10112DN. Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

10112DN

Inhoud 1. BESTUUR EN ALGEMENE GANG VAN ZAKEN ............................................................. 3 1.1. Voortgang .......................................................................................................................... 4 1.2. Knelpunten en aandachtspunten ........................................................................................ 4 2. PRODUCTIEONTWIKKELING ............................................................................................ 7 3. FINANCIEN en ORGANISATIE ............................................................................................ 8 3.1. Jaarresultaat 2011 .............................................................................................................. 8 3.2. Baten 2011 ........................................................................................................................ 9 3.3. Lasten 2011 ..................................................................................................................... 10 3.3.1. Personele lasten ............................................................................................................ 10 3.3.2. Materiële lasten ............................................................................................................ 11 3.4. Personele Zaken .............................................................................................................. 11 3.4.1. Algemeen ................................................................................................................. 11 3.4.2. Organisatieontwikkeling .......................................................................................... 11 3.4.3. Personeelsbeleid ....................................................................................................... 12 3.4.4. Arbeidsomstandighedenbeleid ................................................................................. 13 3.4.5. Opleiding en Onderwijs ........................................................................................... 14 3.5. Kwaliteitszorg ................................................................................................................. 15 3.6. Huisvesting en facilitaire zaken ...................................................................................... 17 3.7. Zorgadministratie ............................................................................................................ 19 4. PATIENTENZORG ............................................................................................................... 20 4.1. Afdeling UCCZ 1 en 2 .................................................................................................... 20 4.2. Revalidatieafdeling (v/h UCCZ 3) .................................................................................. 22 4.3. Polikliniek en medische administratie ............................................................................ 23 4.4. Operatiekamers ............................................................................................................... 23 5. MEDISCH ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN ............................................................. 23 5.1. Radiologie ....................................................................................................................... 23 5.2. Klinisch Chemisch Laboratorium ................................................................................... 25 5.3. Bacteriologisch Laboratorium ......................................................................................... 26 5.4. Longfunctie ..................................................................................................................... 26 6. BIJLAGEN ......................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2

1. BESTUUR EN ALGEMENE GANG VAN ZAKEN U gaat er voor kiezen het jaarverslag 2011 van het UCCZ Dekkerswald te lezen. Misschien alleen de inleiding, mogelijk het hele verslag. Wat u daarbij in gedachten zou moeten houden is dat het UCCZ Dekkerswald een centrum in ontwikkeling is. Dekkerswald heeft een bekende en sterke naam op het gebied van tuberculosebehandeling en meer in het algemeen longziekten. In de toekomst verdwijnt dat accent op longaandoeningen en staat de patiënt met zijn of haar chronische aandoening centraal. Tuberculose, COPD en andere chronische longaandoeningen hebben daarin nog steeds een plek maar ook met toenemende mate andere aandoeningen. Terugkijkend naar 2011 vonden er twee stromingen plaats gericht op verandering met tegelijkertijd het in stand houden van de derde stroom: het continueren van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Over dit laatste kunt u voornamelijk lezen in de hoofdstukken 4 en 5. De twee veranderingstrajecten zijn te kenmerken als het op orde krijgen van de bedrijfsvoering en de verdere uitbouw van het concept “Centrum voor Chronische Ziekten”. De jaarcijfers over 2010 waren niet onverdeeld gunstig uitgevallen, hetgeen u rustig als een understatement mag lezen. De prioriteit voor 2011 lag dan ook bij het weer op orde krijgen van de financiën met liefst een positieve afsluiting als resultaat. Beide doelen zijn gerealiseerd. Hier kunt u over lezen in de rest van het eerste hoofdstuk en de hoofdstukken 2 en 3. Blijft over de verdere uitwerking van het concept “Universitair Centrum voor Chronische Ziekten”. De bredere beschouwing hierover kunt u vinden in de jaarplannen 2011 en 2012. Op deze plaats een korte samenvatting. Voor 2011 is in heel veel nota’s, gesprekken en voordrachten het idee verder uitgewerkt. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat de patiëntendoelgroepen omschreven kunnen worden in twee categorieën. De eerste groep kenmerkt zich door chronische ziekten met een sterk specialistisch karakter waarvan de expertise in de eerste lijn, door het relatief weinig voorkomen, niet opgebouwd wordt. De tweede groep door chronische zorg voor mensen die zich laat kenmerken door complexiteit en multimorbiditeit. Voor beide groepen vormt het UCCZ Dekkerswald een centrum van expertise waarbij de werkwijze is dat de eerste lijn maximaal ondersteund of ontlast wordt bij de opvang van deze mensen in de thuissituatie. Geen realisatie van plannen zonder een haalbare bekostiging. In 2012 start het overleg met de zorgverzekeraars hoe deze chronische zorg gefinancierd kan worden in het UCCZ Dekkerswald. Deze chronische zorgproducten kenmerken zich door een modulaire opbouw. In 2011 zijn naast de bestaande verrichtingen, een aantal van deze ‘modules’ verder ontwikkeld. Hierbij kunt u denken aan zelfmanagement, polikliniek multimorbiditeit en leefstijl. Het UCCZ Dekkerswald heeft op deze manier 2011 gebruikt om het conceptuele denken over chronische ziekten en anderhalvelijnscentrum om te zetten in concrete producten.

3

1.1. Voortgang In het eerste kwartaal heeft de directie een opsomming gegeven over de knelpunten en aandachtspunten in de bedrijfsvoering. Vervolgens is de directie aan de slag gegaan om deze punten te verbeteren. Hieronder eerst een herhaling van de punten zoals die zijn geformuleerd in het eerste kwartaal en vervolgens de resultaten die op de benoemde knelpunten zijn gehaald. 1.2. Knelpunten en aandachtspunten Punt A, de financiële positie is zwak. De financiële positie is aanzienlijk verbeterd. De personele kosten zijn gestabiliseerd en de materiële kosten zijn gesaneerd. De sanering levert in 2011 een besparing van 8,9% op, vooral gerealiseerd door aanzienlijke verlaging van externe inhuur en scherpere inkoop. De verwachting is dat de verlaging in 2012 verder vorm krijgt. Naast de sanering van de kosten zijn de inkomsten licht gestegen hetgeen heeft geresulteerd in een winst van K € 195. Punt B, de planning en control cyclus is zwak ontwikkeld. Er zijn voor 2012 per afdeling afspraken gemaakt over productie, personeel, middelen en kwaliteit en veiligheid. Elk kwartaal voert de directie met het werkplekmanagement (WPM) een gesprek over de voortgang. Input voor de afspraken zijn het jaarplan en het afdelingsplan. Punt C, de capaciteit van het UCCZ Dekkerswald wordt niet volledig benut. De productie van de eigen UCCZ Dekkerswald activiteiten zijn in 2011 gestegen. Bij onze partner Pijnbehandelcentrum steeg de productie zelfs met bijna 50%. Ook de OK afdeling heeft meer geproduceerd dan in de afgelopen jaren. Desondanks zal in 2012 met het vertrek van Heelkunde Instituut Nederland (HIN), longoncologie en het MS centrum weer een stevige opdracht liggen om tot een betere benutting van onze capaciteit te komen. Punt D, het UCCZ Dekkerswald hanteert geen eenduidig transparant prijsbeleid voor de Radboud afdelingen en derden. In september is het project kostprijzen afgerond waarmee eenduidige kostprijzen voor onze dienstverlening zijn gecreëerd. Deze prijzen hanteren we bij het maken van dienstverleningsafspraken met onze partners. Punt E, ontvlechting van de afdeling Longziekten bijzonder taai. De ontvlechting met de afdeling Longziekten is in oktober 2011 afgerond. De vervlechting van dienstverlening, prijzen en aantallen van de afdeling Longziekten en het UCCZ Dekkerswald zijn ontrafeld en zichtbaar. Voor 2012 is afgesproken over en weer geen facturen te sturen maar te onderzoeken of en wanneer het zinvol is over te gaan tot verrekening van inkomsten en uitgaven. Punt F, onderhandelingen met UMC St Radboud afdelingen over nieuwe- en verplaatste zorg verlopen vaak stroperig. Het UMC St Radboud verkeert inmiddels in een financieel spannende tijd. Afdelingen worden geconfronteerd met kortingen op het afdelingsbudget. Deze afdelingen hebben om die reden minder financiële ruimte om te ontwikkelen en te innoveren. De afdelingen willen ook minder 4

betalen voor de geleverde dienstverlening. Het vertrek van het MS centrum is de meest zichtbare resultante van deze voor afdelingen lastige periode. Het UCCZ Dekkerswald blijft in gesprek met afdelingen omdat na deze financieel lastige periode de markt voor (complexe) chronische patiënten nog steeds open ligt. Punt G, de relatie met het Servicebedrijf van het UMC St Radboud is onduidelijk wat ten koste gaat van de dienstverlening. Voor alle dienstverlening zijn inmiddels overeenkomsten getekend tussen het Servicebedrijf en het UCCZ Dekkerswald. Op het gebied van financiën neemt het UCCZ Dekkerswald inmiddels alle diensten af van het Servicebedrijf. Het beheer van ICT en de gebouwen ligt ook bij het Servicebedrijf. Op het gebied van zorgadministratie en P&O zijn afspraken gemaakt over samenwerking en dienstverlening. Medewerkers van de afdeling PVI worden waar nodig ingezet en inmiddels zijn ook medewerkers van het UCCZ Dekkerswald ingezet ten behoeve van de afdeling PVI. De samenwerking is kortom aanzienlijk verbeterd en helder in afspraken en verwachtingen. Punt H, belangstellenden van buiten voor huur OK worden geweerd door afdelingshoofden UMC St Radboud. Het UCCZ Dekkerswald heeft geconstateerd dat de strategie van de afgelopen jaren, waarbij partijen van buiten het UMC St Radboud werden geïnteresseerd om gebruik te maken van de OK, niet succesvol is geweest. Vanwege concurrentieoverwegingen en aarzelingen op het gebied van patiëntveiligheid en kwaliteit konden mogelijke samenwerkingsverbanden niet worden doorgezet. De directie besloot om die reden afscheid te nemen van Heelkunde Instituut Nederland (HIN) en vol in te zetten op samenwerking met de afdeling Anesthesiologie en het OK bedrijf van het UMC St Radboud. De businesscase, waarin de samenwerking wordt vorm gegeven, is door de afdelingsleiding goedgekeurd en zal leiden tot een stapsgewijze overdracht (onder bepaalde condities) van de twee OK’s aan het OK bedrijf van het UMC St Radboud. In 2011 is vol ingezet op het interesseren van UMC St Radboud afdelingen voor de “low care” OK’s van het UCCZ Dekkerswald. Punt I, partners in de centrumraad zijn nog aan het zoeken naar een positie in het besturingsmodel. Na de ondertekening door de partners, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud en de directeur van UCCZ Dekkerswald hebben de slechte jaarcijfers van het UCCZ Dekkerswald in 2010 een verlammende werking gehad op de centrumraad. Er ontstonden bij de partners allerlei vragen over hoe het zo ver is gekomen en ook welk effect de slechte jaarcijfers had op de bedrijfsvoering van de eigen afdeling. Deze verlamming, gecombineerd met het slepende dossier ontvlechting afdeling Longziekten/UCCZ Dekkerswald, was voor de primus inter pares reden om deze functie per 1 oktober 2011 neer te leggen. Het hoofd van de afdeling Longziekten heeft de functie over genomen en hij heeft een onderzoek ingesteld naar de besturingsstructuur van UCCZ Dekkerswald. Naar verwachting zal aan het eind van het eerste kwartaal in 2012 meer bekend zijn over de resultaten van dit onderzoek. Punt J, het imago van het UCCZ Dekkerswald is ofwel onzichtbaar (vooral voor de buitenwereld) ofwel een ziekenhuis zonder duidelijk toegevoegde waarde en/of “cashcow” (vooral intern voor UMC St Radboud). 5

In 2011 vond de implementatie van een geheel nieuwe huisstijl plaats, passend bij de professionaliteit en het karakter van het UCCZ. De nieuwe website werd gelanceerd in juli 2011 en ook een geheel nieuwe patiëntenfolderlijn is inmiddels gerealiseerd. Er is veel aandacht besteed aan de opbouw van een medianetwerk en de profilering van het UCCZ Dekkerswald in de pers (televisie, radio, krant en magazine). Ook de themadagen rondom chronische ziekten en de algemene open dag hebben bijgedragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het UCCZ naar de buitenwereld. De, in maart 2011, afgekondigde vacaturestop heeft ertoe geleid dat de personeelsuitgaven licht gegroeid zijn door de reguliere groei in verband met CAO, reguliere periodieke verhogingen en de invulling van de directieposities. Op het gebied van inkoop zijn nieuwe contracten aangegaan voor onder andere voeding, kleding en vuil afvoeren. Daarbij is gebruik gemaakt van de bestaande inkoopvoordelen van het UMC St Radboud en de ZZG Zorggroep. In 2011 heeft dit al geleid tot kostenreductie, in 2012 zal hier optimaal van worden geprofiteerd. De terughoudendheid bij het inhuren van derden en beheer en onderhoud (alleen doen wat wettelijk nodig is) heeft geleid tot een besparing van materiële uitgaven. In 2012 blijft de vacaturestop van kracht en is een generieke korting toegepast van 5% op personele uitgaven. Deze maatregelen samen zullen in 2012 iets meer financiële ruimte moeten geven voor nieuwe initiatieven en lichte groei van de solvabiliteit. In de organisatie hebben een aantal mutaties plaatsgevonden. Het Bacteriologisch Laboratorium is succesvol overgeheveld naar de afdeling MMB van het UMC St Radboud. Er is in het vierde kwartaal een start gemaakt met de integratie van het Klinisch Chemisch Laboratorium met de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMC St Radboud. De structuur van de afdeling Revalidatie is ingericht op een vernieuwde aanpak van bestaande en nieuwe poliklinische patiëntengroepen. Begin december werd, na overleg met NZa, VAN en verzekeraars duidelijk dat 2012 voor het UCCZ Dekkerswald een overgangsjaar is. Het budget is voor 100% gegarandeerd. Ten behoeve van de financiering dienen afspraken met verzekeraars over aantallen en prijs DBC/DOT’s te worden gemaakt. In het eerste kwartaal van 2012 wordt aan verzekeraars een offerte gestuurd waarna gesprekken en afspraken zullen volgen.

6

2. PRODUCTIEONTWIKKELING De complete productiecijfers over 2011 zijn als bijlage toegevoegd, zie bijlage 1.

Overzicht afspraak verzekeraar en werkelijke productieaantallen Longziekten UCCZ 2011

Longziekten UCCZ Opname Verpleegdagen Dagopname Nieuw bezoek Controle bezoek EAC's

Afspraken verzekeraars

Productie 2011

Verschil

2.404 16.003 1.350 1.134 8.506

2.636 16.401 1.521 1.179 6.666 2.697

232 398 171 45 -1.840 geen

165 541 200

231 759 317

66 218 117

77 574 39

142 955 10 366

65 381 -29 geen

geen

Longziekten cytostatica Opname Verpleegdagen Dagopname

Kinderlongziekten UCCZ Nieuw bezoek Controle bezoek Dagopname EAC's

geen

Overzicht productie OK activiteiten 2011 aantal behandelde patiënten Pijnbehandelcentrum KNO Plastische chirurgie HIN Dekkerswald

1.838 162 0 247

Totaal

2.247

bezetting OK in 2011 (aantal dagdelen per week) 4 2 incidenteel 2

7

3. FINANCIEN en ORGANISATIE 3.1. Jaarresultaat 2011 In dit jaarverslag worden de voorlopige financiële cijfers van UCCZ Dekkerswald 2011 gepresenteerd. In het nog komende afsluitende jaarrekening traject kan het gepresenteerde resultaat nog wijzigen door bijvoorbeeld de definitieve nacalculatie van het budget of door opmerkingen bij de accountantscontrole. In dit verslag kan een positief resultaat worden gemeld van K € 195. Dit is een belangrijke trendbreuk ten opzichte van vorige boekjaren waarin een tekort moest worden gerapporteerd.

Ook in de productie is een positieve stijgende lijn te rapporteren. In het volgende overzicht is de productie weergegeven die relevant is voor de afwikkeling van de FB budgettering.

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de diverse ontwikkelingen.

8

3.2. Baten 2011

De opbrengsten, in totaal K € 15,6, zijn conform de begroting gerealiseerd. De laatst beschikbare rekenstaat is meegenomen in de boekingen. In 2011 is een macro korting toegepast waardoor het budget iets omlaag is bijgesteld. Door afwikkeling productie, investeringen, rente en huur kan de definitieve nacalculatie nog afwijken. De benodigde productie voor het variabele deel is gerealiseerd. Ten opzicht van 2010 zijn de baten gegroeid met 3,6%. Vooral de overige baten lieten groei zien. Dit betreft onder andere de dienstverlening aan de partners van UCCZ Dekkerswald, maar ook compensatie van dure geneesmiddelen. De laatste prognose was iets te rooskleurig voor wat betreft de baten, enkele budgetverrekeningen met de afdeling Longziekten konden uiteindelijk niet geboekt worden. Daarnaast was in het FB budget al rekening gehouden met compensatie voor de stijgende afschrijvingslasten. Dit punt is nog ter bespreking met de verzekeraars. De afspraken over het schaduwbudget voor 2012, in casu voor UCCZ Dekkerswald het budgetplafond, zijn nog niet afgerond. De gedurende het jaar afgegeven prognose was conservatief. Uit onderstaand overzicht blijkt dat er gedurende het jaar is uitgegaan van een klein tekort.

Zoals aangegeven waren de baten in de kwartaalrapportages hoger geraamd dan gerealiseerd. Ook de kosten waren hoger geraamd, bij de paragraaf kosten zal meer in detail worden ingegaan op de verschillen. Het maken van een goede prognose wordt bemoeilijkt doordat veel kosten in de maand december worden verwerkt. Voor de inkomsten geldt dit minder door de periodieke facturering.

9

3.3. Lasten 2011

3.3.1. Personele lasten De totale lasten voor 2011 komen 1,3% hoger uit dan in 2010. Binnen deze kostencategorie zijn echter wel enkele belangrijke verschuivingen te zien. Ten eerste de salarislasten, deze zijn 6,1% gestegen ten opzichte van 2010. De salariskosten management stijgen omdat er, ten opzichte van 2010, weer een directeur en een bedrijfsleider aangesteld zijn. De post administratief stijgt omdat er enkele ondersteunende functies in de salariskosten zijn verwerkt die in voorgaande jaren als dienst werden afgenomen bij het Servicebedrijf van het UMC St Radboud. Dit geeft een verschuiving naar de personele lasten. Het personeel in opleiding stijgt omdat de salarissen van de AIOS (arts in opleiding specialist) op deze regel staan geboekt, in 2010 werden deze op personeel niet in loondienst verantwoord. De bijkomende salarislasten waren in 2010 relatief hoog door een incidentele reservering voor vakantiegeldrechten. De kosten personeel niet in loondienst zijn in 2011 lager door het ontbreken van de AIOS kosten. Op deze kostencategorie worden ook ondersteunende kosten geboekt vanuit het UMC St Radboud zoals ondersteuning Radiologie, Klinische Chemie en verpleegkundige ondersteuning. Bij de overige personele kosten valt vooral het verschil met het begrote bedrag voor 2011 op. In de post was K € 150 opgenomen voor LPT onkosten en een investering in nieuwe 10

dienstkleding die niet heeft plaatsgevonden in 2011. Daarnaast is het opleidingsplan niet volledig uitgeput. 3.3.2. Materiële lasten Er is een daling van de materiële lasten ten opzichte van 2010. Dit is op zich bijzonder omdat de afschrijvingstermijnen in 2011 aangepast zijn aan de nog resterende huurtermijn. Dit betekent een structurele stijging per jaar van een kleine K € 300. In het format is dit slechts gedeeltelijk zichtbaar omdat er ook afschrijvingslasten opgenomen zijn in de post overige materiële kosten. Deze post stijgt verder door het opnemen van een post voor dubieuze debiteuren. Lagere kosten zijn vooral geboekt bij de geneesmiddelen. Maar ook de onderzoekskosten, kosten die gemaakt worden door UCCZ Dekkerswald voor onderzoeken die plaatsvinden in het UMC St Radboud, zijn aanzienlijk lager. Er is voor onderzoekskosten beleid ingezet om kritisch naar aanvragen te kijken en binnen de administratie goed naar aanvragers door te boeken. De beheerskosten zijn ook aanzienlijk lager door het minder inhuren van management functies. Dit geeft een daling van K € 150. Daarnaast is er sprake van lagere onderhoudskosten, lagere kleine aanschaffingen, lagere overige huishoudelijke kosten.

Zie ook bijlage 2 – Resultatenrekening.

3.4. Personele Zaken 3.4.1. Algemeen De belangrijkste activiteiten uit het jaarplan “Personeel & Organisatie 2011-2012”, die in 2011 ingezet zijn op het gebied van personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden, organisatieontwikkeling en Opleiding en Onderwijs, worden door ons belicht. Tevens wordt stilgestaan bij de belangrijkste resultaten daarvan. Geheel 2011 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van arbeidsomstandigheden. 3.4.2. Organisatieontwikkeling Transitie Oncologische keten In het vierde kwartaal van 2011 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de overheveling van de longoncologie keten naar UMC St Radboud. De personele gevolgen zijn in kaart gebracht en er is een plan gemaakt voor de opvang van de negatieve effecten voor medewerkers. Het merendeel van de afdelingen had te maken met noodzakelijke krimp ten gevolge van deze transitie. Een groot deel daarvan wist UCCZ Dekkerswald zelf op te vangen door natuurlijk verloop, uitbreiding van productie of ontwikkeling van nieuwe zorgproducten. Uiteindelijk zijn twee verpleegkundigen, een nurse practitioner en twee longartsen de patiëntenzorg gevolgd en overgegaan naar UMC St Radboud. 11

Klinisch Chemisch Laboratorium Voor het Klinisch Chemisch Laboratorium is een plan van aanpak ontwikkeld om een integratie met Laboratoriumgeneeskunde van UMC St Radboud te realiseren. Dit om de krimp op te kunnen vangen en tevens de continuïteit te verbeteren. Dit plan wordt in 2012 verder uitgewerkt en gerealiseerd. Bacteriologisch Laboratorium Het Bacteriologisch Laboratorium was al eerder onderbracht op de afdeling Medische Microbiologie van het UMC St Radboud wegens een daling van het volume. De medewerkers zullen per januari 2012 in dienst treden van UMC St Radboud. Vooralsnog wordt vanuit het UMC St Radboud het werk voortgezet in afwachting van het besluit waar het regionale tuberculose laboratorium gelokaliseerd zal worden. Kengetallen HRM

%Ziekteverzuim* FTE ontwikkeling > waarvan vast aangesteld personeel > waarvan tijdelijk aangesteld personeel % vacatures t.o.v. aantal functieplaatsen % verloop (uitstroom) % gevoerde jaargesprekken Op basis van ingeleverde jaargesprekverslagen

2010 Q12011 7,7 7,1 140 144 122 122

Q22011 3,7 139 125

Q32011 5 139 123

Q42011 5 140 125

18

22

13

15

15

1

1,5

1

1

4,8 55

4,3 59

4 61

2 --

35

Doel/norm 2011 5 139

* gemiddeld cijfer 2010 en gemiddeld cijfer per kwartaal in 2011/ de overige getallen zijn allen ultimo cijfers

3.4.3. Personeelsbeleid Jaargesprek cyclus nieuwe stijl - project Maatwerk Het plan van aanpak voor de introductie en implementatie van de beoordelingsgesprekken in de cyclus is in het tweede kwartaal ontwikkeld en vastgesteld door de directie. De OR is over de voorgenomen plannen geïnformeerd. Het ondersteuningsprogramma voor leidinggevenden en medewerkers ten behoeve van een goede invoering is voor de zomer ontwikkeld. Op 27 september jl. is een eerste managementsessie gehouden voor directie en leidinggevende waar de kaders, inhoud en vormgeving van de evaluatiebeoordelingsgesprekken zijn vastgesteld. Training van een eerste tranche medewerkers is uitgevoerd in oktober en november. De eerste beoordelingsgesprekken zijn inmiddels gehouden. Het monitoren van het aantal gevoerde gesprekken en de kwaliteit van de afspraken gebeurt op basis van ingeleverde jaargesprek verslagen. Dit aantal is naar wij verwachten niet representatief voor het werkelijk aantal gevoerde gesprekken. In de praktijk blijkt de verslaglegging enige tijd op zich te laten wachten. Dit behoeft continue aandacht. 12

3.4.4. Arbeidsomstandighedenbeleid Project verzuimbeheersing Het aanhoudende hoge ziekteverzuim in 2010 was aanleiding om meteen vanaf het begin van het jaar fors op dit probleem in te zetten. De twee belangrijkste doelstellingen waren het verzuimpercentage terug te brengen en te consolideren op maximaal 5% en de flexibele inzet, ter vervanging van de zieke medewerkers, terug te dringen. Deze doelstellingen werden volledig behaald. De gekozen aanpak is succesvol gebleken. De verzuimcijfers in de tabel, laten nu drie kwartalen een verzuimpercentage zien dat binnen de vastgestelde norm blijft. Er zijn in 2011 vanaf het tweede kwartaal geen flex krachten meer ingezet. Inmiddels is een nieuw verzuimprotocol voor medewerkers opgesteld. Voorts zijn spelregels voor leidinggevenden op basis van het nieuwe protocol opgesteld en is het ARBO contract met de AMD op het nieuwe verzuimbeleid aangepast. De bespreking ervan met het leidinggevend kader is afgerond en akkoord bevonden. Implementatie voor alle medewerkers staat gepland in het eerste kwartaal van 2012. De uitdaging is het maximum van 5% verzuim in 2012 te handhaven. Project Medewerker Veiligheid Op basis van de uitkomsten van twee parallelle onderzoeken, naar de belangrijkste knelpunten bij medewerkerveiligheid en onveiligheidsgevoelens, is een plan van aanpak opgesteld. De hieruit voortvloeiende actiepunten zijn in het eerste halfjaar uitgevoerd, zoals: - Er zijn passende maatregelen ingesteld, waaronder verscherpt cameratoezicht, extra verlichting, een vernieuwd nood oproepsysteem voor medewerkers en beveiliging van toegangsdeuren. - Preventief beleid ontwikkeld voor omgang met ongewenst gedrag. - Er zijn huisregels opgesteld voor patiënten en bezoekers. - Implementatie van een registratiesysteem voor Melding Incidenten Medewerkers (MIM) om voortaan beleidsmatig te kunnen sturen op medewerkerveiligheid. De projectgroep heeft dit project aan het einde van het derde kwartaal geëvalueerd. Het project is daarmee afgerond en de bewaking en borging van medewerker veiligheid is teruggegeven aan de verantwoordelijke lijnfunctionarissen. In de rapportage van de, eind vorig jaar gehouden, interne audit werd dit project, evenals de uitvoering van project Maatwerk binnen UCCZ Dekkerswald, aangemerkt als positieve voorbeelden van aandacht voor medewerkers en werden genoemd als sterke punten in de organisatie. MIM meldingen In maart en april 2011 zijn er vier agressiemeldingen gedaan, allen op dezelfde afdeling. In mei heeft er een valincident met een medewerker plaatsgevonden als gevolg van een gladde plek op de vloer. Vanaf mei zijn extra camera’s opgehangen en is het nood oproepsysteem voor medewerkers vernieuwd. Na mei zijn er geen meldingen van incidenten ontvangen.

13

3.4.5. Opleiding en Onderwijs Onderwijs

Stagiaires UCCZ Dekkerswald In het UCCZ Dekkerswald is aan 17 voltijd studenten van paramedische, sociale en verpleegkundige opleidingen reguliere stage verleend. Alle stages zijn naar tevredenheid geëvalueerd. Er zijn 17 dagstagiaires geweest. Integrale studentenbespreking In het kader van “een krachtige leeromgeving ” is vanaf oktober 2011, onder begeleiding van de adviseur opleiding en onderwijs, gestart met een integrale studentenbespreking. De diversiteit van opleidingen van studenten maakt het leren vanuit multidisciplinair samenwerken aan praktijkvragen en projecten erg leerzaam. De ontwikkelingen binnen het UCCZ Dekkerswald zorgen voor een uitdagende leeromgeving. In december 2011 is een verkennend gesprek met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) geweest ten aanzien van mogelijkheden voor een leerafdeling binnen het UCCZ Dekkerswald. Project aanvraag Raak PRO In december 2011 is de definitieve subsidie toekenning voor het project COPD portal helaas afgewezen. Het project wordt in 2012 aangepast voortgezet en in samenwerking met Mijnzorgnet.nl nader uitgewerkt. Opleiding

Ontwikkeling instrument “individueel leertraject” In 2010 is door de adviseur opleiding en onderwijs in samenwerking met de longverpleegkundigen, een model voor individuele leertrajecten ontwikkeld. De longverpleegkundigen, werkzaam op de verpleegafdelingen en polikliniek van het UCCZ Dekkerswald, hebben dit instrument als eerste gebruikt. Ze zijn in januari 2011 gestart met een individueel leertraject volgens deze opzet. Het traject is gedurende dit jaar doorlopen en door deze groep eerste gebruikers tot tweemaal toe met positief resultaat geëvalueerd. In december 2011 is de ontwikkelfase afgerond. De belangrijkste conclusies uit de evaluaties zijn dat het model een goede leidraad vormt voor bewust leren en werken. Omdat de inhoud op persoonlijk niveau afgestemd kan worden is maatwerk mogelijk. In het traject is de begeleiding en coaching door de adviseur opleiding en onderwijs een vitaal onderdeel. Tenslotte is uit de evaluatie gekomen dat het instrument, vanwege het maatwerkkarakter, breed toepasbaar kan zijn voor leertrajecten van iedere functionaris op elk niveau. Vanaf 2012 is het “individueel leertraject UCCZ” als product beschikbaar voor andere individuele leertrajecten in het UCCZ Dekkerswald. Opgeleid in UCCZ Dekkerswald In 2011 is één deeltijd student Verpleegkunde en één longfunctieanalist in opleiding.

14

Deskundigheidsbevordering/bijscholing Programmering en realisatie Opleidingsjaarplan en Opleidingsbudget Programmering en uitvoering van het centrale opleidingsprogramma is volgens planning uitgevoerd. Er is in 2011 totaal 62,31%, van het voor 2011 vastgestelde opleidingsbudget, door de afdelingen aan opleidingen en deskundigheidsbevordering besteed en gerealiseerd. 3.5. Kwaliteitszorg Algemeen Het kernteam kwaliteit & veiligheid vergaderde zesmaal in 2011, het kwaliteitsbeleidsplan UCCZ Dekkerswald 2010-2011 was leidend. De interne audit in september was een belangrijk punt gedurende het jaar. Op de OK werden twee veiligheidsrondes uitgevoerd met ondersteuning van de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie (HIP). Op de verpleegafdelingen werden eveneens veiligheidsrondes gelopen. Op de OK werd de groene golf geïntroduceerd (VMS thema, voorkomen van verwisseling van en bij patiënten en VMS thema post operatieve wondinfecties). De groene golf wordt deels op papier, deels in het EPD gescoord en vindt op drie locaties plaats: UMC St Radboud, verpleegafdelingen UCCZ Dekkerswald en de OK/verkoever van het UCCZ Dekkerswald. KWINT: de ketens CF, TBC en COPD werden op KWINT gezet in overleg met de werkgroepen. Het startportaal op KWINT voor het UCCZ Dekkerswald en de verschillende afdelingen werd verder vormgegeven. Afdelingen werkten aan het actualiseren van hun documenten. Met de Instrumentele Dienst van het UMC St Radboud is samengewerkt aan het in kaart brengen van alle medische apparatuur van het UCCZ Dekkerswald. In de loop van 2011-2012 wordt alle onderhoud uitgevoerd door de Instrumentele Dienst. In Ultimo is de stand van zaken te volgen voor de leidinggevenden. De kwaliteitsadviseur ondersteunde bij de ICT scholing van de medewerkers van de verpleegafdelingen UCCZ 1 & 2 en de OK. Ook werd deelgenomen aan de werkgroep kwaliteit in het kader van de integratie van het Klinisch Chemisch Laboratorium met het laboratorium van het UMC St Radboud. Daarnaast werkte zij mee aan het project telefonische bereikbaarheid. Tevens werd hulp verleend aan de afdeling Longziekten voor de NIAZ accreditatie en de complicatieregistratie van de longartsen. Vooruitlopend op het definitieve rapport van de audit is voor 2012 afgesproken de samenwerking en afstemming tussen het kernteam kwaliteit & Veiligheid en leidinggevenden op een andere wijze te organiseren zodat kwaliteit en veiligheid geborgd wordt in de lijn. Voorbereidingen zijn getroffen om de verbetervolgmodule UCCZ breed te gaan gebruiken in 2012 met ondersteuning van de afdeling PVI van het UMC St Radboud. Indicatoren Decubitus en incontinentie dermatitis De aandachtsvelder decubitus voerde twee prevalentie metingen uit. In april een reguliere meting en in november is aangesloten bij de UMC St Radboud brede meting. In april was de 15

score 0%, in november 4% (= één patiënt met decubitus graad 2-4) en 0% incontinentie dermatitis. VMS thema kwetsbare ouderen en indicator delier In 2012 liep het GIDZ project vanuit de afdeling Geriatrie door. Aantal opgenomen patiënten > 70 jaar ≥ 48 uur 234 Aantal gescreende patiënten ZWS

207 = 88,5%

Aantal kwetsbaar ZWS

171= 73,1%

Aantal delier (complicatieregistratie)

1

VMS thema pijn Op de verpleegafdelingen en de OK wordt de pijnscore in het (verpleegkundig) dossier vermeld. De verpleegafdelingen deden twee keer mee aan de UMC St Radboud brede pijnmeting. Jaaroverzicht DIM commissie In 2011 werden 228 DIM meldingen gedaan. De melders waren 50% verpleegkundigen, 25% medewerkers van functieafdelingen, 15% administratief medewerkers, 10% artsen en 5% paramedici. Er waren vier anonieme meldingen. De DIM commissie vergaderde elke maand, de commissie werd uitgebreid met een lid vanuit de Polikliniek en een tweede lid vanuit de Verpleegafdelingen. Halverwege het jaar is ook het Klinisch Chemisch Laboratorium deel gaan nemen nadat ook het laboratorium in het DIM systeem is opgenomen. De DIM commissie deed drie analyses van incidenten en er werden diverse verbeteracties in gang gezet zoals: - Nieuwe procedure scheiden vuile en schone was. - Introductie van een polikaart voor de longfunctie afdeling. - Longartsen en arts-assistenten hebben een mobiel nummer ter verbetering van de bereikbaarheid. - Klinische les thoraxdrainage. - De telefonische bereikbaarheid en de balie van de functieafdelingen wordt opnieuw een verbeterproject. Op werkoverleggen, met artsen en in de nieuwsbrief van afdelingen werden verbetersuggesties besproken. Zie voor een inhoudelijk overzicht van alle meldingen: - Bijlage 3: rapport DIM meldingen 2011 - Bijlage 4: klachtenoverzicht Klinisch Chemisch Laboratorium 2011 Twee calamiteiten werden bij de Inspectie gemeld.

16

Klachten Over 2011 werden 25 klachten ingediend bij het UCCZ Dekkerswald en twee bij de klachtenbemiddelaars van het UMC St Radboud. Afdeling Aantal Onderwerp Verpleegafdelingen 10 Schoonmaak, gebrekkige voorzieningen Polikliniek 5 Lange wachttijden, geen restauratieve voorzieningen Pijnbehandelcentrum 3 Wachttijd en onvrede behandeling Medische staf 3 bejegening MS centrum 1 Kapotte vloerbedekking Longfunctie afdeling 1 Afspraak slaaponderzoek Revalidatie afdeling 1 Diverse betreffende afwijzing Naar aanleiding van de klachten is met het schoonmaakbedrijf gewerkt aan de verbetering van de schoonmaak. Patiëntgerichtheid Met Zorgbelang Gelderland werd overlegd om te komen tot de oprichting van een cliëntenraad voor het UCCZ Dekkerswald. Dit wordt geëffectueerd in 2012. Het Slaapcentrum bij UCCZ Dekkerswald eindigde bij de top 5 van Nederland. De longfunctieafdeling deed een klanttevredenheidsonderzoek onder patiënten van de functieafdelingen. Verbeterpunten waren de inrichting van de wachtruimte en de informatievoorziening. 3.6. Huisvesting en facilitaire zaken Inleiding Het jaar 2011 heeft voor het FIF (Facilitair, Inkoop en Financiën) met name in het teken gestaan van beheer, onderhoud en inkoop aspecten, aanpassingen van een aantal contracten, maar ook kleine verbouwing en aanpassingen van diverse installaties. In 2011 heeft het FIF de volgende projecten gerealiseerd, procedures ingevoerd en/of contracten aangepast: 1- Verdere invoering ULTIMO. 2- Realisatie Ergo keuken ten behoeve van hart- en longrevalidatie en het MS centrum. 3- Voorbereiding en indienen bouwaanvraag ten behoeve van het BSL III Bacteriologisch Laboratorium. 4- Aanpassing bewegwijzering. 5- Nieuw contract afvalverwerking. 6- Nieuw contract dienstkleding en linnenvoorziening. 7- Nieuw contract maaltijden en voedingsvoorziening. 8- Nieuw contract schoonmaakdiensten. 9- Dienstverleningsovereenkomst gesloten met het Servicebedrijf van het UMC St Radboud over het aansturen van de schoonmaak en houden van kwaliteitscontroles. 17

10- Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de afdeling Vastgoed & Infrastructuur (V&I) van het UMC St Radboud voor het technisch beheer van het gebouw en z’n installaties. 11- Diverse projecten in gang gezet, in samenwerking met de afdeling V&I (begroting totale kosten K € 840): a. Aanpassen elektrische installatie aan de NEN 3140 norm (afgerond). b. Vervanging koeling lift (afgerond). c. Renovatie zonwering (afgerond). d. Groot onderhoud luchtbehandeling (afgerond). e. Vervanging brandmeld centrale (aanvang 2011 – afronding 2012). f. Aanpassen brandcompartimenten (aanvang 2011 – afronding 2012). g. Vervanging regeltechnische installatie luchtbehandeling (aanvang 2011 – afronding 2012). h. In kaart brengen van de diverse installaties (aanvang 2011 – afronding 2012). i. Groot onderhoud aan drinkwatervoorziening (aanvang 2011 – afronding 2012). j. Oplossen knelpunten naar aanleiding van het legionella beheersplan (aanvang 2011 – afronding 2012). k. Vervanging van de hoofdwaterleiding in samenwerking met ZZG Zorggroep (afgerond). 12- Diverse ICT- projecten: a. Inventarisatie maken en overdragen van het interne datanetwerk aan het UMC St Radboud. b. ICT- vervangen van alle dataswitches. c. Aanleg nieuwe glasvezelkabel. d. Aanleg WiFi netwerk op de Verpleegafdelingen en de OK (in verband met de implementatie van het MEPD). Van alle genoemde projecten en/of procedures zijn projectplannen of aanbestedingsplannen opgesteld. Tevens heeft er periodiek overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van ZZG Zorggroep op het gebied van terrein aangelegenheden en de verdere ontwikkeling van Parc Dekkerswald. Aandacht- en verbeterpunten 2012 Het FIF bestaat uit de bedrijfsleider, controller, facilitair coördinator en de bouwinkoopcoördinator. Aandachtspunten en verbeterpunten voor het FIF in 2012 zijn: 1- FIF nog verder invoeren, structuren en implementeren in totale UCCZ Dekkerswald organisatie. Met name op het gebied van beheers- en kwaliteitsaspecten. 2- Tijdsdruk van de FIF leden. 3- Onderstaande projecten uitwerken met als doel nog meer besparingen realiseren: a. Dienstkleding en linnenvoorziening kritisch bekijken. Onder andere aanpassing van naamgebonden naar maatgebonden dienstkleding. b. Voeding UCCZ Dekkerswald breed oppakken waaronder verstrekkingen aan bezoek, medewerkers etc. 4- Bewaking inkoopprocedure. 5- Contractenbeheer. 6- Investeringsprocedure. 7- Terrein aangelegenheden en ontwikkelingen. 18

3.7. Zorgadministratie Longrevalidatie Na jaren van registreren van uitgevoerde verrichtingen, het genereren van de aantallen uit de datawarehouses en het analyseren van al deze gegevens, zijn in 2011 de landelijke zorgproducten bepaald voor de longrevalidatie behandelingen. Binnen deze zorgproducten vallen diverse behandelmodules voor de longrevalidatie. Maar hiermee is nog geen eind gekomen aan de aanlevering van alle verrichtingen want de zorgproducten worden verder ontwikkeld en misschien nog wel aangepast in de toekomst. SAP/DOT Na een aantal keren uitgesteld te zijn geweest is uiteindelijk in oktober 2011 het nieuwe facturatie systeem SAP in productie gegaan. Voordat het zover was moest er veel getest worden en moesten veel instructiesessies gevolgd worden. Niet alleen door de medewerkers van de Zorgadministratie maar ook door de artsen en secretaressen. Immers, in SAP moeten de DBC’s ingevuld worden en niet meer in het EPD. Ook de ‘nazorg’ op de afdelingen voor het gebruiken van SAP neemt nog veel tijd in beslag. In 2011 is men verder gegaan met het DOT proof maken van de registratiesystemen. Aan de Zorgadministratie de taak om te controleren of de juiste codes aan de verrichtingen hangen en of dit goed door komt aan de ‘achterkant’ zodat er een correcte facturatie plaats kan vinden. Om dit te kunnen doen zijn een aantal cursussen in het UMC St Radboud gevolgd. Interessant was de instructie over de productviewer van DBC Onderhoud om te kijken welke verrichtingen leiden tot welk subtraject (DBC). Heel belangrijk voor de financiële kant van de zorg. Om ook het UCCZ Dekkerswald DOT proof te maken heeft de Zorgadministratie samen met de controllers van het UCCZ Dekkerswald en het implementatieteam van SAP en ICT uit het UMC St Radboud gekeken wat er moest gebeuren voor 1 januari 2012. Met ingang van deze datum start ook het UCCZ Dekkerswald met het factureren van subtrajecten (DBC). Samen met de betreffende artsen werd bekeken welke zorgproducten er binnen het UCCZ Dekkerswald zijn, welke verrichtingen hiervoor gedaan worden, hoe vaak dit voorkomt en vooral, wat de kostprijs hiervan moet zijn. Dit alles is zeer belangrijk in de onderhandelingen met de verzekeraars. De verrichtingen die extern uitgevoerd zijn, maar wel onder het zorgprofiel van de patiënten binnen het UCCZ Dekkerswald moeten vallen, moeten nogmaals handmatig geregistreerd worden. Dit vergt veel tijd maar kan wel leiden tot duurdere zorgproducten. Managementrapportage Helaas is door de verandering van het facturatie systeem een aantal managementrapportages niet meer bruikbaar. Hierdoor is er in het laatste kwartaal van 2011 weinig productie informatie verspreid onder leidinggevende, artsen en directie. Een uniforme managementrapportage is in ontwikkeling in het UMC St Radboud. Doordat het UCCZ Dekkerswald nu ook gaat factureren via subtrajecten kan daar in de toekomst mee worden gewerkt.

19

Kostprijzen zorgproducten De Zorgadministratie heeft de financiële afdeling ondersteund in het bepalen van de kostprijzen van de diverse producten. Door de juiste aanlevering van productiecijfers en de kennis omtrent de diverse registratie- en werkprocessen kon vastgelegd worden wat bepaalde behandelingen kosten. Personele veranderingen Sinds september 2011 is het aantal personeelsleden binnen de Zorgadministratie gewijzigd. Het aantal fte is tijdelijk met acht uur uitgebreid, terwijl de kosten ongeveer gelijk blijven.

4. PATIENTENZORG 4.1. Afdeling UCCZ 1 en 2 Productie Algemeen De productie cijfers laten zien dat het aantal opnames evenals dagverpleging is toegenomen. Een lichte daling in het aantal verpleegdagen heeft geresulteerd in een lichte afname in de ligduur. Een aantal productieparameters vallen op: - Het aantal neuromodulaties door het Pijnbehandelcentrum is met 15% afgenomen ten opzichte van 2010. - Er is een toename van het aantal ingrepen (+ 21%) door de afdeling KNO van het UMC St Radboud. Patiëntenzorg Palliatieve zorg De transitie Palliatieve zorg vanuit het UMC St Radboud naar het UCCZ Dekkerswald zal plaatsvinden in het voorjaar van 2012. Het gaat hierbij om klinische zorg, dagbehandeling (pijn en palliatief) en poliklinische zorg. De medewerkers worden in januari 2012 geschoold en de keten is inmiddels grotendeels beschreven. Transitie longoncologie De transitie van de longoncologische unit heeft inmiddels plaatsgevonden. De longoncologische zorg zal vanaf medio januari 2012 geleverd worden vanuit de verpleegafdeling CTC-Longziekten in het UMC St Radboud. Het gaat hier om zowel de poliklinische als de klinische zorg. De longoncologische postresectie zorg (revalidatie) zal blijven plaatsvinden op het UCCZ Dekkerswald. TBC De keten TBC is gerealiseerd en staat op KWINT. De interne maar vooral externe communicatie naar 1e lijn en GGD is sterk verbeterd. 20

ZWS (Zorg en Welzijn Standaard) Kwetsbare ouderen Een analyse wat betreft knelpunten in transfer van 1e naar de 2e en 3e lijn en vice versa heeft reeds plaatsgevonden. In 2012 zal de verdere uitrol hiervan plaatsvinden. Het huiskamer project, waarbij kwetsbare (maar ook niet kwetsbare ouderen) gezamenlijk hun maaltijd gebruiken, lijkt succesvol te zijn. In dit project wordt getracht cognitie, fysieke inspanning en voedingsintake te bevorderen.

Kwaliteit en Innovatie De beoogde doelen voor 2011, opgenomen in het jarenplan Verpleegafdelingen 1 & 2 2010-2013, zijn nagenoeg allen geëffectueerd. Een van de doelstellingen (het project “(re)Organisatie van zorg”) zal in 2012 verder gestalte krijgen. In 2011 is bijvoorbeeld al aangevangen met de inzet van meer verpleegassistenten en minder verpleegkundigen. Andere projecten die de veiligheid en doelmatigheid hebben verbeterd of gaan verbeteren zijn: - Implementatie van het gebruik van klinische notities in het EPD. - Implementatie van het MEPD. - Aanpassingen verpleegdossier. - Methodiek rondom het visite lopen. - Actief ontslag management. De interne audit, uitgevoerd door het IWKV, in september 2011 heeft een aantal zaken op scherp gezet. In het vierde kwartaal is al veel ingezet naar aanleiding van de aanbevelingen in de audit rapportage. Er is aandacht besteed aan borging deze is echter nog onvoldoende. In 2012 zullen de VMS thema’s en de daarbij behorende prestatie-indicatoren ingebed worden in de dagelijkse verpleegkundige en medische zorg.

Personeel Medewerkersveiligheid Zowel beleidsmatige als fysieke maatregelen hebben een bijdrage geleverd aan de veiligheid bij de medewerkers. In het eerstvolgende medewerkers tevredenheidonderzoek zal blijken of de ingezette interventies het doel hebben bereikt. Opleiding en scholing De opleidingsbegroting 2011 is geheel gesoupeerd. Dat heeft onder andere een diabetes verpleegkundige opgeleverd die in 2012 afdelingsoverstijgend kan werken zodat kennis en kunde kan worden gedeeld. Daarnaast is ruimschoots geïnvesteerd in ICT scholing ten behoeve van alle verpleegkundige medewerkers. Dit in verband met de steeds verdergaande ICT ontwikkelingen binnen de medisch en verpleegkundige discipline. Het project rondom “voorbehouden handelingen” is UCCZ Dekkerswald breed gestart. Dit was een van de opmerkingen in het audit rapport.

21

Ziekteverzuim Door intensieve monitoren en andere ingezette interventies is het ziekteverzuim gedaald van 12,29% (januari 2011) naar 5,58% in december 2011.

Financiën De maatregelen zoals ingezet in het tweede kwartaal (vacature stop, geen inzetbaarheid van uitzendkrachten en actief verzuimbeleid) hebben in het vierde kwartaal geen budgetoverschrijdingen meer gegeven. Er wordt efficiënt omgegaan met de beperkte middelen.

ARBO De RIE is geüpdate en de actiepunten zijn geëffectueerd.

Huisvesting en investeringen De balies van beide verpleegafdelingen zijn bouwkundig aangepast en voldoen aan de ARBO normering wat betreft fysieke werkplek. 4.2. Revalidatieafdeling (v/h UCCZ 3) Poliklinische longrevalidatie De traditionele poliklinische longrevalidatie is minder effectief dan de klinische longrevalidatie, zeker bij patiënten met complexe adaptatieproblematiek. Patiënten met matige complexiteit (gold 2-3) vallen vaak tussen wal en schip. Omdat een traditioneel poliklinisch longrevalidatieprogramma onvoldoende te bieden heeft worden deze patiënten toch doorverwezen naar een klinische longrevalidatie. Dit is niet kosten effectief. Door toevoeging van individuele sessies door enkele disciplines aan het bestaande poliklinische programma wordt de effectiviteit van de behandeling vergroot op domeinen als kwaliteit van leven. Uiteindelijk zullen minder patiënten na het afronden van een poliklinisch programma worden doorverwezen naar een klinisch longrevalidatieprogramma. Het nieuwe poliklinisch programma werkt preventief. Ergo keuken Sinds 1 juni beschikt het UCCZ Dekkerswald over een volwaardige Ergo keuken. Van deze Ergo keuken kunnen alle partners gebruik maken. Organisatiestructuur Revalidatieafdeling De pilot ‘organisatiestructuur van de Revalidatieafdeling’ is positief afgesloten en de organisatiestructuur is geïmplementeerd. De hiërarchische lijnen zijn voor alle medewerkers duidelijk, de twee senioren zijn teamleiders geworden. Verder is een tweede verpleegkundig specialist aangesteld. Hierdoor krijgen de verpleegkundig specialisten ruimte voor kwaliteit en innovatie. 22

4.3. Polikliniek en medische administratie Longziekten De afdeling Longziekten is begonnen met de volgende stap van het EPD; klinische notities. Een groot gedeelte van het medisch dossier is nu digitaal te raadplegen. Pijnbehandelcentrum Het Pijnbehandelcentrum is begonnen met de ‘carrousel’. De ‘carrousel’ is een nieuwe vorm van multidisciplinair overleg. De patiënt zit in een spreekkamer en de verschillende disciplines komen bij de patiënt langs. Aan het einde overleggen de disciplines. Tot slot gaat de verpleegkundige de bevindingen met de patiënt bespreken. Aansluitend wordt direct de brief met bevindingen en conclusies gedicteerd en verzonden. Het totaal aantal controle- en nieuwe patiënten is bij het Pijnbehandelcentrum met bijna 50% gegroeid ten opzichte van 2010. Taxipoint In samenwerking met de Stadsregiotaxi zijn bij de poliklinieken twee aanmeldzuilen geplaatst. Patiënten die een vervoerpas of klantenpas hebben van de Stadsregiotaxi kunnen Taxipoint gebruiken. Door middel van deze pas kunnen de patiënten eenvoudig een taxi regelen. Zij hoeven niet meer te bellen en de taxi komt sneller. Openbare pc’s In de wachtruimte van polikliniek A zijn twee openbare computers geplaatst waar bezoekers het internet kunnen raadplegen en patiënten direct de lijsten in kunnen vullen die ze bij het spreekuur hebben meegekregen. Medewerker archief

In oktober 2011 is een cliënt van Pluryn gestart met het ondersteunen van het archief door het verrichten van lichte administratieve taken en het opbergen en zoeken van dossiers. 4.4. Operatiekamers De verrichtingen van het Pijnbehandelcentrum zijn ook in 2011 weer toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook Heelkunde Instituut Nederland (HIN) laat een stijging van het aantal patiënten zien ten opzichte van 2010. De afdeling KNO heeft in 2011 wekelijks geopereerd op Dekkerswald. Hiermee is de doelstelling gehaald om de afdeling KNO en HIN beide op de maandag te laten opereren. Plastische chirurgie heeft in 2011 een aantal patiënten geopereerd. Op dit moment zitten we in de opstartfase. 2012 zal in het teken staan van verdere uitbreiding van deze samenwerking.

5. MEDISCH ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN 5.1. Radiologie Inleiding 23

Het aantal verrichtingen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Het totale aantal verrichtingen komt in 2011 uit op 6.259 (2010 waren dit 6.219 verrichtingen). Hierbij valt op dat het aantal verrichtingen ten behoeve van het Pijnbehandelcentrum een lichte stijging laat zien, het aantal aangevraagde x-thorax onderzoeken door de afdeling Longziekten is gestabiliseerd, het aantal aangevraagde onderzoeken door de GGD laat een kleine daling laat zien. De formele start van het Diagnostisch Centrum Dekkerswald heeft nog niet plaatsgevonden. Vanaf 1 november 2011 kunnen huisartsen via Zorgdomein.nl onze functieonderzoeken aanvragen. Resultaat hiervan is dat het aantal aangevraagde functieonderzoeken door de 1e lijn een kleine stijging laat zien. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met het SHO Centra voor medische diagnostiek en de afdeling Radiologie van het UMC St Radboud op het gebied van samenwerking voor radiologische diagnostiek ten behoeve van de 1e lijn. Ook wordt er gesproken over het aanbieden van 1e lijns radiologische diagnostiek voor de verpleeghuisartsen van ZZG Zorggroep. Ontwikkelingen hieromtrent worden verder uitgewerkt door een projectgroep. Dit project is opgenomen in het jaarplan 2012 en wordt besproken in de werkgroep ‘nieuwe initiatieven’ van UCCZ Dekkerswald. Personeel en organisatie Er zijn geen wijzigingen in de personele bezetting geweest. De huidige bezetting wordt in 2012 bijgesteld van 3,6 fte naar 3,1 fte. Hiermee wordt minimale bezetting bereikt om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Het ziekteverzuim is zeer laag geweest in 2011 (twee ziektedagen). Kwaliteit In 2011 zijn de volgende stappen gezet richting het kwaliteitsbeleid. 1- Protocollering volgens KWINT en een aanvang gemaakt voor het opzetten van de NIAZ certificering in samenwerking met de kwaliteitsfunctionaris van het UCCZ Dekkerswald, de intern proces begeleider van de afdeling en de kwaliteitsfunctionaris van afdeling Radiologie van het UMC St Radboud. 2- Alle medische (radiologische) apparatuur is opgenomen in Ultimo. 3- De knelpunten en verbeterpunten uit audit KEW, uitgevoerd door de AMD, zijn opgelost. Inmiddels maakt de afdeling Radiologie van het UCCZ Dekkerswald onderdeel uit van de stralingscommissie van de afdeling Radiologie in het UMC St Radboud en is de klinische fysische ondersteuning geformaliseerd. SIRS (Stralings Informatie en Registratie Systeem) is operationeel en wordt verder geïmplementeerd in het UCCZ Dekkerswald. 4- Administratieve procedures waaronder het op vragen en versturen van beeldinformatie, het branden van cd’s etc. zijn bijgesteld en geprotocolleerd. Uitbreiding/vervanging apparatuur of inventaris Er zijn in 2011 geen apparaten vervangen of investeringen gedaan. ARBO zaken Alle aandachtspunten uit de RIE zijn inmiddels gerealiseerd. Aandachtspunt met betrekking tot. het veiligheidsaspect zijn besproken en instellingsbreed opgepakt. Aandachtspunten, nieuwe initiatieven en verbeterpunten 2012 24

1- Projectplan Diagnostisch Centrum ten behoeve van huisartsen en verpleeghuisartsen uit de regio. 2- Verdergaande samenwerking met de GGD in relatie tot de start van het TB expertise centrum. 3- Samenwerking met de afdeling Radiologie van het UMC St Radboud. 4- Financiële stromen in kaart brengen van zowel extern uitgevoerde onderzoeken als door interne partijen. 5- Kwaliteitsaspecten, met als doel te komen tot NIAZ certificering. Bovengenoemde punten zijn opgenomen in het jaarplan 2012. 5.2. Klinisch Chemisch Laboratorium Productie De totale productie is stabiel. Door het gebruik van Zorgdomein.nl zijn er meer patiënten via huisartsen en de GGD bij ons gekomen voor bloedafname. Wat betreft het diagnostisch centrum zijn er voor het laboratorium geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De contacten met de ZZG Zorggroep over bloedafname en onderzoeken via het Klinisch Chemisch Laboratorium van UCCZ Dekkerswald lopen nog. Personeel De formatie is op dit moment 6,40 fte, verdeeld over acht medewerkers. De vacature (0,50 fte) is niet ingevuld. De 24-uurs bereikbaarheidsdienst wordt op dit moment uitgevoerd met 4,9 fte verdeeld over zes medewerkers. Ook in 2011 heeft het laboratorium te maken gehad met een langdurige zieke collega (tot 1 september 2011). Op 1 april 2011 is er een klinisch chemicus in opleiding van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde (LGK) van het UMC St Radboud op het laboratorium UCCZ Dekkerswald begonnen. Per 1 juli is er een medewerker weggegaan en per 1 augustus is deze medewerker vervangen door een nieuwe ervaren analiste. Er is met alle medewerkers een evaluatiegesprek gevoerd volgens de nieuwe jaargesprek cyclus. ARBO Er is een verdiepende RIE gevaarlijke stoffen geweest wat heeft geresulteerd in een rapport. De aanbevelingen uit dit rapport zijn in 2011 uitgevoerd. Onderzoeken Er zijn in 2011 geen nieuwe wetenschappelijke onderzoeken gestart. De lopende onderzoeken zijn afgerond. Er is een project gestart wat het EPD toegankelijk moet maken voor externe aanvragers. De afdeling verzorgt het transport van onderzoeken van het Bacteriologisch Laboratorium wat sinds enige tijd ondergebracht is bij de afdeling Medische Microbiologie in het UMC St Radboud. Met de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMC St Radboud is er een project gestart voor het vervangen van de POCT glucosemeters op de afdelingen. Financiële situatie 25

De cijfers per aanvragend specialisme zijn dit jaar duidelijker in beeld gebracht. Het soort verzendbepaling (onderzoeken die elders worden uitgevoerd) zijn geregistreerd in GLIMS, de kosten zijn ook doorberekend. Daardoor zijn de vergoedingen voor de onderzoeken op de kostenplaats van het Klinisch Chemisch Laboratorium terecht gekomen. Realisatie van dit alles is gebeurd in samenwerking met de Zorgadministratie. Er is geen nieuwe apparatuur aangeschaft of vervangen. Kwaliteit Alle voorschriften zijn op orde. Alle laboratoriumoverstijgende documenten staan op KWINT. Er is een IWKV audit geweest waarbij ook het Klinisch Chemisch Laboratorium is meegenomen. De DIM procedure is nu geschikt voor het laboratorium, er is daar meer gebruik van gemaakt. De kwaliteitsfunctionaris van het Klinisch Chemisch Laboratorium is dit jaar toegetreden tot de DIM commissie. Daarnaast hebben we afgelopen jaar een eigen klachten en incidentenregistratie bijgehouden. Deze is opgezet volgens de CCKL richtlijnen. Van deze meldingen is een afzonderlijk rapport beschikbaar. Registratie en beheer in Ultimo van alle medische apparatuur is gerealiseerd. Toekomst laboratorium In september 2011 is er een intentieverklaring opgesteld door de bedrijfsleiders van UCCZ Dekkerswald en de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMC St Radboud over verdergaande samenwerking van beide laboratoria. In november 2011 is besloten tot de integratie van beide laboratoria met als startdatum 1 december 2011. Voor alle medewerkers is er op 1 december een startbijeenkomst geweest waarin het plan van aanpak is gepresenteerd. 5.3. Bacteriologisch Laboratorium Het Bacteriologisch Laboratorium van UCCZ Dekkerswald is tijdelijk verplaatst naar het UMC St Radboud, afdeling Medische Microbiologie. Met ingang van 1 januari 2012 zullen de drie medewerkers, nu nog in dienst van UCCZ Dekkerswald, in dienst komen van het UMC St Radboud. 5.4. Longfunctie Kwaliteit In de doorontwikkeling naar een kwalitatief hoogwaardig (academisch) longfunctie laboratorium stond 2011 de implementatie van het kwaliteitsbeleid centraal. De belangrijkste activiteit die in 2011 plaatsvond is de plaatsing van het kwaliteitshandboek op KWINT. Hiernaast zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een kwaliteit beleidsplan en een interne audit. Digitalisering In Ultragenda is getracht de planning van longfunctieonderzoeken beter te spreiden over de week, ook het verplaatsen van een aantal artsenpoli’s heeft hieraan bijgedragen. 26

Vooralsnog is het niet gelukt om een beveiligde digitale verslaglegging naar de huisartsen te realiseren, dit blijft een aandachtspunt. Wetenschappelijk onderzoek Er is samengewerkt met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMC St Radboud. In het kader van hun onderzoek worden bij de longfunctie extra onderzoeken aangevraagd (onder andere longfunctie en ergo onderzoeken). Samen met de leverancier en het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK) is een project “inhalatiemanager” uitgevoerd op de afdeling (dit betreft de validatie van een apparaat). Tot slot wordt nauw samengewerkt met de promovendi van de afdeling Longziekten in hun projecten. Formatie- personeel De formatie is op peil gebracht door de uitbreiding van longfunctieanalisten, in samenspraak met UMC St Radboud. Op dit moment zijn vier medewerkers werkzaam op beide locaties. Het aantal analisten dat binnen hun huidige aanstelling verantwoordelijkheid willen dragen bij maximale inspanningstesten is niet veranderd. In het aanname beleid wordt hier rekening mee gehouden. Er is functie differentiatie ontstaan binnen de groep analisten door het werken met het profiel gespecialiseerd functieanalist. Financiën De kosten van de afdeling zijn stabiel gebleven. Grootste kostenpost zijn de personele kosten. Wat de baten betreft heeft de afdeling ongeveer 200 extra opnames voor slaaponderzoek gerealiseerd. Het aantal longfunctie onderzoeken is stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Slaapcentrum De inzet van de OSAS verpleegkundige binnen de OSAS-keten is verruimd. Naast de begeleiding van OSAS patiënt in het diagnostisch en behandelingstraject worden nu ook nieuwe patiënten door de verpleegkundige gezien. Oximetrisch- en controle onderzoeken in de thuissituatie van patiënt worden steeds meer uitgevoerd. Er zijn contacten met de afdeling Neurologie van het UMC St Radboud ter bespreking van de samenwerkingsmogelijkheden middels multidisciplinair overleg / behandeling. Het Slaapcentrum UCCZ Dekkerswald ontwikkelt zich meer en meer tot een secundair verwijscentrum voor patiënten met multipele chronische ziekten vanuit het UMC St Radboud. Daarnaast blijft het in de regio een belangrijk verwijscentrum voor huisartsen. Door meer thuismetingen en een verhoogde opnamecapaciteit op verpleegafdeling UCCZ 2 is er een stijging van het aantal slaaponderzoeken gerealiseerd.

27