Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1)
(2)
1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületére – a továbbiakban: képviselő-testületeire –, bizottságaira, Polgármesteri Hivatalára és Balatonkenese Város Önkormányzatának fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire, intézményeire. A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, Pénzügyi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
(3) A címrendet a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 960.761. ezer forintban, kiadási főösszegét 1.126.088. ezer forintban állapítja meg.
2.§
Az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozását 106.998 ezer forint várható pénzmaradvány felhasználásával és, 58.329 ezer forint felhalmozási célú hitel felvételével valósítja meg. 3.§ (1)
A rendelet 2.§-ban meghatározott bevételi főösszeg címek és források szerinti részletezését a 2. melléklet, bevételi jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeget önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 4. melléklet, kiadási jogcímenként részletezve az 5. melléklet tartalmazza. (3) A működési célú bevételek és kiadások csoportosítását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. (5) Az éves előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza. (6) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. (8) A nyújtott kölcsönök alakulásának bemutatását lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (10) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza. (11) A működési célú általános tartalék és felhalmozási célú céltartalék összegét célok szerint a 14. melléklet tartalmazza. (12) Balatonkenese Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállomány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(13) A munkahelyi étkeztetés élelmezési normatívájának alakulását a 16. melléklet tartalmazza. (14) Az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló projektek kiadásait a 17. melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 18. melléklet tartalmazza. 4.§ (1)
Az önkormányzat likviditási feladatok kezelésére folyószámlahitelt vesz igénybe.
(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a (1) bekezdés szerinti feladatfinanszírozáshoz szükséges hitel felvételével kapcsolatos előkészítő és végrehajtási intézkedéseket tegye meg. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg érvényes folyószámla hitelszerződést 50.000.000.- Ft erejéig a számlavezető pénzintézetnél hosszabbítsa meg. Az igénybevételt követően a hitel és kamatának megfizetésére intézkedjen. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja, abban az esetben a számlavezető banktól munkabérhitelt vegyen fel. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5.§ (1)
Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket a Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze. (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei - Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt. 6.§ (1)
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői Polgármesteri Hivatal is - a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 7.§
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
8.§ (1)
A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 9.§
A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása 10.§
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.
11.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselőtestület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, de legkésőbb február 28-ig december 31-i állapotnak megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét. 5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás 12.§ (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. (2) A részére jóváhagyott létszám előirányzatát nem lépheti túl, annak növeléséhez a képviselőtestület jóváhagyása szükséges. 6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok 13.§ (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében – kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. Az esetleges további fejlesztés, vagy működtetés kiadását az intézmény saját kereteiből, kimutatható megtakarításaiból kell, hogy biztosítsa. (2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát. (3) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. Ezen szabályozás alól kivétel, ha a pályázati önrész az 500.000,- Ft értékhatárt nem éri el és a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll és a további működtetés során finanszírozási többlettel nem jár. A pályázat benyújtásáról mindkét esetben – 15 napon belül – tájékoztatni kell a fenntartót. (4) Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört a fenntartó nevében 500.000,- Ft önrészig a polgármester, 500.001,- Ft-tól a Képviselő-testület gyakorolja. Nem adható hozzájárulás abban az esetben, ha a pályázatnak több éves kihatása van, és az, a következő években többletfinanszírozási igényt vonhatna maga után. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol. (5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolójában. (6) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha a pályázati önrész a 300.000,- Ft értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni. 14.§ (1) A polgármester a jóváhagyott éves költségvetésen belül összesen 500.000,- Ft értékhatárig testületi előterjesztés és döntés nélkül elrendelhet kifizetéseket és utasítást adhat kisebb
munkák elvégzésére, melyek a városban érdekelt polgárok életkörülményeinek javítását szolgálják. (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésről, intézkedésről a polgármester negyedévente köteles a testületet tájékoztatni. (3) Az (1) bekezdésben elrendelt kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. 7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai 15.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze. (2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. (3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult. 8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok 16.§
Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
17.§ (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat. (2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet. (3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2011. évi támogatás feltétele, hogy a 2010. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást. (4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a szakmailag illetékes iroda köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni. 18.§ (1) A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 19.§ (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira 13 részletben nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja. (2) A Polgármesteri Hivatal az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegélésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásával rendeznie kell. (3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
9. Záró rendelkezések 20.§ (1) A rendelet 2011. február 25. napján lép hatályba és egyúttal az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet hatálya a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart. Balatonkenese, 2011. február 24.
Tömör István polgármester
Wolf Viktória jegyző távollétében a jegyzői feladatok ellátásával megbízott
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető (A 168-23/2011/áig. ügyiratszámú feljegyzés alapján)
2. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Bevételek A
C
Müködési bevételek
537 174 156 261 380 913
Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
8. Elöző évi költségvetési vissatérülések 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatások Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások
15. 16. 17.
19.
271 797 101 023
271 000 120 420
271 000 120 420
272 000 118 179
8 093
4 000
4 000
15 000
6 530 298 475 210 091 48 226
184 843 184 740
299 743 236 791
193 628 193 543
40 158
103
62 952
85
14 760
14 760
14 000
14 760
14 760
14 000
106 878
223 302
324 562
223 486
65 881 4 671
98 509 4 320
122 208 3 799
118 486 3 800 18 314
50 001
94 189
118 409
96 372
32 278
120 793
197 354
86 000
18 668
105 100
197 354
86 000
13
15 693
14 453 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
926
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei
22. 23.
13 127 400
Végelegesen átvett pénzeszközök
25. 26. 27.
Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás
28. 29. 30. 31. 32.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás
33. 34. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
35. 36. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., 37. értékpapír kibocsátás bevételei 38.
Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei
39.
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei
40. Finanszírozási bevételek 41. 42.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
45.
Várható pénz készlet
46.
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 48. Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek Önkormányzati bevételek 50. mindösszesen
11 209
13 597 737
1 000
1 000
500
7 982
3 000
4 000
18 500
1 042
1 100
1 100
800
1 042
1 100
1 100
800
0
0
0
58 329 58 329
964 552
954 855
1 176 415
1 019 090
108 992
99 077
112 265
106 998
99 077
112 265
Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei
43. Folyó bevételek összesen 44.
F G 2011. évi 2010. évi eredeti várható (e Ft) előirányzat (e Ft) 536 250 528 847 140 830 123 668 395 420 405 179
0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
21.
24.
E 2010. évi eredeti előirányzat (e Ft) 530 850 135 430 395 420
Cél- és címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás
18.
20.
D 2009. évi teljesítés (e Ft)
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
B
106 998
47.
26 231 1 099 775
1 053 932
1 288 780
1 126 088
3. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek részletezése A
1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
B
C
D
1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 6.
2. 2. 3.
2. 1. 2. 3.
2. 1. 3. 3.
2. 3.
2. 3.
1.
F 2009.évi teljesítés
E Bevételek megnevezése Működési bevételek Működési bevételek Balatonkenese Város Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev. ÁFA bevételek, visszatérítések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Területi Szociális Szolg. Int. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Intézmények egyéb sajátos bevételei Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla Összesen Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat Összesen Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel Összesen KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen
144 605
G 2010.évi eredeti ei.
H 2011. évi eredeti ei
200 500
1925 22073 31
17500
16500
835
800
1300
11294 814
10000
18043 55764
950 29450
750 26617
3846
3640
5326
1521
1677
2048
301 5668
5317
7374
8 2578
214
500
744 3330
800 1014
800 1300
2952 43
2782
2100
2995
1326 4108
800 2900
12385
0 8363
10800
196 8172 2609
12735 5632
60 10560 4975
4106 27468
6682 33412
6585 32980
41177
44019
37962
670 65
1186
1186
3346
4704
2850
15778 61036
12220 62129
10499 52497
156261
135430
123668
7567
Művészetoktatási
Intézményi működési bevétel összesen
2. oldal
3. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
70 A 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
B
C
D
2. 2. 1. 2. 3. 4. 5.
3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1.
E Bevételek megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók SZJA 8% Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. Építésügyi bírság Helyszíni bírság Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen
Működési Támogatások Normatív hozzájárulások 1. Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás városi székhelyű körj.kapcs.község után 4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok 6. Pénzbeni szociális juttatások 7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a./általános feladatok családsegítés b./ gyermekjóléti szolgálat c./Otthonközeli ellátás: cc./szociális étkezés cd./ házi segítségnyújtás ce./ nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása 8. Óvodai nevelés a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra 9. Iskolai oktatás a./ 1-8 évfolyam 8 hó b./ 1-8 évfolyam 4 hó 10. Alapfokú művészetoktatás Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó 11. Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó
F 2009.évi teljesítés
G 2010.évi eredeti ei.
H 2011.évi eredeti ei.
63613 63348 31877 34453 78506
64000 64000 32000 32000 79000
60000 148000 34000 30000 0
271797
271000
272000
43642 36718 20663
41280 57140 22000
39660 53519 25000
101023
120420
118179
2139 55 2469 3430 8093 380913
2000 2000 4000 395420
13000 2000 15000 405179
7467 4944
7031 4194
9963
3 64000 3924 21098 13935
3 33000 22294 12724
3042 1152 5 37500 20228 3089 3089
3105 24498
3459 25537
2325 1993 1949 3459 17077 9008
39714
46060 31177 15275 3760 2037 627 2115 627
2185
2585 2507
napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó 12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
1253
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó Ped.programok támogatása Ped.módszerek támogatása műv.okt. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 13. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus szakvizsga 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Normatív hozzájárulások összesen:
3253
239 120 836 418 806 470 2973
13047
4223
8493
13179
1796 525 2807
12852 2184 425 350 175 312 156 210091
3. oldal
3718
184740
193543
3. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
151 A 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
B
C
D
2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5.
1. 2. 3. 4. 5 6. 7.
4 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
188
E Bevételek megnevezése Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog. Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Óvodáztatási támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog. Helyi önk.hiv.zen.támog. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szoc.továbbképz.szakv. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:
Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
F 2009.évi teljesítés
G 2010.évi eredeti ei.
H 2011.évi eredeti ei.
10036 3338 5003 739 2042 30 63 1975 25000 48226
0
0
499
103
85
3982 57 4118 4926 5026 21465 85 40158
103
85
4320
3800
1800 21303
1880 21068
4671 2113 1740 6620 378 1879
189
7. Körjegyzőségi támogatás
18680
21086
18522
190
8. H.önkorm.átvett pe.
22281
50000
54902
98509
18314 118486
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
209
5422 1070 800 227
1. 2. 3. 4. 2.
206 207 208
9. Kapunyitó támogatása 2008,2009 10. 11. 12. 13.
3.
Országgyűlési Képviselő Választás Tourinform támogatás Iskola: OKM Támogatáskezelő Önkormányzati képviselő választás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez. Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:
65881 397 20398
105100 15693
86000
11483 32278
120793
86000
8719
4000
106998
106878
223302
223486
4 Működési bevétel összesen
4. oldal
3. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
210 A 211 213 II. 214 215 216 217 218
B
D
E
F 2009.évi teljesítés
Bevételek megnevezése 1. 1 2 3
219 220 221 222 III. 223 224 IV.
225 V. 226 227 228 229 VI. 230 231 232 VII. 233
C
3.
1. 2.
1. 2.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5. oldal
G 2010. évi eredeti ei.
H 2011. évi eredeti ei.
926 13127 400 14453
14760 0 14760
14000
14453
14760
14000
1042 26231
1100
800
108992
99077
106998
14000
58329
1099775
1053932
1126088
3. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
6. oldal
3. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
7. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletezése
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
A
B C
I
1 1 1 2 3 2 1 2 3
3 1 2 3
4 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
D
5
6
7
8
4 1
2
3
4
E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Balatonkenese Város Önkormányzata Önkormányzati képviselő választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési létszámkeret Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. Ig. Küngös Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Küngös összesen Önkorm. Ig. Csajág Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok
F 2009.évi
G 2010. évi
H 2011. évi
476 476
0 0
555 149 361 1065 1541
0 0 0 0 0
82540 23163 67797
85270 22209 50267
81074 21064 55811
173500
157746
157949
176 139 315
0 0 0 0
0 0 0 0
5225 1478 2303 9005
5589 1400 3231 10220
4905 1475 3220 9600
6050 1653
7248
5486 1450 1986 8922 176471
3 Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj 2 Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Család és nővédelem 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen Közvilágítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Pályázatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok
1942 9645 192465
1474 2144 10866 178832
1965 1965
2000 2000
2600 2600
3648 1115 253 5016
2754 702 1225 4681
2828 734 1043 4605
0 0 23554 23554
30000 30000
30000 30000
3 Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Házi segítségnyújtás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Módszertani Központ Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Módszertani Központ összesen: Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások
26762 26762 251303
0 0 0 215513
0 213676
4622 1057 403 6082
3305 851 482 4638
4271 1325 512 6108
2067 603 7952 10622
2057 570 5287 7914
2090 540 8057 10687
0 0 666 666
0 0 0 0
0 0 0 0
1975
2074
1615
0 0
8. oldal
0
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.
5
6
5
2
3
4
5
6 1
2
3
4
5
6
A 141. 142.
1
B C
2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: Családsegítés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Művelődés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky J. Ált. Isk. Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen:
D
7 1
E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Sportcsarnok Személyi juttatások
583 3501 6059
572 2406 5052
412 4161 6188
9855 2885 2692 15432
10556 2863 1821 15240
10734 2528 2028 15290
0 38861
1100 1100 33944
1100 1100 39373
7518 2198 26686 36402
6366 1900 13259 21525
5856 1942 20471 28269
2686 787 2887 6360
2502 615 968 4085
2699 892 2206 5797
0 0 0 0
0 0 500 500
0 0 900 900
841 248 486 1575
730 197 385 1312
718 238 836 1792
3567 965 1408 5940 50277
2142 538 258 2938 30360
2064 656 969 3689 40447
71046 21222 19311 111579
31362 9519 2393 43274
19258 5066 1119 25443
0 0 0 0
35481 8910 215 44606
39397 10637 264 50298
8093 2046 570 10709
7709 2081 480 10270
299 69 0 368
2422 618 0 3040
4367 1179 0 5546
0 0 0 0
0 0 2533 2533
0 0 0 0
0 0 1097 1097
0 0 1752 1752
0 0 744 744
F 2009.évi 4964
9. oldal
G 2010. évi
H 2011. évi 0
0
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.
8
7
8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
A 214. 215. 216.
1
B C
2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sportcsarnok összesen: Intézményüzemeltetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 2 Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde Óvodai nevelés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen: Iskolai étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen:
D
8 1 1
E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Városgondnokság Zöldterület kezelés Személyi juttatások 10. oldal
1166 646 6776
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
22 0 11675 11697
11025 3520 20403 34948
12401 3374 5268 21043 140863
37294 9641 24741 71676 189287
39343 10203 27299 76845 204094
32983 9736 12321 55040
31551 8246 1695 41492
33902 8833 1238 43973
5942 1593 640 8175
5130 1690 569 7389
5084 1292 615 6991
1800 437 5230 7467
1164 537 4294 5995
1167 289 6363 7819
1799 498 9340 11637
1848 640 7575 10063
2072 492 11475 14039
6768 1902 9176 17846
6480 1599 8606 16685
6486 1664 9616 17766
2082 635 12 2729
0 0 0 0
0 0 0 0
2461 723 0 3184
2339 626 10 2975
2422 641 10 3073
0 0 0 0
0 0 8438 8438
3914 1034 9931 14879
0 0 0 0
3621 866 1122 5609
0 0 0 0
0 0
900 900
860 860
3514 997 3283 7794 113872
11972 3268 9290 24530 124076
14734 3587 9002 27323 136723
F 2009.évi
7591
G 2010. évi
6200
H 2011. évi
6308
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 283. 284. 285. 286. 287.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
A 288. 289. 290. 291. 292. 293.
B C
2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Munkaalkalmassági vizsgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: Köztemető fenntartása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: Szennyvíz elvezetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvíz elvezetés összesen: Városgondnokság összesen: Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 1 Rendszeres szociális segély 2 Ápolási díj (alanyi jogon) 3 Ápolási díj (méltányossági alapon) 4 Lakásfenntartási támogatás D 5 6 7 8 9 10
E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Időskorúak járadéka Bérpótló juttatás Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11. oldal
1776 2033 11400
1733 5413 13346
1833 8538 16679
0 0 0 0
0 0 1650 1650
2275 2275
0 0 4123 4123
0 0 3345 3345
6624 1788 22563 30975
0 0 440 440
0 0 825 825
0 0 0 0
6904 2289 2180 11373
5450 1645 1280 8375
24249 5955 22792 52996
13685 3602 19477 36764
19176 5563 36481 61220
0 0 0 0
0 0 500 500
0 0 0 0
0 0 274 274
0 0 638 638
0 0 563 563
0 0 60 60
0 0 225 225
0 0 625 625
919 112 20314 21345
0 0 20350 20350
940 255 1950 3145
10507 1673 15136 27316
3774 978 17175 21927
7790 2136 14250 24176
0 0 1152 1152
0 0 0 0
0
0 0 620 620 131099
0 0 0 0 107945
0 139658
9832 4446 3741 4882
440 550 3588 460
440 600 3900 600
63
50 1236 2200 550 1760
50 3000 2200 1000 1760
1866 714 1705 1909
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303 . 304. II 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328.
Átmeneti szociális segély Természetbeni átmeneti segély Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen:
201 472 33239
880
1200
660 625 660
600 600 600
13659
16550
Támogatás értékű működési kiadás Tátorján Kht támogatása
1
Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Egyházak Öböl TV Egészségügyi ellátások támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Népdalkör támogatása Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) Mozdulj Balaton támogatása Vállalkozók egyesülete támogatása Sport célú támogatások Kenese Alapítvány támogatása Kamatmentes kölcsön Weiner Szász Alapítvány támogatás Rákóczi Szövetség Környezetvédelmi támogatás DRV Probió önrész Huncutka Kht. Rendőrség Tűzoltóság
6968
6500
9600
6968
950 7450
950 10550
900 2700 2450 400 500 250 770 80 250 1000 250 330
900 4000 3250 400 500
950 2700 2542 439 813 970 70 207 1000 250 979 25000 100 3930 1075 0 0
2
3
Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre Művészeti oktatás Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: Pénzeszközátadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás
339.
Intézményi beruházások
340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351.
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: Tartalékok Balatonkenese Város Önkormányzata Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4
5
12. oldal
1020 250 3200 250
80 600 600 50
Csángó bál
329. 330. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338.
1460 106 312 500 603 427
41025
10560
50 14470
3220 1209 936 5365 53358
0 0 0 0 18010
25020
76410
3770
101474
43347
233375 2220 239365
175775 1500 278749
63087 63087
22493 22493
18686
9305
18686 1053932
9305 1126088
4999 124756
19426 11720 31146 968774
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
13. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
14. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
15. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
16. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
17. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
18. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
19. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
20. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
21. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
22. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
23. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
24. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
25. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
26. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
27. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
28. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
29. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
30. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
31. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
32. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
33. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
34. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
35. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
36. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
37. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
38. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
39. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
40. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
41. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
42. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
43. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
44. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
45. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
46. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
47. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
48. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
49. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
50. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
51. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
52. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
53. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
54. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
55. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
56. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
57. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
58. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
59. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
60. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
61. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
62. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
63. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
64. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
65. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
66. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
67. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
68. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
69. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
70. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
71. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
72. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
73. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
74. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
75. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
76. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
77. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
78. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
79. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
80. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
81. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
82. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
83. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
84. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
85. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
86. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
87. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
88. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
89. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
90. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
91. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
92. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
93. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
94. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
95. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
96. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
97. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
98. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
99. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
100. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
101. oldal
4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
102. oldal
5. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Kiadások H
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9. 10.
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
11. 12. 13.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások
15. 16. 17.
Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
L 2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)
M
N 2011. évi 2010. évi eredeti várható (e Ft) előirányzat (e Ft)
812 872
732 794
943 605
815 541
327 554 93 004 293 436 4 215 1 113 5 365
342 337 92 055 248 184 11 049 0 7 450
403 832 106 880 326 001 11 049 1 407 15 255
356 102 97 698 305 228 10 443 0 10 550
47 993
10 560
36 005
14 470
33 038 201 6 953
13 659
35 676
16 550
7 500
7 500
4 500
124 756
239 365
219 491
278 749
76 410 43 347
3 770 233 375
113 050 103 547
27 231 119 752
4 999
2 220
2 894
1 500
0
63 087
106 998 106 998
22 493
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
130 266
Tartalékok Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék
63 087
Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése
22 493
31 146 19 426
18 686 18 686
18 686 18 686
9 305 9 305
19 426
18 686
18 686
9 305
1 053 932
1 288 780
1 126 088
Rövid lejáratú hiteltörlesztés
29. 30.
Likvidhitel törlesztés
31.
Hosszú lejáratú hitel törlesztés
32. 33. 34.
K 2009. évi teljesítés (e Ft)
Folyó (működési) kiadások
3. 4. 5. 6. 7. 8.
14.
J
Megnevezés
1.
2.
I
Értékpapírok kiadásai Függ kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen
11 720 995 934
6. melléklet a ...../2011.(II.24.) önkormnyzati rendelethez
Működési bevételek és kiadások
A
B
Megnevezés
2011
1 Bevételek 2 Működési bevételek
123 668
3 Sajátos működési bevételek 4 Önkorm. költségvetési támogatása
379 259
5 Működési célú pénzeszközátvétel 6 Támogatásértékű működési bevétel
115 186
193 628 3 800
7 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 8 Működési célú kölcsön visszatérülése 9 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapir kibocs., 10 kölcs.vissz.tér. 11 Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele 12 Működési célú bevételek összesen
815 541
13 Kiadások 14 Személyi juttatások
356 102
15 Munkaadókat terhelő járulékok 16 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk átadás, egyéb 17 támogatás 18 Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési 19 kiadás 20 Ellátottak pénzbeni juttatása 21 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 22 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 23 Rövid lejáratú hitel kamata 24 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 26 Működési célú kiadások összesen
97 698 315 671 14 470 10 550
16 550
4 500 815 541
7. melléklet a ...../2011.(II.24.) önkormnyzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások A Megnevezés
B 2011
1 Bevételek 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
14 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 3 tőkebev. 4 Fejlesztési célú támogatások 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel
104 500
7 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.
bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése 9 Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja
Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.
800
10 11 Hosszúlejáratú hitel 12 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 13 Egyéb bevétel (adóból) 14 Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele 16 Fejlesztési hitel 17 Felhamozási bevételek összesen:
25 920 106 998 58 329 310 547
18 Kiadások 19 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)
175 775
20 Felújitási kiadások (áfá-val együtt)
101 474
21 Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá
befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás
1 500
23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 24 kiadás 25 Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés 26 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése
9 305
27 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása 28 Értékpapír vásárlás 29 Tartalékok (Magaspartfal önrész) 30 Felhalmozási célú kiadások összesen:
22 493 310 547
8. melléklet a......./2011.(II.24) önkormányzati rendelethez
Éves előirányzat felhasználási ütemterv
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
A Megnevezés Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű műk. bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi előirányzatok összesen Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat. Támogatárértékű működési kiadás Működési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:
B
C
D
E
Január Február Március Április 10 306 33 765 16 135 7 000 9 874 8 708 66
10 306 33 765 16 135
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 139
10 302 33 764 16 139
9 874 8 708 67
10 306 33 765 16 135 7 000 9 974 8 708 67
9 874 8 708 66 78 854
9 874 8 708 66 106 998 185 852
9 974 8 708 67
9 974 8 708 67
9 974 8 710 67
9 972 8 710 67
78 855
85 955
78 955
78 955
78 961
78 954
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879 7 235
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 358 870 1 379 879
29 675 8 141 25 358 870 1 379 879 7 235
29 675 8 147 25 358 870 1 379 879
29 677 8 141 26 306 873 1 381 881
356 102 97 698 305 228 10 443 16 550 10 550 14 470
14 648 8 456
14 648 8 456
14 648 8 456
375
375
14 648 8 456 1 000 375
14 648 8 456
14 648 8 456
14 648 8 456
14 648 8 456
14 648 8 456
14 648 8 456
14 647 8 458
375
375 22 493
375
375
375
375
14 648 8 456 500 375
375
375
97 014
112 272
2 326 92 105
89 779
89 779
2 326 92 107
97 516
175 775 101 474 1 500 4 500 22 493 9 305 1 126 088
89 779
89 779
2 326 93 105
9 874 8 708 66
85 854 78 854
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 135
9 874 9 874 8 708 8 708 67 67 58 329 137 184 78 855
2 327 89 787 93 066
123 668 405 179 193 628 14 000 118 986 104 500 800 165 327 1 126 088
9. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete
A
B
C
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Részmunkaidőben foglalkoztatott
1
Polgármesteri Hivatal
28
3
Jegyző Igazgatási Iroda
6
4
1
5
Pénzügyi Iroda
5
6
Adóiroda
3
7
Műszaki Iroda
6
8
Küngösi Kirendeltség
2
9
Csajági Kirendeltség
3
10
Településfejlesztési referens
1
12
MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd)
1
15
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményvezető, tag int. Vez Alsó tagozatos pedagógus
16
Felső tagozatos pedagógus
21
17
Sajátos nevelésű pedagógus
0
18
Művészet oktató pedagógus
3
19
Napközis pedagógus
3
13 14
49 2 10
20
Ügyviteli munkatárs
2
21
Karbantartó
2
22
Takarító
6
23
Prémium éves
4
24
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető
32
25 26
Óvoda pedagógus
13
1
27
Gondozónő
3
28
Dajka
7
29
Óvodatitkár
1
30
Karbantartó
1
31
Takarító
1
32
Élelmezésvezető
1
33
Konyhai dolgozó
4
35
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményvezető
36
Könyvtáros
1
37
Takarító
1
34
5
38
Művelődési házban dolgozók
39
TSZSZI
40
Intézményvezető
1
41
Házi segítségnyújtásban dolgozó munkatárs
3
42
Gyermekjóléti szolgáltatásbanban dolgozó munkatárs
3
43
Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs
2 10
1
44
Családsegítő munkatárs
45
Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs
46
Városgonodkság
47
Intézményvezető
1
48
Ügyviteli munkatárs
2
1 1 16
49
Karbantartó
3
50
Parkfenntartó
4
51
Gépkocsivezető, gépkezelő
4
52
Takarító
1
53
Strandgondnok
55
Önlormányzat által foglalkozatatottak Polgármester
56 57
Védőnő MT hatálya alá tartozó (1 fő Mezőőr)
54
2
1
1 3 1 1 1
1
1
10. melléklet a......./2011.(II.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások A A gépjárműadóról szóló többször módosított 8. § (1) alapján
1991. évi LXXXII. törvény bekezdése 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek
8. § (2) alapján
bekezdése 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek
Kedvezmények összesen:
324
340 860
301
182 574
625
523 434
·
5. § a.) bekezdése alapján mentes
8
311 700
·
5. § f) bekezdése alapján mentes
63
900 395
71
1 735 529
696
1 735 529
Mentességek összesen: Kedvezmények-mentességek összesen:
Intézményi étkeztetés normatív térítésidíj- kedvezmény 2010. évi CLXIX. tv. 50 %- os kedvezmény 100 %- os kedvezmény 50 %- os kedvezmény 100 %- os kedvezmény Kedvezmények összesen: Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola:
14 fő 22 fő 36 fő 59 fő 131 fő
952 000 1 496 000 2 448 000 4 012 000 8 908 000
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! A Sor-
B Bevételi jogcím
szám
3.
1 2 1. Gépjárműadó 2. Térítési díj Összesen:
C Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3
D Kedvezmények összege 4 1 736 8 908 10 644
12. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
A Sorszám
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11.
B Hitel jellege
2 Működési célú Likviditási hitel Felhalmozási célú Vak B. Strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen (1+6)
C Felvétel éve
D Lejárat éve
3
4
E Hitelállomány január l-jén 2011.
2012.
2013.
2013. után
5
6
7
8
0 2005 2006 2008
2018 2019 2012
16 798 14 481 12 164 9 847 40 324,4 35 436,6 30 548,8 25 661,0 4 200 2 100 61 322,4 52 017,6 42 712,8 35 508,0
13. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
A Sorszám
1 2 3 4 5 6
B Hitel jellege
2 Felhalmozási célú Vak B. Strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen (3+5)
C Felvétel éve
D Lejárat éve
3 2005 2006 2008
4 2018 2019 2012
E Kiadás vonzata évente 2011.
2012.
2013.
2013. után
5
6
7
8
2 317 2 317 2 317 9 847 4 887,8 4 887,8 4 887,8 25 661,0 2 100 2 100 9 304,8 9 304,8 7 204,8 35 508,0
14. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Működési célú általános tartalék:
A Megnevezés
B Összeg eFt
1 Működési célú általános tartalék 2 Előre nem látható feladatok finanszírozása
…….
Előző évi várható pénzmaradvány,
106 998
3
Felhalmozási célú céltartalék: A Megnevezés 1 2
B Összeg eFt
Felhalmozási célú céltartalék Magapartfal pályázati önrész
22 493
17. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásai 2011. év
A
B
MEGNEVEZÉS
2011. évi eredeti ei.
Bevételek 1.
TÁMOP 3.1.5 Pedagógus tovább képzés
5 560
2
TIOP1.1.1./07 Tanulói laptop beszerzés
16 493
3
KDOP 5.2.2/a TSSZI Infrastrukturális fejl.
39 530
4 5
KDOP Széchenyi u. korszerűsítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6
Kiadások
7
TÁMOP 3.1.5 Pedagógus tovább képzés
5 560
8
TIOP1.1.1./07 Tanulói laptop beszerzés
16 493
9
KDOP 5.2.2/a TSSZI Infrastrukturális fejl.
39 530
10
KDOP Széchenyi u. korszerűsítése KIADÁSOK Ö S S Z E S E N:
74 243
11
74 243 135 826
135 826
Segédtábla az 4. melléklethez 1/4
2011. évi működési kiadások terve
Polgármesteri Hivatal Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese
Számlaszám
Csajág
Küngös
Hivatal Összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Óvoda összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Iskola összesen
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett 0
511111 511112
Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletmény
53 766 0
52 301
511115
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére
1 205
4 056
511121
Köztisztviselők illetménykiegészítés
7 361
7 352
511122
Közalk. Illetménykieg.
511131
Köztisztviselők nyelvpótléka
511132
Közalkalmazottak nyelvpótléka
1 461
5 365
3 810
186
4 349
436
1 183
9 094
11 698
52 674
55 710
57 039
60 293
27 659
780
985
653
985
1 433
960
2 232
1 100
7 547
7 788
0
0
0
0
0
0
1 461
1 183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 887
1 462
0
0
0
0
0
74 948
76 504
0
0
0
0
512112
Közalk.normatív jutalm.
5 365
4 191
4 785
43 580
0 1 914
2 066
550
45 494
46 858
10 629
512132
Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak
0
0
0
700
600
512142
Ügyelet, hkészenléti díj közalk.
0
0
0
50
50
200
512171
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.
0
0
0
630
512172
Közalk.kereset kieg.
0
0
0
512175
E.bér rendsz.ker.kieg.
0
0
0
512191
Köztisztv.e.munkavégz.jutt.
0
0
0
0
512192
Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt. E.bérr.munkavégzés jutt.
513111
Köztisztv. Vékielégít.
513121
Jubileumi jutalom köztisztviselők
0 500
900
680
0
0
0
2 464
2 666
0
0
56 123
59 809
0
0
0
0
12 951
150
800
750
100
250
150
819
0
0
882
0
0
0
0
189 630
0
252
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 180
900
0
0
29 524
84 698
89 817
2 060
2 232
0
0
505
0
505
600
0
0
0
0
0 100
512195
0
44 012
Közalkalm.függő.pótl.
5 458
0
0
511152
66 354
0
4 056
0
0
0
0
Közalkalmazottak illetménypótlékai
65 299
0
1 205
Köztisztviselők illetménypótlékai
Köztisztv. Normatív jutalm.
381
62 015
511141
512111
1 462
62 848
511142
Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:
1 506
5 272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
240
240
240
0
0
5 115
3 399
1 543
1 510
6 658
4 909
0
0
505
0
505
66 164
30 807
31 539
94 161
97 703
0
63 354
0 2 350
0
0
0
0
2 500
476
620
2 826
3 120
0
500
550
500
550
1 575
820 1 638
820
0 0
0
324
2 395
0
0
2 458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324
631
1 639
513122
Jubileumi jutalom közalkalmazottak
0
0
0
2 005
188
426
2 193
513141
Köztisztv.ö.bizt.ptárba befiz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
513191
Köztisztv. egyéb sajátos juttatása
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
513192
Közalk.e.sajátos jutt.
0
0
0
0
0
68
255
5131921
Tanulmányi támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
513195
Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.
0
0
0
0
0
0
0
0
514112
Közalk. Ruházati ktg.térítés
0
0
0
0
514121
Köztisztv.üdülési hj.
0
0
0
0
0
0
514131
Közlekedési költségtérités köztisztv.
660
791
514132
Közlekedési költségtérités közalk.
0
0
514135
E.bér.közlekedési ktstér.
0
100
0
100
514141
Étkezési hozzájárulás köztisztv.
0
3 900
0
3 900
514142
Étkezési hozzájárulás közalk.
0
0
0
514145
E.bér. Étk. Hozzájár.
0
0
0
0
514191
Köztisztv e. ktgtérítés
0
0
0
0
5141912
Szemüveg hozzájárulás Köztisztv.
240
50
0
1 068
1 068
0
0
5141915
Polgármester költségtéritése
514192
Közalk. Egyéb ktgtérítés
50
0 600
600
121
60
70
0
200 1 068
40
50
1 068
0
426
0 550
3 000
0
0
0
0
0
0
0
840
3 600
5 040
1 920
5 760
6 542
0
0
0
65
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
599
0
599
0
0
0
0
100
0
100
0
100
304
100
32
0
4 200
0
5141923
Pedagógus szakkönyv
0
0
0
82
0
100
68
0
32
21
0
683
0
0
493
0
1 783
7 962
0
0 0
0 0
Cégtelefon
500
500
0
68
0
0
0
662
0
515152
Közalk.e.szoc.jutt.kiad
0
0
0
493
0
3 698
6 809
6 619
8 189
0
0
Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt. Részmunkaidős költségtérítése
Részmunkaidős juttatásai összesen 52211
Állományba nem tartozók megbízási díjai
52212
Állományba nem tartozók tisztelet díjai
52214
Alkalmi munkav. Jutt.kiad.
1 343
0
0
0
442
493
9 972
9 829
11 442
5 492
5 194
15 321
16 636
0
437
0
942
965
1 379
965
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 300
7 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52216
Önkormányzati képviselők juttatásai
9 300
522172
Felmentett munkavállalók juttatásai
0
7 152
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493
0
0
0
0
0
442
0
0
204
0
0
0
0
2 160
0
0
0 1 000
4 622
656
0
0
0 1 000
0
450
0
0
Köztisztv. szociális jellegű juttatások
516132
107
3 600
42
5142924
516142
600
0
515151
Részmunkaidős juttatásai
450
0
0
Rm.e.bérr.sz.jutt.
640
0
0
516115
0 1 056
0
0
516122
0
0
0
120
0
0
0
0
780
308
0
400
640
0
0
84
0
0
0
0
0
121
308 0
300
957
0
50
255
0
Szemüveg hozzájárulás közalk.
6 568
68 300
634
Közalk. Ajándék
2 868 0
0
0
5141921
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: 516112 Rmidős közalk.rendsz.jutt.
1 639
253
704
5141922
40
631
44
0
0
120
144 481 22
0
44
120
144
0
0
0
0
0
0
0
1 086
1 085
1 567
1 085
0
0
1 525
22
1 525
0
0
0
0
0
0 0 3 694
0
4 150
0
0
0
0
0
3 694
4 150
Külső személyi juttatás összesen:
10 300
8 152
0
0
0
0
10 300
8 152
0
0
0
0
0
0
3 716
4 150
0
1 525
3 716
5 675
Személyi juttatás összesen:
81 074 18 097
5 508 1 310
5 486 1 288
4 971 1 217
4 905 1 300
88 946
91 465
52 113
55 047
11 972
14 734
64 085
69 781
77 380
37 385
114 765
121 099
53111
Nyugdíjbizt. Jár.(24%)
78 467 18 264
20 791
20 685
11 352
12 027
2 668
2 877
14 020
14 904
17 300
81 756 19 374
8 085
39 343 8 751
25 385
28 125
531121
Term.eübizt.jár. (1.5%)
1 141
1 131
82
81
97
100
1 320
1 312
710
752
167
180
877
932
1 075
1 211
492
547
1 567
1 758
531122
Pénzb.eübizt.jár.(0.5%)
380
336
27
27
23
25
430
388
237
251
56
60
293
310
358
383
164
175
522
558
531123
Munkaadói Járulék előír.
50
0
104
501
134
0
635
327
0
327
0
53114
START járulékfiz.köt.
0
0
0
177
0
177
0
0
59
865
754
473
0 365
4
53
0
49
0
0
1 701
745
54
5321
Munkaerőpiaci Járulk 1%
751
5331
Egészségügyi hozzájárulás
49
5341
Táppénz-hozzájárulás
5361
Munkaadói egyéb járulékok
53713
10% járulék fiz. Köt.
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
754
1 701
745
22 287
21 064
55
1 474
1 450
1 400
1 475
0
0
25 160
23 989
583
0
716
807
716
1 172
0
58
0
60
0
33
0
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
1 644
960
1 583
974
540
366
2 123
1 340
0
0
0
0
3 587
17 475
17 917
21 092
22 749
9 641
10 203
30 733
32 952
110 0
9
0 1 386
800
258
14 207
14 331
3 268
0
Segédtábla az 4. melléklethez 2/4
2011. évi működési kiadások terve
Polgármesteri Hivatal Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese
Számlaszám
Csajág
Küngös
Hivatal Összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Óvoda összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Iskola összesen
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett 0
5411
Élelmiszer beszerzés
0
0
0
0
15 930
21 500
54211
Gyógyszer,vegyszer
0
0
0
0
23
20
54212
Vegyszerbesz.kiad.
0
0
0
0
100
0
100
5431
Irodaszer, nyomtatvány
2 160
2 300
280
290
250
260
2 690
2 850
225
200
100
0
325
200
54411
Könyvbeszerzés
135
135
120
80
100
30
355
245
81
60
20
20
101
80
225
200
140
140
365
340
544111
Tankönyv beszerzés
0
0
0
0
0
0
0
1 530
1 680
990
990
2 520
2 670
54412
Folyóirat beszerzés
270
270
54413
Egyéb információhordozó
360
360
5461
Hajtó, kenőanyag
540
540
54711
Szakmai anyag beszerz.kiad.
0
0
720
720
90
90
135
135
54712
Kisértékű te.besz.
5481
Munkaruha
549111
Takarítószerek
549112
Egyéb készletbeszerzés
55111
Nem adatátviteli távközl.dij
55112
Adatátviteli célú távk.dij
55119
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
55211
Vásárolt élelmezés
180
180
1 620
1 620
360
360
1 170
3 000
0
0
100
150
50
0
21 500
10
33
30
0
15
63
60 0
0
342
750
150
15
0
15
63
75
0
0
150
492
900
100
40
470
460
10
84
50
90
80
35
35
125
115
50
560
410
0
0
0
0
45
0
50
50
95
50
540
540
0
0
0
0
45
50
0
40
300
110
0
410
850
720
450
180
250
140
700
320
90
90
288
212
80
112
368
324
135
135
423
540
80
100
503
640
130
420
0
15 930
200 40
504
10
0
54
40
30
45
50
120
0
180
0
300
450
225
150
40
600
265
76
76
66
44
142
120
315
320
200
200
515
520
50
20
230
200
171
170
70
50
241
220
180
50
150
150
330
200
400
550
2 524
2 590
360
360
80
100
440
460
180
180
210
200
390
380
360
360
150
45
195
360
380
1 530
3 380
45
20
50
50
50
0 50
0
90
0
90
45
45
0
0
95
20
135
135
0
3 600
0
3 600
0
8 751
135
135
9 703
8 751
9 703
180
0
3 420
4 000
552129
Bérleti és lizingdíjak
360
500
360
500
0
3 600
0
3 600
0
180
0
55213
Szállitási szolgáltatás
360
360
360
360
60
50
50
50
110
720
800
2 700
3 200
1 350
1 350
140
140
1 490
1 490
4 050
3 550
800
800
4 850
4 350
4 762
4 762
2 253
2 300
7 015
7 062
873
873
50
50
923
923
1 071
1 050
360
360
1 431
1 410
968
1 500
680
580
1 648
2 080
117
117
855
1 050
360
360
1 215
1 410
837
1 250
286
400
1 123
1 650
150
200
600
550
360
260
200
200
560
460
900
400
0
200
900
600
0
100
0
100
55214
Gázenergia szolgáltatás
55215
Villamos energia szolgáltatás
55217
Viz- és csatornadij
552181
Karbant.kisjav.ingatl.
552182
117
117
450
350
Karbant.kisjav.gépek
0
50
0
50
280
0
0
280
0
552183
Karbant.kisjav.gépjárművek
0
50
0
50
0
0
0
0
0
3 600
4 900
5 650
26
74
96
0
0
90
800
0
5521901
Postaktsg.
5521902
Üzemorvos
5521903
Tanácsnoki, Biz.elnöki keret
5521904
Kulturális rendezvény
350
450
0
0
350
300
4 300
20
20
20
20
0
0
0
90
800
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
1 800
1 800
1 800
1 800
0
0
0
0
90
90
90
90
540
540
540
540
0
0
0
0
270
200
270
200
1 620
700
1 720
800
54
90
70
20
81
85
60
50
141
135
0
0
100
100
100
100
0
0 90
70
100
100
0
0
190
170
5521905
Egyéb tervek, szakértői díj
5521907
Testvérvárosi kapcsolat
5521908
Egyéb üzemeltetési ktsg.
2 160
2 160
2 160
2 160
0
820
700
5521909
Polgármesteri keret
270
300
270
300
0
0
0
0
0
0
0
5521910
Alpolgármesteri keret
180
200
180
200
0
0
0
0
0
0
0
1 350
1 350
1 470
1 370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5521911
Tagsági díjak
55311
Kenese Hirlap
55312
Vásárolt egyéb közszolg. Szoc étk.
55313
Vásárolt egyéb közszolg.úszás
180 540 0
120
20
0
0
180
0
1 300
540
1 300
0
0
0
555121
Továbbszámlázott szolgáltatások
5551212
ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.
5561
Pénzügyi szlg.kiad.
3 150
3 150
56111
Vásárolt termék, szolg. Áfa
3 105
7 465
56112
Áfa befizetés
2 250
1 500
56211
Belföldi kiküldetés
1 260
1 260
196
200
3 346
3 350
320
240
435
600
3 860
8 305
2 250
1 500
170
150
40
40
1 470
1 450
790
700
0
0
0 3 733
0
0
0
200
50
30
320
230
135
10
10
55
50
0
45
0
262
170
367
270
0
900
900
45
40
270
270
270
45
0
563191
Tanfolyamok, továbbképzések
450
450
530
530
135
105
5641
Számlázott szellemi tevékenység
270
270
2 144
35
100
666
0
9 228
900
5 130
0
0
270
46 835 1 000
0
0 6 846
900
4 950
0
100
666
0
Reprezentáció
38 295 1 000
0 0
1 548
Reklám és propaganda kiadások
Intézmény üzemeltetés összesen:
0 0
1 536
7 680
56214
80
0
0 5 310
56213
80
30
0
0
666
666
0
0
0
0
0
0
4 268
4 976
4 268
8 709
0
0
135
140
230
275
365
135
100
10
10
145
110
90
90
360
1 521
0
170
50
90
90
530
1 571
60
60
5 010
5 190
1 080
365
504
650
1 584
1 015
2 232
1 600
1 036
1 096
3 268
2 696
1 890
2 981
3 020
43 420
51 745
32 205
39 012
8 325
8 738
40 530
47 750
17 191
21 007
23 476
26 205
40 667
47 212
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
96
250
200
520
566
37
46
23
37
69
17
0
0
17
0
965
965
241
1 930
1 206
1 930
1 737
965
1 094
2 895
2 831
0
57119
Különféle költségvetési befizetések
57211
Munkáltatói SZJA 54%
57213
Rehab. Hozzájár.
1 206
1 206
1 206
1 206
57219
Adók, díjak, egyéb befizetések
2 000
2 000
2 000
2 000
0
0
0
0
0
573111
Kamatkiadások ÁHT-n kívülre
7 500
4 500
7 500
4 500
0
0
0
0
0
965
0
0
0
0
0
0
0
Különféle kiadások összesen
11 976
8 976
0
96
250
200
12 226
9 272
1 002
1 011
965
264
1 967
1 275
1 947
1 737
965
1 094
2 912
2 831
Dologi kiadások összesen
50 271
55 811
2 144
1 986
3 231
3 220
55 646
61 017
33 207
40 023
9 290
9 002
42 497
49 025
19 138
22 744
24 441
27 299
43 579
50 043
151 025
157 949
9 126
8 922
9 602
9 600
169 752
176 471
99 546
109 401
24 530
27 323
124 057
136 723
117 611
127 249
71 676
76 845
189 077
204 094
Működési kiadások összesen
Segédtábla az 4. melléklethez 3/4
2011. évi működési kiadások terve
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Számlaszám
Területi Szociális Szolgáltató Intézet
Városgondnokság
Védőnő
Közvilágítás
Ápolási díj
ÖSSZESEN
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
511111 511112
Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletmény
511115
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére
511121
Köztisztviselők illetménykiegészítés
511122
Közalk. Illetménykieg.
511131
Köztisztviselők nyelvpótléka
511132
Közalkalmazottak nyelvpótléka
511141
Köztisztviselők illetménypótlékai
511142
Közalkalmazottak illetménypótlékai
511152
Közalkalm.függő.pótl.
Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
0 8 316
7 666
720
16 004
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
0 24 605
25 297
2 600
2 600
2011. Tervezett
62 848
62 015
187 880
197 094
94
0
5 880
4 250
13 695
0
0
0
7 547
7 788
0
0
505
0
1 461
1 183
120
0
0
360
360
0
0
0
1 887
1 462
706
11 268
9 721
0
0
505
720
720
0 9 156
2010. Eredeti Ei.
0 14 987
0 120
2011. Tervezett
8 600
720
706
0
278 006
293 823
512111
Köztisztv. Normatív jutalm.
15 707
16 724
0
0
512112
Közalk.normatív jutalm.
0
0
512132
Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak
0
0
4 376
4 584
512142
Ügyelet, hkészenléti díj közalk.
0
0
750
700
512171
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.
512172
Közalk.kereset kieg.
512175
E.bér rendsz.ker.kieg.
512191
Köztisztv.e.munkavégz.jutt.
512192
Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt.
512195
E.bérr.munkavégzés jutt.
513111
Köztisztv. Vékielégít.
513121
Jubileumi jutalom köztisztviselők
0 0
25 311
750
31 883
2 600
2 600
0
0
0
0
714 0
0 0
0 0
0
0 0
0 480
3 214
0
0
3 340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 180
1 224 3 832
513122
Jubileumi jutalom közalkalmazottak
0
0
0
1 537
513141
Köztisztv.ö.bizt.ptárba befiz.
0
0
0
0
0
513191
Köztisztv. egyéb sajátos juttatása
0
0
0
50
0
513192
Közalk.e.sajátos jutt.
0
0
0
68
255
5131921
Tanulmányi támogatás
0
150
0
300
150
513195
Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.
0
0
0
0
514112
Közalk. Ruházati ktg.térítés
514121
Köztisztv.üdülési hj.
0
514131
Közlekedési költségtérités köztisztv.
0
514132
Közlekedési költségtérités közalk.
0
514135
E.bér.közlekedési ktstér.
0
0
0
0
100
514141
Étkezési hozzájárulás köztisztv.
0
0
0
0
3 900
12 968
16 406
0
65
0
0
0 350
0 406
261
514142
Étkezési hozzájárulás közalk.
514145
E.bér. Étk. Hozzájár.
514191
Köztisztv e. ktgtérítés
5141912
Szemüveg hozzájárulás Köztisztv.
0
0
0
5141915
Polgármester költségtéritése
0
0
0
514192
Közalk. Egyéb ktgtérítés
0
0
0
5141921
Közalk. Ajándék
600
840
1 080
490
0
110
0
1 296
1 856
0
200
0
2 520
60
72
60
168
0
353
10
0
308
0
0
0
660
1 431
2 506
2 218
0
0
340
50
1 068
1 068
10
0
1 369
0
5141922
Szemüveg hozzájárulás közalk.
0
0
0
100
0
5141923
Pedagógus szakkönyv
0
0
0
386
100
868
0
5142924
Cégtelefon
515151
Köztisztv. szociális jellegű juttatások
515152
Közalk.e.szoc.jutt.kiad
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: 516112 Rmidős közalk.rendsz.jutt.
0
0
850 1 176
840
2 235
1 936
3 798
3 495
1 423
516132
Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt.
44
516142
Részmunkaidős költségtérítése
52214
Alkalmi munkav. Jutt.kiad.
52216
Önkormányzati képviselők juttatásai
522172
Felmentett munkavállalók juttatásai
Külső személyi juttatás összesen: Személyi juttatás összesen:
493
353
164
Állományba nem tartozók tisztelet díjai
0
1 377
0
Részmunkaidős juttatásai
Állományba nem tartozók megbízási díjai
683
45
Rm.e.bérr.sz.jutt.
52212
12 0
0
516122
52211
80 0
44
516115
Részmunkaidős juttatásai összesen
80
96
0
168
0
0
0
0
1 384
1 591
350
350 0
43 088
39 916
0
154
2 555
2 388
0
0
0
0
208
288
0
188
0
0
0
0
2 951
2 676
0
228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 460
1 372
8 335
50
50
0
50
50
3 876 0
0
0
0
0
0
3 876
0
9 300
7 152
3 694
4 150
350
350
50
50
3 876
5 460
0
0
0
0
0
0
18 292
19 687
0
0
0
0
333 267
356 102
73 563
80 741
11 381 2 535
6 255
40 838 9 842
2 754
3 885
18 710 4 026
32 985
Nyugdíjbizt. Jár.(24%)
11 740 2 603
17 992
53111
624
2 828 624
531121
Term.eübizt.jár. (1.5%)
145
158
243
252
391
626
39
39
4 582
5 076
531122
Pénzb.eübizt.jár.(0.5%)
48
51
81
84
130
209
13
13
1 517
1 613
531123
Munkaadói Járulék előír.
418
26
353
1 157
53114
START járulékfiz.köt.
5321
Munkaerőpiaci Járulk 1%
5331
Egészségügyi hozzájárulás
5341
Táppénz-hozzájárulás
5361
Munkaadói egyéb járulékok
53713
10% járulék fiz. Köt.
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
93
0 106
162
12
114
14
0
0 168
261
0
33
0
0 0 0
26 0
0
348
192
472
247
890
480
0
32
3 249
3 156
4 857
4 775
7 959
11 575
702
734
0
0
0
177
2 680
2 225
263
114
0
0 6 595
2 000
2 600
9 178 0
0
2 000
2 600
92 055
97 698
Segédtábla az 4. melléklethez 4/4
2011. évi működési kiadások terve
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Számlaszám
Városgondnokság
Védőnő
Közvilágítás
Ápolási díj
ÖSSZESEN
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
5411
Területi Szociális Szolgáltató Intézet
2011. Tervezett
Élelmiszer beszerzés
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
0
9
10
10
9
10
54211
Gyógyszer,vegyszer
54212
Vegyszerbesz.kiad.
5431
Irodaszer, nyomtatvány
270
270
72
130
54411
Könyvbeszerzés
450
450
54
544111
Tankönyv beszerzés
54412
Folyóirat beszerzés
54413
Egyéb információhordozó
5461
Hajtó, kenőanyag
54711
Szakmai anyag beszerz.kiad.
54712
Kisértékű te.besz.
5481
Munkaruha
549111
Takarítószerek
9
0
198
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
90
48
48
0 180
200
60
60
30
0
24
24
0
0
21 510
252
263
0
100
4 089
4 610
1 349
1 169
2 520
2 670
1 162
1 095
45
30
0
16
10
0
671
520
4 590
8 090
5 175
8 680
0
0
750
450
500
2 852
2 225
0
0
240
15 954
50
0
240
2011. Tervezett
200 0
225
2010. Eredeti Ei.
0 90
0
0
2011. Tervezett
300
27
120
14
14
104
144
450
450
72
72
1 240
1 214
81
100
63
65
630
1 110
24
24
1 951
2 594
549112
Egyéb készletbeszerzés
90
250
90
110
1 427
900
55111
Nem adatátviteli távközl.dij
360
470
450
400
360
430
60
55112
Adatátviteli célú távk.dij
234
340
72
180
126
140
120
55119
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
0
0
55211
Vásárolt élelmezés
0
552129
Bérleti és lizingdíjak
0
55213
Szállitási szolgáltatás
50
1 890
1 880
4 584
4 730
957
1 425
0
1 760
3 535
0
0
8 801
13 353
0
312
4 140
812
450
5 990
6 784
15 915
16 066
30 789
30 871
1 814
270
120
2 408
55214
Gázenergia szolgáltatás
949
1 500
738
720
729
800
144
144
55215
Villamos energia szolgáltatás
594
450
225
230
1 890
1 700
78
78
55217
Viz- és csatornadij
207
300
108
130
2 644
3 700
18
18
552181
Karbant.kisjav.ingatl.
270
270
108
0
18 900
24 000
24 000
5 432
7 325
21 400
21 338
23 280
552182
Karbant.kisjav.gépek
0
0
2 600
0
3 030
552183
Karbant.kisjav.gépjárművek
0
0
3 000
0
3 050
5521901
Postaktsg.
250
99
80
54
80
4 872
6 297
5521902
Üzemorvos
0
69
90
333
150
522
360
5521903
Tanácsnoki, Biz.elnöki keret
0
0
90
800
198
0
6
6
5521904
Kulturális rendezvény
10 350
0
0
6 220
10 520
5521905
Egyéb tervek, szakértői díj
0
0
0
1 890
1 890
5521907
Testvérvárosi kapcsolat
0
0
0
810
740
5521908
Egyéb üzemeltetési ktsg.
18 450
24 266
22 350
5521909
Polgármesteri keret
0
0
0
270
300
5521910
Alpolgármesteri keret
0
0
0
180
200
5521911
Tagsági díjak
36
24
0
0
1 506
1 394
1 620
1 800
55311
Kenese Hirlap
55312
Vásárolt egyéb közszolg. Szoc étk.
55313
Vásárolt egyéb közszolg.úszás
555121
Továbbszámlázott szolgáltatások
5 940
90
100
261
5 670
140
19 215
0
0
1 620
1 800
10 000
0
5 670
10 000
1 620
846
666
2 160
1 300 3 350
5551212
ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.
0
0
3 350
0
5561
Pénzügyi szlg.kiad.
0
0
0
3 346
3 350
56111
Vásárolt termék, szolg. Áfa
33 692
55 026
56112
Áfa befizetés
56211
Belföldi kiküldetés
56213
Reprezentáció
56214
Reklám és propaganda kiadások
563191
Tanfolyamok, továbbképzések
5641
Számlázott szellemi tevékenység
Intézmény üzemeltetés összesen: 57119
Különféle költségvetési befizetések
57211
Munkáltatói SZJA 54%
57213
Rehab. Hozzájár.
57219
Adók, díjak, egyéb befizetések
573111
Kamatkiadások ÁHT-n kívülre
Különféle kiadások összesen Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen
1 350
5 012
243
570
10 800
16 993
216
150
108
180
0
2 250
1 500
900
1 500
3 289
3 875
270
500
36
40
0
1 406
1 600
1 620
1 820
0
0
2 025
2 180
1 338
2 688
0
27 15 318
80
81
140
0
100
405
500
0
25 210
11 052
15 873
43
15
0 52
0
65 658
0
0
0
700
0
0
0
86 395
325
209
6 000
6 000
0 1 219
1 043
30 000
30 000
0
0
0 43
0
6
0 1 300
850
0
0
10 267
9 501
247 864
305 228
1 000
1 000
718
650
6 031
5 243
3 300
3 550
7 500
4 500
52
700
43
15
1 343
850
6
0
0
0
0
0
18 549
14 943
15 370
25 910
11 095
15 888
67 001
87 245
1 225
1 043
30 000
30 000
0
0
266 413
320 171
30 360
40 447
33 944
39 373
107 945
139 658
4 681
4 604
30 000
30 000
2 000
2 600
691 735
773 971
Segédtábla az 5. sz. meléklethez
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként B Beruházás megnevezése Bakarattya-magaspartfal védelem Honlapkészítés Bercsényi strand ép.eng. Terv Bercsényi strand kiviteli Terv Tanulói Laptop program TIOP-1.1.1. Szoc. alapellátás és gyermekjólét inf. Fejl.KDOP5.2./A 1434 hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély Közvilágítás 716 hrsz Közvilágítás Liszt F. u. Közvilágítás Esze T. u. Közvilágítás Arany J. u Nagykutu u. sarok Rendezési terv módosítás Buszöböl kialakítása Aprítógép Traktor 17 ÖSSZESEN:
C Teljes ktg 299 900 1 000 24 122 62 500 16 493
D 2011.évi ktg 1 000 24 122 62 500 16 493
45 000
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Felújítás megnevezése Elektr. Ügyintézés bevez. hardvare Iskola XCLASS tovább fejlesztés 3 db szgép vás Széchenyi út felújítása KDOP4.2.1 Széchenyi út töblet munkái Lejárók felújítása (Bezerédi, Vay Á) 1 tanterem felújítása Kultúra háza belső felújítás Kultúra háza ablak, kazán csere Orvosi Rendelők nyílás záró cseréje Polgármestei Hivatal nyílászáró csere
30
Polgármestei Hivatal kazáncsere, belső felújítás
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
31
32
ÖSSZESEN: Beadott pályázat miatt céltartalékba helyezendő önrész (Magaspartfal)
0 1 000 24 122 62 500 0
F Kivitelezés tervezett kezdési 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011
G Kivitelezés tervezett 2 012 2 011 2 011 2 011 2 011
45 000
4 500
2 011
2 011
324 1 168 488 945 535 1 900 12 520 4 455 4 325 475 675
324 1 168 488 945 535 1 900 12 520 4 455 4 325 175 775
324 1 168 488 945 535 1 900 1 252 4 455 4 325 107 514
2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011
2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011
Teljes ktg 5 000 1 500 450 75 380 3 877 546 1 821 2 000 2 000 1 400 6 000
2011.évi 5 000 1 500 450 75 380 3 877 546 1 821 2 000 2 000 1 400 6 000
önrész 5 000 1 500 450 22 614 3 877 546 1 821 2 000 2 000 1 400 6 000
Kivitelezés 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011
Kivitelezés 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011
1 500
1 500
1 500
2 011
2 011
101 474
101 474
39 808
22 493
E önrész
11. melléklet a 2/2011.(II.25) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya
A
B
C
D
E
Állomány
Rövid lejáratú köv.
2010. XII. 31.
(2011. év)
2012. évben esedékes
Hosszú lejáratú köv. 2012. év után
1.
Önkormányzati lakásépítési támogatás kölcsön állománya 194142
2.161.608,-
833.157,-
342.163,-
986.288,-
19141
1.699.348,-
304.570,-
261.060,-
1.133.718.-
3. Összesen:
3.860.956,-
1.137.727,-
603.223,-
2.120.006,-
2. Dolgozók állománya
lakásépítési
kölcsön
15. melléklet a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
ADATSZOLGÁLTATÁS Balatonkenese Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: számlaszáma: Adatszolgáltatás időszaka: ____________év______________hó Ebből lejárt határidejű tartozásállomány ezer Ft-ban: sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozások Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé Egyéb tartozásállomány Összesen
15 napig
tartozásállomány ezer Ft-ban 15-30 napig 30 napon túli
P.H. Balatonkenese , 201___év ______________ hó ______ nap _________________________ gazdasági vezető
_________________________ intézményvezető
16. melléklet a 2/2011(II.25) önkormányzati rendelethez
Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája
A
B
C
Megnevezés
napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap
térítési díj (ÁFÁ- t is tartalmaz) Ft/fő/nap
Felnőtt étkezők
260+260
520+130=650
Csoportok Reggeli Ebéd v. Vacsora
160+160 292+292
320+ 80=400 584+146=730
1.
2.
18. melléklet a .....2011(II.24) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer forintban Megnevezés
Sorszám
Eredeti
1
2
3
Illetékek
01
0
Helyi adók
02
272 000
Gépjárműadó
03
25 000
Kamatbevételek
04
0
Bírság
05
0
Osztalék bevételek
06
0
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel
07
Módosított
Teljesítés
előirányzat
0
Egyéb sajátos bevételek
08
15 000
Saját bevételek (01+…+08)
09
312 000
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel
10
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)
11
0 9 305
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
12
0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
13
9 305
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
14
0
- Külföldi finanszírozás kiadásai
15
0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség
16
0
- Lízingdíj
17
0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
18
- Váltótartozások
19
0
- Szállítókkal szembeni tartozások
0
20
0
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után
21
0
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban
22
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)
23
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10
24
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)
25
0 9 305 211 887 0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
26
0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
27
0
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
28
0
- Külföldi finanszírozás kiadásai
29
0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség
30
0
- Lízingdíj
31
0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
32
0
- Váltótartozások
33
0
- Szállítókkal szembeni tartozások
34
0
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után
35
4 500
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban
36
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)
37
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)
38
0 4 500 2
4
5
700
600
500
400 Sorozatok1
300
200
100
0 1
Segédtábla az 4. melléklethez 2/5
2011. évi működési kiadások terve
Polgármesteri Hivatal Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese
Számlaszám
Csajág
Küngös
Hivatal Összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Óvoda összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Iskola összesen
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett 0
511111 511112
Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletmény
53 766 0
52 301
511115
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére
1 205
4 056
511121
Köztisztviselők illetménykiegészítés
7 361
7 352
511122
Közalk. Illetménykieg.
511131
Köztisztviselők nyelvpótléka
511132
Közalkalmazottak nyelvpótléka
1 461
5 365
3 810
186
4 349
436
1 183
9 094
11 698
52 674
55 710
57 039
60 293
27 659
780
985
653
985
1 433
960
2 232
1 100
7 547
7 788
0
0
0
0
0
0
1 461
1 183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 887
1 462
0
0
0
0
0
74 948
76 504
0
0
0
0
512112
Közalk.normatív jutalm.
5 365
4 191
4 785
43 580
0 1 914
2 066
550
45 494
46 858
10 629
512132
Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak
0
0
0
700
600
512142
Ügyelet, hkészenléti díj közalk.
0
0
0
50
50
200
512171
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.
0
0
0
630
512172
Közalk.kereset kieg.
0
0
0
512175
E.bér rendsz.ker.kieg.
0
0
0
512191
Köztisztv.e.munkavégz.jutt.
0
0
0
0
512192
Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt. E.bérr.munkavégzés jutt.
513111
Köztisztv. Vékielégít.
513121
Jubileumi jutalom köztisztviselők
0 500
900
680
0
0
0
2 464
2 666
0
0
56 123
59 809
0
0
0
0
12 951
150
800
750
100
250
150
819
0
0
882
0
0
0
0
189 630
0
252
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 180
900
0
0
29 524
84 698
89 817
2 060
2 232
0
0
505
0
505
600
0
0
0
0
0 100
512195
0
44 012
Közalkalm.függő.pótl.
5 458
0
0
511152
66 354
0
4 056
0
0
0
0
Közalkalmazottak illetménypótlékai
65 299
0
1 205
Köztisztviselők illetménypótlékai
Köztisztv. Normatív jutalm.
381
62 015
511141
512111
1 462
62 848
511142
Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:
1 506
5 272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
240
240
240
0
0
5 115
3 399
1 543
1 510
6 658
4 909
0
0
505
0
505
66 164
30 807
31 539
94 161
97 703
0
63 354
0 2 350
0
0
0
0
2 500
476
620
2 826
3 120
0
500
550
500
550
1 575
820 1 638
820
0 0
0
324
2 395
0
0
2 458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324
631
1 639
513122
Jubileumi jutalom közalkalmazottak
0
0
0
2 005
188
426
2 193
513141
Köztisztv.ö.bizt.ptárba befiz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
513191
Köztisztv. egyéb sajátos juttatása
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
513192
Közalk.e.sajátos jutt.
0
0
0
0
0
68
255
5131921
Tanulmányi támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
513195
Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.
0
0
0
0
0
0
0
0
514112
Közalk. Ruházati ktg.térítés
0
0
0
0
514121
Köztisztv.üdülési hj.
0
0
0
0
0
0
514131
Közlekedési költségtérités köztisztv.
660
791
514132
Közlekedési költségtérités közalk.
0
0
514135
E.bér.közlekedési ktstér.
0
100
0
100
514141
Étkezési hozzájárulás köztisztv.
0
3 900
0
3 900
514142
Étkezési hozzájárulás közalk.
0
0
0
514145
E.bér. Étk. Hozzájár.
0
0
0
0
514191
Köztisztv e. ktgtérítés
0
0
0
0
5141912
Szemüveg hozzájárulás Köztisztv.
240
50
0
1 068
1 068
0
0
5141915
Polgármester költségtéritése
514192
Közalk. Egyéb ktgtérítés
50
0 600
600
121
60
70
0
200 1 068
40
50
1 068
0
426
0 550
3 000
0
0
0
0
0
0
0
840
3 600
5 040
1 920
5 760
6 542
0
0
0
65
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
599
0
599
0
0
0
0
100
0
100
0
100
304
100
32
0
4 200
0
5141923
Pedagógus szakkönyv
0
0
0
82
0
100
68
0
32
21
0
683
0
0
493
0
1 783
7 962
0
0 0
0 0
Cégtelefon
500
500
0
68
0
0
0
662
0
515152
Közalk.e.szoc.jutt.kiad
0
0
0
493
0
3 698
6 809
6 619
8 189
0
0
Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt. Részmunkaidős költségtérítése
Részmunkaidős juttatásai összesen 52211
Állományba nem tartozók megbízási díjai
52212
Állományba nem tartozók tisztelet díjai
52214
Alkalmi munkav. Jutt.kiad.
1 343
0
0
0
442
493
9 972
9 829
11 442
5 492
5 194
15 321
16 636
0
437
0
942
965
1 379
965
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 300
7 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52216
Önkormányzati képviselők juttatásai
9 300
522172
Felmentett munkavállalók juttatásai
0
7 152
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493
0
0
0
0
0
442
0
0
204
0
0
0
0
2 160
0
0
0 1 000
4 622
656
0
0
0 1 000
0
450
0
0
Köztisztv. szociális jellegű juttatások
516132
107
3 600
42
5142924
516142
600
0
515151
Részmunkaidős juttatásai
450
0
0
Rm.e.bérr.sz.jutt.
640
0
0
516115
0 1 056
0
0
516122
0
0
0
120
0
0
0
0
780
308
0
400
640
0
0
84
0
0
0
0
0
121
308 0
300
957
0
50
255
0
Szemüveg hozzájárulás közalk.
6 568
68 300
634
Közalk. Ajándék
2 868 0
0
0
5141921
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: 516112 Rmidős közalk.rendsz.jutt.
1 639
253
704
5141922
40
631
44
0
0
120
144 481 22
0
44
120
144
0
0
0
0
0
0
0
1 086
1 085
1 567
1 085
0
0
1 525
22
1 525
0
0
0
0
0
0 0 3 694
0
4 150
0
0
0
0
0
3 694
4 150
Külső személyi juttatás összesen:
10 300
8 152
0
0
0
0
10 300
8 152
0
0
0
0
0
0
3 716
4 150
0
1 525
3 716
5 675
Személyi juttatás összesen:
81 074 18 097
5 508 1 310
5 486 1 288
4 971 1 217
4 905 1 300
88 946
91 465
52 113
55 047
11 972
14 734
64 085
69 781
77 380
37 385
114 765
121 099
53111
Nyugdíjbizt. Jár.(24%)
78 467 18 264
20 791
20 685
11 352
12 027
2 668
2 877
14 020
14 904
17 300
81 756 19 374
8 085
39 343 8 751
25 385
28 125
531121
Term.eübizt.jár. (1.5%)
1 141
1 131
82
81
97
100
1 320
1 312
710
752
167
180
877
932
1 075
1 211
492
547
1 567
1 758
531122
Pénzb.eübizt.jár.(0.5%)
380
336
27
27
23
25
430
388
237
251
56
60
293
310
358
383
164
175
522
558
531123
Munkaadói Járulék előír.
50
0
104
501
134
0
635
327
0
327
0
53114
START járulékfiz.köt.
0
0
0
177
0
177
0
0
59
865
754
473
0 365
4
53
0
49
0
0
1 701
745
54
5321
Munkaerőpiaci Járulk 1%
751
5331
Egészségügyi hozzájárulás
49
5341
Táppénz-hozzájárulás
5361
Munkaadói egyéb járulékok
53713
10% járulék fiz. Köt.
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
754
1 701
745
22 287
21 064
55
1 474
1 450
1 400
1 475
0
0
25 160
23 989
583
0
716
807
716
1 172
0
58
0
60
0
33
0
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
1 644
960
1 583
974
540
366
2 123
1 340
0
0
0
0
3 587
17 475
17 917
21 092
22 749
9 641
10 203
30 733
32 952
110 0
9
0 1 386
800
258
14 207
14 331
3 268
0
Segédtábla az 4. melléklethez 3/5
2011. évi működési kiadások terve
Polgármesteri Hivatal Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese
Számlaszám
Csajág
Küngös
Hivatal Összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Óvoda összesen
Balatonkenese
Balatonvilágos
Iskola összesen
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett 0
5411
Élelmiszer beszerzés
0
0
0
0
15 930
21 500
54211
Gyógyszer,vegyszer
0
0
0
0
23
20
54212
Vegyszerbesz.kiad.
0
0
0
0
100
0
100
5431
Irodaszer, nyomtatvány
2 160
2 300
280
290
250
260
2 690
2 850
225
200
100
0
325
200
54411
Könyvbeszerzés
135
135
120
80
100
30
355
245
81
60
20
20
101
80
225
200
140
140
365
340
544111
Tankönyv beszerzés
0
0
0
0
0
0
0
1 530
1 680
990
990
2 520
2 670
54412
Folyóirat beszerzés
270
270
54413
Egyéb információhordozó
360
360
5461
Hajtó, kenőanyag
540
540
54711
Szakmai anyag beszerz.kiad.
0
0
720
720
90
90
135
135
54712
Kisértékű te.besz.
5481
Munkaruha
549111
Takarítószerek
549112
Egyéb készletbeszerzés
55111
Nem adatátviteli távközl.dij
55112
Adatátviteli célú távk.dij
55119
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
55211
Vásárolt élelmezés
180
180
1 620
1 620
360
360
1 170
3 000
0
0
100
150
50
0
21 500
10
33
30
0
15
63
60 0
0
342
750
150
15
0
15
63
75
0
0
150
492
900
100
40
470
460
10
84
50
90
80
35
35
125
115
50
560
410
0
0
0
0
45
0
50
50
95
50
540
540
0
0
0
0
45
50
0
40
300
110
0
410
850
720
450
180
250
140
700
320
90
90
288
212
80
112
368
324
135
135
423
540
80
100
503
640
130
420
0
15 930
200 40
504
10
0
54
40
30
45
50
120
0
180
0
300
450
225
150
40
600
265
76
76
66
44
142
120
315
320
200
200
515
520
50
20
230
200
171
170
70
50
241
220
180
50
150
150
330
200
400
550
2 524
2 590
360
360
80
100
440
460
180
180
210
200
390
380
360
360
150
45
195
360
380
1 530
3 380
45
20
50
50
50
0 50
0
90
0
90
45
45
0
0
95
20
135
135
0
3 600
0
3 600
0
8 751
135
135
9 703
8 751
9 703
180
0
3 420
4 000
552129
Bérleti és lizingdíjak
360
500
360
500
0
3 600
0
3 600
0
180
0
55213
Szállitási szolgáltatás
360
360
360
360
60
50
50
50
110
720
800
2 700
3 200
1 350
1 350
140
140
1 490
1 490
4 050
3 550
800
800
4 850
4 350
4 762
4 762
2 253
2 300
7 015
7 062
873
873
50
50
923
923
1 071
1 050
360
360
1 431
1 410
968
1 500
680
580
1 648
2 080
117
117
855
1 050
360
360
1 215
1 410
837
1 250
286
400
1 123
1 650
150
200
600
550
360
260
200
200
560
460
900
400
0
200
900
600
0
100
0
100
55214
Gázenergia szolgáltatás
55215
Villamos energia szolgáltatás
55217
Viz- és csatornadij
552181
Karbant.kisjav.ingatl.
552182
117
117
450
350
Karbant.kisjav.gépek
0
50
0
50
280
0
0
280
0
552183
Karbant.kisjav.gépjárművek
0
50
0
50
0
0
0
0
0
3 600
4 900
5 650
26
74
96
0
0
90
800
0
5521901
Postaktsg.
5521902
Üzemorvos
5521903
Tanácsnoki, Biz.elnöki keret
5521904
Kulturális rendezvény
350
450
0
0
350
300
4 300
20
20
20
20
0
0
0
90
800
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
1 800
1 800
1 800
1 800
0
0
0
0
90
90
90
90
540
540
540
540
0
0
0
0
270
200
270
200
1 620
700
1 720
800
54
90
70
20
81
85
60
50
141
135
0
0
100
100
100
100
0
0 90
70
100
100
0
0
190
170
5521905
Egyéb tervek, szakértői díj
5521907
Testvérvárosi kapcsolat
5521908
Egyéb üzemeltetési ktsg.
2 160
2 160
2 160
2 160
0
820
700
5521909
Polgármesteri keret
270
300
270
300
0
0
0
0
0
0
0
5521910
Alpolgármesteri keret
180
200
180
200
0
0
0
0
0
0
0
1 350
1 350
1 470
1 370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5521911
Tagsági díjak
55311
Kenese Hirlap
55312
Vásárolt egyéb közszolg. Szoc étk.
55313
Vásárolt egyéb közszolg.úszás
180 540 0
120
20
0
0
180
0
1 300
540
1 300
0
0
0
555121
Továbbszámlázott szolgáltatások
5551212
ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.
5561
Pénzügyi szlg.kiad.
3 150
3 150
56111
Vásárolt termék, szolg. Áfa
3 105
7 465
56112
Áfa befizetés
2 250
1 500
56211
Belföldi kiküldetés
1 260
1 260
196
200
3 346
3 350
320
240
435
600
3 860
8 305
2 250
1 500
170
150
40
40
1 470
1 450
790
700
0
0
0 3 733
0
0
0
200
50
30
320
230
135
10
10
55
50
0
45
0
262
170
367
270
0
900
900
45
40
270
270
270
45
0
563191
Tanfolyamok, továbbképzések
450
450
530
530
135
105
5641
Számlázott szellemi tevékenység
270
270
2 144
35
100
666
0
9 228
900
5 130
0
0
270
46 835 1 000
0
0 6 846
900
4 950
0
100
666
0
Reprezentáció
38 295 1 000
0 0
1 548
Reklám és propaganda kiadások
Intézmény üzemeltetés összesen:
0 0
1 536
7 680
56214
80
0
0 5 310
56213
80
30
0
0
666
666
0
0
0
0
0
0
4 268
4 976
4 268
8 709
0
0
135
140
230
275
365
135
100
10
10
145
110
90
90
360
1 521
0
170
50
90
90
530
1 571
60
60
5 010
5 190
1 080
365
504
650
1 584
1 015
2 232
1 600
1 036
1 096
3 268
2 696
1 890
2 981
3 020
43 420
51 745
32 205
39 012
8 325
8 738
40 530
47 750
17 191
21 007
23 476
26 205
40 667
47 212
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
96
250
200
520
566
37
46
23
37
69
17
0
0
17
0
965
965
241
1 930
1 206
1 930
1 737
965
1 094
2 895
2 831
0
57119
Különféle költségvetési befizetések
57211
Munkáltatói SZJA 54%
57213
Rehab. Hozzájár.
1 206
1 206
1 206
1 206
57219
Adók, díjak, egyéb befizetések
2 000
2 000
2 000
2 000
0
0
0
0
0
573111
Kamatkiadások ÁHT-n kívülre
7 500
4 500
7 500
4 500
0
0
0
0
0
965
0
0
0
0
0
0
0
Különféle kiadások összesen
11 976
8 976
0
96
250
200
12 226
9 272
1 002
1 011
965
264
1 967
1 275
1 947
1 737
965
1 094
2 912
2 831
Dologi kiadások összesen
50 271
55 811
2 144
1 986
3 231
3 220
55 646
61 017
33 207
40 023
9 290
9 002
42 497
49 025
19 138
22 744
24 441
27 299
43 579
50 043
151 025
157 949
9 126
8 922
9 602
9 600
169 752
176 471
99 546
109 401
24 530
27 323
124 057
136 723
117 611
127 249
71 676
76 845
189 077
204 094
Működési kiadások összesen
Segédtábla az 4. melléklethez 4/5
2011. évi működési kiadások terve
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Számlaszám
Területi Szociális Szolgáltató Intézet
Városgondnokság
Védőnő
Közvilágítás
Ápolási díj
ÖSSZESEN
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
511111 511112
Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletmény
511115
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére
511121
Köztisztviselők illetménykiegészítés
511122
Közalk. Illetménykieg.
511131
Köztisztviselők nyelvpótléka
511132
Közalkalmazottak nyelvpótléka
511141
Köztisztviselők illetménypótlékai
511142
Közalkalmazottak illetménypótlékai
511152
Közalkalm.függő.pótl.
Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
0 8 316
7 666
720
16 004
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
0 24 605
25 297
2 600
2 600
2011. Tervezett
62 848
62 015
187 880
197 094
94
0
5 880
4 250
13 695
0
0
0
7 547
7 788
0
0
505
0
1 461
1 183
120
0
0
360
360
0
0
0
1 887
1 462
706
11 268
9 721
0
0
505
720
720
0 9 156
2010. Eredeti Ei.
0 14 987
0 120
2011. Tervezett
8 600
720
706
0
278 006
293 823
512111
Köztisztv. Normatív jutalm.
15 707
16 724
0
0
512112
Közalk.normatív jutalm.
0
0
512132
Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak
0
0
4 376
4 584
512142
Ügyelet, hkészenléti díj közalk.
0
0
750
700
512171
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.
512172
Közalk.kereset kieg.
512175
E.bér rendsz.ker.kieg.
512191
Köztisztv.e.munkavégz.jutt.
512192
Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt.
512195
E.bérr.munkavégzés jutt.
513111
Köztisztv. Vékielégít.
513121
Jubileumi jutalom köztisztviselők
0 0
25 311
750
31 883
2 600
2 600
0
0
0
0
714 0
0 0
0 0
0
0 0
0 480
3 214
0
0
3 340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 180
1 224 3 832
513122
Jubileumi jutalom közalkalmazottak
0
0
0
1 537
513141
Köztisztv.ö.bizt.ptárba befiz.
0
0
0
0
0
513191
Köztisztv. egyéb sajátos juttatása
0
0
0
50
0
513192
Közalk.e.sajátos jutt.
0
0
0
68
255
5131921
Tanulmányi támogatás
0
150
0
300
150
513195
Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.
0
0
0
0
514112
Közalk. Ruházati ktg.térítés
514121
Köztisztv.üdülési hj.
0
514131
Közlekedési költségtérités köztisztv.
0
514132
Közlekedési költségtérités közalk.
0
514135
E.bér.közlekedési ktstér.
0
0
0
0
100
514141
Étkezési hozzájárulás köztisztv.
0
0
0
0
3 900
12 968
16 406
0
65
0
0
0 350
0 406
261
514142
Étkezési hozzájárulás közalk.
514145
E.bér. Étk. Hozzájár.
514191
Köztisztv e. ktgtérítés
5141912
Szemüveg hozzájárulás Köztisztv.
0
0
0
5141915
Polgármester költségtéritése
0
0
0
514192
Közalk. Egyéb ktgtérítés
0
0
0
5141921
Közalk. Ajándék
600
840
1 080
490
0
110
0
1 296
1 856
0
200
0
2 520
60
72
60
168
0
353
10
0
308
0
0
0
660
1 431
2 506
2 218
0
0
340
50
1 068
1 068
10
0
1 369
0
5141922
Szemüveg hozzájárulás közalk.
0
0
0
100
0
5141923
Pedagógus szakkönyv
0
0
0
386
100
868
0
5142924
Cégtelefon
515151
Köztisztv. szociális jellegű juttatások
515152
Közalk.e.szoc.jutt.kiad
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: 516112 Rmidős közalk.rendsz.jutt.
0
0
850 1 176
840
2 235
1 936
3 798
3 495
1 423
516132
Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt.
44
516142
Részmunkaidős költségtérítése
52214
Alkalmi munkav. Jutt.kiad.
52216
Önkormányzati képviselők juttatásai
522172
Felmentett munkavállalók juttatásai
Külső személyi juttatás összesen: Személyi juttatás összesen:
493
353
164
Állományba nem tartozók tisztelet díjai
0
1 377
0
Részmunkaidős juttatásai
Állományba nem tartozók megbízási díjai
683
45
Rm.e.bérr.sz.jutt.
52212
12 0
0
516122
52211
80 0
44
516115
Részmunkaidős juttatásai összesen
80
96
0
168
0
0
0
0
1 384
1 591
350
350 0
43 088
39 916
0
154
2 555
2 388
0
0
0
0
208
288
0
188
0
0
0
0
2 951
2 676
0
228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 460
1 372
8 335
50
50
0
50
50
3 876 0
0
0
0
0
0
3 876
0
9 300
7 152
3 694
4 150
350
350
50
50
3 876
5 460
0
0
0
0
0
0
18 292
19 687
0
0
0
0
333 267
356 102
73 563
80 741
11 381 2 535
6 255
40 838 9 842
2 754
3 885
18 710 4 026
32 985
Nyugdíjbizt. Jár.(24%)
11 740 2 603
17 992
53111
624
2 828 624
531121
Term.eübizt.jár. (1.5%)
145
158
243
252
391
626
39
39
4 582
5 076
531122
Pénzb.eübizt.jár.(0.5%)
48
51
81
84
130
209
13
13
1 517
1 613
531123
Munkaadói Járulék előír.
418
26
353
1 157
53114
START járulékfiz.köt.
5321
Munkaerőpiaci Járulk 1%
5331
Egészségügyi hozzájárulás
5341
Táppénz-hozzájárulás
5361
Munkaadói egyéb járulékok
53713
10% járulék fiz. Köt.
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
93
0 106
162
12
114
14
0
0 168
261
0
33
0
0 0 0
26 0
0
348
192
472
247
890
480
0
32
3 249
3 156
4 857
4 775
7 959
11 575
702
734
0
0
0
177
2 680
2 225
263
114
0
0 6 595
2 000
2 600
9 178 0
0
2 000
2 600
92 055
97 698
Segédtábla az 4. melléklethez 5/5
2011. évi működési kiadások terve
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Számlaszám
Városgondnokság
Védőnő
Közvilágítás
Ápolási díj
ÖSSZESEN
Megnevezés
2010. Eredeti Ei.
5411
Területi Szociális Szolgáltató Intézet
2011. Tervezett
Élelmiszer beszerzés
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
0
9
10
10
9
10
54211
Gyógyszer,vegyszer
54212
Vegyszerbesz.kiad.
5431
Irodaszer, nyomtatvány
270
270
72
130
54411
Könyvbeszerzés
450
450
54
544111
Tankönyv beszerzés
54412
Folyóirat beszerzés
54413
Egyéb információhordozó
5461
Hajtó, kenőanyag
54711
Szakmai anyag beszerz.kiad.
54712
Kisértékű te.besz.
5481
Munkaruha
549111
Takarítószerek
9
0
198
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
2011. Tervezett
2010. Eredeti Ei.
90
48
48
0 180
200
60
60
30
0
24
24
0
0
21 510
252
263
0
100
4 089
4 610
1 349
1 169
2 520
2 670
1 162
1 095
45
30
0
16
10
0
671
520
4 590
8 090
5 175
8 680
0
0
750
450
500
2 852
2 225
0
0
240
15 954
50
0
240
2011. Tervezett
200 0
225
2010. Eredeti Ei.
0 90
0
0
2011. Tervezett
300
27
120
14
14
104
144
450
450
72
72
1 240
1 214
81
100
63
65
630
1 110
24
24
1 951
2 594
549112
Egyéb készletbeszerzés
90
250
90
110
1 427
900
55111
Nem adatátviteli távközl.dij
360
470
450
400
360
430
60
55112
Adatátviteli célú távk.dij
234
340
72
180
126
140
120
55119
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
0
0
55211
Vásárolt élelmezés
0
552129
Bérleti és lizingdíjak
0
55213
Szállitási szolgáltatás
50
1 890
1 880
4 584
4 730
957
1 425
0
1 760
3 535
0
0
8 801
13 353
0
312
4 140
812
450
5 990
6 784
15 915
16 066
30 789
30 871
1 814
270
120
2 408
55214
Gázenergia szolgáltatás
949
1 500
738
720
729
800
144
144
55215
Villamos energia szolgáltatás
594
450
225
230
1 890
1 700
78
78
55217
Viz- és csatornadij
207
300
108
130
2 644
3 700
18
18
552181
Karbant.kisjav.ingatl.
270
270
108
0
18 900
24 000
24 000
5 432
7 325
21 400
21 338
23 280
552182
Karbant.kisjav.gépek
0
0
2 600
0
3 030
552183
Karbant.kisjav.gépjárművek
0
0
3 000
0
3 050
5521901
Postaktsg.
250
99
80
54
80
4 872
6 297
5521902
Üzemorvos
0
69
90
333
150
522
360
5521903
Tanácsnoki, Biz.elnöki keret
0
0
90
800
198
0
6
6
5521904
Kulturális rendezvény
10 350
0
0
6 220
10 520
5521905
Egyéb tervek, szakértői díj
0
0
0
1 890
1 890
5521907
Testvérvárosi kapcsolat
0
0
0
810
740
5521908
Egyéb üzemeltetési ktsg.
18 450
24 266
22 350
5521909
Polgármesteri keret
0
0
0
270
300
5521910
Alpolgármesteri keret
0
0
0
180
200
5521911
Tagsági díjak
36
24
0
0
1 506
1 394
1 620
1 800
55311
Kenese Hirlap
55312
Vásárolt egyéb közszolg. Szoc étk.
55313
Vásárolt egyéb közszolg.úszás
555121
Továbbszámlázott szolgáltatások
5 940
90
100
261
5 670
140
19 215
0
0
1 620
1 800
10 000
0
5 670
10 000
1 620
846
666
2 160
1 300 3 350
5551212
ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.
0
0
3 350
0
5561
Pénzügyi szlg.kiad.
0
0
0
3 346
3 350
56111
Vásárolt termék, szolg. Áfa
33 692
55 026
56112
Áfa befizetés
56211
Belföldi kiküldetés
56213
Reprezentáció
56214
Reklám és propaganda kiadások
563191
Tanfolyamok, továbbképzések
5641
Számlázott szellemi tevékenység
Intézmény üzemeltetés összesen: 57119
Különféle költségvetési befizetések
57211
Munkáltatói SZJA 54%
57213
Rehab. Hozzájár.
57219
Adók, díjak, egyéb befizetések
573111
Kamatkiadások ÁHT-n kívülre
Különféle kiadások összesen Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen
1 350
5 012
243
570
10 800
16 993
216
150
108
180
0
2 250
1 500
900
1 500
3 289
3 875
270
500
36
40
0
1 406
1 600
1 620
1 820
0
0
2 025
2 180
1 338
2 688
0
27 15 318
80
81
140
0
100
405
500
0
25 210
11 052
15 873
43
15
0 52
0
65 658
0
0
0
700
0
0
0
86 395
325
209
6 000
6 000
0 1 219
1 043
30 000
30 000
0
0
0 43
0
6
0 1 300
850
0
0
10 267
9 501
247 864
305 228
1 000
1 000
718
650
6 031
5 243
3 300
3 550
7 500
4 500
52
700
43
15
1 343
850
6
0
0
0
0
0
18 549
14 943
15 370
25 910
11 095
15 888
67 001
87 245
1 225
1 043
30 000
30 000
0
0
266 413
320 171
30 360
40 447
33 944
39 373
107 945
139 658
4 681
4 604
30 000
30 000
2 000
2 600
691 735
773 971
1. melléklet a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
CÍMRENDJÉT
az alábbiak szerint állapítja meg:
A
B
Címszám
Megnevezés
1.
1.
Balatonkenese Város Önkormányzata
2.
2.
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
3.
3.
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
4.
4.
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5.
5.
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
6.
6.
Városgondonkság