LATAR BELAKANG EVALUASI KONDISI INTERNAL (1) Potensi tegakan TIDAK mampu menjamin keberlanjutan usaha : • • • • •
Perbandingan Strutur KU Menurut KP dalam 3 Jangka Terakhir didominasi KU muda Tingkat Kerusakan menurut KP dalam 3 Jangka Terakhir rata-rata 3,5% per tahun NSDH berdasarkan Standing Stock cenderung menurun (rehabilitasi tidak mampu mengimbangi kehilangan stock akibat gangguan keamanan hutan) Produksi Tebangan : produktifitas tebangan rendah, meningkatnya tebangan D Keberhasilan Tanaman : kualitas tanaman rendah akibat tekanan sosial
…lanjutan (2) Potensi SDH lainnya belum dikelola secara optimal untuk mendukung pendapatan perusahaan • • • • • •
Potensi pemanfaatan lahan Potensi jasa lingkungan Potensi wisata Potensi penggunaan kawasan kawasan untuk tujuan komersial lainnya Social Capital Dll
(3) Industri kayu dan non kayu belum memberikan kontribusi yang optimal • •
Inefisiensi Pasokan bahan baku
(4) Trend laba perusahaan semakin menurun dan sebagian besar unit bisnis (KPH) dalam kondisi merugi
EVALUASI KONDISI EKSTERNAL (1) Peluang pasar produk/jasa yang dapat dikembangkan di kawasan hutan : • •
Non kayu lainnya : kopi, cengkeh, Agribisnis Pemanfaatan kawasan hutan untu tujuan komersial
(2) Peluang pasar hasil hutan dari luar kawasan Perum Perhutani • •
Kayu asal hutan rakyat, Kayu asal hutan luar Jawa Getah Pinus dari luar Jawa
(3) Regulasi • •
Perda Propinsi Jatim, RPP Perum Perhutani Isu moratorium loging
(4) Tuntutan konsumen • •
Isu lingkungan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
TUJUAN
(1) Perumusan Strategi Kelola Usaha dan SDH (2) Perencanaan Strategi
KONDISI TERKINI
KONDISI SDH LUAS MENURUT FUNGSI
URAIAN 0% 28%
HP
LUAS (HA)
HP
754,064.4
HPT
41,454.3
HL
314,318.9
HPT 68% 4%
HL CA/HW
CA/HW JUMLAH
235.9 1,110,073.5
KONDISI SDH LUAS MENURUT KELAS PERUSAHAAN LUAS (HA)
KLS PERSH DAMAR
1% 6%
DAMAR
28%
3% 0% 1%
61%
JATI
JATI
KAYU PUTIH
KAYU PUTIH
LAK
LAK
MAHONI
MAHONI PINUS SENGON
PINUS SENGON TOTAL
LUAS (HA) 66,929.5 682,254.5 11,678.0 3,443.3 30,178.3
305,599.1 9,990.9 1,110,073.5
KONDISI SDH LUAS KLAS HUTAN PRODUKTIF KLSPERSH
40%
10%
35%
15%
PRODUKTIF UNTUK KP PRODUKTIF BUKAN KP
TIDAK PRODUKTIF LAINNYA
DAMAR
PRODUKTIF UNTUK KP
PRODUKTIF TIDAK BUKAN KP PRODUKTIF
LAINNYA
LUAS KAWASAN
3,713.0
14,250.0
1,191.9
47,774.6
66,929.5
281,171.4
87,009.3
103,769.8
210,303.9
682,254.5
KAYU PUTIH
4,247.5
4,667.6
1,866.9
896.1
11,678.0
LAK
1,559.0
76.8
-
1,807.5
3,443.3
MAHONI
4,170.3
5,595.4
411.3
20,001.3
30,178.3
83,165.6
56,366.8
5,636.5
160,430.2
305,599.1
3,631.5
1,331.5
525.8
4,502.1
9,990.9
381,658.2
169,297.4
113,402.2
445,715.6
1,110,073.5
JATI
PINUS SENGON
Grand Total
KONDISI SDH STRUKTUR KLAS HUTAN PRODUKTIF KP JATI 200,000
KLAS HUTAN
180,000
LUAS (HA)
%
160,000 140,000 120,000
KUI
181,703.7
64.6
KUII
36,765.7
13.1
KUIII
21,025.0
7.5
KUIV
20,902.2
7.4
KUV
9,893.7
3.5
KUVI Up
10,881.1
3.9
JUMLAH
281,171.4
100.0
100,000 80,000
60,000 40,000 20,000 KUI
KUII
KUIII
KUIV
KUV
KUVI Up
KONDISI SDH STRUKTUR KLAS HUTAN PRODUKTIF MENURUT KP KP DAMAR JATI KAYU PUTIH LAK MAHONI PINUS SENGON Grand Total
KUI
KUII
KUIII
KUIV
KUV
KUVI Up
JUMLAH
487.4
766.0
306.3
179.5
402.3
1,571.6
3,713.0
181,703.7
36,765.7
21,025.0
20,902.2
9,893.7
10,881.1
281,171.4
1,859.8
465.2
543.6
706.9
271.0
401.0
4,247.5
-
53.1
21.1
48.4
1,436.4
1,559.0
616.8
1,453.2
1,057.2
408.9
225.5
408.7
4,170.3
14,897.6
13,318.9
8,472.6
8,133.4
9,221.4
29,121.7
83,165.6
554.8
458.9
450.8
378.2
537.7
1,251.1
3,631.5
200,120.1
53,281.0
31,876.6
30,709.1
20,600.0
45,071.6
381,658.2
-
KONDISI SDH LUAS KU I vs KLAS HUTAN PRODUKTIF KLSPERSH
300,000.0
KUI
KLAS HUTAN PRODUKIF
250,000.0
DAMAR 200,000.0
JATI
150,000.0
KUI
KAYU PUTIH
100,000.0
KLAS HUTAN PRODUKIF
LAK
50,000.0
MAHONI PINUS
487.4
3,713.0
181,703.7
281,171.4
1,859.8
4,247.5 1,559.0
616.8
4,170.3
14,897.6
83,165.6
554.8
3,631.5
200,120.1
381,658.2
-
SENGON Grand Total
KONDISI SDH STANDING STOCK TAHUN 2005 - 2008 STANDING STOCK (M3)
16,000,000
14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000
-
2005
2006
2007
2008
JATI
10,014,283
8,421,860
8,789,535
9,000,367
PINUS
13,648,565
10,347,183
10,490,802
9,106,633
MAHONI
337,494
351,500
374,339
401,110
DAMAR
1,582,963
912,822
935,392
964,034
SENGON
245,475
257,801
249,308
277,552
KONDISI SDH KEBERHASILAN TANAMAN LEPAS KONTRAK
LUAS (Ha)
50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 TANAMAN TAN. GAGAL PROSEN
2002
2003
2004
2005
2006
47,298 2,294 4.8
23,355 1,194 5.1
20,162 1,082 5.4
29,176 1,383 4.7
42,562 848 2.0
KELOLA BISNIS REALISASI PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA 1,000,000 TAHUN PENDAPATAN
900,000
BIAYA
LABA
800,000 700,000
2003
704,153
553,523
150,630
600,000 500,000
PENDAPATAN
2004
627,018
482,770
144,248
400,000
BIAYA
2005
553,022
465,576
87,446
300,000
LABA 2006
662,473
632,047
30,426
2007
794,431
760,656
33,775
2008
921,581
853,354
68,227
2009
799,199
733,862
65,338
200,000
100,000 2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-
KELOLA BISNIS PREDIKSI BERDASARKAN KONDISI EKSISTING 2,500,000 2,000,000 1,500,000 BIAYA
1,000,000
PENDAPATAN 500,000
LABA/RUGI
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (500,000) (1,000,000)
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014
PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR (Perusahaan Umum Kehutanan Negara)
PERSPEKTIF
STRATEGY MAP PERUM PERHUTANI
FINANCIAL PERTUMBUHAN PERUSAHAAN
CUSTOMER
KEPUASAN STAKEHOLDER
KELESTARIAN SDH
INTERNAL PROCESS
SFM
PENGEMB. HUTAN RAKYAT
Investasi Strategis LEARNING & GROWTH
Pengemb WA, UL, JL
REVITALISASI INDUSTRI
CRM
Implem e-PHT
ABC
Implem.CBHRM
Implem. SMPHT
Perspektif Proses Bisnis Internal
Perspektif Pelanggan
Perspektif Finansial
STRATEGY MAP UNIT II JAWA TIMUR PERTUMBUHAN PERUSAHAAN
KELESTARIAN SDH
KEPUASAN STAKEHOLEDER
SFM
REVITALISASI INDUSTRI
PENGEMBANGAN AF, WA, JL, UL
CRM
PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT
INVESTASI STRATEGIS
IMPLEMENTASI e- PHT
Perspektif L&G ABC
IMPLEMENTASI CBHRM
IMPLEMENTASI SMPHT
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR SASARAN STRATEGIS 1 2 F1 Meningkatkan pertumbuhan Perusahaan
NO.
C1 Meningkatkan Kepuasan Stakeholders( kesejahte-raan masyarakat , kepuasan karyawan dan kepuasan customers) C2 Meningkatkan nilai dan kelestarian SDH
KPI
SATUAN
TARGET
STRATEGIC INITIATIVE (SI) 2014 10 5 2.684 Transformasi Bisnis Perhutani 2.344
4 Triliun Rp.
2010 6 1.054
2011 7 1.785
2012 8 2.112
2013 9 2.368
Triiun
1.027
1.672
1.836
2.058
Profit Margin
%
3
7
14
14
13
OMR
%
3
6
13
13
13
Kinerja Keuangan Employee Satisfaction Index (ESI)
Status %
WTP 55
WTP 60
WTP 65
WTP 70
Customer Satisfaction Index (CSI)
%
65
70
75
80
Stakeholder Satisfaction Index (SSI) Kenaikan Standing Stock
%
65
70
75
80
(juta m3)
21,3
21,6
22,0
22,3
Kerusakan SDH
%
2
2
2
2
Keberhasilan Tanaman
%
85
90
95
98
3 Pendapatan Biaya
WTP 75 1. Pengukuran ESI 2. Pengukuran CSI 3. Pengukuran SSI 85
85 1. Pengukuran NSDH 22,7 2. Pengukuran tingkat kerusakan Hutan 2 3. Pengukuran tingkat keberhasilan 98 tanaman
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR
TARGET NO.
SASARAN STRATEGIS
KPI
1 2 I1 Implementasi Sustainable 1. Forest Management (SFM) 2. untuk terjaminnya pengusahaan hutan yang 3. 4. sehat secara lestari 5. 6. 7.
Tambahkan trading gtah, lak, damar, DKP
8. 9.
STRATEGIC INISIATIVE (SI)
SATUAN
3 4 Ratio Luas % Hutan produktif Luas tanaman Ribu ha KPH Surplus KPH KPH Bersertifikat KPH SFM Target Produksi Rb M3 Kayu Jati Produktvts Teg M3 Akhir JPP Target Produksi Rb m3 Kayu rimba Target Produksi Ribu ton getah pinus Corporate Social % Responsibility Index (CSRI)
2010
2011
2012
2013
2014
6 51.1
7 51.6
8 51.9
9 52.3
10 52.7
23.751 7 2
16.879 10 4
18.655 12 6
19.250 15 8
116.456
234.916
265.519
268.531
PM
PM
PM
PM
20.040 2. 18 10 3. 267.903 4. 5. 6. PM
172.367
374.362
412.928
406.769
423.210 7.
31.473
32.102
32.920
33.755
34.525 8.
50
60
65
70
75
1.
9.
5 Redesign Kelas perusahaan Penerapan Panca Usaha Tanaman/Silin Pengamanan SDH Penerapan PHBM Sertifikasi SFM Perbaikan Pedoman Kerja Peningkatan Kualitas SDM Optimalisasi Produksi Assessment CSRI
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR TARGET NO.
SASARAN STRATEGIS
KPI
SATUAN
2010
2011
2012
2013
2014
4
6
7
8
9
10
Milyar Rp
85
150
187.5
234.3
292.9
%
10
12
15
18
20
Ha
PM
PM
PM
PM
PM
Unit
PM
PM
5
10
15
Milyar Rp
9.00
15.75
27.563
50.99
96.88
%
10
12
15
15
17
•Pendapatan Agroforestry
Milyar Rp
47.6
48.6
60.1
100.6
155.0
•Profit Margin
%
20
20
20
20
20
•Pendapatan Opset
Milyar Rp
15
20
25
30
40
1 2 3 I2 Pengembangan Usaha Pendapatan Hutan Rakyat Untuk Perbaikan kesejahteraan UHR MDH dan perbaikan Profit Margin lingkungan hidup Luas penanaman hutan rakyat Jumlah BUMP •Pendapatan I3 Pengembangan Wisata Alam, Usaha lain, dan Jasa Wisata Alam •Profit Margin Lingkungan
STRATEGIC INISIATIVE (SI) 5 • Pembentukan FMU hutan rakyat •Pembentukan KTHR • Sertifikasi hutan rakyat •Pengembangan industri kayu rakyat. • Aliansi strategis • Pelatihan •Penguatan kelembagaan (BUMP) 1. 2. 3. 4.
Assesment Aset Investasi Aliansi strategik Pengembangan produk dan pasar 5. Re-engineering proses bisnis 6. Persiapan infrastruktur organisasi 7. Optimalisasi Asset
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR NO.
SASARAN STRATEGIS
KPI
TARGET
SATUAN
1 2 3 4 I4 Revitalisasi Industri dalam • Pendapatan Ind. Milyar Rp. rangka meningkatkan nilai Kayu % tambah • Peningkatan Nilai Tambah Ind Kayu • Pendapatan Ind. Milyar Rp Non Kayu • Peningkatan Nilai tambah Ind % NK • Pabrik bersertifikat ISO Unit/ %
STRATEGIC INISIATIVE (SI)
2010
2011
2012
2013
2014
6 133.773
7 186.326
8 217.062
9 253.974
10 5 278,911 1. Perencanaan Investasi/Divestasi 2. Investasi & Aliansi 20 Strategis 3. Penerapan Manajemen Proyek 421.886 4. Pemb.Pabrik Plywood 5. Pabrik MKP 60 Kemasan 5 6. Pemb.Pabrik Derivat Gondoruken/terpe ntin 7. Pembangunan Pabrik AMDK 8. Pembangunan Rest Area 9. Relokasi Pabrik Lak 10. Sertifikasi ISO, CoC, REACH seluruh pabrik 11. Penguatan promosi dan pemasaran
12.5
15
258.367
60
17.5
291.658
60
3
20
330.115
60
3
372.876
60
3
4
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR
NO.
SASARAN STRATEGIS
KPI
1 2 3 Customer I5 Meningkatkan Kualitas Pemasaran dan Pelayanan Satisfaction Index (CSI)
TARGET
SATUAN 4
2010
2011
2012
2013
2014
6
7
8
9
10
STRATEGIC INISIATIVE (SI)
1. %
65
70
75
80
85 2. 3.
4. 5. 6.
5 Perenc Pemasaran Strategis Penerapan CRM Penerapan eCommerce (iPasar) Perbaikan PK Pemasaran Penguatan SDM Survey kepuasan Pelanggan
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR
TARGET NO.
1
SASARAN STRATEGIS
2
KPI
3
I6 Meningkatkan Investasi -Nilai Investasi Strategis untuk meningkatkan skala usaha -Return hasil Investasi/th
STRATEGIC INISIATIVE (SI)
SATUAN 2010
2011
2012
2013
2014
4
6
7
8
9
10
Milyar Rp
26
PM
PM
PM
PM
%
15
15
15
15
15
5 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perbaikan Pedoman Sistim & Perencanaan investasi & Pengad Barang dan Jasa Penggalian dana Investasi Aliansi Strategis Manajemen Proyek Manajemen Resiko Monitoring investasi E-Procurement
TARGET NO.
1
SASARAN STRATEGIS
2
L1 Pembangunan IT online yang lengkap dan terintegrasi (e-PHT)
KPI
STRATEGIC INISIATIVE (SI)
SATUAN
2010
2011
2012
2013
2014
3
4
6
7
8
9
10
5
• % implementasi IT • Ketepatan pelaporan
%
40
60
80
90
100
Hari
Periode
Minggu
Hari
Hari
Hari
%
60
70
80
85
90
1. Penyusunan MPePHT 2. Pemb. SAP/ERP dan BI 3. Jaringan online 4. Program aplikasi (SAM, SDM, Prodisar, Sarpra, PSDHL, SISDH, SIG PDE) 5. Dashboarding 6. Sistim Pelaporan 7. Kelengkapan PK 8. Penguatan SDM
Score
350
400
450
500
550
•Akurasi data
L2 Meningkatkan efektifitas Score Malcom dan efisiensi Manajemen Baldridge dengan menerapkan sistim manajemen moderen (SMPHT)
1. 2. 3. 4. 5.
Score GCG
Score
40
50
60
70
80
6. 7.
Penyusunan PK (work system) Penerapan ISO, CoC, REACH Penerapan Balance Scorecards Implementsi GCG Restrukturisasi organisasi Pembentukan MR & TTB Assessment ISO, MB, dan GCG
26
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR TARGET O.
SASARAN STRATEGIS
KPI
STRATEGIC INISIATIVE (SI)
SATUAN 2010
2011
2012
2013
2014
4
6
7
8
9
10
5
L3 Meningkatkan kompetensi, •Employee produktivitas dan kepuasan satisfaction indeks (ESI) karyawan melalui penerapan Integrated Competency Based Human •Competency Resources Management Level Index (CLI) (ICBHRM)
%
55
60
65
70
75
%
60
65
70
75
80
•Corporate Culture Index (CCI)
%
50
55
60
70
80
•Multi Factor Leadership Index (MLI)
%
55
60
65
75
80
•Ratio jumlah orang yg dilatih
%
0,3
1,0
5,0
15,0
20,0
%
50
55
60
65
70
1. Peny. Renstra SDM 2. Peny profil kompetensi jabatan dan kamus kompetensi, 3. Pengukuran kompetensi karyawan, 4. CB Training Need Analys, 5. CB Development 6. CB Recruitment (CBRS), 7. C B Carier Success Plan CBCSP), 8. C B Assessment Center (CBACT), 9. C B Performance Management (CBPM), 10. C B Remuneration (CBR). 11. Pengukuran EEI, CCI, MLI 12. Sosialisasi tata nilai, 13. Restrukturisasi organisasi. 14. Perlindungan Pekerja (SMK3) 15. Pelaksanaan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) 16. Knowledge Management 17. Revitalisasi Pusdiklat
1
2
3
•Knowledge management
SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR
TARGET NO.
1
SASARAN STRATEGIS
2
KPI
3
L4 Meningkatkan Effektifitas Tingkat dan effisiensi pengelolaan implementasi SAM (Sistem Alat keuangan melalui penerapan Activity-Based Manajemen) Costing berbasis IT
STRATEGIC INISIATIVE (SI)
SATUAN 2010
2011
2012
2013
2014
4
6
7
8
9
10
%
40
60
100
100
100
5 1. Implementasi Sistim Akuntansi manajemen (SAM) yang terintegrasi berbasis IT (online) 2. Penerapan ActivityBased Costing (ABC) 3. Penerapan Risk Management 4. Perbaikan PK 5. Penguatan SDM
RENCANA PENDAPATAN 2010-2014 KATEGORI PRODUK
JENIS PRODUK
1
2
1. SUSTAINABLE WOOD PRODUCT
2. FOREST CHEMICAL PRODUCT
3. FOREST FOOD & HEALTH PRODUCT
4. FOREST CLEAN ENERGY PRODUCT 5. ECOTOURISM & LANDSCAPE BEAUTY 6. FORESTRY TRAINING & DEVELOPMENT 7. FLORA & FAUNA FORESTRY PRODUCT 8. FOREST SEED PRODUCT
9. COMMERCIAL ZONE PRODUCT
PENDAPATAN USAHA PENDAPATAN LAIN JUMLAH PENDAPATAN
- Log - Industri - Trading Kayu - Getah, Gondorukem, Terpentin, MKP, Lak - Trading Getah Jagung, Kacang, Ketela Pohon, Porang, Kelapa, Atsiri (cengkeh, nylam,), Air, Kopi, Madu, EmponEmpon, Penggemukan sapi
Ekowisata Rusa Benih unggul bersertifikat (Jati dan Rimba APB/TBS/TBI, KBK, Stek Pucuk) Restaurant, Papan Reklame, SPBU, Rest Area, Biaya Investasi Penggunaan Kawasan Hutan (P43)
2010 3
TAHUN (JUTA Rp) 2011 2012 2013
2014
4
5
6
7
724,209 505,437 133,773 85,000
1,406,535 1,070,209 186,326 150,000
1,667,551 1,262,989 217,062 187,500
1,810,522 1,322,173 253,974 234,375
1,966,732 1,394,852 278,911 292,969
258,357 2,304
291,658 2,534
330,115 2,788
372,876 3,067
421,886 3,373
47,677 9,000 -
48,661 15,750 -
60,176 27,563 -
100,613 50,991 -
155,044 96,882 -
-
2,500
2,500
3,577
4,000
20,000 1,785,104 25,950 1,811,054
25,000 2,112,905 28,545 2,141,450
30,000 2,368,579 31,400 2,399,979
40,000 2,684,544 34,540 2,719,084
15,000 1,054,244 23,591 1,077,835
RENCANA PERTUMBUHAN PENDAPATAN 2010-2014 KATEGORI PRODUK 1
PENDAPATAN USAHA PERTUMBUHAN PENDAPATAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN (BERDSR 2010) LABA USAHA PERTUMBUHAN LABA PERTUMBUHAN LABA (BERDSR 2010) PROFIT MARGIN OMR
2010
TAHUN (JUTA Rp) 2011 2012 2013
2
1,054,244 27,244 3% 3%
3
1,785,104 169% 169% 112,624 313% 313% 7% 6%
4
2,112,905 118% 200% 276,942 146% 917% 14% 13%
ASUMSI -
KENAIKAN HARGA KAYU AI DAN HASIL HUTAN NON KAYU SEBESAR 10%/TAHUN, KENAIKAN HARGA KAYU AII, AIII SEBESAR 5%/TAHUN
-
KENAIKAN GAJI KARYAWAN DAN UPAH PEKERJA SEBESAR 15%/TAHUN
-
KENAIKAN BIAYA SELAIN GAJI NAIK SEBESAR 6.85%/TAHUN (RATA-RATA INFLASI BULANAN JAN 2007-APR 2010)
5
2,368,579 112% 225% 310,358 12% 1039% 14% 13%
2014 6
2,684,544 113% 255% 340,916 10% 1151% 13% 13%
KOMPOSISI PENDAPATAN PER KATEGORI PRODUK KATEGORI PRODUK
JENIS PRODUK
1
2
1. SUSTAINABLE WOOD PRODUCT
2. FOREST CHEMICAL PRODUCT
3. FOREST FOOD & HEALTH PRODUCT
- Log - Industri - Trading Kayu - Getah, Gondorukem, Terpentin, MKP, Lak - Trading Getah Jagung, Kacang, Ketela Pohon, Porang, Kelapa, Atsiri (cengkeh, nylam,), Air, Kopi, Madu, EmponEmpon, Penggemukan sapi
4. FOREST CLEAN ENERGY PRODUCT 5. ECOTOURISM & LANDSCAPE BEAUTY Ekowisata 6. FORESTRY TRAINING & DEVELOPMENT 7. FLORA & FAUNA FORESTRY Rusa PRODUCT 8. FOREST SEED PRODUCT Benih unggul bersertifikat (Jati dan Rimba APB/TBS/TBI, KBK, Stek Pucuk) 9. COMMERCIAL ZONE PRODUCT Restaurant, Papan Reklame, SPBU, Rest Area, Biaya Investasi Penggunaan Kawasan Hutan (P43)
KOMPOSISI PENDAPATAN UNIT II
KOMPOSISI PENDAPATAN CORPORATE
2010
2014
SELISIH (+/-)
2010
2014
SELISIH (+/-)
3
4
5
6
7
8
68.7% 47.9% 12.7% 8.1% 24.5%
73.3% 52.0% 10.4% 10.9% 15.7%
4.6% 4.0% -2.3% 2.9% -8.8%
72.6% 46.5% 17.5% 8.6% 24.2%
74.1% 38.5% 9.0% 26.7% 6.0%
1.6% -8.0% -8.6% 18.1% -18.2%
0.0% 4.5%
0.1% 5.8%
0.1% 1.3%
0.0% 1.1%
0.0% 13.6%
0.0% 12.5%
0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.1%
0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.1%
0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.4%
0.2% 4.4% 0.3% 0.0% 0.3%
0.2% 2.9% 0.3% 0.0% 0.0%
1.4%
1.5%
0.1%
0.3%
1.1%
0.8%
PROYEKSI FINANSIAL BERDASARKAN KONDISI EKSISTING 1,400,000
1,200,000 1,000,000
800,000 600,000
400,000 200,000 (200,000)
2010
2011
2012
2013
BIAYA
LABA
(400,000) (600,000) PENDAPATAN
2014
PROYEKSI FINANSIAL SETELAH TRANSFORMASI BISNIS 3,000,000
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000
500,000 2010
2011 PENDAPATAN
2012 BIAYA
2013 LABA
2014
PROYEKSI LABA BERDASARKAN KONDISI EKSISTING Versus LABA SETELAH TRANSFORMASI 400,000 300,000 200,000 100,000 (100,000)
2010
2011
2012
2013
(200,000) (300,000) (400,000) (500,000) LABA EKSISTING
LABA TRANSFORMASI
2014
http://transformpht.wordpress.com/
TERIMA KASIH
