Číslo f. 001/16 002/16 003/16 004/16 005/16 006/16 007/16 008/16 009/16 012/16 013/16 014/16 015/16 016/16 017/16 018/16 019/16 020/16 021/16 022/16 023/16 024/16 025/16 026/16 027/16 028/16 029/16 030/16 031/16 032/16 033/16 034/16 035/16
Popis fakturovaného plnenia Hlasové služby Hovorné Hovorné Mesačná splátka-telefón Lyžiarsky kurz 2016 Hlasové služby Vodné SW IFOsoft 2016 Výkaz stravovaných osôb Hlasové služby Dodávka plynu Dodávka elektriny ALF-prístup do databázy Poistenie osôb Vodné Hrnce, termosy do ŠJ Poistenie techniky Hlasové služby Hovorné Hovorné Zaškolenie obsluhy kotlov Kalibrácia teplomerov Oprava tlačiarne Verejná IP adresa Revízia hasiacich prístrojov Výkaz stravovaných osôb Stavebnica Lego do ŠKD Hlasové služby Chladnička do ŠJ Lyžiarsky kurz 2016 - vratky Revízia elektro Preprava žiakov - FO Prešov Vodné
Suma s DPH 15,98 35,99 5,00 18,40 5250,00 -1,20 130,48 71,52 339,15 15,47 7 470,00 1 292,00 199,00 8,40 102,18 439,28 67,00 0,00 35,99 5,00 50,00 104,40 66,40 19,92 72,40 343,35 49,00 15,00 299,00 -450,00 1 029,00 38,16 51,88
Číslo zmluvy 2029113618 A 4446332-0001 A 2619816-0001 A 4446332-0001
Číslo objednávky
002/2016 82966748 70-000053369PO2012 2011/29/ZS 2029113618 99618 5100295891 C 004/2016 2405123745 70-000053369PO2012 005/2016 5720045129 82966748 A 4446332-0001 A 2619816-0001 006/2016 007/2016 001/2016 1946 009/2016 010/2016 2029113618 011/2016 002/2016 027/2015 013/2016 70-000053369PO2012
Dátum doručenia f. 8.1.2016 19.1.2016 19.1.2016 19.1.2016 21.1.2016 22.1.2016 27.1.2016 28.1.2016 29.1.2016 8.2.2016 8.2.2016 9.2.2016 12.2.2016 15.2.2016 16.2.2016 16.2.2016 16.2.2016 18.2.2016 18.2.2016 18.2.2016 18.2.2016 22.2.2016 25.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 2.3.2016 8.3.2016 8.3.2016 10.3.2016 9.3.2016 15.3.2016 17.3.2016 17.3.2016
Údaje dodávateľa Slovak Telekom Orange SK Orange SK Orange SK WANAKA, Veľký Šariš O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava VVS Košice BrlS s.r.o., Prešov ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj Slovak Telekom RWE Gas Slovensko VSE Košice PcProfi, s.r.o. Prešov Generali Poisťovňa, a.s. VVS Košice Gastro-Galaxi, Stuľany 195 Generali Poisťovňa, a.s. O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Orange SK Orange SK REVIKO, s.r.o. Prešov GAROMA, Ing. Leško Ivan, Košice A-com, Stropkov VOSPOL, s.r.o. Svidník Peter Gula, Svidník ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj PICCOLINO, Svidník Slovak Telekom ELSATEX, Stropkov WANAKA, Veľký Šariš ELEC-MK, Ing. M. Kleban, Stropkov KOLTUR, Okrúhle 121 VVS Košice
Číslo f. 036/16 037/16 038/16 039/16 040/16 041/16 042/16 043/16 044/16 045/16 046/16 047/16 048/16 049/16 050/16 051/16 052/16 053/16 055/16 056/16 057/16 058/16 059/16 060/16 061/16 062/16 063/16 064/16 065/16 066/16 067/16 068/16 069/16
Popis fakturovaného plnenia Hlasové služby Školské potreby - HN Hovorné Hovorné Vedenie účtovníctva Pracovné zošity 1.ročník Chladnička do zborovne Plastové armatúry Počítačová technika Čistiace prostriedky Výkaz stravovaných osôb Čistiace rohože Stavebnica Cheva 8 do ŠKD Bezpečnostný technik Balík služieb Premium Hlasové služby Medaily na šk. olympiádu Škola v prírode 2016 Inštalácia programov, upda Hovorné Hovorné Hlasové služby Vodné Naša škola-predplatné Reflexné vesty MŠ Spracovanie miezd I.Q 2016 Závesné mapy ANJ Reflexné vesty ZŠ Výkaz stravovaných osôb Custom hosting zshavaj.sk Doména zshavaj.sk Dodávka elektriny Hlasové služby
Suma s DPH 0,72 879,80 35,99 5,00 500,00 63,36 289,00 299,32 1892,02 406,12 425,25 185,11 23,00 30,00 399,00 15,19 106,63 2300,00 20,50 35,99 5,00 0,73 128,90 15,00 25,00 75,12 19,96 36,00 451,50 36,00 13,8 1 292,00 15,00
Číslo zmluvy 82966748
Číslo objednávky e-mail 14.3.2016
A 4446332-0001 A 2619816-0001 Zmluva o vedení účtov. Objednávací list 014/2016 012/2016 OBZ1601263 015/2016 016/2016 017/2016 BOZP záväzná objednávka 2029113618 201680346 019/2016 2011/29/ZS A 4446332-0001 A 2619816-0001 82966748 70-000053369PO2012 e-mail 21.4.2016 Refundácia nákladov e-mail 28.4.2016 11675526 11675527 5100295891 C 2029113618
Dátum doručenia f. 17.3.2016 17.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 21.3.2016 22.3.2016 22.3.2016 22.3.2016 22.3.2016 23.3.2016 31.3.2016 4.4.2016 5.4.2016 6.4.2016 6.4.2016 8.4.2016 11.4.2016 13.4.2016 15.4.2016 18.4.2016 18.4.2016 18.4.2016 22.4.2016 22.4.2016 25.4.2016 25.4.2016 28.4.2016 28.4.2016 29.4.2016 2.5.2016 2.5.2016 5.5.2016 6.5.2016
Údaje dodávateľa O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava KAPAP, Prešov Orange SK Orange SK Obec Havaj AITEC,s.r.o. Bratislava ELSATEX, Stropkov TAPEX, Stropkov GIGACOMPUTER, s.r.o. BB PERFECT, Stropkov ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj ELSOLE Slovakia s.r.o. Ptičie PICCOLINO, Svidník Pavel Vrabeľ, Stropkov DATAKABINET, s.r.o. Prievidza Slovak Telekom Firma Košík-siete, s.r.o. N. Zámky WANAKA, Veľký Šariš BrlS s.r.o., Prešov Orange SK Orange SK O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava VVS Košice PAMIKO spol. s r.o. Bratislava Terra Grata n.o. B. Bystrica SOú Vyšný Hrabovec PUBLICOM s.r.o. Prievidza Terra Grata n.o. B. Bystrica ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj Websupportr, s.r.o. Bratislava Websupportr, s.r.o. Bratislava VSE Košice Slovak Telekom
Číslo f. 070/16 071/16 072/16 073/16 074/16 075/16 076/16 077/16 078/16 079/16 080/16 081/16 082/16 083/16 084/16 085/16 086/16 087/16 088/16 089/16 090/16 091/16 092/16 093/16 094/16 095/16 096/16 097/16 098/16 099/16 100/16 101/16 102/16
Popis fakturovaného plnenia Služby WIN PAM Hlasové služby Hovorné Hovorné Preprava žiakov - DDI Svidník Vodné Tonery Hyg. potreby do ŠJ Výkaz stravovaných osôb Predplatné časopisov Predplatné časopisov Hlasové služby Pracovné zošity Technika Sporák Mora Didaktické pomôcky-MŠ Kosačka - náhradné diely Učebnice ANJ Kosačka - náhradné diely Posteľné prádlo - MŠ Zapojenie plynového sporáka Hlasové služby Hovorné Hovorné Školské tlačivá Vodné Kuchynské potreby Zber kuchynského odpadu Výkaz stravovaných osôb Bezpečnostný technik Hlasové služby Hlasové služby Hovorné Hovorné
Suma s DPH 50,16 0,12 35,99 5,00 77,00 110,04 133,79 120,59 497,70 1,25 9,60 17,60 20,00 169,00 59,70 88,00 792,00 50,00 249,80 65,00 0,24 36,35 5,00 164,21 81,74 37,45 11,52 466,20 20,00 15,00 1,16 5,00 36,36
Číslo zmluvy
Číslo objednávky
82966748 A 4446332-0001 A 2619816-0001 020/2016 70-000053369PO2012 022/2016 021/2016
2029113618 024/2016 023/2016 025/2016 e-mail 19.5.2016 025/2016 e-mail 8.6.2016 026/2016 82966748 A 4446332-0001 A 2619816-0001 008/2016 70-000053369PO2012 027/2016 e-mail 23.6.2016 BOZP 2029113618 82966748 A 2619816-0001 A 4446332-0001
Dátum doručenia f. 6.5.2016 17.5.2016 18.5.2016 18.5.2016 18.5.2016 26.5.2016 27.5.2016 26.5.2016 31.5.2016 7.6.2016 7.6.2016 7.6.2016 8.6.2016 9.6.2016 13.6.2016 13.6.2016 13.6.2016 15.6.2016 16.6.2016 17.6.2016 17.6.2016 20.6.2016 20.6.2016 20.6.2016 22.6.2016 23.6.2016 30.6.2016 30.6.2016 6.7.2016 8.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016
Údaje dodávateľa ZŠsMŠ Turany n. O. O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Orange SK Orange SK EXCES, s.r.o. Staškovce 47 VVS Košice GRAS SK, Svidník JODO, Breznica 109 ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica Slovak Telekom RAABE, s.r.o. Bratislava ELSATEX, Stropkov Consulting, P.Bertko, Košická Nová Ves Extratech s.r.o. Vranov nad Topľou Glossa, Prešov Extratech s.r.o. Vranov nad Topľou EMI Jana Cicmanová, Sabinov DUKI-PLYN, D. Kidala, Stropkov O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Orange SK Orange SK ŠEVT, a.s. B. Bystrica VVS Košice JODO, Breznica 109 FÚRA s.r.o. Rozhanovce ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj Pavel Vrabeľ, Stropkov Slovak Telekom O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Orange SK Orange SK
Číslo f. 103/16 104/16 105/16 107/16 108/16 109/16 110/16 111/16 112/16 113/16 114/16 115/16 116/16 117/16 118/16 119/16 120/16 121/16 122/16 123/16 124/16 125/16 126/16 127/16 128/16 129/16 130/16 131/16 132/16 133/16 134/16 135/16 136/16
Popis fakturovaného plnenia Spracovanie miezd II.Q 2016 Škola v prírode-doplatok Škola v prírode 2016 - vratky Vodné aSc Agenda upgrade ZŠ 2017 Poistenie techniky Úrazové poistenie žiakov Hlasové služby Dodávka plynu Dodávka elektriny Hovorné Hovorné Rýchlovarná kanvica Vodné Predplatné časopisov Satelitný prijímač Stavebný materiál Hlasové služby Učebnice Prvouka 2 Dodávka plynu Vodné Oprava spotrebiča ŠJ Didaktické pomôcky-MŠ Hovorné Hovorné Revízia tlakových nádob Vedenie účtovníctva Poistenie budov - MŠ Poistenie budov - ZŠ Školské potreby MŠ+ŠKD Sada CD pre 6.roč. - HUV Výkaz stravovaných osôb Samolepky-prihlasovacie údaje
Suma s DPH 75,12 266,64 -600,00 99,04 129,00 40,96 209,76 15,00 1 245,00 1 292,00 5,00 36,28 29,99 15,72 65,69 37,80 94,61 15,00 38,83 1 245,00 34,58 73,00 193,20 36,02 5,00 290,40 500,00 123,47 1 036,00 314,78 12,00 436,80 4,00
Číslo zmluvy Refundácia nákladov
Číslo objednávky
019/2016 70-000053369PO2012 2404201307 2401012632 2029113618 99618 5100295891 C A 2619816-0001 A 4446332-0001 033/2016 70-000053369PO2012 e-mail 5.9.2016 028/2016 2029113618 99618 70-000053369PO2012 035/2016 034/2016 A 4446332-0001 A 2619816-0001 Servisná zmluva Zmluva o vedení účtov. 2403275239 5720022996 e-mail 26.9.2016 e-mail 4.10.2016 VK/10/09/061
Dátum doručenia f. 18.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 28.7.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 12.8.2016 12.8.2016 12.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 24.8.2016 2.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 23.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 29.9.2016 4.10.2016 5.10.2016 6.10.2016
Údaje dodávateľa SOú Vyšný Hrabovec WANAKA, Veľký Šariš WANAKA, Veľký Šariš VVS Košice ASC, s.r.o., Bratislava Generali Poisťovňa, a.s. Generali Poisťovňa, a.s. Slovak Telekom RWE Gas Slovensko VSE Košice Orange SK Orange SK ELSATEX, Stropkov VVS Košice Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica eTECHSHOP.sk NANY stavebniny, Stropkov Slovak Telekom AITEC,s.r.o. Bratislava RWE Gas Slovensko VVS Košice DUKI-PLYN, D. Kidala, Stropkov HOBLA s.r.o. Levice Orange SK Orange SK RACIOTHERM, s. r.o. Prešov Obec Havaj Generali Poisťovňa, a.s. Generali Poisťovňa, a.s. KAPAP, Prešov Pavelčákovci s.r.o. Košice ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj KOMENSKÝ, s.r.o. Košice
Číslo f. 137/16 138/16 139/16 143/16 144/16 145/16 146/16 147/16 148/16 149/16 150/16 151/16 152/16 153/16 154/16 155/16 156/16 157/16 158/16 159/16 160/16 161/16 162/16 163/16 164/16 165/16 166/16 167/16 168/16 169/16 170/16 171/16 172/16
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Potreby do ŠJ 103,36 Hlasové služby 15,72 Dodávka plynu 1 245,00 Školské potreby - HN 680,60 Preprava žiakov 50,00 Oprava kamerového systému 93,65 Hlasové služby 1,22 Hovorné 35,99 Hovorné 5,00 Servisné poplatky KIS 66,39 Čistiace prostriedky 311,15 Spracovanie miezd III.Q 2016 75,12 Oprava senzorového splachovania 119,00 Beseda - Zálesák 50,00 Výchovný program-ŠKD 65,55 Správa registratúry-seminár 39,00 Tonery 240,08 Školské potreby-SZP 281,82 Kancelárske potreby 461,58 Vodné 146,20 Portál DIREKTOR 111,76 Úrazové poistenie UoZ 6,64 Výkaz stravovaných osôb 460,32 Tlačiareň 227,6 Dodávka elektriny 1 292,00 Odvetranie povaly 360,00 Oplachový prostriedok ŠJ 77,09 Kriedy, výkresy 219,76 Dodávka plynu 1 245,00 Hlasové služby 15,62 Koberec 556,72 Stolovaciepotreby 159,30 Obklady, dlažby 427,08
Číslo zmluvy
Číslo objednávky 036/2016
2029113618 99618 e-mail 7.10.2016 39/2016 37/2016 82966748 A 4446332-0001 A 2619816-0001 Zmluva o prevádzke 042/2016 Refundácia nákladov 038/2016 041/2016 Telefon. objednávka Telefon. objednávka 043/2016 e-mail 17.10.2016 e-mail 17.10.2016 70-000053369PO2012 Zálohová faktúra 5190031562 e-mail 27.10.2016 5100295891 C 040/2016 telefon. 25.10.2016 e-mail 7.11.2016 99618 2029113618 045/2016 e-mail 12.11.2016 044/2016
Dátum doručenia f. 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 10.10.2016 17.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 24.10.2016 2.11.2016 2.11.2016 3.11.2016 4.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 8.11.2016 8.11.2016 11.11.2016 14.11.2016 14.11.2016
Údaje dodávateľa JODO, Breznica 109 Slovak Telekom innogy Slovensko s.r.o. KAPAP, Prešov TAXI-CENTRAL, Stropkov A-com, Stropkov O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Orange SK Orange SK Slovenská národná knižnica Martin PERFECT, Stropkov SOú Vyšný Hrabovec NOVOPLYN, s.r.o. Stropkov Múzeum na kolesách, Prešov RAABE, s.r.o. Bratislava ASR, Nováky GRAS SK, Svidník KAPAP, Prešov KAPAP, Prešov VVS Košice Wolters Kluwer,s.r.o. Bratislava Komunálna poisťovňa ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj Fax&Copy Prešov VSE Košice DACHCOM s.r.o. Stropkov CORA, Poprad ARKA-internetový obchod innogy Slovensko s.r.o. Slovak Telekom Magdalena Gostičová, Stropkov obchod.DAJAR.sk PETLUB, s.r.o. Stropkov
Číslo f. 173/16 174/16 175/16 176/16 177/16 178/16 179/16 180/16 182/16 183/16 184/16 185/16 186/16 187/16 188/16 189/16 190/16 191/16 192/16 193/16 194/16 195/16 196/16 197/16 198/16 199/16 200/16 201/16 202/16 203/16 204/16 205/16 206/16
Popis fakturovaného plnenia Virtuálna knižnica Poistenie budov - ZŠ Kancelárske stoličky Hlasové služby Hovorné Hovorné Vodné Lieky Odmeny žiakom+tlačivá Predplatné časopisov Pracovné oblečenie UoZ Servis kosačky Mobilný telefón-MŠ Servisný poplatok Výučbové DVD - dejepis Výchovný program-ŠKD Výkaz stravovaných osôb Medaily na šk. olympiádu Kuchynské spotrebiče Bezpečnostný technik Zdravotná služba Knihy do školskej knižnice Spracovanie miezd IV.Q 2016 Hlasové služby Dodávka plynu Slovníky na SJL Farby, laky, štetce Vedenie účtovníctva Oprava el. rúry Dátové úložisko Didaktické hry-SZP Karaoke set-MŠ Vodné
Suma s DPH 119,52 179,73 441,6 0,41 35,99 5,00 67,60 57,44 53,58 16,20 39,81 35,95 26,60 39,70 29,46 42,76 498,40 101,74 97,90 30,00 40,00 143,63 75,12 15,00 1 245,00 336,85 229,64 500,00 40,00 409,10 325,29 119,80 58,16
Číslo zmluvy VK/10/09/061 2405336785
Číslo objednávky
e-mail 18.11.2016 82966748 A 4446332-0001 A 2619816-0001 70-000053369PO2012 046/2016 047/2016 048/2016 049/2016 e-mail 24.11.2016 e-mail e-mail Aktualizácia e-mail 25.11.2016 050/2016 BOZP Zdravotná služba e-mail 1.12.2016 Refundácia nákladov 2029113618 99618 e-mail 6.12.2016 031/2016 Zmluva o vedení účtov. 051/2016 052/2016 e-mail 13.12.2016 e-mail 13.12.2016 70-000053369PO2012
Dátum doručenia f. 16.11.2016 16.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 30.11.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 6.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 16.12.2016 14.12.2016
Údaje dodávateľa KOMENSKY, s.r.o. Košice Generali Poisťovňa, a.s. B2B Partner, s.r.o. BA O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Orange SK Orange SK VVS Košice INKA Pharm, s.r.o. Stropkov Coltsun-Consult s.r.o. SP Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica Jozef Gula, Stropkov JAPOL-Ján Polaščík, Stropkov HEJ.sk-internetový obchod Skylink Slovakia Real Fantasy s.r.o. Brezno RAABE, s.r.o. Bratislava ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj Firma Košík-siete, s.r.o. N. Zámky Internet Mall Slovakia, s.r.o. BA Pavel Vrabeľ, Stropkov Pavel Vrabeľ, Stropkov SPN-Mladé letá, s.r.o. BA SOú Vyšný Hrabovec Slovak Telekom innogy Slovensko s.r.o. Littera.sk DÚHA-predajňa Farby-Laky, Stropkov Obec Havaj EMESERVIS, Otto Mušinský, ML A-com, Stropkov Rozumné hračky.sk electronic.star.sk VVS Košice
Číslo f. 207/16 208/16 209/16 210/16 211/16 212/16 213/16 214/16 215/16 216/16 217/16 218/16 219/16 220/16 221/16
Popis fakturovaného plnenia Oprava práčky Potreby pre predškolákov Záhradnícke potreby Pracovné odevy, obuv Hlasové služby Hovorné Hovorné Železiarenský tovar Elektroinštalačný materiál Koberce Mikulášske kostýmy Výkaz stravovaných osôb Zimná údržba chodníkov Hygienické potreby - ŠJ Počítač
Suma s DPH 44,00 388,75 182,90 359,46 0,48 36,00 5,00 509,82 175,75 387,38 140,95 400,96 37,44 48,91 175,40
Číslo zmluvy
Číslo objednávky 053/2016 e-mail 13.12.2016 030/2016 054/2016
82966748 A 4446332-0001 A 2619816-0001 029/2016 032/2016 057/2016 e-mail 9.12.2016 055/2016 058/2016 e-mail 27.12.2016
Dátum doručenia f. 15.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 27.12.2016
Údaje dodávateľa ELEKTROMIX, A. Džupina, Svidník NOMILAND, s.r.o. Košice SEMFA, s.r.o. Stropkov Jozef Gula, Stropkov O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Orange SK Orange SK GAJA-železiarstvo, Stropkov MIKUMA, s.r.o., Varechovce 64 M. Gostičová-koberce, Stropkov SPIRIT s.r.o., L. Mikuláš ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj TAPEX, Stropkov JODO, Breznica 109 GIGACOMPUTER, s.r.o. BB
