Pendahuluan.
Dewasa ini perkembangan ilmu manajemen proyek sudah demikian pesatnya. Untuk memanage sebuah proyek agar sesuai dengan yang direncanakan adalah merupakan tujuan dari semua Manajer Proyek dan timnya.
Dalam setiap proyek tentu tujuan
utamanya adalah memperoleh keuntungan. Artinya fokus utama dalam setiap proyek adalah bagaimana cara mengendalikan biaya proyek sesuai dengan yang dibujetkan.
Salah satu ilmu manajemen proyek yang mungkin bisa digunakan secara efektif untuk memantau, menganalisa dan mengendalikan biaya sebuah proyek adalah Earn Value Management (EVM). Sebagaimana tersebut diatas bahwa fokus utama sebuah proyek adalah pengendalian biaya, maka dengan menggunakan EVM sebagai metode untuk menganalisa biaya sebuah proyek akan menghasilkan analisa yang menyeluruh dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk sekedar sharing dengan rekan-rekan yang berkecimpung dalam dunia perproyekan sekaligus juga bagi rekan-rekan non proyek yang berminat belajar tentang Project Management. Mengingat keterbatasan waktu dan kurang luasnya pengetahuan penulis, barangkali penulis kurang sempurna dalam penyampaian kata maupun istilah dalam artikel ini, dengan kerendahan hati dimohon bagi rekan-rekan untuk memberikan kritik, saran atau tanggapan.
Doha, 17 Oktober 2010 Rudi Setiawan Cost Control Engineer Black Cat Engineering & Construction WLL Al-Brooq Building 3rd Floor, Bin Mahmud Street Doha- State Of Qatar
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -1
A. Pengertian: Proyek, Manajemen Proyek dan Earn Value Management.
Seperti kita ketahui proyek adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk, jasa pelayanan atau hasil. Suatu proyek biasanya melibatkan satu orang atau beberapa orang, satu organisasi atau beberapa organisasi yang bekerjasama demi tercapai hasil dari proyek tersebut sebagaimana yang diharapkan.
Hasil dari suatu proyek antara lain bisa berupa :
1. Produk atau barang, yang secara umum dibutuhkan oleh pasar atau bisa merupakan pesanan khusus dari orang atau organisasi terhadap produk atau barang tertentu. 2. Kesediaan dan kemampuan dalam memberikan suatu jasa layanan kepada pihak lain, misalnya : jasa pengiriman barang, agen pemasaran dll. 3. Documen, prosedur, perhitungan-perhitungan hasil suatu riset dan analisa dari orang atau organisasi tertentu yang mempunyai kapasitas dan berwenang mengeluarkan document atau prosedur tersebut.
Untuk menjalankan sebuah proyek diperlukan ketrampilan, pengetahuan, metode, alat serta teknis-teknis khusus yang dinamakan manajemen proyek agar dapat dipastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau disepakati.
Dalam manajemen proyek yang baik, suatu proyek idealnya mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Inisiasi.(Initiating) 2. Perencanaan. (Planning) 3. Eksekusi. (Executing) 4. Pengawasan dan pengendalian. (Controlling) 5. Penutup. (Closing)
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -2
Salah satu metode, alat atau cara yang paling efektif dalam manajemen proyek yang diperlukan untuk mengukur, menganalisa dan mengendalikan jalannya sebuah proyek adalah Earn Value Management (EVM).
EVM biasa juga dinamakan “management with the lights on” (manajemen dengan lampu menyala), karena EVM benar-benar membantu secara terang dan objektif menjelaskan bagaimana kondisi yang terjadi ketika sebuah proyek sedang berjalan sekaligus juga mampu memberikan prediksi yang akurat terhadap trend dan tingkat kesuksesan hingga selesainya sebuah proyek.
EVM akan mampu memberi gambaran secara jelas terhadap kondisi-kondisi proyek yang sedang berjalan antara lain:
1. Apakah proyek tersebut Ahead atau Behind Schedule ? 2. Seberapa efektifkah waktu (manhour / machinehour) yang kita gunakan ? 3. Kapan proyek tersebut kira-kira akan selesai ? 4. Seberapa efisienkah resource (manpower / equipment) yang kita gunakan ? 5. Sisa pekerjaan (remaining work) yang nantinya berpotensi mengakibatkan terjadinya penambahan biaya ? 6. Berapa besar biaya yang akan diperlukan hingga selesainya proyek tersebut ? 7. Bagaimana kondisi yang akan terjadi pada saat selesainya proyek, apakah Over Budget ataukah Under Budget ?
Dengan menggunakan metode EVM, Manajer Proyek dan timnya akan mengetahui gambaran-gambaran tentang kondisi proyek sebagaimana tersebut diatas sehingga dapat melakukan identifikasi, dimana sesungguhnya masalah utama proyek tersebut, apakah masalah tersebut critical atau tidak , dan upaya apa yang dilakukan untuk mengembalikan proyek tersebut on the track.(on schedule & on budget)
Untuk memberi pengertian dan gambaran seberapa penting penggunaan metode EVM terhadap setiap proses dalam
Manajemen Proyek (Inisiasi, Perencanaan, Eksekusi,
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -3
Pengawasan dan Penutup) berikut dibawah ini saya tampilkan tabel korelasi penggunaan metode EVM dalam proses Manajemen Proyek.
Gbr 01. Tabel korelasi EVM terhadap proses-proses dalam Manajemen Proyek. No. 1
KNOWLEDGES AREA
Initiating
PROCESS GROUP Planning Executing Controlling
Integration
X
2
Scope
X
X
3
Time
X
X
4
Cost
X
X
5
7
Quality Human Resource Communication
X
8
Risk
X
X
9
Procurement
X
X
X
satu atau lebih dalam proses grup ini menerapkan EVM secara total satu atau lebih dalam proses grup ini memerlukan sedikit EVM proses grup ini tidak memerlukan EVM
6
X
X
Closing
X
X
B. Elemen-Elemen Dasar Pada EVM.
Ada tiga point utama yang menjadi dasar dari Earn Value Management (EVM) yaitu:
1. Plan Value (PV) 2. Earned Value (EV) 3. Actual Cost (AC)
Plan Value (PV) menjelaskan seberapa besar (angka atau prosentase) tingkat kemajuan (progress) proyek yang direncanakan pada periode tertentu. (Daily Progress, Weekly Progress atau Monthly Progress). Untuk analisa biaya, PV biasa disebut juga BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) budget biaya yang direncanakan untuk sejumlah pekerjaan yang ditentukan sesuai jadwal. BCWS adalah merupakan progress yang
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -4
direncanakan (Plan Progress) di kalikan dengan budjet biaya yang direncanakan (Budgeting Cost).
PV
= BCWS
BCWS
= Plan Progress X Budgeting Cost
Gbr.02 Grafik Plan Value (BCWS) 140 120
In Million USD
120 100
100 80
80 60
60 40
40 20
Jan-10
15
8
0
0
Feb-10
Mar-10
Apr-10
Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 PV
PV
25
0
8
15
25
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
MayJun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 10 40
60
80
100
120
Month
Earn Value (PV) menjelaskan seberapa besar (angka atau prosentase) tingkat kemajuan (progress) proyek yang tercapai (actual progress / output) pada periode tertentu. (Daily Progress, Weekly Progress atau Monthly Progress). Untuk analisa biaya, EV biasa disebut juga BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) budget biaya yang direncanakan untuk sejumlah pekerjaan yang telah dicapai. BCWP adalah merupakan progress yang dicapai (Actual Progress / Output) di kalikan dengan budjet biaya yang direncanakan (Budgeting Cost).
EV
= BCWP
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -5
BCWP
= Actual Progress X Budgeting Cost
Gbr.03 Grafik Earn Value (BCWP) 140 120
In Million USD
120 100
100 80
80 60 48
60 40 32
40 20 8 5
0
0
Jan-10
Feb-10
25 20
15 12 Mar-10
Apr-10
Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10
May-10
PV EV
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
MayJun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 10
PV
0
8
15
25
40
60
EV
0
5
12
20
32
48
80
100
120
Month
Actual Cost (AC) menjelaskan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah pekerjaan yang telah tercapai (actual progress / output) pada periode tertentu. Actual Cost juga bisa disebut ACWP (Actual Cost of Work Performed) yaitu terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan meliputi Overhead Cost (office, facilities), Direct Cost (direct manhour, material cost, equipment cost), Indirect Cost (indirect manhour, garage equipment) dan Expenses (finance, tax, performance bond dll)
AC
= ACWP
ACWP
= Overhead Cost + Direct Cost + Indirect Cost + Expenses.
Ketiga point utama tersebut diatas : PV, EV dan AC adalah merupakan formula dasar yang digunakan untuk menghitung project performance (performa proyek) meliputi Schedule Variance (SV), Schedule Performance Index (SPI), Cost Variance (CV) dan Cost Performance Index (CPI).
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -6
Schedule Variance (SV) adalah variance antara Earn Value terhadap Plan Value, dari nilai SV dapat diketahui apakah proyek tersebut Ahead Schedule, On Schedule ataukah Behind Schedule.
Gbr.04 Grafik Actual Cost (ACWP) 140 In Million USD
120
120
100
100
80
80
60 40 20 0
8 5 2
Jan-10
Feb-10
0
Mar-10
40 32 25
25 20 15
15 12 8
Apr-10
Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10
60 48 35
PV EV AC
May-10
Jun-10
May10
Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10
PV
0
8
15
25
40
60
EV
0
5
12
20
32
48
AC
0
2
8
15
25
35
Jul-10
80
Aug-10
100
Sep-10
120
Month
Scehdule Performance Index (SPI) adalah performa proyek dari sisi time / penjadwalan / schedule, dari nilai SPI dapat diidentifikasikan seberapa efektif waktu yang terpakai untuk penyelesaikan sejumlah pekerjaan atau semua pekerjaan sampai selesainya proyek.
Cost Variance (CV) adalah variance antara Earn Value terhadap Actual Cost, dari nilai CV dapat diketahui apakah proyek tersebut Over Budget, On Budget ataukah Under Budget.
Cost Performance Index (CPI) adalah performa proyek dari sisi biaya / cost, dari nilai CPI dapat diidentifikasikan seberapa efisien biaya yang terpakai untuk penyelesaikan sejumlah pekerjaan atau semua pekerjaan sampai selesainya proyek.
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -7
SV
= EV – PV Jika nilai SV adalah negatif (-) {unfavorable} maka dapat dikatakan proyek mengalami keterlambatan atau Behind Schedule. Jika nilai SV adalah nol (0) {favorable} maka dapat dikatakan proyek akan sesuai dengan jadwal yang direncanakan atau On Schedule. Jika nilai SV adalah positif (+) {very favorable} maka dapat dikatakan proyek akan selesai sebelum jadwal yang direncanakan atau Ahead Schedule.
SPI
= EV / PV Jika nilai SPI adalah lebih kecil daripada 1 (<1) {unfavorable} maka dapat dikatakan pemakaian waktu dalam proyek tersebut adalah tidak efisien .(tingkat efisiensi dibawah 100%) Jika nilai SPI adalah sama dengan 1 (1) {favorable} maka dapat dikatakan pemakaian waktu dalam proyek tersebut adalah efisien .(100% terpakai sesuai rencana) Jika nilai SPI adalah lebih besar daripada 1 (>1) {very favorable} maka dapat dikatakan pemakaian waktu dalam proyek tersebut adalah sangat efisien sekali. (tingkat efisiensi diatas 100%)
CV
= EV – AC Jika nilai CV adalah negatif (-) {unfavorable} maka dapat dikatakan proyek Over Budget. Jika nilai CV adalah nol (0) {favorable} maka dapat dikatakan proyek akan sesuai dengan budget atau On Budget. Jika nilai CV adalah positif (+) {very favorable} maka dapat dikatakan proyek akan Under Budget.
CPI
= EV / AC
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -8
Jika nilai CPI adalah lebih kecil daripada 1 (<1) {unfavorable} maka dapat dikatakan pemakaian biaya dalam proyek tersebut adalah tidak efisien .(biaya lebih besar dari output) Jika nilai CPI adalah sama dengan 1 (1) {favorable} maka dapat dikatakan pemakaian biaya dalam proyek tersebut adalah efisien .(biaya sama dengan output) Jika nilai CPI adalah lebih besar daripada 1 (>1) {very favorable} maka dapat dikatakan pemakaian biaya dalam proyek tersebut adalah sangat efisien sekali. (biaya lebih kecil dari output)
C. Cara Perhitungan Project Performance.
Lihat contoh Gbr.no 4 diatas, misal kita akan menghitung performa proyek sampai dengan bulan Juni 2010.
Diketahui : Contract
= 142
Profit
= 15%
BAC
= 120 (Budget At Completion = Total Budget s/d selesainya proyek) = 85% X Contract
PV
= 60
EV
= 48
AC
= 35
Maka dapat dihitung : SV
= EV – PV = 48 – 60 = (-12) {unfavorable} Jika diprosentasekan maka SV (%) = SV / PV = (-12) / 60 = (-20%) Project Slippage (Behind Schedule) = 20%
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -9
SPI
= EV / PV = 48 / 60 = 0.8 {unfavorable} Dari sisi schedule tingkat efisiensi proyek adalah 80%
CV
= EV - AC = 48 - 35 = 13 {favorable} Jika diprosentasekan maka CV (%) = CV / EV = 13 / 48 = 27% Project Under Budget = 27%
CPI
= EV / AC = 48 / 35 = 1.37 {favorable} Dari sisi biaya tingkat efisiensi proyek adalah 137%
Jadi dari perhitungan tersebut diatas dapat diketahui kondisi proyek per akhir bulan Juni 2010 adalah : Behind Schedule dan Under Budget.
D. Menganalisa Dan Melakukan Prediksi Pada Proyek.
Kemudian untuk memprediksi jalannya proyek kedepan (hingga akhir proyek s/d September 2010) maka data-data dari hasil perhitungan diatas bisa kita jadikan sebagai dasar perhitungan.
To Complete Performance Index (TCPI) adalah sebuah hitungan untuk menentukan berapa performa efisiensi dari proyek tersebut rata-rata tiap bulannya (mulai Juli s/d September 2010) untuk menyelesaikan sisa pekerjaan agar proyek tersebut sesuai dengan
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -10
jadwal (On Schedule) atau sesuai budget yang ditentukan (Budget At Completion = BAC).
TCPI agar proyek On Schedule. TCPI
= (BAC – EV) / (BAC – PV)
TCPI agar proyek On Budget. TCPI
= (BAC – EV) / (BAC – AC)
Karena kondisi proyek sebagaimana contoh diatas adalah Behind Schedule dan Under Budget, jadi yang bermasalah adalah sisi schedulenya sedangkan dari sisi biaya masih relatif aman, maka yang kita hitung hanya TCPI agar proyek On Schedule.
TCPI agar proyek On Schedule. TCPI
= (BAC – EV) / (BAC – PV) = (120 – 48) / (120 – 60) = 1.2 Agar proyek selesai sesuai schedule maka perlu peningkatan performa proyek dari 0.8 ke 1.2 tiap bulannya (sisa bulan berjalan).
Berdasarkan angka TCPI yaitu 1.2 maka Manajer Proyek bisa menentukan langkah apa yang harus dilakukan agar proyek tersebut selesai sesuai jadwal. Dan melihat bahwa kondisi proyek tersebut diatas masih relatif aman dari sisi biaya (Under Budget), untuk meningkatkan performa proyek dari 0.8 ke 1.2 mungkin bisa dilakukan dengan penambahan manpower, equipment dan penambahan jam kerja lembur atau kerja dua shift dll.
Estimate At Completion (EAC) adalah estimasi berapa biaya yang diperlukan hingga selesainya proyek tersebut. Dari perhitungan EAC ini akan dapat kita prediksi berapa nilai biaya hingga selesainya proyek tersebut.
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -11
EAC
= BAC / CPI = 120 / 1.37 = 88 Dengan demikian dapat diprediksi bahwa biaya yang diperlukan hingga selesainya proyek tersebut adalah 88 million USD.
Variance At Completion (VAC) adalah selisih antara Estimate At Completion (EAC) terhadap Budget At Completion (BAC). Dengan menghitung nilai VAC maka dapat diketahui berapa besar biaya yang dihemat (jika under budget) atau berapa besar biaya yang ditambahkan (jika over budget).
VAC
= BAC - EAC = 120 - 88 = 32 Jadi biaya yang bisa dihemat hingga selesainya proyek tersebut adalah 32 million USD.
E. Contoh Laporan Project Performance (Project Performance Report).
Berikut dibawah ini saya lampirkan contoh Project Performance Report, salah satu proyek yang saya tangani. Kebetulan proyek ini sudah selesai, sehingga dapat diketahui kondisi performa proyek tersebut sampai dengan selesainya.
Project Code
: 17934.
Project Name
: EPIC For Replacement Of V-2003 And Installation Of Air Cooler – Nitrogen Gas Line 2, Mesaieed.
Project Value
: USD 65,150,000.00.
Client Name
: Qatar Petroleum.
Contract Date
: 22 March 2007.
Completion Date
: 21 December 2008.
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -12
ACTUAL PROJECT COST Job ID Project No. Client. Location
: : : :
17934 GTC/07/178/ED QATAR PETROLEUM Dukhan, Qatar
Cost Description Code A HEAD OFFICE OVERHEADS A01 Staff Salaries & Benefits A02 Office Facilities(Rental,Water.Elect) A03 Office Furnishings,Consumables,Stationary ETC A04 Office Improvements,Upgrades A05 Staff Housing Costs A06 Computer Systems & Software Costs A07 Depreciation A08 Marketing & Managment Exp.
Prep by: Rudi Setiawan Chkd by: Kholid Mahmoud
As of :
Jul-10
Plan Value up to Jul 10 3,604,320 2,287,120 532,000 88,000 0 532,000 0 125,200 40,000
Earn Value up to Jul 10 3,568,277 2,264,249 526,680 87,120 0 526,680 0 123,948 39,600
Actual Cost up to Jul 10 5,830,039 3,442,332 393,628 133,819 34,177 574,584 125,788 234,180 891,532
4,692,500 1,864,495 765,325 695,850 370,000 37,200 0 136,000 671,630 152,000
4,645,575 1,845,850 757,672 688,892 366,300 36,828 0 134,640 664,914 150,480
7,686,911 2,691,111 1,684,735 1,447,228 202,004 64,364 4,310 265,212 1,204,408 123,540
(3,041,336) (845,261) (927,063) (758,337) 164,296 (27,536) (4,310) (130,572) (539,494) 26,940
554,070 405,720 119,140 29,210
548,529 401,663 117,949 28,918
1,032,002 765,869 162,325 103,808
(483,473) (364,206) (44,376) (74,890)
1,809,065 943,000 553,495 95,220 217,350 0
1,790,974 933,570 547,960 94,268 215,177 0
4,924,076 2,588,992 1,351,945 261,143 541,946 180,050
(3,133,102) (1,655,422) (803,985) (166,875) (326,769) (180,050)
665,270 336,000 296,270 33,000 0
658,617 332,640 293,307 32,670 0
1,202,812 535,724 486,306 156,141 24,642
(544,195) (203,084) (192,998) (123,471) (24,642)
Cost Variance (2,261,762) (1,178,083) 133,052 (46,699) (34,177) (47,904) (125,788) (110,232) (851,932)
B
SITE OFFICE OVERHEADS B01 White Colar Staff Salaries(Management & Engineering) B02 Blue Colar Staff Salaries(Supervisory Field Personal) B03 Catering Expenses for site Personal B04 Office Facilities(Rental,Water.Elect) B05 Office Furnishings,Consumables,Stationary Etc.. B06 Office Improvements,Upgrades B07 Staff Housing Costs B08 Camp Rental Charges , land Rental B09 Depreciation
C
INDIRECT LABOUR (WAGES + CATERING) C01 Drivers/Operators C02 Garage/PMV (excl. Staff) C03 General services
D
DIRECT LABOUR D01 Mechanical , Piping,Scaffolding D02 Civil , Structural ,Buildings D03 Electrical D04 Instrumentation D05 Painting, Coating & Insulation
E
MOB./DE-MOB/RECRUITMENT/IMMIGRATION E01 Personnel MOB/DEMOB Tickets staff /Workers E02 Visa / Immigration / Medical Fees E03 Recruitment Fees E04 Training & Certification
F
CONSTRUCTION EQUIPMENT/TRANSPORT F01 Light Equipment Expenses(Transport)(In House ) F02 Heavy Constraction Equipment Expenses (In House) F03 Light Construction Machinery & Tools Expenses (In House) F04 Hire Of Light Equipment(Transport) F05 Hire Of Heavy Constraction Equipment F06 Hire of Light Construction Machinery & Tools F07 Tools(incl Depreciation) F08 Fuel/Lubricants and Consumables
1,013,600 287,200 630,400 96,000 0 0 0 0 0
1,003,464 284,328 624,096 95,040 0 0 0 0 0
3,729,056 1,153,850 1,085,371 139,860 68,529 951,477 147,866 182,047 57
(2,725,592) (869,522) (461,275) (44,820) (68,529) (951,477) (147,866) (182,047) (57)
G
CONSTRUCTION MATERIALS / CONSUMABLES (LP) G01 Consumables Materials , Gasses G02 Piping / Mechanical G03 Civil/Structural G04 Buildings G05 Electrical G06 Instrumentation G07 Painting & Coating & Instulation G08 Water Mist G09 Demolition
1,953,416 357,012 63,849 1,465,055 57,500 0 0 10,000 0 0
1,933,882 353,442 63,211 1,450,404 56,925 0 0 9,900 0 0
4,015,524 413,105 104,074 2,829,294 15,713 231,512 44,065 377,761 0 0
(2,081,642) (59,663) (40,864) (1,378,890) 41,212 (231,512) (44,065) (367,861) 0 0
H
FINANCE , TENDERING EXPENSES H01 Tender Document Charges H02 Tender Bond Costs H03 Performance Bond Cost H04 Workmen Compensation H05 C.A.R Insurance of works H06 Third Party Liability Insurance H07 Insurance on Permanent Materials H08 Heavy Equipment Insurance H09 Light Equipment Insurance(transport) H10 Cash-In-Safe / Cash-In-transit Insurance Expense H11 Overdraft / Lc Finance Facilities H12 Audit Fees
893,996 0 0 23,359 47,320 182,000 0 0 26,950 11,667 11,200 560,000 31,500
885,056 0 0 23,125 46,847 180,180 0 0 26,681 11,550 11,088 554,400 31,185
1,810,668 3,552 4,592 202,723 13,610 232,635 6,486 0 38,622 79,587 1,979 1,208,315 18,568
(925,612) (3,552) (4,592) (179,598) 33,237 (52,455) (6,486) 0 (11,941) (68,036) 9,109 (653,915) 12,617
Ditulis oleh Rudi Setiawan - 17/10/2010
Page - 13
Cost Description Code I DESIGN & ENGINEERING I01 Basic Costs from Design Subcontract I02 Services Rendered To Design Contractor (Rent, Utilities, Mess, Tel, etc..) I03 Geotechnical Survey I04 Topo Graphic Survey I05 Hazop,and Or Speciallist Engineering Studies I06 As Built Drawing/Dossier I07 Inhouse Engineering J
MAJOR PROCUREMENT (FP) J01 Package Equipment J02 Piping/Pipeline Materials J03 Electrical Materials J04 Instrumentation/Material J05 Civil & Structural Material J06 Spare Parts J07 F&G Safety
K
CONSTRUCTION CONTRACTS / SUBCONTRACTS K01 Lifting ,Rigging Contracts K02 Painting & Coating & Insulation Contract K03 Scaffolding Contract K04 Building services contracts K05 Earthworks Contracts K06 NDT Contracts K07 Roads , Landscaping Contract K08 Electrical Services Contract K09 Instrumentation Services Contract K10 Mechnical / Piping / Service Contract K11 Structural Fabrication Contracts K12 Civil Contract K13 Piping Commissioning (Hydrotesting, Drying, Pigging, MFL etc..) K14 TPI K15 Subcontract for NCB + GHB K16 Piperack Fabrication & Paintng
Z
RE-IMBURSABLE EXTRA WORKS Z01 Re-imbursable Extra Work Materials Z02 Re-imbursable Labor Cost TOTAL
Ditulis oleh Rudi Setiawan - 17/10/2010
Plan Value up to Jul 10 1,879,778 1,696,614 0 30,000 10,000 143,164 0 0
Earn Value up to Jul 10 1,860,980 1,679,648 0 29,700 9,900 141,732 0 0
Actual Cost up to Jul 10 663,724 648,656 11,008 4,060 0 0 0 0
31,414,497 22,938,136 3,903,541 1,428,058 3,144,762 0 0 0
31,100,352 22,708,755 3,864,506 1,413,777 3,113,314 0 0 0
31,578,993 23,515,305 4,075,779 1,340,659 2,533,018 63,006 51,227 0
(478,641) (806,550) (211,273) 73,118 580,297 (63,006) (51,227) 0
6,318,069 1,983,000 2,070,717 0 0 0 372,547 235,205 0 1,350,000 0 0 0 0 306,600 0 0
6,254,888 1,963,170 2,050,010 0 0 0 368,822 232,853 0 1,336,500 0 0 0 0 303,534 0 0
5,732,744 2,030,385 1,088,727 6,258 452 5,328 873,025 226,535 33,814 1,182,860 112,417 0 8,028 18,316 146,602 0 0
522,144 (67,215) 961,283 (6,258) (452) (5,328) (504,203) 6,318 (33,814) 153,640 (112,417) 0 (8,028) (18,316) 156,932 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
54,798,581
54,250,595
68,206,551
Cost Variance 1,197,256 1,030,991 (11,008) 25,640 9,900 141,732 0 0
0 0 0 (13,955,955)
Page - 13
PROJECT COST STATUS REPORT Reporting Date: 31-July-2010
Date : August 18th 2010
Project Details
Chkd by : Kholid Mahmoud
Prep by : Rudi Setiawan Job ID
17934
Project Name
GTC/178 EPIC For Replacement Of V-2003 And Installation Of Air Cooler @NGL2 Mesaieed
Client
Qatar Petroleum
Contract Start Date
22-Mar-07
Original Contract Completion Date
21-Dec-08
Schedule Extension
18.28 Months
Current Contract Completion Date
30-Jun-10
Progress to date
100.00%
( Expected fully completed)
Cost Status No.
Item Description
1
Original Contract Value
2
Contract Changes/WCR
3
Current Contract Value
4
Pending Changes/WCR
5
Forecast Contract Value
6 7 8
Value (USD)
Remarks
65,000,000 150,048 65,150,048
(3)=(1)+(2)
65,150,048
(5)=(3)+(4)
Work In Progress (WIP)
64,498,548
as per Finance WIP Report
Issued Invoices
59,385,353
as per XBCC record
Paid Invoices
53,446,819
as per XBCC record, exclude Advance Payment
9
Balance Invoice
5,938,534
(9)=(7)-(8)
10
Over/(Under) Bill
(5,113,195)
( 10 ) = ( 7 ) - ( 6 )
11
Original Budget
54,798,581
12
Budget Changes
13
Current Budget
54,798,581
( 13 ) = ( 11 ) + ( 12 )
14
Budget To Date
54,787,621
Budgeted cost to complete current progress
15
Actual Cost
16
Cost Variance To Date
17
Value of Remaining Scope
18
Forecast Cost to Complete
19
Estimated Cost At Completion
20
Estimated Cost Variance
-
68,188,916
as per ADEPT record
(13,401,295)
( 16 ) = ( 14 ) - ( 15 )
1,095
( 100% - Progress to date ) x Contract Value Due to committed PO & SC that may incurred in the future
68,190,011
( 19 ) = ( 15 ) + ( 18 )
(13,391,430)
( 20 ) = ( 13 ) - ( 19 )
Change Order Status No.
WCR Description 1
Reinstatement Of HSSD System
Ditulis oleh Rudi Setiawan - 17/10/2010
Date 11-Sep-08
Value ( USD )
Add. Budget / Remarks
150,048 N/A
Page - 14
Reporting Month: Jul-10
PROJECT PERFORMANCE REPORT JOB # 17934 GTC/07/178/ED EPIC For Replacement Of V-2003 And Installation Of Air Cooler @NGL2 Mesaieed
Prep by: Rudi Setiawan Chkd by: Kholid Mahmoud Rev: 0
PM : AYOUB
PROJECT COMPLETED
1. PROJECT SUMMARY: Contract (USD)
65,150,048
SPI
1.00
Duration (Months)
Budget (BAC)
54,798,581
CPI
0.80
Contract Date
22-Mar-2007
Forecast (EAC)
68,190,011
SV
-0.02%
Contract Completion Date
21-Dec-2008
0.90
CV
-24.5%
Estimated Completion Date
30-Jun-2010
Average Performance
21.33
2. PERFORMANCE GRAPH 70
60
40
30
Value in Million QAR
50
Plan Value Earned Value Actual Cost Cost Forecast Earned Forecast
20
10
Months Ju n10
ar -1 0 M
ec -0 9 D
Se p09
Ju n09
ar -0 9 M
ec -0 8 D
Se p08
Ju n08
ar -0 8 M
ec -0 7 D
Se p07
Ju n07
M
ar -0 7
-
3. PERFORMANCE INDEX GRAPH
Performance Index
2 >1 = Favorable
SPI
CPI
1
Ma y
10 Ju l-
-10
10 Ma r-
Ja n
-10
No v-0 9
p-0 9 Se
Ma y
Ju l-
09
-09
09 Ma r-
Ja n
-09
No v-0 8
p-0 8 Se
08 Ju l-
Ma y
-08
08 Ma r-
-08 Ja n
Se
No v-0 7
p-0 7
07 Ju l-
-07 Ma y
Ma r-
07
0
4. COST & SCHEDULE VARIANCE GRAPH
15%
Variance
30% SV
CV
0 Ju l-1
Ma y -1 0
Ma r-1 0
Ja n-1 0
No v-0 9
9
Se p-0 9
Ju l-0
Ma y -0 9
Ma r-0 9
Ja n-0 9
No v-0 8
Se p-0 8
8 Ju l-0
Ma y -0 8
Ma r-0 8
Ja n-0 8
No v-0 7
Se p-0 7
7 Ju l-0
-15%
Ma y -0 7
Ma r-0 7
0%
-30%
in thousand USD
5. COST BREAKDOWN SUMMARY Code
ITEM Description (2)
(1)
CURRENT PERIOD
CUMMULATIVE TO DATE
AT COMPLETION
EV
AC
VAR
PV
EV
AC
CV
BAC
ETC
EAC
VAC
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
A
HEAD OFFICE OVERHEADS
0
9
(9)
3,604
3,604
5,840
(2,236)
3,604
9
5,849
(2,244)
B
SITE OFFICE OVERHEADS
0
(8)
8
4,693
4,692
7,664
(2,973)
4,693
(8)
7,656
(2,964)
C
INDIRECT LABOUR
0
0
0
554
554
1,032
(478)
554
0
1,032
(478)
D
DIRECT LABOUR
0
0
0
1,809
1,809
4,924
(3,115)
1,809
0
4,924
(3,115)
E
MOB./DE-MOB/RECRT/IMM
0
0
(0)
665
665
1,203
(538)
665
0
1,203
(538)
F
CONSTR EQPT. & TRANSP
0
0
0
1,014
1,013
3,729
(2,716)
1,014
0
3,729
(2,716) (2,057)
G
CONST. MAT'LS & CONS (LP)
0
0
(0)
1,953
1,953
4,011
(2,057)
1,953
0
4,011
H
FINANCE, TENDERING EXP
0
0
0
894
894
1,811
(917)
894
0
1,811
I
DESIGN & ENGINEERING
0
0
0
1,880
1,879
664
1,880
0
664
1,216
(917) 1,216
J
MAJOR PROCUREMENT (FP)
0
0
0
31,414
31,408
31,579
(171)
31,414
0
31,579
(164)
K
CONST. CONTR / SUBCONT
0
0
0
6,318
6,317
5,733
584
6,318
0
5,733
585
Z
RE-IMBURS EXTRA WORKS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
(1)
54,799
54,788
68,189
54,799
1
68,190
TOTAL =
Ditulis oleh Rudi Setiawan - 17/10/2010
(13,401)
0 (13,391)
Page - 15
Reporting Month: Jul-10
PROJECT PERFORMANCE REPORT JOB # 17934 GTC/07/178/ED EPIC For Replacement Of V-2003 And Installation Of Air Cooler @NGL2 Mesaieed
Prep by: Rudi Setiawan Chkd by: Kholid Mahmoud Rev: 0
6. EARNED VALUE DATA EVD PV EV AC SV CV
Mar-07
Apr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Aug-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dec-07
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
0.0%
1.4%
7.5%
13.0%
14.7%
16.7%
18.6%
20.4%
23.0%
24.0%
25.5%
26.7%
28.7%
32.9%
43.3%
0.00
0.76
4.11
7.11
8.07
9.16
10.22
11.20
12.58
13.15
13.99
14.62
15.70
18.02
23.75
0.0%
1.4%
8.2%
11.1%
13.4%
16.7%
19.0%
20.5%
23.0%
23.7%
27.1%
28.4%
30.4%
31.7%
35.6%
0.00
0.77
4.50
6.09
7.35
9.16
10.43
11.25
12.63
12.97
14.85
15.56
16.66
17.38
19.49
0.0%
1.7%
9.9%
13.4%
16.2%
20.2%
22.9%
24.8%
27.8%
28.5%
32.7%
34.2%
36.7%
38.2%
42.9%
0.00
0.93
5.43
7.34
8.86
11.04
12.57
13.56
15.23
15.64
17.91
18.76
20.09
20.96
23.51
0.0%
0.4%
9.5%
-14.4%
-8.9%
0.0%
2.1%
0.4%
0.4%
-1.4%
6.2%
6.4%
6.1%
-3.6%
-17.9%
0.00
0.00
0.39
-1.02
-0.72
0.00
0.21
0.04
0.05
-0.19
0.86
0.94
0.95
-0.64
-4.26
0%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
0.00
-0.16
-0.93
-1.25
-1.51
-1.89
-2.15
-2.32
-2.60
-2.67
-3.06
-3.21
-3.43
-3.58
-4.02
SPI CPI Avg
0.00
1.00
1.09
0.86
0.91
1.00
1.02
1.00
1.00
0.99
1.06
1.06
1.06
0.96
0.82
0.00
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.00
0.92
0.96
0.84
0.87
0.91
0.92
0.92
0.92
0.91
0.95
0.95
0.94
0.90
0.82
EVD
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
50.6%
60.3%
66.5%
80.6%
86.6%
96.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
27.75
33.07
36.45
44.15
47.47
52.77
54.80
54.80
54.80
54.80
54.80
54.80
54.80
54.80
54.80
41.0%
46.9%
63.0%
70.5%
85.3%
93.0%
97.7%
99.3%
99.5%
99.6%
99.7%
99.8%
99.8%
99.9%
99.9%
PV EV AC SV CV
22.45
25.71
34.51
38.62
46.74
50.96
53.53
54.39
54.52
54.58
54.63
54.68
54.72
54.74
54.75
49.4%
56.6%
76.0%
85.0%
102.9%
112.2%
117.8%
119.7%
120.0%
120.1%
120.2%
120.3%
120.4%
120.4%
120.5%
27.08
31.01
41.62
46.58
56.37
61.46
64.56
65.58
65.74
65.81
65.88
65.93
65.97
66.00
66.01
-19.1%
-22.2%
-5.3%
-12.5%
-1.5%
-3.4%
-2.3%
-0.8%
-0.5%
-0.4%
-0.3%
-0.2%
-0.2%
-0.1%
-0.1%
-5.30
-7.36
-1.93
-5.53
-0.73
-1.80
-1.27
-0.41
-0.28
-0.22
-0.17
-0.12
-0.08
-0.06
-0.05
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-4.6
-5.3
-7.1
-8.0
-9.6
-10.5
-11.0
-11.2
-11.2
-11.2
-11.2
-11.3
-11.3
-11.3
-11.3
SPI CPI Avg
0.81
0.78
0.95
0.87
0.98
0.97
0.98
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.82
0.80
0.89
0.85
0.91
0.90
0.90
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
EVD
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
PV EV AC SV CV SPI CPI Avg
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
54.8
120.5%
120.6%
122.0%
122.8%
123.2%
123.7%
123.9%
124.1%
124.5%
124.4%
66.0
66.1
66.9
67.3
67.5
67.8
67.9
68.0
68.2
68.2
-0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.04
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-21%
-21%
-22%
-23%
-23%
-24%
-24%
-24%
-24%
-24%
-11.3
-11.3
-12.1
-12.5
-12.7
-13.0
-13.1
-13.2
-13.4
-13.4
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.83
0.83
0.82
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.80
0.80
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
NOTES : 1 Pending Item completed on June 30th 2010, now submitting as built & dossier
Ditulis oleh Rudi Setiawan - 17/10/2010
Page - 15
Referensi:
-
The Standard Practice of Earn Value Management, by Project Management Institute.
-
PMBOK Guide 4th Edition
-
Project And Cost Engineers’ Handbook 4th Edition
Ditulis oleh Rudi Setiawan – 17/10/2010
Page -16
