Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín IČO 46937111 DIČ CZ46937111
Počet stran:
47
Předkladatel: Rostislav Marada, vedoucí ObKD Ve Svatobořicích-Mistříně 30.4.2013
Obsah
1 Zpráva o činnosti Obecního kulturního domu ............................................................ 3 1.1 Úvod ............................................................................................................................. 3 1.2 Hlavní činnost ............................................................................................................... 3 1.2.1 Folklor a národopis ....................................................................................................... 3 1.2.2 Mezinárodní folklorní festival „Mistřín2013“ .............................................................. 4 1.2.3 Výstavní činnost .......................................................................................................... 5 1.2.4 Divadlo ......................................................................................................................... 5 1.2.5 Vážná hudba ................................................................................................................. 5 1.2.6 Taneční a jazzová hudba............................................................................................... 5 1.2.7 Taneční kurzy ............................................................................................................... 6 1.2.8 Akce pro děti ................................................................................................................ 6 1.2.9 Besedy – semináře - přednášky..................................................................................... 6 1.2.10 Schůze, porady a zkoušky............................................................................................. 7 1.2.11 Ostatní akce – přehled všech akcí konaných na ObKD ................................................ 7 1.2.12 Ostatní činnost .............................................................................................................. 9 1.3 Obecní knihovna ......................................................................................................... 10 1.4 Komerční činnost ........................................................................................................ 11 1.4.1 Krátkodobé pronájmy ................................................................................................. 11 1.4.2 Dlouhodobé pronájmy ................................................................................................ 11 1.5 Spolupráce s dalšími subjekty .................................................................................... 11 1.6 Další zdroje financování ............................................................................................. 12 1.7 Opravy a pořízení dlouhodobého majetku .................................................................. 12 2 Zpráva o hospodaření Obecního kulturního domu ................................................... 13 2.1 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů ....................................................... 13 2.2 Dotace a příspěvky...................................................................................................... 14 2.3 Obecní kulturní dům ................................................................................................... 14 2.4 Obecní knihovna ......................................................................................................... 14 2.5 Mezinárodní folklórní festival ......................................................................................... 15 2.6 Vývoj fondů ..................................................................................................................... 15 2.7 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace................................................................ 16 2.7.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ................................................................... 16 2.7.2 Pohledávky a závazky .................................................................................................. 16 2.7.3 Inventarizace majetku ................................................................................................... 17 2.8 Personální složení zaměstnanců ...................................................................................... 17 2.9 Výsledky kontrol ............................................................................................................. 17 3 Závěr ......................................................................................................................... 18 4 Roční účetní závěrka ................................................................................................ 19 4.1 Rozvaha ...................................................................................................................... 19 4.2 Výkaz zisku a ztrát...................................................................................................... 26 4.3 Příloha účetní závěrky ................................................................................................ 30
2
1 Zpráva o činnosti Obecního kulturního domu Svatobořice-Mistřín 1.1 Úvod Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně (dále jen ObKD) má dle Zřizovací listiny v povinnosti: „...“organizaci a realizaci veškeré kulturní činnosti pro všechny věkové skupiny obyvatel. Dále je povinen spolupracovat se školami všech typů, spolky a zájmově uměleckými kolektivy. Součástí ObKD je místní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické služby a také informační služby prostřednictvím veřejného internetu. Veškeré povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení byly i v roce 2013 plněny. Hlavní činnost ObKD je v této zprávě rozdělena na jednotlivé kulturní obory. Ve výroční zprávě jsou zahrnuty akce, které ObKD pořádal anebo se na pořádání spolupodílel. Akce, na které ObKD pouze poskytoval, resp. pronajímal prostory, jsou zmíněny ve výčtu ostatních akcí. Vedlejší činností na ObKD jsou aktivity komerční. Podílejí se částečně na financování provozu ObKD a jsou uvedeny v závěru. Provoz kulturního domu byl v tomto roce částečně omezen z důvodu zateplování a výměny oken. K úplnému uzavření došlo 1. srpna a trvalo do 15. listopadu 2013. Taktéž byla uzavřena místní knihovna, která má sídlo v kulturním domě. Této výluky využili pracovníci KD k provedení prací, které se za běžného provozu nedají provádět. O jaké práce se jednalo, je uvedeno v patřičné kapitole.
1.2 Hlavní činnost 1.2.1
Folklor a národopis
V roce 2013 navázal ObKD v oblasti folkloru na svou činnost z minulých let. Výčet folklorních akcí pořádaných a spolupořádaných Obecním kulturním domem ve Svatobořicích-Mistříně: 19. 1. Dolňácký krojový ples, ve spolupráci s místními soubory. Zábava při dechové hudbě, krátká vystoupení slováckých souborů. 9. 2 . Fašaňk, ve spolupráci s místními soubory. Lidová slavnost, průvod obcí, tanec „Podšable“ a pochovávání basy s žertovnými scénkami.
3
3. 3. Dětská pěvecká soutěž. Soutěž dětských zpěváčků pořádaná ve spolupráci s místní základní školou. Je rozdělena do čtyř kategorií podle věku dětí. Soutěže se účastnilo 35 dětí. 1. kategorie:mateřská škola a 1. třídy 2.kategorie:2. a 3. třídy 3. kategorie:4., 5. a 6. třídy 4. kategorie:7., 8. a 9. třídy V letošním roce se uskutečnil 11. ročník a soutěž je stále mezi dětmi populární. Jejich zájem podporujeme pěknými dárky od sponzorů. Letos to byly plastové hračky od fa. WIKY a zákusky od fa. Cukrárna Koudela. 30. 4. Stavění máje. Tradiční výroční zvyk prováděný chasou za doprovodu dechové hudby Svatobořáci. 26. 5. Královničky. Dívčí letnicová slavnost, Podkověnka, Krušpánek, Lúčka. 31. 5. Kácení máje, táborák, místní národopisné soubory. Tradiční výroční zvyk prováděný chasou. 25.,- 28. 7. X. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Mistřín. 22. 9. Zarážení hory s vinobraním. Zvykoslovné pásmo s vystoupením místních souborů a hostů. Program obohacen o kulinářské dobroty našeho kraje a degustaci vína. Účast diváků má stále vzestupnou tendenci. MS, Vinařství Dufek, ObKD. 16. – 18. 11. Slovácké hody. Třídenní lidová slavnost, krojovaný průvod, tradiční povolování hodů, lidová veselice při dechové hudbě a cimbálové muzice. Letošním hodům přálo velmi pěkné počasí, což se projevilo i na hojné účasti diváků. Nejvýznamnější ze zvykoslovných akcí během kalendářního roku. 22. 12. Zpívání koled u vánočního stromu. Tradiční koledování místních sborů, souborů a muzik. V rámci akce byly divákům rozdány tištěné koledníčky, a tak si mohli všichni účastníci na závěr společně zazpívat. Kromě toho v objektu ObKD probíhají pravidelně zkoušky folklorních souborů: Podkověnka, Dětská cimbálová muzika, Mladá cimbálová muzika, Mužský sbor, Slovácký soubor Lúčka, Mládežnický soubor Krušpánek a dechová hudba Svatobořáci. V případě potřeby nepravidelně zkoušejí na ObKD i další folklorní soubory: Slovácký krúžek a Cimbálová muzika z Milotic.
1.2.2
Mezinárodní folklorní festival „Mistřín 2013“
Po čtyřleté přestávce se uskutečnil 10. ročník MFF Mistřín. MFF Mistřín se zařadí mezi přední mezinárodní festivaly pořádané v České republice. Spolupořadatelem je Folklorní sdružení ČR. Je podporován Ministerstvem pro místní rozvoj a Krajským úřadem JMK. V letošním roce se představily soubory z Rumunska, Slovenska a ČR. Na festivalu vystoupilo 10 místních souborů, 24 z ČR a 7 zahraničních souborů. Celkem 41 souborů a muzik. Festival navštívilo 3500 diváků.
4
1.2.3
Výstavní činnost
9. 1. Vernisáž s výstavou fotografa Pavla Popelky, ředitele muzea v Uh. Brodě. V kulturním programu vystoupila Cimbálová muzika z Milotic s primášem Petrem Šrahulkem. 13. 2. Vernisáž a výstava fotografů skupiny KONTAKT Hodonín. V kulturním programu se představila Mladá cimbálová muzika ze Svatobořic. 12. 12. Soutěžní výstava fotografií MFF Mistřín. Do soutěže se přihlásilo 6 fotografů. Porota vybírala z 60 fotografií. V kulturním programu vystoupila Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany.
1.2.4
Divadlo V letošním roce jsme se zaměřili na divadla, která se nám představila v našem kulturním domě.
23. 2. Divadlo „Koníčky“, Hroznolhotský divadelní spolek. 21. 3. Divadlo „Tetiny na jaře“ spolupořádali s mateřskou školkou. Představení byla slušně navštívena a diváci byli spokojeni. S divadelními spolky budeme i nadále spolupracovat.
1.2.5
Vážná hudba Koncerty žáků ZUŠ, čtvrtletní přehrávky. Koncerty bývají hojně navštěvovány především rodinnými příslušníky žáků.
1.2.6
Taneční a jazzová hudba
V roce 2013 se uskutečnily akce s tímto zaměřením. Tančíme Zumbu, taneční kurz byl zastaven z důvodu malého zájmu. 26. 1. V. Reprezentační ples Obce a ObKD. K tanci a poslechu hrála taneční skupina Ferrum, DH Svatobořáci, předvedeny byly tance standartní i latinskoamerické. V rámci kulturního programu se představila taneční skupina Romantic. Zajímavostí bylo vystoupení mistryně světa v krasojízdě na kole Martiny Štěpánové.
5
1.2.7
Taneční kurzy V prostorách kulturního domu proběhl v roce 2013 taneční kurz pro žáky druhého stupně ZŠ i s kurzem společenského chování – 36 účastníků. Uskutečnilo se celkem 12 lekcí každého kurzu pod vedením lektora Libora Brožíka.
1.2.8
Akce pro děti Také v tomto roce ObKD zajišťoval a spolupracoval při pořádání akcí pro děti. 4. 2. Taneční prodloužená žáků základní školy s výukou taneční polonézy. 3. 2. Dětský maškarní karneval, Orel. 14. 4. Dětský karneval, Krteček. 12. 6. Školní akademie, ZŠ. 4. 12. Mikulášská besídka pro děti základní a mateřské školy.
1.2.9 Besedy – semináře - přednášky 20.1. Benefiční beseda s doktory Josefem a Eliškou Maradovými „Na pomoc Africe“. 21. 3. Pracovní seminář „Kyjovského Slovácka“. 20. 4. V. seminář o verbuňku, výuka mužského tance. Program - Praktická výuka tance. - Výběr taneční písně, lidový kroj. - Dokonalost tanečního projevu. - Video-ukázky nejlepších verbířů regionu. Počet účastníků: 18 Zastoupené obce: Svatobořice-Mistřín, Kyjov, Vacenovice, Brno. Chlapci z regionu si začínají zvykat na opakující se cyklus semináře a navštěvují jej zase noví zájemci. V začátcích to byli především verbíři ze souborů, kteří se zdokonalovali. Nyní je i početná základna úplných začátečníků, kteří počítají s tím, že budou v nejbližší době dělat v obci stárky na hody. Zájem a pracovitost na semináři je výborná. Trošku nám upadá zájem z řad mladších chlapců (5). Přibyli dospěláci, tak se to vyrovnalo. Myslíme si, že tak by to mělo být. Na přání účastníků se více věnujeme praktickým ukázkám a mluvené slovo necháváme až na konec. Zájem je také o videoukázky z regionální soutěže a finále ve Strážnici. Podle zájmu účastníků připravíme seminář i v roce 2014. Zájem nám začíná upadat. Hlavním organizátorem je ObKD.
6
8. 12. Beseda se seniory, nejnavštěvovanější akce pořádána obcí a KD pro naše starší občany. Pobesedování s kulturním programem. Letos byli přizvání příslušníci Policie, aby varovali občany před nekalými praktikami na předváděcích akcích (šmejdi) a podomních prodavačů. Besedy i semináře jsou navštěvovány průměrně, ale ve srovnání s okolními kulturními zařízeními je to účast nadprůměrná (50). Mezi nejzajímavější patřily besedy spojené se vzpomínkou na 2. světovou válku a zřízení Internačního tábora ve Svatobořicích.
1.2.10 Schůze, porady a zkoušky Kulturní dům je také využíván místními spolky a sdruženími pro schůzovní činnost. Tuto možnost v letošním roce využívaly: Český svaz invalidů Svatobořice-Mistřín, Okresní sdružení dobrovolných hasičů, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Slovácký soubor Lúčka, dětský soubor Podkověnka a Krušpánek, Mužský sbor Svatobořice-Mistřín, Mikroregion Nový Dvůr, Mateřské centrum Krteček, Jednota Orel Svatobořice-Mistřín a SK Spartak Svatobořice-Mistřín.
Zkoušky pravidelně se opakující v roce 2013 Pondělí 15:30 hodin, taneční kroužek WAPE-UP 19:00 hodin, zkouška mužského sboru Úterý 17:00 hodin, taneční pro žáky základní školy Středa 17:30 hodin, zkouška Dětské cimbálové muziky 20:00 hodin, zkouška dámského tanečního souboru Čtvrtek 15:30 hodin, zkouška dětského národopisného souboru Podkověnka 15:45 hodin, zkouška Mladé cimbálové muziky Pátek 16:00 hodin, zkouška Slováckého souboru Krušpánek 18:00 hodin, zkouška Dechové hudby Svatobořáci 20:00 hodin, zkouška Slováckého souboru Lúčka
1.2.11 Ostatní akce – přehled všech akcí konaných na ObKD Leden 9. 1. Vernisáž fotografa Pavla Popelky „Etiopie“. 12. 1. Ples Lúčky a sdružení Patnáctky pro občany.
7
19. 1. Dolňácký krojový ples. 20. 1. Benefiční beseda s doktory Josefem a Eliškou Maradovými „Na pomoc Africe“. 26. 1. Reprezentační ples obce. Únor 2. 2. Ples SRPŠ. 3. 2. Dětský karneval, Orel. 9. 2. Discoples – Spartak. 13. 2. Vernisáž výstavy fotografií studia Kontakt. 23. 2. Divadlo „ Koníčky“, Hroznolhotský Hrozen. Březen 2. 3. Degustace slivovice. 3. 3. Dětská pěvecká soutěž + ZŠ. 9. 3. Košt slivovice. 21. 3. Divadlo, Tetiny na jaře, mateřské školky + MŠ. 21. 3. Pracovní seminář „Kyjovské Slovácko“ Duben 7. 4. Setkání mužských sborů, pořádal mužský sbor. 12. 4. Koncert žáků základní umělecké školy. 14. 4. Dětský karneval, pořádalo MC Krteček. 20. 4. Seminář verbířů kyjovského Dolňácka, pořadatel KD.. 28. 4. Lidová řemesla, zámek Milotice, Mikroregion Nový Dvůr, zahajovala naše obec. 30. 4. Stavění máje, národopisné soubory. Květen 5. 5. Otevření petangového hřiště, pořádala obec a kulturní dům. 11. 5. Otevření a posvěcení zrestaurované studny. 12. 5. Den matek, pořádá ZŠ a KD. 15. 5. Kladení věnců u památníku internačního tábora italským velvyslancem a starostou obce. 26. 5. Královničky, tradiční lidový zvyk, dětské soubory a Lúčka. 31. 5. Kácení máje, místní národopisné soubory. Červen 14. 6. Koncert žáků základní umělecké školy. 27. 6. Školní akademie, pořádala základní škola. 23. 6. Mikrošek, Děti – dětem, Ratíškovice, pořádal Mikroregion Nový Dvůr. 29. 6. Farní den s poutí, pořádá římskokatolická farnost obce. Červenec 25., - 28. 7. Mezinárodní festival MISTŘÍN.
8
Srpen Zeteplování kulturního domu. Září Zeteplování kulturního domu. Říjen Zeteplování kulturního domu. Listopad Zeteplování kulturního domu. 16. – 18. 11. HODY. 27.11. Večer pro ženy. Prosinec 1. 12. Mikulášská besídka. 3.12. Benefiční koncert, italský velvyslanec. 8. 12. Beseda se seniory. 12.12. Vernisáž fotografií MFF Mistřín 2013. 13.12. Vánoční koncert žáků ZUŠ. 22.12. Zpívání u vánočního stromku. 26. 12. Vánoční koncert Mistříňanky. 31.12. Silvestrovský pochod za prasátkem. Celkem 42 akcí, z toho 26 pořádal kulturní dům.
1.2.12
Ostatní činnost
Vypracování grantu na podporu MFF 2014, MND, JMK, Rakousko, Slovensko, Synot (OHK). Vyjednání osobní záštity ministra pro místní rozvoj a finanční podpory. Vyhledání zahraničních partnerů pro příhraniční spolupráci, Boleráz, Lee an der Taia. Vyjednání výhodných obchodních podmínek na Internet do knihovny (konec dotace ministerstva). Kopírování slováckých ornamentů pro potřeby obce (Bimkovo žůdro, kapličky). Zajištění mediálních partnerů pro MFF 2013. Návrhy a výroba zvacích pohlednic na MFF. Zajištění propagace MFF, plakáty, skládačky, sborníky. Výběrová jednání na dodavatele stravy na MFF. Návrhy a realizace propagačních předmětů, placky, sklenice, keramika. Jednání se sponzory na MFF. 9
Spolupráce při natáčení dokumentu „Paměti národa“ (R.Marada). Hledání projektů na opravu zvonice. Jednání s EON o odstranění betonového sloupu před zvonicí a uložení el. kabelu do země. Zapojení do vědomostního projektu ZŠ, (otázky, vyhodnocení). Spolupráce na projektové přípravě opravy zvonice.
1.3 Obecní knihovna Také provoz knihovny byl z důvodu zateplování objektu omezen. Proto pracovníci KD prováděli práce, které se za běžného provozu nedají dělat. Byla to především příprava na malování a výměna podlahy, která měla svoji životnost za sebou. Nejnáročnější prací bylo přestěhování knihovního fondu s regály. Následovalo malování knihovny a WC. Pak jsme přikročili k výměně PVC za Antistatik. Stejnou podlahu jsme položili i na WC. Po ukončení těchto prací začalo čištění prostor knihovny a instalace regálů s knihami. Na závěr byla provedena dekorativní výzdoba. Novinkou v tomto roce byla instalace regálu na knihy pro rozebrání. Tyto knihy věnovali místní občané a jsou k volnému rozebrání. Srovnávací tabulka knihovního fondu a výpůjček za posledních sedm roků.
knihovní fond počet čtenářů návštěva internetu návštěva web. stránek výpůjčky
2007 8 437 178 -
-
-
7 025
2008 8 381 202
2009 8 534 209 po celou dobu otevření knihovny 1 279
7 239
6 999
2010 2011 2012 8 795 9 056 9 332 247 260 258 po celou po celou po celou dobu dobu dobu otevření otevření otevření knihovny knihovny knihovny 1 628 2 441 3 156 7 085
7 860
2013 9 458 241 po celou dobu otevření knihovny 6 797
8 615
Dle srovnávací tabulky je možné doložit stálý zájem o naši knihovnu. Zde bych rád vyzdvihl odbornou, svědomitou a lidskou práci paní knihovnice PaedDr. Jindry Faiglové. Provedla se oprava 4 ks poškozených knih v knihárně „Chludil“. Jednalo se o opotřebování častou výpůjčkou a v dnešní době nesehnatelných knih. Místní knihovna také spolupracuje se zdejší základní a mateřskou školou. Žáci pravidelně navštěvují knihovnu v rámci výuky literatury. Paní knihovnice má podle požadavku pedagogů připravenou besedu k danému tématu. Naší snahou je dostat do povědomí našich mladých spoluobčanů přítomnost zdejší kulturní instituce a její nabídky.
10
8 000
V březnu byla vyhlášena amnestie pro čtenáře, kteří mají problémy se zaplacením upomínek za pozdě vrácené knihy, a po celý tento měsíc se mohou zadarmo zaregistrovat noví čtenáři. Je to vstřícný krok pro sociálně slabší spoluobčany, aby jim načinily poplatky problémy v přístupu k literatuře.
1.4 Komerční činnost Nedílnou částí ObKD jsou jeho komerční aktivity. Z nich nejvýznamnější jsou krátkodobé a dlouhodobé pronájmy.
1.4.1
Krátkodobé pronájmy I v tomto roce pokračoval trend v poklesu krátkodobých prodejních pronájmů v objektu ObKD. Prodejci se přestěhovali vedle nákupního střediska a na Sokolovnu, kde mají nižší nájem. Předváděcí akce se také stěhují do menších prostor a v roce 2013 ani jedna firma nevyužila prostor ObKD. Nejvíce využívají v současné době pronájmu ObKD místní spolky a organizace k pořádání svých kulturních a společenských akcí.
1.4.2
Dlouhodobé pronájmy „Bar“ vedle tanečního sálu je od 1. 5. 2008 pronajat nájemci Luďku Bukvaldovi a nájem pokračoval i v roce 2013.
1.5
Spolupráce s dalšími subjekty V souladu s přijatou koncepcí rozvoje činnosti na ObKD se jeho vedení snaží být koordinátorem a garantem kulturních akcí v rámci obce Svatobořice-Mistřín. Z toho vyplývá jeho snaha o účinnou pomoc jednotlivým organizacím, sdružením a spolkům, které se kulturou zabývají. Vypomáhá zapůjčením sedací kapacity, pódia, stanu a ozvučení. I v roce 2013 pokračovala spolupráce s místními subjekty v obci: ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Místní pobočka ZUŠ Dubňany Jednota Orel Svatobořice-Mistřín Sokol Svatobořice-Mistřín Spartak Svatobořice-Mistřín Skaut Svatobořice-Mistřín Místní folklorní soubory: Slovácký krúžek, Lúčka, Podkověnka, Krušpánek, mužský sbor, Varmužova cimbálová muzika Sbory dobrovolných hasičů Svatobořice a Mistřín Dechová hudba Mistříňanka a Svatobořáci Mateřské centrum Krteček
11
Svaz tělesně postižených
1.6 Další zdroje financování K zajištění financování provozu se snažilo vedení ObKD oslovovat organizace v obci i mimo ni. Financování prostřednictvím sponzorských darů, formou dotací a projektů byly podány žádosti na tyto instituce: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Moravské naftové doly, Synot Uh. Hradiště, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj. Soukromé firmy od finančních sponzorských darů odstoupily s odůvodněním finanční krize. Přesto některé firmy přispěly materiálně i finančně na podporu konkrétních akcí, především se jednalo o MFF Mistřín. V hledáčku vedení ObKD byly také výzvy na finanční granty příspěvkových organizací. Za úspěch považujeme získání finančních prostředků z Regionálního fondu Bílé Karpaty na Mezinárodní folklorní festival MISTŘÍN.
1.7 Opravy a pořízení dlouhodobého majetku Při zateplování KD jsme prováděli opravy parketu, dřevěných obkladů a osvětlení. Vyměnila se podlahová krytina v šatně a pokladně. Ušily se nové závěsy do skladu prodejny a na vstupní dveře. Vyměnila se stará opona na čelní stěně sálu. Opravil se sklad pro Podkověnku. Omítky, líčení, montáž světla. Zakoupení nového materiálu - opona na čelní stěnu sálu - závěsy na dveře - PC a monitor do kanceláře - notebook - hliníkové schodky na úklid - police na knihy určené na rozdání - stěna, zrcadlo a skříňka na umývárku u zasedačky - velká čistící rohož do zádveří spodního vestibulu
12
2
Zpráva o hospodaření Obecního kulturního domu
2.1 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů Obecní kulturní dům v roce 2013 hospodařil se ziskem v hlavní činnosti ve výši 83.983,92 Kč a to v závislosti na čerpání všech příspěvků a dotací, z vlastních zdrojů, z pořádaných kulturních akcí a z pronájmu prostor ObKD. A. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek
Kč
- z hlavní činnosti
83.983,92
- z doplňkové činnosti
0,00
Celkem k 31.12.2013 před zdaněním
83.983,92
Předpokládané zdanění celkem
0,00
Celkem po zdanění (zisk-, ztráta -)
83.983,92
B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel
Kč
Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty:
0,00
- na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele
0,00
- ze zlepšeného hospodářského
0,00
výsledku v následujícím roce - jiným způsobem
0,00
C. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatel
Stav
Stav
Příděl ze zlepšeného
Stav
k 1.1.2013
k 31.12.2013
hospodář. výsledku
po přídělu
roku 2013 1 Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem
2
3
4
121.380,61
143.736,83
53.983,92
197.720,75
64.432,00
92.715,00
0,00
92.715,00
5.000,00
0,0
30.000,00
30.000,00
6,78
1.015,18
0,00
1.015,18
190.819,39
237.467,01
83.983,92
321.450,93
Vysvětlivky: sloupec 1 = stav k 31.12. předchozího roku sloupec 2 = stav před zúčtováním přídělu do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku za příslušný rok údaj o fondu kulturních a sociálních potřeb ve sloupci 4 se rovná údaji ve sloupci 2
13
2.2 Dotace a příspěvky Činnost ObKD byla kryta z rozpočtu zřizovatele, příjmy z pronájmu a z pořádání kulturních akcí. Z rozpočtu zřizovatele jsme obdrželi částku 1,712.000,00 Kč na provoz včetně příspěvku na Mezinárodní folklórní festival Mistřín 2013. V závislosti na pořádání tohoto festivalu bylo podáno několik žádostí o dotaci. Jedna z žádostí směřovala i na Krajský úřad Jihomoravského kroje, bohužel organizace neobdržela žádnou účelovou dotaci.
2.3 Obecní kulturní dům Provoz OKD jsme financovali příspěvkem od zřizovatele ve výši 1,193.784,91 Kč, příjmy z pronájmu 61.395,00 Kč, příjmy z pořádání kulturních akcí ve výši 130.674,00 Kč, předfakturací spotřeby plynu (penzion) 30.593,78 Kč, kurzovní rozdíl při přepočtu pohledávky vedené v EUR (dotace MFF Mistřín 2013) 26.803,02 Kč, ostatní příjmy 11.905,60 Kč, úroky 44,01 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 25.000,00 Kč a prostředky rezervního fondu v částce 5.593,78 Kč. Celkem příjmy OKD činily 1,484.104,07 Kč. Tyto jsme čerpali následovně: plyn 168.317,70 Kč, elektřina 75.231,60 Kč, vodné a stočné 9.156,90 Kč, praní prádla 10.424,00 Kč, služby 34.900,55 Kč, revizní služby 12.520,24 Kč, nákup DDHNM v částce 77.931,50 Kč opravy 49.138,40 Kč, pojištění 3.948,00 Kč, poštovné 1.653,00 Kč, telefony 14.277,14 Kč, materiál 57.393,67 Kč, nájemné 171.000,00 Kč, mzdy a dohody 432.973,00 Kč, odvody 144.451,65 Kč, kulturní akce 108.747,50 Kč a odpisy 28.055,00 Kč. Celkové náklady činily 1,400.120,15 Kč. Výnosy přesáhly náklady o 83.983,92 Kč a ObKD tak vykazuje zisk.
2.4 Obecní knihovna Provoz knihovny organizace kryla příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 218.215,09 Kč, poplatky vybíranými dle knihovního řádu ve výši 10.098,00 Kč, úroky 2,12 Kč a ostatními výnosy ve výši 1.521,25 Kč, celkem 229.836,46 Kč. Náklady spojené s provozem knihovny činily 229.836,46 Kč. Tvořily je knihovnické služby včetně nákup nových knih 41.859,00 Kč, mzdové náklady 52.136,00 Kč, odvody 18.016,60 Kč, ostatní materiál 13.836,09 Kč, nájemné 9.000,00 Kč, služby 8.406,27 Kč, opravy 73.054,00 Kč (plánovaná oprava podlahy), odpisy 228,00 Kč a spotřeba energií 13.300,50 Kč. Náklady a výnosy knihovny byly vyrovnané
14
2.5 Mezinárodní folklórní festival V roce 2013 se uskutečnil již X. Mezinárodní folklórní festivalu „Mistřín 2013“. Po všech jednáních a podávání různých projektů s žádostmi o financování festivalu byla získána dotace v rámci projektu Lidovou tradicí ke společným kořenům od Regionu Bílé Karpaty v rámci
Evropského fondu regionálního rozvoje v programu příhraniční spolupráce. Také se podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a finanční a věcné dary od oslovených sponzorů. Náklady festivalu tak byly hrazeny z prostředků dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 tis. Kč, největším podílem byla nárokovaná částka 441.694,69 Kč z Regionu Bílé Karpaty. Další prostředky na dofinancování byly získány prostřednictvím finančních darů v celkové výši 137 tis. Kč, příspěvkem od zřizovatele 117.883,33 Kč, smlouvami o reklamě v výši 165 tis. Kč a tržbami v částce 104.910,00 Kč. Celkem příjmy festivalu dosáhly částky 1,016.488,02 Kč. Náklady na pořádání festivalu byly následující: mzdové prostředky včetně odvodů 144.620,00 Kč, služby včetně telefonů 26.431,86 Kč, cestovné 6.551,00 Kč, pronájem stanů, pódia, sanitárního zařízení a prostor 70.632,40 Kč, hudební produkce, honoráře účinkujících, moderátoři 192.506,40 Kč, ubytování účinkujících 53.350,00 Kč, stravování účinkujících 152.080,00 Kč, doprava 60.169,01 Kč, osvětlení a ozvučení 130.000,00 Kč, propagace v médiích 15.000,00 Kč propagace a sborníky 125.715,00 Kč, materiál 27.562,60 Kč, kurzovní rozdíly 1.515,75 Kč a odvod DPH (honoráře zahraničí) 10.354,00 Kč, celkem tedy 1,016.488,02 Kč. Z důvodu časového nesouladu s vyúčtováním dotace a odevzdání monitorovací zprávy a se schválením a vyplacením dotace poskytnuté z evropských fondů obdržel ObKD návratnou finanční výpomoc od zřizovatele v částce 500 tis. Kč, která je splatná do 31.3.2014.
2.6 Vývoj fondů Organizace tvoří následující fondy: fond rezervní, investiční fond, fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn. Příjmem rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku, který měl k 1.1.2013 zůstatek 82.380,61 Kč, byl příděl ze zisku 2012 v částce 27.950,00 Kč a čerpání bylo v roce 2013 5.593,78 Kč a to na dokrytí ztrátových kulturních akcí. Konečný zůstatek k 31.12.2013 byl 104.736,83 Kč. Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů byl k 1.1.2013 39 tis. Kč, v roce 2013 pak obdržela organizace v rámci MMF Mistřín 2013 finanční dary v hodnotě 135 tis. Kč a tyto následně čerpala na krytí nákladů spojených s tímto festivalem. Konečný zůstatek k 31.12.2013 je 39.000,00 Kč. Do fondu reprodukce majetku (investiční fond) s počátečním zůstatkem k 1.1.2013 v částce 64.432,00 Kč byl převeden příděl ve výši zúčtovaných odpisů 28.283,00 Kč, ale čerpán v průběhu roku nebyl. Konečný stav k 31.12.2013 byl 92.715,00 Kč.
15
V roce 2013 byla do fondu odměn se zůstatkem 5 tis. Kč přidělena částka ze zisku roku 2012 ve výši 20 tis. Kč a bylo čerpáno dle platných norem 25 tis. Kč. Zůstatek fondu odměn k 31.12.2013 je nulový. Fond kulturních a sociálních potřeb měl počáteční zůstatek k 1.1.2013 6,78 Kč. V roce 2013 byl tvořen přídělem z mezd částkou 3.793,00 Kč. Čerpán byl příspěvkem na stravování ve výši 2.784,60 Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2013 je 1.015,18 Kč. Tento je veden na samostatném účtu u Komerční banky a.s. Kyjov.
2.7 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 2.7.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Účet
Položka
Drobný dlouhodobý nehmotný 018 majetek 022 Dlouhodobý hmotný majetek 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 032 Obrazy
Celkem
PS k 1.1.2013
Přírůstek
Úbytek
74 130,00 658 502,00 1 430 899,60 64 000,00
0,00 0,00 62 768,50 0,00
-4 060,00 0,00 -42 375,00 0,00
70 070,00 658 502,00 1 451 293,10 64 000,00
2 227 531,60
62 768,50
-46 435,00
2 243 865,10
KS k 31.12.2013
2.7.2 Pohledávky a závazky Pohledávky organizace z obchodního styku tvoří pohledávky za přeúčtování spotřeby plynu ve výši 30.425,00 Kč ve splatnosti a záloha na elektrickou energii 15.597,00 Kč a pohledávku za vyúčtování spotřeby plynu za rok 2013 ve výši 58.151,00 Kč. Dále pak má organizace pohledávku za Regionem Bílé Karpaty z ES ve výši 468.497,71 Kč dle schválené monitorovací zprávy v rámci MFF Mistřín 2013. Závazky s obchodního styku ve splatnosti činí 63.480,00 Kč ve splatnosti, závazky vůči zaměstnancům 24.923,00 Kč, závazky vůči OSSZ 10.454,00 Kč, vůči zdravotním pojišťovnám 4.482,00 Kč, na dani z příjmu ze závislé činnosti 7.745,00 Kč a na dani vybírané srážkou částka 873,00 Kč a závazky vůči zákonnému pojištění 814,00 Kč. V rámci obdržené zálohy na MFF Mistřín 2013 a konečnému zúčtování nákladů a výnosů na základě schválené monitorovací zprávy, zůstala tato záloha nevyčerpaná ve výši 182.116,67 Kč. V rozpočtu na rok 2014 je pak zahrnuta ve snížení příspěvku na činnost organizace. Organizace v roce 2013 od zřizovatele získala návratnou finanční výpomoc 500 tis. Kč na MFF Mistřín 2013, ke krytí časového nesouladu s konáním festivalu a obdržení finančních prostředků schválených dle podaného vyúčtování dotace (monitorovací zpráva). Tato monitorovací zpráva byla schválena dne 30.12.2013, organizace obdržela oznámení dle 2.2.2014. Návratná finanční výpomoc je splatná ke dnu 31.3.2014 a k tomuto dnu byla částka vrácena převodním příkazem zřizovateli.
16
2.7.3 Inventarizace majetku Inventura hmotného majetku byla provedena na základě příkazu vedoucího č. 1/2013 a dle Plánu inventur (přílohy č. 1 Směrnice o provedení inventarizace) ze dne ze dne 4.11.2013. Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla dne 30.12.2013. Inventura pokladní hotovosti a cenin proběhla 31.12.2013. Inventarizace účtů k 31.12.2013 proběhla 5.2.2014. Při inventurách nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
2.8 Personální složení zaměstnanců
K 31.12.2013 pracovali v organizaci 3 zaměstnanci, z toho jeden ve stálém pracovním poměru, účetní na vedlejší pracovní poměr se zkráceným úvazkem a pracovnice v knihovně na dohodu o pracovní činnosti od 2.1.2013 do 31.12.2013. V průběhu roku pak byly k provedení mimořádných prací uzavřeny dohody o provedení práce. V rámci MFF Mistřín 2013 byly na základě žádosti a schváleného rozpočtu projektu uzavřeny dohody o provedení práce s pracovníky realizačního týmu a další dohody o provedení práce s návazností na jednotlivé práce v průběhu festivalu.
2.9 Výsledky kontrol
V průběhu roku 2013 byly v organizaci provedeny dvě veřejnoprávní kontroly. První kontrola zahrnovala operace za druhé pololetí roku 2012 a druhá kontrola se zaměřila na hospodaření za období leden – červen 2013. Závažná zjištění při finanční kontrole na obecním kulturním domě učiněna nebyla. Bylo pouze zjištěno nedodržování pokladního limitu ve dnech, kdy je v zařízení větší kulturní akce. Kontrola České správy sociálního pojištění proběhla za období od 1.4.2012 do 31.12.2013 bez zjištěných chyb a bez nápravných opatření. Kontrola zdravotních pojišťoven nebyla uskutečněna.
17
3 Závěr V roce 2013 hospodařil Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně se kladným hospodářským výsledkem ve výši 83.983,92 Kč. Dosažený zisk navrhnul v souladu s platnými předpisy rozdělit takto: 1. do rezervního fondu převést částku 53.983,92 Kč následně ho použít k případnému dokrytí nákladů „Setkání rodáků 2014“, 2. do fondu odměn navrhujeme přidělit částku 30.000,00 Kč, jako rezervu pro mzdovou oblast. Peněžní prostředky vede ObKD na běžném účtu u Komerční banky a.s. Kyjov a prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb na zvláštním učtu tamtéž. Úvěry ke krytí nákladů organizace nemá.
…………………………………… Rostislav Marada, vedoucí OKD
18
4 Roční účetní závěrka 4.1 Rozvaha
19
20
21
22
23
24
25
4.2 Výkaz zisku a ztrát
26
27
28
29
4.3 Příloha účetní závěrky
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
