2011. (II.25.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.25.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Mágocs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. § (1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. (2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.07.) számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.28.) számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be. (5) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2 Címrend 2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1.1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a polgármesteri hivatal, a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerint önállóan működő gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek önálló címnek minősülnek. (3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. (4) A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét 618.607 E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét 614.107 E Ft-ban, ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.200 E Ft-ban, b) tárgyévi költségvetési kiadását 618.607 E Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását 614.107 E Ft-ban, - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - átadott pénzeszköz - pénzbeli ellátások - támogatásértékű - egyéb - tartalék

262.158 E Ft 67.258 E Ft 209.792 E Ft 5.765 E Ft 60.594 E Ft 3.040 E Ft 2.500 E Ft 3.000 E Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.500 E Ft-ban, - beruházások előirányzata: - felújítások előirányzata: - egyéb kiadások, támogatások előirányzata:

4.500 E Ft 0 E Ft 0 E Ft

3

- ezen belül kiemelt előirányzatként :, - intézményi beruházások összegét 0 E Ft - a lakásépítés összegét 0 E Ft - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft összegben állapítja meg c) költségvetési hiányát 42.629 E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát 38.129 E Ft-ban, cb) felhalmozási költségvetési hiányát 4.500 E Ft-ban, d) előző év felhasználható pénzmaradványát 10.000 E Ft-ban, da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 10.000 E Ft-ban, db)d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 0 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az 1. és 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 4.sz. melléklet az állami normatív támogatásokat tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8/b számú melléklet tartalmazza. A Mágocsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8/a számú melléklet, az összesített költségvetést a 8/c sz. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendelet mellékletei szerinti költségvetését a 3.3 melléklet szerint; a körjegyzőség költségvetését a 3.2 melléklet szerint; az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési keretét a 3.1 melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a Hegyháti ÁMK Mágocsi Általános és Zeneiskola költségvetésében 4.000.000.-Ft összeget a Körjegyzőség költségvetésében 700.000.-Ft összeget zárol, azzal , hogy ezen összegeket csak évközi finanszírozási gondok miatt lehet külön testületi jóváhagyással felhasználni.Az önkormányzatnak az intézményekhez történő hozzájárulásának összegét a 11.sz. melléklet tartalmazza. 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó – ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei –, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. §

4 A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § A Képviselő-testület a felújítás összegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § (1) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését feladatonkénti bontásban a 3.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A helyi önkormányzat nevében a körjegyzőség címen belül az előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. (3) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 9. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi a) általános tartalékát 0 E Ft-tal, b) működési céltartalékát 3.000 E Ft-tal,/ közmunkaprogram saját erő / c) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal, cb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal hagyja jóvá. 10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 10.1 és 10.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § Az önkormányzat bér és járulék eredeti előirányzatát a 6. számú a dologi kiadásának részletezését a 7.sz.melléklet tartalmazza. 12. §

5

A költségvetési évet követő várható áthuzodó előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 5. számú melléklet tartalmazza. 13. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 13. számú melléklet tartalmazza. 14. § A Képviselő-testület a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. § Az önkormányzat által adott melléklet szerint hagyja jóvá.

közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. számú

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat - ennek hiányában – külön mellékletben nem rendelkezik.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 32.629 E Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 E Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 32.629 E Ft.

(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok

6 18. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. 19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 20. § (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosítható. (2) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan a települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

Előirányzatok megváltoztatása 21.§ (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 22.§ Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 23.§

7 A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 24.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa 25.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 26.§ (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) folyamatosan beadható. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

8 (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 27.§ A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként- 200.000 Ft-ban - állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 01-től kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Mágocs, 2011. február 22.

Hőnig Mária polgármester

ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 2011. február 25.

Uti Ferencné Jegyző

Uti Ferencné jegyző

1. 1.1 841112

1

1

1 1

JogJogCím Alcím címcsocím port

BEVÉTELEK

I.

200

1.Intézményi saját bevétel összesen:

73835 131835

2.2.összesen: 2.összesen:

0 0 0

3.4 Helyszíni bírság 3.5 Visszatérülések, -t.esz.ért., továbbszámlázott sz. 3.6 Iskolatej térítménye

I. cím összesen:

3.összesen:

1. oldal

3.8 Egyéb bírság, pótlék, kamat

135235

3200

100

2000

800

3.3 Talajterhelési díj

3.7 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz)

0 300

3.1 OFA pályázat bevétele 3.2 Környezetvédelmi bírság

3 Egyéb sajátos bevételek

18000

40758

2.2.2. Gépjárműadó

15077

2.2.1.2 . Jövedelemkülönbség mérséklése

58000

7000

2.2.1.1. Szja helyben maradó része

2.2.1. Személyi jövedelem adó

2.2. Átengedett központi adók

2.1.összesen:

2.1.2. Kommunális adó

2.1.1. Iparűzési adó

2.1 Helyi adó 51000

0

2.Önkormányzati sajátos működési bevételek

0

1.3 Egyéb bevétel (HPV térítménye)

200

Működési

Felhalmozási

Előirányzat csoport

135235

3200

100

2000

0

0

0

800

300

0

131835

73835

18000

40758

15077

58000

7000

51000

200

0

0

200

Bevételek összesen 2011.év

ezer forint

2011.évi költségvetés

1.2 Támogatás

1.1 Kamat bevétel

1. Intézményi saját bevétel

Polgármesteri Hivatal


Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése

1.számú melléklet

1. számú melléklet

1. 1.1 841112

1


II.

0

2.4

0

2.összesen:

II. cím összesen:

2. oldal

0

5.9 Ady u.-i sétány

271090

0

5.8.ATT

0

0

0

5.7.IVS

10000

0

5.6.LEKI

5.összesen:

0

5.5.TEUT

0

5.3.Kompetencia alapú oktatás -pályázat

0

0

5.4.CÉDE

0

5.2.ÖNO akadálymentesítési pályázat 10000

47045

271090

10000

0

0

0

0

0

0

10000

0

0

47045

47

900

900 47

46098

46098

5.1.Hunyadi u. árok

5. Fejlesztési célú támogatások

4.Egyéb központi támogatás

3.összesen:

3.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga

2.2 Közlekedési támogatás

3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások

3.Normatív kötött felhasználású támogatás

0

0

2.7 Kríziskezelő támogatás

0

0 0

0 0

2.5 Nyári étkeztetés

0

0

2.6 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

0

0

2.3 TEUT támogatás

0

0

0

0

2.3 Új Tudás program

0

214045


2.2 Bérpolitikai intézkedések

Felhalmozási

ezer forint

0

214045

Működési


2.1 Esélyegyenlőségi, felzárkóztatási pály.

2. Központosított előirányzatok

1.1 Normatív támogatás

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Támogatások



Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése 1. számú melléklet

1. 1.1

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

0

1.3. TB alapoktól

682002

841112

1

0

6660

Nem kötelező feladat összesen:

3. oldal

6660

0

230

jogcímcsoport összesen:

1.4 Közterület használati díj

1.3 Földbér

1.2 Közv.szolgáltatás

1.1 Bérleti díj (ebből KHT ei. 5500)

1. Intézményi saját bevétel 6430

485271

Kötelező feladat összesen:

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

485271


77746

0

0

54480

1.4 . 4. Önkormányzati kisebbségi választás:

1

841116

IV. cím összesen:

1.4 . 3. Önkormányzati választás:

1

841115

0

23266

9312

1.5. Többcélú kistérségi társulástól (Hegyháti ÁMK)

1.4 . 2. OGY képviselő választás:

1.4 . 1.Helyi önkormányzatoktól ÁMK-hoz összesen:

1.4.6 Egyházaskozári iskolához

0

5422

1.4.6 Bikali iskolához

7892

1.4.5 Egyházaskozár-óvodához

340

1.4.4 Bikal -óvodához

1.4.3 Nagyhajmás

0

150

1.4.2 Mekényes 1.4.2.2. Mekényes 2009.évi busz elszámolás

150

1.4.1 Alsómocsolád

1

I.

0

1.4. 1. Helyi önkormányzatoktól (Hegyháti ÁMK)

0

1.2 .Fejezeti kezelésű előirányzattól

1200

1200

Működési

Felhalmozási


1.1 Központi költségvetési szervtől

Támogatás értékű bevételek

III. cím összesen:

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 IV.

1


841114

841112




6660

6660

0

230

0

6430

485271

485271

77746

54480

0

0

0

23266

9312

0

5422

7892

340

0

150

150

0

0

0

1200

1200


ezer forint 1. számú melléklet

910502

841403

682001

I

I.

I.

1 IV.

1

1


2340 9000 9000

összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1800 1800


2000 2000



4. oldal

2000

1. Intézményi működési bevétel

Közművelődési intézmények, közösségi szint.

1200


2000

2000

2000

1800

1800

1200

0

IV.összesen:

0

1.4.Településőr foglalkoztatása

0

1.3 Közhasznu munka -szoc.földprg.

1200

0 1200

1.1 Fejezettől: Szociális Földprogram 1.2 Mezőőri támogatás

0

600

Támogatás értékű bevételek 0

600

0

I.összesen:

0 0

600

9000

9000

2340

1000

1340


1.3.Parkosítás támogatása

Felhalmozási

ezer forint

1.2.Malacok ára

1.1. Intézményi saját bevétel(mezőőri jár.lakóssági bef.)

600

1000

Város,- községgazdálkodás m.n.s. szolg.

1340

1.2 Közv.szolgáltatás

Működési


1.1 Lakbér

1. Intézményi saját bevétel

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése




1.3

1.2

873011

841105

1.2.2

841105

1

1

1

1

869037

1.2.1

1

869031


1000


2492


Támogatás értékű bevételek(ford.áfa megtérülése) Átvett pénzeszközök

V.

1.cím összesen: 5. oldal


alcím összesen:


IV.

Szociális Gondozási Központ I.

559513

44896

0

44896

12946

2492

alcím összesen:

2492


Támogatás értékű bevételek 1. Önkormányzatoktól

1.Intézményi működési bevétel

I. IV.

Kiemelt építésügy

10454 10454

Támogatás értékű bevételek összesen:


6504 9904

1.2 Önkormányzatoktól


3400


IV. 1.1 Intézményektől

1.Intézményi működési bevétel

550

1000


Körjegyzőség

1000


Fizikoterápiás szolgáltatások

2600 2600


600

2000

Működési

Felhalmozási



I.

I.


IV. 1. TB alapoktól


I.

Eü. Laboratóriumi szolgáltatások




559513

0

44896

0

0

44896

12946

2492

2492

2492

0

10454

10454

9904

6504

3400

0

550

1000

1000

1000

2600

2600

600

0

2000


ezer forint 1. számú melléklet

1

2.

852010

4. 1

8411271 1

3.

1.

8411271 1

2.


Finanszírozás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány

V. VI.

Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány

V. VI.

6. oldal

Finanszírozás

IV.

2. alcím összesen:

Intézményi működési bevétel

I.

Általános és Zeneiskolája MÁGOCS



IV.

Bokréta Óvoda MÁGOCS

Hegyháti ÁMK és Könyvtár

3. cím összesen:

Átvett pénzeszközök

összesen:

2. Önkormányzati támogatás

1. Fejezettől


Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2. cím összesen:

Átvett pénzeszközök

összesen:

2. Önkormányzati támogatás

I.

V.

IV.

V.


IV. 1. Fejezettől

Saját. Bevétel (kamat)

I.

Német Kisebbségi Önkormányzat




9645

0

0

0

9645

3000

0

0

0

3000

500

500

500

500

500

500

0

Működési

Felhalmozási


0

9645

0

0

0

9645

3000

0

0

0

3000

500

0

500

0

500

500

0

500

0

500


ezer forint


4.

1

5.

1

1

4.

6.

1

3.



V. VI.

Finanszírozás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány

IV. V. VI. 230


V. VI.

1210


V. VI.

7. oldal


4. cím összesen:


Finanszírozás

IV.

EGYHÁZASKOZÁR Intézményi működési bevétel

I.

0

0

0

1210

15465

15465

850

0

0

0

850

EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája


Finanszírozás

IV.

BIKAL Intézményi működési bevétel

I.

0

0

230

530




I.

Egységes Óvoda Bölcsödéje BIKAL


0

Finanszírozás

0

0


I. 530

Működési

Felhalmozási


IV.

Egységes Óvoda Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR




15465

15465

850

0

0

0

850

1210

0

0

0

1210

230

0

0

0

230

530

0

0

0

530


ezer forint


1. 1.1 841112


IV. cím támogatásértékű összesen

8. oldal

614107

28129

I-VI cím összesen:

10000

VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból):

0

92942

VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból:

V. cím átvett összesen

1200

271090

II. cím támogatások összesen III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen

210746

I. cím saját összesen :

4500

4500

0

618607

32629

10000

0

92942

1200

271090

210746

42629

38129

Finanszírozási műveletek összesen:

4500

0

32629

4500

0

28129

32629

10000

10000

-42629

618607

575978


ezer forint

VII. cím összesen:

1.2 Hosszúlejáratú hitelek:

4500

0

10000

28129

0

4500

614107

10000

0

Felhalmozási

575978

Működési


1.1 Rövidlejáratú hitelek:

VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása:

VI. cím összesen:

1. Önkormányzati pénzmaradvány

1.Pénzmaradvány

VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása:

Finanszírozási műveletek:

Bevételek összesen: Kiadások összesen: +/- többlet - hiány




Főcím

1 1. 1. 1. 2. 3. 4 4 4 4 4. 4. 4

Sorszám:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

6

5

4

3

2

1

3

2

1.3

1.2

1.2

1.1

Alcím

Jogcímcsoport

8411272

8411271

873011

841105

841105

841112

száma

Mágocs Város Önkormányzata

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jogcím

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2.2

1.2.1

1.1

Megnevezés

Egyházaskozár-Bikal Ált.Isk. Egyházaskozár

Egyházaskozár-Bikal Ált.Isk. Bikal

Egységes Óvoda Bölcsödéje Bikal

Egységes Óvoda Bölcsödéje Egyházaskozár

Általános és Zeneiskolája Mágocs

Bokréta Óvoda Mágocs

Hegyháti ÁMK és Könyvtár- és intézényei



Szociális Gondozási Központ


Körjegyzőség

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Mágocs Város címrendje 1.1. sz. melléklet

1. 1.1

Cím Alcím

KIADÁSOK


1. oldal

8. Iskolatej-E.kozár

841901

III. cím összesen:

6. Zöldterület kezelés 7.Kompetenci alapú oktatás

841901

862102 813000

4. Közvilágítás 5. Ügyelet

841402

3. Köztak, hidak fenntartása

1. Polgármesteri Hivatal

Dologi kiadások

0 0 38820

0 0 38820

420 3000

420 3 000

3350 5700

5700

15350

15350 3350

11000

11000

2918

3. Zöldterület kezelés

2. Települési hull.vegyes száll. Átrakása

III.

0 2918

0

2.Kompetencia-mb.díjak

522110

1

0

0

II. cím összesen:

2918

2918


Munkaadót terhelő járulék

381103

841112

841901

II.

11 104

3. Zöldterület kezelés

1

0 11104

0

2.Kompetencia-mb.díjak

841112

0

0

I. cím összesen:

11104

11104

Személyi juttatás előirányzata

841901

I.

Működési

841112

1

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Kiadások Felhalmozási összesen 2011.év


1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők)

841112

Jog-cím- Jogcso-port cím


2011.évi költségvetés

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés

3

létszám:

fő



1. 1.1

Cím Alcím

841901

522110

841112

1


V.

IV.

0

0

0

0

1.2 Akció területi terv ATT 1.3 Kompetencia alapú okt.pály.

0

0 0

Német Nemz.Néptánccsop.-Szabó T.

2. oldal

0

5765 Nem kötelező feladat összesen:

5765

5765

0

5765 V. cím összesen:

0 1000

0 Mágocs Kulturális Életéért Egyesület 1000

0 Hegyháti Romákért Egyesület

Felosztható támogatás

0

Lakáshoz jutási támogatás

0

0

15

Helyileg védett épületek

Diákönkormányzat támogatása

Beat-Fesztivál támogatás

ILKO Egyesület támogatása

0

0

Nyugdíjasklub támogatása

15

0

Kisebbségi önkormányzat támogatása

Ugrókötél VB.-részvételi támogatás

0

4750

0

52 842

Egyházak támogatása

4750

0

0

Polgárőrség

Sport Egyesület támogatása

Alapítványok támogatása

Tánccsoport támogatása

1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak

Kötelező feladat összesen

IV. cím összesen:

52 842

0

0

3.4 Buszváró

0

0

0

3.3 Ady utcai sétány

0

0

0

3.2 Ady u.

0

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

3.1 Árpád u.

3. Köztak, hidak fenntartása

összesen:

0 0

0

Működési

ezer forint



0

1.1 IVS (Integr.Város.Pály.)


Felhalmozási kiadás




létszám:

fő


1. 1.1

Cím Alcím

0

2.Eseti pénzbeli ellátás

Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési segély

882129 882123

841112

Köztemetés

60594

60594

0

0 VII. cím összesen:

3. oldal

0

0 0


0

900 4600

900 4600

0 0

0

900

900

0

400

1000

1000

3700

0

0

3700

800

800

400

750 750

750 750

Szociális kölcsön

VII. Adott kölcsönök

VI. cím összesen:

összesen:


Nyári étkeztetés

882124

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882203

882125

Pénzbeli átmeneti segélyek

882129


Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás

882129 882202

Tankönyvtámogatás

882129

0

0

Nem kötelező feladat összesen: összesen:

2180

0

2180 55994

Bursa Hungarica

882129

55994

80 2100

2100

Arany János tehetséggondozó program

Kötelező feladat összesen: 882129

53814

53814

Gyermekvédelmi támogatás

882124

80

2998 2320

2998 2320

Óvodáztatási támogatás

325 2400

2400

2010.évi közcélú

Időskorúak járadéka

882112

1471

1471 325

27360

27360

882119

Ápolási díj

882115

7920 9020

létszám:

Kiadások összesen 2011.év

7920

Felhalmozási

fő

ezer forint

9020

Működési


890441

Rendszeres szoc. segélye Bérpótló juttatás

882111 882111

1

1. Rendszeres pénzbeli ellátás

pénzbeli ellátások

Lakásfenntartási támogatás

1 VI.

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Polgármesteri Hivatal

882113

841112



Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet

1.1

Cím Alcím


Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Többcélú kistérségi társulás tagdíj Mágocsvíz Kft (síkosságmentesítés)

381103 841901 522110

1 IX.

Mecsek Völgység HH.E.

841901

841112

1

3000

4. oldal

126741

3 000 126 741

Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen:

0 3000

0 3 000

3000

3 000

0

0

X. cím összesen:

Céltartalék

Tartalék

2500

2500

IX. cím összesen:

841901

X.

2500

2500


Általános tartalék(közfogl.sajáterő)

1

0 2500

2500

Adók, díjak (áfa, rehab.hjár.stb)

0 0

0

2040

2040


15 375

360

360

375

1665

1665

15

600 300

600 300

25 563

25 563

0 177

0

0 0

0

létszám:


0

Felhalmozási

fő

ezer forint

177

Működési


Lakossági kölcsön

Egyéb

VIII. cím összesen:

841901

841906

841901

Katasztrófavédelmi Igazg.


KMB-nek adományozás

841901


A.mocs.-2009.évi busz norm.tám.elszám. TÖOSZ, HÉT tagsági díj

841112

841901

841901

ÁMK finanszírozása E.kozár-Bikal pénzmaradvány visszaadás

841901

1 VIII.1.Támogatás értékű kiadás




1.

890441

841403

1.1.3

682001

kötvall

682002

1

1

1

1


1.1.2

1.1.1

Cím Alcím

4250

7393

jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1140


0 0


Munkaadót terh. járulék előir.

IV.

10709

10709


5. oldal

0 10709


0

1327 3800

1327 3800

5582

5582

10709

III. Dologi kiadások

Személyi juttatások előir.

I. II.

Város-, községgazdálkodási m.n.s szolg.

0

0



0 0

0


0


I. II.

Közcélú foglalkoztatás 0

1140

1140


0

1140

1140


II. III. Dologi kiadások

1140

0 0

0 0

11643

11643

4250

0

0

4250


Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

4250 4250

0

összesen: 7393

3. Iskola pályázat írás

0 0

2.ÖNO lift építés

0

1.Közbeszerzési eljárás

0

4250

0


I.

IV.

0

7393

7393


II. III. Dologi kiadások

0 0

0 0


Működési

ezer forint



I.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése




3

0

0

0

létszám:

fő


1.

1

1.2.1

1.2 841105

1

869037

1.1.6

1

1

869031

910502


1.1.5

1.1.4

Cím Alcím


II.


II.


3882 166174

3882 161924



IV.

250

40627

jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

6. oldal

250

40877

40877

250

250 Felhalmozási kiadás

0

6756 7503

6756 7503

26368

26368

40627



I. II.

Körjegyzőség

1.1 alcím összesen:

0

0 3882


0

566 988

566 988

3882



Fizikoterápiás szolgáltatások I.

IV.

4250


2328

4417

4417


2328

0 4417

0

395 2270

2270

1752

395

1752

7642

0 7642

0 7642 7642

783 3850

3850

3009

783

3009

Működési

ezer forint



4417


II.

IV.



Eü. laboratóriumi szolgáltatások




I.

IV.



I.

Közművelődési intézmények, közösségi szint.




11

2,25

1,25

2

létszám:

fő


8411272

3.

873011

8411271

1.3

841105

1.2.2

1

1

1

1


2.

1.

Cím Alcím


II.

5322 46199

5322 45949



II.


Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre

V.


II.


V.

7. oldal

3. cím összesen:


IV.



I.


2. cím összesen:


IV.



I. II.


0

500 500

0

500

0

0

0

0

500

0

0

500

0

500

0

500

500

0

0

290855

78482

1.3 alcím öszzesen:

286355

0 78482

0


1. cím összesen:

1000

1000

Tám.értékű kiadás

V.

9334 32850

9334 32850

35298

35298

IV.




1.2 alcím öszzesen:

4500

0 5322

0 5322

789 1400

789 1400

20

1

létszám:


3133

250

Felhalmozási

fő

ezer forint

3133

Működési




I.

IV.



I.





4.

4.

1

1

4.

1

2.

3.

1


1.

Cím Alcím


II.


V.


II. 0



V.


8. oldal


V.



IV.



I. II.

Egységes Óvoda Bölcsödéje BIKAL



IV.



I. II.

Egységes Óvoda Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR

138955


0 22780

0 22780

2591 8000 0 0 21591

2591 8000 0 0 21591

11000

0

0

11000

3080 6700

6700

13000 3080

13000

0

138955

Ellátottak juttatása

V.

0 0

0

43800

0


19868

51361

43800

0

75287

0 51361

0

19868

0

12500

75287

7848 12500

7848

78,5

létszám:


31013

Felhalmozási

fő

ezer forint

31013

Működési


IV.



I.

Általános és Zeneiskolája MÁGOCS



IV.



I.

Bokréta Óvoda MÁGOCS

Hegyháti ÁMK és Könyvtár




1

1

6.


5.

Cím Alcím



V.

0

0 3040 2500 3000

618607

3040 2500 3000 614107

VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím egyéb összesen: X. cím tartalék I-IX cím összesen:

9. oldal

VII. cím kölcsönök összesen:

0

4500

60594

60594

VI. cím pénzbeli ellátások összesen:

5765

V. cím átadott pénzeszköz összesen

4500

IV. cím felhalmozási összesen

0

III. cím dologi összesen

4500

209792

II. cím járulék összesen

0

67258 209792

67258

5765

262158

262158

326752

45027 0

0 45027

0

326752

0

0

5326 18500

18500

I. cím személyi összesen

Kiadások összesen:

4. cím összesen:



IV.



II.

EGYHÁZASKOZÁR Személyi juttatások előir.

I.

21201


5326

47038

Ellátottak juttatása

V.

21201

0 47038

0


0

0


5677 19278

5677 19278

IV.



I. II.

0 22083

BIKAL 22083

0

Működési

ezer forint







122,0

létszám:

fő


Szociális étkeztetés Nappali ellátás Idős korúak bentlakása Egyéb vendéglátás Szociáli továbbképzés Összesen

Eredeti előirányzat: 2011.

Kiadások

Szociális étkeztetés Nappali ellátás Idős korúak bentlakása Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Szciális tov.képzés+kerkieg. Összesen:

Eredeti előirányzat: 2011.

Bevételek

1.3. cím részletezése

1034 11133 23131 0 0 35298

Személyi juttatás

1661 2657 23598 0 47 27963

Állami támogatás

293 2949 6092 0 0 9334

Munkaadókat terhelő járulékok

0 1661

1661 0

Állami pótigény

0 10092 16103 6608 47 32850

Dologi kiadás

44896

28920 9199

6777

Saját bevétel

2011. évi költségvetési tervezet


0 0 1000 0 0 1000

0

1327 24174 46326 6608 47 78482

Támogatásértékű Átadott Kiadás összesen kiad. (adm.szolg.) pénzeszköz

Önkormányzati PénzBevétel összesen hozzájárulás maradvány -8772 1327 21517 24174 -6192 0 46326 -2591 6608 0 47 3962 0 78482

ezer forintban

3.1. sz. melléklet

Körjegyzőség Kiemelt építésügy Összesen:


Kiadások

Eredeti előirányzat Körjegyzőség Kiemelt építésügy Összesen:

Bevételek

1.2. cím részletezése

ezer forintban

3.2. számú melléklet

1. oldal

Kiadás Személyi Munkaadót Felhalm. Dologi kiadás Átadott pe. juttatás terhelő j. Kiadás összesen 26368 6756 7503 250 40877 3133 789 1400 5322 29501 7545 8903 250 46199

Bevétel Állami Saját Önkorm.hoz- PénzÁtvett támogatás bevétel zájárulás maradvány pénzeszköz összesen 4194 550 32733 3400 40877 1098 4224 5322 5292 550 36957 3400 46199

Körjegyzőség kiemelt előirányzatai 2011. évi költségvetés

8903 250 46199

Dologi

Fejlesztés

Összesen:

177

255

6093

Köblény

Összesen:

5322

100

144

Tófű

36927

35

51

Szárász

Mindösszesen:

122

176

Hegyhátmaróc

1098

576

831

Egyházaskozár

32733

733

1057

Bikal

4194

258

372

1098

Alsómocsolád

3273

22956

4194

2499

Mágocs

4224

1732

219

2903

272

Önkormányzatok:

316

10%

Állami támogatás:

Mekényes

90%

Önkormányzatok:

3601


Kiemelt építésügy:

40877

250

7503

6756

26368

392

Lakosság: Fő

5322

0

1400

789

3133

Kiemelt építésügy: Körjegyzőségre:

Nagyhajmás

Kiadás felosztás:

Körjegyzőség:

7545

Járulék

Bevétel összesen:

29501

Összesen:

Bér

Kiadások:

2011. évi költségvetés

Költségek felosztása

2492

177

100

35

122

576

733

258

0

219

272

8996

6504

2903

3601

Körjegyzőség:

5292

Állami összesen:

Utalandó: Kiemelt építésügy:

3950

Saját bevétel összesen:

27962

27962

27962

Mágocs hozzájárulása:

36957

Felosztandó összesen:

3.3.számú melléklet Hegyháti ÁMK Mágocsi Általános és Zeneiskolája kiemelt előirányzata 2011. január 01 Bevételek

Megnevezés

Állami

Saját

Sásdi

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

Bevételek

támogatás

bevétel

többc.

pénzeszk.

radvány

hozzájáru-

összesen:

tám. Isk.int.étkez. Ált.isk.nev.okt. Alapf.művészet Német nemz.okt. Napköziotthoni f.

9 996 43 247 1 750 9 346 1 972

Közműv.könyvt. Összesen

66 311

lás

8 355 600 650

8 245

40 9 645

1 800 10 045

0

4 036 33 720 4 490 1 547 6 696 2 465 52 954

0

22 387 85 812 6 890 10 893 8 668 4 305 138 955

Az önkorm.támogatás összegéből Mágocs 4 millió Ft összeget zárolt, melyet külön döntés alapján használhat fel az intézmény.

Kiadások

Megnevezés Isk.int.étkez. Ált.isk.nem.okt. Alapf.művészet Német nemz.okt. Napköziotth.fog. Közműv.könyvt.

Összesen

Személyi

Munkaadót

Dologi

Átadott

Ellátottak

Felhalmozási Kiadadás

juttatás

terh.jutt.

kiadás

pe.

juttatásai

kiadás

4 716 49 464 4 300 8 577 6 778 1 452 75 287

1 079 13 230 1 060 2 316 1 830 353 19 868

összesen

16 592 23 048 1 600 60 2 500 43 800

0

0

0

22 387 85 742 6 960 10 893 8 668 4 305 138 955

Hegyháti ÁMK Mágocsi Bokréta Óvodája kiemelt előirányzata 2011. január 01 Bevételek

Megnevezés

Állami

Saját

Sásdi

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

Bevételek

támogatás

bevétel

többc.

pénzeszk.

radvány

hozzájáru-

összesen:

tám. Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Német nemz.okt. Összesen

4 148 16 672 3 360 24 180

lás

3 000 2 200 3 000

2 200

0

0

4 304 8 252 9 425 21 981

11 452 27 124 12 785 51 361

Kiadások

Megnevezés Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Német nemz.okt. Összesen

Személyi

Munkaadót

Dologi

Átadott

Ellátottak


juttatás

terh.jutt.

kiadás

pe.

juttatásai

kiadás

2 794 18 030 10 189 31 013

715 4 537 2 596 7 848

összesen

7 943 4 557 12 500

0

0

0

11 452 27 124 12 785 51 361

Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Egységes Óvoda-Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR kiemelt előirányzatai 2011. január 01 Bevételek

Megnevezés

Állami

Saját

Sásdi

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

Bevételek

támogatás

bevétel

többc.

pénzeszk.

radvány

hozzájáru-

összesen:

tám. Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Összesen

1 768 9 850 11 618

lás

530 5 210 5 210

530

0

0

702 4 720 5 422

3 000 19 780 22 780

Kiadások

Megnevezés

Személyi

Munkaadót

Dologi

Átadott

Ellátottak


juttatás

terh.jutt.

kiadás

pe.

juttatásai

kiadás

3 000 3 700 6 700

Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Összesen

13 000 13 000

3 080 3 080

0

0

összesen

0

3 000 19 780 22 780

Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Egységes Óvoda-Bölcsödéje BIKAL kiemelt előirányzatai 2011. január 01 Bevételek

Megnevezés Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Összesen

Állami

Saját

Sásdi

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

támogatás

bevétel

többc.tám

pénzeszk.

radvány

hozzájárulás összesen:

1 564 7 024 8 588

230 230

4 881 4 881

0

0

Bevételek

1 312 6 580 7 892

3 106 18 485 21 591

Kiadások

Megnevezés Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Összesen

Személyi

Munkaadót

Dologi

Átadott

Ellátottak


juttatás

terh.jutt.

kiadás

pe.

juttatásai

kiadás

650 10 350 11 000

156 2 435 2 591

2 300 5 700 8 000

0

0

összesen

0

3 106 18 485 21 591

Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Általános Iskolája kiemelt előirányzatai 2011. január 01 Bikali tagintézmény Bevételek

Megnevezés

Állami

Saját

Sásdi

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

Bevételek

támogatás

bevétel

többc.

pénzeszk.

radvány

hozzájáru-

összesen:

tám. Isk.int.étkez. Ált.isk.nev.okt. Napköziotthon

3 196 20 956 894

1 210

25 046

1 210

lás

20 782

Diáksportkör összesen

20 782

0

0

0

4 406 41 738 894 0 47 038

Kiadások

Megnevezés Isk.int.étkez. Ált.isk.nev.okt. Napköziotthon Diáksportkör

összesen

Személyi

Munkaadót

Dologi

Átadott

Ellátottak


juttatás

terh.jutt.

kiadás

pe.

juttatásai

kiadás

250 17 925 3 558 350 22 083

57 4 564 961 95 5 677

összesen

4 700 14 578

19 278

0

0

0

5 007 37 067 4 519 445 47 038

Egyházaskozári tagintézmény Bevétel

Megnevezés

Állami

Saját

Sásdi

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

Bevételek

támogatás

bevétel

többc.

pénzeszk.

radvány

hozzájáru-

összesen:

tám. Isk.int.étkez. Ált.isk.nev.okt. Napköziotthon összesen

2 608 20 331 564 23 503

lás

850 11 362 850

11 362

0

0

1 242 1 771 6 299 9 312

4 700 33 464 6 863 45 027

Kiadások

Megnevezés

Személyi

Munkaadót

Dologi

Átadott

Ellátottak


juttatás

terh.jutt.

kiadás

pe.

juttatásai

kiadás

Isk.int.étkez. Ált.isk.nev.okt. Napköziotthon

összesen

19 096 2 105 21 201

568 4 758 5 326

összesen

4 700 13 800 18 500

0

0

0

4 700 33 464 6 863 45 027

Hegyháti ÁMK 2011 költségvetése Bevétel

Megnevezés

Állami

Saját

Sásdi

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

Bevételek

támogatás

bevétel

többc.

pénzeszk.

radvány

hozzájáru-

összesen:

tám. Mágocs iskola Mágocs Óvoda Egyházask.Ó. Bikal Óvoda Bikali Iskola Egyházask.Isk.. Összesen

66 311 24 180 11 618 8 588 25 046 23 503 159 246

9 645 3 000 530 230 1 210 850 15 465

lás

10 045 2 200 5 210 4 881 20 782 11 362 54 480

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

52 954 21 981 5 422 7 892 0 9 312 97 561

138 955 51 361 22 780 21 591 47 038 45 027 326 752

Kiadás

Megnevezés Mágocs iskola Mágocs Óvoda Egyházask.Ó. Bikal Óvoda Bikali Iskola Egyházask.Isk..

Összesen

Személyi

Munkaadót

Dologi

Átadott

Ellátottak

juttatás

terh.jutt.

kiadás

pe.

juttatásai

75 287 31 013 13 000 11 000 22 083 21 201 173 584

19 868 7 848 3 080 2 591 5 677 5 326 44 390

43 800 12 500 6 700 8 000 19 278 18 500 108 778

0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási Kiadadás kiadás

0 0 0 0 0 0 0

összesen

0 0 0 0 0 0 0

138 955 51 361 22 780 21 591 47 038 45 027 326 752

Hegyháti Intézményi Társulás ÁMK 7342 Mágocs, Szabadság u. 7.

3.3.1. számú melléklet

Mágocsi Óvoda 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. 2011 85 2 350 000 15 975 828 1 179 200 89 600 85 40 000 3 359 992 14 36 300 523 005 61 68 000 4 148 000 24 096 425 8 10 500 84 000 84 000

alapnormatíva SNI Nemzetiségi Társulási Étkezés összesen ped. szakk. norm. kötött Többcélú tám. oktatás iskolabusz Összesen Állami tám. összesen

1 540 001 659 997 2 199 998 26 380 423

Mágocsi Általános Iskola 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. 1-2 évfolyam 61 2 350 000 3. évfolyam 33 2 350 000 4.évf.+fejl. 29 2 350 000 5-6 évf. 58 2 350 000 7. évfolyam 27 2 350 000 8. évfolyam 26 2 350 000 Napközi 1-4 92 2 350 000 Művészetokt. 44 2 350 000 Nemzetiségi 239 40 000 SNI 11 134 400 Szakmai inf.norm 234 1 750 Társulási 66 36 300 Étkezés 147 68 000 Tankönyv tám. 153 12 000 Összesen ped.szakk 21 10 500 ped.pótlék 11 26 000 Összesen Többcélú tám. mozgókönyvtár Nagyhajmás mozgókönyvtár Mekényes mozgókönyvtár Vásárosd. mozgókönyvtár Bikal oktatás

8 062 543 4 296 071 4 752 223 8 769 529 5 368 379 4 711 701 2 048 023 1 723 333 9 346 643 2 172 800 409 500 2 311 881 9 996 000 1 836 000 65 804 626 220 500 286 000 506 500 450 000 450 000 450 000 450 000 8 244 962

Összesen Állami tám. összesen

10 044 962 76 356 088

Egyházaskozár-Bikal Óvoda 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. Bikali Óvoda Alapnormatíva Nemzetiségi Társulási Étkezés Összesen ped.szakk Összesen Többcélú tám. oktatás kistel.tagin. tagintézményi iskolabusz Összesen Állami tám. összesen

27 2 350 000 27 40 000 27 36 300 23 68 000 2

10 500

1 575 004 489 780 2 010 009 806 663 4 881 456 13 469 475

Egyházaskozári Óvoda Alapnormatíva 40 2 350 000 Nemzetiségi 30 40 000 Társulási 30 36 300 Étkezés 24 68 000 Összesen ped.szakk 3 10 500 Összesen Többcélú tám. oktatás iskolabusz tagintézményi kistel.tagin. Összesen Állami tám. összesen Óvoda összesen

5 008 279 1 053 331 941 409 1 564 000 8 567 019 21 000 21 000

7 607 561 1 199 997 1 011 143 1 768 000 11 586 701 31 500 31 500 1 084 999 806 663 2 683 345 634 900 5 209 907 16 828 108 30 297 583

Egyházaskozár-Bikal Iskola 2011 évi normatívája

Bikali tagintézmény ellátottak 1-2 évfolyam 40 3. évfolyam 25 4.évf.+fejl. 22

normatíva állami tám. 2 350 000 5 019 124 2 350 000 3 380 590 2 350 000 3 551 112

Napközi 1-4 Nemzetiségi SNI szakmai,inf. Étkezés Tankönyv tám. Társulási Összesen ped.szakk ped.pótlék Összesen Többcélú tám. oktatás tagintézmény kistel.tagin. iskolabusz Összesen

41 2 350 000 88 40 000 134 400 87 1 750 47 68 000 49 12 000 83 36 300 6 4

10 500 26 000

928 645 3 386 658 1 814 400 152 250 3 196 000 588 000 2 861 960 24 878 739 63 000 104 000 167 000 6 229 976 7 200 033 1 704 860 5 646 641 20 781 510

Állami tám. összesen

45 827 249

Egyházaskozári tagintézmény 5-6 évf. 7. évfolyam 8. évfolyam Napközi 5-8 Nemzetiségi SNI Étkezés szakmai inform. Tankönyv tám. Társulási Összesen ped.szakk ped.pótlék Összesen Többcélú tám. oktatás iskolabusz Összesen Állami tám. összesen

33 20 19 28 72 8 41 72 54 72

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 40 000 134 400 68 000 1 750 12 000 36 300

8 4

10 500 26 000

Ekozár-Bikal intézmény összesen

5 408 806 3 459 009 3 459 245 470 000 2 919 993 1 553 066 2 788 000 126 000 648 000 2 483 358 23 315 477 84 000 104 000 188 000 5 788 347 5 573 308 11 361 655 34 865 132 80 692 381

Intézmény összesen

213 726 475

normatíva kötött többcélú

158 248 987 998 000 54 479 488

4.sz.melléklet

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011.évre Lakosság szám: 2010.01.01. 2499 Fő

Intézmény:

Megnevezés:

ezer Ft

Körjegyzőség: körjegyzőség müködésére kiemelt építésügyre

3.sz.mell 3.sz.mell

Körjegyzőség összesen:

4194 1098 5292

EGYÉB: Önkormányzat Polgármesteri Hivatala:

EGYÉB ÖSSZESEN :

15077 40758 55835 6954 62789

SZOCIÁLIS: Pénzbeli szociális ellátások:

17750

Gondozási Központ:

SZJA 8 % SZJA jöv.diff.mérséklése SZJA ÖSSZESEN: egyéb

5.sz.mell 5.sz.mell

3.sz.mell

Gondozási Központ:

Feladatmutatóhoz kötött norm.tám.

27964 27964

SZOCIÁLIS ÖSSZESEN:

45714

Közoktatás: Hegyháti Ámk Feladatmutatóhoz kötött norm.tám. Hegyháti Ámk összesen:

Önkormányzat mindösszesen:

3.sz.mell

156132 156132

269927

2009/II/24 ISF10S000043 2010/II/34 A000033

Város rehab.vázlattervek

Városközp.kivitelezési tervek

2010. Streit és Társa BT

Összesen:

2010/II/43 A000045

Kivitelezési,eng.tervek

2010. Bodor Zoltán

(Szabadság u. 14.,39., 40.,41.,)

2009/II/23 ISF10S000050

2010/II/32 A000032

2010. Pécsi Úttervező KFT Várakozósáv terve

(közterület rendezés)

Játszótér, főtér, sportpálya kiviteli terve

2010. Korzó Terv.Stúdió

2010/I/20 A000030

2010/II/25 A000031

Városfejl.stratégia elemzés

Városfejl.strat.közbesz.eljárás

2010/I/24 A000026

Város pály.munkaköz.változás

2010. Repub BT

2009/II/20 ISF10S000070

725-3647/2009 2009/II./18 ISF10S000089

Szerződésszám:

EATT kapcs.vázlatsz.elemzés

Megnevezés: Partner: 2009. Vadászi és Társa Bt Ingatlan értékbecslés Adatszolgáltatás 2009. KSH 2010. Völgyzugoly KFT Városfejl.stratégia akcióterv

30213750

10050000

606250

1350000

225000

4500000

4500000

900000

2500000

837500

120000 312500 4312500

Szerződés összege:

2010.09.21 2010.12.27 2010.12.28

2010.01.19

2010.11.19

2010.01.21

2010.11.19 2010.12.27

2010.12.31

2010.11.05

2010.08.03 2010.11.25

2010.01.25

2010.02.03

Kiegyenlítés kelte:

3562500 2100000 4387500 25963750

606250

1350000

225000

1625000 2875000

250000

900000

750000 1750000

837500

120000 312500 4312500

Kiegyenlítés összege:

Mágocs város Integrált Városfejlesztési Stratégia és a DDOP-2009-4.1.1/A pályázathoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kimutatása: e:Ft

0 0 0 0 0 0 0 0 1750000 -1750000 0 0 0 0 0 4250000 0 0 2875000 -2875000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6487500 -2100000 -4387500 4250000

Kötelezettség vállalással terhelt :


0 52 53 54 55 56

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051

hivatk.

Továbbképzés

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+56)

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

Táppénz hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás

Munkaadói járulék

Korkedvezmény biztosítási járulék

Társadalombiztosítási járulék

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)

kifiz adó25%

FEGYVERES ERŐK, TESTÜLETI ÉS RV. ÁLL-BA NEM TATOZÓK JUTT. (44+...+46)

Egyéb sajátos juttatások

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

Tartalékos állományúak juttatásai

Állományba nem tartozók juttatásai

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (17+40+41)

RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALK.NEM RENDSZERES JUTTATÁSAI (15+24+32+35+38)

TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALK.NEM RENDSZERES JUTTATÁSAI (14+23+31+34+37)

KÜLÖNFÉLE NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (37+38)

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendsz.juttatásai

SZOCIÁLIS JELLEGŰ JUTTATÁSOK (34+35)

Részmunkaidőbem foglalk. szociális jellegű juttatásai

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLóDó KTGTÉRITÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK (31+32)

Részmunkaidőben foglalk.szem-hez kapcs. költségtétítései

TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALK. SZEM-HEZ KAPCS.KÖLTS.TÉR.ÖSSZ. (26+...+30)

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Étkezési hozzájárulás

Közlekedési költségtérítés

Üdülési hozzájárulás

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI (23+24)

Részmunkaidőben foglalk. sajátos juttatásai

TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALK. SAJÁTOS JUTTATÁSAI (18+...+22)

Egyéb sajátos juttatások

Biztositási dijak

Napidij

Jubileumi jutalom

Végkielégítés

Keresetkiegészítés fedezete

MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK (14+15)

Részmunkaidőben foglalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai

TELJESMUNKAIDŐBEN FOGLALK.MUNK.VÉG-HEZ KAPCS. JUTT.ÖSSZESEN (10+..+13)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Készenléti, ügyeleti,helyettesitési díj, túlóra, túlszolgálat

Jutalom (teljesitményhez kötött)

Jutalom (normatív)

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)

Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatása

TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTAT.ÖSSZ.

Egyéb juttatás

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb kötelező illetménypótlékok

Nyelvpótlékok

Illetménykiegészitések

Alapilletmények

Megnevezés

256 1872 0 2128 0 2128 0 0 0 0 0 0 2466 0 2466 320 0 0 0 0 320 23131 5556 0 0 0 0 0 536 6092

338

338

338

0

0 0 0

20345

20345

1320

220 2949

0 0

11133 2729

1402

1402

1402

1402

250 1152

0

0

0

0

0 0 0

9731

9731

840

8891

3 293

1034 290

0

0

0

0

0

1034

1034

1034

759 9334

0 0

35298 8575

3868 0 3868 320

28950 0 0 2160 0 0 31110 0 31110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 338 0 338 0 0 506 3024 0 3530 0 3530 0 0 510 100 610 0 610 0 0 0 0 0 0 610 0 610 2844 0 0 0 0 2844 11104 2822 0 0 0 0 0 96 2918

0

0

0

0 0 0 0 0

7650

7650

0

7650

Önk.jog.

19025

841112

Gond.Kp.

889921 Szoc.étk. összesen

Bentlakás

Nappali ell.

8730111 8810111 Közcélú

890441

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi Bér és járulék eredeti előirányzat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

250 576 0 1076 0 1076 0 0 0 0 0 0 1076 0 1076 0 0 0 0 0 0 5582 1217 0 0 0 0 0 110 1327

0 250

0

0

0 0 0 0 0

4506

4506

0

4506

város-,k.

841403

0 288 0 288 0 288 0 0 0 0 0 0 288 0 288 0 0 0 0 0 0 3009 727 0 0 0 0 0 56 783

0

0

0

0 0 0 0 0

2721

2721

0

2721

Közműv

910502

250 144 0 394 0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 394 0 0 0 0 0 0 1752 367 0 0 0 0 0 28 395

0

0

0

0 0 0 0 0

1358

1358

216

1142

Labor

869031

150 288 0 438 0 438 0 0 0 0 0 0 438 0 438 0 0 0 0 0 0 2328 510 0 0 0 0 0 56 566

0

0

0

0 0 0 0 0

1890

1890

0

1890

Fiziko

869037

841105

0 760 2040 200 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3661 0 3661 0 0 0 0 0 0 29501 7156 0 0 0 0 0 389 7545

661

661

661

0 0 0 0 0

25840

25840

1264 0

24576

Körjegyzőség

CKÖ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

8411272

3640 0 0 104025 0 104025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 999 0 999 250 0 1916 6870 300 9336 0 9336 0 0 0 0 0 0 10335 0 10335 3164 0 0 0 0 2844 88574 21374 0 0 0 0 0 1494 22868

100385

Összesen


EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (54+60+63+64+65)

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (46+66)

54211

067

5411

54712

5481

54911

Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

Egyéb anyagbeszerzés

55112

55119

Adatátviteli célú távközlési díjak

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

552121

Bérleti és lízing díjak

55214

55215

Gázenergia-szolgáltatás díja

Villamosenergia-szolgáltatás díja

555121

Továbbszámlázott (közvetitett) szolgáltatások ÁH kivülre

56214

Reklám és propaganda kiadások

Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai

Realizált árfolyamveszteségek

KAMATKIADÁSOK (61+62)

Kamatkiadások államháztartáson belülre

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK (55+...+59)

Díjak, egyéb befizetések

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű bevizetések

Rehabilitációs hozzájárulás

Nemzetközi tagsági díjak

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK (47+...+53)

Egyéb befizetési kötelezettség

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés

Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)

57213

57119

5641

56319

Egyéb dologi kiadások

DOLOGI KIADÁSOK (14+18+33+34+38+43+44+45)

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ, REKLÁM KIADÁSOK (39+...+42)

56213

Reprezentáció

Külföldi kiküldetés

Belföldi kiküldetés

56211

56113

Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak ált. forg. adó bef.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÖSSZESEN (35+36+37)

561111

561121

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forg. adó befiz

5531

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

Vásárolt közszolgáltatások

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK (19+20+23+...+32)

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

55219

555111

Továbbszámlázott (közvetitett) szolgáltatások ÁH belülre

55217

55218

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Víz- és csatornadíjak

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

55213

Szállítási szolgáltatás

- Közp-i szervek kincstári ingatlanhoz kapcs bérleti dija

ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

55211

Vásárolt élelmezés

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (15+16+17)

55111

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

KÉSZLETBESZERZÉS (01+..+13)

5451

5461

54711

54413

Egyéb információhordozó beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

54412

Folyóirat beszerzése

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

54411

Könyv beszerzése

Tüzelőanyagok beszerzése

5431

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

Vegyszerbeszerzés

Gyógyszerbeszerzés

Főkszla.

Élelmiszer beszerzés

03ürlap Költségvetés 2011.

hiv. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066

Megnevezés:

Mágocs Város Önkormányzata 841126

8903

Körjegyz. 0 0 0 1200 80 600 5 0 0 0 500 150 200 2735 450 0 450 900 2 50 0 0 6 800 345 0 300 290 600 0 5 0 2398 20 1233 0 0 1233 650 0 11 0 661 0 946 8893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 13500

Polg.H. 0 0 0 300 40 250 50 0 300 0 200 40 300 1480 320 12 20 352 0 50 0 0 50 210 100 0 80 250 450 0 1000 0 2190 1000 2500 2500 0 5000 0 0 50 0 50 0 2500 12572 0 0 0 0 0 0 928 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928

8411121

522110

3000

3350

Zöldter. Közutak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 469 153 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1246 270 0 0 0 0 0 0 1246 367 0 80 525 185 0 0 0 0 525 185 76 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 1000 2222 3000 3323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

8130001

3800

Város 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 300 100 600 300 100 0 400 0 0 0 0 0 0 100 0 200 50 800 100 0 0 1250 20 400 0 0 400 100 0 30 0 130 0 1000 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8414031

7393

Nem.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 75 200 0 260 375 100 0 650 0 1660 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0 0 5133 7293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100

6820021

1140

Lakó i. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 20 0 0 35 0 0 650 0 740 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

682011

2270

Labor 0 1000 0 10 67 0 0 0 0 0 0 14 60 1151 60 16 0 76 0 18 0 0 0 160 120 0 25 100 50 0 0 0 473 10 300 0 0 300 260 0 0 0 260 0 0 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869031

910502

988

3850

Fiziko Műv.Ház 0 0 80 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 200 94 220 100 200 16 20 0 0 116 220 0 0 20 100 0 0 0 0 0 80 140 950 118 360 0 0 20 120 60 600 50 0 0 0 0 0 0 0 408 2210 20 0 280 650 0 0 0 0 280 650 70 80 0 0 0 50 0 0 70 130 0 0 0 420 988 3850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869037

2011. évi dologi kiadások eredeti előirányzat

420

Ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

862102

15350

Tel.hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12702 0 0 0 12702 0 1980 0 0 1980 0 0 0 0 0 0 0 15320 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

381103

0

Közfog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

890441

8730111

8810111

5629201

841409

841402

1000

16103

10139

6608

0

5700

C+NKÖ Bentlakás Nappali E.vendég Máshova Közvilág 0 5848 4624 3128 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 350 100 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 160 80 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 8448 4824 3128 0 0 0 160 85 55 0 0 0 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 95 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1000 0 0 0 1060 680 460 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 860 680 460 0 0 0 550 0 0 0 0 0 430 340 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 3200 2150 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 2865 1870 1265 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2865 1870 1265 0 610 0 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1690 1000 16103 10139 6608 0 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

841127

103514

13600 1580 0 1630 237 900 55 20 950 20 770 758 3420 23940 2150 264 470 2884 2 238 0 0 136 6370 6963 0 3005 2407 17268 100 2305 0 38794 1150 15313 2500 0 17813 1586 0 141 0 1727 0 16111 102419 0 0 0 0 0 0 958 958 0 0 27 0 110 137 0 0 0 0 0 1095

Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sorszám

Személyi juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Működési kiadás Kiadások összesen: Telep.és ter.kisebbs.önk. műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Működési átvett pénzeszköz Telep.és ter.kisebbs.önk.sajátos műk.bev. Támogatásértékű műk.bevétel Bevételek összesen:

Megnevezés

Mágocsi Német Kisebbségi Önkormányzat

0 500

500 500

500


ezer forint

8/b. Számú melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sorszám

Személyi juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Működési kiadás Kiadások összesen: Telep.és ter.kisebbs.önk. műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Működési átvett pénzeszköz Telep.és ter.kisebbs.önk.sajátos műk.bev. Támogatásértékű műk.bevétel Bevételek összesen:

Megnevezés

Mágocsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0 500

500 500

Eredeti előirányzat 0 500

ezer forint

8/a. Számú melléklet


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sorszám

Működési célú pénzeszközátadás

Bevételek összesen:

Telep.és ter.kisebbs.önk. működésének tám. Előző évi pénzmaradvány Működési átvett pénzeszköz Telep.és ter.kisebbs.önk. sajátos műk.bev. Támogatásértékű műk.bev

Kiadások összesen:

Személyi juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás

Megnevezés

8411271. szakfeladat össszesen:

0 1000

1000 1000

Eredeti előirányzat 0 1000

ezer forintban

8/c. számú melléklet



M ágocs 2010. évi tervezett közvetett támogatások. Magánszemélyek kommunális adója: Kedvezmény, mentesség adására nem kerül sor. Gépjárműadó: Mentesség: Kedvezmény:

47 tétel 106 tétel

542.240,- Ft 321.720,- Ft

1 tétel 40 tétel

72.845.261,- Ft 19.415.370,- Ft

Helyi iparűzési adó: Mentes adóalap: Mentes bevétel:

Mentességek: gépjárműadónál: mozgáskorlátozottság miatt, Költségvetési szerv tulajdona iparűzési adónál: adóalapból: Htv. 3§/2./ bek. Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány, közszolgáltató szervezet, közhasznú társaság stb. adóalapja. 1.000.000,- Ft alatti adóalap Kedvezmények: gépjárműadóból: környezetvédelmi osztályba sorolás miatt.

10.1.számú melléklet

Mágocs Város Önkormányzata 2011 évi létszámkerete

Fizikoterápia

Szakmai M záró 1 1 12 12 3 3 1 1 1 1 2 2

Összesen:

20

20

20

3,5

3,5

3,5

Gond.Kp.össz.:

11 1 2 14

11 1 2 14

11 1 2 14

2 0 5 7

2 0 5 7

Önkormányzat ö:

34

34

34

10,5

ÁMK össz.:

54

54

52

Önkormányzat és ÁMK összesen

88

88

86

Megnevezés: Polg . Hivatal Körjegyzőség Város-, közs.g. Eü.laborat.szolg. Művelődési Ház

M nyitó

S 1 12 3 1 1 2

Technika M M nyitó záró 2 2 0 0 0 0 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25

S 2 0 0 0,25 1 0,25

Konyha Id.nappali ell.

Összesen M záró 3 12 3 1,25 2 2,25

S 3 12 3 1,25 2 2,25

2 0 5 7

23,5 0 13 1 7 21

23,5 0 13 1 7 21

23,5 0 13 1 7 21

10,5

10,5

44,5

44,5

44,5

24,5

24,5

20,5

78,5

78,5

76,5

35

35

31

123

123

121

Gondozási Közp. Id.kor.tart.bent..

M nyitó 3 12 3 1,25 2 2,25

10.2. számú melléklet

Hegyháti ÁMK létszámkerete 2011 Tagintézmény

Szakmai M záró

M nyitó

S

Technika M záró

M nyitó

S

Összesen M záró

M nyitó

S

Mágocsi Iskola 14 2 3 1 20

14 2 3 1 20

14 2 3 1 20

5 7

5 7

5 7

5 21 2 3 1 32

5 21 2 3 1 32

5 21 2 3 1 32

12

12

12

9 9

8 8

1 4 5

1 4 5

1

9 9

1

1 13 14

1 13 14

1 12 13

29

29

28

17

17

13

46

46

45

5 2 7

5 2 7

5 2 7

1

1

1

1

1

1

6 2 8

6 2 8

6 2 8

7,5

7,5

7,5

2,5

2,5

2,5

10

7,5

7,5

2,5

2,5

2,5

10

10 0 10

10 0 10

7,5

4 4

4 4

4 4

2 2

2 2

2 2

6 6

6 6

6 6

1 1 2

1 1 2

0 1 4 5

1 4 5

0 1 3 4

7,5

7,5

29

29

28

3,5

3,5

3,5

78,5

78,5

76,5

Isk.int.étkez. Ált.isk.nev.okt. Alapf.művészet Napköziotthoni f. Közműv.könyvt. Összesen Mágocsi Óvoda Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Összesen Mágocs összesen Bikal Iskola Ált.isk.nev.okt. Napköziotthon összesen Ekozár Iskola Ált.isk.nev.okt. Napköziotthon összesen Ekozár Óvoda Óvodai nev.okt. Összesen

Bikal Óvoda 3 3

3 3

2 2

1 1 2

21,5

21,5

20,5

7,5

3,5

3,5

3,5

54

54

52

Óvodai.int.étkez. Óvodai nev.okt. Összesen

Bikal Ekozár összesen Gazd szerv Intézmény összesen

24,5

24,5

20,5

1000 87731

3882 326938

Fizikoterápia

126007

0

600

0

5292

24180

66311

29624


Önkorm. hozzájár. intézményekhez összesen: *Megjegyzés: Iskolához társönkormányzatok hozzájárulása 10 e Ft/fővel, óvodához 0 Ft/fővel tervezve.

2000

4417

Labor

2000

12945

5200

19690

44896

7642

46199

Körjegyzőség

Saját bevétel: (Többcélúval, társönk)

Művelődési Ház

51361

134955

Általános Iskola

Óvoda

78482

Kiadások:

618571

Szoc. Gond.Közp.

Intézmények:

2011. évi bevétel összesen:

2011. költségvetési évben ezer Ft

113200

113200

3962 0 48954 0 21981 0 27962 0 5642 0 1817 0 2882

Önkormányzati hozzájárulás:

Mágocs Város Önkormányzata hozzájárulása az intézmények működéséhez


51177

0 0

15 Működési kiadás (10+…+14)

16 Felújítás 17 Egyéb felhalmozási kiadás 18 Felhalm. kiadás (15+16+17)

0 -3231

22 Céltartalék 23 7-19 eltérése (+/-) 24 9-21 eltérése (+/-)

25 Záró pénzkészlet

51177

21 Összes kiadás (19+20)

- ebből felhalmozási célú törl.

- ebből működési célú törl.

20 Finanszírozási műv. (hiteltörl.)

51177

1192

14 Egyéb működési célú kiadás

19 Kiadások együtt (15+18)

21847 5605 17483 5050

51233

47681 3552

8654

21682

11086

6259

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás

10 11 12 13

Kiadások

9 Összes bevétel (7+8)

6 7 8

5

4

3

- ebből helyi adó Felhalmozási és tőke jellegű bev. Önkormányzat kv-i támogatása Támogatás érték bev.működésre Egyéb bevétel Bevételek együtt (1+2…+6) Finanszírozási műveletek (hitel)

2 Sajátos működési bevétel

1 Intézményi működési bevétel

Bevételek

1. hó

0 -3230

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51234

47681 3553

8654

21682

11086

6259

2. hó

0 -3331

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51235

47681 3554

8654

21682

11086

6259

3. hó

0 43671

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51236

0 47681 3555

8654

21682

11086

6259

4. hó

0 -3330

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51237

47681 3556

8654

21682

11086

6259

5. hó

0 -3330

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51238

47681 3557

8654

21682

11086

6259

6. hó

0 -3229

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51239

47681 3558

8654

21682

11086

6259

7. hó

0 -3227

55677

55677

4500 4500

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51240

47681 3559

8654

21682

11086

6259

8. hó

Mágocs Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási terve (e Ft-ban)


0 -8198

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

52441

48881 3560

8654

21682

1200

11086

6259

9. hó

0 -8192

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51242

47681 3561

8654

21682

0

11086

6259

10.hó

0 -8185

51177

51177

0 0

51177

1192

21847 5605 17483 5050

51243

47681 3562

8654

21682

0

11086

6259

11.hó

12.sz.melléklet

618607

0 575978 42629

103842

260189

1200

135036

75711

Összesen

0 0

618607 0

4500 4500

614107

618607 0 0 0 3812 0 0

51160

51160

0 0

51160

262158 67258 209792 60594 1193 14305

21841 5603 17479 5044

53789

50287 3502

8648

21687

0

13090

6862

12.hó

618607

1200

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Önkormányzati bevételek:

1200 0 0

617407

Működési célú bevétlek összesen:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú állami támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány

75711 135036 260189 103842 32629 0 0 10000

e Ft

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Állami hozzájárulások és támogatások Működési célú pénzeszközök átvétele Működési célú hitelek felvétele Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány

Bevételek megnevezése

Önkormányzati kiadások:

Felhalmozási kiadások Felújitási kiadások Céltartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások kamatok nélkül Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Ir.szerv.alá tartozó kv.szervnek folyósított tám. Céltartalék, általános tartalék Működési célú kiadások összesen:

Kiadások megnevezése

Mágocs Város Önkormányzata Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2011.év

618607

4500 0 0 0 4500

262158 67258 209792 14305 60594 0 0 0 0 0 614107

e Ft

13.sz.melléklet

Gazdálk.jogkör

szám Neve 1 Körjegyzőség önállóan működődő 2 Önk.jogalk. önállóan működődő és gazd. Összesen:

Cím Számítógép Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS pályázat)

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

ezer Ft


Előirányzat összege

Előirányzat jell. Rendes Rendkívüli 250 x 4250 x 4500

Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai



Mozgáskorl.Szászvári Egyesülete tám. ILKO Egyesület támogatása Vállalkozók támogatása: Lakáshoz jutási támogatás Komló és Térs.Tűzvédelmi Al. Hegyháti Romákért Egyeseület Mágocs Kulturális Életéért Egy. Helyileg védett épületek

Német egyesület támogatása

Gyerm.és Unokáink Közalapítvány támog. Mágocs Jövőjéért Közal. Támogatása Sportegyesület támogatása Polgárőrség Katolikus Egyház támogatása Református Egyház támogatása Evangélikus Egyház támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Diákönkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Nyugdíjasklub támogatása

Tánccsoport támogatása

Kedvezményezett

15 0 0 0 0 0 0

0

Egészségmegőrző tevékenység Pályázati önerőhöz hozzájárulás Lakásvásárlásra Tűzvédelmi tevékenységre Hagyományőrző tevékenység Kulturális tevékenység Lakásfelújításra

0

Egészségmegőrző, kulturális tev. Hagyományőrző kulturális tevékenység 0

Mágocs

0

Hagyományőrző tevékenység

Egészségmegőrző tevékenység

Mágocs

0

Rendezvénytámogatás

Dombóvár Mágocs Mágocs Komló Mágocs Mágocs Mágocs

Szászvár

Mágocs

Mágocs

Mágocs

0

Hagyományőrző tevékenység

Mágocs Mágocs Mágocs Mágocs Mágocs

Mágocs

4750 0 0 0 0

0

Helyi működés segítése

Mágocs

Mágocs

Megvalósítás helye

Sporttevékenység Védelmi tevékenység segítése Hitélet támogatása Hitélet támogatása Hitélet támogatása

0

0

Összege e Ft-ban

Egészségügyi tevékenység

Néptánc tevékenység támogatása

Támogatás célja

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011 2011 2011 2011 2011

2011

2011

2011

Kifizetés éve

Működés Fejlesztés Fejlesztés Működésre Működésre Működésre Fejlesztés

Működés

Működés

Működés

Működés

Működés

Működés

Működés Működés Működés Működés Működés

Működés

Működés

Működés

Jelleg (Működés/Fejlesztés)

Az ÁHT. 15/A.§ alapján nyújtott nem normatív, céljellegű működési és fejlesztései támogatások közzététele


2011. (II.25.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Recommend Documents