Fejezet megnevezése, székhelye:
Felügyeleti szerv:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM ......................... Budapest 598273 PIR-törzsszám
1051 Szektor
15 Fejezet
2200 Cím/Alcím
751315 Szakágazat
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Közlekedésbiztonsági Szervezet Budapest, Ferihegy I. "A" porta
2006 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS
Üres ürlapok :
06 07 08 10 37
.............................. ,
2006.02.20
.............................. a szerv gazdasági vezetöje
.............................. a szerv vezetöje
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)
A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre
Eredeti Modositott elöirányzat 121273 41866 10654 7849 2698 0 184340 3311 187651 13306 0 1000 0 14306 0 14306 0 0 4000 6079 2252 10392 22723 0 22723 3500 2850 4200 4800 0 15350 0 15350 1170 0 1170 0 0 0 53549 0 53549 8000 0 0 0 0 0 8000 249200 54800 5700 1300 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:267456 ezer ft
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)
Eredeti Modositott elöirányzat 0 61800
0 0
ÁHT azon.:267456 ezer ft
Teljesités
0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 3.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051 03
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 0 200 0 3232 480 720 1200 0 6000 400 10204 5712 836 28984 6866 2400 950 10216 160 46000 0 200 0 4864 4404 144 1756 4688 0 0 62216 10000 12776 0 0 12776 0 3820 1600 80 5500 0 800 130492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10208
ÁHT azon.:267456
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 4.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051 03
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyo kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat
(44+61)
10208 0 0 0 0 10208 140700
ÁHT azon.:267456
0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 5.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 04
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
ÁHT azon.:267456
Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése
ezer ft M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyositása összesen (01+02) Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Támogatásértékü müködési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)
Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 6.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051
Törzsszám:598273 05
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 19425 16658 0 39583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7917 0 0 0 0 7917 47500 0 0 0 0 0 47500
ÁHT azon.:267456
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 7.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (05+06+22+26)
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 453400 47500 0 0 500900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500900
ÁHT azon.:267456
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 8.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051
Törzsszám:598273
21
Kiadások
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
tevékenységenként
1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsö személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)
ezer ft 751395 187651 53549 8000 249200
ÖSSZESEN 187651 53549 8000 249200
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)
61800 130492 10208 1700 0 0 1700
61800 130492 10208 1700 0 0 1700
12. 13. 14. 15. 16.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)
0 0 0 0 39583 0 7917 0 0 500900
0 0 0 0 39583 0 7917 0 0 500900
0 500900
0 500900
0
0
500900
500900
10 10 40 40
10 10 40 40
27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) 29. Finanszirozás kiadásai 30. 31. 32. 33. 34.
Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi
létszám létszám létszám létszám
ÁHT azon.:267456
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 9.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15
Szektor:1051
Törzsszám:598273
22
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
Bevételek tevékenységenként
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen (01+..+09)
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15)
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (21+22)
24.
Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)
25. Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) 27. Finanszirozás bevételei 28.
Bevételek összesen (26+27)
ÁHT azon.:267456
ezer ft 751395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
500900 0 0 0 0 0 0
500900 0 0 0 0 0 0
500900
500900
0 500900
0 500900
0
0
500900
500900
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 34
Szektor:1051
Törzsszám:598273
10.Lap
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
ÁHT azon.:267456
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály
Alap Illetményilletmény kiegészitések
110340 HELYETTES ÁLLAMTITKÁRNAK MINÖSÜLÖ VEZETÖ (43) 110050 FÖOSZTÁLYVEZETÖ (44) 110060 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (45) 110070 OSZTÁLYVEZETÖ (46) 1-2.POZICIO:11 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (48) 1-2.POZICIO:11 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (49) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)
(157) (158)
Nyelvpotlék
Egyéb köt. Egyéb fel.-töl ill.potlékok függö potl.
Egyéb juttatás
Egy havi küRendszeres Munkav.kapcs. lön juttatás szem.jutt.össz juttatás
Létszám fö
4448 8372 10465 14651 70155 13182 121273 121273 3311
1353 2548 3663 4459 27976 1867 41866 41866 0
728 614 819 1092 6582 819 10654 10654 0
1934 2184 2457 1274 0 0 7849 7849 0
0 137 228 405 1928 0 2698 2698 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 1066 1356 1682 3555 1587 9897 9897 276
8463 13855 17632 21881 106641 15868 184340 184340 3311
651 996 1238 1560 8161 1700 14306 14306 0
1 2 3 4 28 10 48 48 2
3311 124584
0 41866
0 10654
0 7849
0 2698
0 0
276 10173
3311 187651
0 14306
2 50
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 35
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)
9. Külsö személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 19. ebböl-Tartalékos állományuak 20. ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 21. ebböl-Sorkatona 22. ebböl-Egyéb foglalkoztatottak
Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz.
11.Lap
ÁHT azon.:267456 ezer ft
Állományba nem tart.
Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.
Összesen
184340 14306 0 22723 15350 1170 0 53549
3311 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
187651 14306 0 22723 15350 1170 0 53549
0 237889
0 3311
8000 8000
0 0
8000 249200
13 13 48 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15 13 50 0 0 0 0
50 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
50 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 36
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
ÁHT azon.:267456
Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
Funkció-csoportok, Funkciók
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
12.Lap
I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+..+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport
Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 7 1 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 7 0 2 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0 27 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nem vezetői létszám összesen
Létszám Összesen
27 5 32 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 0 39 32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 6 40 0 3 3 0 0 0 0 3 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 50 40 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 36
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
13.Lap
ÁHT azon.:267456
Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
Funkció-csoportok, Funkciók
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport
Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ezer ft Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Nem vezetői létszám összesen
Létszám Összesen
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 14.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 98
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
ÁHT azon.:267456
Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü müködési kiadás összesen (08+...+14) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Eredeti Modositott elöirányzat 249200 60500 1300 117716 12776 10208 0 1700 0 0 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 0 453400 0 39583 7917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 15.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 98
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
ÁHT azon.:267456
Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele
Eredeti Modositott elöirányzat
Teljesités
0
0
0
500900
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500900 453400 47500 0 0 500900 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.20 10 óra 48 perc 16.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)
Fejezet: 15 98
Szektor:1051
Törzsszám:598273
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet
ÁHT azon.:267456
Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s
109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.
Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+119) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célu értékpapirok értékesitése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (121+...+127) Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) Áh-n belülröl kapott továbbadási Áh-n kivülröl kapott továbbadási Áh-n belülröl kapott továbbadási Áh-n kivülröl kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -
célu kiadás összesen célu kiadás összesen célu bevétel összesen célu bevétel összesen időszakra
Eredeti Modositott elöirányzat
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 50
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0