1 AKTAPÉLDÁNY Budapest Főváros Önkormányzata Városfejlesztésért felelős Főpolgármester-helyettes valamint Humán Főpo l gármester-helyettes
11111111111111111111111111111 m1 11111111111111111111 *1000066529005*
~11111
FPH028 /133 - 18 /2015
ikt. szám: tárgy:
Javaslat a Pannon Park Projekt fejlesztési terveivel összefüggő egyes döntések meghozatalára II. elökészítö:
Beruházási és Projetmenedzsment Főosztály
Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai
Főosztály
egyeztetésre megküldve:
°
Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és
tanácsnoka részére
ELŐTERJESZTÉS a
Kö z gyűlés
részére
Tisztelt Közgyűlés!
A Fővárosi Közgyűlés 446/2015.(04.29.) Főv . Kgy határozattal az alábbi feladatok végrehajtására kérte fel a főpolgármestert: • a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével készítsen jelentést az 1022/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal támogatott Pannon Park Projekt program állásáról és azt mutassa be a Fővárosi Közgyűlés számára az un. nagyprojekt (25 mrdFt) megvalósításához szükséges döntések meghozatalához; • a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény vezetésével egyeztetve mutassa be a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról szóló 1044/2015. (II. 10.) Korm . határozatban a Pannon Park Projekt megvalósítására a Kormány által előzetesen biztosított, legfeljebb 25.000.000 eFt támogatás ütemezését; • készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára a Pannon Park Projekt bemutatásáról - figyelemmel az 1044/2015. (II. 10.) Korm. határozatban foglaltakra melyben tegyen javaslatot a projekt Fővárosi Önkormányzaton belüli megvalósításának módjára, a projekt megvalósítása során esetlegesen szükséges ellenőrző szervezet felállítására, kerüljön bemutatásra a projekt tervezett ütemezése, aktuális állása. Jelen előterjesztésben összefoglaljuk a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) fejlesztését szolgáló Mesepark (Pannon Park Projekt 1. ütem) és Pannon Park (Pannon Park Projekt II. ütem) projektek előkészítésének jelenlegi helyzetét, valamint a megvalósításhoz és a további előrehaladásához szükséges lépéseket.
J
Bevezetés Jelenleg egy olyan családi élményparki és ökológiai élményközpont megvalósításának elökészítése zajlik, amely a legmodernebb technológiák segítségével hosszútávon fenntartható rendszert alkot, emellett egész évben látogatható, európai vonzerejű kulturális-turisztikai attrakciót teremt a Főváros és Magyarország számára. A Pannon Park Projekt szervesen kapcsolódik a Városliget térségében tervezett állami fejlesztéshez, a Liget Budapest programhoz. 2015-ben szükséges a Pannon Park Projekt előkészítésének és a Mesepark (részeként Mesevárral) valamint a beruházásokhoz kapcsolódó kiszolgáló (gazdasági) zóna építésének folytatása. Eközben az Állatkert célja, hogy korábbi szolgáltatásait a megszokott színvonalon biztosítsa, a kivitelezéssel nem érintett területeinek működtetéséről, milliós látogatóforgalmáról, magas szintű szolgáltatásairól gondoskodjon, költségvetésének egyensúlyát és az üzemeltetés biztonságát megőrizze. Áttekintés - A Pannon Park és Mesepark projektekre vonatkozó, 2014. június 30. óta megszületett döntések bemutatása 1022/2014.(06.30.) Főv. Kgy. határozatával elvi egyetértését adta a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt programjához és felkérte a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az 1862/2013. (Xl. 19.) Korm. határozat, továbbá az ez alapján a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között a Pannon Park Projekt előkészítése tárgyában megkötött támogatási szerződésben foglalt felhasználási határidő 2015. december 31. napjára történő módosítását (1025/2014.(06.30.) Főv. Kgy. hat.) valamint, hogy kezdeményezze a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá történő nyilvánítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bek. e)-f) és h) pontjaira hivatkozással. A
Fővárosi Közgyűlés
A Főváros Közgyűlés 1328/2014.(11.26.) Főv. Kgy. határozattal rendelkezett a Belügyminisztériummal kötött Támogatási Szerződés megszüntetéséről. Főpolgármester úr az Mötv. 68. § (3) bekezdése valamint az aláíráskor hatályos SZMSZ 54. § (4) d) pontja alapján, a módosított feltételeket tartalmazó Támogatási Szerződést 2014. december 12-én írta alá, a megállapodásban a támogatás elszámolásának határidejeként 2015. december 31. napja szerepel. Főpolgármester úr kezdeményezését követően a Kormány a Fővárosi Állat- és Növénykert
fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (Ill. 12.) Korm. rendelettel ismerte el a projekt kiemelt jellegét. A Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park Projektjének támogatásáról a Kormány a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról szóló 1044/2015. (II. 10.) Korm. határozatában nyilatkozott, egyetértve a Pannon Park projekt teljes és maradéktalan megvalósításával a Liget Budapest projekt keretein belül, melynek érdekében felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a megvalósítás ütemezése szerint a 2015. évtől legfeljebb 25 000,0 millió forint támogatás biztosításáról intézkedjen. A Kormány a projekt előkészítésének és megvalósulásának érdekében további feladatokat szabott az egyes minisztereknek.
2 / 11
A Kormány támogatta a projekt megvalósítását a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (1. 30.) Korm. határozatával, melyben a jövőbeni állatkerti gazdasági- és háttérterületek kiürítésének elősegítése érdekében 300 millió forintot biztosított az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek állatkerti területekbe ékelődő Országos Toxikológiai Intézete új helyen való elhelyezése, épület kialakítása és az elköltözés lebonyolítása érdekében. Az új hely tervezése folyamatban van, a költözés lebonyolításának határideje 2015. december 15. A felszabaduló helyet az Állatkert fejlesztési céllal kapja meg. A Kormány vonatkozó határozata nyomán folyamatban vannak a Magyar Államvasutak Zrt., a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Fővárosi Önkormányzat és az Állatkert közötti egyeztetések a MÁV által nem használt, a területet érintő folyamatban lévő pályabővítéssel nem érintett, az Állatkert fejlesztéséhez hasznos területek átvételéről. A feladat felelőse a nemzeti fejlesztési miniszter. A Pannon Park Projekt keretében megvalósuló Mesepark projekt (Mesevár kialakítása) befejezéséhez még hiányzó forrásként a Kormány az önkormányzati forrásokhoz 500 millió forint többlettámogatást biztosított a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1034/2015. (1. 30.) Korm. határozat keretében. A Fővárosi Közgyűlés 2015 áprilisi ülésén a Javaslat a FÁNK Mesepark projekt megvalósítása tárgyában a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő Támogatási Megállapodás aláírására c. előterjesztés keretében határozott 1034/2015. (1. 30.) Korm. határozattal biztosított támogatási szerződés megkötéséről; valamint döntött a Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan a feladat engedélyokiratának elfogadásáról. Mese park Áttekintés
A Fővárosi Állat- és Növénykert alapításának 2016-ban lesz a 150. évfordulója. Az évfordulóra a 2 magyar mesék állathőseit megidéző, kb. 1,5 hektáros 'Mesepark' és benne egy közel 2700 m -es 'Mesevár' kerül kialakításra az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarában található, ún. régi lakóépületben, a környező jelenlegi gazdasági udvarban, és a Holnemvolt Park közelebb eső részein. Az áttekintést segítő látványterveket az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. A Mesepark munkanéven futó fejlesztés önállóan is látogatható, új szabadidős látványossága lesz Budapestnek. Célközönségét a 2-3 évestől 8-10 éves korú kisgyermekeket nevelő családok jelentik. Tematikája olyan „állatos" magyar mesékre épül, amelyeket generációk óta ismernek gyermekek és felnőttek. A tervek szerint népszerűvé váló különleges szolgáltatásokat biztosít majd állatkerti, gyermekmúzeumi, játszótéri és játszóházi, témaparki, mutatványos és egyéb interaktív kiállítási elemekkel. A Mesepark a Mesevárat öleli körbe. Benne állatsimogatók, a gyerekek kedvenc állatainak bemutatói (mint a tengerimalac-város, nyuszi tanya), gyermek-lovarda és póni istálló, magyar majorság (őshonos és különleges egyéb háziállatokkal), a vurstli hagyományait idéző más „szelíd" mutatványos játékok, a műemléki Körhinta, állatos népi mesterségek gyakorlati bemutatói, kastélykert és egyedi játszóterek (mint a Tündér Ilona, vagy a Manófalva) kapnak helyet.
3 / 11
A Meseparkba kerül a madárkórház, ahol a látogatók testközelböl ismerhetik meg az Állatkert védett állatokat mentö munkáját, az állatok gyógyítását és gondozását. A Mesevár mintegy 2700 négyzetméteres beltéri, interaktív kiállítás, egy új felfogású Elvarázsolt Kastély lesz majd. Az öt különböző szinten elhelyezkedő terek egyes mesékhez illő dekorációt kapnak, a mesék jellegzetes figurái alakot öltenek, amivel egy gyermekléptékű mesevilág jön létre. A kiállítás keretében számos analóg és interaktív játék, ismeretterjesztő tabló kerül elhelyezésre, melyeken keresztül játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek a mesék világából ismert állatok/növények tulajdonságaival, átélhetik a mesejeleneteket. A mesékben megjelenő állatok, figurák élő mintái és valóságos állatok is elhelyezésre kerülnek a kiállítási terekben: akváriumokban, terráriumokban, röpdékben. Előrehaladás
A Közgyűlés 452/2015.(04.29.) Főv. Kgy. határozatával, a 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok II. ütem c. előterjesztés keretében hagyta jóvá a „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása" c. engedélyokiratot. A Mesepark előkészítésének folytatása
A Mesepark tervezett megnyitásához el kell költöztetni a területen jelenleg található funkciókat (gazdasági udvar), el kell készíteni az átalakításokat és kiépíteni a kiállítást. A céldátum tartásához feladat a Mesevárat körülölelő Mesepark kiállítási, építészeti, gépészeti, táj- és kertterveinek elkészítése. A kiállítási tervek lezárását követően meg kell kezdeni a díszletek, berendezési tárgyak, játékok gyártását, a multimédiás játékok szoftverfejlesztését. Az épületeket és külső tereket az Állatkert szakaszosan üríti ki és alakítja a Mesepark kiállítási terévé, hogy 2016-ban megnyílhasson a bemutató. A Mesepark és Mesevár 2016. II. félévi megnyitásának a tervezés és kivitelezés mellett több egyéb előfeltétele van: • a Varannó utca Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonából fővárosi tulajdonba vétele és az Állatkert kezelésébe adása; • az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézetének elköltözése, és az általa jelenleg használt állami tulajdonú ingatlan fővárosi tulajdonba vétele és az Állatkert kezelésébe adása; • az Állatkert új gazdasági udvarának tervezési, bontási és épitési munkákkal járó kialakítása (részben az elköltöző Országos Toxikológiai Intézet területén, részben a Varannó utcának a Főváros tulajdonába és az Állatkert használatába kerülő szakaszán, valamint régi vidámparki terület egy részén); • a MÁV Zrt. kezelésében lévő vasútüzem működéséhez nem szükséges területek fővárosi tulajdonba vétele és az Állatkert kezelésébe adása ; • az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarának az átköltöztetése az új gazdasági udvarba; • a Mesepark és a Mesevár humán erőforrásainak megteremtése;
4111
A megvalósítás tervezett ütemterve az alábbi táblázatban látható. Várható kezdet Mesepark tervezése
Új gazdasági udvar
6877. sz.
2015
okirat alapján folyamatban
augusztus
2015 május
2015 augusztus
előkészítése
Országos Toxikológiai Intézet
Véghatáridő
1035/2015. (1.30.) Korm.
2015 december
hat. alapján folyamatban
Előfeltétel
Szükséges intézkedés
Varannó utca rendezése, telekalakltás, ingatlan tulajdonjogáról döntés
tervezési forrás biztosítása, telek csere lebonyolítása
Intézet új telephelyének kialakltása
-
MAV területek
2015 június
2016 március
Új gazdasági udvar kialakítása
2015
2016 április
december
Tervezés és engedélyezés lezárulása
kivitelezési forrás biztosítása
Kapcsolattartás MAV Zrt. -vel
Gazdasági udvar átköltöztetése
2016 április
2016 április
új gazdasági udvar elkészülése
költözési forrás biztosítása
Mesevár belső és kiállítások kivitelezése
6877. sz.
2016
-
okirat alapján folyamatban
augusztus
rövid szárnyból funkciók kiköltözése Toxikológiába
2016. április
2016
Állatkert jelenlegi gazdasági udvar kiköltözése
-
Mesepark kivitelezése
augusztus
Pannon Park projekt Áttekintés
A Pannon Park fedett és külső terek egymásra épülő rendszere, amelyben a látogatót a hagyományos állatkerti bemutatókat túllépve olyan módon kalauzolja végig a miocén kor szárazföldi és vízi élővilágán, mintha csak magában a vadonban sétálna. A fejlesztés keretében megvalósul Európa legnagyobb biodómja és a kapcsolódó épületek kb. 17 .OOO m2 fedett kiállítási területen, amely a Budapest térségében hozzávetőlegesen 10 millió évvel ezelőtti élővilágot idézi. A Fővárosi Önkormányzat 224/2013.(11.27.) Főv. Kgy. számú határozatával 127.000 ezer Ft összköltséggel kezdte meg a FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások (Pannon Park projekt) előkészítését. Ezt egészítette ki az 1693/2014. (Xl.26.) Kormányhatározat alapján a Pannon Park projekt előkészítése tárgyban a Belügyminisztérium és Budapest Főváros
5 / 11
Önkormányzata között 2014. december 12-én 200.000 ezer Ft támogatási összegröl szóló Támogatási Megállapodás.
Az 1044/2015. (11.10.) Korm. határozatban a Kormány által a Liget Budapest program tartalmában hozott döntése a Pannon Park projekt teljes és maradéktalan megvalósítását vonja maga után, legfeljebb 25 milliárd forint támogatási mértékben. A Pannon Park projekt ezen forrása tartalmazza a Pannon Park és annak környezete kialakításának költségeit. Az Állatkert tájékoztatása szerint nem tartalmazza a Meseparkra, a parkolóra és az új gazdasági udvarra szükséges forrásokat. A Pannon Park projekt 2014-ben készült megvalósíthatósági tanulmánya a 2018. és 2019. évi nyitást követő időszakra, 2022-ig ütemezve tartalmazta egyes programelemek megvalósítását. A Kormány támogatásának köszönhetően ezeket és a Pannon Park tervezési és kivitelezési beruházásában eredetileg nem rögzített részeket egy ütemben, a 2018- 2019-es céldátumokra kell megvalósítani. A Kormány döntése tehát új helyzetet teremtett: a megvalósíthatósági tanulmány alapján kiírt és leszerződött tervezési keretszerződés feladataihoz képest többlet tervezői munkát keletkeztetett. 2 A tervezési keretszerződésben a biodóm épületére a minimális változatban előírt kb. 24.500 m beépített szintterület helyett - a 2019-2022 közötti fejlesztések tartalmát egy ütemben előrehozva - kb. 31.000 m2 szintterület beépítésére (változatlan lefedett területen}, továbbá az egyéb felépítményekkel összeköttetésben álló jegyvásárló pavilon és külső gépészeti terek tervezésére is ki kell, hogy terjedjen a feladat. A többlet feladatok az épület, a fenntarthatósági elvek alapján tervezett gépészet és a kiállítás szerves és elválaszthatatlan részei; a terveket a 1044/2015. (11.10.) Korm. határozatában foglaltaknak megfelelően, a Pannon Park teljes és maradéktalan megvalósítására kell elkészíteni. Előrehaladás
A 2014. június 30-i Közgyűlésen bemutatott állapotot követően az Állatkert lefolytatta és sikeresen lezárta a Pannon Park engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló uniós közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeképpen 2014. november 20-án az Állatkert és a Mérték Építészeti Stúdió Kft. aláírta a tervezési keretszerződést, ezzel elkezdődött a tervezési folyamat. A tervezési munka keretében 2015 januárban elfogadásra került a tervezési koncepció. A tervezési koncepció kivonatát és a látványterveket az Jelenleg a Pannon Park engedélyezési terveinek
előterjesztés
előkészítése
mellékleteként csatoljuk.
van folyamatban.
Közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. december 16-án kötött az engedélyezési tervfázisra az Állatkert vállalkozási szerződést a Tomlin Kft.-vel, mint megrendelőt képviselő műszaki lebonyolítóval. Ennek keretében a vállalkozó a műszaki projekt-menedzsmentet és a költség-menedzsmentet látja el. Műszaki lebonyolító fő feladata, hogy az Állatkertet műszaki szakértői munkájával segítse, az előkészítés és a beruházás ütemterven és költségkereten belül tartása érdekében. A beruházással kapcsolatban lezajlott a környezetvédelmi hatásvizsgálat. A Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség a 2015. március 18-i határozatában elfogadta a Pannon Park előzetes vizsgálati dokumentációját.
6 1 11
Az Állatkert rendelkezésre bocsátott keretből az alábbi szerződéseket kötötte meg: 2014 július 1.
2015 április 15. lekötések
szerződés
szerint összeg
partner
tárgya
Pannon Park engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése: - fix feladatok: Pannon-tenger Akvárium és Látogatóközpont engedélyezéi terv Mérték Építészeti szinten; Pannon ősvadon engedélyezési elöterv szinten; Stúdió Kft. - lehívható feladatok: Pannon Ősvadon engedélyezési terv szinten; teljes Pannon Park kiviteli terv szinten; - max. 700 mérnöknak keret műszaki lebonyolító (projekt- és Tomlin Kft. költségmenedzsment) IGNIS Ertékmentö Kördodzsem azbeszt vizsgálata és azbesztmentesítési javaslat Kft. Országos Toxikológiai 1ntézet Muszasi Kft. épületeinek statikai vizsgálata Pannon Park látványtervek habkartonra RealPrint Kft. kasírozott nyomtatása Telekalakítási vázrajz elkészítése FTV Zrt. ÖSSZESEN
keret (okiratszám)
6719. sz.
nettó (e Ft)
bruttó (e Ft)
165.000,000 fix feladatok + 355.000,000 209.550,000 + lehívható 450.850,000 feladatok+ + 56.000,000 71.120,000 lehívható mérnöknap keret
6719. sz.
20.520,000
26.060,400
6719. sz.
72,000
91,440
6719. sz.
370,000
469,900
6719. sz.
81,035
102,914
6719. sz.
390,000
495,300
186.433,035* 236. 769,954*
7 / 11
* A Pannon Park engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló tervezési keretszerződésből kizárólag a fix szerződéses feladatok költségével (165 millió Ft) számolva, tekintettel arra, hogy a lehívható feladtok és a mérnöknap keret opcionális részek a szerződésben, melyek fedezet rendelkezésére állása esetén, ütemezetten hívhatóak le, azonban az Állatkertnek nincs fedezete a feladatok lehívására. A Pannon Park előkészítésének folytatása
A Pannon Park tervezését folytatni szükséges. Forrást szükséges biztosítani a következő tervezési fázisok kötelezettségvállalásához (Pannon ősvadon biodóm engedélyezési terv szinten, teljes Pannon Park kiviteli terv szinten). El kell készíttetni a fejlesztési terület hidrológiai és talajmechanikai vizsgálatát. Az építési engedély beadásához el kell készülnie a Városligeti építési szabályzat szerinti telekalakításnak, valamint az előzetes régészeti vizsgálatnak. A kivitelezési tervek lehívásának határidejére le kell folytatni a kiviteli tervezés és kivitelezés időtartamára szóló műszaki lebonyolítói feladatok ellátására szóló közbeszerzési eljárást, és meg kell kötni az erre vonatkozó szerződést. A Pannon Park projekt 2015. évi kötelezettségvállalási igénye mintegy 1,658 milliárd Ft, amely összegre 2015 szeptemberig kell kötelezettségvállalást kötni annak érdekében, hogy az átadási céldátumok tarthatóak legyenek. A Pannon Park előkészítésének a tervezés és kivitelezés mellett több egyéb előfeltétele van: • Tervezési források kiegészítése A Pannon Park projekt tervezésének fennakadásmentes folytatásához, és a nyitási céldátumainak tartásához biztosítani kell a következő időszak kötelezettségvállalási időszak keretét. A tervezett kötelezettségvállalások és cash flow adatokat az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. A táblázatok részletezése és a táblázatban szereplő számokat alátámasztó dokumentumok megtekinthetőek a Fővárosi Állat- és Növénykertnél, a Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály közreműködésével. • Varannó utca és telekrendezés Ki kell alakítani a Városligeti építési szabályzat szerinti építési telket, hogy az építési hatóságokkal 2015 augusztusára ütemezett egyeztetések, valamint a 2015 szeptember elejei építési engedély kérelem beadásának idejére a telek építésügyi szempontból rendezett legyen. Ehhez meg kell kötni a Varannó utca érintett szakaszának Zuglótól való átvételéről szóló megállapodást, ezt követően a Varannó utca érintett szakaszát, valamint a Holnemvolt Park 29732/5 és 29753 hrsz. telkeket össze kell vonni és a Varannó utcával. Budapest Főváros XIV. került Zugló Önkormányzatával a tárgyalások folyamatban vannak. • Széchenyi Fürdő számára felesleges termálhő és medencevíz elsődleges használata A Pannon Park fenntartható üzemeltetése érdekében szükséges a megújuló energiaforrások és innovatív technológiák minél nagyobb arányú használata. A Pannon Park egyik fő célkitűzése, hogy a fenntartható városfejlesztés mintaprojektje legyen. A tervezés során mind az energiahatékonyságra, az energiaigény csökkentésére, a megújuló energiák használatára, a vízigények csökkentésére és a használt vizek újrahasznosítására nagy hangsúlyt fektet az Állatkert. A fenntarthatóság egyik alappillére, hogy az Állatkert a szomszédos Széchenyi Gyógyfürdőnek a fürdő üzemeltetéséhez fel nem használt termálhőjét és vizeit hasznosítsa. A műszaki megoldásról, technológiai kialakításról és a beruházás gazdaságosságról szóló egyeztetések folyamatban vannak. • Állami tulajdonban lévő ingatlanok fővárosi tulajdonba vétele 8 / 11
•
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő, jelenleg az Országos Toxikológiai Intézet használatában lévő ingatlant fővárosi tulajdonba kell venni, és kezelésre az Állatkert részére át kell adni az új gazdasági udvar kapcsán korábban írottak szerint. Folytatni szükséges az egyeztetéseket a Magyar Államvasutak Zrt-vel a vasúti forgalmi célokra nem használt, az Állatkerttel szomszédos és fejlesztéséhez hasznos területek átvételéről, és az egyeztetések alapján elő kell készíteni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti ingatlancserét.
A Pannon Park Projekt megvalósítása
A t. Közgyűlés határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a projekt Fővárosi önkormányzaton belüli megvalósításának módjára, a projekt megvalósítása során esetlegesen szükséges ellenőrző szervezet felállítására. A beruházás előkészítését a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével - intézményi beruházásként - az Állatkert végzi, mely előkészítő folyamat során az Állatkert együttműködik mind a Hivatal Beruházási és Projektmenedzsment, mind Pénzügyi Főosztályával. A fejlesztés jelenlegi szakaszában az Állatkert - Főpolgármesteri Hivatal által figyelemmel kísért előkészítő munkája megfelelő alapot ad arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés 1022/2014.(06.30.) Főv. Kgy. határozatával támogatott megvalósíthatósági tanulmányban tervezett beruházás valósuljon meg. A Kormány legfeljebb 25.000.000 eFt-os támogatás folyósításának feltételeit tartalmazó támogatási szerződése megkötésével egyidejűleg lesz lehetőség arra, hogy az abban előírt feltételek, valamint az addigi tapasztalatok alapján - amennyiben szükséges - a jelenlegi együttműködési rendszer finomhangolásra kerüljön. A Pannon Park fejlesztés mielőbbi megvalósítása érdekében a Fővárosi Állat- és javaslatot! tett a Fővárosi Közgyűlés 257/d/2015. (03.23.) Főv. Kgy. határozatával Megvalósíthatósági Tanulmányterv Engedély módosítására a feladat folytatásához 2015. évi forrás (1.658.000 ezer Ft) megelőlegezése érdekében, az állami rendelkezésre állásáig.
Növénykert jóváhagyott szükséges támogatás
A szükséges forrást a „930001 Általános tartalék" cím előirányzata terhére javasoljuk biztosítani úgy, hogy az állami támogatás Fővárosi Önkormányzat számlájára történő megérkezését követően az 1.658.000 ezer Ft-os összeg a „930001 Általános tartalék" cím előirányzatára visszapótlásra kerül. A Pannon Park fejlesztés tervezett teljes nettó költsége az 1044/2015. (11. 10.) Korm. határozatban foglalt 25.000.000 ezer Ft-os és az 1693/2014. (Xl.26.) Kormányhatározatban foglalt 200.000 ezer Ft-os állami támogatással továbbá a Fővárosi Önkormányzat 100.000 ezer Ft-os támogatásával nettó 25.300.000 ezer Ft. A feljesztéshez kapcsolódóan az áfát az Intézmény az áfa visszatérítéséből finanszírozza. Ezzel, az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32.131.000 ezer Ft. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet (Rendelet) 7.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes tervkészítési folyamat lezárásakor célokmány kiállítására van lehetőség. A Rendeletben foglaltakra, valamint tekintettel arra, hogy 9 / 11
jelenleg hatályos a Pannon Park Projekt feladattal kapcsolatban készült 6719 egyedi azonosító szamu „FÁNK területbövítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése" c1mu Megvalósíthatósági Tanulmányterv Engedély, az egybefüggő rendszerben történő kezelés illetve a feladat megvalósítása érdekében célokmány jóváhagyását javaslom új, „FÁNK Pannon Park fejlesztése" elnevezéssel. A 2015. évi költségvetésben céljelleggel támogatott intézményi beruházások kiadási előirányzatán szereplő „FÁNK területbövítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése" feladat főösszege: 300.000 ezer Ft (tény kiadás 2014. december 31-ig: 99.476 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 200.524 ezer Ft). A határozati javaslatok között szereplő költségvetési rendelet módosítására jelen közgyűlés alkalmával, külön napirendi pont keretében kerül sor. Fentiekre tekintettel kérem a T. Fővárosi Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1. elfogadja a Fővárosi Allat- és Növénykert közreműködésével készített, jelen előterjesztésben foglalt jelentést az 1022/2014. (VI. 30.) Föv. Kgy. határozattal támogatott Pannon Park Projekt program állásáról.
2. Az előkészítés érdekében kötelezettséget vállal a „FÁNK Pannon Park fejlesztése" feladat megvalósítása érdekében, 1.658.000 ezer Ft összegű többletfedezet biztosítására a 2015-2016. évekre vonatkozóan, úgy hogy az állami támogatás megérkezését követően az előzetesen biztosított 1.658.000 ezer Ft összegű forrás az „Általános tartalék" címre visszapótlásra kerüljön. A Pannon Park fejlesztési feladatot az állami szerepvállalással megvalósuló -megvalósíthatósági tanulmányt tartalmazó- „FÁNK, területbövítéshez kapcsolódó beruházások" előkészítési feladattal összevontan kívánja megvalósítani az állami támogatás összegével megemelt, nettó 25.300.000 ezer Ft összköltséggel, azzal hogy a Támogatási Szerződés megkötéséig csak a megelőlegezett nettó 1.658.000 ezer Ft erejéig lehet kötelezettséget vállani.
3. a „FANK Pannon Park fejlesztése" tárgyú fejlesztési feladat zökkenőmentes, határidőben történő megvalósítása érdekében egyetért a 6719 egyedi azonosítószámmal jóváhagyott, „FÁNK, területbövítéshez kapcsolódó beruházások" feladat átnevezésével és kibővítésével a „FÁNK Pannon Park fejlesztése" feladatra, továbbá 1.658.000 eFt-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék'' cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Pannon Park fejlesztése" feladatot, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 779.600 ezer Ft. Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka" feladatot 878.400 ezer Fttal. A feladathoz kapcsolódó Áfa rendezése érdekében megemeli a „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ÁFA visszatérítés) előirányzatát 209.976 ezer Ft-al ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot. A „FÁNK Pannon Park fejlesztése" céljelleggel támogatott feladat összköltsége 25.300.000 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 99.476 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 980.124 ezer Ft (céljelleggel támogatott intézményi beruházás 980.124 ezer Ft), 2016. évi üteme 5.098.800 ezer Ft (állami támogatás 5.000.000), 2017. évi üteme 10.948.080 ezer Ft (állami támogatás 11.826.480). 2018. évi üteme 7.880.300 ezer Ft (állami támogatás 7.880.300 ezer Ft) 2019. évi üteme 293.220 ezer Ft (állami támogatás 293.220 ezer Ft). A megvalósítás ideje 2013-2019 évekre módosul. 10 1 11
A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 264.633 ezer Ft, a 2016. évre vonatkozóan 1.373.676 ezer Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32.131 .000 ezer Ft.
4. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának rendjéről szóló 50/1998. (X.30 .) Főv. Kgy . rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jóváhagyja a 6719 egyedi azonosító számú , „FÁNK Pannon Park fejlesztése" tárgyú célokmányt a jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. határidö: a költségvetési rendelet-módosítás hatályba lépését követö 8 napon belül felelös: Tarlós István föpolgármester
Határozathozatal módja: Az 1. és 4. határozati javaslatok elfogadásához elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
egyszerű,
a 2-3.
határozati javaslatok
Budapest, 2015. június s~um~n~b
tf
Szeneczey Balázs dr.
Szalay-Bobrovniczky
főpolgármester-helyettes
főpolgármester-he
Db. l~
Gb A'I
0-<'.
ii. ~ ·~3 ,ftex . :"1 ~
...
\
„ttes <S>
:
;-rr,-.
~
~~~
1.
s0\\a
Láttam: 11;
uN
1
5
~~ Sárádi Kálmánné főjegyző
mellékletek :
1 . M esepark lát ványte rv 2. Tervezési kon ce pció kivonataé s l átvá nyt ervek 3 . A ter vezett k ö telezettségvállalások és cash flow ada t ok. 4 . 67 1 9 . egyed i azonosítószámú célokmány - terve ze t
~-ij~ti1ta: ~ . t--G
.rt ·la
.............
r ~ ............ .
,!r. S·)rnjén Zsófia l: ~ -,: .. rl a' lta·. ~. -'··::.l l
. Szignált~ ·1 OG . {{. 1 „ .. „ . ..
j
1 ·----------'----'
-
'•nh.:.irmányzati "tanácsadó
. . „ . . „ .... „ . „ . . ... „ . .. ············
Nagyr ·
!
t_....„~·- -
-------~-----=---·-
~
fő
rga Melinda Mária
ztályvczetó
~
11 / 11
