1
Výroční zpráva 2011
2
Údaje o nemocnici Vedení nemocnice Ředitel MUDr. Vít Němeček, MBA Náměstek HTS Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jitka Řehořová
Rada nemocnice Předseda Ing. Petr Beitl (primátor města Jablonec nad Nisou) Členové: MUDr. Ivo Jörg (primář interny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.) MUDr. Marek Řehoř (lékař gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)) Ing. Miroslava Zajdová (Preciosa, a. s.) Mgr. Petr Tulpa (náměstek primátora města Jablonec nad Nisou)
Informace o nemocnici Název Právní forma Zřizovatel Adresa IČ, DIČ Telefon E-mail
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. příspěvková organizace město Jablonec nad Nisou Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou 00829838, CZ00829838 +420 483 345 111
[email protected] www.nemjbc.cz
Organizační struktura Nezdravotnická oddělení
Zdravotnická oddělení Název
Primář/ka
Vedoucí nelékařský pracovník
název / vedoucí
ARO – anesteziologicko resuscitační oddělení
MUDr. Martin Bartoň
Irena Petráková
Centrální operační sály a centrální sterilizace
MUDr. František Zasche
Eva Gregová
Centrum doléčování a rehabilitace (LDN)
MUDr. Sabina Tichá
Ivana Krtičková
Ekonomický odbor Ing. Luisa Petráková finanční účtárna; mzdová účtárna; pokladna
Gastroenterologie
MUDr. Vladimír Nosek
Pavla Bašová
Gynekologie a porodnice
MUDr. Bohumil Svoboda
Hana Appeltová
Chirurgie
MUDr. Michael Vraný
Mgr. Hana Bláhová Simona Vachková
Interna
MUDr. Ivo Jörg
Jaroslava Benešová
Onkologie
MUDr. Libor Hanuš
Věra Tymichová
OKBH – laboratoř
Ing. Eva Podzimková
Eva Hořejší
Ortopedie
MUDr. Petr Žák
Jana Hujerová
ORL – ušní, nosní, krční
MUDr. Robert Toscani
Jaroslava Novotná
Pediatrie
MUDr. Pavel Šochman
Jana Jírů
Patologie a ordinariát soudního lékařství
MUDr. Pavel Srna
Pavlína Milfaitová
Radiodiagnostika
MUDr. Jaromír Frydrych
Filip Rasocha, DiS.
Personální odbor Bc. Pavel Kureš referát personalistiky; referát práce a mezd
Rehabilitace a fyzikální medicína
MUDr. Alena Svárovská
Věra Seibothová PhDr. Petr Šifta, Ph. D.
Knihovna a spisovna Zdeňka Jelínková
Urologie
MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D. Marcela Haufová
Odbor technického zabezpečení Ing. Jaroslav Pivrnec oddělení biomedicínského inženýrství; investiční oddělení a inventarizace majetku; oddělení telekomunikačního provozu Odbor provozu a správy majetku Petr Liška / Bc. Daniel Maděra provozní oddělení; velín; prádelna; stravovací provoz Odbor dopravní zdravotní služby Hana Šimková
Oddělení zdravotních pojišťoven Ing. Lenka Kurková Lékárna Mgr. Lenka Tomíšková Oddělení zásobování a obchodu Irena Petráková Referát managementu kvality; Referát pro styk s veřejností Petra Hybnerová
3
4
Úvodní slovo ředitele Vážení spoluobčané, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. splnila v roce 2011 všechny svoje hlavní cíle. Za dosažené výsledky děkujeme především všem našim zaměstnancům, na jejichž usilovné a náročné práci stojí poskytování zdravotních služeb našim pacientům. Uplynulý rok již tradičně nebyl jednoduchý. Nemocnice se musela na straně jedné vyrovnat s poklesem úhrad zdravotní péče, na straně druhé převzala do své péče pacienty ze zrušených pracovišť v našem okolí. Vedle toho jsme museli sladit naše ekonomické a výkonnostní cíle s potřebami našich zaměstnanců, s kvalitou naší práce a s oprávněnými očekáváními našich pacientů.
Ekonomika Nemocnice splnila rozpočet schválený zřizovatelem, dosáhli jsme zisku před odpisy (EBITDA) ve výši 45 000 tis. Kč. Posílili jsme náš pracovní kapitál a vytvořili si tak důležitou rezervu v cash flow. Vzhledem k tomu má nemocnice i nadále velmi dobrou platební morálku, bez závazků po splatnosti. Realizovali jsme investice v objemu 30 100 tis. Kč, největší přístrojovou akcí byl nákup digitálního rentgenu.
Spokojenost pacientů Dlouhodobě se snažíme zlepšovat komunikaci s našimi pacienty i jejich in-
formovanost. Proběhlo další kolo šetření spokojenosti pacientů ve spolupráci s firmou STEM/MARK. V rámci možností zlepšujeme také prostředí nemocnice – provedli jsme mimo jiné rozsáhlou údržbu i obnovu zeleně areálu nemocnice a otevřeli nový bufet.
Spokojenost zaměstnanců Průměrné mzdy vzrostly meziročně na 101,7 %, u lékařů na 106,4 %. Ve spolupráci se zřizovatelem nemocnice rozšířila spektrum zaměstnaneckých benefitů o mateřskou školku
votní péče. Neméně náročné bude zajištění dostatečných investic do přístrojové techniky i do budov nemocnice. Na závěr dovolte, abych poděkoval za velmi dobrou spolupráci i významný finanční příspěvek na nákup techniky našemu zřizovateli, městu Jablonec nad Nisou. Vedení města si uvědomuje význam nemocnice jako zdravotnického zařízení i významného zaměstnavatele.
Odborná úroveň a výkonnost Objem péče vyjádřený v bodech meziročně mírně poklesl vzhledem k regulačním omezením úhradové vyhlášky. Nemocnice byla průměrná nebo nadprůměrná ve všech parametrech kvality sledovaných Národním referenčním centrem (počty komplikací, úmrtnost atd.) Jabloneckou nemocnici tedy i nadále považuji za ekonomicky stabilní zdravotnické zařízení s dobrou výkonností a kvalitou poskytovaných služeb. Nicméně důležitější než hodnocení uplynulého období je pohled dopředu. Vedle rutinního provozu nás čeká několik úkolů, se kterými se musíme co nejlépe vyrovnat. V první řadě je to restrukturalizace péče v rámci reformy sítě zdravotnických zařízení a změny v oblasti financování zdra-
MUDr. Vít Němeček, MBA ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Léčebná a preventivní péče Výroční zpráva 2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
akutní lůžka průměrná obložnost v % průměrná ošetřovací doba (ve dnech) počet lůžkodnů
81,7 6,2 90 232
81,4 6,0 89 759
81,1 6,0 89 050
80,6 5,7 88 086
79,8 5,7 87 736
78,6 5,6 86 248
75,5 5,3 82 699
nemocnice včetně následné péče průměrná obložnost v % průměrná ošetřovací doba (ve dnech) počet lůžkodnů počet hospitalizovaných pacientů počet operací počet porodů počet vykázaných bodů (v tis.)
84,2 7,5 113 574 14 200 6 200 797 346 300
84,6 7,3 113 937 14 300 6 100 952 383 600
84,3 7,4 113 275 14 300 6 100 1 168 393 600
83,9 7,0 112 175 14 846 5 865 1 329 401 425
82,9 7,0 111 372 14 801 6 443 1 321 488 540
82,1 6,9 110 116 14 861 6 686 1 362 501 933
79,5 6,7 106 544 14 920 6 602 1 322 488 514
ambulantní péče počet ambulantních vyšetření
148 000
164 000
171 000
164 089
173 040
174 777
178 489
Objem zdravotní péče vyjádřený počtem vykázaných bodů meziročně mírně poklesl. Příčinou jsou regulační parametry zdravotních pojišťoven, jejichž prostřednictvím systém řídí objem a úhradu zdravotní péče. Obdobně v posledních letech mírně klesalo využití našich lůžkových kapacit. Tento trend byl cílený. Mimo jiné jsme si tak vytvořili prostor pro navýšení výkonnosti v roce 2012 v souladu s novým systémem úhrad a po uzavření akutních lůžek v Nemocnici Tanvald.
Spektrum zdravotní péče jsme v minulém roce průběžně rozšiřovali o některé nové metody na stávajících pracovištích. Novou kapacitu jsme v roce 2012 neotevřeli. Dobrá kvalita našich služeb je jedním ze strategických cílů naší nemocnice. Na úrovni technicko-medicínských parametrů (počty výkonů, procento komplikací, úmrtnost atd). sledujeme kvalitu naší práce pomocí Národní sady ukazatelů kvality, které zpracovává Národní referenční centrum. Ve všech hlavních pa-
rametrech je naše nemocnice průměrná nebo nadprůměrná. Na úrovni kvality subjektivně vnímané pacientem (komunikace, informovanost, hotelové služby) pracujeme s dotazníky spokojenosti pacientů. Zopakovali jsme také průzkum společnosti STEM / MARK. Na úrovni manažerských metod nemocnice pracovala na zažití standardů Spojené akreditační komise. Reakreditace nás čeká v roce 2013. V roce 2012 chceme dosáhnout certifikace naší laboratoře a patologie.
5
6
Zdravotnická oddělení Průměrná měsíční obložnosti v % Oddělení ARO Pediatrie Gynekologie a porodnice Chirurgie Interna ORL Ortopedie Rehabilitace Urologie CEDR Nemocnice s CEDR Nemocnice bez CEDR
1999 62,4 63,3 55,8 71,6 67,6
2000 67,1 68,2 62,9 75,6 73,2
2001 70,7 70,1 67,5 75,7 72,7 76,5 99,1 80,4
2002 67,1 66,5 64,6 76,8 72,8 74,1 80,6 98,9 77,6
2003 74,8 80,2 70,2 84,0 83,1 76,4 83,7 99,6 81,3
2004 75,3 77,6 72,3 84,3 86,3 87,2 88,6 99,7 82,2
63,3 81,5 68,9
71,4 94,8 73,8
66,5 66,5
73,7 73,7
74,5 74,5
73,0 73,0
81,9 81,9
83,5 83,5
2005 76,2 76,2 69,6 83,2 85,7 86,1 83,1 100,0 75,5 95,4 84,2 81,7
2006 76,1 79,2 70,7 84,7 82,3 80,6 81,7 99,9 75,9 98,9 84,6 81,4
2007 84,6 83,9 73,3 84,6 79,5 78,7 80,7 100,0 70,1 99,1 84,3 81,1
2008 77,3 85,7 77,8 82,5 79,3 67,4 80,5 100,0 69,8 98,2 83,9 80,6
2009 82,2 85,9 79,1 79,8 79,8 65,5 79,9 99,5 64,1 96,7 82,9 79,8
2010 80,3 84,8 78,3 79,7 77,0 59,1 76,1 100,0 68,1 97,6 82,1 78,6
2011 70,8 79,4 74,9 77,3 75,9 59,6 71,8 100,0 57,7 97,5 79,5 75,5
Statistické údaje zdravotnických oddělení Oddělení ARO počet podaných anestezií Gastroenterologie počet vyšetření Gynekologicko-porodnické oddělení počet operací počet výkonů Chirurgické oddělení počet operací počet ambulantních vyšetření Interní oddělení počet ambulantních vyšetření Oddělení klinické biochemie a hematologie počet vyšetření z toho pro lůžková oddělení nemocnice Patologie a ordinariát soudního lékařství počet pitev počet vyšetřených preparátů
2008
2009
2010
2011
6 951
7 191
7 339
7 156
14 738
13 901
14 097
13 742
429 1 026
428 1 201
391 1 286
429 1 286
2 154 25 249
2 242 28 460
2 363 28 807
2 234 33 582
7 464
7 166
6 864
7 536
2 304 006 1 018 642
2 490 542 1 109 643
2 597 465 1 141 838
2 392 680 1 015 353
472 34 450
445 31 529
601 32 485
600 31 293
Onkologie počet vyšetření ORL počet operací Ortopedické oddělení počet operací Pediatrické oddělení počet ambulantních vyšetření Radiodiagnostické oddělení počet vyšetření z toho magnetická rezonance CT Rehabilitace a fyzikální medicína počet ambulantních lékařských vyšetření počet výkonů fyzioterapeutů Urologické oddělení počet operací
2008
2009
2010
2011
6 894
8 132
7 735
8 116
594
590
592
590
750
821
822
771
7 608
4 061
3 951
7 630
59 786 – 10 188
66 899 2 535 11 095
48 473 4 574 6 278
50 311 4 895 6 236
9 872 180 307
9 860 188 537
10 875 180 307
7 137 168 035
971
902
955
1011
Screeningová vyšetření Kolonoskopie na gastroenterologickém oddělení 2009 120 vyšetření, z toho u 6 pacientů nález karcinomu, tj. 5 % záchyt karcinomu V tomto roce bylo screeeningové kolonoskopické vyšetření prováděna pouze na základě positivního nálezu TOKS (test na okultní krvácení do stolice).
2010 185 vyšetření, z toho u 7 pacientů nález karcinomu a u 1 pacienta lymfom, tj. 3,78 % záchyt karcinomu Od roku 2010 je screeeningové kolonoskopické vyšetření prováděno na základě TOKS a dále bezpříznakových jedinců nad 55 let věku bez provedeného TOKS.
2011 314 vyšetření, z toho u 11 pacientů nález karcinomu a u 1 pacienta lymfom, tj. 3,5 % záchyt karcinomu
Vyšetření sluchu u novorozenců U všech dětí narozených v jablonecké porodnici je od roku 2007 prováděno screeningové vyšetření sluchu, tzv. otoakustické emise (OAE). Do konce roku 2011 bylo zachyceno 22 dětí s oboustranně nevýbavnými TEOAE*. Tyto děti byly odeslány k dalšímu řešení na foniatrickou kliniku FN Motol. Z toho 5 dětí bylo indikováno ke kochleární implantaci a 1 dítě dostalo sluchadlo BAHA Softband Divino. * transientně evokované otoakustické emise
Mamografie na radiodiagnostickém oddělení 2009 2010 2011 celkový počet vyšetření z toho maligní
4 843 19
5 087 40
5 248 44
Poměr maligních nálezů k počtu vyšetřených pacientek 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
0,79 % 0,39 %
0,84 %
7
8
Akreditace, kvalita a bezpečí Přehled akreditací pro vzdělávání zdravotnických pracovníků Obor Vnitřní lékařství Pediatrie Rehabilitační a fyzikální medicína Chirurgie Anesteziologie a resuscitace Otorinolaryngologie Radiologie a zobrazovací metody Gynekologie a porodnictví Urologie Traumatologie Patologie Gastroenterologie Ortopedie Diabetologie a endokrinologie
Stupeň I. I. I. I. I. I. I. I. II. I. I. I. I. I.
Termín udělení 6. 12. 2006 15. 1. 2007 5. 2. 2007 6. 3. 2007 14. 11. 2004 17. 3. 2008 9. 6. 2008 26. 6. 2008 12. 12. 2009 14. 9. 2009 7. 5. 2010 24. 5. 2010 30. 12. 2011 29. 2. 2012
Termín platnosti 8 let 7 let 7 let 7 let 7 let 8 let 7 let 7 let 8 let 8 let 8 let 9 let 9 let 8 let
Kvalita a bezpečí Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a přecházení možným rizikům je jedním ze základních pilířů stability nemocnice. Úkolem nemocnice je zajištění bezpečné péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem, za pomoci bezpečné zdravotnické techniky a profesionální podpory zaměstnanců hospodářskotechnické správy. Nemocnice má zaveden např. systém pravidel pro identifikaci pacienta, postup pro kontrolu správné strany operace, stanovena jsou pravidla pro ordinaci a podávání léků. Dále je zaveden systém plánování bezpečnostních a technických kontrol zdravotnické techniky a dalších podpůrných technologií, bez kterých se péče o pacienta neobejde.
Systém managementu kvality je v nemocnici zaveden od roku 2007. V roce 2010 potvrdila funkčnost systému národní akreditace SAK, která je platná do roku 2013. Jejím získáním nemocnice signalizuje nejen to, že splnila všechny požadované standardy a dodržuje legislativu, ale také snahu o neustálé zlepšování a minimalizování rizik souvisejících s péčí o pacienta. Součástí celonemocničního systému managementu kvality jsou další specifické systémy kvality. V roce
2011 byl externím dozorovým auditem prověřen ve stravovacím procesu systém HACCP. Oddělení klinické biochemie a hematologie splnilo podmínky Auditu I Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře – NASKL a na prověření tohoto systému kvality se začalo připravovat také oddělení Patologie a soudního lékařství. Na bezchybné práci celého týmu může záviset zdraví či život pacienta, proto je nezbytné, aby tyto postupy personál znal. Jejich dodržování je pravidelně ověřováno v rámci interních auditů. Bc. Petra Hybnerová manažerka kvality
Ošetřovatelská péče Začátek roku 2011 byl pro nelékařský zdravotnický personál poznamenán akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Chci poděkovat všem zaměstnancům v úseku ošetřovatelské péče, že tuto nelehkou a nejistou dobu zvládli. V oblasti ošetřovatelské péče byla největší pozornost zaměřena na kontinuitu péče v rámci celého multidisciplinárního týmu. Jedná se o spolupráci zdravotnických pracovníků všech oborů, kteří se podílejí na péči o pacienta včetně rehabilitačního ošetřovatelství. V tomto roce byl zaveden systém tzv. sesterských vizit, kdy je možnost kontroly ošetřovatelské péče u pacienta a její záznamy do zdravotnické dokumentace. Zaměřili jsme se na rizikové oblasti u pacienta, abychom ochránili pacienta např. před pádem, rozvojem dekubitu či podvýživou. Na začátku roku 2011 byla v nemocnici jmenovaná epidemiologická sestra, která má na starosti nastavení hygienických a epidemiologických pravidel na všech pracovištích nemocnice. Nedílnou součástí její práce je kontrola nastavených pravidel a jejich dodržování všemi pracovníky.
Velká pozornost byla věnována dalšímu vzdělávání všech zdravotnických nelékařských pracovníků. Je více než nutné, aby o pacienta pečoval vzdělaný a specializovaně vyškolený zdravotnický pracovník. Důraz klademe na vzdělávání v oblasti komunikace zdravotnických pracovníků. Zaměstnancům se snažíme usnadnit práci nabídkou řady benefitů a zlepšováním pracovního prostředí. V rámci hlášení nežádoucích událostí jsme od ledna 2011 přešli do hlášení v projektu 3. LF v Praze. Tento systém nám umožňuje lepší statistiku dat nežádoucích událostí a jednodušší banchmarking v rámci jednotlivých oddělení naší nemocnice i v rámci všech zdravotnických zařízení, která jsou do tohoto projektu zapojena.
Spokojenost pacientů – Kvalita očima pacientů Jedním z hlavních cílů naší nemocnice je spokojenost pacientů. Zjišťujeme ji v průběhu celého roku formou ankety spokojenosti pacientů jak na ambulancích, tak na lůžkových odděleních. Pacient nebo jeho rodinný příslušník má možnost vyplnit anketní lístek, který při odchodu z nemocnice může vhodit do některých k tomu určených schránek. Po třech letech jsme zopakovali průzkum spokojenosti pacientů v projektu „Kvalita očima pacientů“. V tomto šetření jsme dosáhli výborného výsledku. Splnili jsme kritéria v takové výši, při kterých lze obdržet od Ministerstva zdravotnictví ČR certifikát „Spokojený pacient.“ V roce 2011 dosáhly tohoto ocenění dvě nemocnice v Libereckém kraji.
Mgr. Jitka Řehořová náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
9
10
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Revitalizace zeleně v areálu nemocnice V období březen–červen 2011 byla v areálu nemocnice provedena revitalizace zeleně. V rámci projektu byly ošetřeny stávající dřeviny, z důvodu poškození byly některé pokáceny a nahrazeny novými, dále bylo zregenerováno 1 160 m2 travnatých ploch. Akce byla financována ze tří zdrojů.
Financování projektu Celková plocha zakládané a regenerované zeleně Celkový počet ošetřených dřevin Celkový počet vysazených dřevin Celkové způsobilé výdaje Dotace z EU Evropský fond pro regionální rozvoj zlepšování stavu přírody a krajiny Dotace SFŽP Operační program státního fondu životního prostředí Vlastní zdroje
4,6 ha 322 ks 3 700 ks
3 947 394,00 Kč
3 355 284,90 Kč
Finanční příspěvky a dotace na provoz v roce 2011 činily celkem 6 387 (v tis. Kč) 197 369,70 Kč
394 739,40 Kč
Město Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Státní rozpočet – SFŽP Dotace – Regionální operační program NUTS II Granty Celkem
2010 2011 500 1 753 670 780 550 302 0 0 0 197 0 3 355 227 0 1 947 6 387
Finanční zdroje na investice
vlastní zdroje město Jablonec nad Nisou finanční dary Celkem
(v tis. Kč) 2011 23 078 5 000 2 013 30 091
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Nadace nemocnice Účelem nadace je pomáhat zajistit finanční prostředky na pořízení a obnovu zdravotnické techniky v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Nadace rovněž poskytuje finanční prostředky zařízením a organizacím zajišťující péči o nemocné a postižené v okrese Jablonec nad Nisou. Založena byla v roce 1993.
Zřizovatelé nadace
Komerční banka, a. s. TRW Automotive Czech, s. r. o. Československá obchodní banka, a. s. město Jablonec nad Nisou Preciosa a. s., Jablonec nad Nisou
Informace o nadaci jsou zveřejňovány na www.nemjbc.cz.
Příspěvky Nadace nemocnice 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
160 000 Kč 250 000 Kč 400 000 Kč 350 000 Kč 275 923 Kč 402 226 Kč 250 531 Kč 226 585 Kč
Sponzoři nemocnice 2011 (dary nad 50 000 Kč)
ABB s. r. o., Praha BAYER s. r. o., Praha DELIKOMAT s. r. o., Modřice JABLOTRON ALARMS a. s., Jablonec na Nisou Konak Vincent Václav, Jablonec nad Nisou Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Preciosa a. s., Jablonec nad Nisou sanofi-aventis, s. r. o., Praha TRW Automotive Czech, s. r. o., Jablonec nad Nisou
11
12
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Vážení přátelé, stejně jako v minulých letech, i letos touto dobou rekapitulujeme a hodnotíme naši práci za uplynulý rok. Z hlediska dalšího zkvalitňování poskytování zdravotní péče se podařilo stabilizovat nejen zdravotnický personál – lékařský i nelékařský, o čemž svědčí i udělené akreditace, které opravňují k provádění postgraduální výuky lékařů, ale i technický, provozní a administrativní personál. Rovněž mohu říci, že nemocnice je vybavena moderní přístrojovou zdravotnickou technikou, která je průběžně doplňována a obměňována. Bohužel to samé se nedá konstatovat o reprodukci základních prostředků u provozních a technologických souborů, které tvoří zázemí nemocnice pro podporu hlavní činnosti nemocnice, tzn. poskytování zdravotní péče. Jedná se např. o prádelnu, kotelnu, náhradní zdroj, atd. Věřím, že tento dluh se nám pomalu v budoucnosti začne dařit splácet. Vykázaný hospodářský výsledek (zisk) z hlavní činnosti z hospodářské činnosti
–4 271 158 tis. Kč –5 624 496 tis. Kč 1 353 338 tis. Kč
V roce 2011 byl hospodářský výsledek Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., oproti předcházejícímu roku výrazně ovlivněn: dopadem operací z vyrovnání se společnosti Europharm, a. s. v částce +24 744 tis. Kč, v roce 2011 organizace obdržela o 4 471 tis. více provozních dotací než v roce 2010, odpisy, které byly v roce 2011 zúčtovány v částce o 352 tis. Kč nižší než v roce 2010 (výsledek z prodeje dlouhodobého majetku je v roce 2011 o 328 tis. Kč lepší než v roce předchozím), opravnými položkami, které zatížily výsledek v roce 2010 v částce o 162 tis. Kč vyšší než v roce 2011, naopak odpis pohledávek je v roce 2011 o 146 tis. Kč vyšší než v roce 2010.
Reálný hospodářský výsledek před odpisy v tis. Kč – EBITDA rok 2002 částka –34 900 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 -10 000 -20 000 -30 000 -40 000
2003 –16 200
2004 3 800
2005 19 300
2006 18 900
Pokud vyloučíme všechny vlivy, výsledek hospodaření roku 2011 je o 14 376 tis. Kč lepší, než v roce předcházejícím. Výsledkem všech evolučních změn provedených v naší nemocnici nejen v minulém roce, ale i v předcházejících letech je skutečnost, že se nemocnice stala vyhledávaným a moderním zdravotnickým zařízením, které je možno srovnávat s kterýmkoli obdobným zdravotnickým zařízením v naší republice. Do budoucnosti věřím ve spolupráci a vzájemné příznivé ovlivňování všech dobrých skutečností a poznatků, které vedou k neustálému zvyšování dosažené zdravotní péče, která je hlavním cílem a smyslem naší organizace. Snažíme se pouze ukázat další možnosti a hledat cesty, které mohou lidem pomoci. Nakonec už jsme řekli, že pacient – občan
bez vlivu Vyhlášky 505/2002 Sb., odpisů a oddlužení 2007 2008 2009 2010 2011 5 200 18 100 21 300 50 800 45 000
nejen regionu Jablonec nad Nisou je pro nás to nejdůležitější. Závěrem mi dovolte především ještě jednou poděkovat všem našim zaměstnancům nemocnice za jejich odpovědnou a svědomitou práci, která pomohla růstu naší organizaci v období současné ekonomické situace, jež rozhodně není jednoduchá. Dále i našemu zřizovateli městu Jablonec nad Nisou a všem sponzorům.
Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA náměstek hospodářsko-technické správy
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům
ZUM SZM léky, prodej léků laboratorní a diagnostický materiál všeobecný materiál a náhradní díly drobný dlouhodobý hmotný majetek potraviny – stravování, prodej zboží PHM ostatní materiál a zboží energie, plyn, voda služby soukromých lékařů ostatní služby úklidové služby stravování pacientů – jen externí areál telefonní poplatky opravy mzdy sociální a zdravotní pojištění příděl do FKSP pojištění, ostatní finanční náklady daně, poplatky, úroky, ostatní náklady odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku CELKEM
tis. Kč 31 978 19 531 57 797 16 391 6 396 3 216 10 799 1 915 11 434 19 794 36 760 16 716 11 079 592 1 265 19 069 208 110 70 624 4 535 3 603 345 49 855
rok 2010 % 5,31 3,25 9,60 2,72 1,06 0,53 1,79 0,32 1,90 3,29 6,11 2,78 1,84 0,10 0,21 3,17 34,58 11,74 0,75 0,60 0,06 8,28
tis. Kč 31 284 19 289 56 478 15 177 12 815 3 535 9 418 2 185 6 834 21 886 37 057 18 866 10 446 0 1 008 16 436 215 017 72 843 3 155 4 557 366 49 275
rok 2011 % 5,15 3,17 9,29 2,50 2,11 0,58 1,55 0,36 1,12 3,60 6,10 3,10 1,72 0,00 0,17 2,70 35,37 11,98 0,52 0,75 0,06 8,11
601 804
100,00
607 927
100,00
13
14
Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2010 k 31.12. 2011 tis. Kč tis. Kč
AKTIVA CELKEM Stálá aktiva celkem dlouhodobý nehmotný majetek oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dlouhodobému.hmot.majetku finanční investice, dlouhodobé pohledávky
849 415
881 947
732 492 8 487 -4 230 1 159 057 -430 997 175
724 044 8 567 -5 379 1 200 198 -479 680 338
rok 2010 tis. Kč
rok 2011 tis. Kč
spotřeba materiálu spotřeba energie služby osobní náklady ostatní náklady odpisy dlouhodobého majetku NÁKLADY CELKEM
159 454 19 794 85 481 283 270 4 178 49 627 601 804
157 015 21 886 83 813 291 015 4 923 49 275 607 927
515 802 56 822 1 947 28 163 602 734
527 294 58 393 6 418 11 551 603 656
930
-4 271
Oběžná aktiva celkem zásoby pohledávky, přechodné účty aktivní finanční majetek
116 923 9 759 89 227 17 937
157 903 10 377 65 806 81 720
tržby zdravotních pojišťoven tržby ostatní provozní dotace ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM
PASIVA CELKEM
849 415
881 947
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Vlastní zdroje krytí jmění a upravující položky fondy výsledek hospodaření (celkem)
795 300 732 892 104 034 -41 626
808 111 718 351 135 657 -45 897
54 115 77 54 038
73 836 76 73 760
Cizí zdroje dlouhodobé závazky krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní
Personální údaje Kategorie a počty zaměstnanců
Specializace lékařského personálu
Zdravotní laboranti (18) Ostatní odborní pracovníci (18) Radiologičtí asistenti (13) Lékaři (120) THP (50)
Zařazeni do oboru (19)
Dělníci (78)
Fyzioterapeuti (34) Absolvování povinného základu (18) Lékaři se specializovanou způsobilostí (83)
Sanitáři, ošetřovatelky (131) Sestry a porodní asistentky (330)
Specializace ošetřovatelského personálu
Pod přímým vedením (131)
Průměrný měsíční plat 2009 2010 2011
Bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí (126)
26 500 27 700 28 200
Věková struktura zaměstnanců Zdravotniční asistenti (15)
Pod odborným dohledem (25) Bez odborného dohledu (164)
věk 20–30 31–40 41–50 51–60 61
muži 32 38 35 51 15
ženy 86 164 162 128 22
celkem 118 202 197 179 37
15
16
pohled na vchod do nemocnice
www.nemjbc.cz Vydala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. v nákladu 500 kusů dne 30. 6. 2012 (www.nemjbc.cz). Zpracovala: Bc. Petra Hybnerová – tisková mluvčí nemocnice a kolektiv autorů Grafická úprava a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz. Fota: Jaroslav Appeltauer, Marie A. Hybnerová, Leoš Chodura
