összesen
III1.
MĦködési célú pénzeszköz átvétel
III.2.
OEP-tĘl átvett pénzeszköz
III.
Átvett pénzeszköz összesen
IV.1.
Állami támogatás
IV.2.
Normatív kötött felhasználású állami hj.
IV.3.
Egyéb támogatás/kisebbségr /
IV.
Költségvetési támogatás összesen
VI.
ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen MĦködési célú bevételek mindösszesen
2010. évi 2011/2010 2011. évi 2009. évi 2011. évi elĘirányzat megoszlás elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat %-a %-a 34 415 46 631 42 286 90,68% 5,90% 210 000 164 000 175 000 106,71% 24,43% 26 000 46 000 42 000 91,30% 5,86% 8 500 8 500 100,00% 1,19% 2 000 2 000 100,00% 0,28% 236 000 220 500 227 500 103,17% 31,76% 25 301 44 818 39 552 88,25% 5,52% 0 -14 350 -10 356 72,17% -1,45% 25 301 30 468 29 196 95,83% 4,08% 17 000 19 550 19 550 100,00% 2,73% 900 900 100,00% 0,13% 42 301 50 918 49 646 97,50% 6,93% 1 000 474 474 100,00% 0,07% 279 301 271 892 277 620 102,11% 38,76% 46 931 24 092 30 340 125,93% 4,24% 40 010 29 126 30 493 104,69% 4,26% 86 941 53 218 60 832 114,31% 8,49% 154 803 137 205 131 565 95,89% 18,37% 17 264 15 927 16 694 104,82% 2,33% 1 280 0 0 0,00% 173 347 153 132 148 259 96,82% 20,70% 0 1 902 2 627 138,11% 0,37% 574 004 526 775 531 624 100,92% 74,21% 574 004 526 775 531 624 100,92% 74,21%
Fejlesztési célú bevételek
Fejlesztési célú bevétel mindösszesen
8 500 474 23 874 0 3 000 1 600 0 37 448 77145 114 593
Költségvetési bevételek mindösszesen
688 597
MĦködési hitel
10 284
Finanszírozással növelt bevétel
698 881
I.2.
Kommunális adó
II.
Felhalmozási bevételek
IV.
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
I.2 2. Tárgyi eszköz értékesítés V
Visszatérülés
VI.
ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen
VII.
0,00%
Felhalmozási célú hitel felvétel
3. oldal 1/A melléklet
0 60 542 24 213 0 0 1 600 10 387 96 742 62 684 159 426 686 201 49 970 736 171
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
600 24 552 25 152 94 714 119 866 651 490 64 840 716 330
37,50%
0,08%
236,37%
3,43%
26,00%
3,51%
151,10%
13,22%
75,19%
16,73%
94,94%
90,95%
129,76%
9,05%
97,30%
100,00%
2010. évi
Sor.
I.
Megnevezés
1
Személyi jellegĦ kiadások Munkaadót terhelĘ járulékok
3
Dologi és egyéb kiadás kiadások
4
Szociális ellátások
5
Pénzeszköz átadás
6
MĦködési tartalék
7
Hitel visszafizetés MĦködési célú kiadás összesen
II
Fejlesztési célú kiadások
1
Intézmények felhalmozási kiadása
2
Felújítások
3
Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön
5.
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
6
Fejlesztési célú tartalék
7.
Tárgyi eszköz áfa befizetés Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen:
6.
2011/2010
2011. évi
elĘirányzat
megoszlás
%-a
%-a
MĦködési célú kiadások
2
4.
2011. 2009. évi évi elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat
Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen MĦködési célú bevételek mindösszesen MĦködési célú kiadás MĦködési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete
276 724 87 739 180 324 13 598 13 927 6 180 5 796 584 288
242 340 60 596 191 360 18 017 38 901 53 562 27 352 632 128
240 522 59 694 190 008 32 563 11 508 76 451 21 049 631 795
75 059 26 534 0 101 593 1 000 0 0 0 1 000 102 593 12 000 114 593 698 881 574 004 584 288 -10 284 37 448 114 593 -77 145
4 223 36 748 0 40 971 1 000 52 072 0 0 53 072 94 043 10 000 104 043 736 171 526 775 632 128 -105 353 37 448 104 043 -66 595
10 301 73 214
99,25%
33,58%
98,51%
8,33%
99,29%
26,53%
180,73%
4,55%
29,58%
1,61%
142,73%
10,67%
76,95%
2,94%
99,95%
88,20% 0,00%
4. oldal 1/A melléklet
243,93%
1,44%
199,23%
10,22% 0,00%
83 515 600
203,84%
11,66%
60,00%
0,08%
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
600 84 115 420 84 535 716 330 531 624 631 795 -100 171 25 152 84 535 -59 383
1,13%
0,08%
89,44%
11,74%
4,20%
0,06%
81,25%
11,80%
97,30%
100,00%
100,92%
74,21%
99,95%
88,20%
95,08%
-13,98%
67,17%
3,51%
81,25%
11,80%
89,17%
-8,29%
1/B. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi költségvetési mérlege
1.000 Ft-ban Sor.
Megnevezés
46 981
Bevételek Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Bevétel mindösszesen
I. 1 2 3 4 5 6
Kiadások Személyi jellegĦ kiadások Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Tartalék Kiadás mindösszesen
Cigány Szlovák kisebbségi önk. kisebbségi.
Kisebbségi önk. összesen
210
209
210
209
419 0 419
209 209
0 0 0 0 0 419 419
210 210
0
Önkorm. igazg.tev.
11
Saját tul.ingatlan adás-vétele
Építményüzemeltetés
Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.
Város és községgazd. Mns.szolg
KöztemetĘ-fennt. és mĦk.
681000
811000
813000
841403
960302
123
125
126
127
1210
1212
Ápolási díj mélt. alapon
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
Mozgáskorl. közlekedési tám.
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
Közgyógyellátás
Szociális étkezés
882116
882122
882123
882124
882125
882129
882202
889921
135
136
137
138
139
139
1310
1312
Lakásfennt. tám. norm.alapon
Ápolási díj alanyi jogon
882113
882115
133
134
Rendszeres szoc. segély
IdĘskorúak járadéka
882111
882112
132
Eseti pénzbeni szociális ellátás
853344
132
139
133
Házi segitségnyujtás
Rendsz. szociális pénzbeni ell.
853224
853311
1313
12
Telep. Üzemelt.össz.
Tel. hullad. gyĦjtése, száll,
381103
122
841401
Szennyv. gyĦjtése, tiszt.elh.
370000
121
128
Víztermelés, kezelés-ellátás
360000
1 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 641
240
0
0
602
531
0
0
2 250
18
4 450
0
Pénzügyi igazgatás
114
112
113
4 450
MĦk.bev.
0
Önkorm. igazg.tev.
Szakfeladat
Adóigazgatás
841112
Szakfel.sz.
Önkormányzati jogalkotás
111
Cím
2. számú melléklet a .3/2011. (III. 03.) sz. költségvetési rendelethez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. oldal 2. számú melléklet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 241
240
0
0
602
531
0
0
2 850
18
4 450
0
0
0
4 450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételei szakfeladatonként Egyéb MĦk. fejl. bev. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám MĦk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. Össz. bev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
0
12 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzm..
MĦk. hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejl. hitel
1 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 241
240
12 000
0
602
531
0
0
2 850
18
4 450
0
0
0
4 450
Bev.össz.
Otthonteremtési támogatás
Gyerektarási díj megelĘlegezés
Önkorm.által nyújtott lakástám.
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
889935
889936
889942
890441
890442
890443
1318
1319
1321
1316
1317
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
Önkormányzatok elszámolásai
Finanszírozási mĦveletek
Fizikai akadályment. pr. és támog.
841172
841901
841906
890121
147
1410
1420
1412
1 695
SNI óvodások ellátása
851012
241
251
Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.
Óvodai nevelés, ellátás
851000
851011
231
Óvodai intézményi étkeztetés
Polg. Hiv. összesen
1
562912
kisebbs.önkorm.
221
Egyéb felad. Össz.
14
0
0
0
3 411
20 302
10 331
0
M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.
932919
1415
1416
171
0
M.n.s. egyéb sporttámogatás
931903
0
Civil szervezetek támogatása
890301
0
0
0
0
0
5 571
1 298
1 767
1413
1414
M.n.s. egyéb kig.szolg.
682002
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841169
146
682001
144
145
Egyéb vendéglátás
562920
142
0
Munkahelyi vendéglátás
M.n.s.belf.szem.szállítás
143
493909
0
1 879
Szociális ellátás össz.
Polgári védelem
13
0
0
0
0
0
0
0
MĦk.bev.
141
1320
Házi segítségnyújtás
Szakfeladat
889922
Szakfel.sz.
1313
Cím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474
474
0
0
0
0
0
474
Egyéb bev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 530
419
14 511
0
0
0
11 881
0
0
0
0
0
0
0
2 630
MĦk. átv.
0
0
0
0
227 500
227 500
0
0
0
0
49 646
49 646
0
0
0
0
0
49 646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 258
148 258
0
0
0
0
0
148 258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közp. tám
2. oldal 2. számú melléklet
0
0
0
0
227 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Helyi adó Áteng.adó
0
0
0
3 411
461 710
419
450 720
0
0
0
11 881
0
425 878
0
0
5 571
1 298
1 767
4 325
0
0
1 879
0
0
0
0
0
0
0
MĦk.bev.
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
600
Fejl.c. b.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejl. hitel Fejl.átv.
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
600
0
0
0
fejl. bev. Össz.
0
0
10 700
0
12 100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzm..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 840
64 840
0
0
0
0
64 840
MĦk. hitel
0
0
0
0
94 714
94 714
0
0
0
0
94 714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejl. hitel
0
0
0
0
0
10 700
3 411
633 963
419
610 374
0
0
0
11 881
159 554
425 878
0
0
5 571
1 298
1 767
4 325
0
100
2 479
0
0
0
600
Bev.össz.
Ügyeleti ellátás
Fogorvosi szolgálat
Labor.szol (vérvétel-labor)
Fizikoterápiás szolg,
Család-és nĘvéd.eü.gondozás (0-6)
862102
862301
869031
869037
869041
869042
412
413
414
415
416
417
418
Folyóirat, idĘszaki kiadvány
Egyéb televíziómĦsor-készítés
Film vetítése mozikban
Fénymás. egyéb irodai szolg.
581400
591113
591411
821900
613
614
615
616
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
Könyvkiadás
682002
581100
611
Hivatásos önk. TĦzolt.
5
612
Eü.ellátás össz.
4
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
Háziorvosi szolgálat
682002
862101
Ált. isk. ellát. Össz.
411
41
3
250
0
250
25
158
540
10 401
0
0
9 600
0
61
240
60
440
0
5 977
0 0
0
0
0
Isk. diáksport tev és tám.
381
931204
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
852022
371
0
0
3141
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
852021
361
3114
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
852012
351
0
0
Napközi otthon
Ált.isk.okt. Tolmács
852011
351
Tanulószobai nevelés
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
852011
341
855911
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
852000
200
5 777
855914
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
682002
321
331
0
3 411
MĦk.bev.
3131
Fiz. akadálym. prog.és tám.
Iskolai intézményi étkeztetés
890121
Óvodai ellátás összesen
Szakfeladat
552323
Szakfel.sz.
311
2
Cím
Egyéb bev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 493
211
6 304
0
0
6 002
7 355
10 621
0
8 759
0
0
0
0
2 943
0
1 600
4 216
MĦk. átv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közp. tám
3. oldal 2. számú melléklet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Helyi adó Áteng.adó
250
0
250
25
158
540
0
40 893
211
6 304
9 600
0
6 063
7 595
10 681
440
0
0
14 736
0
0
0
0
2 943
0
0
5 816
0
200
5 777
0
3 411
MĦk.bev.
Fejl.c. b.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejl. hitel Fejl.átv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejl. bev. Össz.
0
0
0
0
0
0
102
2 527
0
0
2 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 700
Pénzm..
MĦk. hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejl. hitel
250
0
250
25
158
540
102
43 420
211
6 304
12 127
0
6 063
7 595
10 681
440
0
0
14 736
0
0
0
0
2 943
0
0
5 816
0
200
5 777
0
14 111
Bev.össz.
6
Fejlesztési bev.megoszlása
MĦködési bev.megoszlása
Megoszlás összbevétlen belül
7,99%
42 286
Polg. Hiv. összesen
ElĘzĘbĘl:
21 985
2 197
0
724
250
0
0
0
0
MĦk.bev.
Önállóan gazd. Int. Összesen
MĦvk. és könyvt össz
KözmĦv. Tev. És tám.
Közm.nt., köz.színterek mĦk.
910501
910502
622
623
Könyvt.áll.felt., megĘrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
910123
910122
Könyvtári állomány gyarapítása
621
620
910121
Kiemelt áll.és önkorm. Rend.
841192
618
619
Nemzeti ünnepek programjai
Szakfeladat
841191
Szakfel.sz.
617
Cím
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
60 832
45 302
6 050
0
2 300
3 450
0
300
MĦk. átv.
0,09% 11,50%
474
Egyéb bev.
9,38%
49 646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,85%
0
528 997
0
67 287
0
8 247
0
3 024
3 700
0
300
0
0
MĦk.bev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
Fejl.c. b.
0 100,00%
28,03% 100,00%
148 258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közp. tám
4. oldal 2. számú melléklet
43,01%
227 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Helyi adó Áteng.adó
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,08%
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejl. bev. Össz.
0,00% 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejl. hitel Fejl.átv.
3,79%
27 179
15 079
1 750
0
0
1 750
0
0
0
0
Pénzm..
0
0
0
0
0
0
0
64 840
MĦk. hitel
13,22%
94 714
0
0
0
0
0
0
0
Fejl. hitel
0
0
100%
100%
91%
0
716 330
0
82 366
0
9 997
0
3 024
5 451
0
300
Bev.össz.
Adóigazgatás
Pénzügyi igazgatás
841133
841129
1.1.3
1.1.4
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj mélt. alapon
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
Közgyógyellátás
882116
882122
882123
882124
882129
882202
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.2.12
882115
960302
1.2.11
Lakásf. tám. norm.alapon
841902
1.2.10
882113
KöztemetĘ-fennt. és mĦk.
841403
1.2.9
1.3.3
Kp-i kvi.befiz.köt.
841402
1.2.8
1.3.2
Város és községg. M.n.s. szolg
841401
1.2.7
Rendszeres szoc. segély
Közvilágítás
813000
1.2.6
Szoc. Ösztöndíjak
Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.
811000
1.2.5
882111
Zöldterület kezelés
681000
1.2.4
854 234
Saját tul.ingatlan adás-vétele
Építményüzemeltetés
631211
1.2.3
1.3.1.
Tel. hullad. gyĦjtése, száll,
Közutak üzemelt.
381103
1.2.2
Település üzemelt.össz.
Szennyv. gyĦjtése, tiszt.elh.
370000
1.2.1
12
Víztermelés, kezelés-ellátás
Önkorm. Igazgatási tev.
Önkormányzati jogalkotás
841112
360000
11
Önkorm. igazg.tev.
841126
1.1.2
Feladat
Intézmény
1.1.1
Szf.
Száma
Cím
alcím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 106
688
0
0
0
0
0
1 419
0
0
0
0
0
68 612
0
2 939
10 485
0
0
0
0
0
68
80
0
0
0
501
161
0
0
0
0
0
339
0
0
0
0
0
16 983
0
741
2 456
13 786
járulék
kiad. 55 188
Munka.a.
Szem.jell.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
17 946
2 890
375
1 300
283
1 328
605
6 383
630
ellátás
Pénzb.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
átadás
Pénze.
6. oldal 3. számú melléklet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 092
341
0
1 860
9 281
2 050
1 685
8 894
0
4 400
1 241
5 925
416
26 048
0
1 081
1 356
23 611
kiadás
Dologi
225
17 946
2 890
375
1 300
351
1 407
605
6 383
630
39 054
1 189
0
1 860
9 281
2 050
1 685
10 652
0
4 400
1 596
5 925
416
111 643
0
4 761
14 297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadott
Fejl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 259
7 545
0
56 714
2 000
kiadás
Fejlesz.
2011. évi kiadások
92 585
kiad.össz
MĦködési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 259
7 545
0
56 714
2 000
össz.
fejl.kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 441
0
0
24 441
ált.
Tartalék
3. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként
cél 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mĦköd.
hitel fejl. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
17 946
2 890
375
1 300
351
1 407
605
6 383
630
129 754
8 734
0
83 015
11 281
2 050
1 685
10 652
0
4 400
1 596
5 925
416
111 643
0
4 761
14 297
92 585
össz.
Mind.
1000 Ft-ban
Házi segítségnyújtás
Önkorm.által nyújtott lakástám.
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
889922
889942
890441
890442
890443
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
493 909
1.4.2
Ingatlanügynöki tev.
állateü.ellátás
M.n.s. egyéb kig.szolg.
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
Központi költségvetési befizetési köt.
Finanszírozási mĦveletek
Fizikai akadálymentesítés
M.n.s. egyéb sporttámogatás
683100
750000
841169
841172
841902
841906
890301
890121
931903
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
MĦszaki csoport
GépjármĦ üzemeltetés
Napközi konyha
Egyéb feladatok össz.
Cigány kisebbségi önk.
Szlovák kisebbs. Önk.
Kisebbségi önk. Össz.
1.4.18
1.4.19
1.4
171
172
17
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
1.4.17
932919
Nem lakóing.bérbead.
682002
1.4.6
1.4.16
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.
682001
Civil szervezetek támogatása
Egyéb vendéglátás
562920
0
0
0
14 295
6 986
1 384
0
0
0
0
0
0
0
0
4 582
0
0
0
0
0
0
1.4.5
1 343
M.n.s belf.személyszáll.
0
1 872
0
1 198
150
0
524
0
0
0
0
3 363
1 652
330
0
0
0
0
0
0
0
0
1 068
0
0
0
0
0
0
313
0
637
0
324
41
0
126
0
0
járulék
kiad. 0
Munka.a.
Szem.jell.
Munkahelyi vendéglátás
Polgári Védelem
1.4.4
1.4.3
842531
1.4.1
Szociális ellátás össz.
Szociális étkezés
889921
1.3.12
13
Köztemetés
Feladat
882203
Száma
alcím
Intézmény
1.3.11
Szf.
Cím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 563
0
0
0
0
0
349
250
ellátás
Pénzb.
Pénze.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 021
0
0
0
1 000
4 200
0
2 500
0
0
321
átadás
7. oldal 3. számú melléklet
0
0
0
45 440
19 649
791
0
0
0
464
0
0
1 499
0
13 907
140
469
4 856
1 327
328
0
1 782
229
403
0
0
0
0
54
349
kiadás
Dologi
0
0
0
71 119
28 287
2 505
0
1 000
4 200
464
2 500
0
1 499
321
19 556
140
469
4 856
1 327
328
0
3 438
229
35 476
0
1 522
191
0
704
698
250
kiad.össz
MĦködési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
600
0
0
0
átadott
Fejl. kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejlesz.
2011. évi kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
600
össz.
fejl.kiad.
418
209
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tartalék ált.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
cél
hitel
0
0
0
21 049
0
0
0
0
0
0
0
21 049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mĦköd.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
0
0
0
0
0
420
fejl.
191
600
704
698
250
418
209
210
92 687
28 287
2 505
0
1 000
4 200
884
2 500
21 049
1 499
321
19 556
140
469
4 856
1 327
328
0
3 438
329
36 076
0
1 522
össz.
Mind.
Óvodai nevelés, ellátás
SNI óvodások ellátása
851000
851011
851012
2.2.1
2.3.1
2.4.1.
2.5.1
Iskolai intézményi étkeztetés
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
552323
682002
3.3.1
341
351
0
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
Alapfokú mĦvészeto.zenem.
Alap.fmĦv.okt.táncm.
852012
852021
852022
852031
381
391
3.10.1
3.11.1.
Isk. diáksport tev és tám.
931204
3.2.14
41
Tanulószobai nevelés
855914
3.14.1
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
Háziorvosi szolgálat
Ügyeleti ellátás
Fogorvosi szolgálat
Labor.szol (vérvétel-labor)
Fizikoterápiás szolg,
Család-és nĘvéd.eü.gondozás (0-6)
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
682002
862101
862102
862301
869031
869037
869041
869042
862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t.
Iskolai ellátás összesen
Napközi otthon
855911
3.13.1.
3.12.1
0
Ált.isk.okt. Tolmács
852011
361
371
1 206
4 883
8 017
1 072
6 919
0
2 180
0
0
74 290
0
1 399
10 492
1 746
31 899
394
7 542
20 818
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
0
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
852011
0
852000
3
0
MNS.személysz.(iskolabusz)
493909 0
0
Fiz. akadálym. prog.és tám.
890121
3.2.1
27 294
317
26 978
0
0
0
304
1 231
1 989
257
1 737
0
517
0
0
18 651
0
378
2 625
0
0
408
8 024
106
1 865
5 245
0
0
0
0
0
6 803
86
6 717
0
0
0
21 484
járulék
kiad. 86 885
Munka.a.
Szem.jell.
3.1.1
Óvodai ellátás összesen
Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
562912
2
Fiz. akadálym. prog.és tám.
Óvodai intézményi étkeztetés
890121
Polg. Hiv. összesen
Feladat
Intézmény
2.1.1
Száma
alcím
1
Szf.
Cím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 563
ellátás
Pénzb.
Pénze.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 132
0
0
0
1 764
1 368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 376
átadás
8. oldal 3. számú melléklet
538
1 307
3 308
609
3 338
8 775
9 040
0
0
24 781
200
0
344
0
0
59
12 313
215
325
10 345
0
0
980
0
0
7 562
204
6 808
0
551
0
107 984
kiadás
Dologi
2 048
7 422
13 314
1 938
11 994
8 775
11 738
0
0
120 854
200
1 777
13 461
1 764
1 368
2 212
52 236
714
9 732
36 408
0
0
980
0
0
41 660
606
40 503
0
551
0
257 291
kiad.össz
MĦködési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
átadott
Fejl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 375
0
0
13 375
0
0
66 259
kiadás
Fejlesz.
2011. évi kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 375
0
0
13 375
0
0
66 859
össz.
fejl.kiad.
0
0
2 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
cél
0
0
0
0
0
0
0
0
48 864
Tartalék ált.
hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 049
mĦköd.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
fejl.
2 048
7 422
15 840
1 938
11 994
8 775
11 738
0
48 864
120 854
200
1 777
13 461
1 764
1 368
2 212
52 236
714
9 732
36 408
0
0
980
0
0
55 035
606
40 503
13 375
551
0
370 578
össz.
Mind.
61
6
3 597
Egyéb televíziómĦsor-készítés
Filmhez kapcs. Jogok
Film vetítése mozikban
Világháló-portál szolgáltatás
Fénymás. egyéb irodai szolg.
Nemzeti ünnepek programjai
Könyvtári állomány gyarapítása
Könyvt.áll.felt., megĘrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
KözmĦv. Tev. És tám.
Közm.nt., köz.színterek mĦk.
591113
59301
591411
631220
821900
841191
910121
910122
910123
910501
910502
2,15%
11 508
3 132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
534 295
277 003
41 336
8 851
7 052
10 851
0
6 723
1 896
478
738
75
375
2 549
1 491
258
0
15 927
57 227
kiad.össz
MĦködési
Finanszírozás összkiadéshoz
Fejlesztési kiadás
9. oldal 3. számú melléklet
100,0%
6,09%
32 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénze. átadás
MĦködési kiadás 35,56%
190 008
82 024
20 604
4 398
3 059
5 335
0
2 640
1 346
478
738
75
375
413
1 491
258
0
2 162
ellátás
Pénzb.
74,59% 11,17%
59 694
38 210
4 007
857
790
1 105
0
790
110
0
0
0
0
355
0
0
0
2 714
26 915
kiadás
Dologi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83 515
17 256
3 881
3 125
0
756
kiadás
Fejlesz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,74%
84 115
17 256
3 881
3 125
0
756
össz.
fejl.kiad.
0,71% 99,29% 100,00%
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadott
Fejl.
2011. évi kiadások
Összkiadáshoz 45,02%
240 522
Kiadások mindösszesen
megoszlás
153 636
16 725
4 411
0
3 294
440
0
0
0
0
1 780
0
Önállóan gad.össz.
KözmĦvelĘdési Intézmény ö
3 203
Folyóirat, idĘszaki kiadvány
581400
0
Könyvkiadás
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
581100
11 051
6 035
járulék
kiad. 24 277
Munka.a.
Szem.jell.
682002
Hiv. Önk.TĦzoltóság
5 842522
Feladat
Egészségügyi ellát.össz.
Száma
alcím
Intézmény
4
Szf.
Cím
49 066
48 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0 6,85%
3,82% 6,85%
27 386
2 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 527
cél 48 864
Tartalék ált.
hitel
0
0
21 049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mĦköd.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
fejl.
100%
716 330
345 751
45 217
11 976
7 052
11 607
0
6 723
1 896
478
738
75
375
2 549
1 491
258
0
16 028
108 618
össz.
Mind.
10 485
Önkormányzati jogalkotás
Adóigazgatás
841112
841133
114
2 939
0 0 0
0 0 0 0
Tel. hullad. gyĦjtése, száll,
Közutak üzemelt.
Saját tul.ingatlan adás-vétele
Építményüzemeltetés
Zöldterület kezelés
Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.
Közvilágítás
Város és községg. M.n.s. szolg
Kp-i kvi.befiz.köt.
KöztemetĘ-fennt. és mĦk.
381103
631211
681000
811000
813000
841401
841402
123
124
125
126
127
128
129
1 210 841403
1 211 841902
1 212 960302
0 0 0 0 0 0
Lakásf. tám. norm.alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj mélt. alapon
Átmeneti segély
Temetési segély
882113
882115
882116
882122
882123
133
134
135
136
137
0
Rendszeres szoc. segély
882111
854 234 Szoc. Ösztöndíjak
830 2 937
Feladat összesen
2 106
Közvetett költség
Település üzemelt.össz.
688
830
Költség összesen
0 830
Költsgéfelosztás 622-rĘl
132
131
12
0
Szennyv. gyĦjtése, tiszt.elh.
370000
1 419
0
Víztermelés, kezelés-ellátás
360000
68 612
122
Önkorm. Igazgatási tev.
121
11
55 188
Önkorm. igazg.tev.
841126
0
0
68
80
0
0
0
699
198
501
161
0
0
0
0
198
198
0
339
0
0
0
0
0
16 983
741
2 456
13 786
járulék
kiad.
111
Munka.a.
Szem.jell.
112
Feladat
Száma
alcím
Intézmény
Szf.
Cím
375
1 300
283
1 328
605
6 383
630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ellátás
Pénzb.
0
0
0
0
0
0
0
355
0
355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
0
0
0
0
0
0
átadás
Pénze.
10. oldal 4. számú melléklet
0
0
0
0
0
0
0
36 567
475
36 092
341
0
1 860
9 281
2 050
2 160
475
1 685
8 894
0
4 400
1 241
5 925
416
26 048
1 081
1 356
23 611
kiadás
Dologi
375
1 300
351
1 407
605
6 383
630
40 557
1 503
39 054
1 189
0
1 860
9 281
2 050
3 188
1 503
1 685
10 652
0
4 400
1 596
5 925
416
111 643
4 761
14 297
92 585
kiad.össz
MĦködési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadott
Fejl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 259
0
66 259
7 545
0
56 714
2 000
kiadás
Fejlesz.
2011. évi kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 259
0
66 259
7 545
0
56 714
2 000
össz.
fejl.kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 441
0
24 441
0
0
24 441
ált.
cél
Tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható költségei szakfeladatonként
hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mĦköd.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejl.
375
1 300
351
1 407
605
6 383
630
131 257
1 503
129 754
8 734
0
83 015
11 281
2 050
3 188
1 503
1 685
10 652
0
4 400
1 596
5 925
416
111 643
4 761
14 297
92 585
össz.
Mind.
1000 Ft-ban
0 0 0 0 0
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkezés
882129
138
139
1 310 882202
1 311 882203
1 312 889921
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Szociális ellátás össz.
1 316 890441
1 317 890442
1 318 890443
13
0 0 0 0
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Nem lakóing.bérbead.
Ingatlanügynöki tev.
állateü.ellátás
682001
682002
683100
750000
841169
145
146
147
148
149
Finanszírozási mĦveletek
Civil szervezetek támogatása
1 412 841906
1 413 890301
0
0 0
Központi költségvetési befizetési köt.
1 411 841902
0
4 582
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
1 410 841172
M.n.s. egyéb kig.szolg.
310 310
Költségfelosztás 621-rĘl
Költség összesen
562920 0
0
1 343
0
2 459
587
1 872
0
1 198
150
0
524
144
Egyéb vendéglátás
493 909 M.n.s belf.személyszáll. Munkahelyi vendéglátás
142
143
842531
141
Polgári Védelem
Szoc.feladat összesen
Közvetett költség
Önkorm.által nyújtott lakástám.
1 315 889942
587
Házi segítségnyújtás
277
Költsgéfelosztás 622-rĘl
Költség összesen
1 314 889922
310
Költségfelosztás 621-rĘl
0
0
0
0
1 068
0
0
0
0
73
73
0
0
313
0
777
139
637
0
324
41
0
126
139
66
73
0
0
0
0
0
járulék
kiad.
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
Munka.a.
Szem.jell.
882124
Feladat
Intézmény
Szf.
Száma
Cím
alcím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 563
32 563
0
0
0
0
0
349
349
250
225
17 946
2 890
ellátás
Pénzb.
2 500
0
0
321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadás
Pénze.
11. oldal 4. számú melléklet
0
0
1499
0
13 906
140
469
4 856
1 327
1 200
872
328
0
1 782
229
1 434
1 030
403
0
0
0
0
54
1 379
158
872
349
0
0
0
0
kiadás
Dologi
2 500
0
1499
321
19 556
140
469
4 856
1 327
1 583
1 255
328
0
3 438
229
37 232
1 756
35 476
0
1 522
191
0
704
2 454
501
1 255
698
250
225
17 946
2 890
kiad.össz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
600
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
átadott
Fejl. kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejlesz.
2011. évi kiadások MĦködési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
600
0
0
0
600
össz.
fejl.kiad. ált. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
cél
Tartalék
0
21 049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mĦköd.
hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejl.
2 500
21 049
1499
321
19 556
140
469
4 856
1 327
1 583
1 255
328
0
3 438
329
37 832
1 756
36 076
0
1 522
191
600
704
2 454
501
1 255
698
250
225
17 946
2 890
össz.
Mind.
MĦszaki csoport
GépjármĦ üzemeltetés
Napközi konyha
1 417
1 418
1 419
Szlovák kisebbs. Önk.
Kisebbségi önk. Össz.
Polg. Hiv. összesen
172
17
1
Óvodai nevelés, ellátás
SNI óvodások ellátása
851012
241
151
4 059 4 059
Költségfelosztás 621-rĘl
0
552323
331
Költség összesen
0
Iskolai intézményi étkeztetés
493909
321
890121
311
MNS.személysz.(iskolabusz)
29 878
2 583
960
960
0
0
0
7 414
612
6 803
86
317 27 294
6 717
26 978
0
Óvodai ellátás mindösszesen
Közvetett költség
Óvodai ellátás összesen
0
0
Fiz. akadálym. prog.és tám.
2
Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
851011
612
2 583
851000
66
277
231
546
2 307
Költségfelosztás 622-rĘl
Költség összesen
0
0
19 912
411
19 502
0
0
0
1 454
73
1 381
0
0
0
80 243
1 727
78 516
0
0
0
6 235
310
5 925
0
0
0
0
Költségfelosztás 621-rĘl
Óvodai intézményi étkeztetés
562912
221
Fiz. akadálym. prog.és tám.
Polgármesteri Hivatal minössz.
Közvetett költség
Cigány kisebbségi önk.
Egyéb feladatok össz.
Közvetett költség
171
890121
0
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.
1 416 932919
Egyéb feladatok össz.
0
M.n.s. egyéb sporttámogatás
14
0
Fizikai akadálymentesítés
1 415 931903
járulék
kiad.
1 414 890121
Munka.a.
Szem.jell.
Feladat
Intézmény
Szf.
Száma
Cím
alcím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 563
0
32 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ellátás
Pénzb.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 376
0
8 376
0
0
0
8 021
0
8 021
0
1 000
4 200
0
átadás
Pénze.
12. oldal 4. számú melléklet
12 398
11 417
980
0
0
14 209
6 646
7 562
204
6 808
0
7 197
158
6 488
551
0
89 919
2 377
87 542
0
0
0
25 871
872
24 999
0
0
0
464
kiadás
Dologi
17 417
16 436
980
0
0
51 501
9 841
41 660
606
40 503
0
10 392
501
9 340
551
0
231 014
4 515
226 499
0
0
0
41 581
1 255
40 326
0
1 000
4 200
464
kiad.össz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadott
Fejl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 375
0
13 375
0
0
13 375
0
0
0
66 259
0
66 259
kiadás
Fejlesz.
2011. évi kiadások MĦködési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 375
0
13 375
0
0
13 375
0
0
0
0
0
66 859
0
66 859
össz.
fejl.kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 859
0
24 859
418
209
210
ált.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
100
0
100
cél
Tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 049
0
21 049
0
0
0
21 049
0
21 049
0
0
0
0
mĦköd.
hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
0
420
0
0
0
420
0
420
0
0
0
420
fejl.
884
17 417
16 436
980
0
0
64 876
9 841
55 035
606
40 503
13 375
10 392
501
9 340
551
0
344 300
4 515
339 785
418
209
210
63 150
1 255
61 894
0
1 000
4 200
össz.
Mind.
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
Ált.isk.okt. Tolmács
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
682002
852000
852011
852011
852012
341
351
361
371
381
391
3 214 931204
1 072 8 017
Fogorvosi szolgálat
Labor.szol (vérvétel-labor)
Fizikoterápiás szolg,
Család-és nĘvéd.eü.gondozás (0-6)
862301
869031
869037
869041
869042
415
416
417
418
419
0 0 0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
Könyvkiadás
Folyóirat, idĘszaki kiadvány
Egyéb televíziómĦsor-készítés
Filmhez kapcs. Jogok
682002
581100
581400
591113
59301
611
612
613
614
615
24 277
0
1 780
11 051
Egészségügyi ellát.össz.
Hiv. Önk.TĦzoltóság
842522
5
1 206
4 883
0
4
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
6 919
Ügyeleti ellátás
862102
414
2 180
Háziorvosi szolgálat
862101
413
0
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
682002
862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t.
78 349
4 059
74 290
0
1 399
10 492
412
411
Iskolai ellátás mindösszesen
Közvetett költség
Iskolai ellátás összesen
Isk. diáksport tev és tám.
3
Napközi otthon
Tanulószobai nevelés
3 131 855911
Alap.fmĦv.okt.táncm.
3 121
3 141 855914
0 0
Alapfokú mĦvészeto.zenem.
3 111 852031
1 746
31 899
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
852021
394
7 542
20 818
0
0
355
0
0
0
2 714
6 035
304
1 231
1 989
257
1 737
0
517
0
0
19 611
960
18 651
0
378
2 625
0
0
408
8 024
106
1 865
5 245
0
0
járulék
kiad. 0
Munka.a.
Szem.jell.
3 101 852022
Feladat
Intézmény
Szf.
Száma
Cím
alcím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ellátás
Pénzb.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 132
0
3 132
0
0
0
1 764
1 368
0
0
0
0
0
0
0
átadás
Pénze.
13. oldal 4. számú melléklet
375
413
1 491
258
0
2 162
26 915
538
1 307
3 308
609
3 338
8 775
9 040
0
0
36 198
11 417
24 781
200
0
344
0
0
59
12 313
215
325
10 345
0
0
kiadás
Dologi
375
2 549
1 491
258
0
15 927
57 227
2 048
7 422
13 314
1 938
11 994
8 775
11 738
0
0
137 290
16 436
120 854
200
1 777
13 461
1 764
1 368
2 212
52 236
714
9 732
36 408
0
0
kiad.össz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadott
Fejl. kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejlesz.
2011. évi kiadások MĦködési össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejl.kiad. cél
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
2 527 48 864
0
0
0
0
0
0
0
0 48 864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 527
ált.
Tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mĦköd.
hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejl.
0
0
375
2 549
1 491
258
0
16 028
108 618
2 048
7 422
15 840
1 938
11 994
8 775
11 738
0
48 864
137 290
16 436
120 854
200
1 777
13 461
1 764
1 368
2 212
52 236
714
9 732
36 408
össz.
Mind.
0 440
4 411 3 203 3 597
Fénymás. egyéb irodai szolg.
Nemzeti ünnepek programjai
Könyvtári állomány gyarapítása
Könyvt.áll.felt., megĘrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
KözmĦv. Tev. És tám.
Közm.nt., köz.színterek mĦk.
821900
841191
910121
910122
910123
617
618
619
620
621
622
6
624
910502
6 213 910501
0
Világháló-portál szolgáltatás
631220
616
75
2,29%
11 508
0
11 508
3 132
0
3 132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
534 295
30 793
503 503
303 282
26 278
277 004
41 337
8 851
7 052
10 851
0
6 723
1 896
478
738
75
kiad.össz
Finanszírozás összkiadéshoz
Fejlesztési kiadás
14. oldal 4. számú melléklet
0
0
0
0
0
0
83 515
0
83 515
17 256
0
17 256
3 881
3 125
0
756
kiadás
Fejlesz.
0
0
0
0
0
0
12,27%
84 115
0
84 115
17 256
0
17 256
3 881
3 125
0
756
össz.
fejl.kiad.
0,71% 99,29% 100,00%
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadott
Fejl.
2011. évi kiadások MĦködési
100,0%
6,47%
32 563
0
32 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
átadás
Pénze.
MĦködési kiadás
11,46% 33,68%
190 008
20 441
169 568
100 089
18 063
82 025
20 605
4 398
3 059
5 335
0
2 640
1 347
478
738
ellátás
Pénzb.
73,45% 46,11%
59 694
1 982
57 712
39 782
1 572
38 210
4 007
857
790
1 105
0
790
110
0
0
0
kiadás
Dologi
Összkiadáshoz
megoszlás
8 370 240 522
Költségek együtt
232 152
Kiadások mindösszesen
Közvetett költség
160 279
6 643
153 636
16 725
Önállóan gazdálkodók mindössz.
Közvetett költség
Önállóan gad.össz.
KözmĦvelĘdési Intézmény ö
0
3 294
0
járulék
kiad.
Film vetítése mozikban
Munka.a.
Szem.jell.
591411
Feladat
Intézmény
Szf.
Száma
Cím
alcím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cél
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7,16%
3,99% 7,16%
27 386 49 066
0
27 386 49 066
2 527 48 966
0
2 527 48 966
ált.
Tartalék
0
0
21 049
0
21 049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mĦköd.
hitel
0
420
0
420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejl.
75
478
738
100%
716 330
30 793
685 537
372 030
26 278
345 752
45 218
11 976
7 052
11 607
0
6 723
1 896
össz.
Mind.
1 5. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi központi és Szja. támogatása
Cím 11
Megnevezés
12 13
21 21 32
Támogatás mértéke
Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda mĦködése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján) építésügyi körzeti feladatok létszám építésügy kiegészítĘ támogatás Körzeti igazgatási feladatok
12
Mutatószám
Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési feladatokhoz hj. Település üzemeltetés összesen Önk. Normatív hozzájár. Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás EbbĘl szociális étkezés házi segítségnyújtás 13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Alapnormatíva 2010. évi kvi tv. Alapján (8hó) Alapnormatíva 2011. évi kvi. tv. Alapján (4hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása SNI tanulók nevelése, oktatása EbbĘl 16.2.1.c alapján8 hó 16.2.1.c alapján4 hó 16.2.1.d alapján 8 hó 16.2.1.d alapján4 hó 16.2.1.e alapján 8 hó 16.2.1.e alapján4 hó
4.
Normatív kedv. jogosultak étkeztetése 2 Óvodai ellátás támogatása összesen 3 Általános iskolai ellátás 1-4 évf. alapnormatíva 3 1 8 hóra 4 hóra 5-8 évfolyam alapnormatíva 8 hóra 4 hóra Alapnormatíva összesen Intézményfenntartó tárulás támogatása EbbĘl1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft EbbĘl1-4 évf.4hó) EbbĘl: 5-7 évfolyam 8 hó 8 évfolyam 8 hó EbbĘl: 5-7 évfolyam 4 hó EbbĘl: 5-6 évfolyam 8 hó
13 935 28 600 25 377 512
276 251 56 7 729
2 937 7 0
2 769 2 612 0 0 0
0
3 000 000 3 846 060 7 178 600 1 421 112 3 957 248 19 403 020 8 132 553 18 284 0 0 0 8 150 837 27 553 857
2 937 0
6 448 0
18 937 776 1 716 160
10 7
55 360 166 080
553 600 1 162 560 20 653 936
95 104 8
126 982 63 269 11 700
12 063 333 6 580 000 18 643 333 358 399
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
238 933 119 466 119 466 59 734 89 600
37
68 000
141 126,00
95 553 47 873
138,00 148,00
113 527 56 633
264,00 132,00
0 24 200
19 505 000 13 473 000 6 032 000 24 048 334 15 666 667 8 381 667 43 553 334 6 388 800 3 194 400
104,00 28,00 0,00 0,00
24 200 24 200
2 516 800 677 600
Központi tám. mindösszesen
0
0 0
0
0 0
0
3 000 000 3 846 060 7 178 600 1 421 112 3 957 248 19 403 020 8 132 553 18 284 0 0 0 8 150 837 27 553 857 0 18 937 776 1 716 160 0 553 600 1 162 560 20 653 936 12 063 333 6 580 000 0 18 643 333 358 399 0 0 119 466 0 0 0 358 399 2 516 000 21 517 732 0 19 505 000 13 473 000 6 032 000 24 048 334 15 666 667 8 381 667 43 553 334 6 388 800 3 194 400 0 2 516 800 0 0
0,00
informatikai fejlesztés támogatása
279
1 750
Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés
141
12 000
0
3 1 Általános iskolai ellátás összesen
488 250
3 2 SNI tanulók nevelése, oktatása
2 105 600
149 333 74 667 89 600 44 800 238 933 119 467
488 250
1 692 000
52 122 384
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Kötött felh.tám.
238 933 0 119 466 0 0 0 358 399 2 516 000
21 517 732
EbbĘl:8 évfolyam 4 hó
EbbĘl: 16.2.a.pont alapján 12 hó 16.2.1.a pont alaoján 8 hó magántanuló 16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló 16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-bĘl visszahelyezett bab 16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-bĘl visszahelyezett 16.2.1. c pont óvoda 1, iskola 2 8 hóra bac 16.2.1. c pont óvoda 0, iskola 2 4 hóra bac
Normatív támogatás
149 333 74 667 89 600 44 800 477 867 238 933
1 692 000
0
52 122 384 0 2 105 600 0 0 149 333 74 667
2 Cím
33 33
Megnevezés
Mutatószám
Támogatás mértéke
Normatív támogatás
Kötött felh.tám.
Központi tám. mindösszesen
16.2.1.d pont alaoján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad
4,00
119 467
477 867
477 867
16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó bad
3,00
59 733
179 200
179 200
16.2.1.e.pont alaoján 8 hó bae 16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó bae
3,00 2,00
89 600 52 267 0 0
268 800 104 533 0
1
3 681 666
3 055 000
1-4 évfolyam 8 hóra 1-4 évfolyam 4 hóra 5-8 évfolyam 8 hóra 5-8 évfolyam 4 hóra 13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra 4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra 13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra 4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra
90 92 9 10
15 667 7 663 17 407 7 833
1 410 000 705 000 156 667 78 333
24
19 583
470 000
24
9 792
235 000
268 800 104 533 0 0 3 055 000 1 410 000 705 000 156 667 78 333 0 470 000 0 235 000
Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése
67
68 000
4 556 000
4 556 000
0
0
Napközis ellátás
Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez
0
3 Általános iskolai ellátás mindösszesen
61 838 984
0
0
61 838 984
15 926 970
15 926 970
Pedagógus szakvizsga
364 000
364 000
OsztályfĘnöki pótlék
338 000
338 000
65 000
65 000
16 693 970
16 693 970 0
16 693 970
148 258 479
6 Helyi közmĦvelĘdés támogatása 5 Hivatásos önkormányzati tĦzoltóság tám.
0 3
0
5 308 990
Gyógypedagógiai pótlék Kötött felhasználású támogatás összesen Kisebbségi önkormányzatok támogatása
2
0
Központi támogatás mindösszesen
131 564 509
Szja.helyben maradó rész AdóerĘképesség miatti elvonás Szja. összesen
39 552 000
39 552 000
-10 355 862
-10 355 862
29 196 138
Központi támogatás és szja. Együtt
160 760 647
ElĘzĘbĘl (eFt) Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás
8 151 123 414
8 150 837 123 413 672
Kötött felhasználású támogatás összesen Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz
16 694 0
16 693 970 0 29 196 138 0 177 454 617
Szja összesen Kisebbségi önkormányzatok támogatása
0
29 196 138 16 693 970 177 454 617
29 196 177 455
177 454 617
890 121
889 942 862 000
Önkormányzat fejlesztés összesen
84 535
420
ÖKIF hiteltörlesztés
56 714 0 13 375 0 0 3 125 73 214
2 000 7 545 756 10 301
600 0 600
4.
2011. évi elĘirányzat
ezer Ft-ban
Lakás szerzési támogatás Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott
Épületgépészeti pály. Könyvtár felújítás Könyvtár felújítás Vizesblokk felújítás, belsĘ festés
841 403
Óvodai ellátás Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások KözmĦvelĘdési intézmények, közösségi színterek mĦködtetése Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Járóbetegell. komplex fejl.tám. Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Fizikai akadálymentesítés
Városközpontrehabilitációs pályázat
Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg.
851 011 910 121 910 123 910 502
Közvilágítás bĘvítés (volt laktanya területén) Urnafal és elĘtetĘ TÁMOP pályázat
Közvilágítás KöztemetĘ fenntartása Könyvtári szolgálatások
841 402 960 302 910 123
3.
2.
1.
I. Beruházások
Feladat megnevezése
Megnevezés
Szakfeladat
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként
6. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
41
31
3
2 212
1 368
1 764
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
Alapfokú mĦvészeto.zenem.
Alap.fmĦv.okt.táncm.
Labor.szol (vérvétel-labor)
Fogorvosi szolgálat
Ügyeleti ellátás
Háziorvosi szolgálat
1 938
11 994
8 775
11 738
0 0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
137 290
200
1 777
Járóbetegell.komplex fejl.t.
Iskolai ellátás összesen
Isk. diáksport tev és tám.
Tanulószobai nevelés
13 461
52 236
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
Napközi otthon
714
9 732
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
Ált.isk.okt. Tolmács
0
0
0
0
0
0
0
48 864
1 938
11 994
8 775
11 738
0
48 864
137 290
200
1 777
13 461
1 764
1 368
2 212
52 236
714
9 732
36 408
0
36 408
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
0 17 417
64 876
606
40 503
13 375
Iskolai intézményi étkeztetés
17 417
0 10 392
Összesen
0
0
Hitel
MNS.személysz.(iskolabusz)
13 375
(mĦköd.)
Tartalék
Kiadások
Fiz. akadálym. prog.és tám.
51 501
606
Óvodai ellátás összesen
SNI óvodások ellátása
23
2
40 503
13 375
kiad.
kiadás
10 392
Felhalm.
MĦködési
Óvodai nevelés, ellátás
Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
Óvodai intézményi étkeztetés
Fiz. akadálym. prog.és tám.
Intézmény, feladat
22
21
Cím
7. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
61
240
60
440
5 977
200
5 777
3 411
3 411
bevétel
MĦködési
Átvett
0
0
6 002
7 355
10 621
8 759
2 943
1 600
4 216
pénze.
Pénz.
0
10 700
10 700
maradv.
62 522
2 350
1 780
30 039
391
23 406
4 556
21 601
358
18 727
2 516
támogat.
Központi
Bevételek
átvett
Fejl.
0
0
0
0
6 063
7 595
10 681
440
0
77 258
0
0
2 350
0
0
1 780
30 039
3 334
1 600
27 622
0
200
10 333
0
0
35 712
358
29 427
0
5 927
Összesen
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan mĦködĘ és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként
0
1 938
5 931
1 180
1 056
-440
48 864
1,00 32,10
200
0,65
4,00
1,00
14,00
11,45
12,50
12,50
Létszám
60 032
1 777
11 111
1 764
1 368
432
22 197
-2 620
8 132
8 786
0
-200
7 084
0
0
29 164
248
11 076
13 375
4 465
támog.
Önkorm.
1000 Ft-ban
61
5
61
75
Könyvtári állomány gyarapítása
Önállóan gazdálkodók összesen
17 256
303 282
3 125
0
3 881
8 851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 337
Közm.nt., köz.színterek mĦk.
KözmĦvelĘdési int. Össz.
7 052
10 851
KözmĦv. Tev. És tám.
Könyvtári szolgáltatások
0
6 723
Nemzeti ünnepek programjai
Könyvt.áll.felt., megĘrzése, védelme
478
1 897
Fénymás. egyéb irodai szolg.
738
Film vetítése mozikban
Világháló-portál szolgáltatás
375
2 549
Filmhez kapcs. Jogok
Egyéb televíziómĦsor-készítés
258
1 491
Folyóirat, idĘszaki kiadvány
Könyvkiadás
0
15 927
Hiv. Önk.TĦzoltóság
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
57 227
2 048
7 422
756
kiad.
kiadás
13 314
Felhalm.
MĦködési
Egészségügyi ellát.össz.
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
44
4
Család-és nĘvéd.eü.gondozás (0-6)
Fizikoterápiás szolg,
Intézmény, feladat
43
Cím
51 493
0
102
51 391
0
0
2 527
(mĦköd.)
Tartalék
Kiadások Hitel
0
0 372 030
45 218
11 976
7 052
11 607
0
6 723
1 897
478
738
75
375
2 549
1 491
258
0
16 028
108 618
2 048
7 422
15 840
Összesen
21 985
2 197
724
250
250
250
25
158
540
0
10 401
9 600
bevétel
MĦködési
45 302
6 050
2 300
3 450
300
30 493
211
6 304
pénze.
Átvett
15 079
1 750
0
1 750
102
2 527
2 527
100 050
0
15 927
0
támogat.
Központi
Bevételek
maradv.
Pénz. átvett
Fejl.
0
0
0
182 415
9 997
0
3 024
5 451
0
300
0
250
0
0
0
250
25
158
540
16 029
43 420
211
6 304
12 127
Összesen
189 615
35 221
11 976
4 028
6 156
0
6 423
1 897
228
738
75
375
2 299
1 466
100
-540
0
65 198
1 836
1 118
3 714
támog.
Önkorm.
70
9
8,69
3,00
13,50
Létszám
Egyéb feladatok össz.
Polgárm. Hiv. összesen
15
21 469
ElĘzĘbĘl közhasznú,közcélú foglalk.létszáma
534 713
41 337
6 KözmĦvelĘdési int.
Polg. Hiv. mindösszesen
15 927
5 Hiv. Önk. TĦzoltóság
0
57 227
4 Egészségügyi ellát.össz.
21 469
303 282
137 290
3 Iskolai ellátás összesen
0
21 469
21 469
hitel
Önállóan Gazd.össz.
51 501
231 432
419
37 232
2 Óvodai ellátás összesen
1 Polg.Hiv.összesen
Kisebbségi önk. Össz.
231 013
Katasztrófa védelem össz.
14
17
41 580
Szociális ellátás
13
40 557
Település üzemelt.össz.
12
111 643
kiadás
MĦködési
Önkorm. Igazgatási tev.
Intézmény, feladat
11
Cím
76 033
51 493
102
51 391
0
24 541
24 541
100
24 441
Tartalék
Költségek
84 115
17 256
3 881
13 375
66 859
66 859
600
66 259
kiadás
Fejl.
716 330
0
372 030
45 218
16 028
108 618
137 290
64 876
344 300
419
343 881
63 149
0
37 832
131 257
111 643
Összesen
42 286
21 985
2 197
10 401
5 977
3 411
20 302
20 302
10 331
1 879
3 641
4 450
bevétel
MĦköd.
27 654
15 079
1 750
102
2 527
10 700
12 575
12 575
575
12 000
bev.+ pm
Egyéb
60 832
45 302
6 050
30 493
8 759
15 530
419
15 111
14 511
600
pénze.
Átvett
148 258
100 050
15 927
62 522
21 601
48 208
48 208
20 654
8 151
19 403
támogat.
Központi
600
0
600
600
600
átvett
Fejl.
Bevételek
bev.
0
0
0
0
Fejl.célú
277 146
0
277 146
277 146
277 146
áteng.a.
H.adók
159 554
0
159 554
159 554
159 554
hitel
716 330
0
182 416
9 997
16 029
43 420
77 258
35 712
0
189 614
35 221
-1
65 198
60 032
29 164
0 -189 614
419
-189 614
-398 968
0
14 699
106 865
87 790
összesen
26,00
125,20
69,70
8,70
3,00
13,40
32,10
12,50
55,50
0,00
55,50
3,50
0,00
27,00
1,50
23,50
Létszám
kormányzati tám.
1000 Ft-ban
533 914
533 495
462 117
0
23 133
24 392
23 853
Összesen
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan mĦködĘ és gazdálkodó, valamint önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként
8. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
9. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma Cím
Intézmény
2010.12.31
feladat
létszám
Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás Pénzügyi ig. Adóig 11
Önkormányzati igazgatási tevékenység
125
12
2011 01.01-i változás
1,00
2011 II.01.
Évközi terv.
Tervezett lsz.
létszám
változás
2011.12.31
1,00
1,00
17,50
3,80
21,30
21,30
3,50
-3,50
0,00
0,00
1,50
-0,30
1,20
1,20
23,50
0,00
23,50
23,50
KöztemetĘ
0,50
0,50
0,50
M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)
1,00
1,00
1,00
Építményüzemeltetés
1,00
1,00
Közhasznú foglalkoztatott
0,00
1,00 26
26,00
közcélú foglalkoztatás
2,00
0,00
2,00
-2
0,00
Település üzemeltetés összesen
4,50
0,00
4,50
24,00
28,50
0,00 15
Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat
1,50
2,00
3,50
3,50
161
MĦszaki csoport
2,00
-2,00
0,00
0,00
163
GépjármĦ üzemeltetés
1,00
1,00
1,00
162
Konyha
5,00
5,00
5,00
1 Polgármesteri hivatal összesen 21
Óvodai ellátás
33,50
0,00
33,50
23,00
12,50
21,45
21,45
3 Iskola fizikai
5,00
5,00
5,00
3 Sajátos nevelési igényĦ tanulók iskolai nev.
1,00
1,00
1,00
3 Napközis ellátás, tanulószoba
4,65
4,65
4,65
0,00
0,00 3 Általános iskolai nevelés
32,10 1,70
1,70
1,70
Fogorvosi ellátás
3,50
3,50
3,50
Család és nĘvédelmi eü.gond.
2,00
2,00
2,00
Ifjúság eü. gond.
0,50
0,50
0,50
Fizikoterápia és labor
5,80
5,80
5,80
13,50
13,50
5 Hivatásos önkormányzati tĦzoltóság 13
Házi szociális gondozás
61
MĦvelĘdési központ: közalkalmazott közhasznú foglalkoztatott. Könyvtár közalkalmazott
0,00
3,00
3,00
1,00
1,00
Részben önállóan gazd. kv.szervek össz. Polgármesteri hivatal mindösszesen ElĘzĘbĘl köözhsznú, közcélú fogl.
-1,00
31,10
3,00 -1
0,00
6,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
2,70
2,70
2,70
0,00
0,00
0,00
0,00
közhasznú foglalkoztatott
6 MĦvelĘdési Központ és Könyvtár
32,10
20,45
Háziorvosi szolgálat
13,50
0,00
-1
3 Iskolai ellátás össeseen
4 Egészségügy ellátás összesen
62
56,50 12,50
12,50
8,70
0,00
8,70
8,70
0,00
0,00
69,80
0,00
69,80
-1,00
68,80
103,30
0,00
103,30
22,00
125,30
2,00
0,00
2,00
24,00
26,00
Sor- sz.
nemleges
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme
mértéke %
Adóelengedés összege
jogcíme
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai
mértéke %
Adókedvezmény
10. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
összege
összesen
Támogatás
forintban
2
1.
Sorsz.
22 549
4,8860%
3,8860%
2-es cél
3-as cél
2 624
38 069
Kamat mértéke 2010.12.31-én
Összesen
Fejlesztési Hitel össz.
városközpont r.pály.
2-es cél temetĘ
ÖKIF
1 459
hitel
10 127
Óvoda
11 931
Tényl. felvett
3-as cél iskola
Hitel
ÖKIF
Megnevezés
Keret összege
2011
2010
2010
Felvét éve
420 2 324 2 744
Kamat 36 759 Össze.
1 860
1 860
884
464
420
2011
TĘke
Össz.
Kamat
25 173 TĘke
Össz.
Kamat
11 586 TĘke
Össz.
3 147
2 307
840
1 860
1 860
1 287
447
840
2012
4 631
2 237
2 394
3 376
1 822
1 554
1 255
415
840
2013
6 114
2 166
3 948
4 892
1 784
3 108
1 222
382
840
2014
5 929
1 981
3 948
4 740
1 632
3 108
1 189
349
840
2015
5 745
1 797
3 948
4 588
1 480
3 108
1 157
317
840
2016
Lejárati évek
5 561
1 613
3 948
4 437
1 329
3 108
1 124
284
840
2017
5 376
1 428
3 948
4 285
1 177
3 108
1 091
251
840
2018
5 192
1 244
3 948
4 133
1 025
3 108
1 059
219
840
2019
Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása
11. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
5 007
1 059
3 948
3 981
873
3 108
1 026
186
840
2020
4 823
875
3 948
3 829
721
3 108
994
154
840
2021
4 638
690
3 948
3 677
569
3 108
961
121
840
2022
4 453
505
3 948
3 525
417
3 108
928
88
840
2023
4 270
322
3 948
3 374
266
3 108
896
56
840
2024
3 055
137
2 918
2 441
114
2 327
614
23
591
2025
70 685
20 685
50 000
54 998
16 929
38 069
9 209
3 756
11 931
Össz.
ezer Ft-ban
Megnevezés
50
50
50
50
6 000
1 671
2 714
15 133
4 933
19 732
71 432
5 069
47 718
12 355
Kiadás összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
Fejlestzési célú pénzeszköz átadásL
Fejlesztési kiadás
hitel törlesztés
Beruházás
55 071
4 000
4 000
53 715
4 000
4 000
50 368
2 000
2 000
47 103
0
71 432
200
200
21 049 47 103
4 000
355
2 714
15 133
4 980
19 921
47 103
5 069
19 089
12 355
3 000
0
40
3 200
V.
71 232
48 368
4 000
1 771
2 713
15 773
4 822
19 289
50 368
5 070
50 000
-80 941
12 355
3 000
4 000
40
3 500
IV.
MĦködési célú kiadás összesen
49 715
3 000
2 714
16 140
5 572
22 289
53 715
5 069
3 000
22 701
12 355
10 000
50 300
34
3 500
III.
MĦködési hitel visszafizetés
Céltartalék
51 071
800
Pénzeszköz átadás
Tartalék
2 712
22 640
4 984
Szociális ellátás
Dologi és egyéb kiadás
Munkaadót terhelĘ járulék
Személyi jellegĦ kiadás
Kiadások
19 935
55 071
Tárgyhavi maradvány felh (-)
Bevételek összesen
5 070
27 190
MĦködésre átvett pénze.
Pénzmaradvány
-485
3 000
Felhalmozási célú hitel
12 355
MĦködési célú hitel
Központi támogatás összesen
50
3 000
Fejlesztési célú bevétel
3 000
3 000
40
4 500
II.
Átengedett adó össezsen
40
4 851
I.
Helyi adó összesen
Egyéb sajátos bevétel
MĦködési bevételek összesen
Bevételek
56 654
8 000
8 000
48 654
6 000
160
2 714
15 133
4 915
19 732
56 654
5 069
7 600
21 340
12 355
50
3 000
4 000
40
3 200
VI.
56 664
11 125
11 125
45 539
6 000
160
2 714
12 000
4 933
19 732
56 664
5 069
7 600
21 550
12 355
50
3 000
4 000
40
3 000
VII.
50 379
200
200
50 179
6 000
3 000
2 714
13 800
4 933
19 732
50 379
5 069
-18 435
12 355
50
3 000
45 300
40
3 000
VIII.
55 449
8 210
8 000
210
47 239
4 000
160
2 714
15 700
4 933
19 732
55 449
5 071
7 600
-33 267
12 355
50
10 000
50 600
40
3 000
IX.
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi elĘirányzat felhasználási ütemterve
12. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
70 539
23 000
23 000
47 539
4 000
160
2 714
16 000
4 933
19 732
70 539
5 071
36 523
12 355
50
3 000
10 000
40
3 500
X.
47 789
200
200
47 589
4 100
110
2 714
16 000
4 933
19 732
47 789
5 071
15 914
-2 141
12 355
50
3 000
10 000
40
3 500
XI.
101 167
23 600
23 390
210
77 567
4 966
27 386
161
2 712
16 556
4 822
20 964
101 167
5 066
31 177
12 353
50
2 646
46 300
40
3 535
XII.
716 330
84 535
0
84 115
420
0
631 796
21 049
49 066
27 386
11 508
32 563
190 008
59 694
240 522
716 330
27 190
60 832
94 714
64 829
148 258
600
49 646
227 500
474
42 286
Össz.
1000 Ft-ban
13. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011-2013 évi várható bevételei és kiadásai Sor.
Megnevezés
I.
MĦködési célú bevételek
1.
Intézmények mĦködési bevétele
21
2011. év
2012. év
2013. év
42 286
43 977
49 000
IparĦzési adó
175 000
170 000
173 000
Építmény adó
42 000
46 000
46 000
Kommunális adó
8 500
8 500
9 180
Késedelmi pótlék
2 000
0
0
227 500
268 477
277 180
Helyi adók összesen Személyi jöv. adó normatív módon elosztott Személyi jöv.adó helyben maradó része GépjármĦ adó Talajterhelési díj
22
Átengedett adó összesen
23
Egyéb különféle bevételek 2 Önk. Sajátos bevétele összesen
39 552
42 716
44 852
-10 356
-3 000
0
19 550
19 550
20 528
900
451
474
49 647
59 717
65 853
277 621
328 195
343 033
131 565
137 205
137 205
474
3 Támogatások 31
Normatív állami támogatás
33
Egyéb támogatások (tĦzoltóság)
3.
Költségvetési támogatás összesen
4.
Véglegesen átvett pénzeszközök
1
MĦködési célú pénzeszköz átvétel
2
OEP-tĘl átvett pénzeszköz
30 493
32 932
34 579
4.
Átvett pénzeszköz összesen
60 832
65 700
68 985
5.
MĦködési hitel
64 840
14 766
5 077
6.
ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel MĦködési célú bevétel mindösszesen
16 694
15 927
15 927
148 259
153 132
153 132
30 340
32 767
34 406
27 179
0
621 017
605 770
619 227
48 000
0
II.
Fejlesztési célú bevételek
1
Kommunális adó
2
Felhalmozási bevétel
0
3
Fejlesztési célú pénzmaradvány
0
4
Fejlesztpésre átvett
5
Visszatérülés
6
0
0 600
Fejlesztési célú hietl felvétel
94 714
0
Fejlesztési célú bevételek mindösszesen
95 314
48 000
0
716 330
653 770
619 227
240 522
240 522
240 522
59 694
59 694
59 694 190 008
Költségvetési bevételek mindösszesen
MĦködési célú kiadások 1
Személyi jellegĦ kiadások
2
Munkaadót terhelĘ járulékok
3
Dologi és egyéb kiadások
190 008
190 008
4
Szociális ellátások
32 563
33 866
35 220
5
Pénzeszköz átadás
11 508
57 240
59 000
6
tartalék
76 451
7
MĦködési célú hitel visszafizetés
21 049
64 840
22 182
MĦködési célú kiadás összesen
631 795
646 170
606 626
Fejlesztési célú kiadások 1
Intézmények felhalmozási kiadása
10 301
2
Felújítás
73 214
5 000
Sor.
Megnevezés
3
Fejlesztési tartalék
4
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
5
Egyé fejlesztési célú kiadás
6
Lakásszerzési támogatás Felhalmozási kiadás összesen
7
Hitel törlesztés Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadások mindösszesen elĘzĘbĘl: kisebbségi önkormányzatok
2011. év
2012. év
2013. év
0
0 600
600
600
84 115
600
5 600
420
7 000
7 000
84 535
7 600
12 600
716 330
653 770
619 226
419
419
419
14. melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. számú költségvetési rendelethez Forráshiány miatt a költségvetés teljesítenĘ részébĘl kimaradt kiadások Szakfe-ladat száma
MEGNEVEZÉS
811000 Zöldterület kezelés Polgármesteri hivatal mögötti közer felúj áfa Összesen 851011 Óvodai nevelés 54712 Kisért. Te.vás. EvĘeszköz pótlás ÁgynemĦ, takaró, párna 2 csop.x 25 db 5472 FelnĘtt öltözĘ laminált padló Logopédia laminált padló 561111 áfa Összesen Szakfeladat összesen 841126
Önkormányzati ig. tevékenység (74%)
13152
Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl. Programok op.rendsz.+Office + szakmai pr. 1 db személygépkocsi beszezés Áfa I. számlaosztály összesen
18211
841169 13132
1821111 5491
852021 1263 18111
M.n.s. egyéb kieg.szolg. 1 db kazán utólagos hĘszigetelés 1 db használt kistehergépkocsi áfa Felhalmozás összesen Radiéátor csere Gyámhivatal lam.padló FĦtésrendszer zárttá tétele Szakfeladat összesen Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 14 fĘ FelsĘs épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg) Összesen: ÁFA Felhalmozás összesen:
összeg
4 000 000 4 000 000
510 1 580 57 500 27 500 294 000
Számlaszorz Kiadás Ft- Kiad.nem Ftcsop.100 ó ban ban 0 Ft-ban szám
1 4 000 000 0 1 000 000 5 000 000
100 100 1 1 25%
51 000 158 000 57 500 27 500 73 500 367 500
Szakfel. 1000 Ftban
4 000 000 1 000 000 5 000 000
4 000 1 000 5 000
5 000
367 500 367 500
368 368
368
5 125 000
5 125
5 125
7 500 000
7 500
250 000 7 750 000
250 7 750
7 750
1 200 000 300 000 1 500 000
1 200 300 1 500
1 500
187 500
188
188
1 1 700 000 1 0 2 400 000 1 2 400 000 4 100 000 25% 1 025 000 1 700 000
1 600 000 2 400 000 1 2 400 000 3 000 000 1 3 000 000 6 000 000 25% 1 500 000 600 000
100 000 100 000 50 000
1 1 1
100 000 100 000 50 000
1 1 200 000 1 200 000 1 200 000 25% 300 000 1 200 000
591113 Egyéb televíziómĦsor-készítés 150 000 1 150 000 1315 Laptop besz. 150 000 25% 37 500 1821 áfa 1. sz.o. összesen 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1263 Könyvtár belsĘ festés 600 000 1 600 000 1 750 000 1 1 750 000 Parkettázás Összesen 2 350 000 25% 587 500 1811 Felújítások áfá-ja Összesen
2 350 000 587 500
14. melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. számú költségvetési rendelethez Forráshiány miatt a költségvetés teljesítenĘ részébĘl kimaradt kiadások 1315 1821
Felújítások összesen Gázkazán, keringetĘ szivattyú Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem Gépek áfá-ja Összesen 1. sz.o. összesen
910123 Könyvtári szolgáltatások 1263 Könyvtár belsĘ festés Parkettázás
1 450 000 1 600 000 25% 150 000
1 750 000
1 1
2 350 000
25%
600 000
Felújítások áfá-ja
750 000 3 687 500
750 3 688
3 688
3 688
3 688
1 250
1 250
2 350 000 587 500
Összesen Felújítások összesen 150 000 1 150 000 1315 Gázkazán, keringetĘ szivattyú 450 000 1 450 000 Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem 600 000 25% 150 000 1821 Gépek áfá-ja Összesen 1. sz.o. összesen 3 687 500 910502 KözmĦvelĘdési intézmények, közösségi színterek mĦködtetése 1263 Vizesblokk felújítása 1 0 700 000 1 700 000 MĦv.központ belsĘ festés Összesen 700 000 25% 175 000 1811 Felújítások áfá-ja Összesen Felújítások összesen 300 000 1 300 000 1315 Gázkazán, keringetĘ szivattyú 300 000 25% 75 000 1821 Gépek áfá-ja Összesen 1. sz.o. összesen
Forráshiányos beszerzés összesen
2 938
600 000 1 750 000
Összesen 1811
2 937 500 150 000 450 000 150 000
587 500 2 937 500
750 000 3 687 500
700 000 175 000 875 000
375 000 1 250 000
28 555
