2006. Nr. Dnst.
: 06.0146 : C&E
Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007. Leiden, 28 november 2006. Vanaf 1 januari krijgt de gemeente Leiden, als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden en worden bestaande taken in het kader van de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten in dit nieuwe wettelijke kader ondergebracht. De nieuwe taken voor de gemeente zijn de hulp bij het huishouden en een aantal subsidieregelingen. Uw raad heeft ter voorbereiding van deze nieuwe taken in september 2005 de uitgangspunten voor de invoering op korte termijn vastgesteld. Deze uitgangspunten houden in dat bestaand beleid en bestaande activiteiten zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen op gemeentelijk niveau. In dit voorstel is dit uitgangspunt steeds gehanteerd. Verder heeft uw raad in september 2006 de Verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De voorbereiding van deze wet, de besluitvorming op rijksniveau en de informatievoorziening over de nieuwe taken aan gemeenten, willen wij kenschetsen als wisselvallig, niet eenduidig en erg laat, zo niet eigenlijk te laat. Pas in de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die eind september 2006 is gepubliceerd, is concrete en definitieve duidelijkheid gegeven over de bijdrage van rijkswege aan deze nieuwe taken in de integratie-uitkering en de verdeling daarvan over de gemeenten. Daarmee zijn de inkomsten voor de gemeente bekend geworden, alhoewel indexering voor 2007 nog moet plaatsvinden. Er bestaan echter nog onzekerheden over de hoogte van de uitgaven. De gegevens over de omvang en aantallen uren voor hulp bij het huishouden in 2006 zijn nog niet beschikbaar, zodat wij moeten uitgaan van gegevens over 2005. Er zijn echter signalen dat sedert 2005 in diverse gemeenten nog een forse stijging heeft plaatsgevonden in het aantal verstrekte uren huishoudelijke hulp. Landelijk vindt tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overleg plaats over de compensatie daarvan. Ook deze uitkomsten zijn ongewis. In het najaar van 2006 moet meer duidelijkheid ontstaan over de tariefstellingen die betrokken landelijke instellingen als het Centraal Administratie Kantoor, het Centrum Indicatiestelling Zorg en de Sociale Verzekeringsbank van plan zijn te gaan hanteren en de verrekening daarvan. Deze gegevens hebben thans een voorlopig karakter. Ook de lopende beroepsprocedure tegen de voorgenomen gunning voor hulp bij het huishouden in Europees verband kan leiden tot een verhoging van kosten. Vanwege dit voorlopige karakter heeft dit voorstel alleen betrekking op 2007, gedurende dit jaar zullen de uitgaven en inkomsten kritisch worden gevolgd, zodat eind 2007 een hernieuwd voorstel kan worden voorgelegd. Gelet op de invoeringsdatum zijn wij genoodzaakt om nu aan te geven welke financiële gevolgen wij verwachten van de invoering van de Wmo en hoe deze worden gedekt. Wij gaan daarbij uit van budgettaire neutraliteit met betrekking tot de de integratie-uitkering Wmo in het gemeentefonds en de geraamde uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.
In de risicoparagraaf van de programmabegroting 2007 is reeds gewezen op de mogelijke nadelen die kunnen ontstaan in het kader van de nieuwe verantwoordelijkheden voor de hulp bij het huishouden. Anderzijds is er sprake van een mogelijk voordeel in het kader van de huidige Wet voorzieningen gehandicapten en de daar in gang gezette aanbestedingen voor hulpmiddelen en vervoer. In de loop van 2007 zullen wij een geactualiseerd overzicht presenteren, gebaseerd op de dan bekende inzichten over uitgaven en inkomsten, en de begrotingsconsequenties over 2008 en verder in beeld brengen. De volgende kosten kunnen worden onderscheiden: • Hulp bij het huishouden • Subsidieregelingen AWBZ • Specifieke uitkeringen Wvg • Uitvoeringskosten • Invoeringskosten. Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden kan worden verstrekt in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Het budget van rijkswege is gebaseerd op het ijkjaar 2005. Wij zijn bij onze berekeningen voor de hulp bij het huishouden in natura en voor het persoonsgebonden budget uitgegaan van budgettaire neutraliteit tussen de inkomsten uit de totale integratie-uitkering en de uitgaven. De gehanteerde tarieven en de verdeling daarvan over de verschillende soorten hulp bij het huishouden zijn gebaseerd op de resultaten van het lopende gunningtraject en dezelfde gegevens van het Centraal Administratiekantoor. Op de hulp bij het huishouden is een eigen bijdrage van toepassing. Omdat in het gemeentelijke concept- besluit Maatschappelijke voorzieningen wordt uitgegaan van de landelijke vastgestelde maximumtarieven, gaan wij ervan uit dat het bedrag aan inkomsten dat voor Leiden in de septembercirculaire is aangegeven ook daadwerkelijk wordt ontvangen. De risico’s die hier bestaan hebben betrekking op het volume van de hulp bij het huishouden en eventuele prijsstijgingen na 2008 als opnieuw een gunning moet plaatsvinden. Zoals gezegd zijn hierover verontrustende berichten van de zijde van het Centraal Administratiekantoor, waarover landelijk overleg wordt gevoerd. Op grond van deze berichten zou een stijging in 2007 ten opzichte van het jaar 2005, in plaats van de huidige geraamde stijging van ongeveer 13 procent, van 20 tot 25 procent niet onmogelijk zijn. Hierover vindt echter nog landelijk overleg plaats en zal ook landelijk nog een nadere analyse plaatsvinden. Indien inderdaad sprake is van dergelijke stijgingen zullen wij er alles aan doen om hiervoor van het rijk compensatie voor de extra financiële lasten te krijgen. Tot slot zal de integratie-uitkering vanaf 2008 stapsgewijs worden aangepast aan objectieve bevolkingsmaatstaven. Het is onbekend of dit gunstig of ongunstig zal uitvallen voor Leiden. Subsidieregelingen AWBZ De volgende subsidieregelingen komen per 1 januari onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. • Diensten voor Wonen met Zorg (DWZ) • Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM) • Zorgvernieuwingsprojecten GGZ (ZVP-GGZ) • Vorming Training en Advies aan vrijwilligers • Collectieve Preventie GGZ (CP-GGZ) De betrokken instellingen zijn gevraagd om op basis van de projecten in 2006, dus uitgaande van handhaving van het bestaande beleid, hun subsidieaanvragen op dit terrein in te dienen. Wij gaan bij de toekenning uit van de ingediende aanvraag tot ten hoogste het bedrag van de beschikking van het zorgkantoor in 2006 verhoogd met het indexpercentage van 1,2 procent.
Diensten bij Wonen met Zorg. Het gaat hier om diensten om mensen met een verblijfsindicatie voor de AWBZ in staat te stellen om zelfstandig te blijven wonen of gaan wonen. Bij deze diensten kan worden gedacht aan maaltijdverstrekking, alarmering, sociaal-culturele activiteiten en dergelijke. In regioverband is afgesproken dat deze activiteiten een lokaal karakter hebben en dus ook geen onderdeel vormen van samenwerkingsafspraken met gemeenten. Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg. De regeling gaat over naar gemeenten met uitzondering van de ondersteuning op het gebied van de vrijwillige terminale zorg en de palliatieve zorg en van het buddynetwerk. Wat resteert is de coördinatie van de vrijwillige thuiszorg en de mantelzorg. In Leiden gaat het hier uitsluitend om de activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg dat is ondergebracht bij Thuiszorg Groot Rijnland. Dit steunpunt ontplooit activiteiten ten behoeve van mantelzorgers in een deel van de gemeenten van de Leidse regio en de gemeenten in de Rijnstreek. De middelen van het rijk worden verdeeld over de verschillende gemeenten op basis van de historische verdeling. In het verband van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en met het Rijnstreekberaad is afgesproken dat de gemeente Leiden als centrumgemeente de subsidie toekent en de middelen die de afzonderlijke gemeenten hiervoor worden ontvangen in 2007 worden overgemaakt naar Leiden voorzover het gaat om gemeenten die tot het werkterrein van Thuiszorg Groot Rijnland horen. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ Het gaat hier over cliëntgestuurde initiatieven, waarbij (ex) GGZ cliënten hulp verlenen aan personen met een GGZ indicatie. Overigens heeft de gemeente reeds een subsidierelatie, deze wordt uitgebreid met onderstaande verantwoordelijkheden. Regionaal is afgesproken dat Leiden voor deze regeling als centrumgemeente fungeert en de gemeenten in de regio betrekt bij de besteding van deze middelen via de bestaande overleggen (platform Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) Overige subsidieregelingen De gemeente ontvangt ook middelen voor de subsidie ten behoeve van Vorming, Training en Advies aan vrijwilligers voor een bedrag van € 23.677,=. Wij stellen voor dit bedrag te reserveren voor de verdere intensivering van de ondersteuning aan vrijwilligers in Leiden. Verder ontvangt de gemeente voor de subsidie van Collectieve GGZ Preventie ten bedrage van € 71.718,=. Het gaat hier om het bevorderen van het begrip en de herkenning van ernstige psychische klachten en de bewustwording van de doelgroep over de eigen mogelijkheden om zelf iets te doen aan deze klachten en doelgroep wegwijs te maken in de bestaande instanties. Ook hier stellen wij voor het bedrag te reserveren voor dit doel. Specifieke uitkeringen Wvg Dure woningaanpassingen Het budget voor 2007 wordt door het rijk benut om de lopende verplichtingen te voldoen, het gaat hier om kosten die zijn ontstaan vóór 2007. Het deel dat niet meer nodig is en vrijvalt en wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Besluit bijdrage Awbz gemeenten De middelen komen conform de huidige norm ten gunste van de gemeenten. Het gaat in Leiden om een bedrag van € 52.428,= dat reeds in de begroting is opgenomen.
Uitvoeringskosten Per 1 januari komen er nieuwe taken naar de gemeente en ontstaan er ook nieuwe verplichtingen en uitvoeringskosten. In het kader van de invoering Wmo wordt het servicepunt Zorg ingericht in samenhang met de nieuwe afdeling Maatschappelijke Ondersteuning die het resultaat is van een samenvoeging van de voormalige Wvg afdelingen. In het servicepunt wordt de formatie van Zorgnet, het huidige zorgloket dat is ondergebracht bij de stichting Radius, opgenomen. Hier wordt ook de back-office ingericht. Verder zijn er kosten in verband met de ondersteuning van mensen met een persoonsgebonden budget en het voor 2007 handhaven van de dienstverlening door het Zorgkantoor aan de bestaande cliënten met een persoonsgebonden budget. Ook de indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg brengt de nodige kosten met zich. Op basis van de extra accounts met grote instellingen als gevolg van de nieuwe subsidieregelingen, de nieuwe taken op het gebied van mantelzorg en vrijwillige thuiszorg, de beoordeling van jaarlijks wisselende projectaanvragen, de uitbreiding van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de verplichting tot het opstellen van een beleidsplan voor het hele terrein van de Wmo is extra formatieruimte geraamd. Overzicht uitgaven en dekking op basis van de septembercirculaire 2006. September Raming circulaire 2007 Hulp bij het huishouden 1 Zorg in natura 8.608.305 8.120.715 2 Eigen bijdrage (bij zorg in natura) -1.230.915 -1.322.557 3 Netto-persoonsgebonden budget 682.452 771.853 8.059.842 7.570.012 Subsidieregelingen AWBZ 1 Diensten bij Wonen met Zorg 470.012 697.863 2 Zorgvernieuwingsprojecten GGZ 187.305 190.502 3 Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 293.737 299.400 4 Aanpassing bestaande ADL-cluster 0 5 Vorming, training en advies (VTA) 23.677 23.677 6 Collectieve GGZ-preventie 71.718 71.718 1.046.449 1.283.160 Specifieke uitkeringen WVG 1 Dure woningaanpassingen 0 2 Besluit bijdrage AWBZ gemeenten (Bbag) 52.428 52.428 52.428 52.428 Uitvoeringskosten 290.081 543.200 Totaal 9.448.800 9.448.800
Verschil
487.590 91.642 -89.401 489.830 -227.851 -3.197 -5.663 0 0 0 -236.711 0 0 0 -253.119 nihil
Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK. De Raad van de gemeente Leiden;
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (Raadsvoorstel 06.0146 van 2006), mede gezien het advies van de commissie. B E S L U I T: bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Gedaan ter openbare vergadering van 19 december 2006 de Griffier,
de Voorzitter,
BW061377 Dit raadsvoorstel is ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2006
B&W-nr.: 06.1377 d.d. 28-11-2006 Onderwerp
Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007
BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. In te stemmen met de ramingen van in- en uitvoeringskosten Wmo en de daarbij behorende uitbreiding van de ambtelijke capaciteit met in totaal 8,1 fte,exclusief 2,5 fte van Zorgnet, de ramingen voor de hulp bij het huishouden en voor de specifieke uitkeringen Wvg. 2. Bij de toekenning van de subsidies in het kader van de overgedragen subsidieregelingen voor Diensten bij Wonen met Zorg en voor Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg voor 2007 uit te gaan van de ingediende aanvragen tot ten hoogste het bedrag van de beschikking van het zorgkantoor in 2006, verhoogd met het indexpercentage van 1,2 procent. 3. De overgedragen middelen voor Vorming, Training en Advies aan vrijwilligers te reserveren voor de verdere intensivering van de ondersteuning aan vrijwilligers. 4. De overgedragen middelen voor Collectieve GGZ-preventie te reserveren voor activiteiten gericht op het bevorderen van het begrip en de herkenning van ernstige psychische klachten en voor de bewustwording van de doelgroep over de eigen mogelijkheden en de doelgroep wegwijs te maken in de bestaande instanties. 5. De Raad voor te stellen bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting In dit voorstel wordt een raming van de kosten en de dekking daarvan gepresenteerd voor de invoering van de nieuwe verantwoordelijkheden in het kader van de Wmo op basis van budgettaire neutraliteit.
Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Dienst: Telefoon:
T. Bruna Cultuur en Educatie, afdeling Zorg Welzijn en Sport 5165240 B&W-besluit d.d: 28-11-2006
Meningsvormend
✘
Besluitvormend
Informatief (t.k.n.)
Naam Programma + onderdeel: Zorg en Welzijn Onderwerp: Financiële gevolgen van de Wmo per 1 januari 2007 Voorgenomen besluit: De bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen.
INHOUD Aanleiding: Nu de omvang van de integratieuitkering door het rijk voor de Wmo bekend is, kunnen de financiële gevolgen worden geraamd en verwerkt in de gemeentebegroting Doel: Toereikende budgetten voor de uitvoering van de verantwoordelijkheden in het kader van de Wmo Kader: Wet maatschappelijke ondersteuning Overwegingen: Per 1 januari aanstaande krijgt de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden in het kader van de Wmo, de financiële gevolgen daarvan moeten worden verwerkt in de gemeentebegroting. Vooralsnog wordt uitgegaan van budgettarie neutraliteit in verband met de vele onzekerheden. In 2007 als meer informatie bekend is, wordt een nader voorstel gedaan. Procedure: 14 december raadscommissie Onderwijs en Samenleving 19-december gemeenteraad Financiën: € 9448.800 grotendeels te dekken uit de integratieuitkering van het rijk en voor een klein deel uit bestaande budgetten Bijgevoegde informatie: OVERIGEN Communicatie: Evaluatie:
In te vullen door de griffie:
Raadsbesluit
Raadsvoorstelnr.
Onderwerp: De raad van de gemeente Leiden, Besluit: 1. 2. 3. 4. Gedaan in de openbare raadsvergadering van …… Voorzitter raad, griffier,
Advies van de commissie …… Het besluit van de raad is: is: Ongewijzigd aanvaard Hamerstuk Gewijzigd aanvaard Hamerstuk met stemVerworpen verklaring van de fracties van Kort bespreekpunt Uitgebreide discussie
Aanvaarde moties/amendementen:
