PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PRA RKA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN Program : 1.20.12.36 Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum Kegiatan : 1.20.12.36.01 Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n-1 Rp5,000,000 Jumlah Tahun n Rp17,550,000 Jumlah Tahun n + 1 Rp19,305,000 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Capaian Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum 3 Kegiatan Masukan Dana Rp 17,550,000 Keluaran Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup 14 Desa Hasil Terwujudnya bersih lingkungan hidup 14 Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) HARGA VOL SATUAN SATUAN 1 2 3 4 5 6 BELANJA LANGSUNG 17,550,000 5 2 Belanja Barang dan Jasa : 17,550,000 5 2 2 5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis 750,000 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda 750,000 post lainnya - Belanja Meterai 6000 100 lembar 6,000 600,000 - Belanja Meterai 3000 50 lembar 3,000 150,000 5 5
2 2
2 05 2 05 0001
5
2
2 05 0002
5
2
2 05 0008
5 5
5 5
2 2
2 2
5
2
5
2
5 5
2 2
2 2
2 2
11 11
15 15
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service - Sevice kendaraan dinas roda dua Belanja Penggantian Suku Cadang - Penggantian suku cadang Belanja pelumas - pelumas
Belanja Makan & Minuman 02 Belanja Makan & Minuman Rapat - Snack - Nasi Belanja Perjalanan Dinas 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan peralatan dan 2 20 0004 perlengkapan kantor - Service komputer - Service Printer 2 32 Belanja Kendaraan Operasional 2 32 0001 BBM
1,300,000 1
Unit
500,000
1
Unit
500,000
6
kali
50,000
500,000 500,000 500,000 500,000 300,000 300,000
250 250
kotak kotak
15,000 30,000
11,250,000 11,250,000 3,750,000 7,500,000
1
Tahun
1,500,000
1,500,000 1,500,000
2 20
2,250,000
2 5
kali kali
1
Tahun
JUMLAH SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011
500,000.00 250,000.00
2,250,000 1,000,000 1,250,000 500,000
500,000
500,000
17,550,000
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PRA RKA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN Program : 1.20.12.36 Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum Kegiatan : 1.20.12.36.02 Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n-1 Rp20,000,000 Jumlah Tahun n Rp34,800,000 Jumlah Tahun n + 1 Rp38,280,000 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Capaian Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum 3 Kegiatan Masukan Dana Rp 34,800,000 Keluaran Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan 14 Desa Hasil Terwujudnya Pelayanan Masayarakat dan Perijinan 14 Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) VOL SATUAN HARGA SATUAN 1 2 3 4 5 6 BELANJA LANGSUNG 34,800,000 5 2 Belanja Barang dan Jasa 34,800,000 5 2 2 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 28,800,000.00 5 2 2 03 12 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 28,800,000.00 - Upah Tenaga Kontrak 2 Orang 24 OB 1,200,000.00 28,800,000.00 5 5
2 2
5 5
2 2
2 2
2 2
Belanja Makanan dan Minuman 11 11 02 Belanja Makan dan Minuman Rapat - Snack - Nasi Belanja Perjalanan Dinas 15 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH
100 100
kotak kotak
15,000 30,000
1
Tahun
1,500,000
4,500,000 4,500,000 1,500,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 34,800,000
SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 NO
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN
TANDA TANGAN
Arik Susilawati
PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PRA RKA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN Program : 1.20.12.36 Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum Kegiatan : 1.20.12.36.03 Pembinaan Inventarisasi kekayaan Pemerintahan Desa Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n-1 Rp2,500,000 Jumlah Tahun n Rp0 Jumlah Tahun n + 1 Rp0 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Capaian Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum 3 Kegiatan Masukan Dana Rp Keluaran Terlaksananya Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintahan Desa 14 Desa Hasil Terwujudnya Inventarisasi Kekayaan Pemerintahan Desa 14 Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) VOL SATUAN HARGA SATUAN 1 5 5 5 5
5 5
2 2 2 2
2 2
2 2 2
2 2
2 BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman 11 11 02 Belanja Makan dan Minuman Rapat - Snack - Nasi Belanja Perjalanan Dinas 15 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3
4
5
6
0 0
kotak kotak
15,000 30,000
0 0 0 0 0 0
0
Tahun
3,000,000
0 0
JUMLAH
0
SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
