BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 11/1997.
(III.18.) sz. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 18/1996. (IV.2.) sz. önkormányzati rendelettel kiegészített és a 30/1996. (IX.10.) és a 39/1996. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított 14/1996. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §. d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1996. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1.§.
(l) Az alaprendelet l. §-ban bevételi kiadási
főösszeg főösszeg
jóváhagyott 126.699 eFt-tal 126.699 eFt-tal
emelkedik. (2) A bevételi főösszeg jogcímenkénti összegei öszesítő kimutatás szerint módosulnak. (3)
A kiadási összesítő
főösszeg jogcímenkénti összegei kimutatás szerint módosulnak.
az a
I.
sz.
II.
sz.
2.§.
(l) Az összes bevételi és kiadási önállóan gazdálkodó intézmények összegekkel emelkednek:
előirányzaton
előirányzatai
GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Kőbányai Közösségi Televízió Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Általános Iskola Polgármesteri Hivatal
belül az az alábbi
90.755 2.941 798 155 129 3.954 2.327 2.696 22.944
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
- 2 -
(2) Az összes bevételi előirányzat emelkedésén belül a saját bevételek előirányzata az alábbi összegekkel változik: GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Kőbányai Közösségi Televízió Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Általános Iskola
27.967 eFt 2.000 eFt
812 eFt
3.§.
A felújítási és felhalmozási kiadási előirányzat változásokat az l. sz. melléklet részletezi feladatonként.
4.§.
A tartalékok alakulását az 2., 2/a. és 2/b. tartalmazzák.
sz. mellékletek
5.§.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Akihirdetés napja: Budapest, 1997. március 19.
I. Összesítő kimutatás
az 1996. IV. n.évi előirányzat módosításokról Bevételek
eFt-ban
Megnevezés
Intézményi bevétel
műk.
L
Műkc.
pée. átvétel
Központi pótelőirányzat
III. Saját hatáskörű IV. Korábbi testületi döntés Összesen
Önkormányzat költségvetési támogatás
Pénzmaradvány
73.207
73.207
30.779
10.055
30.779
11.977 22.032
73.207
Összesen
681
41.515
681
11.977 126.699
II. Összesítő kimutatás az 1996. IV. n.évi előirányzat módosításokról Kiadás ok
eFt-ban
Megnevezés
l.
Központi pótelőirányzat
Személyi juttatás
42.427
Il. Tartalékok -általános tart. - céltartalék
4.188
III. Saját hatáskörű
5.282
IV. Korábbi testületi döntés Összesen
51.897
TB járulék
19.403
12.478
31.881
Dologi
Műk. c. pée. átadás
Felújítás
Felhalmo- Felhalm. zás c. pée. átadás
1.781
5.596
4.000
7.716
6.918 2.000
5.781
10.570
7.421
20.067
11.977 33.912
-1.638
7.402
- 1.638
-3.398 3.398 17.138
Tartalékok
Összesen
73.207
70
76.248 -100.921 -2.000 41.515
70
-26.673
11.977 126.699
l. sz. melléklet 1996. IV. negyedévi felhalmozási és felújítási pótelőirányzatok feladatonkénti bontása
ÁFA
Alap Patakv Művelődési Köz12ont Számítógép beszerzés a szakmai munkához (infóba) Fejgép, fényszabályozó Fotótároló, illusztrációstábla Összesen Szent László Gimnázium Orvosi szekrény Összesen Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kommunikációs eszközök vásárlása Gép, berendezés vásárlása Összesen Polgármesteri Hivatal Üdülő berendezési tárgyai III. negyedévi rendelet korrigálása Összesen GAMESZ Szám.tech.eszközök működtetés Szakmai gép, berendezés, felsz. Szellemi termékek vásárlás (szakmai) Sokszorosítási eszközök (működtetés) Kommunikációs eszközök vásárlása (működtetés) Egyéb gép, berendezés, felszámolás,
ezer Ft-ban Összesen
158 286 96
40 71 25
198 357 121
540
136
676
-39
- 10
-49
-39
-10
-49
- 144 160
-36 40
- 180 200
16
4
20
214 3.136
53 784
267 3.920
3.350
837
4.187
432 -22 10 92 40
108 -5 23 10
540 -27 10 115 50
800
190
990
52 440
13
65 550
-
műk.
Számítástechnikai eszköz (szakmai) Egyéb gép, berend. (szakmai) Intézményi beruházás, ÁFA Sokszorosítási eszközök (működtetés) Kommunikációs eszköz vásárlás
64 48
110 346 16 12
80 60
(működtetés)
Bútorbeszerzés, működtetés Számítástechnikai eszköz (szakmai) Egyéb gép, berend. (szakmai) Egyéb gép, berendezés, működtetés Egyéb gép, berendezés _(szakmai) Összesen Felhalmozás összesen
45 160 74 192 -363
40 19 48 -91
56 200 93 240 -454
2.064 5. 979
504 1.483
2.568 7.402
ll
l. sz. rnelléklet -2-
Felújítás
Patakv Művelődési Közgent Fénymásológép felújítása Számítógép felújítása Összesen
ezer Ft-ban Összesen
ÁFA
Alap
97 48
24 12
121 60
145
36
181
Polgármesteri Hivatal Üdülő felújítása III. negyedévi rendelet korrigálása Összesen
1.681 - 3.136
420 -784
2.101 -3.920
- 1.455
-364
- 1.819
Felújítások mindösszesen
-1.310
-748
-1.638
Általános tartalékkeret 1996. IV. negyedévi alakulása rendelkezési jogkör szerint 2. sz. melléklet
Megnevezés
Képviselő
testalet
Eredeti előirányzat Feladatmutatóhoz normatív hozzáj ár. Előző évi pénzmaradvány Iparűzési adó SZJA 1-III.n.évi módosftott keret IV.n.évi módosítás Térítési díj emelés Kötelező étkezés megszűnése Támogatási alap Bizottságok 1995. évi tartalék maradványa Más feladatra felhasznált összeg visszapótlása Bizottsági tartalék visszaeótlás 1996. évi módosított keret 1996. III. n.évig felhasznált összeg
16.000 645 30.424 12.281 10.180 69.530
Gazdasági és Kv.-i Biz.-
TeLfejLés Kömy.véd.
Kult., Okt. és Sport
B~
B~
10.000
12.000
3.000
4.000
3.000
5.000
5.000
10.000
12.000
3.000
4.000
3.000
5.000
5.000
Polgármester
Népjóléti Biz.
Közbizt.
Egészségügyi
Bűnmeg.
B~
és Ügy.B.
58.000 645 30.424 12.281 10.180 111.530 15.012 1.672 66.187
15.012 1.672 66.187 1.000
1.000
6.000 1.500
2.000 1.820 199.221 89.780
2.000 152.401 67.613
eFt-ban Összesen
12.000 8. 525
12.000 5.063
3.000 921
1.820 5.820 3.701
3.000 2. 457
5.000
1996. IV. n.évi felhasználások III. n.évi rend. módosításban többletigények fedezetére jóváhagyva Bihari úti Idősek Klubja támogatása Újhegyi ltp. gyerekek néptánc oktatás beindítására Faragó É.: A reformkor Bp. számla kigyenlítése Nosztalgia Klub támogatás Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szöv. Bp. és Pest m. Szerv. TIT Bp. Planetárium Konf. ktg.-eire
76.248 30 50
50
168 30 15 100
76.248 30
168 30 15 100
-2-
Megnevezés
Képviselő-
testület
Orsz. és Kisip.Kézműves Tanács Spasta Ola M.o.-i görög Néptánccs. EVIG Műv.Int.Nyd.Klubja támogatás M.o.-i Szívegyesület Bp. szerv. tám. FSZEK Gyermekkönyvtárának ber. M.o.-i Szoc.Romák Szervezete mikulás és karácsony rendezvénye Nyd.Pedagógusok Gárdony G. Klub karácsonyi rendezvény MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Asz. Menekülö mesék c. meséskönyvek Magyar Hadigondoz.Orsz.Nemzeti Szövetsége Beszédhibás és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesillet támogatása Nagycsaládosok Köb.Szt. László Csoport mikulás és karácsonyi ünnep Egyesített Bölcsödék r. támogatás Reménysugár Klub r. támogatás 2 db Hifi torony vásárlás 2 db Funai televizió vásárlás Köb.Kolping Egy. r. karácsonyi ün. Pataky Női Kar 75 eFt, Köb. Férfikar 45 eFt, Pataky AD Tánccsoport 50 eFt támogatás Magyar Művelödési Int. támogatás Köb.Kolping Egy. r. karácsonyi ün. Diákönkormányzatok támogatása 30-30 eFt Térképről fotónagyítás költsége Újhegyi úti Sz.E.Könyvtár riasztóberendezés kiépítéséhez tám. Állami gondozott gyerekek részére karácsonyi ajándékozásra támogatás Köb.Polgárör Szöv. helyiség
Polgármester
Gazdasági és Kv.-i Biz.-
Tel.fejl.és Körny.véd. Biz.
Kult., Okt. és Sport Biz.
Népjóléti Biz.
Egészségügy i Biz.
15 50 30 50 250 40
Közbizt.
2. sz. melléklet eFt-ban Összesen
Bűnmeg.
és Ügy.B. 15 50 30 50 250 40
50 10
80 50 10
50
50
20
20
80
60 58 100 56 80 100
60 58 100 56 80 100
170
170 100 100
570
570 208
70
70
100 100
208
95
95
-3-
Megnevezés
Képviselő-
testület
helyreállítás költségeire "Zöld út" caritas Lelkészi Hivatal karácsony megrendezésére Nevelési Tanácsadó 80 eFt, óvodák részére számítógép adatnyiL 234 eFt Bp.Spartacus Sport Klub támogatása Pedagógusok továbbképz. támogatás Köb.Szt. Család Egyházközös.tám. Magyar o.-i görög néptáncsop.tám. Köb.Eü.Szolg. általuk megjelölt célra Canon NP 6050 fénymásoló vásárlása l db PS-30 iratzúzó vásárlása X.ker.Lengyel Templom megerösítési munkáihoz támogatás Köb.Sportszövetség rézsére sítábori pályázatok díjazására Köb.Horvát Kisebbségi Önk.részére kelet-szlvaóniai magyarok segítése Egyéb irodaszerek vásárlása Közmüvesítési fa-ok ktg.-eire társadalmi aktívákjutalmazására Nyakkendőcsipesz és kitűzök vásári. Irodaszerek vásárlása Fotózás költségei l db Panasonic K315 tip. fax vásári. Virágcsokor vásárlás Bérczi Zsófia Sydneyben megrend. kerülö Nemzetközi Úszóverseny Köb.Kolping Egyesület támogatása Törekvés Néptánc Együttes támog. Nagycsaládosok Köb. Szt. László csoportja r. támogatás Külsö Köb. Szt. Család Lelkészség támogatása EVIG Nyugdíjas Klub támogatása
Polgármester
Gazdasági és Kv.-i Biz.-
Tel.fejl.és Körny.véd. Biz.
Kult., Okt. és Sport Biz.
Népjóléti Biz.
Egészségügy i Biz.
Közbizt. Bünmeg. és Ügy.B. 200
2. sz. melléklet e Ft-ban Összesen
200
20
20
314
314 250 600 100 20 4.950 333 29
250 600 100 20 4.950 333 29
500
500 200
200
58
500 58
169 lll 2 187 4
145 169 lll 2 187 4
500
145
70 30 150
70 30 150
60
60
45 40
45 40
-4-
Megnevezés
Válaszút Táncsegyüttes támogatása Építök Sport Club támogatása l db földgömb és l db világatlasz vásárlása Keresztúri út teljes hosszában kitűzésre kerülö önkormányzati tulajdonú telek határai X. Rendőrkap.használatára vás.eszk. 1995.évröl visszapótlás össz., 1996. évi felhasználás Polgárőrség támogatása célra Jutalomkönyvek vásárlása véradók részére Emléktábla elhelyezésének fedezete Iskoláknak számítógép beszerzéshez Kőbánya színes várostérképe 300 db címeres nyakkendő vásári. Kőbánya Városkp. fotózására Egyesitett Bölcsödék támogatása Étkezési téritési díj kedvezmény Közalkalmazottak nyugdíjpénztár munkáltatói támogatás BQ. Gergel~ u.-Kada u.-Alkér u. RRT IV. negyedévi felhasználás 1996. évi összes felhasználás Maradvány = módosított előirányzat
Képvisel ötestület
Polgármester
Gazdasági és Kv.-i Biz.-
Tel. fej l. és Kömy.véd. Biz.
Kult., Okt. és Sport Biz.
Népjóléti Biz.
Egészségügy i Biz.
Közbizt.
2. sz. melléklet eFt-ban Összesen
Bűnmeg.
és Ügy.B.
200
50
50 200
12
12
250 3.500
250 3.500
1.000
1.000
41
41 100 140 325 350 313 165 2.000
100 140 325 350 313 165 2.000 3.450 2.109
543
5.000
4.700
3.450 885 100.921
82.343
3.433
600
885 2.193
149.956
11.958
5.663
3.114
5.810
3.000
5.000
6.200
190.701
2.445
42
6.337
-114
10
-
-
-200
8.520
2/a. sz. melléklet
Általános tartalékkeret 1996. IV. negyedévi alakulása kiadási jogcímek szerint
Megnevezés
1996. IV. negl::edévi felhasználások Bp. X. Gergely u.-Kada u.-Alkér u. RRT Bihari u. Idősek Klub támogatása KÖSZI-nek az Újhegyi ltp-en a gyeonekek néptánc oktatás beindítására Faragó Éva A reformkor Bp. kiadása Nosztalgi Klub támogatása Magyar Vakok és Gyengénlátó Országos Szöv. Bp és Pest megyei Szerv. támog. TIT Bp. Planetárium nemzetközi konferenciára támogatás Országos Kisipari Kézműves Tanács támogatása Spusta Ola magyarországi görög néptánc csoport támogatása EVIG Nyugdíjas Klub támogatása Magyar Szív Egyesület Bp-i Szervezet támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Gyennekkönyvtárának támogatsása Magyarországi Szacialista Romák Szervezetének Mikulás és Karácsonyi rend.támog. Gárdonyi Géza Klub támogatása MSZOSZ területi és nyugdíjas alapszerv. támogatása Menekülö Mesék c. mesekönyv vásárlása Magyar Hadigondozottak Országos Nemzet. Szöv. támogatása Beszédhibás és Segítőik Országos Érdek-
Személyi juttatás
TB
Dologi
Műk.
c. pe. átad.
Felhalmozás
Felhalm. c.pe.átad.
ezer Ft-ban Összesen
885 30
885 30
50 168 30
50 168 30
15
15
100
100
15
15
50 30
50 30
50
50
250
250
40
40
80
80
50
50 10
50
50
10
2/a sz. melléklet -2-
Megnevezés
védelmi Egyestilet támogatása Nagycsaládosok Kőbányai Szent László csoport támogatása Egyesített Bölcsödék részére továbbképzés céljára Reménysugár Klub támogatása 2 db hi-fi torony vásárlása 2 db FUNAI TV vásárlása Kőbányai Kolping Egyestilet karácsonyi ünnepség megrendezéséhez hozzájárulás Pataky Női Kar, Kőbányai Férfi Kar, AD ASTRA Tánccsoport támogatása Magyar Müvelödési Int. támogatása Kőbányai Kolping Egyestilet támogatása Diákönkormányzatok részére támogatás Fotó nagyítások költségeire Könyvtár riasztó berendezésnek költségeihez hozzájárulás "Zöld út" Caritas Lelkész Hivatal által szerv. karácsonyi ünnepségre támogatás Nevelési Tanácsadó részére továbbtanulásra óvodai számítógép adatnyilv.támog. Bp. Spartacus Sport Klub támogatása Pedagógusok továbbképzésére Külsö Kőbányai Szent Család Egyházközség támogatása Magyarországi görög néptánccsoport tám. CANON NP6050 fénymásológép vásárlása l db PS 30 típusú iratzúzó vásárlása Lengyel Templom alapozási munkáihoz hozzájárulás Kőbányai Sport Szövetség részére sítábori pályázatok díjazására Kőbányai Horvát Kisebbs Önk. kelet-szlovéniai ter.-ről magyar menekültek segít. l db hőmérő, jegyzettömb és asztali tolltartó vásárlása
Személyi .iuttatás
TB
Dologi
Míík. c. pe. átad.
Felhalmozás
ezer Ft-ban Összesen
Felhalm. c.pe.átad.
20
20
60
60
100
58 100 56 80
58 56 80 100
100
100 100 90
170 100 100 570 208
170
420 208
60
70
70
20
20
250
314 250 600
80 234 600 100 20 333 29
100 20 333 29
500
500
200
200
500
500
58
58
2/a. sz. melléklet -3Megnevezés
Társadalmi aktívák jutalmazására Nyakkendő csipesz és kitűzök vásárlása Kőbányai Polgárőr Szövetség támogatása Egészségügyi Szolg. részére eszközbeszerz. Állami gondozott gyermekek karácsonyi ajándékozásához hozzájárulás l db irattűzögép és egyéb irodaszer vásárlása Fotózás költségeire l db fax vásárlása Virágcsokor költségei Bérczi Zsófia r. Sidneyben megrendezett Nemzetközi Uszóversenyre támogatás Kőbányai Kolping Egyesület támogatása Törekvés Néptánc Együttes Nagycsaládosok Kőbányai Szent László csoport részére támogatás Külsö Kőbányai Szent Család Lelkészség támogatása EVIG Nyugdíjas Klub támogatása Válaszút Táncegyüttes Építök Sport Klub támogatása l db világatlasz és l db földgömb vásárlása Keresztúri út kitűzése X. ker. Rendörkapitányság részére eszközvásárlás Könyvjutalmazás költségéhez támogatás Emléktábla elhelyezésére Iskola részére számítógép vásárlásához támogatás Kőbánya színes várostérkép 300 db címeres nyakkendő Kőbánya Városkép fotózása Étkezési térítési díj kedvezmény Egyesített Bölcsödék részére (videokamera vásárlásához) támogatás
Személyi juttatás
TB
ezer Ft-ban
Dologi
Műk. c. pe. átad.
Felhalmozás
145 169 200 2.026
2.924
Felhalm. c.pe.átad.
Összesen
145 169 200 4.950
95
95 42 69 2 187
lll 2 187 4
4 70 30 150
70 30 150
60
60
45 40 50 200
45 40 50 200 12 250
12 250 820 41 100
2.680
3.500 41 100
140
140 325 350 313 2.000
148
165
325 350 313 2.000 17
2/a. sz. melléklet -4Megnevezés
Közalkalmazottak Nyugdíjpénztár munkáltatói támogatása Közbiztonsági és Bűnmegelözési Bizottság 1995.évröl 1996.évre általános tartalékkeret visszapótlását céltartalékba hel~ezi Polgárőrség támogatására III. negyedévi rendelet módosításban fedezetére jóváhagyva 1996. IV. negyedévi összesen
Személyi juttatás
Dologi
TB
Műk.
c. pe. á tad.
Felhalmozás
ezer Ft-ban Összesen
Felhalm. c. pe. á tad.
3.450
3.450
4.188
-
7.716
1.000 6.918
5.781
70
1.000 24.673
4.188
-
7.716
6.918
5.781
70
76.248 100.921
6.828 90
3.547 208
70
6.918
2.026 5.781
többletigén~ek
Intézményenkénti bontás Polgármesteri Hivatal GAMESZ Bem József Általános Iskola Szent László Gimnázium Szervátiusz Jenö Általános Iskola Pataky Művelödési Központ Szociális Foglalkoztató Egészségügyi Szolgálat Összesen
3.871 751
3.818 46 112 36 100 76 4.188
170
-
2.924 7.716
70
76.248 14.316 4.867 46 112 36 270 76 4.950 100.921
1996. évi céltartalék alakulása
2/b. sz. melléklet eFt-ban Megnevezés
1996. évi eredeti
Millecentenáriumi ünnepségre
Millecentenári umi Polgárőrség emlékmű létesítése támogatására
Közalkalmazotti nyugdíjpénztár munkált. támog.
Összesen
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
11.000
előirányzat
III. n.évig felhaszn. összesen Maradvány IV .negyedévi változások Előirányzat
felhasználás GAMESZ Maradvány
-
1.000
2.000
3.000
2.000
2.000 1.000
-2-
2/b. sz. melléklet Céltartalék terhére történő felhasználás kiadási jogcímenkénti bontásban
eFt-ban Megnevezés III. n.évig összesen IV. n.évi változ. Közalk.nyugdíjpt. munkáltatói támogatás GAMESZ 1996.évi összesen
Személyi
TB
53
Dologi 17
4.870
Műk.
célú Felhalmo- Összesen zás pe. átad. 11.000 6.000 60
2.000
2.000
53
17
4.870
6.000
2.060
13.000
Céltartalék terhére történő előirányzat szakfeladatonkénti bontásban
Megenvezés Polgármesteri Hivatal 751153 Önk.ig. tev. szakfeL GAMESZ 8012 Alapfokú okt. szakág.
1996.évi összesen
Személyi
53
53
TB
Dologi
17
17
Műk.célú pe. átad.
l Felhalmozás
6.000
4.124
746
2.060
4.870
2.060
Összesen
10.194
2.806
6.000
13.000
