2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22.

8. szám

RENDELET

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§

(1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét 15.243.041 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-kettőszáznegyvenháromezer-negyvenegy ezer forintban, b/ bevételi főösszegét 14.307.136 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-háromszázhétezeregyszázharminchat ezer forintban, c/

hiányát 935.905 ezer forintban, azaz Kilencszázharmincötezer-kilencszázöt ezer forintban

állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt - a fejlesztési célú hitelt állapítja meg.”

13.640.348 ezer forintban, 13.399.304 ezer forintban, 6.561.678 ezer forintban, 2.136.105 ezer forintban, 3.767.975 ezer forintban, 83.291 ezer forintban, 372.030 ezer forintban, 478.225 ezer forintban, 1.602.693 ezer forintban, 1.843.737 ezer forintban, 191.013 ezer forintban, 1.062.910 ezer forintban, 152.570 ezer forintban, 99.956 ezer forintban, 237.288 ezer forintban, 540.845 ezer forintban, 395.060 ezer forintban

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. §

A „R” 9. § (1) bekezdésének c) pontja és a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „9. § (1) c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására 11.000 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében a) egyes kiállítóhelyek 2004. május 1 – október 31. közötti 2 órás meghosszabbított nyitva tartása miatt felmerülő többletkiadások fedezetére 1.149 ezer forint; b) az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésével összefüggő, az intézmény 10 fős álláshelyének megszűntetésével kapcsolatos egyszeri terhek fedezetére a 2003. évi költségvetés céltartalékában elkülönített előirányzaton felül felmerülő többletkiadásokra további 14.278 ezer forint fenntartói támogatást biztosít.”

3. § A „R” 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „14. § (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett 32.250 ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 2.000 ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2.000 ezer forint, az Egészségügyi Bizottság 2.000 ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 2.000 ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 2.000 ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 2.000 ezer forint, a Gazdasági Bizottság 2.000 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság 2.000 ezer forint, a közgyűlés elnöke 16.250 ezer forint előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – kötelezettséget vállalhat.” 4. § A „R” 17. §-a az alábbiak szerint módosul: „17. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.849 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 5. § A „R” 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: „18. § (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 349.021 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (7) A közgyűlés a 12. számú melléklet 17. pontjában, a Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei jogcímen elkülönített 55.350 ezer forintnak – a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó – felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (8) A közgyűlés a 12. számú melléklet 18. pontjában az új üzemanyagtöltő-állomás beruházásához az Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által a 2004. évi Decentralizált Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzatra benyújtott pályázathoz, 5 év időtartamra, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé a pályázati támogatás biztosítékaként 100.000 ezer forint összegű készfizető kezességet vállal.”

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

3

6. § A „R” 26. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „26. § (3) A közgyűlés elrendeli 540.845 ezer forint működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására 600.000 ezer forint összegű folyószámla hitelszerződés megkötését.” 7. § A megyei fenntartású szociális intézmények 2004. évi intézményi térítési díjairól szóló 3/2004. (II. 27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: TR) módosítása (1) A TR 1. § (1) bekezdésében a „- Szederkény:” címszó alatti szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A” részleg: havi 40 000 Ft napi 1 333 Ft „B” és „C” részleg: havi 43 000 Ft napi 1 433 Ft” (2) A TR 1. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az 1. § (3)-(7) bekezdéseinek számozása (4)-(8) bekezdésekre módosul. „(3) A szederkényi Időskorúak Otthonában az emelt szintű ellátásért egyszeri hozzájárulást vagy személyi térítési díj pótlékot kell fizetni. Az egyszeri hozzájárulás lakrészenkénti összege: - 1 személy beköltözése esetén: 1 950 000 Ft/fő - 2 személy beköltözése esetén: 1 650 000 Ft/fő A személyi térítési díj pótlék összege: havi 40 000 Ft

napi 1 333 Ft”

8. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának részletezése” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.

4


A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív, kötött felhasználású támogatásai” a költségvetési rendelet 11/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 9. §

(1)

E rendelet – a 7. § (2) bekezdés kivételével – a kihirdetés napján lép hatályba és egyidejűleg a „R” 28. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(2)

A 7. § (1) bekezdésében foglalt új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal 2004. október 1-től kell alkalmazni.

(3)

A rendelet 7. § (2) bekezdése az emelt szintű ellátás működési engedélyének jogerőre emelkedését követő napon lép hatályba.

(4)

A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2004. szeptember 16.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző


5

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. §-hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) részére az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésével összefüggő, az intézmény 10 fős álláshelyének megszűntetésével kapcsolatos egyszeri terhek fedezetére a 2003. évi költségvetés céltartalékában elkülönített előirányzaton felül felmerülő többletkiadásokra biztosított támogatást is. 3. §-hoz A javaslat módosítja az elnöki keret terhére átruházott hatáskörben vállalható kötelezettség felső határát. 4-5. §-hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl e javaslat szabályozást tartalmaz a jogutódlással megszűnő gyermekkórház létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri terhekre elkülönített előirányzat felhasználásának módjáról, valamint meghatározza az új üzemanyagtöltő-állomás beruházáshoz az Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. benyújtott pályázathoz vállalt készfizető kezesség összegét és időtartamát. 6. §-hoz A javaslat módosítja a rendelet 18.§ (8) bekezdésében vállalt készfizető kezességvállalás miatt a működési forráshiány összegét. 7. §-hoz Az új térítési díjak megállapítását a szederkényi intézmény „B” részlegének teljes belső rekonstrukciója során megvalósuló színvonal emelkedés indokolja. A „C” részleg szolgáltatásainak emelt szintűként való engedélyeztetését követően az 1993. évi III. tv. 117/B. § (1) bekezdése alapján „az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás, vagy az intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is kérhető”. 8-9. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza ez a javaslat. A rendelet a hatálybalépésével egyidejűleg − összhangot teremtve az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások pénzügyi rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelettel − hatályon kívül helyezi a közös beszerzésekre vonatkozó szabályozást.

6

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei Cím

Cím

Létszám

száma

megnevezése

(fő)

1. 2. 3. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 11 -18. 19. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20 -24. 25. 26. 25 -26. 27.

Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN:

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Ebből: pedagógus létszám

962 226 233 1421 18 206

10

101 46 150 84 66

1

671

11

88

44

85

43

29

11

60

29

48

38

79

65

179

121

70

49

638 250 250

400 75 75

50 27 109 17 11 214 31 7 38 142 3374

486


7 2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 8): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):

16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

568 251 376 699

568 251 380 851

6 708 1 854 462 2 306 682 53 060

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

2 185 806 144 801 307 500 67 393 3 000 948 213 493

2 185 762 144 785 307 500 67 393 6 000 3 948 48 505 214 805

4 899 636 4 810 506 89 014

4 948 753 4 828 551 104 285

440 845 395 060

540 845 395 060

984 843 14 898 201

984 843 20 000 15 243 041

11 717 841 5 745 618 1 911 525 3 309 114 81 387 13 270 124 192 372 608 160 127

11 855 693 5 792 580 1 922 952 3 396 426 83 291 16 773 132 983 372 988 137 700

3 180 360 760 997 211 972 512 748 437 142 41 680 660 093

3 387 348 769 098 213 153 524 119 455 213 58 030 689 922

216 185 41 600 297 943

349 021 30 849 297 943

14 898 201

15 243 041

8

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1 - 3):



568 251 376 699

568 251 380 851

6 708 1 854 462 2 098 729 844

7 839 1 953 874 2 098 729 844

2 185 806 136 731

2 185 762 136 715 48 505

4 899 636 4 810 506

4 948 753 4 828 551

440 845

540 845

750 467 13 319 178

749 380 20 000 13 640 348

11 211 041 5 745 618 1 911 525 3 309 114 81 387 3 270 160 127

11 339 722 5 792 580 1 922 952 3 396 426 83 291 6 773 137 700

1 973 277 760 997 211 972 332 982 362 242

2 059 582 769 098 213 153 371 549 365 257

33 484 41 600 230 000 134 860 13 319 178

79 676 30 849 230 000 241 044 13 640 348



Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 8):



207 953 52 216

207 953 52 216

8 070 307 500 67 393 3 000 948 213 493

8 070 307 500 67 393 6 000 3 948 214 805

89 014

104 285

395 060

395 060

234 376 134 860 1 713 883

235 463 241 044 1 843 737

41 680 124 192 660 093 372 608 179 766 84 900 182 701 67 943 1 713 883

58 030 132 983 689 922 372 988 152 570 99 956 269 345 67 943 1 843 737

10

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

4

5

6

7

8


3

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


2

Kiemelt előirányzat száma


1 1.


Elő irányzat csoport száma



Cím száma

ezer forint

9

10

1 591 583 553 578 1 543 320

1 591 643 553 597 1 553 320

21 750 22 061 57 420

23 849 35 089 57 420

3 789 712

3 814 918

333 984 164 417 231 627

334 044 164 436 231 627

8 700 22 230

8 700 22 230

760 958

761 037

Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


34 000 87 000

34 000 87 000

95 671

120 877

3 548 000 3 548 000

3 548 000 3 548 000

25 041

25 041

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3 789 712 3 814 918 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. 2. 10 651 10 651 3. 3 743 3 743 4. 5. 30 930 31 009 6. 7. 8. 687 506 687 506 687 506 687 506

28 128

28 128

760 958

761 037

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

3. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2.

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 83 137 83 919 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 577 020 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 575 000 593 045 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 798 380 819 857 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 42 999 43 146 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 169 1 174 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 63 802 64 954 Kiadások összesen:







11 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat



Cím száma


352 561 120 769 237 362

353 154 120 958 237 362

5 000 11 551 71 137

7 650 29 596 71 137

798 380

819 857

28 689 10 079 17 234

29 447 10 322 17 234

7 800

7 951

63 802

64 954

5. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 460 269 448 712 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 114 114 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 539 947 528 390 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 000 4 266 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 180 077 180 739 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 877 7 302 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 600 1 686 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 274 593 284 032 Kiadások összesen:











Cím száma

12

309 150 106 883 102 064

310 243 107 233 102 064

1 400 20 450

1 400 7 450

539 947

528 390

151 809 48 857 55 105 411 50 9 181 1 871 7 309

156 280 49 736 55 905 411 280 10 086 2 378 8 956

274 593

284 032

7. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. 2. 35 000 35 000 3. 1 000 1 000 4. 5. 96 520 96 843 6. 7. 8.

1 752










Cím száma



79 453 25 267 25 621 300

79 698 25 345 25 621 300

1 731 1 900

1 731 1 900


134 272

134 595


198 841 70 027 86 606 562

199 965 70 387 88 732 562

3 691 12 892 329

3 827 13 120


372 948

376 593

1 752

134 272 134 595 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. 2. 94 000 94 000 3. 4 000 5 182 4. 5. 259 322 260 841 6. 7. 8. 944

15 626

15 626

372 948

376 593

9. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 188 479 189 673 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 253 258 254 452 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 117 219 118 258 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 180 227 182 818 Kiadások összesen:











Cím száma

14

140 548 46 616 50 307 300

140 998 46 760 50 907 300

1 500 13 987

1 500 13 987

253 258

254 452

103 101 35 067 38 609 100

105 056 35 196 38 609 100

3 350

507 3 350

180 227

182 818

11. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 12. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 275 183 274 359 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 302 765 301 941 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 275 418 266 172 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 293 708 284 462 Kiadások összesen:










Cím száma


168 787 56 326 34 892 2 393

168 996 56 393 34 892 2 393

9 384 30 983

9 384 29 883

302 765

301 941

160 803 53 505 76 239 1 500

161 185 53 627 66 489 1 500

1 500 161

1 500 161

293 708

284 462

13. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 78 225 78 368 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 81 658 81 801 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 152 486 153 401 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 430 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 157 731 160 388 Kiadások összesen:











Cím száma

16

50 743 17 011 13 566 338

50 851 17 046 13 566 338

81 658

81 801

100 084 33 767 22 292 1 352

100 676 33 956 22 628 1 352

236

236 1 540

157 731

160 388

15. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 16. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 152 985 154 278 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 222 575 227 716 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 260 682 261 882 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 10 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 361 262 362 462 Kiadások összesen:










Cím száma


105 225 34 095 17 191 3 089

110 117 35 333 20 017 3 089

10 000 49 160 3 815

10 000 49 160

222 575

227 716

174 829 57 193 43 981 3 215

175 549 57 423 44 231 3 215

82 044

82 044

361 262

362 462

17. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 18 800 19 366 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 545 370 557 241 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 578 1 515 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 450 7 850 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 630 315 644 089 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 222 289 223 774 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 318 721 324 727 Kiadások összesen:











Cím száma

18

383 161 123 239 88 816 9 539 1 523

384 483 123 892 100 037 10 421 641

24 037

24 615

630 315

644 089

161 935 55 722 81 918

166 574 55 897 95 553

3 881 15 265

318 721

87 6 616

324 727

19.










Cím száma


Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


20. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


4 000

4 000

1 010 663

1 018 596

6 600

6 600

13 519

13 519

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 034 782 1 042 715 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 190 14 057

190 14 057

130 479

138 891

2 198 100

2 198 100

6 694

6 694

153 718

162 130


673 296 141 188 133 308 58 288 11 697 2 750 11 100 3 155

676 698 141 516 134 238 59 310 15 852 4 001 11 100

1 034 782

1 042 715


91 056 30 722 30 314

94 518 31 659 32 977

1 500 100 26

2 000 950 26


153 718

162 130

Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

21.











Cím száma

20

Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


22. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


9 500

9 500

102 972

105 775

2 517

2 517

4 989

4 989

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

119 978 122 781 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 116 56 004

116 56 004

227 887

249 685

21 287 485

21 287 485

24 158

24 158

329 937

351 735

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


73 250 23 739 22 003

73 845 23 829 22 703

986

2 404


119 978

122 781


177 759 59 294 56 980

190 160 62 990 62 025

25 719 10 185

26 375 10 185


329 937

351 735

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 24 300 27 042 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 88 927 96 646 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 275 8 765 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 14 330 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 131 930 147 881 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 30 126 30 760 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 342 7 659 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 52 843 56 794










Cím száma


23.

1.


48 594 16 092 43 126

51 790 16 994 53 717

18 150 5 968

18 150 7 230


131 930

147 881


19 233 6 356 26 454

19 856 6 527 28 306

800

2 105


52 843

56 794

25. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


26. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. 2. 3. 48 790 48 790 4. 5. 247 453 251 111 6. 7. 8. 83 83

27 911











Cím száma

22


48 217 16 159 223 289

48 791 16 343 253 031

3 500 33 072

3 500 6 230


324 237

327 895


18 927 5 557 6 890

17 963 5 557 10 635

700 1 510

375


33 584

34 530

27 911

324 237 327 895 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs

11 130

9 526

9 407

11 957

11 125

11 125

1 922

1 922

33 584

34 530

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.










Cím száma


Intézmények összesen 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


568 251 376 699

568 251 380 851

5 365 175

5 446 913 1 312

4 865 691 4 810 506 47 965

4 910 470 4 828 551 53 836

494 060

494 060

11 717 841

11 855 693

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


5 745 618 1 911 525 3 309 114 81 387 13 270 124 192 372 608 160 127

5 792 580 1 922 952 3 396 426 83 291 16 773 132 983 372 988 137 700


11 717 841

11 855 693

27.











Cím száma

24

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

1. 2. 3. 6 708 1 854 462 2 306 682 53 060

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

2 185 806 144 801

2 185 762 144 785

307 500 67 393 3 000 948 213 493

307 500 67 393 6 000 3 948 48 505 213 493

33 945 41 049

38 283 50 449

440 845 395 060

540 845 395 060

490 783

490 783

8 545 535

20 000 8 834 261

4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


760 997 211 972 512 748

769 098 213 153 524 119

437 142 41 680 660 093

455 213 58 030 689 922

216 185 41 600 297 943

349 021 30 849 297 943

3 180 360

3 387 348










Cím száma


Mindösszesen 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

568 251 376 699

568 251 380 851

6 708 1 854 462 2 306 682 53 060

7 839 1 953 874 2 306 682 53 060

5 365 175 2 185 806 144 801

5 446 913 2 185 762 144 785

307 500 67 393 3 000 948 213 493

307 500 67 393 6 000 3 948 48 505 214 805

4 899 636 4 810 506 89 014

4 948 753 4 828 551 104 285

440 845 395 060

540 845 395 060

984 843

984 843

20 263 376

20 000 20 689 954

20 263 376 5 365 175 14 898 201

20 689 954 5 446 913 15 243 041

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


6 506 615 2 123 497 3 821 862 81 387 450 412 165 872 1 032 701

6 561 678 2 136 105 3 920 545 83 291 471 986 191 013 1 062 910

160 127 216 185 41 600 297 943

137 700 349 021 30 849 297 943

14 898 201

15 243 041

26


6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

ezer forint 845 175 617 924 3 000 2 305 184 954 42 297

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 4. Felújítási kiadások

187 121 143 722 27 190 16 209 929 287 363 035 37 391 7 452 1 009 28 930 528 861 58 030

5. Beruházási kiadások

689 922

6. Céltartalék

349 021

7. Általános tartalék

30 849

8. Hitel törlesztés

297 943 Kiadások mindösszesen

3 387 348


27 6/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Megnevezése Területfejlesztési Alap Turizmusfejlesztési Alap Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Sportfeladatok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az Abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az Abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) Air-Horizont Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására BMÖ Narkómán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására

Összeg 50 000 4 700 569 5 500 21 795 400 5 700 700 31 181 614 8 500 4 500

2 000

2 000 10 000 3 900 150 3 500 6 000 10 000 250 4 000 1 500 1 843 832 3 220 3 600 13 064 350 79 691 2 000 5 581 3 000 121 2 500 2 000

28

Sorszám 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.


Megnevezése Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására "Echo" c. folyóirat támogatására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására Települések településrendezésének terveire, vízkár-elhárítási feladataira* Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda Euró Liga Final Four sportesemény támogatására Agri Nocta Bt. részére - Sajtópályázati díjra Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire

Összeg 1 000 4 000 4 000 6 000 2 000 500 1 600 3 500 200 500 800 3 000 880 500 200 200 3 500 1 000 1 000 100 100 1 000 100 2 000 300 1 744 100 1 956 450 5 800 100 500 300 300 3 000 25 600 208


Sorszám 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

29

Megnevezése Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palkó Sándor mellszobrának elkészítésére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség - Horváth Judit emléktorna megrendezésére "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány - daganatos gyermekek betegszállításához Pécsi Tudományegyetem - M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen c. pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére (2203/004-347-05-03 sz. Phare pályázat) Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat - roma gyermekek anyanyelvi és népismereti táboroztatására Carbo Comp Kft. - Baranyanet Online Magazin kiadásának támogatására Marco Racing Team részére az I. Junior Ralley Bajnokság lebonyolítási költségeinek a fedezetére Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére a Roma Holocaust Emlékmű felállításához Pécsvárad Város Önkormányzata részére a Pécsváradi Nyári Színház programjainak támogatására Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására Együtt Európába Kézen fogva Egyesület részére munkahelyteremtő program megvalósítását segítő működési támogatására Versend Község Önkormányzata részére két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön Speciális célú támogatások összesen

* 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg

400 400 1 500 100 300 500 4 000 800 75 300 500 300 2 000 700 2 000 300 300 300 450 500 500 200 500 363 035

30

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásai célonként

Megnevezés

Összeg

1

2

ezer forint Fejlesztési Ebből Fenntartói célú hitellel fedetám.-al zett fedezett 3 4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás - szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - onkológiai lézer felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása - központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása - "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás - konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje - videobronchoscop felújítása - trafóház szigetelés és bádogozás - útleszakadás miatti felújítás

23 849 6 800

23 849 6 800

19 850 6 800

10 200

10 200

10 200

250 2 300

250 2 300

250 2 300

300 1 000 1 500 763 736

300 1 000 1 500 763 736

300

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - tejkonyha felújítása - orvosi gép-műszer felújítás - sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása

8 700 1 000

8 700 1 000

8 700 1 000

7 700

7 700

7 700

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak - fűrdőszobák, WC-k felújítása

7 650 5 000 2 650

5 000 5 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - kapu, porta felújítás

1 400 1 400

1 400 1 400

1 400 1 400


31

Megnevezés

Ebből Fenntartói célú hitellel fedetám.-al zett fedezett

Fejlesztési

Összeg

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húskamra - kastélyépület vízvezeték-cseréje - kastélyépület folyosóburkolat cseréje - mosógép felújítás - belső utak felújítása - szennyvíz vezeték felújítása - épület felülvizsgálat - konyha felújítás - vízhálózat felújításának terve

10 086 1 000

5 000 1 000

5 000 1 000

3 000 1 815 125 3 402 200 123 271 150

3 000 1 000

3 000 1 000

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző - mosogató - nővérpult kialkaítása

1 731 531

531 531

531 531

3 691 3 691

3 691 3 691

1 500 1 500

1 200

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - kézmosók - burkolatcserék - padozatcserék - szúróhelyiség kialakítása - VII. épület aljzat lapozás, ajtócsere

3 827 3 691

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - kazánház tetőfelújítás

1 500 1 500

1 500 1 500

507 507

507 507

9 384 307

9 107 307

9 107 307

3 000 5 800 277

3 000 5 800

3 000 5 800

236 236

236 236

236 236

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - közmű hálózatfejlesztési hozzájárulás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húselőkészítő, zöldségelőkészítő - kollégiumi vizesblokk és szennyvíz elvezető rendszer felújítása - parketta felújítás hálótermekben, tantermekben - aljzat felújítása számítógép teremben BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - építészeti átalakítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktanterem felújítás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás

136

10 000 10 000 87 87

32


Fejlesztési

Megnevezés

Összeg

Ebből Fenntartói célú hitellel fedetám.-al zett fedezett

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - Komló, Damjanich u. építészeti átalakítás - lakásotthonok padozatcseréje - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon fürdőszoba felújítása - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. sz. alatti lakásotthon átalakítása

4 001 50

4 001 50

2 750 50

2 100 600 1 251

2 100 600 1 251

2 100 600

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fűtésrendszer csővezetékeinek cseréje - villamossági szabványossági vizsgálat

2 000 1 500 500

2 000 1 500 500

1 500 1 500

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - régészet épületének villamoshálózat felújítása - Martyn killítótér felújítása

26 375 12 000 14 375

12 656 12 000 656

12 000 12 000

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A . u. 10. homlokzat felújítás

18 150 18 150

7 441 7 441

7 441 7 441

3 500 2 000 1 500 132 983

3 500 2 000 1 500 89 119

2 000 2 000

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - érintésvédelmi felülvizsgálatok - Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési, előkészítési keret BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület külső nyílászárók cseréje* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló tetőszigetelés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * 2003. évről áthúzódó feladat

23 138 7 720

75 706 23 138

9 110 18 062 58 030 191 013

89 119

14 100 37 238 112 944



Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés

Összeg

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett

Fejlesztési célú hitellel fedezett

1

2

3

4

Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - hideg élelmcs. bővítés - cukrászat átalakítás - légzsilip - technikai berendezések áthelyezése - húselőkészítő temp. - Tödőgyógyintézet üvegfal bontás, előtető - rozsdamentes tároló állványok beszerzése - orvosi gép-műszer beszerzés - Tüdőgyógyintézet orvosi oxigénellátás készülékei - BF-TE2 Bronhofiberscope beszerzés - Tüdőgyógyintézet oxigén ellátás vételi helyeinek kiépítése - Informatikai eszközök beszerzése - 1 db szerver - számítógépes hálózat, aktív eszközök - sűrgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések - egészségügyi gép-műszer beszerzés - alváslabor kialakítás - központi labor bővítése (víztisztító berendezés, vérvételi székek)

35 089 3 596

27 179 3 596

15 051 3 596

4 847

4 847

4 847

2 158 4 450

2 158 4 450

2 158 4 450

3 910 4 000 10 000 2 128

10 000 2 128

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - konyha szellőztetés - orvosi gép-műszer beszerzés - 6 db motoros fecskendő - 6 db infúziós pumpa - 2 db betegőrző monitor - másik oldali vízbetáplálás - akadálymentesítés - ágybeszerzés

22 230 3 500

22 230 3 500

20 180 3 500

9 800

9 800

9 800

2 825 4 055 2 050

2 825 4 055 2 050

2 825 4 055

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - mosó- és centrifugagép - gázos üstök - számítástechnikai eszközök - egészségügyi szakmai gépek - program - épület beruházás

29 596 4 950 5 476 1 125 17 375 185 485

Intézményi költségvetésekben:

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközbeszerzés - 1 db személygépkocsi beszerzése - társalgó kialakítása - 2 db éjjeli szekrény

7 951 300

7 800 300

4 300 300

4 000 3 500 151

4 000 3 500

4 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközök - 1 db mikrobusz

7 450 250

7 450 250

7 450 250

7 200

7 200

7 200

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - átadó ablak, válaszfal kialakítása - beruházás garanciális munkáira - egészségmegőrző gépek - bútorok, berendezések - számítástechnikai berendezések

2 378 808

808 808

808 808

447 60 420 643

34


Megnevezés BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - lakószobai bútorok részleges cseréje - speciális eszközök

Összeg



1 900 1 500 400

1 500 1 500

1 500 1 500

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - belső utak, járdák felújítása, akadálymentesítés - IV. épület fűtéskorszerűsítése - II. emelet vizesblokk kialakítás - műszaki ellenőrzés díja - duplafalusítás műszaki ellenőrzés díja - GSM adapter felszerelése - 5 m3-es szemetes konténer - használt lexmark, festék - szennyvízberuházás próbaüzem - 2 db 25 m3-es tartály duplafalusítása - orvosi műszerek (Rems-Murr Járás Tanácsa adománya)

13 120 2 310 3 500 2 714 50 50 110 203 50 19 3 750 364

6 174 2 310 3 500

5 810 2 310 3 500

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - kisebb építészeti átalakítások - Fűtés rekonstrukció II. ütem - 1 db mikrobusz - kazán beruházás jóteljesítési garancia - főzőüst

13 987 195

12 395 195

12 395 195

5 000 7 200 392 1 200

5 000 7 200

5 000 7 200

3 350 350 3 000

3 350 350 3 000

350 350

29 883 8 000

9 015 8 000

8 000 8 000

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db fénymásoló - szennyvíz rendszerre történő rácsatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - két gyermekotthon bebútorozása, felszerelése - MPA pályázat I. (2 db tanterem bútorozás, számítástechnikai felszerelés, projektor, dísznövény termesztő eszközök) - MPA pályázat II. (telekvásárlás, üvegház építés, 2 db tanterem bútorozása, betegágy) - kollégiumi szék - főzőüst csere

364

5 210 14 470 1 188 1 015

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - orvosi szoba kialakítása

1 500 1 500

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - mikrobusz vásárlás

1 540 1 540

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök - élelmiszeripari gépek - szoftver, digitális tananyag - hálózat építés - laboratóriumi eszköz - szaktantermi felszerelés - digitális tananyag - egyéb berendezések

49 160 17 000 10 000 5 000 2 000 5 000 5 000 3 000 2 160

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tetőtér beépítés - eszközbeszerzés - tornaterem, építőipari tanműhely

82 044 44 553 10 000 27 491

1 015


Megnevezés BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - építészeti átalakítás - számítástechnikai eszközök - egyéb szakmai gépek - 1 db fénymásoló - sütőipari gépek - gimnázium szakmai fejlesztés - informatikai eszközök - klíma - riasztó bővítés - szakmai gép - 2 db szeméttároló konténer Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 2 db fénymásoló -szakszolgálati eszközbeszerzés - informatikai eszközök Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon nevelői szoba kialakítás - komlói szakmai iroda helyiség elválasztása - Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása - 1 db mikrobusz - számítógép - 2 db hűtő Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - szoftver, számítástechnikai eszközök - székek vásárlása - Csorba Győző mellszobor Baranya Megyei Levéltár Pécs - Rét utcai részleg raktárak elektromos vezetékrendszer cseréje, világítás korszerűsítése - Király utcai részleg vagyonvédelme, riasztóberendezés felszerelés - számítástechnikai eszközök - gázmérő - kanapé - mikrofilm olvasó-másoló Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 10 múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések - 1 db mikrobusz - számítógép

35



24 615

600

600

250 10 439 2 607 350 4 998 795 2 598 600 300 1 500 178

250

250

350

350

6 616 425 3 456 2 735

425 425

425 425

11 100 1 300 500 1 800 7 200 133 167

10 800 1 300 500 1 800 7 200

10 800 1 300 500 1 800 7 200

950 100 750 100

850

2 404

2 404

986

345 641 430 270 55 663

345 641 430 270 55 663

345 641

10 185 2 500 7 200 485

9 700 2 500 7 200

9 700 2 500 7 200

Összeg

750 100

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A. u. 10. akadálymentes közlekedés biztosítása (külső rámpa, belső lépcső, vizesblokk) - fesztiválsátor bővítés - számítástechnikai eszközök - konfrencia terem világítás és hangtechnika korszerűsítés

7 230

3 291

2 029

4 950 318 700 1 262

2 029

2 029

Művészetek Háza Pécs - klíma berendezés beépítése

2 105 2 105

800 800

800 800

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali személygépkocsi lízing díja - Office szoftverek licenc díja - 1 db számítógép konfiguráció - Hivatal - 1 db fénymásoló - Illetékhivatal - ügyfélhívó rendszer - Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése - Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki tárgyalóba video-konferencia rendszer kialakítása - Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet védelmi rendszer kiépítése

6 230 1 362 68 300 500

6 230 1 362 68 300 500

2 318

1 450 1 000 1 100 450

1 450 1 000 1 100 450

1 450

1 262

68 300 500

36


Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzati Társulás - 1 db számítógép beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész - címzett támogatás - címzett támogatás 2003. évi maradványa* Olajtartályok megszüntetése, használatban lévők duplafalusítása - Baranya Megyei Kórház Pécs Tudőgyógyintézet 2 db 100 m3-es megszüntetése - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Keresztespuszta 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Boróka Otthona Helesfa Rigópuszta 1 db 25 m3-es duplafalusítása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Orfű Sporttábor 1 db 10 m3-es megszüntetése BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre - önrész - TEKI támogatás Ételmaradék előírásoknak megfelelő kezelése érdekében prés beszerzés Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - tőke* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg pótmunkái BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B"épület átalakítása, akadálymentesítése, mosoda bővítése - saját erő* - 2004. évre biztosított saját erő - ESZCSM támogatás BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai gépek beszerzése - saját erő - CÉDE támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - kezelési költség Dollár-üdülő értékesítése miatt használati jog megváltás Illetékhivatali informatikai és irodatechnikai fejlesztés - 1 db boritékológép - Novell-user licencek - Aktív eszközök (switchek, rack, patch panelek) - 2 db SCSI HDD - 2 db IBM Net Vista - 2 db MS Office szoftver - 13 db PC konfiguráció - 13 db MS Office szoftver - 1 db HP 4200 nyomtató - 12 db matrix nyomtató - 5 db print-server - 2 db 17" monitor - 5 db 15" monitor - Víruskereső program - 1 db scanner - 1 db pen-drive - 2 db fénymásoló - 3 db digitális fényképező+tart. - mobil telefon+tartozék Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver nyomkövetése - informatikai rendszer átfogó fejlesztése - Önkorm. licenc progr. bővítése - Web szolgáltatás - Számítógép és nyomtató beszerzése

Összeg 375 375 372 988

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 133 001


103 502

19 891 270 000 53 000

11 437

5 100

5 100

1 000 1 900

1 000 1 900

1 000

1 000

1 000

1 000

30 000 3 000 10 380 43 900 23 205 85 1 000

30 000

3 300 19 229 29 000

10 380 40 000 23 205

3 512

1 200 3 000 37 500 6 082 169 4 000 15 386

9 515

2 700 11 960 3 800 2 130

2 700 6 600 3 800 2 130


Megnevezés - Klíma berendezés - Intézményi kapcsolat kiépítéséhez eszközök - Office szoftverek licenc díja - képviselői munka korszerűsítését szolgáló informatikai eszközök beszerzése - 40 db notebook - 3 db HP Lazerjet 1300 nyomtató - hálózati elosztók BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás - saját erő* - címzett támogatás WEB szolgáltatás eszközbeszerzés* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI)* Sportfeladatok támogatása - számítógép vásárlás* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* Hivatal informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések* Kerpel-Frónius Ödön, Radnóti Miklós, Nagy László domborművek Orfű, Hermann Ottó u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás Batthyány szobor készítése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása - saját erő - ESZCSM támogatás Pénzügyi befektetések Pécs/Sopianae Örökség Kht. törzstőke* Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási mindösszesen:

37

Összeg


1 697 17 070


1 697

1 118 10 206 3 277 4 861 200 27 700 1 179 800 150 1 397 3 150 9 000 3 500 700 689 922 1 062 910

0 133 001

154 976 258 478

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított kis értékű tárgyi eszközk beszerzés BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26 842 13 342 12 722 - Illetékhivatal - bútorbeszerzés 26 842 13 342 12 722 * 2003. évről áthúzódó feladat

38

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának részletezése

3. számú melléklet 6. 12.a 12.b 12.d/1 12.d/2 12.d/3 12.e 13. 16. 18.b 20.ba/1 20.ba/2 20.ca/1 20.ca/2 20.d/1 20.d/2 20.ea/1 20.ea/2 20.eb 20.ec 20.ed 21.aa/1 21.aa/2 21.b 21.c 23.aa 23.b 24.aa 24.be1 24.be2 24.ca/2 24.cb/3 24.d 24.e 25.aa 25.ab 25.ac 25.ba 25.bb/1 25.bb/2 25.bb/3 26.aa/2 26.aa/3 28.a 28.b

Megnevezés Megyei igazgatási és sportfeladatok Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0 - 17 évesek Gyermekvédelmi szakellátás - különleges ellátásban 0-17 évesek Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ell. sorkat. nem érintett 18-24 évesek Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ellátás sorkatonai szolg. áll. gond. nap Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ellátás sorkatonai szolg. napjai Gyermekvédelmi szakellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása Szociális intézményi módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon Ebből nappali Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon Ebből nappali Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Ebből nappali Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanműhelyben Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.1; 2,5; 3; 3,5 évfolyamos kézés Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó képzés Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. utolsó évfolyamosok után Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás Ebből nappali Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés Nappali mindösszesen Bentlakásos közokt. int. ellát.- nem fogy. kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (90-179 naptári napig) Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 naptári napig) Kieg. hozzájárulás - kisebbs. oktatás vagy nyelvoktató programban résztvevő tanulók Kieg. hozzájárulás - nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához Kieg. hozzájárulás - szerv. intézményi étkeztetés iskolákban, kollégiumokban Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 100 %-os normatív térítésidíj Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz. Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 1-4 évf. és gyógyped. Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 5-8 évf. és gyógyped. Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped. Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok egységesen Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapján) FELADATMUTATÓS ÖSSZESEN

Mutató 408 787 666 134 140 1 1 990 289 818 1 114 114 2 040 1 949 676 676 363 128 35 16 19 537 537 181 122 3 277 218 174 110 20 10 232 20 3 265 703 180 631 7 3 356 150 251 1 116 42 63 1 408 787

Fajlagos összeg (forint)

Összeg (forint)

250 805 000 900 000 750 000 750 000 150 000 69 000 737 000 780 000 10 550 040 202 000

102 196 750 536 130 000 120 600 000 105 000 000 750 000 150 000 68 310 000 212 993 000 638 040 000 10 550 040 23 028 000

248 000

505 920 000

197 000

F o r r á s m e g o s z l ás Átengedett Állami tászemélyi jövemogatás delemadó 100,000% 0,000% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 48,095% 51,905% 0,000% 100,000%

Ö s s z e g (forint) Átengedett személyi jövedelemadó

Állami támogatás

102 196 750 257 851 724 58 002 570 50 499 750 360 713 72 143 32 853 695 102 438 983 306 865 338 5 074 042 -

278 278 277 62 597 430 54 500 250 389 288 77 858 35 456 306 110 554 017 331 174 662 5 475 998 23 028 000

100,000% 100,000% 100,000%

-

505 920 000

133 172 000

0,000% 0,000% 0,000%

-

133 172 000

106 000 106 000 148 400 63 600 21 200 444 000

38 478 000 13 568 000 5 194 000 1 017 600 402 800 238 428 000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%

-

38 478 000 13 568 000 5 194 000 1 017 600 402 800 238 428 000

235 000 314 000

42 535 000 38 308 000

0,000% 0,000%

100,000% 100,000%

-

42 535 000 38 308 000

332 000 710 000 22 000 60 000 100 000 45 000 76 500 300 10 000 20 000 30 000 60 000 2 400 3 600 7 200 9 600 25 000 25 000 98 676 532 385

72 376 000 123 540 000 2 420 000 1 200 000 1 000 000 10 440 000 1 530 000 979 500 7 030 000 3 600 000 18 930 000 420 000 8 054 400 540 000 1 807 200 10 713 600 1 050 000 1 575 000 98 676 532 157 382 995 3 358 036 417

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 100,000%

100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 0,000% 0,000%

98 676 532 157 382 995 1 172 275 233

72 376 000 123 540 000 2 420 000 1 200 000 1 000 000 10 440 000 1 530 000 979 500 7 030 000 3 600 000 18 930 000 420 000 8 054 400 540 000 1 807 200 10 713 600 1 050 000 1 575 000 2 185 761 184



Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi normatív, kötött felhasználású támogatásai

Költségvetési törvény 8. sz. mell.

I.1.a I.1.b/1 I.1.b/2 I.1.b/3 I.1.b/6 I.2. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. II.3. I.3.

Megnevezés Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez gimnázium 9-13. évfolyamán Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez szakközépiskola 9-13. évfolyamán Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez szakiskolában Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez gyógypedagógiai intézmény szakiskolájában Pedagógusok szakkönyvvásárlása Szakmai fejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása MINDÖSSZESEN

Nyitó

Mutató (fő)

Záró

Fajlagos (forint/fő)

Összeg (forint)

460

472

464

15 000

6 960 000

52

54

53

10 000

530 000

69

72

70

10 000

700 000

82

83

82

10 000

820 000

23 33 3 219 -

23 36 3 356 -

23 461 3 668 3 367 461 34 3 265 504

10 000 14 000 2 200 720 2 500 655 000 1 300 22 300

230 000 6 454 000 8 069 600 2 424 240 1 152 500 22 270 000 4 244 500 11 239 200 65 094 040

79 691 180 144 785 220

40

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

Megnevezés

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú

1

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére

15 365

15 365

2

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire

1 600

1 600

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 1 fő tartósan távol lévő dolgozó (éves szintű) személyi juttatása és járuléka

2 952

2 952

5

Szakmai fejlesztési feladatokra

7 670

7 670

6

Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret

2 838

2 838

7

Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - Az aneszteziológiai és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzése - 1 db lélegeztető gép - 1 db altatógép BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Demens ellátás, eszközbeszerzés BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens ellátás, eszközbeszerzés - Geriátriai járóbeteg- és nappali egészségügyi ellátások területén innovatív módszerek támogatása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Re-integrációhoz eszközbeszerzés BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Környezet-egészségnevelési, honismereti-helytörténeti programok megvalósítása - Könyvtár szoftver állományának bővítése BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Iskolabusz beszerzése BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Számítógépek és tartozékok BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Számítógépek és tartozékok, tantermi berendezések beszerzése Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Tárgyi eszközök beszerzése, könyvtárállomány gyarapítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - CARDS program megvalósítása az Eszéki Egyetemi és Városi Könyvtárral Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Baranya Kultúrák Találkozása

43 478

43 478

44 645

44 645

3 4

8

Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap - Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés* - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - Egészségügyi klaszter hálózat

20 570 3 600 6 400 1 000 1 000 800 200

200 200 2 888 895 500 725 2 000 2 500 20 380 900 500 595 3 000


Sorszám

Megnevezés

41

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú

- Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése - Gyimóthy villa felújítása - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása - Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság között - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása 9

1 500 12 000 1 200 4 570

Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja összesen

10 000

10 000

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

10 11 12

PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése*

2 000

2 000

13

Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására*

3 000

3 000

14

Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése*

4 000

4 000

15

Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei* - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs

2 663 1 746

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny

1 714

16

4 409

1 714

17

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei

55 350

18

Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé készfizető kezességvállalás fedezete

100 000

Céltartalék összesen

349 021

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

30 849

* 2003. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

4 409

1 714

55 350

100 000 79 676 269 345

42

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

17 18 19

20 21 22

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt .(10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. (8 fh) (2006. jún. 30-ig) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (2005. dec. 31-ig) - illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 2001-2003. évi hitelek kamatterhe - működési célú hitel 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétel Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás - felhalmozási és tőke jellegű bevételek - hivatali pénzmaradvány Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja - működési célra ávett pénzeszköz - illetékbevétel BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia - illetékbevétel Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás - intézményi működési bevétel - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egészségügyi klaszter hálózat c. pályázat önrésze - illetékbevétel Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj - illetékbevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel Bevételek összesen

2004.

2005.

2006.

Sorszám

2007.

3 870

2004.

2005.

2006.

2007.

KIADÁSOK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

3 600

3 870

3 470

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

1 843

1 981

2 130

3

Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh)

3 220

3 462

1 866

4

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

6

Munka- és tűzvédelmi feladatok

7

1 3 600

Megnevezés

3 470

1 843

1 981

2 130

3 220

3 462

1 866

5 581

5 860

6 153

50 000

50 000

2 875 360

2 875 360

360

46 052

50 990

35 228

2 290

2 290

5 581

5 860

6 153

50 000

50 000

50 000

3 235

3 235

360

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat

34 121 11 931

34 121 16 869

35 228

6 461

6 461

50 000 360

360

56 511

26 100

11 513

793

8

2001-2003. évi hitelek kamatterhe

56 511

26 100

11 513

793

67 943

116 200

110 000

28 637

9

2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

67 943

116 200

110 000

28 637

453 845

10

2004. évi működési célú hitel visszafizetése

29 746

11

2004. évi működési célú hitel kamatterhe 2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

*

*

* 39 812

32 202

*

*

*

12

39 812

13

2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

14

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program

15

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója

16

Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja

17

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia

18

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

19

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

39 812

39 812

2 586

2 576

1 694

270 000 11 215 239

310 000 1 395

2 940 1 680

1 460

453 845 32 202

29 746

39 812

39 812

2 586

2 576

1 694

281 454

311 395

4 620

1 460

740

740 560

320

320

37 500 6 082 169

153 677 17 173 692

137 656 6 745 10 619

3 000

3 000

3 000

560

320

320

43 751

171 542

155 020

3 000

3 000

320

320

20

Egészségügyi klaszter hálózat c. pályázat önrésze

21

Képviselői számítógépekhez kapcsolódó licence díj

22

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

3 000

2 625

2 625 100 000

100 000

100 000

100 000

706 158

1 378 759

520 566

178 673

* a 10 éves futamidejű fejlesztési célú hitel törlesztése és adósságszolgálata a hitelkeret szerződés megkötése után tervezhető

Kiadások összesen

100 000

100 000

100 000

100 000

706 158

1 378 759

520 566

178 673


43 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

1 Személyi juttatások

Megnevezés

721 759

563 088

572 466

442 342

520 971

507 966

519 859

516 707

526 516

573 987

533 001

563 016

6 561 678

2 Munkaadókat terhelő járulékok

244 452

173 086

165 887

172 722

164 587

171 681

178 846

169 189

178 080

173 532

174 107

169 936

2 136 105

3 Dologi kiadások

330 698

269 400

357 450

309 194

335 356

294 592

359 300

311 279

320 276

349 848

342 983

340 169

3 920 545

5 184

5 252

5 722

5 252

5 253

5 519

7 419

8 099

13 047

7 243

7 648

7 653

83 291

0

0

0

0

0

161

135 892

0

45 149

111 647

43 400

181 321

427 570 372 030

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 6 Működési célú támogatások

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

2 400

43 023

42 133

33 353

24 687

39 484

30 907

25 052

30 443

58 812

30 236

11 500

7 Felhalmozási célú támogatások

0

2 000

8 000

8 000

0

15 000

18 000

11 500

12 000

9 456

16 000

0

99 956

8 Felújítási kiadások

0

1 815

11 565

12 063

7 054

5 283

32 450

34 087

41 202

26 462

10 488

8 544

191 013

9 Beruházási kiadások 10 Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás 11 Hiteltörlesztések

6 147

37 370

30 695

32 203

41 334

37 239

104 440

88 138

197 413

223 708

132 314

131 909

1 062 910

539 839

430 339

486 335

322 972

454 293

364 765

573 925

418 374

443 860

474 539

457 583

480 089

5 446 913

0

0

7 500

245 443

10 000

7 500

0

12 500

7 500

0

0

7 500

297 943

1 850 479

1 525 373

1 687 753

1 583 544

1 563 535

1 449 190

1 961 038

1 594 925

1 815 486

2 009 234

1 747 760

1 901 637

20 689 954

13 Intézményi működési bevételek

62 216

86 715

79 292

78 390

73 160

96 873

72 793

84 340

106 099

104 861

89 141

96 121

1 030 001

14 Illetékbevétel

65 872

95 595

146 001

181 261

167 489

181 062

68 108

186 416

225 000

227 070

210 000

200 000

1 953 874

15 Személyi jövedelem adó bevétel

336 824

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

178 978

2 306 682

16 Működési célú pénzeszközátvétel

618 030

375 605

399 887

400 234

398 913

381 839

399 734

384 004

387 130

421 617

398 460

383 300

4 948 753

1 300

1 000

3 065

0

3 402

31 000

11 683

11 000

12 315

4 385

9 135

16 000

104 285

691

691

12 068

691

25 955

26 783

8 000

9 451

2 003

67 886

7 599

52 987

214 805

1 084 933

738 694

819 401

839 664

848 007

896 645

739 406

854 299

911 635

1 004 907

893 423

927 386

10 558 400

12 Kiadások összesen

(1+...+11)

17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 18 Felhalmozási bevételek 19 Saját bevétel összesen

(13+...+18)

20 Önkormányzat költségvetési támogatása

377 937

191 184

198 071

227 561

191 184

198 638

221 107

198 174

198 608

191 162

288 684

281 583

2 763 893

21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

539 839

430 339

486 335

322 972

454 293

364 765

573 925

418 374

443 860

474 539

457 583

480 089

5 446 913

89 335

32 431

71 869

74 312

72 490

105 407

197 009

141 214

101 325

64 711

7 428

27 312

984 843

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

220 000

260 000

274 444

835 905

24 működési célú hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

160 000

260 845

540 845

25 felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

0

0

60 921

20 540

0

0

100 000

100 000

113 599

395 060

(19+…+23)

2 092 044

1 392 648

1 575 676

1 464 509

1 565 974

1 626 376

1 751 987

1 612 061

1 655 428

1 955 319

1 907 118

2 090 814

20 689 954

(26-12)

241 565

-132 725

-112 077

-119 035

2 439

177 186

-209 051

17 136

-160 058

-53 915

159 358

189 177

0

22 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 Hitelfelvétel

26 Bevétel összesen 27

Bevételek és kiadások egyenlege

(24+25)

2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

Recommend Documents