13de Voortgangsrapportage Hubertustunnel 4de kwartaal 2007

13devoortgangsrapportage Hubertustunnel 4de kwartaal 2007

13de Voortgangsrapportage Hubertustunnel 4de kwartaal 2007

Opsteller: P.P.M.K. Janssen Dienst Stadsbeheer / Stedelijke Structuren / Projectorganisatie Hubertustunnel Datum: 06-02-2008 Status: definitief

Gemeente Den Haag 1


Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Hubertustunnel Pagina

Onderwerp

3.

Management letter

4.

Ontwerp

5.

Uitvoering

7.

Veiligheid en risicomanagement

8.

Omgevingsmanagement

9.

Communicatie

11.

Financiën

2


1. Management letter In het laatste kwartaal van 2007 is een begin gemaakt met het aanbrengen van de brandwerende bekleding. Hierdoor is nu in de zuidelijke tunnelbuis een goed beeld te krijgen van het uiteindelijke interieur van de tunnel. Bij alle dwarsverbindingen zijn inmiddels de vriesinstallaties uitgezet, omdat de aangebrachte constructies de draagkracht van deze tijdelijke maatregel kunnen overnemen. Hiermee is de laatste, in technische zin, risicovolle fase van het project afgesloten. 1.1 Planning en Financiën De datum van openstelling van de Hubertustunnel is nu definitief op 25 september 2008 gesteld. Later dan oorspronkelijk gepland, maar alleszins te verantwoorden door de uitgebreide scope-wijziging naar aanleiding van de wijzigingen in de wet Tunnelveiligheid. De consequenties van deze scope-wijziging, waarbij het veiligheidsniveau verhoogd is tot de vigerende normen en ook is ingespeeld op te verwachte strengere eisen, zijn ook in ruimtelijke zin goed waar te nemen. Zo is het bedieningsgebouw aan de Landscheidingsweg-zijde met 150% in ruimte uitgebreid om de diverse apparatuur te kunnen huisvesten. Zoals eerder aangegeven, is binnen de vigerende planning geen ruimte de langere uitvoeringsduur op te vangen. Dit komt doordat de reguliere werkzaamheden in de huidige afbouwfase al optimaal op elkaar afgestemd worden uitgevoerd. En de planningsmarges die in het totale project zaten, zijn besteed aan het oplossen van funderingsproblemen die zich voordeden bij de bouw van de startschacht. Met de aannemer zijn afspraken, ook in de vorm van boete-bedingen, gemaakt om genoemde datum van 25 september 2008 te halen. Voor de financiën geldt dat de post onvoorzien nog immer toereikend blijkt om de meerkosten en wijzigingen te kunnen dekken. Op dit moment zijn er nog twee grote onzekerheden: - het resultaat van de meer- en minderwerken van de afbouw (dienstgebouwen, interieur, etc.); - de kosten voor de aansluiting aan het Hubertusduin, de scope van dit werk is groter geworden nu blijkt dat een kademuur dient te worden hersteld. Aan de credit-zijde zijn ook twee ontwikkelingen te memoreren: - de GAD is van mening dat de door het project aangekochte grond ter plaatse van de voormalige politiehondenschool tegen historische aanschafprijs aan de gemeente na afloop van de werkzaamheden dient te worden overgedragen. Op aangeven van de GAD is een pm-post opgenomen voor deoverdracht van het terrein; - de indexering vanuit het Rijk is groter dan in het verleden is aangenomen. 1.2 Omgeving en Communicatie Het schouwen van alle panden langs het tracé, en daarmee de afhandeling van schademeldingen, is afgerond. De gemelde schade bleek buitengewoon beperkt en veelal was de bron van deze schade discutabel. Uit coulance-overwegingen is de projectorganisatie veelal niet al te diep op de oorzaak van schade ingegaan, maar is zonder aansprakelijkheid te erkennen een vergoeding overgemaakt. Overige klachten betreffen de trillingen die zijn waargenomen tijdens de tunnelboorpassage en thans tijdens de afbouwwerkzaamheden. Deze trillingen zijn zeer beperkt, de waarneming is subjectief. Desalniettemin worden alle klachten serieus genomen en wordt dit voorjaar een “full-scale” proef uitgevoerd om aan te tonen dat de waargenomen hinder zich beperkt tot de uitvoeringsfase. Met betrekking tot publiciteit doet het adagium “geen nieuws – goed nieuws” zijn opgeld. In technische en bestuurlijke zin daarentegen oogst het project veel lof. Er wordt gewerkt aan een passend voorstel voor de opening van de Hubertustunnel. 1.3 Conclusie Het project blijft binnen het beschikbare budget; er zijn geen financiële negatieve ontwikkelingen te verwachten. De oplever- en openingsdatum is rond 25 september 2008. De latere oplevering wordt veroorzaakt door de scope-uitbreiding op het gebied van veiligheidsmaatregelen als gevolg van nieuwe wetgeving. 3


2.

Ontwerp

2.1 Toeritten De detailengineering van de toeritten is afgerond. De resterende werkzaamheden betreffen aanpassingen van reeds gemaakte tekeningen, de zgn. as-build tekeningen. 2.2 Afbouw De detailengineering betreft voornamelijk engineering van het bouwkundige deel. Voor het interieur van de bedieningsgebouwen zijn besteksposten verstrekt en worden detailtekeningen vervaardigd. Deze werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de bouwkundige uitwerking van de aan- en afvoer van het noodstroomaggregaat. Vanwege de benodigde hoeveelheid ventilatielucht zijnde 80.000 m3/uur en een geluidsniveau van het noodstroomaggregaat van 117 dB(a) zijn maatwerk-oplossingen nodig. Dit is het directe gevolg van de verscherpte veiligheidseisen. 2.3 Brandwerende deuren De brandwerende deur is in december 2007 opnieuw getest door Effectis, onderdeel van TNO. De brandwerende deur is op enkele onderdelen aangepast. Nu voldoet de deur aan de gestelde eisen, te weten 120 minuten brandwerendheid bij een temperatuur van 1350 °C. 2.4 Tunneltechnische installaties De detailontwerpen zijn klaar, op de verkeersinstallaties en de besturingsinstallatie na. In het contract met de aannemer is weinig gespecificeerd over de bediening en besturing van de tunnel, omdat ten tijde van de aanbesteding nog niet duidelijk was hoe de bediening van de tunnel geregeld zou worden. Inmiddels is bekend dat de bediening van de tunnel ondergebracht wordt in de toekomstige 24-uurs centrale in de haven van Scheveningen en dat deze bediend gaat worden door de huidige brugwachters. Dit betekent dat het bedieningsysteem van de Hubertustunnel op de eisen en wensen van de gebruikers aangepast moet worden. Uiteraard worden de aanpassingen in nauw overleg met de toekomstige beheerder van de tunnel uitgevoerd. 2.5 Kwaliteit Begin 2008 wordt het onderdeel installaties van aannemer HTC weer geaudit. Vanaf maart of april 2008 wordt gestart met het maken van de as-build tekeningen. 2.6 Knelpunten De aannemer is tot op heden niet gestart met het opstellen van het detailontwerp verkeersinstallatie. Gevolg is een mogelijk vertraging in de verkeerssystemen. In de bouwvergadering is de aannemer gewezen op zijn verantwoordelijkheid.

4


3.

Uitvoering

3.1 Toeritten Landscheidingsweg: de rijvloer van L-2 (noordbuis) is in week 50 gestort, zodat beide tunnelbuizen na nieuwjaar weer volledig bereikbaar zijn en de logistiek voor het uitvoeren van werkzaamheden weer volledig op orde is. De laatste grote vloermoot L-9 is in week 51 gestort, evenals dak L-5. De dakconstructies van L-3 en L-4 zijn nu gereed en op het dak van L-4 is de gebogen wandconstructie ook al gestort. Hierdoor is al goed te zien hoe de toerit er in de eindsituatie uit gaat zien. Inmiddels is ook gestart met het maken van de keerwanden van de laatste moten, L-10 en L-11. In het dienstengebouw is de installateur begonnen met voorbereidende activiteiten voor het plaatsen van de installaties. Hubertusduin: de wanden die een onderdeel vormen van de overgangsconstructie tunnel-toerit zijn gestort en de eerste zgn. voorzetwanden zijn gereed. In het techniekgebouw is het metselwerk uitgevoerd. 3.2 Afbouw Zuidbuis: de betonnen barriers zijn over de volle lengte gereed en ook alle hulpposten zijn gestort. De middenpompkelder is klaar en er kan over gereden worden. Ook zijn de eerste lagen asfalt aangebracht, over een lengte van ca. 1.000 meter. Met een spuitrobot is over een lengte van 400 meter hittewerende bekleding aangebracht op de tunnelwand. Noordbuis: de middenpompkelder is gereed en het werkverkeer kan erover heen. De volledige wegfundering is aangebracht. Het storten van betonstroken en barriers gaat zeer snel, mede dankzij de inzet van extra bekistingen. De hulpposten zijn voor de helft gereed. Dwarsverbindingen: alle vijf de dwarsverbindingen zijn in ruwbouw gereed en de laatste vriesinstallatie is begin december 2007 uitgezet. Eén van de meer risicovolle onderdelen van het project is hiermee afgerond. De eerste drie dwarsverbindingen zijn inmiddels voor de helft afgewerkt. 3.3 Tunneltechnische installaties Zuidbuis: alle ankers, die vooruitlopend op het spuiten van de hittewerende bekleding moesten worden aangebracht, zijn geboord. Daar waar de hittewerende bekleding al aanwezig is, is begonnen met montagewerkzaamheden. Noordbuis: het plaatsen van de trekputten is gereed. Vooruitlopend op het aanbrengen van de hittewerende bekleding worden de ankers geboord. Dienstengebouwen: de uitvoering van de installaties loopt. Als eerste worden de kabelbanen aangebracht. 3.4 Maaiveldaansluitingen (zie ook paragraaf 5.4) Landscheidingsweg: er is overeenstemming over de techniek, de planning en de kosten. Deze passen binnen de begroting conform het Raadsbesluit. Hubertusduin: concept-ontwerp is gereed, in de loop van februari 2008 volgt de definitieve aanbieding incl. planning en fasering. Voor beide zijden geldt dat de werkzaamheden gereed moeten zijn bij ingebruikname van de tunnel. 3.5 Contractwijzigingen 108 st. afgehandeld en 34 st. in behandeling. De complexiteit van vooral de contractwijzigingen op het gebied van installaties vergen de hoogste aandacht. Er wordt echter wel continu voortgang geboekt. Memorabel is verder het bedieningsgebouw, omdat dat bijna 2,5 keer groter is geworden dan in het oorspronkelijke plan én er nog eens veel wijzigingen overheen komen. De reden hiervoor zijn de verscherpte tunnelveiligheidseisen. Financiële consequenties hiervan zijn onderdeel van de toegekende

5


scope-uitbreiding. De kosten van de overige contractwijzigingen zijn binnen de post onvoorzien op te vangen. 3.6 Termijnbetalingen De betalingen lopen volgens prognose. 3.7 Contact met de aannemer Met de aannemer verloopt het contact naar wens. Er is intensief contact vanwege het grote scala aan activiteiten die momenteel, vooral in de zuidbuis, aan de gang zijn. 3.8 Kwaliteit, ARBO, Milieu en Veiligheid De kwaliteit van het geleverde werk staat onder druk, ook tengevolge van het zoveel mogelijk beperken van opgelopen achterstand op planning. Op het gebied van de te leveren kwaliteit worden overigens geen concessies gedaan! Er wordt voldoende veilig gewerkt, tot op heden hebben zich enkele kleine incidenten (zonder blijvende gevolgen) voorgedaan; het blijft nodig om de vinger aan de pols te houden. 3.9 Knel- en aandachtspunten De complete afbouw van de tunnel met als belangrijkste onderdeel de tunneltechnische installaties. Er is nog steeds een grote hoeveelheid werk die tegelijkertijd op kleine, logistiek moeilijk bereikbare locaties moet worden uitgevoerd. Een uitgekiende planning en strakke aansturing van medewerkers blijft daarom van groot belang, ondanks dat de datum van oplevering wat is opgeschoven.

6


4.

Veiligheid en risicomanagement

4.1 Veiligheid op de bouwplaats Het afgelopen kwartaal hebben zich twee kleine incidenten voorgedaan op het bouwterrein, waarbij bouwvakkers hun enkels hebben verzwikt. Dit heeft per persoon tot enige dagen verzuim geleid. Zowel door opdrachtgever als opdrachtnemer wordt wekelijks een inspectie gehouden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Omdat in de afbouwfase veel werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd door verschillende (onder)aannemers in een beperkte ruimte, blijft het onderwerp veiligheid de volle aandacht houden van alle partijen. In de laatste week voor de kerst is daarom op het bouwterrein een gezamenlijke veiligheidsronde gehouden door het management van PHT en HTC. 4.2 Risicodossier Omdat tot het einde van het project geen nieuwe werkzaamheden met een bijzonder risicoprofiel worden uitgevoerd, is de huidige risicoanalyse nog steeds actueel. Om deze reden is besloten voorlopig geen nieuwe risicoanalyses uit te voeren. De grootste risico’s hebben momenteel te maken met tijd en planning, vooral op het gebied van de tunneltechnische installaties. Dit onderwerp wordt behandeld in de uitvoeringsoverleggen en de bouwvergadering. 4.3 Stand van zaken CAR-verzekeraar De risicomanager van de CAR-verzekeraar is actief betrokken bij de uitvoering. Tijdens de werkoverleggen worden bevindingen direct gecommuniceerd met zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en genoteerd in het verslag. De CAR-verzekeraar heeft in het bijzonder aandacht gegeven aan de kwaliteit van de dwarsverbindingen en de veiligheid rondom de bouwplaats.

7


5.

Omgevingsmanagement

5.1 Vergunningen Er zijn geen noemenswaardige bijzonderheden. 5.2 Defensie/onderstalrecht Met Domeinen is overeenstemming bereikt voor een vergoeding van het onderstalrecht. Het gaat om een bedrag van € 0,56 mln., wat € 0,1 mln. lager is dan het laatste bod van Domeinen. Binnen het budget van de Hubertustunnel is een voorziening opgenomen voor dit bedrag. 5.3 Overleg met toekomstig beheerder over bediening van de tunnel DSB/Riolering en Waterbeheersing is druk bezig met de voorbereidingen van de realisatie van een 24uurs verkeerscentrale. Vanuit deze centrale moet vanaf 2008 ook de Hubertustunnel bediend worden. De projectorganisatie wordt door de toekomstige beheerder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de 24-uurs centrale. De Hubertustunnel zal in 2008 via een glasvezelnetwerk in verbinding moeten staan met o.a. het stadhuis en de 24-uurs centrale. DSB/Stedelijke Structuren, afdeling VM/OVL, is het glasvezelnetwerk binnen Den Haag in kaart aan het brengen. Op korte termijn moet besloten worden hoe en wanneer de Hubertustunnel aangesloten wordt op de overige locaties. 5.4 Maaiveldaansluiting Landscheidingsweg: de aannemer is gestart met de werkvoorbereiding van de aansluiting aan de zijde Landscheidingsweg. De locatie van de antennemast is, in overleg met DSO en de omgeving, aangepast en vastgesteld. Hubertusduin: samen met de aannemer wordt een detailontwerp gemaakt voor de aansluiting van de Hubertustunnel op het Hubertusviaduct. Hierbij blijft het bestaande Hubertusviaduct zoveel mogelijk in tact. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor het herstellen van de kademuur nabij Europol. 5.5 Knel- en aandachtspunten Geen bijzonderheden.

8


6.

Communicatie

6.1 Begeleidingscommissie De begeleidingscommissie vergaderde op 29 november. Het schouwen van de woningen langs het boortracé was op dat moment grotendeels afgerond. In de vergadering kwam duidelijk naar voren dat de extra inzet vanuit de projectorganisatie op heldere communicatie en correcte afhandeling van vragen goed was verlopen. In de weken voorafgaand aan de vergadering bleek dat een grote ventilator in de tunnel overlast veroorzaakt bij enkele bewoners aan de Waalsdorperweg. In de vergadering is toegelicht wat er speelt: de ventilator veroorzaakt een laag frequente trilling, die door mensen die daar gevoelig voor zijn, worden opgepikt. Zij hebben hier met name ’s avonds en ’s nachts last van. De projectorganisatie heeft uitgebreid gekeken naar een oplossing, maar kan die niet bieden. De ventilator is tijdelijk noodzakelijk om een gezonde en veilige werkomgeving in de tunnel te creëren. Alle mogelijke dempende maatregelen zijn al genomen. De projectorganisatie heeft op individuele basis naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door het aanbieden van werkruimte elders of overnachtingen elders. De betrokken bewoners hebben aangegeven hier geen gebruik van te willen maken. Door de aannemer en de projectorganisatie wordt erop toe gezien dat de ventilator op de laagste stand gaat, ’s avonds zodra het werk het toelaat en in de weekenden, zodat er in ieder geval in de nacht rust is. Een andere oplossing is er vooralsnog niet te vinden, zonder de voortgang van het werk zeer ernstig in gevaar te brengen. Tijdens het kerstreces kon de ventilator uitblijven, waardoor tijdens de vakantieperiode geen overlast was voor de betrokken bewoners. N.a.v. de trillingen die gevoeld worden, toonden de leden van de vergadering zich opnieuw ongerust over trillingen die vrachtverkeer kunnen veroorzaken in de tunnel. Afgesproken is dat de trillingsproef die eerder werd gedaan, in mei 2008 opnieuw wordt uitgevoerd. Tegen die tijd ligt er asfalt in de tunnel, waardoor de testomgeving de definitieve situatie zeer dicht nadert. 6.2 Vragen en klachten Er zijn 15 klachten binnengekomen n.a.v. de werkzaamheden. Alle klachten hadden te maken met de overlast die door de ventilator veroorzaakt wordt. De klachten zijn afkomstig van drie bewoners van de Waalsdorperweg. Via het algemene telefoonnummer en per e-mail kwamen ca. 30 vragen binnen over de Noordelijke Randweg (e-mail verstuurd via de website van de Noordelijke Randweg komt binnen bij PHT). Deze vragen worden over het algemeen binnen 5 werkdagen afgehandeld, waar nodig in overleg met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. 6.3 Informatiecentrum In het vierde kwartaal (1 oktober t/m 31 december) zijn 110 bezoekers in het informatiecentrum geweest. Daarnaast werden buiten de reguliere openingstijden 24 groepen ontvangen. In 2007 bezochten in totaal 3.917 mensen het informatiecentrum. 6.4 Pers Het afgelopen kwartaal zijn 8 artikelen verschenen over de Hubertustunnel, in regionale dagen weekbladen en vakpers. Er is een aflevering van Verkeer & Meer opgenomen met wethouder Smit. In november en december verschenen er enkele publicaties in vakbladen van de hand van de aanneemcombinatie of onderaannemers, zonder dat de projectorganisatie hiervan op de hoogte was. Dit was niet alleen erg ongelukkig qua onderwerpen en timing, maar ook tegen de contractuele afspraken in. De aannemer is hierop meerdere malen aangesproken, net als de betrokken communicatiemensen bij Van Hattum & Blankevoort en BAM Civiel. In december is met het vakblad Cement afgesproken dat er in 2008 een reeks artikelen over de Hubertustunnel gepubliceerd wordt (geschreven door medewerkers van de projectorganisatie en de aannemer).

9


6.5 Diversen Opening Hubertustunnel in 2008: na uitgebreide gesprekken met de Vrije School en andere mogelijk betrokkenen is een eerste voorstel voor de opening neergelegd. Over de exacte invulling wordt nog nader overlegd. COB: in december heeft het COB laten weten dat de Hubertustunnel niet genomineerd is voor de Schreudersprijs. Tijdens de Week van het Ondergronds Bouwen geeft de projectmanager een presentatie op het internationale congres. Met het communicatieteam van de Noord/Zuidlijn is kennis en ervaring uitgewisseld over projectcommunicatie tijdens de bouw van een boortunnel. Het provinciale deel van de N14 is opgeleverd, het laatste communicatieoverleg Noordelijke Randweg is gehouden. Tot en met het vierde kwartaal 2008 wordt de gezamenlijke website nog bijgehouden. Daarna gelden de contractuele afspraken en wordt de website statisch gemaakt en blijft hij nog enige tijd online. 6.6 Evaluatie uitgevoerde acties De overlast die enkele bewoners aan de Waalsdorperweg ervaren, kan niet weggenomen worden. De regelmatig verstoorde nachtrust is bijzonder vervelend voor deze mensen. Er zal in januari en februari 2008 opnieuw nagegaan moeten worden of er op individuele basis een oplossing/compensatie gevonden kan worden. Zodra het werk het toelaat wordt de ventilator weggehaald, maar naar verwachting kan dit pas in maart 2008. 6.7

Voorgenomen acties Extra aandacht voor overlast door ventilator. Doorlopend: actieve benadering pers. Voorstel voor opening Hubertustunnel uitwerken. Artikelenreeks Cement.

10


7.

Financiën

7.1 Algemeen Het 13de voortgangsbericht laat de kosten- en dekkingsmiddelen structuur zien die wordt gebruikt voor de realisatie van het project Hubertustunnel. De cijfers hebben als uitgangspunt het Uitvoeringsbudget (dit sluit aan bij het Raadsbesluit) en sluiten aan bij het 12de voortgangsbericht (3de kwartaal 2007, tot en met 30 september 2007). 7.1.1 Budgetbeheersing Het totale budget voor de voltooiing van het project en de daarbij horende dekkingsmiddelen bedraagt € 155,06 mln.(was: € 153,16 mln.). Op dit moment is er voor een bedrag van € 129,4 mln. (was: € 126,8 mln.) aan verplichtingen met derden aangegaan. 7.1.2 Dekkingsmiddelen Een uitsplitsing van de dekkingsmiddelen wordt in paragraaf 7.3 toegelicht. 7.1.3 Kasgeldritme Met Rijkswaterstaat is afgesproken om elke drie maanden te komen tot een afrekening. De afrekening tot en met 30 september 2007 heeft plaatsgevonden. 7.1.4 Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) In november 2007 heeft de GAD, op verzoek van de projectorganisatie, een side-letter opgesteld waarin naar de verbeterpunten van het project is gekeken. Het project Hubertustunnel wordt door de GAD, wat betreft projectbeheersing, als een voorbeeldproject omschreven. Er zijn geen noemenswaardige opmerkingen geplaatst. 7.1.5 Contractwijzigingen Zoals is vermeld in paragraaf 3.5 zijn 108 (was: 88) contractwijzigingen afgehandeld en 34 (was: 40) contractwijzigingen zijn in behandeling. Het grootste gedeelte van de nog af te handelen contractwijzigingen betreft wijzigingen t.b.v. de tunneltechnische installaties. De reguliere contractwijzigingen komen t.l.v. de post Onvoorzien. Er zijn geen signalen dat deze post voortijdig wordt uitgeput.

11


7.2 Toelichting op de kosten ontwikkeling Hubertustunnel Onder tabel 1 wordt een toelichting gegeven per projectonderdeel. Tabel 1: Overzicht ontwikkeling benodigd kostenbudget per projectonderdeel Hubertustunnel Bedragen in miljoenen euro’s (excl. BTW) Projectonderdeel

Uitvoeringsbudget Mutatie Uitvoeringsbudget Prognose (incl. indexatie) (incl. indexatie) Einde 30-09-2007 31-12-2007 werk

I. BOUWKOSTEN 1. Landscheidingsweg 2. Hubertuspark 3. Boortunnel 4. Overige bouwactiviteiten 5. Algemene kosten opdrachtnemer

1,96 0,38 64,80 29,10 21,10

-0,10 0 0,64 0 0

1,86 0,38 65,44 29,10 21,10

1,86 0,38 65,44 29,10 21,10

117,34

0,54

117,88

117,88

II. BIJKOMENDE KOSTEN 6. VAT 7. Bijkomende kosten 8. Onvoorzien

15,13 5,55 5,37

0 0 1,36

15,13 5,55 6,73

15,13 5,55 6,73

Totaal Bijkomende kosten

26,05

1,36

27,41

27,41

9,77

0

9,77

9,77

153,16

1,90

155,06

155,06

Totaal Bouwkosten

9. Uitgave DSO t/m 31-12-2003 Totaal Hubertustunnel Hieronder een toelichting per onderscheiden post:

7.2.1 Landscheidingsweg De kosten betreffende de Landscheidingsweg zijn naar beneden aangepast. De afkoop van Domeinen betreffende het terrein van de Kleine Alexanderkazerne is na onderhandelingen ca. € 0,1 mln. lager uitgevallen dan begroot. 7.2.2 Hubertuspark Geen mutaties t.o.v. het 12de voortgangsbericht. 7.2.3 Boortunnel Er is aan de aannemer, na onderhandeling, voor € 0,64 mln. aan contractwijzigen opgedragen. Het betreft hier voornamelijk contractwijzigingen inzake het wijzigen en aanpassen van het tunneltechnisch veiligheidsontwerp. Hiervoor is in 2006 met een scopewijziging € 5,0 mln. ter beschikking gesteld door het bestuur. 7.2.4 Overige bouwactiviteiten Geen mutaties t.o.v. het 12de voortgangsbericht. 7.2.5 Algemene kosten Geen mutaties t.o.v. het 12de voortgangsbericht. 7.2.6 VAT Geen mutaties t.o.v. het 12de voortgangsbericht. 12


7.2.7 Bijkomende kosten Geen mutaties t.o.v. het 12de voortgangsbericht. 7.2.8 Onvoorzien Het onvoorzien is per saldo toegenomen, door een toekenning van indexatie door Rijkswaterstaat. Na verrekening van de uitnamen uit het onvoorzien door het aangaan van verplichtingen ( zie 7.2.3) is de post per saldo met € 1,36 mln. toegenomen. 7.3 Ontwikkeling dekkingen Hubertustunnel In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de dekkingsmiddelen t.o.v. de stand van 30 september 2007. Tabel 2: Overzicht toegezegde en verwachte dekkingen Hubertustunnel Bedragen in miljoenen euro’s (excl. BTW) Dekkingen voltooiing

1.Rijk 2.Gemeente 3.Derden Totaal voltooiing

Actuele Mutaties stand 30-09-2007 115,43 2,00 37,02 0 0,71 -0,10 153,16 1,90

Actuele stand 31-12-2007 117,43 37,02 0,61 155,06

Prognose einde werk 117,43 37,02 0,61 155,06

Hieronder een toelichting per onderscheiden post: 7.3.1 Rijk Het Rijksaandeel is toegenomen met de som van de indexatie, groot € 2,0 mln. 7.3.2 Gemeente Het gemeentelijk aandeel is niet gewijzigd t.o.v. het 12de voortgangsbericht. Wel is er, in overleg met de GAD, een pm-post opgenomen voor de overdracht van het terrein van de Politiehondenschool. Dit terrein is aangekocht door de projectorganisatie i.o.m. H.O.B. Den Haag. Het terrein dient te worden overgedragen aan de gemeente tegen de historische aanschafprijs. Verdere besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. 7.3.3 Derden Het aandeel derden is gewijzigd t.o.v. het 12de voortgangsbericht. De diverse opbrengsten zijn voor een bedrag van € 0,1 mln. naar beneden bijgesteld. Het betreft hier de verkopen van gronden etc. De verwachting is dat er een dekking van de Provincie Zuid-Holland wordt gerealiseerd van € 0,5 mln. Het betreft hier dekking t.b.v. werkzaamheden buiten de werkgrens maar binnen de . Onderhandelingen hierover zijn op dit moment gaande. 7.4 Financiële risico’s Het percentage onvoorzien is t.o.v. het 12de voortgangsbericht toegenomen, maar blijft een aandachtspunt (zie ook 7.2.8). Resterende risico’s zijn met name de kosten voor de tunneltechnische installaties waar tegenvallers zijn te verwachten, voor deze post is er een voorziening getroffen uit de toename van het onvoorzien.

13

13de Voortgangsrapportage Hubertustunnel 4de kwartaal 2007

Recommend Documents