BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 42/1997. (XI.25) sz. önkor.mányzati rendelete
a 8/1997. (II.25.) számú és a 14/1997. (IV.8.) szamu önkormányzati rendelettel kiegészített, a 19/1997. (IV.29.) számú, a 36/1997. (VII.8.) számú és a 37/1997.(IX. 16.) számú önkor.mányzati rendelettel módosított az Önkor.mányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.4.) számú önkor.mányzati rendelet módosításáról
A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.lO.§. d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1997. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1.§.
(l) Az alaprendelet 1.§.-ban jóváhagyott bevételi főösszeg kiadási főösszeg
525.479 eFt-tal 525.479 eFt-tal
emelkedik. (2) A bevételi főösszeg jogcímenkénti és gazdálkodónkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak. (3) A kiadási főösszeg jogcímenkénti és gazdálkodónkénti összegei a II. számú. összesítő kimutatás szerint módosulnak. 2.§.
Az összes bevételi előirányzat emelkedésén belül a költségvetési támogatás előirányzata az alábbi összegekkel változik: GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Jenő Általános Iskola KKTV
167.283 3.793 5.151 3.275 12.554 4.211 5.437 601
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
-
2
-
3.§•
Az összes kiadási előirányzaton belül a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzata 919 eFt-al emelkedik. 4.§. A beruházási és felújítási feladatok változását a melléklet tartalmazza.
l.
számú
5.§.
A tartalékok alakulását a 2. számú 6.§
melléklet tartalmazza.
•
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
G "rgy Istvá polgármester
~G)
r. Neszteli István j e g y z ő
A kihirdetás napja: Budapest, 1997. november 26.
I. Összesítő kimutatás
az 1997. évi
előirányzat
módosításokról Bevételek
e Ft-ban Megnevezés
1997. IX. 16-i Módosított előirányzat Központi Saját hatáskörű Korábbi test. döntés Döntést igénylő Módosítások összesen 1997.111. negyedévi módosított előirányzat
Intézmény műk. bev.
Önk. saj. műk. bev.
748.595 2.654.354 14.445
Műk.
célú Felhalmop.eszk. zási átvétel bevétel
110.137 1.541.102
Felhalm. c. p.eszk. átadás
Önkorm. ktg.vetési támogatás
80.000 1.433.943 18.890
Hitelek, érték papírok
705.610
TB finanszírozás
Előző
évi pénzmar.
Bevétel összesen
245.392 1.587.375 9.106.508 18.890 10.910
44.282
69.637
275.641
63.480
339.121
6.431
91.400
97.831
296.517 1.045.112 2.654.354
44.282
154.880
18.890
154.419 1.695.982
80.000 1.452.833 -~
10.910 705.610
245.392
525.479
1.598.285 9.631.987
-2-
e Ft-ban Megnevezés
Módosítások önállóan gazdálkodónkénti bontásban GAMESZ
Szervátiusz J. Általános Iskola Szociális Foglalkoztató Kőbányai
Intézmény műk. bev.
Önk. saj. műk. bev.
Műk.
célú Felhalmop.eszk. zási átvétel bevétel
Felhalm. c. p.eszk. átadás
Önkorm. ktg.vetési támogatás
Hitelek, érték papírok
TB finanszírozás
Előző
évi pénzmar.
8.248
8.248 1.418
Bevétel összesen
2.314 6.369
896 6.369
Egészségügyi
Szolgálat KKTV
4.296 10.910
Polgármesteri Hivatal
282.555
37.017
154.880
18.890
Összesen:
296.517
44.282
154.880
18.890
4.296 10.910 493.342
10.910
525.479
II. Összesítő kimutatás az 1997. évi előirányzat módosításokról Kiadások
e Ft-ban Megnevezés
1997. IX. 16-i Módosított előirányzat Központi módosítások Saját hatáskörű módosítások Korábbi testületi döntés Döntés igénylő módosítások Tartalék Módosítások összesen III. negyedévi módosított előirányzat
Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulékok
Dologi
Műk.c.
p.eszk. átadás
Felújítás Felhalmoz ás
Felh. c. p.eszk. átadás
Tartalékok Általános Cél
Hitelek, ért. papír
Kiadások összesen l
2.180.205
987.406
2.474.679
515.838
890.605 1.099.522
3.163
2.546
201
4.980
8.000
13.989 155.159
22.396 66.942
2.310 20.400
6.820 -45.554
295 43.950
23.827 23.620
7.255 53
3.175 21
-582 7.670
-418 5.582
-98.300 1.500
191.137 2.300
179.619
95.080
29.999
-28.590
-52.555
248.884
23.604
2.359.824
1.082.486
2.504.678
487.248
838.050 1.348.406
151.245
127.641
45.944 774.668
10.000
9.106.508 18.890
23.604
45.000
69.637 339.121
6.000
97.831
-4.436 - 17.126
23.438
525.479
6.000
69.382 780.668
10.000
9.631.987
2
Kiadások önálló gazdálkodónkénti bontásban
Megnevezés
Szervátiusz J. Általános Iskola Bem József Általános Iskola GAMESZ Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ KKTV Szociális Foglalkoztató Kőbányai
Dologi
Műk.c.
p.eszk. átadás - 1.040
Felújítás Felhalmoz ás
Felh. c. p.eszk. átadás
Tartalékok Általános Cél
Hitelek, ért. papír
3.486
1.530
2.932
1.279
119.674
44.551
7.600
8.389
3.625
540
12.5541
2.230
963
600
3.793
2.198
7.269
768
1.276
11.511
8.067
3.453
-4.500
4.500
11.520
4.170
1.801
1.600
7.571
28.473
30.609
26.031
-22.550
- 52.555
227.987
23.604 23.438
6.000
291.037
179.619
95.080
29.999
-28.590
-52.555
248.884
23.604 23.438
6.000
525.479
340
7.751
3435
4.211 -6.380
175.531
10.086
Egészség-ügyi
Szolgálat Polgármesteri Hivatal
L_Összesen
Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulékok
e Ft-ban Kiadások összesen
l. sz. melléklet
1997. évi felhalmozási
előirányzat
módosítás eFt-ban
Megnevezés
Összesen
ÁFA
Alap
Beruházások Pince program Cigány Kisebbségi Önkorm. számítógép beszerzés Polgári V édelern riasztó Szivárvány Gondozóház mosókonyha, szárító helység kialakítása 2. sz. Gondozási Központ 3. sz. Gondozási Központ számítógép alap- programmal és gépasztal székekkel Családsegítő Szolgálat székek, asztalok, számítógép, technikai berendezések l. sz. Gondozási Központ számítógép, fénymásoló KKTV Szociális Foglalkoztató személygépkocsi Füzér utcai sport udvar kialakítása Palánktartó szerkezet Kosárlabda palánk Ponyva Nyomtató Számítógép Szoftver Oktatóprogram Sportcsarnok Ú szómesteri galéria Takarítógép Zenegép Számítógép bővítés Fűnyírógép
Szivattyú Magnó, videó, TV Szoftver vásárlás, bővítés Bankjegy számláló Pénzszállító táska Fénymásológép Hangszer
6.400
1.600
8.000
- 156 40
-39 10
- 195 50
2.640 80
660 20
3.300 100
272
68
340
1.040
260
1.300
268 1.021
67 255
335 1.276
3.600 4.000 165 27 100 43 120 264 29 1.400 260 78 37 1.028 134 1.873 809 1.053 215 64 859 242
900 1.000 41 7 25 ll 30 66 7 400 65 19 9 257 33 468 202 226 54 16 215 60
4.500 5.000 206 34 125 54 150 330 36 1.800 325 97 46 1.285 167 2.341 1.011 1.279 269 80 1.074 302
Megnevezés Konyhai besz. (hűtő,tűzhely, gázzsámoly) Gázboyler Telefon Sporteszköz Írásvetítő Játék csúszda Bútor Pataky Műv.Közp. Könyvtár klímaberendezése Népszavazással kapcs. felhalmozás fénymásolók, fax,számítógép Sportliget Uszoda Videokamerás figyelőrendszer Pongrácz u. csatorna rekonstrukció Kovakő u. közmű Szállás u. útépítés Pongrácz út csatorna rekonstrukció Egészségügyi Szolgálat fénymásoló Szervátiusz J. Ált.Iskola Sportcsarnok Összesen:
Összesen
ÁFA
Alap
871 40 lll 90 73 31 239
218 10 28 22 9 8 60
1.089 50 139 112 82 39 299
4.000
1.000
5.000
6.896 8.000 1.150 74.640 21.077 28.202 23.841 1.280
1.724 2.000 287 18.660 5.269 7.051 5.960 320
8.620 10.000 1.437 93.300 26.346 35.253 29.801 1.600
560 199.106
140 49.778
700 248.884
1.200
300
1.500
236 31.160 4.000 -4.000 -74.640 -42.044
59 7.790 1.000 - 1.000 - 18.660 - 10.511
295 38.950 5.000 -5.000 -93.300 -52.555
Felújítások Gyakorló u. játszótér Szolgálat szekrény, asztal GAMESZ intézményei felújítása Házasságkötő terem Füzér u. kialakítá sa átcs. Pongrácz u. közmű átcs. Összesen: Családsegítő
2. melléklet
Általános tartalékkeret 1997. II. félévi alakulása kiadási jogcímek szerint
Megnevezés
2. és 3. sz. Gond. Kp.-ok buszkirándulásra támogatás Közvéleménykutatás - Választópolgárok az Önkormányzatokról Étkezéssei egybekötött megbeszélés Természetgyógyászati Kongresszuson személyszállítás Szent György Plébánia támogatása Kőbányai Kolping támogatása Rákosfalvi Református Egyház támogatása Idősek Klubja részére támogatás Finnországi útra ajándék Adidas Streetball fesztiváira nevezési díj Könyv vásárlás Football Club támogatása Magyar Szívegyesület Budapesti Szervezet támogatása Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egy. támog. Mozgássérültek Klubja támogatása Magyar Szivárvány Alapítvány támogatása Cukorbetegek Budapesti Egyesületének Kőbányai Klubja támogatása Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Kőbányai Zene Studó tám. Balatonalmádi üdülő parkosítására Film előhívás Magyar Pálos Rend részére a Pécsett tart. lengyel árvízkárosult gyermekek támog. Körösi Csoma sétány locsolóhálózat kiép. Hel_yi Kisebbségi Önkorm. kéQV. juttatásai Összesen
M. adó terhelő járulék
Személyi .iuttatás
Felújítás
Dologi
Felhalmozás
ezer Ft-ban Összesen
Műk.
c. pe. á tad.
150
150
2.150 16
2.150 16
100
67 130 10 50 60 4 444 198 100
100 1.500 100 50
100 1.500 100 50
100
100
60
60 393 4
100
100 125 74 5.985
67 130 10 50 60 4 444 198
393 4
125 53 53
21 21
3.611
-
-
2.300
-2-
Megnevezés
Egészségügyi Szolgálat Háziorvosi RendeJöhe 1-1 fénymásoló vásárlása KÖSZI árvízkárosult lengyel gyermekek kirándulásának fedezete W olverhamptoni színházi csoport vendéglátására Szent László Gimnázium tehetséggondozó szakkör beindításához támogatás Kőbányai Pedagógiai Kabinet tanévnaptár költségeire, szakmai továbbképzésre Kőbányai Horizont Polgárőr Egyesület Cukorbetegek Egyesületének támogatása MKKSZ Po lg. Hivatal Munkahelyi Szervezetének támogatása Rákospatak Árapasztó felülvizsgálata Egyesített Bölcsőde Gondozónő beiskolázás céljára ill. rendezvénysor. 2. sz. Gondozási Központ részére támogatás és Idősek Napja rendezvényre Gyakorló u. játszótér felújítás Polgári védelmi feladatokra sziréna rendszer Szervátiusz Jenő Általános Iskola sportcsarnok építése Magyar Rákellenes Liga támogatása Üzleti Kártya felhasználás visszapótlása Műegyetem Atlétikai és Fottball Club tám. Kőbányai Diáksportszövetség támogatása Zrinyi Miklós Sportegyesület támogatása Szent László Gimnázium olaszországi útjára támogatás X. ker. Szent Család Plébánia támogatása Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítv.tám. Hungária krt. 13. MÁV lakótelep gázvezeték építéséhez hozzájárulás Kortárs Magyar Képzőművészet c. könyv vásárlása
Személyi juttatás
M.adót terhelő járulék
Dologi
Felújítás
Felhalmozás
ezer Ft-ban Összesen
Műk.c.pe.
átadás
1.600
1.600 198
198
250
250
500
500
215 50 100
215 50 100
625
25 625
358
358
25
372 1.500
372 1.500
350
350
100 200 200
700 10 689 100 200 200
160 137 2.000
160 137 2.000
300
300
700 10 689
112
112
-3 Megnevezés
M.adót terhelő járulék
Személyi juttatás
l. sz. Gondozási Központ Román u. Idősek Klubja decemberi rendezvény támogatása Il. sz. és III. sz. Gondozási Központ decemberi rendezvényének támogatása
Összesen
53
21
Dologi
Felújítás
Felhalmozás
Műk.c.pe.
ezer Ft-ban Összesen
átadás
130
130
260
260
7.670
1.500
2.300
5.582
17.126
