2008.01.01-től ill. alap: 38650 Ft. Dr. Horváth Éva jegyző közszolg-. jogviszony kezdete: 1975.08.01 jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01. Végkielégítési idő kezdete: 1975.08.01 alapilletmény (36800x6,25) 10 % vezetői pótlék 20% illetménykiegészítés 10,75 % eltérítés összesen: Kerekítve:
25 alap 12 vezetői 37 összesen
241563 24156 48313 25969 340000 340000
Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő 2008.08.01-től. vezető főtanácsos megnevezés
Papné Varga Mária főelőadó közszolg-. jogviszony kezdete: 1978.07.28 jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1978.07.28 30 éves jub. jutalom: 2008.07.28. Végkielégítési idő kezdete: 2002.04.01 alapilletmény (38650*2,85) 20% illetménykiegészítés munkáltatói eltérítés: személyi illetmény:
110153 22031 47817 180000 eltérítés:
25 alap 8 pót 33 összesen
43,4% 163,4 %
180000
Besorolás: 2005. 07.28-tól II/12, főelőadó, következő fizetési fokozat 2008.07.26-tól
Bognár Attiláné főelőadó közszolg-. jogviszony kezdete: 1989.06.14 jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1999.12.16 25 éves jub. jutalom: 2024.12.16. Végkielégítési idő kezdete: 2003.01.01 alapilletmény (38650*2,65) 20% illetménykiegészítés munkáltaói eltérítés illetmény:
102423 20485 27093 150000
eltérítés:
27% 146,5 %
Besorolás: II/9, főelőadó, következő fizetési fokozat 2010.06.15-től
25 8 4 37
alap pót gyermek összesen
150000 670000
önk. igazgatás 2009. évi számítási anyag
eredeti havi illetmény 500 ezer Ft illetmény (I-XII.) rendszeres illetmény összesen: jub. jutalom keresetkiegészítés munkaruha önkéntes nyugdíj étkezési bankköltség Internet támogatás egyszeri bérkiegészítés költségátalány (pm,alpolgármester) nem rendszeres összesen: polgármester, alpolgármester tiszt.díja biz. Elnök biz. Tag biz. Tag külső helyi képviselő (2 fő) külső személyi jutttatás személyi juttatás összesen: nyugdíjbiztosítási játulék 24 % term. egészségbizt. járulék 4,5 % pénzbeli egészségbizt. jár. 0,5 % eü MAJ Munkaadói összesen: irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat egyéb információhordozó üzemanyag (kmb) szakmai anyagok kisértékű tárgyi eszköz
6000 6000 490 155 0 288 0 216 744 1893 2880 882 673 209 928 5572 13465 3053 572 64 70 382 4141 300 10 80 50 200 100 200
önk. igazgatás 2009. évi számítási anyag egyéb készlet Készletbeszerzés összesen: telefon egyéb komm. szolg. Kommunikációs szolgáltatás gáz villany víz- és csatornadíj
100 1040 150 400 550 500 350 100
karbantartás egyéb üzermeltetés Szolgáltatási kiadások ÁFA Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklámkiadások Egyéb dologi kiadások (falunap) Dologi kiadások összesen: Költségvetési befizetések adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Folyó kiadások összesen: Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
200 450 1600 1278 100 300 2500 7368 700 700 700 8068
Hévíz Város Önkormányzata: - orvosi ügyelet - gyepmesteri társulás Kistérségi társulás költségihez hozzájárulás tám. értékű műk. kiadás Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása Polgárőrség nem tám. értékű műk. célú
Műk. célú pénzeszközátadás tám értékű
800 180 150 1130 200 200 400 1530
önk. igazgatás 2009. évi számítási anyag
Lakosság közműfejlesztési állami támogatás nem tám. értékű
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Beruházás összesen: Tartalék Szakfeladat kiadás összesen: árfolyamnyereség egyéb bevétel eljárási költség kamatbevétel Működési bevételek összesen: Kistérségi támogatás (könyvtárra) Közlekedési támogatás visszatérítése előző évi támogatás Műk. célú pe. átvétel:(tám.értékű) telekeladás Felhalmozási bevétel Tám.értékű felh., bevétel Tervezett pénzmaradvány: Előző évi visszatérülések Szakfeladat bevétel összesen:
300 300 300
10221 37725 500 300 20 820 130 130 10000 10000 4000 14950
választási szakfeladatok 2009.
bevétel: tám. értékű
Kiadások irodaszer villamos energia postaköltség élelmiszer (üdítő, kávé) ÁFA Dologi összesen: Helyi választási bizottság tagjainak díja (5x15000 Ft) Jegyzőkönyvvezető díja HVI tagjainak díja Személyi juttatások összesen: tb. járulék 29 % MAJ 3 % Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Kiadás összesen:
Községgazdálkodás 2009. számítás
Gömörei István Egyed István
100000 100000 200000
rendszeres illetmény összesen: közhasznú munkás bére 7 hó *72000 FT rendszeres személyi összesen: keresetkiegészítés (13.havi) étkezési keresetkieg. 2 %
2400 504 2904 200 372 48
nem rendszeres összesen: személyi juttatás összesen: nyugdíjbiztosítási játulék 24 % term. egészségbizt. járulék 4,5 % pénzbeli egészségbizt. jár. 0,5 % eü MAJ Munkaadói összesen: védőital könyv folyóirat védőruha üzemanyag park egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: telefon Kommunikációs szolgáltatás víz víz.-és csatornadíj szennyvíz karbantartás szállítás egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Költségvetési befizetések Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások összesen: Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
620 3524 864 160 18 70 106 1218 30
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja Beruházás összesen: Kiadások összesen: Bevétel összesen:
150 500 800 1480 20 20 50 50 50 500 50 1000 1700 660 3860
100 239 161 500 4360 1228 1228 10330
Községgazdálkodás 2009. számítás
Temető 2009. számítási anyag
eredeti irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat védőruha üzemanyag park egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: telefon Kommunikációs szolgáltatás bérleti díj villany víz- és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Költségvetési befizetések Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások összesen: Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
BeruhásáS ÖSSZESEN: Kiadások összesen:
0 0 0
0
50 60 20 750 880 176
1056 0 0 0 0 0 1056
0 1056
Közvilágítás 2009. számítási anyag
eredeti villany víz karbantartás egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások ÁFA
2000 0 0 2000 400
Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen:
2400
Költségvetési befizetések
0
Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések
0 0
Kamatkiadások
0
Egyéb dologi kiadások összesen:
0
Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
2400
Kiadás összesen:
2400
önk. feladatra nem tervezhető 2009 .
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban 1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése 2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása
8646 önkf.nemterv.
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen
200 300 500
közműfejlesztési támogatás Központosított előirányzat összesen: SZJA helyben maradó része
300 300 4677
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt SZJA összesen: gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: építményadó kommunális adó idegenforgalmi adó iparűzési adó talajterhelési díj nemlakások bérleti díja földbérlet
4677 3200 7877 3000 4000 150 25000 100 280
pótlék, bírság földbérleti díj Átengedett központi adók: Önkormányzat sajátos működési bevételei: vadászati jog koncessziós díj (DRV szennyvíz) Önkormányzat sajátos felh. bevételei: Bevétel összesen:
100 61 7877 40568 1000 1000 51014
önk. feladatra nem tervezhető 2009 .
Finanszírozás 2009.
értékpapír beváltás Fin:
bevétel:
Kiadás értékpapír vásárlás
6 000
Családsegítés 2009.
falugondnok illetmény I-12 hó
illetmény
150000 1800000
rendszeres illetmény összesen: étkezési
1800 144
keresetkieg.13.havi keresetkieg. 2 % nem rendszeres összesen: személyi juttatás összesen: nyugdíjbiztosítási játulék 24 % term. egészségbizt. járulék 4,5 % pénzbeli egészségbizt. jár. 0,5 % eü MAJ Munkaadói összesen: irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat védőruha üzemanyag egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: telefon Kommunikációs szolgáltatás gáz villany víz karbantartás Szolgáltatási kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások
150 36 330 2130 522 100 11 25 70 728 10
Dologi kiadások összesen: Költségvetési befizetések Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések
1572
50 600 300 960 0
200 200 312 100
553 553
Kamatkiadások
31
folyó kiadások
584
Dologi és folyó kiadások mindösszesen: Felhalmozási (Fiat részlet Kiadás összesen:
Bevétel
2156 712 5726
Szemétszállítás 2009.
egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: telefon Kommunikációs szolgáltatás gáz villany víz karbantartás egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások ÁFA
0
0 0 0 3000 3000 600
Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen:
3600
Költségvetési befizetések
0
Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések
0 0
Kamatkiadások
0
Egyéb dologi kiadások összesen:
0
Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
3600
Kiadás összesen:
3600
Művelődési ház 2008.
irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat védőruha kisértékű tárgyi üzemanyag egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: telefon Kommunikációs szolgáltatás gáz villany
0 0 0
100 100
400 500
karbantartás egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások
300 100 1300 280
Dologi kiadások összesen: Költségvetési befizetések Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások összesen:
1680 0
Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
1680
0 0 0 0
Színpad felújítás ÁFA Beruházás összesen: Kiadás összesen:
0 1680
könyvtár 2009
eredeti Horváth Józsefné B8 2008.01.01. illetmény (I-XII.)
illetmény
rendszeres illetmény összesen: étkezési kwresetkieg.13.havi keresetkieg. 2 % nem rendszeres összesen: személyi juttatás összesen: Megbízási díj könyvtáros Személyi összesen: nyugdíjbiztosítási játulék 24 % term. egészségbizt. járulék 4,5 % pénzbeli egészségbizt. jár. 0,5 % eü MAJ Munkaadói összesen: irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat védőruha üzemanyag egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: telefon Kommunikációs szolgáltatás gáz villany víz karbantartás Szolgáltatási kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások
90000 90000 1080000 1080000
1080 144 90 22 256 1336 180 1516 364 68 8 30 43 513 50 0 0 50 300 400
200 200 120
Dologi kiadások összesen: Költségvetési befizetések Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések
720 0
Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások összesen: Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
0 0 0 720
Kiadás összesen:
2749
Sportfeladatok 2009.
egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: telefon Kommunikációs szolgáltatás gáz villany víz karbantartás egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen:
0
120 100 100 0 320 70
390
Költségvetési befizetések
0
Munkáltatói SZJA adók, díjak, befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások összesen:
0 0 0 0
Dologi és folyó kiadások mindösszesen:
390
Kiadás összesen:
390
2009. év Alsópáhok közös feladatok fin.
2956
SZAKFELADATOK: - ÓVODAI ÉTKEZTETÉS - ISKOLAI ÉTKEZTETÉS - HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT - VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT - SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS
1322 1290 61 449 325 3447
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT 6. melléklet ezer forintban
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)
3700
Hévíz Város Önkormányzata: - orvosi ügyelet - gyepmesteri társulás - Hévíz kistérségi társulás Támogatásértékű működési kiadás:
1130 800 180 150 4830
Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 4830
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Lakosság közműfejlesztési támogatás
200 200 400 300
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
300
2. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
700
ápolási díj rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás közlekedési támogatás átmeneti szociális segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri gyermekvédelmi támogatás közgyógyellátás természetbeni ellátás 3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:
445 200 300 130 200 200 1000 170 100 500 3245
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %
107
2009. ÖSSZESÍTETT
2009. évi költségvetés
önkormányzati igazgatás választási feladatok községgazdálkodás temető közvilágítás családsegítés szemétszállítás kultúrház könyvtár sport társulásos Apáhok fiannszírozás szociális ellátás feladatra nem terv. összesen:
eredeti előirányzatok bevétel előir. 14950
kiadás előir. 37725 10330 1056 2400 5726 3600 1680 2749 390 2956
6 000 3352 51014 71964
71964
2009. ÖSSZESÍTETT
2009. ÖSSZESÍTETT
2009. ÖSSZESÍTETT
2009. ÖSSZESÍTETT
