BUDAPEST FŐVÁROS
\ VV
X
Y KERÜLETI
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
L
i &
POLGÁRMESTER Tárgy: polgármesteri beszámoló
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be.
fontosabb
Február 12.-én részt vettem a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör soros rendezvényén, ahol a röplabdázók voltak a vendégek. Február 18.-án a Szívvel Zeneiskola dísztermében. alpolgármesterek; Kovács kerületi önkormányzati és
Lélekkel Egyesület felkérésére évértékelő beszédet tartottam a Rácz Aladár Az évértékelésben segítségemre volt Kovács Raymund és Dr. Csomor Ervin Balázs kerületi önkormányzati és fővárosi képviselő valamint Szatmáry Kristóf parlamenti képviselő.
Február 20.-án hivatalomban fogadtam a Budapest Airport Zrt. képviselőit, akikkel a kerületi légtérzaj csökkentésének lehetőségeiről egyeztettünk. Javasoltam, hogy a 0-5 óra közötti időszakban a kerület felett átmenő légifolyosón egyáltalán ne legyen gépmozgás, bár a jogszabályok ezt megengednék. Kértem továbbá, hogy vizsgálják meg a kerületet átszelő légifolyosó máshová helyezésének lehetőségét. Kértem, hogy adjanak adatokat arra vonatkozólag, hogyan lehetne az átrepülési zajt a nyugat-európai példához hasonlóan korlátozni. Kértem továbbá, hogy legyen a kerületben lakossági fórum, ahol tájékoztatják a kerületi lakókat a reptér tervezett bővítésének hatásairól. Február 21.-én a Batthyány Ilona Altalános Iskolában részt vettem a Curie verseny eredményhirdetésén. Örömteli, hogy a középdöntőbe idén már bejutottak a cinkotai iskola növendékei is. Szintén február 21.-én megnyitottam a kerületi cserkész bált. Február 22.-én részt vettem szurkolóként a fedett pályás atlétikai országos bajnokságon a Syma csarnokban, ahol az a megtiszteltetés rét, hogy én akaszthattam a 800 méteres női síkfutás győztesének Gyürkés Viktóriának a nyakába az aranyérmes. Viki az Ikarus atlétája. Ugyanúgy mint az országos bajnokságom második helyezést elért 4x400-as férfi váltó tagjai. Február 23.-án sajtótájékoztató keretében adtuk át a Centenáriumi Iskola elkészült felvonóját, amit uniós pályázati pénz igénybevételével épített a kerületi önkormányzat és az iskola akadálymentesítési projektjének első része. Február 24.-e és március 3.-a között Hanoi város rendőrfőkapitányának meghívására kerületi delegáció élén Vietnamban jártam. A delegáció tagjai a polgármester mellett Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Nagy József képviselők voltak. A látogatás célja a főkapitány budapesti látogatásának viszonzása és a lehetséges testvérvárosi kapcsolatok kiépítése volt. Főkapitány úr, aki egyébként a Vietnámi parlament és Hanoi város önkormányzatának is tagja, bemutatott Hanoi Tay Ho kerület polgármesterének, és a helyi párt első és második titkárának. Tay Ho kerület a XVI. kerülethez hasonló zöldterületi negyed, ahol 1. oldal
található Hanoi legnagyobb tava is. Látogatásunk során találkoztunk a Vietnam Külügyminiszter helyettesével és a Magyar Köztársaság vietnami nagykövetével is. A vietnami emberekben dolgos, szerény és kedves embereket ismertünk meg. A látogatás minden költségét a meghívó fél fizette, így a kerületi önkormányzat költségvetését nem terhelte rendkívüli kiadás. Március 11.-én délelőtt megnyitottam az erőszakmentes kommunikáció témakörében a Rákosszentmihályi Evangélikus lelkészasszony Börönte Márta által szervezett országos konferenciát az Erzsébet-ligeti színházban. Örömhírek: a kerület önkormányzat újabb pályázaton nyert pénzt az Európai Uniótól. Most a sashalmi városközpont rehabilitációs pályázaton szerepeltünk sikerrel. A l ó pályázó kerület közül 8 nyert illetve léphet a második fordulóba, kerületünk második lett. Ha a második körben is sikerrel szerepelünk, mai már csak rajtunk múlik, akkor 660 millió forinttal gazdagodhat a kerület. Szintén uniós pályázaton 105 millió forintot nyertünk kompetencia alapú oktatásra a TAMOP pályázat keretében.
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2009. évi 8. sz. rendelet 23.§ (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. ,,10.§ (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 ezer Ft egyedi értékig. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében. ,,12.§ (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 1 491 360 ezer Ft-ban határozza meg. Ebből: - 32 609 E Ft ingatlan letétek, - 5 662 E Ft egyéb letétek, - 105 765 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható, - 1 347 324 Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket is." -
A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.
„17. § (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése " szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegből 4 000 ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2009. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2009. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2009. április 15-i határidőjogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " -
A keretből a jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadáson kívül a 3. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.
2. oldal
,,17.§ (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " -
A jelentés készítés időpontjáig nem lett nyilatkozat aláírva. Milyen jogcímen Jogosult
Aláírás dátuma
„17. § (16) A polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad" -
2009. évben a jelentéskészítés időpontjáig nem történt erre vonatkozóan kötelezettségvállalás.
„20. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére." ,,20.§ (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 ezer Ft erejéig. " -
A 20. § (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
„20. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja " -
A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.
„ 20. § (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős - legalább 500 ezer Ft-os - előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30 napon belül írásban tájékoztatja. " -
A 2009. évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosításról, módosításról tájékoztató nem érkezett.
20.§ (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5%-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen" dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " -
A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
„23. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (6) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. § (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről. " -
2009. évben a beszámoló készítésének időpontjáig telekértékesítés nem történt. 3. oldal
-
Az előző polgármesteri beszámoló készítése óta rendkívüli bevétel nem érkezett.
Budapest, 2009. február 11.
Polgármester
4. oldal
Felújítási céltartalék keret
1. sz. melléklet
Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft)
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya
Kötelezettségvállalás
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás
473 440
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/2008 szerződés alapján
864 000
Keretbiztosítás (01.26.) Cziráki u.22. Szivárvány Bölcsőde kémény felújítás
312 840
keretbiztosítás 02.02. (+ igény) Jókai homlokzat felújítás tervezés
1 800 000
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás
473 440
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/2008 szerződés alapján (I.szla)
288 000
Göllesz Viktor OAIMI Érsekújvár u. tagintézmény kazáncsere (keretbizt. 01.12.)
900 000
Int.utalás: Göllesz Viktor OAIMI Érsekújvár u. tagintézmény kazáncsere (keretbizt. 01.12.)
-18 000
Keretbiztosítás (01.29.) Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás (Il.ütem) (380.000+77.656)
457 862
keretbiztosítás: 02.19. (+ ktg.) Fecskefészek Óvoda Baross G.u. 32-34. parkoló tervezése
60 000
5. oldal
882 000
Fejlesztési céltartalék keret
Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya
2009. február 11-ei Kt. határozat alapján Tervezési Szerződés (Bp., XVI. ker. Margit u. Miklós u. - István u. - Fábián u. által határolt terület kerületi szabályozási terve)
Kötelezettségvállalás
1 680 000
6. oldal
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése keret
3. sz. melléklet
Csak a tárgyidőszaki számok Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)
Jelenlegi kötelezettség vállalás/utalványozás tárgya
Kötelezettség vállalás
7. oldal
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből
Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Szabad pályázati keret
4. sz. melléklet
Csak a tárgyidőszaki számok Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)
Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya
Kötelezettségvállalás
8. oldal
Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből
Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Központosított és céltámogatások megszerzése 2009. év Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Pedagógus szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógus szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga
Január
Előleg
636 238 7 264 427 12 590 736 2 182 950 1 301 438 1 067 429 605 358 151 498 2 437 933
735 743 184 129 2 963 027
Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás Kisebbségek támogatása Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása
Február 50 160 276 793 3 389 731 6 681 719 1 517 850 755 009 964 671 317 040 838 188 209 767 3 375 600 282 000
50 160 913 031 10 654 158 19 272 455 3 700 800 2 056 447 2 032 100 317 040 1 443 546 1 097 008 5 997 662 3 245 027
724 899 3 138 850
724 899 3 138 850 29 155 645
29 155 645
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Vizitdíj visszatérítésének támogatása Pénzbeli támogatás 2009. évi kereset-kiegészítés (5.mell.23.) Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása
Összesen
0 0 0 27 233 724 27 233 724 80 000 80 000
Önkormányzatok egyéb támogatásai Színházak pályázati támogatása
Összesen:
3 194 789
58 081 762
49 836 001
9. oldal
0 0 0 111112 552
5. sz. melléklet
