1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

ezer forintban Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek összesen: Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Működési célú hitel, költvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

2004. évi utolsó módosított előirányzat

Változás

710 791 386 435 190 749 142 954 350 541 67 150 1 800 000 2 424 251

16 176 1 754 56 219 9 881 0 893 22 044 0

2004. évi módosított előirányzat 726 967 388 189 246 968 152 835 350 541 68 043 1 822 044 2 424 251

6 072 871

106 967

6 179 838

3 890 517 0 279 288 185 164 546 974 0 24 000

-35 5 824 30 875 -17 -1 0 8 000

3 890 482 5 824 310 163 185 147 546 973 0 32 000

4 925 943

44 646

4 970 589

324 873

5 495

330 368

324 873

5 495

330 368

196 025 6 572 858 259 688

88 980 0 28 962 117 942 0 0 0 0 0 0 0 0 275 050 0 0 275 050

285 005 6 572 858 288 650

7 028 571 0

0 0 117 666

117 666 1 145 552 37 335

1 182 887 19 652 811 0 0 19 652 811

7 146 513 0

0 0 117 666

117 666 1 145 552 37 335

1 182 887 19 927 861 0 0 19 927 861

2.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat Hivatala

01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 07 Illetékek 08 SZJA-ból átengedett bevétel 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 10 Központosított előirányzatok 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 12 Normatív kötött felhasználású támogat 13 Címzett támogatás 15 Céljellegű decentralizált támogatások

233.214

233.214

1.645

1.645

500

233.714

2.774 2.774 =============================================== 233.214 235.988 2.145 238.133

1.500

1.500

1.500

42.148 42.148 2.444 44.592 11.537 11.537 110 11.647 38.000 38.000 38.000 1.470.654 1.470.654 22.044 1.492.698 2.424.251 2.424.251 2.424.251 ----------------------------------------------3.988.090 3.988.090 24.598 4.012.688 3.193.401

3.188.401 -2.127 3.186.274 17.600 -11.776 5.824 224.700 261.688 48.475 310.163 185.164 185.164 -17 185.147 390.000 546.974 -1 546.973 9.000 24.000 8.000 32.000 ----------------------------------------------4.002.265 4.223.827 42.554 4.266.381

13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322.000 322.473 322.473 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 94.576 89.434 5.835 95.269 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 965 965 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 29.100 168.100 18.000 186.100 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529 -7.426.579 -144.606 -7.571.185 -----------------------------------------------7.076.853 -7.168.080 -120.771 -7.288.851 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 0 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000 117.666 117.666 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 753.230 753.230 =============================================== Alcím összesen 1.585.502 2.237.206 -53.619 2.183.587 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.946 1.946 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 468.902 1.592 470.494 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 =============================================== Alcím összesen 463.902 502.752 3.538 506.290

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 07 Illetékek 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

230 230 12.500 12.500 12.500 329.346 329.346 329.346 ----------------------------------------------341.846 341.846 230 342.076 920

920

16.225 16.225 =============================================== Alcím összesen 341.846 358.071 1.150 359.221 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.334.017 -46.786 3.287.231 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét

2.666

2.666

2.666

110 110 110 250 250 250 5 5 5 ----------------------------------------------3.031 3.031 0 3.031 1.500

1.500

1.500

143.536 145.635 499 146.134 ----------------------------------------------145.036 147.135 499 147.634 2.266 2.266 =============================================== 148.067 152.432 499 152.931

2.537

2.537

2.537

100 100 100 ----------------------------------------------2.637 2.637 0 2.637

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.228 1.228 1.228 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 328 328 328 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 134.483 293 134.776 ----------------------------------------------134.866 136.039 293 136.332 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 =============================================== Alcím összesen 137.503 142.437 293 142.730

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.990 4.990 4.990 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 1.052 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.903 1.903 1.903 06 Kamatbevételek 124 124 124 ----------------------------------------------8.169 8.169 0 8.169 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.574 5.574 5.574 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 602 602 602 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 241.944 625 242.569 ----------------------------------------------243.955 248.120 625 248.745 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 =============================================== Alcím összesen 252.124 260.082 625 260.707 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.831 3.831 3.831 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 350 350 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.400 1.400 1.400 06 Kamatbevételek 50 50 50 ----------------------------------------------5.631 5.631 0 5.631 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.731 2.731 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 169.653 867 170.520 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 =============================================== Alcím összesen 174.062 178.628 3.598 182.226 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.215 2.215 2.215 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 137.476 332 137.808 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 3 =============================================== Alcím összesen 138.206 139.694 332 140.026 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.500 2.500 2.500 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 74.744 52 74.796 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 573 573 =============================================== Alcím összesen 74.258 77.817 52 77.869 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 951.090 5.399 956.489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatási intézmények

01 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

1.910 1.910 1.910 16 16 16 ----------------------------------------------1.926 1.926 0 1.926 3.774

3.774

3.774

113.436 117.635 3.197 120.832 ----------------------------------------------117.210 121.409 3.197 124.606 1.201 1.201 =============================================== 119.136 124.536 3.197 127.733

8.764

8.764

8.764

14.686

14.686

14.686

4.666 4.666 4.666 3.000 3.000 3.000 28 28 28 ----------------------------------------------31.144 31.144 0 31.144

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 2.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.590 4.590 4.590 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 142.465 2.367 144.832 ----------------------------------------------147.036 149.055 2.367 151.422 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 =============================================== Alcím összesen 178.180 184.685 2.367 187.052 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma12.683 12.683 12.683 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 10.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.940 2.940 2.940 06 Kamatbevételek 10 10 10 ----------------------------------------------27.933 27.933 0 27.933 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.556 3.556 3.556 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.775 1.775 1.775 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 187.415 190 187.605 ----------------------------------------------189.062 192.746 190 192.936 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 =============================================== Alcím összesen 216.995 221.638 190 221.828


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma7.450 7.450 7.450 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 19.922 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 5.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.967 4.967 4.967 06 Kamatbevételek 364 364 364 ----------------------------------------------38.369 38.369 0 38.369 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 270.886 1.868 272.754 ----------------------------------------------270.196 278.886 1.868 280.754 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 =============================================== Alcím összesen 308.565 328.662 1.868 330.530 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.465 10.465 10.465 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 1.000 2.500 3.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 1.014 3.180 4.194 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 574 2.574 06 Kamatbevételek 300 300 300 ----------------------------------------------14.779 14.779 6.254 21.033 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 846 846 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.100 1.100 1.100 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.000 20.000 20.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 273.357 1.014 274.371 ----------------------------------------------287.666 294.457 1.014 295.471 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 =============================================== Alcím összesen 302.445 327.239 8.114 335.353 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.332 2.332 2.332 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 732 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 1.222 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 370 370 370 06 Kamatbevételek 120 120 120 ----------------------------------------------4.776 4.776 0 4.776 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 308.873 226 309.099 ----------------------------------------------317.587 323.873 226 324.099 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 =============================================== Alcím összesen 322.363 337.507 226 337.733


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.249 3.249 3.249 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816 12.816 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 1.527 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.363 1.363 1.363 06 Kamatbevételek 574 574 574 ----------------------------------------------19.529 19.529 0 19.529 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 528 528 528 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7.385 7.385 7.385 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 151.315 8.109 159.424 ----------------------------------------------154.474 159.228 8.109 212.667 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 =============================================== Alcím összesen 174.003 204.558 8.109 212.667 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.828 4.828 4.828 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 450 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 3.500 3.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------10.478 10.478 0 10.478 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 270.265 223 270.488 ----------------------------------------------277.027 281.765 223 281.988 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 =============================================== Alcím összesen 287.505 309.824 223 310.047 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.250 4.250 4.250 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000 8.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 1.750 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamatbevételek 600 600 600 ----------------------------------------------16.100 16.100 0 16.100 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 12.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 299.326 161 299.487 ----------------------------------------------310.546 314.326 161 314.487 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 =============================================== Alcím összesen 326.646 359.337 161 359.498


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.836 6.836 6.836 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 2.781 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699 3.699 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.109 2.109 2.109 06 Kamatbevételek 280 280 280 ----------------------------------------------15.705 15.705 0 15.705 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.000 3.000 3.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 181.742 1.708 183.450 ----------------------------------------------182.501 185.704 1.708 187.412 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 =============================================== Alcím összesen 198.206 206.353 1.708 208.061 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzö Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma9.150 9.150 9.150 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 27.300 1.560 28.860 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 3.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 6.000 6.000 -700 5.300 06 Kamatbevételek 450 450 700 1.150 ----------------------------------------------45.900 45.900 1.560 47.460 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 4.713 10.713 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 8.000 18.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 263.212 976 264.188 ----------------------------------------------270.346 279.212 13.689 292.901 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 =============================================== Alcím összesen 316.246 340.696 15.249 355.945 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.581 8.581 8.581 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 10.040 3.805 13.845 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 7.500 7.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.215 3.215 3.215 06 Kamatbevételek 310 310 310 ----------------------------------------------29.646 29.646 3.805 33.451 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.070 1.070 3.584 4.654 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 411.071 5.422 416.493 ----------------------------------------------411.817 418.141 9.006 427.147 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 =============================================== Alcím összesen 441.463 471.175 12.811 483.986


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.353 6.353 6.353 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 670 670 670 06 Kamatbevételek 50 50 50 ----------------------------------------------7.573 7.573 0 7.573 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.143 7.143 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 155.241 816 156.057 ----------------------------------------------152.868 155.241 7.959 163.200 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 =============================================== Alcím összesen 160.441 172.903 7.959 180.862 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 3.589.113 62.182 3.651.295 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 30.000 30.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 2.000 2.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 500 06 Kamatbevételek 50 50 50 ----------------------------------------------31.050 31.050 2.000 33.050 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 15.800 17.800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 110.652 1.247 111.899 ----------------------------------------------101.065 112.652 17.047 129.699 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 =============================================== Alcím összesen 132.115 169.759 19.047 188.806 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 30.872 272 31.144 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 =============================================== Alcím összesen 30.251 31.669 272 31.941 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 16.628 44 16.672 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 =============================================== Alcím összesen 15.848 19.279 44 19.323 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 852 852 852 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 31.446 927 32.373 ----------------------------------------------31.950 32.298 927 33.225 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 =============================================== Alcím összesen 31.950 33.968 927 34.895


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 17.136 847 17.983 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 =============================================== Alcím összesen 16.833 17.917 847 18.764 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.837 141 16.978 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 =============================================== Alcím összesen 16.490 17.502 141 17.643 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 290.094 21.278 311.372 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelöintézet,Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma58.300 53.400 53.400 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 84.600 84.600 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 51.440 51.440 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 33.000 47.000 47.000 05 Vállalkozási bevételek 350.000 350.000 350.000 06 Kamatbevételek 8.600 11.100 11.100 ----------------------------------------------592.500 597.540 0 597.540 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.400 2.400 2.400 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 29.000 29.000 29.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.051.893 6.051.893 21 Intézmények költségvetési támogatása 150 19.205 19.355 ----------------------------------------------6.144.800 6.081.043 19.205 6.100.248 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.739.700 6.718.202 19.205 6.737.407 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.000 6.000 6.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 3.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------14.000 14.000 0 14.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 520.000 520.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 4.000 700 4.700 ----------------------------------------------521.000 525.000 700 525.700 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 =============================================== Alcím összesen 535.000 554.455 700 555.155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 7.272.657 19.905 7.292.562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás zottak térítése 02 Alaptevékenységgel készletértékesítés díjbevétele 06 Kamatbevételek

összesen

díja és alkalmaösszefüggő áru- és és szolgáltatás

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.501

3.501

3.501

2.571

2.571

2.571

450 450 450 2 2 2 ----------------------------------------------6.524 6.524 0 6.524 289.610

296.484

-11.126

285.358

5.879 5.879 =============================================== 296.134 308.887 -11.126 297.761

2.510

2.510

2.510

370 370 370 ----------------------------------------------2.880 2.880 0 2.880 177.755

178.861

872

179.733

2.789 2.789 =============================================== 180.635 184.530 872 185.402

2.632

2.632

2.632

2

2

2

1 1 1 ----------------------------------------------2.635 2.635 0 2.635 178.217

178.667

1.752

180.419

2.653 2.653 =============================================== 180.852 183.955 1.752 185.707

1.545

1.545

1.545

30 30 30 ----------------------------------------------1.575 1.575 0 1.575 158.359

160.556

2.099

162.655

1.143 1.143 =============================================== Alcím összesen 159.934 163.274 2.099 165.373 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 840.646 -6.403 834.243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

13.812

13.812

162

13.974

40 40 92 132 ----------------------------------------------13.852 13.852 254 14.106 1.562

1.562

1.274

2.836

129.913 131.622 4.275 135.897 ----------------------------------------------131.475 133.184 5.549 138.733

6.288 6.288 =============================================== Alcím összesen 145.327 153.324 5.803 159.127 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 153.324 5.803 159.127 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

33.335

33.335

33.335

1.500

1.500

1.500

900 900 900 500 500 500 20 20 20 ----------------------------------------------36.255 36.255 0 36.255 88.417

92.170

1.538

93.708

2.413 2.413 =============================================== 124.672 130.838 1.538 132.376

43.038

43.038

43.038

650

650

650

2.340 2.340 2.340 720 720 720 40 40 10 50 ----------------------------------------------46.788 46.788 10 46.798 800

800

390

1.190

94.755 94.755 6.037 100.792 ----------------------------------------------95.555 95.555 6.427 101.982 8.695 8.695 =============================================== 142.343 151.038 6.437 157.475

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 05 Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

76.068

76.068

76.068

1.534

1.534

1.534

1.560 1.560 1.560 1.140 1.140 1.140 116 116 116 ----------------------------------------------80.418 80.418 0 80.418 211.866

220.288

1.504

221.792

5.013 5.013 =============================================== 292.284 305.719 1.504 307.223

75.842

75.842

75.842

1.166

1.166

1.166

4.116 4.116 4.116 1.561 1.561 1.561 75 75 75 ----------------------------------------------82.760 82.760 0 82.760 1.173

1.173

1.173

182.897 190.939 10.404 201.343 ----------------------------------------------184.070 192.112 10.404 202.516 2.666 2.666 =============================================== 266.830 277.538 10.404 287.942

75.855

75.855

683

683

10.714

86.569 683

2.100 2.100 903 3.003 609 609 609 85 85 85 ----------------------------------------------79.332 79.332 11.617 90.949

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 8.050 8.050 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 600 600 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 161.132 4.724 165.856 ----------------------------------------------151.132 161.132 13.374 174.506 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 =============================================== Alcím összesen 230.464 244.675 24.991 269.666

2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

41.870

41.870

41.870

1.113

1.113

1.113

75 75 75 450 450 450 11 11 11 ----------------------------------------------43.519 43.519 0 43.519 113.226

114.746

9.278

124.024

2.902 2.902 =============================================== 156.745 161.167 9.278 170.445

65.739

65.739

65.739

26

26

26

2.120 2.120 2.120 232 232 232 37 37 37 ----------------------------------------------68.154 68.154 0 68.154 845

845

136.996 145.191 -3.719 141.472 ----------------------------------------------136.996 145.191 -2.874 142.317 4.293 4.293 =============================================== 205.150 217.638 -2.874 214.764

39.568

39.568

1.700

1.700

4.500

44.068 1.700

1.101 1.101 1.101 450 450 450 30 30 30 ----------------------------------------------42.849 42.849 4.500 47.349 75.926

76.544

4.955

81.499

1.375 1.375 =============================================== 118.775 120.768 9.455 130.223

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

61.666

61.666

104

104

3.400 230

3.400 230

800

62.466 104

300 3.700 130 360 30 30 ----------------------------------------------65.400 65.400 1.260 66.660 600

600

142.393 144.893 1.001 145.894 ----------------------------------------------142.393 144.893 1.601 146.494

2.877 2.877 =============================================== Alcím összesen 207.793 213.170 2.861 216.031 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.822.551 63.594 1.886.145 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása

10.730

10.730

10.730

88.000

88.000

88.000

17.000 17.000 17.000 23.500 23.500 23.500 200 200 200 ----------------------------------------------139.430 139.430 0 139.430 4.000

4.000

4.000

333.267 377.345 23.727 401.072 ----------------------------------------------337.267 381.345 23.727 405.072 2.245 2.245 =============================================== 476.697 523.020 23.727 546.747

7.974

7.974

7.974

1.497 1.497 1.497 3.805 3.805 3.805 10 10 10 ----------------------------------------------13.286 13.286 0 13.286 551

551

551

35.077 48.587 4.890 53.477 ----------------------------------------------35.628 49.138 4.890 54.028 =============================================== Alcím összesen 48.914 62.424 4.890 67.314 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 585.444 28.617 614.061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 5.597 5.597 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 956 956 06 Kamatbevételek 170 170 170 ----------------------------------------------6.723 6.723 0 6.723 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 15.000 15.000 15.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 65.640 7.885 73.525 ----------------------------------------------65.093 80.640 7.885 88.525 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 =============================================== Alcím összesen 71.816 88.004 7.885 95.889 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 22.826 -6.681 16.145 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 5.122 5.122 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 9.500 9.500 -3.000 6.500 05 Vállalkozási bevételek 541 541 541 06 Kamatbevételek 45 45 45 ----------------------------------------------38.034 38.034 -9.681 28.353 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 848 848 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 169.219 13.106 182.325 ----------------------------------------------163.428 169.219 19.106 188.325 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 1.610 0 1.610 =============================================== Alcím összesen 201.462 208.863 10.273 219.136 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 150 150 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 223 223 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 400 0 0 06 Kamatbevételek 5 2 2 ----------------------------------------------1.555 375 0 375 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.700 1.346 1.346 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 200 200 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 13.520 13.520 ----------------------------------------------37.552 15.066 0 15.066 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 =============================================== Alcím összesen 39.107 15.918 0 15.918 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 224.781 10.273 235.054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.000 97 9.097 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 2.300 43.801 46.101 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.285 2.285 12.713 14.998 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------13.685 13.685 56.611 70.296 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 33.498 33.498 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.662 1.662 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 197.894 2.995 200.889 ----------------------------------------------186.852 197.894 38.155 236.049 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 =============================================== Alcím összesen 200.537 239.368 94.766 334.134 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 10.385 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 ----------------------------------------------12.485 12.485 0 12.485 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.815 2.815 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.208 1.208 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.451 488 39.939 ----------------------------------------------39.451 43.474 488 43.962 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 =============================================== Alcím összesen 51.936 62.430 488 62.918 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 301.798 95.254 397.052 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.438 473 1.911 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 111 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 263 263 -176 87 06 Kamatbevételek 5 5 61 66 ----------------------------------------------1.817 1.817 358 2.175 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 150 150 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.248 1.248 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 700 700 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 89.846 1.488 91.334 ----------------------------------------------84.891 89.846 3.436 93.282 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 =============================================== Alcím összesen 86.708 95.677 3.944 99.621 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 95.677 3.944 99.621 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal

01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

575

575

20.521

20.621

575

1.032

21.653

779 779 =============================================== Alcím összesen 21.096 21.975 1.032 23.007 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 21.975 1.032 23.007 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9.900

9.900

9.900

1.056 1.056 1.056 1.485 1.485 1.485 ----------------------------------------------12.441 12.441 0 12.441 1.200

1.200

1.200

22.212 22.212 3.040 25.252 ----------------------------------------------23.412 23.412 3.040 26.452

6.230 6.230 =============================================== Alcím összesen 35.853 42.083 3.040 45.123 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 42.083 3.040 45.123 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

460

512

512

52 0 0 ----------------------------------------------512 512 0 512 5.000

5.000

5.000

30.937 30.937 33 30.970 ----------------------------------------------35.937 35.937 33 35.970

3.108 3.108 =============================================== Alcím összesen 36.449 39.557 33 39.590 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.557 33 39.590 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.652.811 275.050 19.927.861 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások

3. 4. 3.

Változás

69 615 19 159 173 943 -4 269 467

8 649 911 2 836 375 5 530 714 299 723 407 901

17 465 709

258 915

17 724 624

Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

1 819 066 86 314 100 561 24 704

26 964 8 709 1 013 0

1 846 030 95 023 101 574 24 704

ÖSSZESEN:

2 030 645

36 686

2 067 331

11 020 145 437

-5 284 -15 267

5 736 130 170

19 652 811

275 050

19 927 861

0

0

0

19 652 811

275 050

19 927 861

Általános tartalék Céltartalék Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6.

2004. évi módosított előirányzat

8 580 296 2 817 216 5 356 771 303 992 407 434

ÖSSZESEN: 2. 2.6 2.7 2.8 2.9

2004. évi utolsó módosított előirányzat

Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 146.928 146.928 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 37.981 37.981 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 43.999 1.865 45.864 05 Speciális célú támogatás 4.080 4.130 30 4.160 ----------------------------------------------230.514 233.038 1.895 234.933 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.700 2.950 250 3.200 =============================================== Alcím összesen 233.214 235.988 2.145 238.133 Létszám : 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 9.768 5.389 15.157 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 1.313 624 1.937 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 119.580 4.376 123.956 05 Speciális célú támogatás 302.736 327.413 -1.210 326.203 ----------------------------------------------390.466 458.074 9.179 467.253 02 Felhalmozások 06 Beruházások 784.114 1.470.490 -40.135 1.430.355 07 Felújítások 38.200 28.855 -2.818 26.037 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 98.626 706 99.332 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 24.704 24.704 kölcsön nyújtása ----------------------------------------------923.927 1.622.675 -42.247 1.580.428 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 11.020 -5.284 5.736 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 145.437 -15.267 130.170 =============================================== Alcím összesen 1.585.502 2.237.206 -53.619 2.183.587 Létszám : fő 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 312.630 700 313.330 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 93.809 183 93.992 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 94.078 2.655 96.733 05 Speciális célú támogatás 2.235 2.235 ----------------------------------------------463.902 502.752 3.538 506.290 Létszám : 79 fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 218.240 217.290 217.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 65.566 65.566 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 67.186 230 67.416 05 Speciális célú támogatás 950 950 ----------------------------------------------341.846 350.992 230 351.222 02 Felhalmozások 06 Beruházások 7.079 420 7.499 07 Felújítások 500 500 ----------------------------------------------0 7.079 920 7.999 =============================================== Alcím összesen 341.846 358.071 1.150 359.221 Létszám : 53 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.334.017 -46.786 3.287.231 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 91.330 174 91.504 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 31.612 56 31.668 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 13.582 109 13.691 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 15.324 -340 14.984 ----------------------------------------------148.067 151.848 -1 151.847 02 Felhalmozások 06 Beruházások 584 500 1.084 =============================================== Alcím összesen 148.067 152.432 499 152.931 Létszám : 53 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 89.774 95 89.869 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 30.584 30 30.614 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 19.406 168 19.574 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 1.980 1.980 ----------------------------------------------137.175 141.744 293 142.037 02 Felhalmozások 06 Beruházások 328 693 693 =============================================== Alcím összesen 137.503 142.437 293 142.730 Létszám : 53 fő 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 149.975 122 150.097 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 51.257 39 51.296 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 55.008 481 55.489 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 1.565 -17 1.548 ----------------------------------------------251.522 257.805 625 258.430 02 Felhalmozások 06 Beruházások 602 1.077 1.077 07 Felújítások 1.200 1.200 ----------------------------------------------602 2.277 0 2.277 =============================================== Alcím összesen 252.124 260.082 625 260.707 Létszám : 104 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 113.628 2.414 116.042 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 38.488 227 38.715 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 23.534 971 24.505 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 2.498 -14 2.484 ----------------------------------------------174.062 178.148 3.598 181.746 02 Felhalmozások 06 Beruházások 480 480 =============================================== Alcím összesen 174.062 178.628 3.598 182.226 Létszám : 64 fő 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 93.605 93 93.698 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 31.639 30 31.669 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 11.781 209 11.990 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 2.244 2.244 ----------------------------------------------138.206 139.269 332 139.601 02 Felhalmozások 06 Beruházások 425 425 =============================================== Alcím összesen 138.206 139.694 332 140.026 Létszám : 49 fő 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 52.006 24 52.030 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 17.734 8 17.742 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 7.204 20 7.224 ----------------------------------------------74.258 76.944 52 76.996 02 Felhalmozások 06 Beruházások 873 873 =============================================== Alcím összesen 74.258 77.817 52 77.869 Létszám : 29 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 951.090 5.399 956.489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképzö és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 73.360 1.728 75.088 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.384 554 24.938 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 24.580 915 25.495 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 1.545 ----------------------------------------------119.136 123.869 3.197 127.066 02 Felhalmozások 06 Beruházások 667 667 =============================================== Alcím összesen 119.136 124.536 3.197 127.733 Létszám : 38 fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 104.721 1.048 105.769 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 35.156 335 35.491 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 35.730 984 36.714 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 1.968 ----------------------------------------------171.980 177.575 2.367 179.942 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.200 7.110 7.110 =============================================== Alcím összesen 178.180 184.685 2.367 187.052 Létszám : 53 fő 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 128.142 144 128.286 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 42.590 46 42.636 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 47.584 47.584 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 381 381 ----------------------------------------------215.220 218.697 190 218.887 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.775 2.941 2.941 =============================================== Alcím összesen 216.995 221.638 190 221.828 Létszám : 72 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 192.736 94 192.830 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 64.924 30 64.954 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 61.337 1.744 63.081 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 4.059 ----------------------------------------------304.565 323.056 1.868 324.924 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.606 1.606 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 ----------------------------------------------4.000 5.606 0 5.606 =============================================== Alcím összesen 308.565 328.662 1.868 330.530 Létszám : 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 179.708 768 180.476 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 60.056 246 60.302 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 42.299 12.100 54.399 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 4.747 ----------------------------------------------282.445 286.810 13.114 299.924 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.000 36.429 -5.000 31.429 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 ----------------------------------------------20.000 40.429 -5.000 35.429 =============================================== Alcím összesen 302.445 327.239 8.114 335.353 Létszám : 86 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

200.077 201.612 184 201.796 67.472 67.964 42 68.006 39.126 50.197 50.197 5.688 5.688 5.688 ----------------------------------------------312.363 325.461 226 325.687 5.000 7.046 7.046 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------10.000 12.046 0 12.046 =============================================== 322.363 337.507 226 337.733 Létszám : 111 fő

104.559 105.988 5.148 111.136 35.064 35.522 1.984 37.506 23.167 33.396 495 33.891 2.213 2.213 977 34.373 ----------------------------------------------165.003 177.119 8.109 185.228 8.000 26.439 26.439 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------9.000 27.439 0 27.439 =============================================== 174.003 204.558 8.109 212.667 Létszám : 56 fő

171.386 172.447 193 172.640 57.475 60.806 30 60.836 45.176 48.684 48.684 3.468 3.468 3.468 ----------------------------------------------277.505 285.405 223 285.628 10.000 24.419 24.419 =============================================== 287.505 309.824 223 310.047 Létszám : 87 fő

176.526 179.466 122 179.588 59.111 60.059 39 60.098 72.714 93.996 93.996 5.795 5.795 5.795 ----------------------------------------------314.146 339.316 161 339.477 12.500

Alcím összesen

15.021 15.021 5.000 5.000 ----------------------------------------------12.500 20.021 0 20.021 =============================================== 326.646 359.337 161 359.498 Létszám : 100 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

120.566 123.133 1.197 124.330 39.384 40.188 377 40.565 33.194 34.421 134 34.555 2.062 2.062 2.062 ----------------------------------------------195.206 199.804 1.708 201.512 3.000 6.549 6.549 =============================================== 198.206 206.353 1.708 208.061 Létszám : 50 fő

175.225 177.891 1.765 179.656 57.734 58.557 546 59.103 69.251 77.184 3.325 80.509 3.036 3.036 1.613 4.649 ----------------------------------------------305.246 316.668 7.249 323.917 11.000

Alcím összesen 12 Acsády Ignác Szakképz Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképz Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

20.380 6.000 26.380 3.648 2.000 5.648 ----------------------------------------------11.000 24.028 8.000 32.028 =============================================== 316.246 340.696 15.249 355.945 Létszám : 86 fő

276.872 280.034 986 281.020 93.245 93.906 -151 93.755 57.807 69.726 11.976 81.702 9.039 9.039 9.039 ----------------------------------------------436.963 452.705 12.811 465.516 4.500 18.470 18.470 =============================================== 441.463 471.175 12.811 483.986 Létszám : 142 fő

101.201 104.673 1.127 105.800 34.082 35.443 198 35.641 23.094 29.732 1.934 31.666 2.064 2.088 2.088 ----------------------------------------------160.441 171.936 3.259 175.195 967 4.700 5.667 =============================================== 160.441 172.903 7.959 180.862 Létszám : 48 fő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 3.589.113 62.182 3.651.295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intéze 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

83.646 26.451 22.018

92.346 27.951 36.404

4.437 96.783 60 28.011 14.050 50.454 500 500 ----------------------------------------------132.115 156.701 19.047 175.748 2.418 2.418 10.640 10.640 ----------------------------------------------0 13.058 0 13.058 =============================================== 132.115 169.759 19.047 188.806 Létszám : 31 fő

21.874 22.340 44 22.384 6.914 7.064 14 7.078 1.463 2.265 214 2.479 ----------------------------------------------30.251 31.669 272 31.941 Létszám : 10 fő

11.311 11.311 33 11.344 3.679 3.679 11 3.690 858 4.289 4.289 ----------------------------------------------15.848 19.279 44 19.323 Létszám : 5 fő

21.036 21.629 541 22.170 6.760 6.984 173 7.157 4.154 5.355 213 5.568 ----------------------------------------------31.950 33.968 927 34.895 Létszám : 9 fő

12.324 12.405 471 12.876 3.991 3.767 151 3.918 518 1.745 225 1.970 ----------------------------------------------16.833 17.917 847 18.764 Létszám : 6 fő

10.870 11.374 35 11.409 3.415 3.576 11 3.587 2.205 2.552 95 2.647 ----------------------------------------------16.490 17.502 141 17.643 Létszám : 5 fő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 290.094 21.278 311.372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz Kórház-Rendelőintézet,Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

2.684.484 889.000 3.162.816 1.000

2.684.484 2.684.484 889.000 889.000 3.019.168 1.544 3.020.712 1.000 1.000 70.000 70.000 ----------------------------------------------6.737.300 6.663.652 1.544 6.665.196 2.400

Alcím összesen 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

54.550

11.836 66.386 5.825 5.825 ----------------------------------------------2.400 54.550 17.661 72.211 =============================================== 6.739.700 6.718.202 19.205 6.737.407 Létszám : 1544 fő

290.000 295.564 295.564 90.000 91.892 91.892 155.000 150.715 150.715 ----------------------------------------------535.000 538.171 0 538.171

16.284 700 16.984 =============================================== Alcím összesen 535.000 554.455 700 555.155 Létszám : 175 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 7.272.657 19.905 7.292.562 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és Ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 07 Felújítások Alcím összesen

92.477 97.002 80 97.082 30.966 32.329 26 32.355 22.648 23.898 23.898 150.043 150.043 -7.232 142.811 ----------------------------------------------296.134 303.272 -7.126 296.146 4.000 -4.000 0 1.615 1.615 ----------------------------------------------0 5.615 -4.000 1.615 =============================================== 296.134 308.887 -11.126 297.761 Létszám : 58 fő

107.068 108.177 138 108.315 35.918 36.273 44 36.317 10.354 10.354 200 10.554 27.295 27.395 490 27.885 ----------------------------------------------180.635 182.199 872 183.071 2.331 2.331 =============================================== 180.635 184.530 872 185.402 Létszám : 60 fő

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen

102.880 104.957 426 105.383 33.762 34.112 136 34.248 13.279 13.955 630 14.585 30.931 30.931 -160 30.771 ----------------------------------------------180.852 183.955 1.032 184.987 720 720 =============================================== 180.852 183.955 1.752 185.707 Létszám : 63 fő

94.050 94.590 84 94.674 31.186 31.498 27 31.525 11.315 12.849 128 12.977 23.383 23.383 1.320 24.703 ----------------------------------------------159.934 162.320 1.559 163.879 954

954 540 540 ----------------------------------------------0 954 540 1.494 =============================================== 159.934 163.274 2.099 165.373 Létszám : 53 fő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 840.646 -6.403 834.243 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások

94.555 96.665 5.949 102.614 30.550 31.098 1.373 32.471 20.102 25.277 -4.519 20.758 120 120 120 ----------------------------------------------145.327 153.160 2.803 155.963

164 3.000 3.164 =============================================== Alcím összesen 145.327 153.324 5.803 159.127 Létszám : 59 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 153.324 5.803 159.127 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

64.352 65.664 244 65.908 22.311 22.733 78 22.811 36.524 37.956 1.035 38.991 281 281 281 ----------------------------------------------123.468 126.634 1.357 127.991 1.204

Alcím összesen

1.204 1.204 3.000 181 3.181 ----------------------------------------------1.204 4.204 181 4.385 =============================================== 124.672 130.838 1.538 132.376 Létszám : 48 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesecetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 05 Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

75.562 75.562 1.086 76.648 25.638 25.638 408 26.046 41.023 42.370 400 42.770 120 120 120 ----------------------------------------------142.343 143.690 1.894 145.584 6.999 3.043 10.042 349 1.500 1.849 ----------------------------------------------0 7.348 4.543 11.891 =============================================== 142.343 151.038 6.437 157.475 Létszám : 54 fő

173.599 174.810 785 175.595 59.261 59.648 219 59.867 59.258 61.981 200 62.181 166 166 166 ----------------------------------------------292.284 296.605 1.204 297.809 8.965 8.965 149 300 449 ----------------------------------------------0 9.114 300 9.414 =============================================== 292.284 305.719 1.504 307.223 Létszám : 125 fő

151.397 154.459 5.441 159.900 49.204 50.184 1.741 51.925 66.159 67.146 90 67.236 70 70 70 ----------------------------------------------266.830 271.859 7.272 279.131 3.030 3.132 6.162 2.649 2.649 ----------------------------------------------0 5.679 3.132 8.811 =============================================== 266.830 277.538 10.404 287.942 Létszám : 112 fő

122.038 122.235 5.502 127.737 42.054 42.117 887 43.004 66.322 67.273 12.041 79.314 50 50 6 56 ----------------------------------------------230.464 231.675 18.436 250.111 13.000

Alcím összesen

2.405 15.405 4.150 4.150 ----------------------------------------------0 13.000 6.555 19.555 =============================================== 230.464 244.675 24.991 269.666 Létszám : 87 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások

85.602 85.739 1.893 87.632 29.012 29.012 605 29.617 41.731 42.280 42.280 400 400 400 ----------------------------------------------156.745 157.431 2.498 159.929 2.000 4.600 6.600 1.416 2.500 3.916 320 -320 0 ----------------------------------------------0 3.736 6.780 10.516 =============================================== 156.745 161.167 9.278 170.445 Létszám : 60 fő

112.511 112.659 1.313 113.972 38.057 38.104 419 38.523 54.482 55.271 894 56.165 100 100 100 ----------------------------------------------205.150 206.134 2.626 208.760 6.004 6.004 5.500 -5.500 0 ----------------------------------------------0 11.504 -5.500 6.004 =============================================== 205.150 217.638 -2.874 214.764 Létszám : 84 fő

65.488 21.955 31.332

66.372 22.238 32.158

488 66.860 156 22.394 2.247 34.405 65 65 ----------------------------------------------118.775 120.768 2.956 123.724 6.499 6.499 0 0 ----------------------------------------------0 0 6.499 6.499 =============================================== 118.775 120.768 9.455 130.223 Létszám : 47 fő

110.117 111.117 1.458 112.575 37.862 38.182 243 38.425 59.753 60.444 1.160 61.604 61 61 61 ----------------------------------------------207.793 209.804 2.861 212.665

3.366 3.366 =============================================== Alcím összesen 207.793 213.170 2.861 216.031 Létszám : 81 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.822.551 63.594 1.886.145 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

179.122 179.122 55 179.177 52.025 52.025 18 52.043 224.978 271.301 23.654 294.955 172 172 172 ----------------------------------------------456.297 502.620 23.727 526.347 13.400 13.400 13.400 7.000 7.000 7.000 ----------------------------------------------20.400 20.400 0 20.400 =============================================== 476.697 523.020 23.727 546.747 Létszám : 115 fő

30.513 30.513 44 30.557 9.680 9.680 14 9.694 6.148 19.658 4.832 24.490 ----------------------------------------------46.341 59.851 4.890 64.741

2.573 2.573 2.573 =============================================== Alcím összesen 48.914 62.424 4.890 67.314 Létszám : 21 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 585.444 28.617 614.061 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 36.937 36.937 603 37.540 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.143 12.143 193 12.336 03 Dologi jellegű kiadások 22.736 28.924 1.985 30.909 ----------------------------------------------71.816 78.004 2.781 80.785 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 5.104 15.104 =============================================== Alcím összesen 71.816 88.004 7.885 95.889 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 88.004 7.885 95.889 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 114.129 117.440 -3.941 113.499 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.369 39.491 -981 38.510 03 Dologi jellegű kiadások 48.964 51.932 5.183 57.115 ----------------------------------------------201.462 208.863 261 209.124 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.012 10.012 =============================================== Alcím összesen 201.462 208.863 10.273 219.136 Létszám : 64 fő 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás

23.515 8.109 7.483

6.547 6.547 2.132 2.132 4.933 4.933 2.306 2.306 ----------------------------------------------39.107 15.918 0 15.918 Létszám : 17 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 224.781 10.273 235.054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok

01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

136.861 144.316 17.260 161.576 46.468 48.831 7.182 56.013 17.208 34.079 57.952 92.031 ----------------------------------------------200.537 227.226 82.394 309.620 11.765 12.372 24.137 377 377 ----------------------------------------------0 12.142 12.372 24.514 =============================================== 200.537 239.368 94.766 334.134 Létszám : 93 fő

32.994 33.431 63 33.494 10.857 11.303 20 11.323 8.085 13.998 405 14.403 ----------------------------------------------51.936 58.732 488 59.220

3.498 3.498 200 200 ----------------------------------------------0 3.698 0 3.698 =============================================== Alcím összesen 51.936 62.430 488 62.918 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 301.798 95.254 397.052 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár

01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

56.966 19.211 10.531

60.012 19.851 13.917

853 60.865 208 20.059 1.859 15.776 147 147 ----------------------------------------------86.708 93.780 3.067 96.847

806 2.703 71 71 ----------------------------------------------0 1.897 877 2.774 =============================================== Alcím összesen 86.708 95.677 3.944 99.621 Létszám : 32 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 95.677 3.944 99.621 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal

01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás

1.897

13.421 13.435 24 13.459 4.412 4.417 8 4.425 3.013 3.773 3.773 250 350 1.000 1.350 ----------------------------------------------21.096 21.975 1.032 23.007 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 21.975 1.032 23.007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások

18.963 5.049 11.541

18.913 666 19.579 5.049 234 5.283 17.771 2.140 19.911 50 50 ----------------------------------------------35.553 41.783 3.040 44.823

300 300 300 =============================================== Alcím összesen 35.853 42.083 3.040 45.123 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 42.083 3.040 45.123 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.324 17.324 25 17.349 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.677 5.677 8 5.685 03 Dologi jellegű kiadások 13.448 16.556 -87 16.469 ----------------------------------------------36.449 39.557 -54 39.503 02 Felhalmozások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 87 87 =============================================== Alcím összesen 36.449 39.557 33 39.590 Létszám : 5 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.557 33 39.590 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.652.811 275.050 19.927.861 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. sz. melléklet (6/a. sz. melléklet)

A Közgyűlés 2004. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

1 1.

Megnevezés 2 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

3.

- foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4.

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők

5.

Képviselők egyéb juttatásai

2003. évi 2004. évi eredeti előirányzat előirányzat 3 4 17012 17420

Változás

Módosított előirányzat Személyi Munkaadókat (09.16.) juttatások terh járulékok 11 5 6 17420 13214 4156

10

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú Beruházás kiadások támogatások 7 8 9 0 50 0

13128 4541 74743

15679 6171 115642

15679 6171 115642

11927 4784 92820

3752 1387 22822

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8228

16843

16843

12960

3883

0

0

0

4000

4000

4000

3200

800

0

0

0

12000

5000

5000

0

0

5000

0

0

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2499

2499

2499

900

99

1500

0

0

7.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nett 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

2450

2450

1350

149

501

450

0

8.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

3852

0

3852

2160

238

1454

0

0

4400

5670

2145

7815

561

237

6907

110

0

0

26060

3052

458

19000

3550

0

4090

0

0

3590

0

500

9.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

25000

26060

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

4000

4090

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

3100

2000

2000

0

0

2000

0

0

300

1000

420

1420

0

0

1420

0

0

2400

3987

-420

3567

0

0

867

0

2700

3625

0

0

3625

0

0

2145

238133

146928

37981

45864

4160

3200

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 16. ÖSSZESEN:

0

3625

180699

235988

6. sz. melléklet (6/b. sz. melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2004. évi előirányzatairól feladatonként 2004. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez és egyéb feladatokhoz pályázati saját forrás Szakmai fejlesztési feladatokra (2200 Ft/tanuló) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (720 Ft/tanuló) Minőségfejlesztési feladatok (2500 Ft/pedagógus) Fenntartói minőségpolitika kimunkálása

30000 22079 6052 2315 1000

0 0 6052 160 1000

0 0 6052 160 1000

Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása

4278

4278

4278

(1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény

4591 2800

4591 2800

7400 2898

0 0

0 0

4950

4950

4950

10296

10296

11154

11154

11154

1500

1000

1000

487

487

487

1468

727

727

725

63

987

987

987

2436

2436

2436

438

438

438

1314

588

438

438

Pedagógiai programok felülvizsgálatában és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok órakedvezménye január 1-től 3300 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 13 iskola 2800 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 6 iskola 10. Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től 11. Emelt szintű érettségire való felkészítés

12. 13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

adatok ezer forintban Utolsó Módosított módosított Változás előirányzat előirányzat (09.16.) (06.17.)

3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, jan.1-től jún.30-ig 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eFt) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, márc 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt (normatíva korr.-4000Ft) Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eFt - 1 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft 1

-2800

-6372

-4

-292

4591 0

3924

59

296 438

2004. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 20. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szept 1-től 3 hó, szem.j. 451eFt+jár. 165 eFt 21. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft - 1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft 22. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft 23. Egyszeri kiadások - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Európai szőlész-borász iskolák VI. Nemzetközi Kongresszusa - Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Veszprém Megyei Zeneiskolai Hegedűverseny 24. Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez kötött normatíva várható maradványa 2004-ben 25. Lóczy L. Gimnázium és Idegenforg. Szakközépisk. Balatonfüred - vívócsarnok építés miatti fenntartási költség (2 hó) 26. Érettségi és szakmai vizsgáztatás költsége (normatíván felül) 27. Ovodások, iskolások részére iskolatej biztosítása 28. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém -Lapostető szigetelésénk fedezete Összesen II.

Utolsó Módosított módosított Változás előirányzat előirányzat (09.16.) (06.17.)

616

616

616

314

314

314

542

542

542

1426

1426

1426

1100

0

0

150

0

0

310

310

310

2400 6600 1600

2400 6600 1600

3375

0 3375

124064

64653

-4493

60160

2441 3000

521 3000

-970

521 2030

200 725 435 1100

200 586 273 1100

200 586 273 1100

2400 1500

2400 355

2400 355

Gyermekvédelem

1. 2.

Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Gondozottak ellátása területén első öltöztetés - nevelőszülői hálózat 30 x 40.000 Ft - lakásotthon 60 x 30.000 Ft 3. Szakkönyvtár létrehozása (Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság) 4. Kockázatértékelés elkészítése (29x25.000,- Ft) 5. Tűzoltókészülékek kötelező átvizsgálása (29x15.000,- Ft) 6. Nevelőszülő képzés (FIKSZ + 32 órás) (2x300.000,- Ft+2x250.000,- Ft) 7. Kiégés elleni tréning, önismereti tréning, szupervízió dolgozóknak (6 x 400.000,- Ft) 8. Hiányzó képesítés megszerzése (gondozók, gyermekfelügyelők) (30 fő x 50.000,- Ft) 9. Gyermekvédelmben feladatfinanszírozás alapján 10 fő gondozotti átlaglétszám csökkenés miatti zárolás 10. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepció Operatív Programjának 2004. évi költségvetést érintő feladatai: .-kapcsolattartási szinterek bérleti díja .-rendszerben lévő gyermekek új szakvizsgálata .-túlmunka díjazása Összesen: III. Szociális intézeti ellátás 1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond

2

11801

8435

7412

7412

1000 1100 3565

1000 1100 3565

12107

20542


Megnevezés

Utolsó Módosított módosított Változás előirányzat előirányzat (09.16.) (06.17.)

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő munkahelymegőrző és teremtő foglalkoztató működtetése

935

935

Szociális otthonokban fizetendő térítési díj emeléséből származó 3,5 %-nyi összeg, melynek felosztására a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tesz javaslatot (277/2003.(XII.11.) MÖK határozat)

20320

0

6308

2266

1200

1200

-935

0

2.

3. 4.

Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond : 'gazdasági vezetőjének nyugdíjazása miatti munkajogi kifizetések -mikrobusz vásárlásához kiegészítés

0 -1672

594 1200

4500

4500

4600

-4600

0

28763

9001

-2707

6294

221

221

221

221

221

221

650

650 0

5. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak gázberuházás törlesztő részlet Összesen: IV.

Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra

1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - 0,5 fő portás szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - 0,5 fő gondnok szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - Költözéssel kapcs kiadások (rakodás, szállítás, takarítás, közüzemi díj többlet) - Kiadványok széles körű terjesztése (HónaPosta) - Művészeti csoportok értékelő, minősítő versenyeinek, fesztiváljainak megrend. 2. Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 1 fő művelődésszervező március 1-től 9 hó, szem. J. 1415 + jár. 484 e Ft -1 fő angol nyelvi ref (Idegen Nyelvi Forrásközpontba) március 1-től 9hó szem.j.1399+jár.479 eFt - Tűzvédelmi eszközök és felszerelések - Kulturális kincsek digitalizálása 3. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - 1 fő restaurátor március 1-től 9 hó, szem.j. 1129 + jár. 392 e Ft - 0,5 fő takarító (Török I. u. 7-be) június 1-től 6 hó, szem. j. 318 + jár. 123 e Ft - Rendezvények (Baláca-Nemzetközi Villakonferencia, Német Nemzetiségi Konf) - Baláca-Kőtár II.ütemének megnyitása (posztamensek, katalógus) - Szállítás - Polcrendszer vásárlás (03.24.) 4. Veszprém Megyei Levéltár - Létszámfejlesztés: + 1 fő segédlevéltáros-informatikus bér + járulékai márc 1-től 9 hó, szem. j. 1306 + jár. 449 e Ft - Levéltári anyag szállítása - Állványok bontása-szerelése, beszerzése (03.16. Polcrendszer) Összesen: V. Egyéb feladatok 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2. 3. 4. 5.

2004.évi jubileumi jutalma és járulékai Feladatfinanszírozás bevezetéséhez tartalék képzés Megyei marketing operatív feladatai Megyei Kórház területén 18 db parkolóhely létesítése + parkoló használati jogának megváltása Előző évi megtérülések 3

-650

0 0

0

0

1899

0

0

1858 604

0 26 300

0 26 300

1521

401

401

441

441

1000

1000

1000

2000 200 500

0 200 0

0 200 0

1755 3200 4959 21029

0 0 459 3919

0 0 459 2828

61314 5000

45210 0 10000 4219

-441

-1091

0

-20444

24766 0 10000 4219

0

0

Utolsó Módosított módosított Változás előirányzat előirányzat (09.16.) (06.17.) 1361 1361 66314 59429 -19083 40346


Megnevezés 6.

Kabóca Bábszínház költségvetésének kiegészítése Összesen: MINDÖSSZESEN:

251971

4

145437

-15267

130170

7. sz. melléklet (6/c. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém Megye Háza Pályázat lebonyolítása (1997.évi LIV. tv.) 2 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt 3 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 4 Megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítése, települési tervek támogatása 5 Veszprém Megye Területrendezési Terve 6 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, szelektív gyűjtés megismertetése, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása, Radonsugárzás felmérése) (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 7 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok (Felhasználásáról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt) 8 Képviselői alap képzése 9 Nemzetközi környezetvédelmi konferencia megszervezése 10 Lovászpatona Község Önkormányzata helyközi közlekedésének támogatása 11 Vázsonyi medence térképészeti munkáinak támogatása 12 Gyapjaslepke és Tölgy búcsújáró lepke fertőzés utáni védekezésre Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség

Utolsó 2004. évi módosított 2003. évi eredeti előelőirányzat összeg irányzat (06.17.)

Ebből: Változás

Módosított előirányzat (09.16.)

Személyi jellegű kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok

Speciális Dologi célú támokiadások gatás

700 6100

700 7700

700 10638

700 10638

20000

25000

29983

29983

2500

2500

2500

2500

2500

4000 4900

2100 5400

2100 7801

2100 7801

2100 5801

6000

6000

8250

8250

8250

18500

17775 621 0 500 200 21000 102068

700 10638

29983

2000

44200

67900

17775 621 0 500 200 21000 102068

34000

34000

38000

38000

38000

10000

10000

10000

10000

10000

1500

1500

1500

1500

1

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

17775 99

27

495 500 200

99

27

21000 40846

120

20475

1380

40621

Sorszám

Megnevezés

4

Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 5 UNITED GAMES 2004-ben tervezett programjai és részvételi díj 6 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 7 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáró a Közgyűlés elnöke dönt) 8 Magyar olimpiai csapat támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban 7 8 9 10 11 12 13 14


Változás


5000

5000

4067

800 9000

800 9000

800 9219

-480

1700

1700

2550

61000

1000 63000

1000 68069

60000

43540

45714

45714

45714

3000

3000

3000

3000

3000

3000 6478 5000 5000

3000 6478 5000 5000

3115 6478 5000 5222

3115 6478 5570 5222

2000

2000 0 5241 0 1640 0 407 0 4787 500

-1000 2587

570

-4787 590

1145

82478

68018

2

9067 0



4000

Energetikai koncepció elkészítése Egyszeres térítési díjakból befizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet Közoktatás Szakmai Pályázatban foglalt feladatok és szakértők felkészítése (240 + 1400 e Ft) Normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó tartozás Pápa Város Önkormányzatának Illetékbevétel elszámolása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak fizetési kötelezettség Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez Gyermekvédelmi intézményekben dolgozók hiányzó képesítésének megszerzése Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 2004.április 1-től

Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások

Ebből: Módosított előirányzat (09.16.)

300

8687

80

800 8739

800

2550

1700

850

11307

0 59049

0 70656

8739

300

2804

0

6478 5570 4700

522

2000

1145

1145

180

5829

89898

-3447

86451

0

311

2000 0 5241 0 1640 0 407 0 0 1090

5649


5241 1640 407 0 1090

5829 7504

833

12760

65354

0

Sorszám 1

Megnevezés

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Felhalmozási céli hitel kamata és kezelési költsége Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap és egyéb) 4 MÖOSZ tagdíj 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 6 Balatoni Szövetség pártoló tagsági díj 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 9 Veszprém megye egészségügyi ellátó rendszer átalakításából fakadó feladatok megvalósítása 10 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 11 Uniós csatlakozással kapcsolatos megyei egyéb feladatokra - Európa-nap megrendezése - Kilenc kistérség támogatása (Felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) 12 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 13 Civil szervezetek támogatása (Civil ház 3000 eFt, civil szervezetek támogatása 4500 eFt) (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt) 14 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) 15 Idősek Világnapja 16 Szociális Munka napja 17 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 18 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 19 Zöld út Európába környezetvédelmi vetélkedő támogatása Dunántúli Környezetvédő Szövetség


Ebből: Változás





7235

7235

7235

2200 6600 13040 29075

2200 6700 11537 12000 39672

2200 6700 11537 12000 39672

260 9000

260 8000

260 8632

260 8632

1300 8500

1000 1400 8500

1000 1400 8500

800 140

800 1000

800 1000

3000

3000

3300

30000

10000

10000

10000

7000 7000

7000 2000 4500

7000 0 2000 4500

7000 0 2000 4500

6000

10000

10200

10200

10200

7500

7500

7550

4550

4550

17000

20000

20000

20000

20000

400 350 1000

400 450 1000 1000

428 450 1500 1000

428 450 1500 1000

200

200

3

850

8085

8085

110

2200 6700 11647 12000 40632

2200 6700 11647 12000 40632

0

932

7700

1000 1400 8500

1000 1400 2000

6500

800 1000

800 500

500

960

-1080

-3000

0

0


0

260

2220

2220 10000 7000 2000 4500

25

3

400 450 1500 1000 200

Sorszám 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

Megnevezés


Veszprém Újságíróbál támogatása Nemzetközi konferencia támogatása Zirc Város Önkormányzata Tanárok Európai Egyesülete I. Országos Konferencia megszervezés, terembérlet (03.05.) Veszprém Megyei Honismereti Egyesült támogatása "Iskolák történetéről szóló művek" pályázat első helyezettjének Istiván János kiállításának támogatása a Veszprémi Egyetemen Holocaust megemlékezések Veszprémben rendezvények, kiállítások támogatása Fogyatékosok Európai Évében rendezvények támogatása Szolgáltatásszervezési Koncepció elkészítése és kiadvány megjelentetése Európa Parlament választásban résztvevők többletmunkájának elismerése Tapolcai Nyár és Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozatainak támogatása Európai Uniós csatlakozással összefüggő ismeretek terjesztése Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos helyi ünnepségek támogatása Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának támogatása kongresszus szervezés Bakonyszentiván P.H.ünnepi megemlékezés megszervezése Regionális tv támog. Prognozis Produkció MKKSZ Nyugdíjas Szervezet ez évi tevékenységének támogatása Pápai Műv. Ház rendezv.tám. "Nyugdíjasok farsangja" Fenyves Ottó könyvének támogatása Babelpress Bt. VEAB Tudományos Alapítvány: Év kutatója pályázat támogatása Vp Ejtőernyős Egyesület tám. Bajnoksági részvétel Doni hősök Emléktúrájának támogatása Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola támogatása, vendégszereplés költségei Érettségi ajándék a Naplótól - kiadvány támogatása Nyugdíjasok "Életet az éveknek" Veszprém Megyei Egyesület: 2004.05.21-én Zánkán megrendezendő 14. Nyugdíjasok Majálisa rendezvény költségeihez Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny nyertes csapatának támogatására A Veszprémi Művész Céh jubileumi kiállításának propaganda költségeire Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete Tapolca - Sümeg térségében megtartott terepfutó verseny költségeire Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Mészáros Gyula: 1956 Pápán című könyv megjelentetésének támogatása Iparművészeti Múzeum Országos Kézműves Pályázat és Kiállítás díja 4

Ebből: Változás





250 250

250 250

250 250

80

80

80

35 30 0 100 353 0 500 2000

35 30 0 100 353 0 500 8839

6839

35 30 100 353

6939

1074

500 826

1000

1000

1000

1500 4300

1500 4300

50 50 400 150 50 100 150 50 25 100

50 50 400 150 50 100 150 50 25 100

50 50 400 150 50 100 150 50 25 100

200 50

200 50

200 50

50

50

50

54

54

54

50

50

50

200

200

200

25

25

25

1500 4300


Sorszám 49 50 51

52 53 54

55 56

57

58 59 60

61 62 63

64

65

Megnevezés


42. BMW Club Európa Meeting program támogatása Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet: X. Jubileumi Mész László szavalóverseny támogatása Veszprémi Ünnepi Játékok Kft: 2004. augusztus 5-7. között megrendezendő Veszprémi Ünnepi Játékok költségeihez hozzájárulás

Ebből: Változás

300

Salföld Szépítő Alapítvány: Művészeti rendezvény költségeihez támogatás Eplényi Községi Önkormányzat: Eplényi Komédiás Egyletnek hangtechnikai vásárláshoz hozzájárulás Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.: Pápa kistérségek könyvsorozatban Pápa kistérség bemutatásáról szóló kézikönyv kiadási költségeihez hozzájárulás Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány: Várünnepség rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Társaság a Balatoni Akadémiáért Közhasznú Egyesület: Laus Pannoniae írók, fordítók, szerkesztők VI. nemzetközi találkozója rendezvény költségeihez hozzájárulás VároslődiNémet Nemzetiségi Kulturális Egyesület: Városlődi Vegyeskar 2004. októberi olaszországi Nemzetközi Kórusversenyen való részvétel költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Balatonfüredi XIII. Jókai-nap rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Csobánc Váráért Közalapítvány: Gyulaffy Napok szervezési költségeihez hozzájárulás Balatonkenesei Beruházó Viziközmű Társulat: 30. évfordulója alkalmáva készülő jubileumi kiadvány megjelentetésének költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: X. Nemzetközi alkotótábor és budapesti kiállítás költségeihez hozzájárulás Figuratív Képzőművészek Társasága: 2004. VI. 11-én megrendezett kiállításának költségeihez támogatás biztosítása Pápa Város Vegyeskara Egyesület 2004.november 13-14-én Gyöngyösön a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Kommunikáció-Natura Bt: Fekete István öröksége c. film elkészítéséhez támogatás, melyben az íróval kapcsolatos Veszprém megyei gyűjtemények, emlékhelyek kerülnek bemutatásra Pápa Öreghegyi Tehetségkutató és -Gondozó, Képző - és Iparművészeti Népfőiskola XII. évfolyamának szervezési költségeihez hozzájárulás 5





100

300 100

300 100

500

500

500

200

200

200

40

40

40

300

300

300

200

200

200

50

50

50

200

200

200

100

100

100

50

50

50

100

100

100

80

80

80

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Sorszám

Megnevezés


Ebből: Változás






66

Csopak Község Önkormányzata: 2004.július 2-3.között megrendezendő V. Csopak Néptáncfesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás

100

100

100

67

Városi Művelődési Központ: "Örök pódium" címmel, 2004.október 16-án megrendezésre kerülő III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny költségeihez hozzájárulás Kövelkál Község Önkormányzata: Trianon című film vetítési jogának megvásárlásához támogatás Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány: 2004.augusztus 2330. között Bakonybélben megrendezésre kerülő Tücsök gyermek vonószenekar táborozási költségeihez hozzájárulás

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50 100 200 2800

50 100 200 2800

50 100 200

50

50

50

300

300

300

9079

111251

0

0

0

50 106816

0

15157

1937

123956

326203

50621

68 69

70 71 72 73 74 75 76

Nemesszalók Önkormányzat által szervezett "nemes" előnevű települések találkozójának költségeihez hozzájárulás Balatonkenesei Balatoni Kapunyitó rendezvény támogatása A 14. "Zirci Buli" rendezvény támogatása Tamino japán-magyar magyar-japán internetes szótár Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Megyei Erőemelő Szövetség: Orvosi világbajnokságon való részvétel támogatása Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége: HUNFILA 2004 nemzetközi bélyegkiállítás és 77. Bélyegnapi ünnepség országos rendezvényeinek támogatása

Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatása Bakonyszűcs Otthon felújítására (03.01.) Alapítványok támogatása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen:

99250

87810

102172

4000 15000 5000 2000 1000 75192 6000

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000

108192

106766

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000 0 50 106816

0

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000 0 50 106816

424195

433166

508695

9179

517874

6

2800

7254

1077

18411

74509

10000

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000

8. sz. melléklet (7. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként

Sorszám

Megnevezés

1

2

2004. évi eredeti előirányzat 3

Utolsó módosított előirányzat (06.17.) 4

adatok ezer forintban Módosított Változás előirányzat (09.16.) 5 6

I. BERUHÁZÁS 1.

2. 3. 4.1. 4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5. 6. 7.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épület-állomány beruházása (ebből címzett támogatás 390000 eFt + áthúzódó 19917 eFt) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság restaurátor központjának veszprémi telephely kialakítása Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez pályázati saját forrás Egységes pályázati alap Öveges J. Szakképző Isk és Gimn, B.füzfő 200 férőhelyes koll.ép. 50000 eFt ebből: 2004.évben 25000 eFt, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész (Kozmutza F. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Koll,Veszprém rekonstrukciója 50.000 eFt,ebből: 2004.évben 25.000 e Ft, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész (Pszichiátriai betegeket és fogyatékosokat ellátó dákai és kamondi intézmények rekonsrukciója 100.000 e Ft, ebből: 2004.évben 50.000 eFt, 2005.évben 50.000 e Ft) pályázati önrész Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének CÉDE támogatással történő korszerűsítése pályázati önrész Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései Illetékhivatal fejlesztései Bakonyi Természettudományi Múzeum részére gépkocsi vásárlás

394 500

426 394

426 394

9 000

9 000

30 560

39 560

75 000 150 000

75 000 120 000

-15 800

75 000 104 200

-

-

25 000

25 000

-

-

25 000

25 000

-

-

50 000

50 000

2 584 213

2 584 25 213 16 000

25 000 16 000

25 000 16 000

4 000

4 000

300

300

-300

-

10 000

10 000

-10 000

-

300

300

-300

-

10 000

10 000 1 000

-10 000 -1 000

-

1 000 2 000

2 000

-1 744

3 000

3 000

570

570 2 000

-570 -2 000

-

2 000 3 000

600

-600

-

1 600 210 15 000

1 600 210 30 000

1 600 210 30 000

5 000

5 000

5 000

1 000

1 000

-1 000

-

2 000

2 000

-2 000

-

4 000

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalékszivattyú vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári polcok kialakítása Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalék áramforrás kialakítása Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére beépített bútorok készíttetése és bútorvásárlás Veszprém Megyei Közművelődési intézet biztonságtechnikai rendszer kiépítése Reguly Antal Szakképző Iskola olajtartályok kivétele Reguly Antal Szakképző Iskola tanműhely trafó beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium hőcserélő beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium gépkocsivásárlás támogatása Török Ignác utca 7. gyengeáram kiépítése (03.16.) Vár u. 12. szám alatti épület múzeumi kiállítóhellyé alakításával összefüggő előkészítő munkák Balácai kiállítóhely vízellátás megoldása Új lakásotthon építése Sztehlo G. Gyermekotthonban irodaépület külső javítása, tárolók kialakítása Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona számítástechnikai beszerzések Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona eszközök cseréje

1

256 3 000

Sorszám 1 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Megnevezés 2


Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond karbantartáshoz gépek beszerzése, orvosi szoba felszerelése Idősek Otthona, Pápakovácsi közvilágítás kialakítása Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka számítástechnikai beszerzések Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj szennyvízbekötés folytatása Idősek Otthona, Külsővat konyha gázüzemi átállítása Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak szennyvízelvezetés, járólapozás Idősek Otthona, Szőc bútorzat csere

Idősek Otthona, Devecser 2x2 ágyas új férőhely kialakítása Idősek Otthona, Devecser személygépkocsi vásárlása Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep személygépkocsi vásárlása (03.29.) 34. Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep mosodai gépek beszerzése 35. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet telefonközpont bővítése 36. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű informatikai fejlesztés 37. Megyei Turisztikai Hivatal fénymásoló beszerzése 38. Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet címzett támogatásból megvalósulórekonstrukciója (MÖK saját forrás1976 eFt, címzett áthúzódó 71807 eFt) 39. Területi Információs Rendszer fejlesztése 40. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet struktúraváltoztatás keretében stroke létrehozása, berendezések átalakítása 41. Megyei Önkormányzat Hivatala részére (személygépkocsi 144 e Ft) beszerzések 42. Megyeháza II. emeleti irodahelyiségekbe bútor beszerzés 43. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő kollégium építéshez címzett támogatási pályázat előkészítés 44. Kozmutza F. Általános Iskola, Veszprém kollégium építéséhez címzett támogatási pályázat előkészítés 45. Megyei Múzeumi Igazgatóság, felsőörsi restaurátor műhely áttelepítése Veszprém, Török I. 7. szám alá 46. Megyei Levéltár ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos kiadások 47. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet áthelyezése a Levéltár épületébe (Vár u.6.sz.épület felúj, pénzmaradványból 39999 eFt+NKÖM-től 10000eFt) 48. Sztehló G. Általános Iskola és Gyermekotthon Gic szolgálati lakás fűtésének leválasztása 49. Idősek Otthona Szőc rekonstrukciós pályázat saját forrás (12672 eFt+EüSZCSM-től 29000 eFt bevételből 5500 eFt) 50. Idősek Otthona Peremarton mozgásfogyatékos részleg kialakítása 51. Idősek Otthona Pápakovácsi ápolási részleg kialakítása és első beszerzése 52. Veszprém, Kossuth u. 10. Ingatlan mérőórával történő felszerelése 53. Csolnoky F. Megyei Kórház rendelőint műtőblokk rekonstrukció (saját forrás) 54. Szilágyi László olajfestményének vásárlása 55. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épületbe költöztetése, egyházi kártalanítással 56. Zircen hivatásos nevelőszülöi ház építése Központilag kezelt beruházások összesen: 32. 33.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém

Utolsó módosított előirányzat (06.17.)

Változás

4

5

Módosított előirányzat (09.16.) 6

2 000 3 000

2 000 3 000

-3 000

2 000 -

1 400

1 400

-1 400

-

3 034 5 000

3 034 5 000

-3 034

5 000

2 500 2 500

2 500 2 500

-2 500

2 500

5 500 1 700

5 500 1 700

-4 311

1 189 1 700

2 500

-

-

2 000

2 000

2 000

18 000

18 000

18 000

4 000 500

4 000 500

-4 000

73 783 198

20 000

73 783 198

3 838 429

6 459 3 838 429

1 595

1 595

2 618

2 618

30 410

-13 541

-30 410

36 630

987

123

2

36 630

49 999

784 114

500

50 986 123

41 672

5 500

47 172

141 995

400

142 395

487

580

1 067

931

-850

81

13 125 200

65 250

78 375 200

10 000

100 000 8 500

110 000 8 500

1 324 141

106 214

1 430 355

Sorszám 1 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6. 3.1.

Megnevezés 2 - informatikai eszközök fejlesztése Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - szakmai fejlesztési feladatok - szakmatanuláshoz/parkgondozáshoz szükséges eszközök vásárlása -fatároló ház beszerzése Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota - számítógép Internet csatlakozás kiépítése - audiovizuális eszközök vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok Kozmutza F. Ált. Iskola, Készségfejl. Spec.Szakisk.és - az iskola kollégiumában bútorok cseréje - szakmai fejlesztési feladatok Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - szakmai fejlesztési feladatok Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok Bartók Béla Zeneiskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc


3.4. 3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Változás

4

5 7 079

200 128

602

- szakmai fejlesztési feladatok 3.2. Thuri Gy. Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - riasztórendszer felújítása, bővítése - a tanárok számítógépéhez villamoshálózat bővítése - konyhai berendezések vásárlása - fejlesztés Képviselői Alapból - szakmai fejlesztési feladatok .-bejárati kapu, vagyonvédelmi rendszerek kiépítése .-iskolabútorok beszerzése 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - informatikai eszközök beszerzése - TV készülék vásárlása - CD-s magnó vásárlása - DVD-videó vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - szakmai fejlesztési feladatok Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - számítógépek vásárlása - számítástechnikai eszközök vásárlása - elektronikai oktatási eszközök vásárlása - gépészeti oktatási eszközök vásárlása - CAD/CAM laborba gépek beszerzése - számítógéphálózat bővítése, Internet sávsz - informatikai és elektr okt számára sw vásárlás - elektronikai oktató eszközök beszerzése - gépészeti oktató szoftverek vásárlása - gépjármű vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok - hőcserélő beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - kereskedelmi technikai eszközpark kialakítása - szakmai fejlesztési feladatok Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - nyitott szín befejezése - tetőtérbeépítés előkészítése - tanműhely gép és berendezés vásárlás - szakmai fejlesztési feladatok Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka


3 800 200 2 200

1 175 300 100 200

7 000 3 000 3 000 3 000

5 000

2 000 6 000

3

420

Módosított előirányzat (09.16.) 6 7 499

92

92

492 500

492 500

365

200 128 365

475

602 475

480

480

425

425

873

873

667

667

-3 250

100 810 1 700 1 550

550 200 2 200 100 810 1 700 1 550

1 166

1 175 300 100 200 1 166

1 606

1 606

200 128

602

3 800 200 2 200 -

1 175 300 100 200

7 000 3 000 3 000 3 000 6 960 4 500 2 500 500 500 1 000

2 000 1 980 489

7 000 3 000 1 000 6 960 4 500 2 500 500 500 3 000 1 980 489

2 046

5 000 2 046

830

5 500 16 000 4 109 830

-3 000 -2 000

5 000

5 500 16 000 4 109

Sorszám 1

Megnevezés 2 - tanirodai eszközök vásárlása (fax, irógép, irodai szoftverek) - informatikai gyakorlathoz eszközök vásárlása (Ethernet switsh, videokamera, TINA 6 szoftver, SQL szerver, Proxi szerver, Qarth Press)


940

Módosított előirányzat (09.16.) 6 940

2 740

2 740

1 460

1 460

1 000

1 000

1 500 -

1 500 -

2 360 4 000 2 800 6 127 1 492

2 360 4 000 2 800 6 127 1 492

2 521

2 000 5 000 5 500 2 521

928 90

5 531 928 90


Változás

4

5

940

2 740 - kézi szerszámok, készülékek vásárlása (ponthegesztő, műanyaghegesztő) - gépi forgácsoló gyakorlathoz eszközök vásárlása (számítógép és tartozékok) - mérési-minőségbiztosítási eszközök (Pentinum V.PC, MS - nyelvi oktatáshoz eszközök vásárlása (hordozható rádiós magnó, projektor) hordozható számítógép, DVD lejátszó) - audiovizuális eszközök (vetítőgép projektor vásárlása) - Athlon audiovizuális eszközök vásárlása - 20 db számítógép vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.1.

6.1.

6.3. 6.4.

7.1.

- tanterem bővítés - tanműhely bővítés - szakmai gépek beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi - számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - orientációs szaktanterem kialakítása - öntözőrendszer kiépítése a fóliákban - öntözőrendszer kiépítése az üvegházban - pinceátépítés tervezési költsége - irodai eszközök vásárlása (nyomtató 150 eFt, irógép 100 eFt, számítógép szakmai programokkal 800 eFt) - borpince feltételeinek biztosítása a HACCP szerint - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 1 db kombinált gyalugép vásárlása - kézi levegős gépek vásárlása - autószerelő oktatási műhely kialakítása és eszközvásárlás - szakmai fejlesztési feladatok Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok - számítógépek, irodagépek + szoftverek Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 db projektor vásárlása - számítógépek vásárlása - nyomtató vásárlása Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - zirci nevelőszülős ház felújítása és tetőtérben további szoba kialakítása Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság - Berendezések, eszközök cseréje Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - nyomtató beszerzése - berendezések, eszközök cseréje Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - tárgyi feltételek javítása - számítógépek beszerzése - eszközök cseréje

1 460 1 000 1 500

2 360

2 000 5 000 5 500

3 000

2 000 5 000 5 500

5 531

5 000 2 000 2 500 450

5 000 2 000 2 500 450

1 050

1 050 4 705

4 000 500

5 000 2 000 2 500 450 -

6 000 1 386 3 289

1 050 10 705 1 386 3 289

2 970

4 000 500 11 000 2 970

967 4 700

967 4 700

4 000 500 11 000

800 1 418 200 4 000

800 1 418 200 - 4 000

720

720

770

184 770

1 000 2 000

164 1 000 2 000

184

164 4

-

Sorszám

Megnevezés

1 2 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - gázra történő átállás törlesztőrészlete 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - eszközbeszerzés a HACCP feltételei szerint - demens betegek ellátásához pályázati önrész - közvilágítás kialakítása 8.3 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - fürdető kocsi vásárlása - homlokzatfelújítás kiviteli tervének elkészíttetése - konyhai eszközök cseréje - számítástechnikai eszközök 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - szennyvízrákötés - konyhai eszközök cseréje 8.5. Idősek Otthona, Külsővat - módszertani oktatási helyiség kialakítása - férőhelyfigyelő rendszer megvalósítása - mosodai gázüzemű szárító beszerzése - szakellátási programcsomag - telefonközpont telepítése - Internet kávézó berendezése - monitor vásárlás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - gázbevezetés befejezése -gázberuházás törlesztőrészlet kiegészítés 8.7. Idősek Otthona, Szőc - bútorok, berendezések beszerzése - szoftver beszerzés - HACCP előírásoknak megfelelő konyhai berendezések cseréje 8.8. Idősek Otthona, Devecser - 2x2 ágyas új férőhely kialakítása - személygépkocsi beszerzése - öltözőszekrények vásárlása - pohármosó vásárlása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - gépkocsi vásárlás - Bútorok, berendezések beszerzése az otthon részére 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - tűzjelző rendszer kiépítése - műhelyház csatornázása - 2 db fejreflektor beszerzése 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - gépkocsi vásárlás 10.1. Megyei Közművelődési Intézet - beépített bútorok készíttetése és bútor beszerzés - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás - biztonságtechnikai rendszer kiépítése 11.01. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - tömörraktár polcok kialakítása - számítógép vásárlás 12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - polcrendszer vásárlás - vagyonvédelmi rendszer kiépítése - irodabútorok vásárlása - Baláca kőtár berendezései (II. ütem) - információs hálózat fejlesztése, szakmai eszközök beszerzése - restaurátor műhely berendezéseinek pótlása 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - kiállítás szervezés fejlesztési költségei - Vörösvércse kutatás eszközök beszerzése - számítógép és szoftvervásárlás 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém


1 204


Változás

4

5


1 204

1 204

6 499 500 3 043

6 499 500 3 043

1 445 300 3 320 -

2 500 1 400

1 445 300 5 820 1 400

1 530 -

3 132 1 500

4 662 1 500

600 1 067 211 167 250 110

13 000 600 1 067 211 167 250 110

4 600

2 000 4 600

13 000

2 000

3 469 35 2 500

3 469 35 2 500

4 311 1 846 317 25

10 000 1 000 2 400

2 500 866 10 000 1 000 2 400

2 500 866 10 000 1 000 2 400

2 573

2 573

2 573

4 500 2 400 1 843

10 000 4 104 1 000

10 000 4 104 1 000

9 845 167

9 845 167

422 2 786 7 468 4 379

4 922 5 186 1 843 7 468 4 379

339

339

1 110 400

1 988 1 110 400

1 988 5

4 311 1 846 317 25

Sorszám

Megnevezés

1

2 - papíröntőgép vásárlása, pályázati úton nyert összeg - TP 502 típusú (pántoló csomagoló) gép beszerzése - 2 db számítógép + szoftverek beszerzése - 1 db CD jogtár vásárlása 15.1. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda - szoftver vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó beruházások összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. - Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzése - gyermekintenzív osztály eszközfejlesztés - szoftver vásárlás - számítógépek vásárlása - eü. gépek-műszerek beszerzése - kortermi bútorok - konyhai gépek beszerzése - mosodai gépek beszerzése - igazgatási gépek beszerzése - struktúra változtatás keretében STROKE létrehozása 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - új épületszárnyhoz bútorok beszerzése - számítógépes hálózat kiépítése - egyéb gép berendezés beszerzése .-laborban szoftverek beszerzése A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen:


700 106

Módosított előirányzat (09.16.) 6 1 567 330 700 106

103 554

300 329 105


Változás

4

5 1 567 330

300 96 382

300 225 551

2 400

2 400

2 400 150 1 333 13 330 17 867 1 330 17 337 670 133 11 836

4 284 4 000 4 000 2 400

I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

882 896

14 684 1 564 376

4 000 700 68 686 278 454

150 1 333 13 330 17 867 1 330 17 337 670 133 11 836 4 284 8 000 4 000 700 83 370 1 842 830

II. FELÚJÍTÁS 1.02. Veszprém, Kossuth u. 10. külső belső felújítás 2.01. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon tornaterem burkolatának felújítása 2.03. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium szennyvízhálózat 3.06. Faller Jenő Szakképző Iskola fűtés korszerűsítés és üvegfal 4.01. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat ablak felújítás folytatása 5.01. Csolnoky F. Megyei Kórház Veszprém, bőr és nemibeteggondozó épület tetőszerkezetének felújítása 6.01. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat berendezések, eszközök cseréje 6.02. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.03. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.04. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása berendezések, eszközök cseréje 7.01. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona egészségügyi meszelés 8.02. Idősek Otthona Pápakovácsi társalgó átalakítása 8.03. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka konyhai gépek, berendezések cseréje 8.04. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj konyhai eszközök beszerzése, cseréje 8.06. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak tetőszerkezet felújítása 12.01 Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállító helyek felújítása

2 000

2 000

3 000

3 000

3 000

1 200 4 000

1 200 4 000

-1 200

5 000

4 000 -

273

273

1 500

1 500

1 500

3 000 2 000

3 000 2 000

3 000 2 000

3 000 1 250

3 000 1 250

4 000 1 250

4 000 1 250

1 000 1 500

1 000 1 500

2 500

2 500

-1 250 -236 -1 250

-1 500 -2 500

3 000 3 764 1 000 -

-1 500

6

1 500

1 500

-

1 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

Sorszám

Megnevezés

1 2 Központilag kezelt felújítások összesen:

1.03. 2.03.

3.4.

3.5.

3.6. 3.7.

3.9.

3.11.

4.1.

2004. évi eredeti előirányzat 3 38 200

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: Megyei Illetékhivatal, Veszprém - tetőtér szigetelése Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szennyvízhálózat felújítása Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - tanműhelyi vizesblokk felújítása - az iskola festési munkáinak anyagköltsége Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - vizesblokkal ellátott helyiségek felújítása Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - vasipari tanműhelyek felújítása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - tornapálya és a kerítés felújítása Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - iskola körüli kerítés felújítása - tantermek felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, - szaktantermek felújítása - járdafelújítás (iskola udvar) Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém

Változás

4

5

35 473


-9436

500

1 200

1 200

3 000 1 000

3 000 1 000

3 000 1 000

4 000 5 000

4 000 5 000

4 000 5 000

1 000

1 000

1 000

3 000 2 000

3 000 2 000

2 000

10 640

2 331

2 331

181

2 000 1 181

1 500

349 1 500

300

149 300

349

149

2 649

2 649 4 150

4 150

2 500

416 1 000 2 500

416 1 000

5 500 7 000

3 648 2 000

10 640

2 000 1 000

7

26 037

500

3 648

- homlokzati nyílászárók felújítása 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - irodaépület felújítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - konyha felújítás, korszerűsítés - szennyvízelvezető cső felújítása 8.2. Idősek Otthona Pápakovácsi - felépített új rész körüli parkosítás - társalgó átalakítása 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - ablakcsere, utolsó számla -vezetékatadó oszlop cseréje 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - burkolatfelújítás 8.5. Idősek Otthona Külsővat .-lapostető szigetelése 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - faház felújítás befejezése - belső úthálózat felújítása - szennyvízelvezetés, járolapozás 8.7. Idősek Otthona, Szőc - két épület vizesblokkjának felújítása 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - színészház kazánjának felújítása 12.1. Laczkó Dezső Múzeum épülete felújításának befejezése 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum - szervergép felújítása 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém - 1 db számítógép felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások: 5.1. - Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet - Struktúraváltoztatás keretében Stroke létrehozás, berendezések átalakítása - Nővérszálló felújításához pályázati önrész


-5 500

7 000 377

7 000 377

200

200

71

71

161

161

5 664

5 664

Sorszám

Megnevezés

1 2 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen:

2004. évi eredeti előirányzat 3 21 000

II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

6.1.

59 200

Felhalmozási célú átadás: Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság lakóotthona gázbekötéssel összefüggő kiadások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006 közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2004. évi ütem Szent Mihály Bazilika felújításának támogatása Pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 12 fő fogyatékos személy elhelyezése (500 e Ft/fő) Darvastón 5 fő szenvedélybeteg elhelyezése (1000 e Ft/fő) Veszprém-Szentkirályszabadjai reptér Kht-ban történő részvétel I. András szobor elkészíttetésének támogatása Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület gázfejlesztési hozzájárulása (03.24.) Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület vízbekötéséhez hozzájárulás Óbudavári templom felújításának támogatása Megyeháza fűtése kazánok cseréjéhez megyei önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny kiköltöztetése miatti vismaior helyzet megoldás támogatása Antall József mellszobor készítésének támogatása Czine Mihály irodalomtörténész síremlékének elkészítéséhez támogatás Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez hozzájárulás Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztési hozzájárulás Központilag kezelt felhalmozási célú átadások összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások: Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakáshoz jutás támogatásának maradványa

Utolsó módosított előirányzat (06.17.) 4 56 059 91 532

12 927

Módosított előirányzat (09.16.) 6 68 986

3 491

95 023

Változás 5

5 401

5 401

5 401

1 500

1 500

1 500

6 700 3 000

6 700 3 000

6 700 3 000

5 000

5 000

5 000

6 000 5 000

6 000 5 000

6 000 5 000

5 000 1 000

5 000 1 000

5 000 1 000

312

390

390

100 2 500 1 414

- 100

2 500

-1 414

5 000

38 913

48 005

-

350

5 000 350

50

50

1 500

1 500

320

320

706

48 711

1 615

1 615

6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Városlődi lakóotthon szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztési hozzájárulás 16.1. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Turistautak felújításának támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások összesen:

540 320

-

1 935

Felhalmozási célú átadások mindösszesen:

38 913

49 940

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA

20 000

24 704

1 001 009

1 730 552

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8

-320

540 -

87

87

307

2 242

1 013

50 953 24 704

282 958

2 013 510

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

Recommend Documents