(1) évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2015. (III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mártély Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi szabályairól szóló 1/2014. (II.05.) ÖR rendelet 5. sz. módosításáról (továbbiakban: R.) Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet módosítása, a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (1) 2014. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban, kiadási főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban állapítja meg. 2. § A R. 4. §. 1-4. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak: (1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú – (2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú – (3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú – (4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú – melléklete lép. AR többi melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Mártély, 2015. március 06. Borsos József polgármester

Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, 2015. március 11. Dr. Korsós Ágnes s. k címzetes főjegyző

1.sz. mellékelt (Összesítő)

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN Kiadás

Rovatrend

Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevétel

5. számú Módosítás






Mártély Község Önkormányzat Működési költségvetés

B B402 B406 B404 B B311 B34 B34 B351 B354 B355

Működési bevételek Működési bevételek

15 264

7 700

0

905

905

0

905

4 235

4 235

0

4 235

100

100

0

100

Magánszemélyek kommunális adója

2 500

5 087

0

5 087

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

200

1 825

0

1 825

25 000

25 000

-198

24 802

3 300

3 692

0

3 692

400

400

198

598

5

0

5

1 020

0

1 020

ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)

Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj

B36

Eljárási illeték

B36

Igazgatási szolgáltatási díj

B36 B K K1101 K2 K31-K34 K35 K45 B B16 B12 B B63 K K502-506

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása

7 700

4 500

4 500

0

4 500

48 581

79 514

0

159 889

36 556

43 919

0

43 919

20

0

20

Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások

40 974

45 365

0

45 365

8 141

8 711

0

8 711

11 351

35 142

263

35 405

4 108

23 204

59

23 263

853

1 444

0

1 444

Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

0 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről

0

Egyéb működési célú támogatások kiadásai Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre

18 856

28 766

3

75

28 841



Rovatrend K511 K512 K915 B81 K911 B813 B B2 B7 B52 B52

Kiemelt előirányzatok Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre



960


1 771

Általános tartalék Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés

76 535

Bevétel

49 788

Módosított előirányzat 0

1 771

1 600

1 600

0

49 788





Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 10 663 E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 2 977 e Ft, szabad ktg.vetési maradvány 7 686 e Ft

15 721

10 486

1 997

12 483

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

36 274

116 649

0

36 274

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

0

0

0

0

Önkormányzati lakótelek értékesítés

84 768

0

0

0

Önkormányzati földterület értékesítés

6 000

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B54

Részesedés értékesítése

0

100

0

100

B55

CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék

9 209

15 902

0

15 902

B23 K K6 K7 K8 K83 B B8112 B8111 K K9113

Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön

3 463

3 463

0

3 463

3 135

3 135

0

3 135

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások

2 413

1 497

0

1 497

Felújítási kiadások

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

3 463

3 463

0

3 463


Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.

36 274

36 274

0

36 274

90 842

76 117

0

76 117

K9113

CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft

K9112

Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak

3 135

0

0

0

K9111 K K84

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2 206

16 115

0

16 115

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre

4



Rovatrend


Önkormányzat összesen:



Bevétel



300 111

327 657

1 997

329 654

1

2

0

2

69

69

0

69

Intézményi létszámkeret Közfoglalkoztatottak létszámkeret





300 111

327 657

1 997

329 654

2 684

3 383

0

3 383

340

0

0

0

422

0

422

15 805

0

15 805

Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ Működési költségvetés Működési bevételek

B402, B405 Működési bevételek B404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) B410 Egyéb működési bevételek Működési kiadások

K1101 K2 K31-K34 K35 B B816 B8131

Személyi juttatás

8 420

9 691

0

9 691

Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 246

2 621

0

2 621

Dologi kiadások

4 511

5 947

0

5 947

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 669

1 406

0

1 406

Központi, irányítószervi támogatás Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 11.286 e ft, önkormányzati támogatás 2.536 e ft) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Gondozási Központ összesen: Intézményi létszámkeret

13 822

16 846

19 665

0

19 665

5

0

0

0

0

55

0

55

16 846

19 665

0

19 665

Mártélyi Általános Művelődési Központ Működési költségvetés Működési bevételek B402

Működési bevételek

9 268

14 162

0

14 162

B406

ÁFA bevétel

2 627

2 627

0

2 627

5



Rovatrend B404




Bevétel



Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)





2 840

2 840

0

2 840

0

0

0

0

522

1 341

0

1 341

70

12

0

12

32 713

33 983

0

33 983

Működési kiadások K1101

Személyi juttatás

K2


25 001

29 194

0

6 720

7 739

0

K31-K34

Dologi kiadások

K35


K6 K7

29 194 7 739

12 181

13 330

0

13 330

4 138

4 824

0

4 824

Beruházások

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások


B2


B16 B6 B

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

Pénzeszköz átvétel Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül Központi, irányítószervi támogatás

B816

Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684 eft)

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Mártélyi ÁMK összesen:

48 040

55 087

0

55 087

Intézményi létszámkeret

12

0

0

0

0

122

0

122

48 040

55 087

0

55 087

15 264

7 700

0

7 700

905

905

0

905

4 235

4 235

0

4 235

Mártély Község Önkormányzat összesítés (részletes) : Működési költségvetés

B1 B402 B406 B404 B

Működési bevételek Működési bevételek ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek Közhatalmi bevételek

6



Rovatrend

B311 B34 B34 B351 B354 B355 B36





Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)

B1

Önkormányzat költségvetési támogatása

K K1101 K2 K31-K34 K35 K45 B B16 B12 B B63 K K502 K511 K506 B81 K911

Működési kiadások

B813 B B2


Bevétel

Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások

40 974

45 365

0

8 141

8 711

0

8 711

11 351

35 142

263

35 405

4 108

23 204

59

23 263

853

1 444

0

1 444





100

100

0

100

2 500

5 087

0

5 087

200

1 825

0

1 825

25 000

25 000

-198

24 802

3 300

3 692

0

3 692

400

400

198

598

4 500

4 500

0

4 500

48 581

159 889

0

159 889

36 556

43 919

0

43 919

0

0

0

0

0

20

0

20

0

0

0

0

15 721

10 486

1 997

12 483

36 274

116 649

0

36 274

45 365

Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

Előző évi költségvetési kiegészítés Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Egyéb működési célú támogatások kiadásai Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre

18 856

28 766

75

28 841

960

1 771

0

1 771

Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: …….. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány …... e Ft, szabad ktg.vetési maradvány ……. e Ft

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

7



Rovatrend


B7 B52 B52

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

B55

B23 K K6 K7 K8 K83 B B8113 B8111 K K9113 K9111 K K84



Bevétel







0

0

0

0

84 768

0

0

0

6000

0

0

0

CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék

9 209

15 902

0

15 902


3 463

3 463

0

3 463

3 135

3 135

0

3 135

0

0

0

0

364 997

402 409

1 997

404 406

64 886

74 752

0

74 752

300 111

327 657

1 997

329 654

Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások

2 413

1 497

0

1 497

Felújítási kiadások

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

3 463

3 463

0

3 463


Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.

127 116

112 391

0

112 391

2 206

16 115

0

16 115

364 997

402 409

1 997

404 406

64 886

74 752

0

74 752

300 111

327 657

1 997

329 654

Költségvetési engedélyezett létszámkeret:

18

2

0

2

Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:

69

69

0

69

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg: Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg: Halmozódás (intézmények) Nettósított költségvetés kiadási főösszeg: Nettósított költségvetés bevételi főösszeg:

8



Rovatrend


Bevétel











Módosítás



Módósított előirányzat



Önkormányzat és intézményei mindösszesen KIADÁSOK

K1101 K2 K31-K35 K502 K511 K42-K48 K512 K6-K8 K9112,9113 K9111 K83 K915

Személyi juttatások

74 395

84 250

0

84 250


17 107

19 071

0

19 071

Dologi kiadások és különféle befizetések,egyéb dologi

37 958

83 853

322

84 175

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

18 856

28 766

75

28 841

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

960

1 771

0

1 771

Szociális juttatások, intézményi ellátások

853

1 444

0

1 444

1 600

1 600

0

1 497

Általános tartalék Felhalmozási kiadások Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés

2 413

1 497

130 251

112 391

0

112 391

Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel

2 206

16 115

0

16 115

Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr.

3 463

3 463

0

3 463

76 535

49 788

0

49 788

364 997

402 409

1 997

404 406

Központi, irányító szervi támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK B402,B406,B410 Működési bevételek

B404 B3 B1 B16 B63 B25 B23 B5 B8112 B813 B816

30 748

29 199

0

7 415

7 075

0

7 075

Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások)

36 000

41 629

0

41 629

48 581

79 514

0

159 889

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

37 078

45 260

0

45 260

70

32

0

32

36 274

116 649

0

36 274

3 463

3 463

0

3 463

100 028

16 002

0

16 002

Tulajdonosi bevételek

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program Felhalmozási bevételek Rövid lejáratú, likviditási hitel Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9

29 199

3 135

3 135

0

3 135

15 721

10 663

1 997

12 660

46 535

49 788

0

49 788

365 048

402 409

1 997

404 406

1/1. sz. melléklet

Mártély Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat (adatok E forintban)

Kiadás Rovatrend



Bevétel








Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (522001 - Közutak üzemeltetése) Működési költségvetés K


K31-K34

Dologi kiadások

460

0

K35


124

0

Szakfeladat összesen:

584

0

0 0 0

0

Kormányzati funkció: 083030 Egyéb kiadói tevékenység (581400 - Folyóirat, időszaki kiadvány) Működési költségvetés K


K31-K34

Dologi kiadások

178

0

K35


187

0


365

0

0 0 0

0

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása) Működési költségvetés B


B402


2 000

2 000


2 000

2 000

2 000 0

2 000

0

4 235

Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680001 - Lakóingatlan bérbeadás) Működési költségvetés B B404

Működési bevételek Tulajdonosi bevételek

4 235

4 235


4 235

4 235

Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés (813000 - Zöldterület kezelése) Működési költségvetés K


K31-K34

Dologi kiadások

0

0

10

4 235

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen:


Bevétel





0

0

0

0




Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (841112-2 Önkormányzati jogalkotás) Működési költségvetés B


B402


0

0

K


0

0

K11-K12

Személyi juttatás

13 564

15 422

15 422

K2


3 662

3 890

K31-K34

Dologi kiadások

1 942

29 131

263

29 394

K35

1 694

22 866

59

22 925

B

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről

B16


4 273

75

K


K502

Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése)

K506

Működési célú pénzeszközátadás

K512

Általános tartalék

B813

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 10 486 e Ft, szabad működési pénzmaradvány 6 864 e ft


18 856

99 846

Működési költségvetés Működési bevételek

B402


B

Közhatalmi bevételek

3 003

4 348 24 264

1 600

1 600

1 997

101 843

Kormányzati funkció: 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége (841113 - Adók beszedése, ellenőrzése) B

3 003

3 890

24 264

39 718

500

11

15 721

10 486

1 997

12 483

16 221

13 489

1 997

15 486

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


B311

Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)

B34

Magánszemélyek kommunális adója

B34

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

B351

Iparűzési adó

B354

Gépjárműadó 40 %-a

B355

Talajterhelési díj

B36

Eljárási illeték

B36

Igazgatási szolgáltatási díj

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)

K


K31-K34


Bevétel








100

100

100

2 500

5 087

5 087

200

1 825

25 000

25 000

3 300

3 692

400

400

1 825 -198

24 802 3 692

198

598

5

5

1 020

1 020

4 500

4 500

4 500

36 000

41 629

Dologi kiadások Szakfeladat összesen:

0

0

0

0

288

288

78

78

78

366

366

366

0

41 629

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás (841402 - Közvilágítás) Működési költségvetés K


K31-K34

Dologi kiadások

K35


288

Kormányzati funkció: 066020 -Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403 - Községgazdálkodás és m.n.s szolgáltatás) Működési költségvetés B


B402


B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről

B B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP-6.1.2 Egészségnev.pály.)

K


K1101

Személyi juttatás

602

602

602

K2


163

163

163

12

3 088

0

0

722

722

722

7 487

7 487

7 487

1/1. sz. melléklet


Kiadás

Bevétel

Rovatrend


K31-K34

Dologi kiadások

7 844

4 002

4 002


1 854

89

89

10 463

4 856

K35









Felhalmozási költségvetés B


B2


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről

K


K6

Beruházás kiadásai

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Szakfeladat összesen:

0

4 856

11 297

8 209

0

8 209

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (841901 - Önkormányzatok elszámolásai) Működési költségvetés B


B

Önkormányzat költségvetési támogatása

B111

I. Általános feladatok támogatása

13 136

13 136

13 136

B111

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 959

1 959

1 959

B112

II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

16 080

16 080

16 080

11 286

11 286

11 286

3 950

10 045

10 045

B113

B113

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeni támogatása

0

0

B113

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

0

2 262

2 262

B113

Lakásfenntartási támogatás

0

1 237

1 237

B113

Rendszeres szociális segély

0

749

749

B113

13

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


B114

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)

B115

Üdülőhelyi feladatok támogatása



Bevétel 5. számú Módosítás






1 483

1 484

1 484

0

1 196

1 196

58

58

58

B115

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

501

501

501

B115

2013. évi bérkompenzáció

128

128

128

B115

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

0

0

B115

4

4

B 116

E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása

960

960

B116


984

984

B116

Adósságkonszolidáció

15 751

15 751

B116

Itthon vagy Magyarország szeretlek

325

325

B116

Szociális tüzifa támogatás

551

551

B116

Állami támogatás felülvizsgálata (2012. évi)

181

181

B116

Ágazati pótlék

B21

Adósságkonszolidáció (Tőke)

B

Normatív támogatások összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről

B16

"Egésszégtudatosság Mártélyon" TÁMOP pályázat

3 667

3 667

B16

Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)

1 130

1 130

B15

E-útdíj ellentételezése

B

Működési célú átvett pénzeszközök

B6 B

48 581

0

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről

0

637

637

80 375

80 375

159 889

0

159 889

0

0

0

0

20

20

Felhalmozási költségvetés

0

0


0

0

14

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


B52

Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés

B52

Önkormányzati föld értékesítése

B54

Részesedés értékesítése CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék

B73


Bevétel









84 768

0

6 000

0

0

100

100

9 209

15 902

148 558

180 708

0

15 902 0

180 708

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (841906-9 Finanszírozási műveletek) K

Finanszírozási kiadások (működési célú)

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

K508

Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás

B

Finanszírozási bevételek (működési célú)

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3 135

3 135

3 135

3 135

3 135


Fejlesztési hitel felvétel

B8113

Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel

B8111

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele

K

Feljesztési hitel visszafizetés

K9113

Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.

36 274

36 274

36 274

K9113

CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft

90 842

76 117

76 117

K9112

Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

3 135

0

0

K9111

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés

2 206

16 115

16 115

132 457

128 506


0

128 506

Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Működési költségvetés K

Egyéb működési célú kiadások

K915

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: 46.535 e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása 30.000 E ft,

76 535

49 788

49 788

15

0

3 135

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend




Bevétel


76 535


49 788






49 788

Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842541 Ár- és belvízi védekezés) Működési költségvetés K


K31-K34

Dologi kiadások

K35


268

268

72

72

268 72

340

340

340

Kormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alapellátás (862101 - Háziorvosi alapellátás) Működési költségvetés B


B402


600

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

162

162

162

762

162

K


K31-K34

Dologi kiadások

K35


20

20

4

4

20 4

24

24

24

0

162

Kormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás (862301 - Fogorvosi alapellátás) Működési költségvetés B


B402


79

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

21

21

21

100

21

Szakfeladat összesen: Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (869041 - Család és nővédelmi ellátás) Működési költségvetés K


K11-K12

Személyi juttatás

K2


1 200

1 200

1 200

324

324

324

16

0

21

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


K31-K34

Dologi kiadások

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről

B B16


Bevétel





343

343

343

93

93

93

1 960

1 960

1 960

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (OEP)



2 500

2 500

2 500

2 500

500

500

500

500



2 500 0

2 500

Foglalkoztatottak létszáma

Kormányzati funkció: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások (882116 - Ápolási díj méltányos) Működési költségvetés B


B402


K


K44

Szociális juttatások

47

47

47


47

47

47

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (882122 - Átmeneti segély pénzbeli) Működési költségvetés K


K45


K508

Átmeneti kölcsön nyújtása Szakfeladat összesen:

592 592

592

592

0

0

592

592

Kormányzati funkció: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (882123 - Temetési segély pénzbeli) Működési költségvetés K K48

Működési kiadások Szociális juttatások

108

108

108


108

108

108

Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (882124 - Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás)

17

500

0

500

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend



Bevétel





Működési költségvetés K K42

Működési kiadások Szociális juttatások

10

10

10


10

10

10

Kormányzati funkció: 0140…… konkrét megnevezés (882129 Egyéb önkormányzati eseti ellátások) Működési költségvetés K K48

Működési kiadások Szociális juttatások Szakfeladat összesen:

0

0

0

0

0

Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (882201 - Adósságkezelési szolgáltatás) Működési költségvetés K K46

Működési kiadások Szociális juttatások Szakfeladat összesen:

0

0

0

0

0

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (882203 - Köztemetés) Működési költségvetés K


K48


96

687


96

687

687 0

687

Kormányzati funkció: 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások (889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás) Működési költségvetés K K506

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen:

0

0

0

0

0

Kormányzati funkció: 107054 Családsegítés (889924 - Családsegítő szolgálat) Működési költségvetés

18




1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


K

Egyéb működési célú kiadások

K506



Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen:

Bevétel

0




0

0

0

0




Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása (890301 -Civil szervezetek működési támogatása) Működési költségvetés K K511

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

960

1 771


960

1 771

1 771 0

1 771

Kormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) Működési költségvetés K


K1101

Személyi juttatás

K2


K31-K34

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről

B B16

21 642

24 175

24 175

2 922

3 264

3 264

122

122

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)

24 410

26 976

24 410

26 976

26 976



B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)

K


K6

Beruházás kiadásai Szakfeladat összesen: Közfoglalkoztatottak létszáma

24 564

27 561

27 561

69

69

69

Kormányzati funkció: 041236 Országos közfoglalkoztatási program (890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás) Működési költségvetés K


19

0

26 976

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


K1101

Személyi juttatás

K2


K31-K34


B B16


Bevétel











B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)

K


K6

Beruházás kiadásai Szakfeladat összesen:

0

0

0

0

0

500

500

500

500

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma Kormányzati funkció: 013320 Köztemető fenntartás és működtetés (960302 - Köztemető fenntartás) Működési költségvetés B


B402


K


K31-K34

Dologi kiadások

8

8

K35


2

2

2

10

10

10


8

Kormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola) Működési költségvetés K


K1101

Személyi juttatás

K2


K31-K34

Dologi kiadások

1 700

1 700

1 700

459

459

459


500


20

0

500

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

K


K7

Felújítás kiadásai

K88

Feljesztési hitel kamatkiadásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről

B B16


Bevétel




Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.)


2 159

2 159

2 159




2 159

2 159

2 159

2 159


2 159 0

2 159

Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- Közművelődési intézmények működtetése) Működési költségvetés K


K1101

Személyi juttatás

K2


K31-K34

Dologi kiadások

2 266

2 266

2 266

611

611

611



B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás)

K


K6

36 274

36 274 0

0

0

36 274

36 274

0

36 274

2 997

0

Felhalmozási kiadások Szakfeladat összesen:

2 877

2 877

2 877

36 274

Kormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés,-ellátás (360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás) Működési költségvetés B


B402


K


K1101

Személyi juttatás

K2


21

0

1/1. sz. melléklet


Kiadás

Bevétel

Rovatrend


K31-K34

Dologi kiadások

960

960


229

229

K 506











B23


K


K83

Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak elkészítése

3 463

3 463

2 413

1 497


5 876

6 149

K6

3 463

3 463

6 460

3 463

3 463

3 463 1 497 0

6 149

0

3 463

Kormányzati funkció: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése) Működési költségvetés B


B402


K


K31-K34

Dologi kiadások

K35

0

0

0

0

0

300 111

327 657

1

2

2

69

69

69

5 000

1 697

1 697

5 000

1 697

0

1 697

300 111

327 657

1 997

329 654


Kormányzati funkciók összesen Kiadási főösszeg:

1 997

329 654

Bevételi főösszeg Intézményi létszámkeret Közfoglalkoztatottak létszámkeret

22

1/1. sz. melléklet


Kiadás Rovatrend


Bevétel














ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Rovatrend KIADÁSOK K1101


K2


40 974

45 365

0

8 141

8 711

0

K31-K35

Dologi kiadások és különféle befizetések

8 711

15 459

58 346

322

58 668

K502 - 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

18 856

28 766

75

28 841

K511

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

960

1 771

0

1 771

K42-K48

Szociális juttatások, intézményi ellátások

853

1 444

0

1 444

1 600

1 600

K6-K8


K9112-9113

Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz.

45 365

2 413

1 497

0

1 497

130 251

112 391

0

112 391

K9111

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés

2 206

16 115

0

16 115

K82


3 463

3 463

0

3 463

K915

Intézmények finanszírozása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


76 535

49 788

0

49 788

300 111

327 657

1 997

329 654

BEVÉTELEK B402


B404

Tulajdonosi bevételek

B3

Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről ( állami támogatások)

16 169

8 605

0

4 235

4 235

0

4 235

36 000

41 629

0

41 629

48 581

79 514

0

79 514

36 556

43 919

0

43 919

0

20

0

20

B2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök bevételei ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHon belülről

39 737

120 112

0

120 112

B5


90 768

100

0

100

B73

Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁH kívülről

9 209

15 902

0

15 902

B8113

Fejlesztési célú hitelek

B813

Maradvány igénybevétele előző évi

B11 B16 B6

B8112

Rövid lejáratú likviditási hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23

8 605

0

0

0

0

15 721

10 486

1 997

12 483

3 135

3 135

0

3 135

300 111

327 657

1 997

329 654

2.sz.melléklet

Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ 2014. évi előirányzatok (adatok E forintban) Kiadás Rovatrend Kiemelt előirányzatok


Bevétel








Kormányzati funkció: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása (881011 - Idősek nappali ellátása) Működési költségvetés B


B402


B406

ÁFA bevétel

B405

Ellátási díjak

5

B410

Egyéb működési bevételek

K


K1101

Személyi juttatás

4 026

4 590

K2


1 060

1 211

1 211

K31-K34

Dologi kiadások

604

2 040

2 040

K35


435

172

6 125

8 013

316

316

2

2

4 590

172 0

8 013

5

318

0

318

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés (889921 - Szociális étkeztetés) Működési költségvetés B


B402


1 573

0

0

B406

ÁFA bevétel

469

168

168

B405

Ellátási díjak

163

2 185

2 185

B410

Egyéb működési bevételek-Ktgek visszatérítései

420

420

K


K31-K34

Dologi kiadások

3 105

3 105

K35


1 148

1 148


4 253

4 253

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás (889922 - Házi segítségnyújtás) Működési költségvetés

22

3 105 1 148 0

4 253

2 205

2 773

0

2 773

2.sz.melléklet



Bevétel








B


B402


361

0

B406

ÁFA bevétel

98

5

5

B405

Ellátási díjak

15

709

709

K


K1101

Személyi juttatás

K2


K31-K34

Dologi kiadások

K35


474

714

0

714

0

0

0

0

340

0

340

0


2 922

3 245

3 245

789

879

879

10

10

10

3

3

3 724

4 137

0

3 0

4 137

Kormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (889928 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) Működési költségvetés K


K1101

Személyi juttatás

1 472

1 856

1 856

K2


397

531

531

K31-K34

Dologi kiadások

792

792

792

K35


83

83

2 744

3 262


83 0

3 262

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása) B


B404


B406

ÁFA bevétel Szakfeladat összesen:

Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Működési költségvetés B

Központi, irányítószervi támogatás

23

0 0

0

2.sz.melléklet


B816

Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 11.286 e ft, önkormányzati támogatás 2.536 e ft)

B


B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Szakfeladat összesen: Kiadási főösszeg:


Bevétel




Eredeti előirányzat 13 822



15 805

15 805

0

0

55 0

0

0

0

16 846

19 665

0

19 665

Bevételi főösszeg Intézményi létszámkeret /fő


55

13 822

15 860

0

15 860

16 846

19 665

0

19 665

5

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN KIADÁSOK




Módosítás

K1


8 420

9 691

0

K2


2 246

2 621

0

2 621

K31-K34

Dologi kiadások

4 511

5 947

0

5 947

K35


1 669

1 406

0

1 406

16 846

19 665

0

19 665

KIADÁSOK ÖSSZESEN:




Módosítás

9 691

BEVÉTELEK B405 Ellátási díjak B402,B404, B406 Működési bevételek

178

2 894

0

2 894

2 846

489

0

489

422

0

422

0

55

0

55

B410

Egyéb működési bevételek

B8131


B816


13 822

15 805

0

15 805


16 846

19 665

0

19 665

24

3.sz.melléklet Mártélyi Általános Művelődési Központ 2014. évi előirányzatok (adatok E forintban)

Bevétel

Kiadás Rovatrend










Kormányzati funkció: 096020 Iskolai inétzményi étkeztetés (562913 - Iskolai intézményi étkeztetés) Működési költségvetés B


B405


B406

ÁFA bevétel

K


K1101

Személyi juttatás

6 403

7 376

7 376

K2


1 729

2 185

2 185

K31-K34

Dologi kiadások

4 542

6 680

6 680

K35


1 249

2 473

2 473

13 923

18 714


0

18 714

1 174

3 568

3 568

317

317

317

1 491

3 885

163

2 663

2 663

44

44

44

207

2 707

0

3 885

Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562912 - Óvodai intézményi étkeztetés) Működési költségvetés B


B405


B406

ÁFA bevétel

K


K1101

Személyi juttatás

K2

Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó

K31-K34

Dologi kiadások

K35


1 954

54

538

0

2 492

54

54 0 0

54

0

2 707

562917 - Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz) Működési költségvetés B


B402


0

B406

ÁFA bevétel

0


0

562920 - Egyéb vendéglátás (nem közfeladat)

1

0

0 0 0

0

Működési költségvetés B


B402


6 409

6 409

6 409

B406

ÁFA bevétel

1 573

1 573

1 573

K


K1101

Személyi juttatás

7 982

7 982

K2

Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó

K31-K34

Dologi kiadások

K35


2 411

2 411

2 411

672

672

672

3 083

3 083

0

3 083

0

7 982

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása) B


B402


0

0

B406

ÁFA bevétel

0

0


0

0

0

0

1 003

1 003

1 003

0 1 003

1 003

0 0

1 003

Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Működési költségvetés B


B816

Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684eft)

B


B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:


32 713

33 983

33 983

0

0

122 0

0

0

0

32 713

34 105

122 0

34 105

Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (851011 - Óvodai nevelés, ellátás) Működési költségvetés K


K1101

Személyi juttatás

K2


K31-K34

11 717

12 239

12 239

3 132

3 190

3 190

Dologi kiadások

871

1 638

1 638

K35


276

276

276

B


B402


0

B406

ÁFA bevétel

0


15 996

17 343

2

0

17 343

0

0

0 0 0

0

Kormányzati funkció: 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (851012 SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása) Működési költségvetés K


K1101

Személyi juttatás

51

51

51

K2


14

14

14


65

65

0

65

Kormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola) Működési költségvetés B


B402


115

115

B406

ÁFA bevétel

584

584

584

B404

Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)

2 840

2 840

2 840

3 539

3 539

K


K1101

Személyi juttatás

K2


K31-K34

Dologi kiadások

K35


1 019

1 019

335

335

1 354

1 354

115

1 019 335 0

1 354

0

3 539

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások (910123 - Könyvtári szolgáltatások) Működési költségvetés B


B402


44

44

44

B406

ÁFA bevétel

12

12

12

K


K1101

Személyi juttatás

2 154

3 028

3 028

K2


582

817

817

K31-K34

Dologi kiadások

252

396

396

K35


68

68

3 056

4 309

56

56

1

2

Szakfeladat összesen: Létszám

68 0

4 309

0

56

2

Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- Közművelődési intézmények működtetése) Működési költségvetés B


B16


156

662

662

B402


360

360

360

B406

ÁFA bevétel

97

97

97

3

B6

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről

K


K1101

Személyi juttatás

3 996

5 328

5 328

K2


1 079

1 349

1 349

K31-K34

Dologi kiadások

1 132

1 132

1 132

K35


1 000

1 000

1 000

7 207

8 809

70

12

527

469

12

Felhalmozási költségvetés K


K6

Beruházások

K7

Felújítások

B

Felhalmozási célú bevételek

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Szakfeladat összesen:

0

8 809

0

469

Kormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 041233 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés K


K1101

Személyi juttatás

680

1 172

1 172

K2


184

184

184

K31-K34 B


B16


864

1 356

0

1 356

55 087

0

55 087

Szakfeladat összesen: Közfoglalkoztatottak száma (fő):

366

679

366

679

0

679

679

48 040

54 084

0

54 084

3

Kiadási főösszeg:

48 040

Bevételi főösszeg Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)

12

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZESEN Rovatrend KIADÁSOK K1101


K2


K31-K34

Dologi kiadások

K35


K6

Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:






25 001

29 194

0

6 720

7 739

0

7 739

12 181

13 330

0

13 330

4 138

4 824

0

4 824

0

0

0

0

48 040

55 087

0

55 087

4

29 194




BEVÉTELEK B1

Egyéb működési célú átvett pe.ÁH-on belül

B4

Intézményi működési bevételek

522

1 341

0

1 341

14 735

19 629

0

19 629

70

12

0

12

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B2


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül

B8

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

122

0

122

B8

Fenntartói finanszírozás

32 713

33 983

0

33 983


48 040

55 087

0

55 087

5

4.sz.melléklet A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község Önkormányzatát megillető normatív támogatások

2014. évi jogcím

KSH kód:

625733

Lakosok száma 2013.01.01.

1301 fő 2014. évi fajlagos összeg g

Mennyiségi 2014. évi egység g mutatószám

Jogcím ymegnevezésey

2014. évi támogatás Ft

(Költségvetési törvényjavaslat 2. sz. melléklet) I. A helyi önkormányzataok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ha Közvilágítás fenntartásának támogatása km Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m2 Közutak fenntartásának támogatása km HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

I.1.a) I.1.b) I.1.ba) I.1.bb) I.1.bc) I.1.bd)

I.

4 580 000

13 136 043

22 300

2 131 880

283 200

7 278 240

69

2 009 349

227 000

1 716 574

13 136 043

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1. II.1.

II.1.(3)2 II.1. (2)1 II.1.(2)2 II.2. (8)1II.2.(8)2

II.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek számított létszám (fő) elismert összege Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (számított létszám/3hónap) a 2014/2015. nevelési évre Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év)

Óvodaműködtetési támogatás

3,1

4 012 000

12 437 200

számított létszám (fő)

3,1

34 400

106 640

fő

1,0

1 800 000

1 800 000

fő

31,0

56 000

1 736 000

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

III.2.

, FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő

III.3

Szociális és gyermekjóléi alapszolgáltatások átlalános feladatai

III.3.c

Szociális étkeztetés

fő

III.3.d (1)

Házi segítségnyújtás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

fő

III. 1.

III.3.e

szolgálat

III.3.

Időskorúak nappali intézményi ellátása fő Kistelepülések szociális feladatainak támogatása fő Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.5

Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.ab)

Óvodában, nappali rendszerrű közoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után (ingyenes v. 50 % kedv.) fő

III. 5b)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

III.3.f (1) III.3.m

16 079 840

7 080 000 1 301

2 277

1 959 209

29

55 360

1 605 440

18

145 000

2 610 000

1

2 500 000

2 500 000

30

109 000

3 270 000

1 301

1 000

1 301 000 11 286 440

2,42

1 632 000

3 949 440 6 094 879

1

4.sz.melléklet A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község Önkormányzatát megillető normatív támogatások

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása összesen:

10 044 319

III.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

30 369 968

IV.1

IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.1.d)

IV.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen

0

1 301

1 140

1 483 140

0

0

1 483 140

61 068 991

A helyi önkormáynzatok által felhasználható központosított előirányzatok 6.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása

960 000

12.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

13.

A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

13/a


15.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

17. 18.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása

19.

Adósságkonszolidáció

20.

E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés

21.

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék

636 858

22.

"Itthon vagy" Szeretlek Magyaország projekt

325 000

23.

Szociális tűzifa

10. 10.b) 10.ba) 10.bb) 10.bc)

Év közben lehívható kötött felhasználású támogatások, amelyek egy része az adóerőképesség központilag történő kiszámításáva l válhat igényelhetővé

54 000 127 254 947 560 58 125 501 260 960 000 96 072 187 4 000

551 180

Központosított előirányzatok összesen

101 197 424

Normatív állami támogatások összesen

162 266 415

2

(1) évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,

Recommend Documents