C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2007. október 31. Hatálybalépés ideje: 2007. november 1. A VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2007./III.22./ számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádalberti Községek Képviselőtestületei együttes ülésükön a 7/2007. (II.12.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2007. (III.01.) Ö. h., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2007.(II.28.) Kt. h. és 13/2007. (II.28.) Kt. h. határozataival egyetértett. Az I. Cím Dér István Általános Iskola előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2007.IV.11.)Kt. h. határozatával egyetértett.
Erdélyi Sándorné dr. Jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 1. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Csanádpalota b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Dér István Általános Iskola - Kelemen László Művelődési Ház - Napsugár Óvoda és Bölcsöde - Községi Könyvtár - Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. 2.§. A rendelet 2. §. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését 622.339 eFt bevétellel, 622.339 eFt kiadással, ezen belül 67384 eFt hiánnyal állapítja meg. a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) a működési célú bevételet d.) a működési kiadásokat állapítja meg. (2)
61.397 eFt-ban 61.397 eFt-ban 560.942 eFt-ban 560.942 eFt-ban
(3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott 560.942 eFt működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat 263.957 eFt-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat 82.851 eFt-ban c.) dologi és folyó kiadásokat 149.927 eFt-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait 42.717 eFt-ban e.) speciális célú támogatásokat 11.490 eFt-ban állapítja meg.
3
3. §. A rendelet 1-9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. számú melléklete lép. 4. §. E rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba.
Csanádpalota, 2007. október 30.
Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2007. október 31. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.) ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 28/2007.( X. 31.)ÖR rendelethez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 622.339 eFt. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 61.397 eFt. A bevételek és kiadások növekedését 2007. Munkaügyi Központtól kapott támogatások a közhasznú foglalkoztatásra, a Kincstárjegy és Államkötvény eladása illetve vásárlása, a szociális normatív támogatások és a kiegészítő támogatások változása valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok a költségvetésen való átvezetése okozza.
II.
Részletes Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi bevételei a rendeletben az alábbiak szerint módosulnak. Az Intézményi működési bevételek, a helyi adók az átengedett központi adók és az önkormányzat sajátos működési bevételei nem változtak. A Normatív támogatások közül a központosított támogatások növekedtek 47 eFt-al a Községi Könyvtár érdekeltségnövelő támogatására benyújtott pályázattal. A Normatív kötött felhasználású támogatások növekedtek a társadalom és szociálpolitikai juttatások címen 7.221 eFt-al, valamint az oktatási szakmai fejlesztési normatíva 723 eFt-al. A Kiegészítő támogatások növekedése az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kapott 680 eFt, valamint a 3.000 eFt működésképtelen önkormányzatok támogatására kapott összeg szerepel. A nyári gyermekétkeztetésre benyújtott igénylés alapján 546 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatásértékű bevételek a Munkaügyi Központtól átvett 2.805 eFt-al, a mozgáskorlátozottal támogatásra kapott 168 eFt-al valamint az egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1.045 eFt-al került megemelésre. A véglegesen átvett bevételek 50 eFt háztartásoktól átvett bevételi előirányzata növekedett, valamint a HEFOP pályázat 111 eFt-al, a ROP pályázat 110 eFt-al a Községi Könyvtár pályázati támogatása a nyári táboroztatásra nyert 150 eFt valamint a polcok vásárlására nyert 578 eFt. A működési célú hitel összege – forráshiány csökkent 3.680 eFt-al. Az intézményi kiadások növekedése a bevételi források arányában változott. Felosztásra került a Munkaügyi Központtól kapott támogatás a közhasznú foglalkoztatás kiadásnemeire szakfeladatonként, A pályázati bevételek a megfelelő intézmény
5
szakfeladatára, a szociális juttatások a rendszeres szociális pénzbeni ellátások kiadási előirányzataira. A felhalmozási bevételek növekedtek a dolgozói kölcsön visszatérülés 404 eFt-al, az államkötvény és a Kincstárjegy értékesítés 15.540 eFt-al . A felhalmozási kiadások a tartalék összege változott 9.374 eFt-ról 10.849 eFt-ra. A változás az alábbiak szerint alakul: 9.374 eFt + 429 eFt a könyvtár pályázata nem nyert a nyílászárók cseréjére ennek az önereje került visszavezetésre + 404 eFt a dolgozói kölcsön visszatérülése + 886 eFt a kincstárjegy eladás és vásárlás közötti különbözet - 244 eFt az államkötvény kamata 10.849 eFt A költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok a fenti módosításokat intézményenként, szakfeladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák. 000000000000000000000000000000000000000000000000
6
Előirányzat módosítás eFt Bevétel 631211 Közutak fenntartása Áht-n kívülről átvett pe.
Kiadás 50
751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dolgozói kölcsön vtérülés 404 Közhasznú foglalkoztatásra átvett pe 329 Államkötvény kamata -244 751845 Községgazdálkodási szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatásra átvett 726 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Államkötvény értékesítés 7.770 751999 Finanszírozási műveletek Kincstárjegy értékesítés 7.770 751966 Önk.feladatra n.terv.elszámolások Normatív támogatás segélyek 7.221
853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások Áht-n belülről átvett működési c. pe. 168 853355 Eseti gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1045 901215 Településtisztasági szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás támogatása 1615 921815 Művelődési házak tevékenysége HEFOP pályázati támogatás 111 921826 Közösségi színterek tevékenysége Közhasznú foglalkoztatás támogatása 135 923127 Közművelődési könyvtári tevék. Pályázati támogatás 578 Pályázati támogatás 150 751966 Önk. feladatra n.terv.elszámolás Érdekeltségnövelő támogatás 47 Szakmai fejlesztési normatíva 723 ÖNHIKI támogatás 680 Működésképtelen önk.támogatása 3000 Nyári gyermekétkeztetés 546 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -3680
631211 Közutak fenntartása Dologi kiadások Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Felhalmozási kiadások 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Személyi juttatások Felhalmozási tartalék
50 -429 429 404 329 -244
751845 Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 562 Dologi kiadások 164 751999 Finanszírozási műveletek Kincstárjegy vásárlás 14.654 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 886 853311 Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Rendsz.szoc.segély 67% -os 520 Időskorúak járadéka 300 Lakásfenntartási támogatás 771 Ápolási díj 1841 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc.segély 3789 853311 Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Szemétdíj támogatás -360 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások Átmeneti segély 160 751845 Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 200 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások Mozgáskorlátozottak támogatása 168 853355 Eseti gyermekvédelmi ellátások Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1045 901215 Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások 1615 921815 Művelődési házak tevékenysége Dologi kiadások 111 921826 Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások 135 923127 Közművelődési könyvtári tevék. Dologi kiadások 728 923127 Közművelődési könyvtári tevék. Dologi kiadások 47 801214 Ált. iskolai nappali oktatás Dologi kiadások 723 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés Dologi kiadások 546
7 751153 Önk. igazgatási tevékenysége ROP pályázati pénzeszköz 110
751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások 110
Bevételi ei. összesen:
Kiadási ei. összesen:
29.254
29.254
8
1.számú melléklet a 28/2007.(X.31.) ÖR. számú rendelethez „1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez”
CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím
Dér István Általános Iskola 1. 2. 3. 4. 5. 6.
II. Cím
Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport
Kelemen László Művelődési Ház 1. 2. 3.
III. Cím
Napsugár Óvoda és Bölcsöde 1. 2. 3. 4.
IV. Cím
Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés - Csanádpalota - Királyhegyes Bölcsödei ellátás
Községi Könyvtár 1.
VI. Cím
Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. 2.
3.
4.
5.
Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia)
9
6. 7.
Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja
VII. Cím
Csanád Mikro-térségi társulás
VIII. Cím
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak
IX. Cím
Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
X. Cím
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
XI. Cím
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Üdültetés Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség-védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek Iskola egészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés- és kezelés Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Családi ünnepek szervezése Máshová nem sorolható szolgáltatás
Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggondozó program
Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
XII. Cím
Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
10 XIII. Cím
Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
XIV. Cím
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1.
XV. Cím
Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. 2. 3. 4.
XVI. Cím
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közbiztonsági Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Maroshát Mezőhegyes Egyéb társulási tagság
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás
11
2.sz. melléklet a 28/2007.(X. 31.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 38 443 38 443 2. Helyi adók 23 000 23 000 ebből: iparűzési adó 23 000 23 000 kommunális adó 3. Átengedett központi adók 97 345 97 345 ebből: átengedett normatív SZJA 86 045 86 045 Gépjárműadó 11 000 11 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 695 7 695 ebből:- önkorm. lakások és egyéb h. bérb. Szár. Bev. 7 495 7 495 - Pótlék, bírság 200 200 5. 6. 7.
8. 9. 10.
11. 12.
Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú)
215 671 201 29 826 4 830
201 810 47 29 826 4 830
24 273 723 1 251 2 723 33 892 29 761 3 000 160
24 273 723
Kiegészítő támoatás ped.szakvizsga
425
425
Nyári gyermekétkeztetés Önkorm. sajátos felhalm. és tőkej. Bev. Támogatásértékű bevételek
546 3 310 44 881
546 44 881
7 737 6 536
7 737 6 536
29 000 790 19 528 5 080 68 3 1 441 2 090 563 1 045 6 432 450
29 000 790 19 528 5 080 68 3 1 441 2 090 563 1 045 3 209 450
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. Céltámogatások TERKI támogatás Kiegészítő támogatások ÖNHIKI Működésképtelen önk. Támogatása Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel.
ebből: - munkaügyi központól - OEP-tól
13.
- Társulásoktól PHARE busz Szociális társulás Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás Királyhegyes óvoda Nagylak Körjegyzőség - Mozgáskorlátozottak támogatása - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök - Vadásztársaságtól átvett
13 861 154
1 251 2 723 33 892 29 761 3 000 160
3 310
3 223
12
14. 15. 16. 17.
- Gyermekétkeztetésre átvett - EU pályázat 2006. nyári tábor - Családsegítő Központ pályázat - Háztartásoktól átvett - Sportöltöző pályázat - Közoktatási alapítvány iskola - HEFOP pályázat - Könyvtár pályázat - ROP pályázat Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm.) Felhalmozási hitel Államkötvény Kincstárjegy értékesítés Bevételek mindösszesen
7 686 1 500 90 2 500 250 111 728 110 67 384 19 587 15 158 15 540 622 339
7 686 777 90
560 942
338 806 90 426
338 806 90 426
-
67 503
67 503
-
42 717
42 717
-
723 2 500
250 111 728 110 67 384 13 410
6 177 15 158 15 540 61 397
II. rész
1. 2.
KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
11 490
11 490
6.
Hitel törlesztés kamattal
10 000
10 000
7.
Felhalmozási kiadások
61 397
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
622 339
3.
560 942
61 397 61 397
13
3. sz. melléklet a 28/2007.(X.31.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml. szolg. bev.
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 III 1 2 3
IV 1 V VI 5 6 7 8 5 2
3
Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolg.(Busz) Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Csanádpalota Királyhegyes Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja Bölcsödei ellátás Családsegítés Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér
4 804 4 804 1 991 1 933 58 58 19 361 6 588 611 3 900 2 724 287 68 225 596 2 444 1 415
215
2 163 13 2 150 1 064 824 240 -
-
-
6 967 4 804 13 2 150 1 064 824 240 1 991 1 933 58
84 84
-
-
58 84 84
-
-
-
19 361 6 588 611
-
-
-
-
3 900 2 724 287 68 225 596 2 444 1 415 215
-
14
4
Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros
Részben önálló intézmények összesen
814 5 818 665 900 282 2 672 1 299
26 156
-
3 311
-
-
-
-
814 5 818 665 900 282 2 672 1 299
29 467
15
-2Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
Polgármesteri Hivatal igazgatás
VIII
-
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak, Továbbkártérítés száml.szolg.bev.
Összesen
832
1 500
-
332
-
000
-
972
-
71
2
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek IX.
Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása
-
-
21.
Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok Állategészségügyi tevékenység Települési hulladék kezelés
4.
Közutak üzemeltetése
2. 5. 7. 17. 11. 18.
71
1 1
-
1 -
1 200
-
Összesen nem intézményi feladatok
Mindösszesen saját bevételek
1 - 000 1 - 972
-
26 156
1 890
890 1
-
200
45
45
120
120
236
346 4 518
346 1 890
644
4 379
6 018
1 890
38 443
6
4.sz. melléklet a 28/2007(X. 31.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez"
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Cím
Alcím
Intézmény megnevezése
1 2 3 4 5 6
Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport
1 2 3
Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
I
II
4
Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Csanádpalota Királyhegyes Bölcsöde
1
Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység
III 1 2 3
IV VI 5 6 7 1 2
Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k. Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti
Intézm. tev.bev. 4 817 4 804 13 1 064 824 240 2 602 1 933 58 58 611 84 84 18 510 6 588 3 694 2 724 321 68
normatív támogat. 83 303 5 555 74 360 3 388
1 861 1 861 42 434 3 245 29 490 27 289 2 201 9 699 1 861 1 861 45 751 11 285 5 777 4 796 2 676 1 115 558
átvett bevétel 1 383 546 837
461 461 1 441 1 441
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány 856 14 842
-
11 11
Műk. kv. támogatás 40 416 7 329 17 102 13 861 1 748 376 10 141 9 602 409 130 24 498 4 185 10 762 6 081 6 081
1 441 728 728
416 416
26 220 5 675 6 636 3 264
609 42 11
657 1 123
8 -
3 470 5 499 5 499 20 272 3 425 9 357 4 802 1 775 1 775
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
130 775 18 234 17 116 89 913 5 136 376 13 527 12 287 1 110 130 70 986 9 363 10 773 37 070 33 370 3 700 13 780 8 588 8 588
130 775 18 234 17 116 89 913 5 136 376 13 527 12 287 1 110 130 70 986 9 363 10 773 37 070 33 370 3 700 13 780 8 588 8 588
75 363 7 480 63 984 3 899
23 550 2 386 20 014 1 150
31 862 18 234 7 250 5 915 87
7 052 6 461 591 40 205 5 804 27 299 25 266 2 033 7 102 4 683 4 683
2 038 1 868 170 12 591 1 861 8 530 7 881 649 2 200 1 381 1 381
376 4 437 3 958 349 130 18 190 9 363 3 108 1 241 223 1 018 4 478 2 524 2 524
114 829 3 467 5 686 27 230 17 223 13 529 7 175 2 093 1 749
114 829 3 467 5 686 27 230 17 223 13 529 7 175 2 093 1 749
59 346 2 174 3 664 14 044 9 698 6 841 3 175 1 121 1 273
18 562 686 1 185 4 504 3 009 2 425 975 633 408
36 921 607 837 8 682 4 516 4 263 3 025 339 68
Létszám 27 4 21 2
3 3 17 4 13 10 3 5 2 2 42 1 2 8 5 7 3 2 1
17
3
4
Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Intézmények mindösszesen
225 356 2 654 1 415 30
112 335 3 493 2 275
-
295 914 5 574 665 836 282 2 592 1 199 27 077
325 893 20 400 3 750 3 900 4 500 3 750 4 500 175 210
-
-
112 1 596 1 237
296 941 11 882 3 869 1 980 3 216 2 817 30 233
-
590 12 7 8 563 1 892
-
330 330
4 668 4 668
100 826
225 2 287 4 580 3 360 30 324 866 43 114 9 095 8 612 6 762 9 566 9 079 338 705
225 2 287 4 580 3 360 30 324 866 43 114 9 095 8 612 6 762 9 566 9 079 338 705
1 272 -
22 925 5 282 5 012 3 910 4 286 4 435 186 649
409 -
6 753 1 645 1 234 1 163 1 288 1 423 58 122
225 606 4 580 3 360 30 324 866 13 436 2 168 2 366 1 689 3 992 3 221 93 934
1
15 3 2 3 3 3 91
5. sz.melléklet a 28/2007.(X. 31.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez"
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
VII.
Csanád Mikro-térségi társulás
VIII.
Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Csanádpalota
Intézm. tev.bev.
normatív támogat. -
átvett bevétel -
2 332
Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak ROP pályázat HEFOP pályázat
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány
Műk. kv. támogatás
68 6 781
10 590
2 090 110 111
22 295
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi -
Munkaadót terhelő járulék
33
101
101
-
67 009
86 712
87 798
52 746
16 284
2 090 132 406
2 090 132 406
1 570 16
520 2
606 1 000 -
606 -
606 -
-
-
-
-
314 4 834 140 10 812 316 3 194 858 1 033 10 886
572 6 819 140 10 883 440 8 750 858 172 10 886 10 000 10 000
572 6 819 140 10 883 440 8 750 858 172 10 886 -
6 133 194 5 907 -
2 197 68 2 679 -
-
-
Dologi kiadás
Létszám
101 18 768
17 3
114 406
IX. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése felújítása 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn. Önk. Tűzoltó Egyes. Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg. Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv. Finanszírozási műveletek
1 000 346 1 972 71 1 200 -
-
4 830 -
113 231
-
540 124 726 -
-
-
13
5
-
29 081 10 000
-
127 658
-
606
572 6 819 140 2 553 178 164 858 172 10 886
3 -
19
16 Iskolaegészségügyi tevékenység 17 Egészségügyi ellátás egyéb 18 Állateü. tev.
181 -
21 17 3 955
264 1 873 4 000
264 1 873 4 000
404 -
133 -
264 1 336 4 000
-
-
518
518
518
34
4
480
-
14
2 630
8 050
8 050
6 269
1 467
314
2
433 13 22 7
3 928 661 2 500 485 1 563
4 481 674 2 522 492 4 503
4 481 674 2 522 492 4 503
2 403 -
864 -
-
1 632
511
1 214 674 2 522 492 2 360
82 115
67 503
67 503
22 976
7 923
36 604
1 890 45
-
19 Szennyvíz elvezetés és kezelés
-
-
20 Település tiszt.szolg.(közhasznú)
-
5 406
120 -
-
21 22 23 24 25
Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek Máshová nem sorolható szolg.
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi - működési kiadások
62 -
2 150
-
8 794
118 061
790 7 767
39 650
-
1 6
-2-
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
X
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Egyéb lakásfenntartási tám. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermv.tém. Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás
Működési kv. támogatás
normatív támogat. 11 276 959 992 2 594 6 731 1 045 1 045 14 197 14 197 -
9 023 129 209 437 150 857 6 671 500 70
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 XI 1 XII 1 XIII 2 3 4
XV
XVI
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 1 Közbisztonsági társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Maroshát Mezőhegyes 4 Egyéb társulási tagság Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz. Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám. - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Vadásztársaság - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop.
Működési kiadás összesen
Szoc.ellátás
20 299 1 088 1 201 3 031 150 7 588 6 671 500 70
2 808 2 808 3 305 460 375 560
17 005 17 005 3 868 460 375 560
70 1045 1045 17005 17005 3 868 460 375 560
-
200 1 665 45 500 500
200 1 665 45 500 500
563 200 1 665 45 500 500
563 200 1665 45 500 500
26 518
42 717
42 717
42 717
-
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Cspalotai Motorosok 2 Belvíz érd. Hozzájár.
Működési bev. összesen 20 299 1 088 1 201 3 031 150 7 588 6 671 500 70 1 045 1 045 17 005 17 005 3 305 460 375 560
5 6 7 8 XIV
Speciális támogatás
-
Átadott pe.
20 299 1088 1201 3031 150 7588 6671 500
42 717
7 652 1 042 1 715 120 238 4 537
7 652 1 042 1 715 120 238 4 537
7 652 1 042 1 715 120 238 4 537
7 652 1 042 1 715 120 238 4 537
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
50 100
50 100
50 100
50 100
100 60 40 40 231
100 60 40 40 231
100 60 40 40 231
100 60 40 40 231
21
3 4 5 6
Vasutas Települések Szövetsége Marosvidék folyóirat DARFT ivóvízminőségjavító DAREH hozzájárulás
Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadásaKincstárjegy vásárlás)
7 65 99 66
7 65 99 66
11 490
11 490
7 65 99 66
7 65 99 66
11 490
11 490
24 654
24 654
6.sz.melléklet a 28/2007 (X. 31.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Összeg (eFt)
Kiadási jogcím
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.
Normatíva
8193 Felhalmozási Hitel törlesztése
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése TEKI járda felújítás pályázat
befizetés
1404 Pázsit sor utépítés
Összeg (eFt) 5000 200
TEKI út felújítás pályázat TEKI belvízcsatornahálózat pályázat
támogatás támogatás támogatás
600 Járda felújítás 600 Út felújítás 600 Belvízcsatorna felújítás
857 857 857
TEKI iskola vizesblokk pályázat
támogatás
923 Kerékpárút tervkészítés pályázat saját erő
595
CÉDE kátyuzás pályázat
támogatás
DARFT-TEUT pályázat
hitel
Szippantó értékesítés
befizetés
200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő
Munkagép értékesítés
befizetés
350
- 1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor
6778
Családsegítő pályázat
támogatás
723
- 2.)Sirály utca
4060
- 4.)Táncsics utca
2843
Pénzmaradvány felosztás
1251 Útak kátyuzása 15158 Településrendezési terv
6177
Sportöltöző pályázat
támogatás
2500 HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
államkötv. kamata
1356 Felhalmozási tartalék
Művelődési Ház ÉNT pályázat
támogatás
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
Normatíva
Államkötvány és Kincstárjegy értékesítés
Eladás
154 Tuba vásárlás iskola 5668 Háziorvosok nyomtató vásárlás 15540 Kincstárjegy vásárlás Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díj Könyvtár technikai eszköz pályázat saját erő
1251 384 13681
2573 10849 260 96 14654 223 180
Általános iskola terv
3084
Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás
1400
Sportöltöző többletkiadás
1525
23
Összesen:
61397
Családsegítő prijektor vásárlás
723
Gurulós álvány vásárlás
470
ÉNT pályázat Művelődési Ház
454
DARFT ivóvízminőségjavító
624
Dolgozói kölcsön
600
61397
7. sz. melléklet a 28/2007.(X. 31.) ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez"
Működési kiadás Sorszám Cím 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 4. Községi Könyvtár 5. Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat 7. Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal 9. igazgatási kiadásai
10. 11. 12.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) hitel törlesztés kincstárjegy eladás
Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű 75 363
Speciális célú támogatások Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás 260
Munkaadót terhelő 23 550
Dologi jellegű 31 862
Összesen 130 775
7 052 40 205 4 683
2 038 12 591 1 381
4 437 18 190 2 524
13 527 70 986 8 588
454
59 346 -
18 562 -
36 921 101
114 829 101
723
54 332
16 806
19 288
90 426
22 976
7 923
36 604
67 503
Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
650
10 849
624
42 237
42 717
11 490
42 717
11 490
600 10 000
263 957
82 851
149 927
506 735
5 000
10 849
50 548
622 339
25
BEVÉTELEK
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
38443
38 443
Önkormányzati bevételek összesen
Normatív támogatás
Átvett bevétel
pénzmaradvány
319789 13861
47160
13410 6177
333 650
47 160
19 587
Működési kv. Támogatás = forráshiány
Adók, átengedett adó, sajátos bev.
67384
41995
67384
41995
Felhalmozási bevétel
0 41359
41359
Kiegészítő támogatásKincstárjegy és hitel 32761
32761
Mindösszesen
560 942 61 397
622 339
8. számú melléklet a 28/2007. ( X. 31. ) ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007.SZEPTEMBER 01. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA
Intézmény Napsugár Óvoda és Bölcsöde Csanádpalota Királyhegyes Csanádpalota Királyhegyes Bölcsőde
Dér István Általános Iskola
Kelemen László Művelődési Ház
Községi Könyvtár
Polgármesteri Hivatal Igazgatás Csanádpalota Nagylak
álláshely létszám összesen vezetó óvónő 1 óvónő 8 óvónő 2 dajka 4 dajka 1 fejlesztő pedagógus 1 részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Napsugár Óvoda és Bölcsöde 22 iskola igazgató 1 pedagógus 20 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 3 busz sofőr 1 Dér István Általános Iskola összesen 28 vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 14 köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 20 3 közalkalmazott 3 2 közalkalmazott 2
Műhely Köztisztasági tevékenység Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét
Nappali ellátás Csanádpalota Nappali ellátás Pitvaros Nappali ellátás Nagyér
CSSK vezető családgondozó adminisztrátor klub vezető gondozónő klub vezető gondozónő klub vezető gondozónő
1 3 1 1 2 1 2 1 2
27
Nappali ellátás Ambrózfalva Nappali ellátás Csanádalberti
gondozónő gondozónő klub vezető
1 2 1
Házi Házi Házi Házi
gondozónő gondozónő gondozónő gondozónő gondozónő
2 3 1 1 1
gondozás Csanádpalota gondozás Pitvaros gondozás Ambrózfalva gondozás Csanádalberti
-2Naplemente gondozóház
részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 1 védőnő 1 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen
Önkormányzat összesen
37
117
9.számú melléklet a 28/2007.( X. 31.) ÖR.számú rendelethez "12. számű melléklet a 1/2007.(II.14.)ÖR.rendelethez"
AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
E Ft-ban Sorszám Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Lejárat
Kiadás vonzata évenként 2006.
1. 2. 3. 4. 5.
CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás
2004 2002
2014 2022
Összesen 2008. 2007. 2008. után 744 760 783 5995 2500 2500
8282 5000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN
3244
3260
783
5995
13282
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:
3244
3260
783
5995
13282
6. 7. 8. 9. 10. 11.
