17 Stiens, 4 oktober 2013 Raadsvergadering:
14 november 2013
Voorstelnummer:
2013/ 48
Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: E-mail: Telefoonnr. : Onderwerp:
A. Wachter W. van der Meer
[email protected] 058 - 257 6614 Sportvelden: kunstgrasveld v.v. D.T.D.
Te nemen besluit: Een keuze maken uit één van de volgende opties voor de aanleg van een kunstgrasveld of het opwaarderen van de trainingscapaciteit bij v.v. D. T.D. 1. Eenmalig een bedrag van €. 361.000,- beschikbaar stellen aan v.v. DTD uit de algemene reserve. Voor dit geld kan de v.v. D.T.D. een kunstgrasveld laten aanleggen evenwijdig aan de spoorlijn (op het kaatsveld / 2e veld en het weiland zuidelijk van het sportpark) de “spoorwegvariant”. De omzetbelasting is door de vv D.T.D. niet verreken baar. 2. Een krediet van €. 345.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve van v.v. D.T.D. en deze investering activeren. 3. Het 2e veld (kaatsveld) uitrusten met verlichting en het bestaande trainingsveld inrichten voor kaatsen. Hiervoor een krediet van €. 25.000 beschikbaar stellen uit de algemene reserve en deze investering activeren. 4. Een krediet van €. 105.000,- beschikbaar stellen om het bestaande trainingsveld (3400m2) te voorzien van kunstgras en deze investering activeren.
Korte inhoud: De afgelopen jaren heeft de v.v. D.T.D. meerdere malen aangegeven dat de capaciteit voor de trainingen onvoldoende is. Het trainingsveld beschikt niet over wedstrijd afmetingen. Bovendien laat de kwaliteit van het trainingsveld door de grote belasting te wensen over. Op 8 januari 2013 heeft het dagelijks bestuur van de voetbalvereniging D.T.D. een aanvraag ingediend bij de gemeente Leeuwarderadeel voor de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld op het sportcomplex in Koarnjum/Jelsum. Uit onderzoek door de KNVB in opdracht van v.v. D.T.D. (bijlage ter inzage) komt naar voren dat de beschikbare wedstrijdruimte (ook in combinatie met kaatsen) voldoende is. De beschikbare trainingsruimte is echter onvoldoende. Het onderzoek, wat “Buiten de Perken” bij de buitendienst heeft uitgevoerd, geeft vergelijkbare uitkomsten. Op 26 september 2013 is het voorstel uitgaande van de motie van GBL,FNP en CDA van 25 april in de Raad geweest. De Raad heeft 26 september 2013 vragen gesteld. De gevraagde aanvullingen zijn verwerkt in dit voorstel.
pag. 1
1. Argumenten: Voor de gemeente is, naar aanleiding van het verzoek van v.v. D.T.D., door de Grontmij een notitie (terinzage) opgesteld waarin er 7 opties worden belicht. Er is o.a. gekeken naar: de locatie; behoefte; relatie met het kaatsen; oplossingsrichtingen. 1.1 Behoeftebepaling. De KNVB heeft in opdracht van v.v. DTD een behoeftebepaling uitgevoerd, waarbij ook de demografische ontwikkelingen zijn meegenomen. Uit dit onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: de situatie met 2 wedstrijdvelden is toereikend voor de wedstrijden, op basis van het aantal normteams volstaat organisatorisch één wedstrijdveld; een tweede wedstrijdveld is noodzakelijk voor training, omdat de trainingshoek onvoldoende capaciteit en niet de gewenste afmetingen heeft voor alle trainingen; een tweede wedstrijdveld is wenselijk voor trainingen om voldoende oefenvormen te kunnen voeren; in de winterperiode kan vanwege het benodigde kunstlicht alleen getraind worden op de trainingshoek en eventueel het eerste wedstrijdveld. Hierdoor wordt het wedstrijdveld zwaarder belast; door de demografische ontwikkelingen zal de vraag in de toekomst eerder afnemen dan toenemen. 1.2 Oplossingsrichtingen. Om voldoende trainingscapaciteit te krijgen zijn de volgende richtingen mogelijk: het 2e veld als extra trainingsruimte gebruiken, eventueel voorzien van kunstgras. De aanleg van een lichtinstallatie is dan noodzakelijk; de capaciteit van de trainingshoek vergroten door toepassing van kunstgras; het hoofdveld gebruiken voor zowel trainingen als wedstrijd door toepassing van kunstgras. 1.3 Uitgangspunten v.v. DTD. Het bestuur van v.v. DTD is op 17 april 2013 tijdens een informatieavond samen met de kaatsvereniging en de KNVB tot de conclusie gekomen dat de “spoorwegvariant” optie 4 (notitie Grontmij ter inzage) voor de club de beste keuze is. De afgelopen maanden zijn, in overleg met v.v. D.T.D., benut om de uitgangspunten duidelijk in beeld te brengen. De raad heeft op 25 april 2013 een motie aangenomen. De motie bestaat uit het verzoek aan het college van B&W om in overleg met v.v. D.T.D. te komen tot de uitwerking van de mogelijkheden om een volwaardig wedstrijdkunstgrasveld aan te leggen. In dit raadsvoorstel worden de diverse opties belicht en wordt er een keuze gevraagd. Anders dan de motie aangeeft heeft B&W ook gekeken naar een variant om de kern van het probleem “onvoldoende trainingsruimte” te kunnen oplossen. 1.4 Speelduur Kunstgras heeft naast een eenmalige investering voor de aanleg ook hogere kosten voor de exploitatie ten opzichte van natuurgras. Voordeel is de speelduur per jaar. Voor natuurgras is dit +/250 uur. Kunstgras kan ongeveer 1000 uur per jaar bespeeld worden. Het onderhoud voor de natuurgrasvelden is nu opgenomen in de begroting. Het reguliere onderhoud van een kunstgrasveld kan tegen de bestaande kosten van het natuurgras worden weggestreept. Om te voldoen aan de garantiebepalingen moet er specialistisch onderhoud worden uitgevoerd door de leverancier. Dit zorgt voor de hogere kosten in de exploitatie. Hiermee is op jaarbasis ongeveer € 1.600 gemoeid.
pag. 2
2. Kanttekeningen: 2.1 Voorbereiding. Na de eerste aanvraag van v.v. D.T.D. heeft de gemeente een deskundige van Grontmij advies- en ingenieursbureau benaderd voor de begeleiding van het proces om te komen tot een onderbouwd voorstel naar de raad. Hiervoor zijn intussen circa €. 4.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten komen ten laste van de exploitatie 2013 van de gemeente. Dit wordt meegenomen bij de Najaar notitie. 2.2 Locatie. Bij het uitwerken van de “spoorweg” variant is behalve het huidige kaatsveld ook een gedeelte van het naast liggende grasland nodig. Op dit grasland ligt een agrarische bestemming. Daarom moet een procedure voor een bestemmingsplan wijziging met een ruimtelijke onderbouwing worden gevolgd. Hieraan zijn kosten verbonden van circa €. 5.000 exclusief de kosten voor de benodigde omgevingsonderzoeken en kosten voor de behandeling van eventuele zienswijzen en bezwaren. Deze kosten moeten bij besluit 1 en 2 worden gemaakt en maken onderdeel uit van het investeringsbedrag. 2.3 Eigenbijdrage v.v. D.T.D. Aan de vereniging is in de diverse overleggen met de gemeente gevraagd aan te geven welke bijdrage zij zelf kunnen leveren. In het overleg van 1 augustus 2013 heeft de vereniging aangegeven financieel niet te kunnen bijdragen. Bij v.v. D.T.D. is voor onderhoud aan de gebouwen geen geld gereserveerd. Om het onderhoud toch te kunnen uitvoeren is er binnen de vereniging afgesproken om in een aantal jaren de contributie te verhogen naar €. 150 per jaar (voor het seizoen 2013-2014 is dit intussen €. 130 per jaar). Om nu daarover heen opnieuw een contributie verhoging voor te stellen is geen optie. De vereniging is wel bereid om zelf werkzaamheden uit te voeren en daarmee de aanneemsom naar beneden te krijgen. Grontmij uitvoering en v.v. D.T.D. zijn overeengekomen dat de vereniging voor €. 15.000 aan eigenwerkzaamheden kan uitvoeren. v.v. D.T.D. heeft na de Raadsvergadering van 26 september 2013 de eigenbijdrage opnieuw onder de loep genomen. Op 2 oktober 2013 heeft dit geleid tot het volgende overzicht. (ter inzage) Totale kosten aanleg kunstgras/trainingsveld DTD (uitvoering Grontmij) €. 345.000,Zelfwerkzaamheid DTD €. -15.000,Korting bij Grontmij bedongen €. -10.000,Aanvullende zelfwerkzaamheden €. -25.000,€. -25.000,€. 320.000,Aanvullende werkzaamheden na nieuw overleg. €. - 5.000,Aanvullende liquide middelen DTD €.- 20.000,€.- 25.000,€. -25.000,Totaal investeren €. 295.000,Dit zijn globale cijfers hier over zijn nog geen harde afspraken over gemaakt. In het overleg van B&W met DB Jelsum/ Koarnjum van 30 oktober 2013 is door DB aangegeven om gelden van het dorpenfonds beschikbaar te stellen voor het parkeer terrein bij vv D.T.D.. Het parkeerterrein is onderdeel van de investering van het kunstgrasveld (optie 4 spoorlijnvariant). De feestcommissie kan het parkeerterrein gebruiken als feestterrein wat een gezamenlijk belang is. Definitieve bedragen zijn niet genoemd. 2.4 Situatie gemeente Leeuwarderadeel. Binnen de gemeente Leeuwarderadeel hebben we 2 kunstgras velden. In 2008 is er een kunstgras veld bij de v.v. Stiens aangelegd. Deze zomer is in Britsum het veld van de korfbalclub C.S.L. opgeleverd.. Voor beide velden is er gekozen voor verschillende financiële constructies.
pag. 3
S.C.S. Het geïnvesteerde bedrag voor het kunstgrasveld van S.C.S. is opgenomen in de begroting als kapitaallast. De gemeente is eigenaar van het kunstgras in Stiens. Het veld is verhuurd aan Stichting Sportaccommodatie de Stipe. De gemeente brengt over de huursom 21 % btw in rekening en draagt dat af aan de fiscus. De stichting betaald de omzetbelasting aan de gemeente en vraagt dat terug bij de fiscus. De stichting verhuurt de accommodatie aan S.C.S. De stichting brengt 6 % omzetbelasting in rekening en draagt dat af aan de fiscus. Naast de gebruikelijke vergoeding voor de natuurgras velden op basis van de sporttarieven betaalt de stichting voor het kunstgrasveld jaarlijks 1% van het investeringsbedrag ad: €. 5.000 excl. omzetbelasting (dus €. 6.050) aan de gemeente. In de begroting is jaarlijks een bedrag aan kapitaallasten groot €. 32.774 opgenomen voor het kunstgrasveld in Stiens. C.S.L. Britsum. Voor het veld van korfbalclub C.S.L. in Britsum is eenmalig een subsidie beschikbaar gesteld uit de algemene reserves. Daarnaast heeft de korfbalvereniging een grote eigenbijdrage gedaan om het veld te realiseren. De korfbalvereniging heeft het exclusieve recht tot gebruik, houden en onderhouden van het kunstgrasveld met alle aan- en toebehoren. De korfbalvereniging zal voor het vernieuwen van de bovenbouw (kunstgrasmat) over 12-14 jaar zelf geld moeten reserveren. VV Stiens Investering cq bijdrage gemeente Extra vergoeding kunstgras
€ 500.000,-
Eigen inbreng
Overname de Stipe.
€ 5.000,- P/J ex btw
C.S.L. Britsum € 175.000,Eenmalig. n.v.t.
€ 80.000,-
Vv DTD (model stiens) € 345.000,€ 3.450,- p/j ex btw
Vv DTD (model Britsum) € 361.000,Eenmalig. n.v.t.
€ 20.000,+ € 30.000,zelfwerkzaamheid en korting)
Omdat de vv DTD geen btw kan verrekenen zal, in geval van model Britsum (bijdrage ineens en dan is het voor hen) voor de realisatie van een kunstgrasveld een bijdrage van de gemeente van € 361.000,- nodig zijn. Te weten: Investering € 345.000 - , - min (€ 30.000,-) zelfwerkzaamheid en korting is € 315.000,- + btw 21% = € 381.150,- min eigen bijdrage van € 20.000,- = € 361.000,-) 3. Financiële toelichting: 3.1 Besluit 1. Uitwerken van een volwaardig kunstgrasveld. Eenmalig een bedrag van €. 361.000,- beschikbaar stellen uit de algemene reserve. Bij deze variant wordt €. 361.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Het verschil in onderhoudskosten is minimaal. De kosten voor de gemeente betreffen de rentederving van 4 % van €. 361.000,- = €. 14.440,- Omdat deze rente nu wordt toegevoegd aan de reserve is dat geen budgettair nadeel. Bij het beschikbaar stellen van een subsidie van €. 361.000,- uit de algemene reserve aan v.v. D.T.D. wordt voorkomen dat er voor langere tijd kapitaallasten op de begroting drukken. Hiermee wijken we wel af van het beleid van de gemeente Leeuwarden, onze beoogde fusie gemeente. Bovendien moet v.v. D.T.D. geld gaan reserveren voor het vervangen van de bovenbouw over 12 tot 14 jaar. Voor een vereniging met +/- 200 leden is dit een groot bedrag en lijkt onmogelijk.
pag. 4
Aandachtpunt: Conform artikel 62 (Besluit Begroting en Verantwoording) kunnen bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd. Echter volgens lid 2 van het vermelde artikel dient de investering bij te dragen aan de uitvoering van een publieke taak. Bij de aanleg van een kunstgrasveld is ons inziens geen sprake van een publieke taak. Derhalve is activering van een bijdrage hierin niet mogelijk. 3.2 Besluit 2. Uitwerken van een volwaardig kunstgrasveld. Een krediet van €. 345.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld voor v.v. D.T.D. en deze investering activeren. Bij deze variant wordt de eigendom van het veld niet overgedragen en moeten we rekening houden met €. 31.000 aan kapitaallasten.(15j 4% ann). De reden van deze activering is gelegen aan het feit dat investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Voor een dergelijke uitzetting biedt onze begroting geen ruimte. Het verschil in onderhoudskosten is minimaal. De constructie zoals gekozen bij v.v. Stiens betekent voor de vereniging dat het huur bedrag voor het kunstgras van 1% van het investeringsbedrag bedraagt. Als voor v.v. D.T.D. dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd betekent dit dat €. 3.450 jaarlijks extra aan huur voor het kunstgras moet worden opgebracht. Beide voetbalverenigingen betalen daar 6 % (niet verrekenbare) omzetbelasting over. 3.3 Besluit 3. Het 2e veld (kaatsveld) uitrusten met verlichting en het bestaande trainingsveld inrichten voor kaatsen. Hiervoor eenmalig €. 25.000 beschikbaar stellen uit de algemene reserve en deze investering activeren. Het 2e veld inrichten als natuurgras trainingsveld en het kaatsveld verplaatsen naar het huidige trainingsveld is financieel de minst belastende oplossing. Hiervoor moet éénmalig een bedrag van €. 25.000 uit de algemene reserve beschikbaar worden gesteld. €. 20.000. voor het aanbrengen van een lichtinstallatie en €. 5000 voor het herinrichten van het huidige trainingsveld. 3.4 Besluit 4 Een krediet van €. 105.000,- beschikbaar stellen om het bestaande trainingsveld (3400m2) te voorzien van kunstgras en deze investering activeren. Het bestaande trainingsveld voorzien van kunstgras is een optie waarmee de trainingscapaciteit wordt verhoogd. Het KNVB rapport behoeftebepaling DTD spreekt over circa 500 uur per seizoen aan benodigde trainingsuren. Een kunstgrasveld kan +/-900- 1200 uur aan. Een groot nadeel blijft echter dat de er geen wedstrijd echte situaties geoefend kunnen worden i.v.m. de omvang van het veld. De westzijde is +/- 50m1 breed de oostzijde +/- 30m1 en de maximale lengte is 80 m1. 3.5 B.T.W. Genoemde bedragen bij keuze 2 ,3 en 4 ad. €. 345.000, €. 25.000 en € 105.000,- zijn exclusief omzetbelasting. Om er voor te zorgen dat de over de investering te betalen omzetbelasting ad € 72.450 , € 5.250 en € 22.050,- aftrekbaar wordt moet de gemeente eigenaar blijven van de sportvelden. Er zal met de betrokken verenigingen een overeenkomst moeten worden gesloten waaruit blijkt dat de gemeente gelegenheid tot sportbeoefening biedt. Dat is haalbaar omdat de voorwaarden waaraan de gemeente in dat geval moet voldoen de laatste tijd aanzienlijk zijn bijgesteld. Over alle te betalen vergoedingen wordt dan 6 % omzetbelasting in rekening gebracht. Deze is voor de verenigingen niet aftrekbaar. Vanaf dat moment is ook de omzetbelasting van het op dat complex verricht onderhoud declarabel.
Bijlagen: - Motie 25 april 2013
pag. 5
Ter inzage gelegde stukken -
Bijlage notitie Grontmij 28 juni 2013 Bijlage behoeftebepaling DTD 27 maart 2013 B&W advies 3 september 2013 Motie kunstgrasveld 25 april 2013 Bijlage inbreng vv DTD 10 oktober 2013.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester HARRIE SIEGERSMA DRS JOOP R.A. BOERTJENS
pag. 6
17 Nr. 2013/48
De raad van de gemeente Leeuwarderadeel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 3 september 2013;
B E S L U I T: Een keuze maken uit één van de volgende opties voor de aanleg van een kunstgrasveld of het opwaarderen van de trainingscapaciteit bij v.v. D. T.D. 1. Eenmalig een bedrag van €. 361.000,- beschikbaar stellen aan v.v. DTD uit de algemene reserve. Voor dit geld kan de v.v. D.T.D. een kunstgrasveld laten aanleggen evenwijdig aan de spoorlijn (op het kaatsveld / 2e veld en het weiland zuidelijk van het sportpark) de “spoorwegvariant”. De omzetbelasting is door de vv D.T.D. niet verreken baar. 2. Een krediet van €. 345.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve van v.v. D.T.D. en deze investering activeren. 3. Het 2e veld (kaatsveld) uitrusten met verlichting en het bestaande trainingsveld inrichten voor kaatsen. Hiervoor eenmalig € 25.000 beschikbaar stellen uit de algemene reserve. 4. Een krediet van €. 105.000,- beschikbaar stellen om het bestaande trainingsveld (3400m2) te voorzien van kunstgras en deze investering activeren.
Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 14 november 2013 de griffier,
de voorzitter,
(mw.mr. G.J. Olthof)
(drs. J.R.A. Boertjens)
