Lampiran : Revisi Dokumen RKT Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
2
3
TARGET Satuan
Nilai 4
1 Peningkatan seni masyarakat berdasarkan Adat dan Budaya Bali. 2 Terwujudnya Kerukunan Kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti). 3 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung.
1 Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif.
sekaa/ sanggar
1 Jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar agama.
hari besar
1 Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
persen
100
4 Meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung
1 Angka partisipasi kasar (APK) - SD - SMP - SMA 2 Angka Partisifasi Murni (APM)
persen persen persen persen
100 100 100 100
5 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung
1 Angka Rata – rata UAS BN dan UN 2 Angka Kelulusan 3 Angka Kenaikan 4 Angka melanjutkan 5 Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja 1 Jumlah cabang olah raga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional
nilai
6 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan regional 7 Terwujudnya peningkatan produktifitasTenaga Kerja 8 Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja
9 Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.
12
5
7,83
persen persen persen persen
100 100 100 100
cabang
17
1 Persentase tenaga kerja yang dilatih (lama) 1 Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan 2 Persentase Peningkatan Jumlah Lowongan Kerja 3 Angka pengangguran Hasil revisi menjadi 1 Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan 2 Persentase Peningkatan Jumlah Lowongan Kerja 3 Angka pengangguran 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
persen
20
persen
40
persen
40,5
persen
1
persen persen
40 1.6 100
2 Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih 3 Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) 4 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)
persen
93.4
persen
98
persen
90
1
persen persen
15
terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.
NO.
SASARAN STRATEGIS
10 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung
11 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efesien
12 Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu. 13 Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung 14 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
15 Meningkatnya peranan perempuan 16 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak 17 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki 18 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya
TARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan
Nilai
5 Cakupan pelayanan anak balita
persen
86.2
6 Cakupan desa/kelurahan siaga aktif 1 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk 2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 3 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 4 Menurunnya angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 1 Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung (lama) 2 Jumlah SKPD yang terhubung online Hasil revisi menjadi
persen
100
per 100 ribu penduduk
250
100.000 kh
61
100.000 kh
5.5
100.000 kh
5.1
2 Jumlah SKPD yang online 1 Persentase penduduk yang memiliki KTP
skpd persen
30 100
2 Persentase penduduk yang memiliki e-KTP 1 Rata-rata anak dalam keluarga
persen
100
(lama) 1 Persentase Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) 2 Persentase KB Pria terhadap Peserta KB Aktif 3 Menurunnya angka unmetneed Hasil revisi menjadi 1 Persentase Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) 2 Persentase KB Pria terhadap Peserta KB Aktif 3 Menurunnya angka unmetneed 1 Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2WKSS 1 Persentase penanganan kasus KDRT 1 Angka IPG
(lama) 1 % PMKS telah meningkat derajat kehidupan 2 % Keluarga yang meningkat status RTS Hasil revisi menjadi 1 % PMKS telah meningkat derajat kehidupan
2
orang
skpd
orang
145,200
62
2
persen
87.1
persen
3.00
persen
1.75
persen
85.8
persen
2.48
persen keluarga
2.2 500
%
100 75.45
persen
10
persen
10
persen
30
NO.
SASARAN STRATEGIS
19 Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung. 20 Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi
21 Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
22 Tercapainya target pemasaran
23 Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan kebutuhan proptein hewani 24 Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan
25 Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan 26 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
27 Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET Satuan
Nilai
2 % Keluarga yang meningkat status RTS 1 Persentase koperasi sehat dan berkualitas
persen
30
persen
21.68
2 Peningkatan nilai ekspor UKM (lama) 1 Persentase Koperasi yang berubah klasifikasi/strata Hasil revisi menjadi 1 Persentase Koperasi yang berubah klasifikasi/strata - Produktivitas Padi
usd
-
118,963,293,568
persen
20,97
persen
21.25
kw/ha
63.5
Jumlah produksi Padi Jumlah produksi hortikultura Jumlah produksi palawija Produktivitas tanaman perkebunan - Jumlah produksi tanaman perkebunan (lama) - Volume eksport komoditi perkebunan Hasil revisi menjadi - Volume pemasaran dalam negeri dan eksport komoditi kopi
ton ton ton kg/ha
124,900 35,500 13,250 540
1 Populasi ternak
ekor
1,860,789
2 Produksi daging 3 Tingkat konsumsi daging (lama) 1 Produksi perikanan 2 Tingkat konsumsi ikan Hasil revisi menjadi 1 Produksi perikanan
ton kg/kapita/th
22,614.90 56.36
ton kg/kapita/th
64,802.10 32.5
2 Tingkat konsumsi ikan 1 Produksi pengolahan hasil perikanan
kg/kapita/th ton
2 Produksi pemasaran komoditi perikanan (lama) 1 Persentase kejadian gangguan ketentramanan dan ketertiban yang tertangani Hasil revisi menjadi 1 Persentase kejadian gangguan ketentramanan dan ketertiban yang tertangani 2 Persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani
ton
1 Rasio berita positif dengan berita negatif
adv
3
ton
720
ton
35
ton
600
ton
69,350.00 34.00 4,500
8,670
persen
75
persen
60
persen
100
2,472
NO.
SASARAN STRATEGIS
28 Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan 29 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efesien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 30 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
31 Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu 32 Meningkatkan sistem pengendalian intern 33 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Badung 34 Meningkatkan pendapatan asli daerah 35 Meningkatnya kondisi kemantapan Jalan dan Jembatan
36 Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang berkondisi baik
37 Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif,
38 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase LPD yang sehat 1 Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung
TARGET Satuan
Nilai
persen
90
persen
95.26
(lama) 1 Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda Hasil revisi menjadi 1 Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda 1 Opini BPK
66 67 WDP
2 Jumlah penyelesaian pengawasan 1 Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP
kasus
132
skpd
36
1 Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik
persen
76.92
1 Peningkatan pendapatan asli daerah
rupiah
1,219,175,415,000
persen
99.44
persen
99.75
persen
91.42
persen
93,92
persen
20.76
persen
25.70
(lama) 1 Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap Hasil revisi menjadi 1 Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (lama) 1 Prosentase Jaringan Irigasi Dalam kondisi Baik Hasil revisi menjadi 1 Prosentase Jaringan Irigasi Dalam kondisi Baik (lama) 1 Persentase bangunan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dengan ITR, IMB, Neraca Penataan Ruang,dan Pengawasan Pengendalian Bangunan Hasil revisi menjadi 1 Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR 1 Jumlah daerah rawan kemacetan 2 Tingkat kepadatan lalu lintas (lama) 3 Persentase persimpangan yang terpasang TL Hasil revisi menjadi 3 Persentase persimpangan yang terpasang Traffic Light (TL)
4
lokasi
18
v/c ratio
0.77
persen
72.5
persen
72,54
NO.
SASARAN STRATEGIS
TARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan
39 Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
1 Jumlah armada yang beroperasi dalam keadaan layak
unit
40 Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman
1 Rata-rata lama tinggal wisatawan
persen
41 Meningkatkan kunjungan wisatawan 42 Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
43 Terwujudnya Pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup
44 Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung
(lama) 2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Hasil revisi menjadi 2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata 1 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung 2 Rata-rata tingkat hunian kamar (lama) 1 Persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, santasi (DSDP) - Persentase jalan lingkungan yang ditata - Persentase tersedianya air bersih - Persentase sanitasi yang dibangun Hasil revisi menjadi 1 Persentase prasarana dasar pemukiman dengan kondisi baik 1 Standar Baku Mutu kualitas air dan kualitas udara: - COD air sungai - BOD air sungai - BOD air laut - NO2 (lama) 2 Jumlah pengusaha yang menggunakan pengolahan limbah/stp Hasil revisi menjadi 2 Jumlah pengusaha yang menggunakan pengolahan limbah 1 Volume sampah yang terangkut ke TPA 2 Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
19,053
3.5
orang
1,457,830
orang
1,195,160
orang
3,150,000
persen
56
persen
8.95
persen
76
persen
100
persen
63.78
mg/l mg/l mg/l mg/l
50 6 10 400
perusahaan
perusahaan
160
ton
110.95
km
401.79
BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
5
Nilai
