:.; N Y í R E G Y H Á Z A. tcn~\.. Faragóné Széles Andrea I)C\"~ t11b.4-- Dr. Kovács Ferenc polgármester

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

Ügyi ratszá m: VAGY/2/2015 . Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a NYíRVV Nonprofit Kft.

2014. évi Elszámolási Jelentésének jóváhagyására

.4--

t11b

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Pató Ist án Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

I

r~cu ~~, Af,\..-l

Kovácsné Szatai Agn s r Vagyongazdálkodási Osztá y vezetője

törvényességi véleményezést végző személye ~áírása:

I)C\"~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Fi 4\

tCn~\..

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok: - Pénzügyi Bizottság - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság WWW.N"IIt(GVHA''''.I-IO

------------------------ ~ ~

~ /:.;

N Y

í

R E G Y H Á Z A

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2011. december 15. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 233/2011.(XII.15.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben és magas színvonaion történő végrehajtásával a NvíRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére. A 2014. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NvíRVV Nonprofit Kft. között 2014. március 20. napján az 50/2014.(111.20.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2014. január l-től 2014. december 31-ig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2014. évben a 130/2014 (VI. 26.) számú, illetve a 220/2014.(X.30.) számú határozattal módosításra került. A Közszolgáltatási Szerződés és annak módosításai alapján a 2014. évi - az Önkormányzat elfogadott költségvetése terhére nyújtott - előirányzott kompenzáció összege bruttó 2.918.836 eFt, a tervezett alul kompenzáció összege pedig 161.162 eFt volt. A NvíRVV Nonprofit Kft. a 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.4.3. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2014. évi kompenzáció összegével. A 2014. évi Elszámolási Jelentést a NvíRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely részletesen bemutatja az egyes közszolgáltatási feladatokra az önkormányzat által biztosított kompenzáció összegét valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámolnak a 2014. évben elvégzett munkákról. Jelentésében a NvíRVV Nonprofit Kft. irodánként részletezi továbbá a terv-tény adatok alakulását, a tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását is. A társaság közszolgáltatási tevékenységeinek alulkompenzáltsága összességében a tervezett értékhez képest csökkent, ezen feladatok 2014. évben 101.418 eFt értékben alulkompenzáltak. A NvíRVV Nonprofit Kft. az alul kompenzáció összegét egyéb vállalkozási tevékenysége bevételeiből fedezte, az Önkormányzat a társaság részére további támogatást, pénzforrást nem biztosít. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NvíRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2014. évi Elszámolási Jelentésének jóváhagyására. Nyíregyháza, 2015. május 18.

~J!~

Dr. Kovács Ferenc

Határozat - tervezet

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK .....,f2015.(V.28.) számú határozata

a NYíRVV Nonprofit Kft.

2014. évi Elszámolási Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta és

a NvíRVV Nonprofit Kft. 2014. évi Elszámolási Jelentését jóváhagyja . A NvíRVV Nonprofit Kft. az alul kompenzáció összegét egyéb vállalkozási bevételeiből fedezte, részére az Önkormányzat további támogatást nem biztosít.

Nyíregyháza, 2015. május 28.

A határozatot kapják : 1. 2. 3. 4.

Közgyűlés

tagjai

Címzetes Főjegyző Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői Bocskai Péter, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

ÉVES JELENTÉS Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 50/2014. (III.20.) számú határozatában fogadta el az Önkormányzat és Társaságunk között létrejött 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést. A 130/2014. (VI.26.) számú határozattal módosította a korábban elfogadott szerződést. A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2014. évi út-, burkolat és járda felújításokra biztosított 2014. évi kompenzáció összegét megemelte bruttó 200 000 e Ft-al, ebből 154 000 e Ft az út és burkolat felújításokra, 46 000 e Ft járdafelújításokra biztosított összeg. A 220/2014. (X.30) számú határozat a 2. számú mellékletben felsorolt kondipark létesítés és játszótér felújítás helyszíneit pontosította az eredeti tervhez képest, illetve a városi közvilágítás üzemeltetésére előirányzott bruttó 329 800 e Ft összegből átcsoportosításra került 49 021 e Ft közvilágítás fejlesztésre, a helyszínek a 2. számú mellékletben kerültek feltüntetésre. Az átcsoportosítás a 2014. évi előirányzott kompenzáció összegét nem érintette. A 2014. évi éves közszolgáltatási szerződés 3.1. pontja szerint az Önkormányzat elfogadott költségvetése terhére a NYÍRVV Nonprofit Kft-nek nyújtott előirányzott kompenzáció összege: bruttó 2 918 836 e Ft. Az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú, 2. számú és a 3. számú melléklet. Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2014. évi mennyiségi és vagy minőségi követelményeit. A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2014. évi felújításokat. A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított előirányzott kompenzáció mértékét az alábbiak szerint: Megnevezés Intézményi villamos energia ellátás Városi közvilágítási feladatok Közfoglalkoztatás Belvíz, és csapadékvíz hálózat üzemeltetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása Összesen:

e Ft 164 330 329 800 350 000 235 740 56 905 12 600 27 514 80 300 304 555 1 357 092 2 918 836

A NYÍRVV Nonprofit Kft vezetése és dolgozói 2014. évben az előző évekhez hasonlóan továbbra is mindent megtett annak érdekében, hogy a társaság működésével, szolgáltatásaival teljes mértékben megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, valamint eleget tudjon tenni társadalmi, lakossági kötelezettségeinek. Az Éves Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, és az árbevétel 2

arányosan felosztott központi irányítás költségét tartalmazzák, így megállapítható az egyes tevékenységek eredményessége. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény mutatja meg a saját és egyéb bevételek levonása utáni eredményességet. Az Éves Közszolgáltatási Szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget.

3

1. Városi közvilágítás  Előirányzott kompenzáció mértéke: 259 685 e Ft + áfa = 329 800 e Ft

2. Intézmények villamos energia ellátása+tűzvédelmi feladat  Előirányzott kompenzáció mértéke: 129 394 e Ft + áfa = 164 330 e Ft

3. Települési vízellátás  Előirányzott kompenzáció mértéke:

9 921 e Ft + áfa = 12 600 e Ft

Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása Megnevezés

Városi közvilágítás ellátás terv tény

Intézményi villamos energia+tűzvédelmi feladat terv tény

Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen

Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolg. átvett-átad.össz. Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység össz.közvetlen ktsg. Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény Kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény

259 685

259 685

24 000

23 020

129 394

129 394

1

adatok e Ft-ban Települési vízellátás

Általános költség

tény

terv

9 921

Energetika összesen

tény

terv

9 921

291

tény

terv 24 000

23 020

399 000

399 000

0

292

259 685

259 686

153 394

152 705

9 921

9 921

0

0

423 000

422 312

0

0

3 000

2 727

50 6 900

0

0

185 000

177 897

0

156 0

28 6 693 12 0

0

0

3 050 6 900 0 185 000

2 755 6 693 168 177 897

70 70

0 150 195 100 50 72 645 767 330 45 284 184 646

15 70 187 598 51 0 546 597 230 28 927 154 400

426 127 6 700 0 6 700 432 827 5 050 122 500 1 440 7 112 0 150 440 089 -17 089 0 -17 089 -17 089

371 752 4 030 0 4 030 375 782 4 997 140 418 1 529 7 084 0 1 791 384 657 37 655 0 37 655 37 655

2

0

13 3 000 30 72 590 692 250 16 795 146 030

2 896 31

6 950

6 733

150 150

267 298 150 2 192 115 784

0 0 0 1 000

191 191 0

5 5 0

0 0 0

243 438

166 767 5 700

121 320 3 772

7 950 1 000

6 924 258

155

70

0 251 255 2 525 72 250 720 3 567

0 243 438 2 496 74 209 767 3 546

5 700 172 467 2 525 50 250 720 3 545

3 772 125 092 2 501 66 209 762 3 538

1 000 8 950

258 7 182

0 155

0 70

0

0

0

0

254 822 4 863 0 4 863 4 863

101 247 085 12 601 0 12 601 12 601

150 176 162 -22 768 0 -22 768 -22 768

432 129 062 23 643 0 23 643 23 643

8 950 971 0 971 971

1 258 8 440 1 481 0 1 481 1 481

155 -155 0 -155 -155

70 -70 0 -70 -70

25 994

155 14 445

70 15 257

934

993

-155 0

-70

24 455

0 39 835

0 42 244

-19 592

-13 393

-37 368

8 316

37

488

0

0

-56 924

-4 589

-19592 -13394 -37 368

8 025

37

488

-56 923

-4 881

185 000 20

177 899 20

50 70 80 27 489 38 616

88 108 80 26 735 38 616

251 255

4

Közvilágítás A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 220/2014.(X.30) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A városi közvilágítás üzemeltetésére előirányzott 259 685 e Ft összegből átcsoportosításra került 38 616 e Ft közvilágítás fejlesztésre, a helyszínek a 2. számú mellékletben kerültek feltüntetésre. Az átcsoportosítás a 2014. évi előirányzott kompenzáció összegét nem érintette.  A társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 14 853 db  2014. évi energiafelhasználás: 4 919 887 kWh  2014. évi energiafelhasználás nettó díja 177 720 e Ft  Közbeszerzést követően az E.ON Energiaszolgáltató Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2014. január 01-től 2014. december 31.-ig a villamos energia egységára nettó 13,36 Ft/kWh. A villamos energia díjban 2013. évhez viszonyítva 2014. évben 14,5 % megtakarítás keletkezett, viszont 2013 évben a villamos energia díja a Kát díjat is tartalmazta, amely egységára lényegesen magasabb a villamos energia díj egységáránál. A rendszerhasználati díjak emelkedése miatt a nettó megtakarítás mértéke 3,80 %.  Az alvállalkozói teljesítés értékéből 26 735 e Ft a 14 853 db lámpatest Eh-Szer Kft. által végzett karbantartás és üzemeltetés költsége. Az alvállalkozó szakembereivel közösen végzett bejárások alkalmával vizsgált lámpatestek száma: 15 600 db/ év.  A közvilágítás fejlesztését a helyi lakosság által 2011-2014 évben benyújtott és Társaságunk által felülvizsgált és indokolt igények alapján alvállalkozó bevonásával végeztük el. 2014. évben végrehajtott közvilágítás fejlesztés helyszínei:

Utcanév Toldi u. Madách u.-Kiss E. u. között Világos u. 1/ b Bozót u. 40. sz. Naspolya köz Váci M. u. 72-74. előtt Szabadságbokor Csobolyó u. 38 - 42. előtt Sátor u. 91. szám előtt Westsik Vilmos u. 23/E. előtt Üdülő, Sügér u. Vargabokor 6. szám előtt Keselyűs zug Simai - Bokréta u. buszmegállónál Westsik V. útból nyíló 0315/71 hrsz.-ú út Verescsárda u. és Kálmánháza, Nagylapos út kereszteződésében Arató u. Csiszár u. Aranyhomok u.25. Számadó köz Csárda u.

5

Oszlop/db Lámpa/db 2 2 1 3 2 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 1 5 3 1 3 3 2 2 1 1 3 5

0392/108 hrsz. Izabella köz 51/a. Tenisz u. Mandabokori u. Kéményseprő u.24. Margaretta u. 3/b. Pirkadat u. (2115 hrsz,) Számadó u.(zsákutca) Bokréta u. 10/K Bokréta u. 10/L Nyírség u.69/c (247/23 hrsz.) Angyal u.31001/4 hrsz. Kezdő u. Lapály u.11/b. Dióliget u.42-46. Epreskert u. 54. (hrsz.1678/6) Körte u. 16.A-B-C társasház előtt Hamvas u. Soltész István u. 20. Sügér u. hrsz. 25744 Búzakalász u. Kilátó zug Tujafa köz Napsugár u. Karéj u. 5. Tábor u. Homok u. Naplemente u. 16. Fazekas János tér 1. Homok u. Vizsla u. Hosszúháti u. 45. Hosszúháti u. - Benehalom dűlő sarka Kondipark Örökösföld Kondipark Alkotás u. Fenyő u. Csongor u. 208. Összesen:

6

8 2

1 1 5

4 1 6

6 1

2 3

62

3 1 3 3 1 1 6 1 1 1 7 2 3 1 2 1 2 3 2 3 4 4 2 3 1 3 3 1 6 1 4 1 2 2 3 5 1 136

 Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.  A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 13 394 e Ft

6

Intézmények villamos energia ellátása  A villamos energiagazdálkodás szempontjából összevont közintézmények száma 6 db  Az összevont közintézmények telephelyeinek száma 150 db  Mérőpontok száma 199 db  Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma 49 db  A 2014. évi energia felhasználás 3 130 405 kWh  A 2014. évi energia felhasználás nettó díja 115 784 e Ft  Közbeszerzést követően E.ON Energiaszolgáltató Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 17,49 Ft/kWh. A 2014. évi energia felhasználás nettó díjában a megtakarítás 12 752 e Ft  A kijelölt közintézményeknél végzett érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok száma: 8 db 2013. évben feltárt hibák javításának szám: 17 db 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések felülvizsgálatnak száma: 3 db 2013. évben feltárt hibák javításának száma: 2 db Villámvédelmi felülvizsgálatok száma: 7 db 2013. évben feltárt hibák javítási munkálatait 2 db intézményben rendeltük meg. 2014. április 23. – 2014. július 31. napja között az intézményekben elvégzett lejárt érvényességi idejű szabványossági felülvizsgálatok alvállalkozói díja: 685 e Ft. A 2013. évben végzett vizsgálatok során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésének, javításának alvállalkozói díja: 1 507 e Ft.  Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.  A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Felül kompenzáció mértéke: 8 025 e Ft

Települési vízellátás  A társaság által üzemeltetett közkifolyók száma: A lezárt közkifolyók száma: Üzemelő közkifolyók száma: Ivó- és díszkutak száma: Mélyfúrású kutak száma:  2014. évi vízfogyasztás:

743 db 315 db 399 db 34 db 5+1 db 28 424 m3

 A Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás értelmében a lezárt közkifolyók karbantartási költsége: 315 Ft/db/hó  A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Felül kompenzáció mértéke: 488 e Ft

7

4. Közfoglalkoztatási tevékenység  Előirányzott kompenzáció mértéke: 350 000 e Ft Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása Közfoglalkoztatás

Megnevezés

terv

tény

adatok e Ft-ban Általános költség tény

terv

Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

Közfoglalkoztatás összesen tény

terv 0

350 000 1 242 121 1 242 121

281 636 1 272 505 1 272 505

47 000 4 000

2 000

1 600 5 100 306 76 406 18 910

26 677 6 945 0 13 976 4 992 52 590 353 567 363 1 163 10 3 405 5 861 8 258 66 709 25 890

18 910 95 316 909 882 15 275

25 890 92 599 937 197 21 488

138 392 1 063 549 16 000 200 1 175 065 67 056 0 67 056 67 056 71 109

143 499 1 102 184 13 121 51 1 207 955 64 550 0 64 550 64 550 72 483

0 3 235 48 088 1 831 4 250 13 705 67 874

71 109 -71 109 0 -71 109 -71 109 -71 109

-4 053

-7 933

0

10 000 10 000 71 000 100 400 3 000

0

350 000 281 636 61 1 242 121 1 272 566 61 1 242 121 1 272 566

750 2 750

4 -726 0 138 1 233 649

45 365

344 619

75 485

101 1 064 0 1 713

3 235

0

49 000 4 000 0 10 000 10 750 73 750 100 445 365 3 000 0 1 675 5 585 306 79 641 18 910 0 18 910 98 551 957 970 17 106 4 250 152 097

0 1 713 49 703 3 117 3 790 14 209 70 819 1 131 423 12 16 000 200 72 544 1 246 174 -72 483 -4 053 0 0 -72 483 -4 053 -72 483 -4 053 -72 483 0 0 0 -4 053

26 681 6 219 0 14 114 6 225 53 239 353 911 982 1 163 10 3 506 6 925 8 258 68 422 25 890 0 25 890 94 312 986 900 24 605 3 790 157 708 1 173 003 13 133 51 1 280 499 -7 933 0 -7 933 -7 933 0 0 -7 933

2014. év célkitűzése volt a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, minél több álláskereső bevonása a foglalkoztatási programokba, de legalább 2500 fő foglalkoztatása napi 6-8 órában, határozott idejű jogviszonnyal. 2014. évben terveinket, vállalt feladatainkat jelentősen meghaladóan alakult a közfoglalkoztatás, 2014. évben 4 623 fő regisztrált álláskeresővel kötöttünk közfoglalkoztatási és egyéb támogatott jogviszonyra irányuló munkaszerződést. A támogatás mértéke 80-100 %. Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 924 fő, a teljesített átlaglétszámunk 2014. évben 996,3 fő volt. 2014. évben két alkalommal is indítottunk képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programot, melynek keretében 570 fő vett részt alapkompetencia, valamint szakmai képzésen (betonkészítő, parkgondozó, térkő burkoló, kisgépkezelő, település karbantartó, házi betegápoló, munkahelyi 8

elsősegélynyújtó képzés), jogviszonyuk 2014. április 30-ig tartott. 2014. december 1-től újabb 158 fő vesz részt szakmai képzésen (számítógép kezelő, kisgépkezelő, parkgondozó, útkarbantartó takarító, konyhai kisegítő), jogviszonyuk 2015. március 31-ig tart. A téli programokkal biztosítjuk álláskeresők, munka nélkül lévők tömegeinek a téli munkavégzés, megélhetés lehetőségét, valamint a közfoglalkoztatottak által végzett feladatok folyamatos ellátását. A képzésben részt vevők a képzés időtartama alatt 2014.évben bruttó 77.300 Ft közfoglalkoztatási bért kaptak. A téli program bérköltség támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér 100%-a volt. 2014. évben folyamatosan magas létszámban valósult meg a foglalkoztatás. A téli programok befejezését követően, május 15-től 421 fő, június 02-től 299 fő, június 18-tól 471 fő, a harmadik negyedévben július 01-től további 406 fő, július 14-től 420 fő, augusztus 15-től 669 fő, augusztus 18-tól 25 fő, majd december 1-től 599, illetve 158 fő felvételére kaptunk újabb közfoglalkoztatási lehetőséget. Egyéb foglalkoztatás keretében, július 15-től 18 fő erdőművelő és parkgondozó, (konzorciumi megállapodással) valamint 1 fő ügyintéző (TÁMOP) állt munkába. Foglalkoztatási helyszínek:  önkormányzat és intézményei (szociális, egészségügyi)  Alim, Közim  óvodák, bölcsődék  nemzetiségi önkormányzat  önkormányzati részesedéssel működő társaságok  egyház által fenntartott intézmények  egyéb szervezetek Foglalkoztatásuk-hasonlóan a korábbi évekhez- a munkavezető, segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, pedagógus, pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, ügyintéző, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörökben történik. Feladatok: idősek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, egyéb városüzemeltetési, környezetvédelmi és köztisztasági feladatok stb. A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát 2014.évben 12 603 fő ügyfél kereste fel foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, szerződéskötés, tanácsadás, érdeklődés céljából. A társaságunknál közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok Festő brigád: A közfoglalkoztatott festő brigád évek óta sikeresen működik, valódi értékteremtő munkát végeznek.  Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal: „B” épület lépcsőház, folyosók, ajtók, festése, javítása, gépkocsi átjáró festése, 7 iroda fal- és mennyezetfestés,„C” épület folyosó és lépcsőház mennyezet és oldalfalfestés, homlokzat festése.  Polgármesteri Kabinetiroda: oldalfal javítása-festése, olajlábazat készítése.  Kormányhivatal – Mártírok tere 8. emelet, Koordinációs irodák: 6 iroda mennyezet- oldalfal javítása, festése, 40 méter folyosó mennyezet- oldalfal javítása, festése, előterek javítása, festése, 9 db ajtólap + tok javítása, csiszolása, zománcozása, 3 db iroda + előtér javítása festése, 5 db mélybéléses ajtó + ajtótok javítása, csiszolása, zománcozása, alagsor, irattár festése.

9

 Földművelésügyi Igazgatóság: 11 db iroda + konyha + férfi, női WC –k + előterek + nagy előadó mennyezet + oldalfalak javítása, festése, nagy előtér + lépcsőház mennyezet és oldalfal lekaparása, javítása, festése, olajlábazat készítése, 12 db ajtó javítása, csiszolása, zománcozása, 30 db radiátor + fűtőcsövek zománcozása.  Sóstó – Krisztina utcai üdülő – Kormányhivatal: 4 szoba + konyha + férfi, női WC-k, előterek, zuhanyzó javítása, festése, 10 db ajtó csiszolása, zománcozása. Egyéb szakipari munkák:  Lakatosmunkák végzése, kerítéselemek javítása, szükséges elemek cseréje, korlátok hajlítása, buszváró készítése, bérlakások rácsozása.  Lakásokban kőműves helyreállítás, csempézés, falazás, lakhatatlan épületek befalazása, vakolási munkák végzése.  Bérlakások festése, mázolása, Szabadtéri színpad elemeinek festése, mázolása.  Stadion festése, tekepálya felújítása, oszlopok, korlátok, paddeszkák festése.  Bérlakások tetőszerkezeteinek szükség szerinti javítása, cserepek, palák pótlása, csatornarendszerek javítása, cseréje.  Járműszerelés a teljes felújítástól, a szervizeléstől az apróbb hibák elhárításáig. A közcélú szerelők részt vettek a 86 db rendszámos jármű és adapter üzemeltetésében, és a több mint 120 db kisgép szervizelésében, valamint az alkalomszerű mentés és munkaterületen történő helyszíni javításában.  Búza téri szabad piac területén található 440 db elárusító asztal, valamint a Tokaji úti állatvásár felvásárló karám javítása, festése, karbantartása. Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása  Kézi iszapolás: VIII/2-es főfolyás, Rozsnyó u. Császi u. Kerék u. Hársfa u.  Kézi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás , VIII/2-es főfolyás, Csalóközi csatorna, Tégla u. belvízelvezető árok, Városi csatorna, Hantosi szivárgó, Oros- Sóstói szivárgó, Oros-Papréti szivárgó, Csenger-iskolai szivárgó.  Záportározók kaszálása az alábbi helyszíneken: - Muskotály u., Aranykalász sor, Pásztor u, Harkály u, Lejtő u.- Vaskapu, Lovag u. zsilip, Izabella köz.  Átemelők kaszálása, takarítása: 22 db átemelő Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Henger sor, Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bogyó u., Szűrszabó u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u.- Vincellér, Lejtő-Vaskapu, Szélsőbokori u, Naspolya u., Izabella köz, Zenit u, Alkotás u, Kéményseprő u.  Burkolt árok takarítása: Alma u, Pitypang u, Kalapos u, Szarkaláb u, Kacagó u, Szőlő u, Szőlő zug, Tároló u. László u, Csongor u., Szélsőbokor, Venyige u. Rozsnyai u, Fő u.  Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Pitypang u., Bottyán J. u.  Igrice VIII/1 főfolyáson az alábbi helyeken: Bujtos zsilip, Tárbály területe, Ilona tanya, Futó u, Tüzér u., Lukalaposi Szivárgó, Kalevala stny, Igrice mocsár.  Iszapfogó takarítása: Szántó Kovács János u.  Korlátok és díszoszlopok festése: A munkálatok során kb. 500 db díszoszlop, 160 fm korlát és 239 db kis korlát lett átfestve az alábbi helyszíneken: Bocskai u., Gimnázium köz, István u., Vay Á. krt, Vasútállomás, Szőlő u., Kacagó u., Szőlő zug, Borivó u, Kossuth u., Hunyadi u., Géza u., Váczi M. u. Fazekas J. tér, Hősök tere, Bercsényi u, Tompa M. u, Szarvas u, Csipke u, Arany János u, Benczúr tér, Vasvári P. u, Kölcsey u., Kereszt u, Luther u., Hatzel tér.

10

Közterület fenntartása, parkfenntartás:                          

        

Szemétszedés, szemetes szelencék ürítése (1 952 951 m2). Járdák, kerékpárutak takarítása, seprése. Belvárosi és külterületi buszmegállók (belváros 25 db, külterület 75 db) takarítása. Fizető parkolók tisztántartása (3 440 db, 43 822 m2). Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás (42,8 km) Téli síktalanítás, gyalogátkelőhelyeken, járdákon, lépcsőkön, kerékpár utakon, sétányokon, buszvárókban (25+75 db), felüljárókon só tároló konténerek feltöltése. Teljes körű zöldfelület fenntartás Sóstón, Jósavárosban, valamint Belváros I. és II. körzetében, márciustól valamennyi körzetben, sövénynyírás. Zöldfelületek lombgereblyézése, rakodása. Bujtosi tó város felőli részének partvonal füvesítése. Virágágyak talajjavítási munkálatai, humuszterítés, talajfertőtlenítés. Virágágyak beültetése, 47 630 db egynyári, virágágyások gondozása, öntözése. Fa, cserje, örökzöldültetés, Állomás tér, Vay Ádám krt. Városszépítő akció keretében kiszállított balkonföld rakodása. Virágládák kihelyezése, Körúti elválasztó sávok (15 db), Vay Á. krt. ( 3 db). Dézsás növények ápolása, öntözése. Laza burkolatú sétányok gyomtalanítása 20 000 m2-en három alkalommal. Közműbontások utáni zöldfelület helyreállítás. Közterületi kaszálások, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok gyommentesítése. Utcai sorfák fenntartása során keletkezett nyesedékek összeszedése, rakodása. Játszóterek fenntartása, homokozók homokcseréje (84 m3) Játszóeszközök fertőtlenítő mosása. Szökőkutak, ivó kutak takarítása a belvárosban, Jósaváros, Sóstófürdő. Erdőfenntartás során facsemeték ápolása (4,4 hektár). Az erdő tisztaságának biztosítása, hulladékgyűjtés, sétányok seprése. Erdei tornapálya területének fenntartása. Támlás padok készítése ( 60 db), támla nélküli padok (lóca) készítése (40 db). Fedett kerékpár tárolók készítése (2 db), zászlótartók készítése (60 db). Hulladékgyűjtő szelencekosarak, tartóvázak készítése (100 db), szelencék összeszerelése, javítása, festése, kihelyezése, betontuskók öntése (padok, szelencék telepítéséhez) virágpiramis késztése (Kossuth tér) 40 db szemétgyűjtő szelence kihelyezése Oros, Jósaváros, Stadion, Nyírszőlős, Bethlen G. u, Lehel u. Függő virág kaspók készítése, kihelyezése (40 db), régiek karbantartása (55 db). Homokozó keretek készítése játszóterekre, játszóterek karbantartása, festése: Árpád u, Alma u, Benczúr tér, Szántó K. J. u. Buszmegálló padok kihelyezése, Kossuth u. Szent I. u, Dózsa Gy. u. Bocskai u. Támlás padok, (Széna tér, Dob u. tömbbelső, Korányi F. u. Oros, Jósaváros, Törpe u, Őz köz, Örökösföld), fedett kerékpártárolók kihelyezése, Egyház u. Síp u. Illegális hulladék lerakók felszámolása, elhagyott hulladék gyűjtése. Közterületi berendezések karbantartása, utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása hetente egyszer. Örökösföld parkrekonstrukció, fasor telepítése, cserjék ültetése, öntözés. Virágágyások előkészítése őszi hagymás és kétnyári növények kiültetéséhez, régi növények kiszedése, talaj előkészítés. 11

 Újélet-fa liget faültetés.  Egyéb feladatok (avargyűjtés, költöztetés, rakodás, anyagmozgatás, focikapuk javítása, korlátfestés, kosárlabda palánkok felújítása, labdafogó kerítés javítása, dohányzást tiltó táblák kihelyezése, stb.) Egyéb üzemeltetési feladatok  Stadion fenntartása, piacok, vásárok területének fenntartása, napi szintű takarítások végzése, zöldfelületeinek ápolása, gazmentesítés, virágosítás, szelektív hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, irodák tisztántartása, stb. Közérdekű foglalkoztatás  A 133 fő közérdekű munkavállaló által elvégzett feladatok:  Hó eltakarítás.  Játszótéri berendezések, játszóterek fertőtlenítő mosása, köztéri berendezések – pihenőpadok fertőtlenítése, szemétgyűjtő szelencék ürítése, fertőtlenítése.  Játszóterek tisztántartása, gyomtalanítása, ütéscsillapítók egyengetése (napi szinten).  Közterületi rendezvények előkészületi munkafolyamatok elvégzése (takarítás, szemétgyűjtés, zöldfelület ápolás)  Növényápolás: virág, cserjeágyak kapálása.  Kerékpárutak, főbb közlekedési útvonalak szegélyezése, takarítása.  Sportpályák tisztán tartása, gallyazás, gyommentesítése.  Faápolás során keletkezett gallyak gyűjtése, gallyszállítás.  Zöldfelületek ápolása, lombozása, elszállítása.  Terek, sétányok, parkok, járdák, vízelvezetők, lépcsők, takarítása.  Egyéb köztisztasági feladatok ellátása.

12

5. Állategészségügyi feladatok  Előirányzott kompenzáció mértéke: 44 807 e Ft + áfa = 56 905 e Ft Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása Gyepmesteri tevékenység

Megnevezés

terv 3 000

tény 10 350

25 811 500 29 311

25 811 1 560 37 721

900 30 1 015 800 200 2 300 5 245 150 120 180 2 000

762 51 833 1 018 81 1 520 4 265 120 93 139

Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantarás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolg. átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összesközvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

5 470 7 920 630

400 5 152 5 904 121

13 795 800

6 599 16 889 119

800 14 595 8 487 473 750 2 419 12 129 1 631 270 28 625 686

119 17 008 8 756 367 627 2 641 12 391 1 708 30 31 137 6 584

0 686 686 162 2 713 -2 189

244 -244 6 340 6 340 92 3 620 2 628

-5689

-2 683

Kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény

adatok e Ft-ban

Rovar és rágcsáló irtás

Ebösszeírás

Állategészségügy összesen

Általános

tény

terv

12 500 3 000 15 500

12 500

6 496

6 496

12 500

6 496

6 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 30 450 480

100 100

50 50

9 9

80

19

100

83

terv

tény

terv

tény

terv 3 000

tény 10 350

44 807 3 500 51 307

44 807 1 560 56 717 762 51 833 1 018 81 1 629 4 374 120 93 241 0 400 5 878 6 732 201 13 516 6 599 31 422 119 0 119 31 541 11 375 587 831 3 437 16 230 1 864 30 49 665 7 052 0 244 -244 6 808 6 808 0 5 521 1 287

-4 024

0

0

14 000 1 500

13 596 -1 096

6 278 218

4 840 1 656

162 -162

92 -92

0 1 500 1 500

0 -1 096 -1 096

0 218 218

0 1 656 1 656

0 -162 -162 -162

0 -92 -92 -92

1 177 323

1 251 -2 347

612 -394

650 1 006

0

0

900 30 1 015 800 230 2 800 5 775 150 120 360 2 000 0 7 270 9 900 630 14 000 0 30 305 800 0 800 31 105 11 108 633 1 000 3 166 15 907 1 783 270 49 065 2 242 0 0 0 2 242 2 242 0 4 502 -2 260

-2 677

-2 347

-394

1 006

0

0

-8 760

0 0 0 14 000

0 0 80 13 516

1 800 1 880 0

726 745 0

0 100 0

0 83 0

14 000

13 596

2 360

845

150

92

0 14 000

0 13 596

0 2 360 2 621 148 250 747 3 766 152

0 845 2 619 220 204 796 3 839 156

0 150

0 92

12

0

12

2014. évben a legfontosabb feladatunk az állategészségügyi feladatok és szolgáltatások folyamatos, zökkenőmentes biztosítása és ellátása, valamint a telepünkre bekerült állatok örökbeadása. Állategészségügyi (Gyepmesteri) telep Rendszeresen szerveztünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel kutya begyűjtési akciókat a Huszár telepen, illetve a Tüzér utca környékén, valamint a Közterület Felügyelettel közös akciót Kisteleki szőlőben a Tégla utca, Vincellér utcán a felelős állattartás érvényesítése érdekében.

13

Speciális segéderőt biztosítottunk a Kisherceg Állatvédő Egyesület szervezésében elindított Hand und Pfote német alapítvány által finanszírozott ivartalanítási akcióban, mely a hátrányos helyzetű lakosság megsegítését célozza. (kutyák állatkórházba szállítása, majd ivartalanítás után tulajdonosnak történő visszaszállítása).Az állategészségügyi hatósággal, állatvédő szervezettel, valamint a NYÍRVV eb nyilvántartásával együttműködve közös munkát indítottunk, melynek során kiszűrjük a be nem oltott, azonosító nélküli ebeket, további intézkedésre. A nyitvatartási időn felül havi rendszerességgel tartottunk szombaton örökbefogadási napot, biztosítva a munkaidőn kívüli örökbefogadási lehetőséget. Erre az I-III. negyedévben már kilenc alkalommal került sor, melyre a lakosság részéről az érdeklődés változó volt (1-17 érdeklődő). A júniusi örökbefogadási napon Németországból érkeztek német állatvédők a Gyepmesteri telepre, melynek során kapcsolatot kezdeményeztünk a Hand und Pfote állatvédő szervezet képviselőivel. A szeptemberi örökbefogadó napon kutyakozmetikus is segítette vonzóbbá tenni egy-egy telepi kutya örökbefogadását, tanácsadással, illetve az örökbeadott kutyusok ingyenes nyírásával. Az ebek tavaszi kötelező soroltásakor hatósági intézkedésre begyűjtöttük a lakosság nem jogkövető állampolgáraitól azokat az ebeket, melyeket nem oltattak be. (16db) Rendőrségi kérésre, riasztásra több alkalommal vészhelyzetet hárítottunk el, melynek során nagytermetű, kóbor, kaukázusi eb az esti órákban veszélyeztette a lakosságot a Tenisz utcán, kiszabadult pittbull terrier támadást kellett elhárítani Felsősimán, valamint több esetben kellett harci kutyákat befogni. Megnövekedett a kutyaharapásos esetek száma, valamint az ehhez kapcsolódó elrendelt megfigyelési zárlatok gyakorisága. A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma Megnevezés Mennyiség (db) Telepre bekerült állatok száma 270 Örökbeadott állatok száma Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma

258 11

Állategészségügyi feladat Nyíregyháza város közigazgatási területén belül az állati eredetű hulladék fogadása, beszállítása az Állategészségügyi telepre. A rendőrség és az állategészségügyi hatóság közös „hús kommandó” akciója alkalmával 220 kg elkobzott kétes eredetű élelmiszert gyűjtöttünk be és továbbítottuk megsemmisítésre. Állati eredetű hulladékok forgalma Megnevezés Mennyiség (kg) Egyéni beszállítók által leadott mennyiség 27 654 Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége 13 778 ATEV által elszállított mennyiség összesen 41 432 December hónapban tevékenyen részt vettünk az új Gyepmesteri telep technológiai kialakításában, költözés előkészítésében, üzemszervezésének elindításában (kennelek kialakítása, berendezések, kiszolgáló épületek, orvosi rendelő stb. felszereltségének meghatározásában). Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 2 683 e Ft 14

Rovarirtás  A társaság kezelésébe bevont terület nagysága: 1 900 ha  Szúnyoglárva gyérítés száma: 2 alkalom (május, június) Szúnyoglárva gyérítést érintő terület nagysága: 283 ha helyszínek: Földi lárvagyérítéssel érintett területek:  Sóstói tavak kerülete  Bujtosi tavak kerülete  Vietórisz úti csatorna

12 ha 17 ha 4 ha

Légi lárvagyérítéssel érintett területek:  Igrice mocsár kezelhető része 70 ha  Vasúti delta és a Tokaji úti piac mögötti rész 43 ha  Kótaji úti szennyvíztisztító kezelhető része 4 ha  VIII.sz. főfolyás város melletti rész Tölgyes u.-tól a város déli részig 36 ha  Szélsőbokori u. nyugati oldala 24 ha  Gumigyár mögötti terület 22 ha  4.sz. főközlekedési út és Örökösföld közötti vizenyős rész 12 ha  Nyíregyháza város keleti része az Igrice csatorna, lakópark, Igrice mocsár déli része által határolt terület 17 ha  Oros mélyen fekvő területei 10 ha  Borbánya mélyen fekvő területei 12 ha Szúnyoglárva gyérítés hatékonysága: 85 %  Csípő szúnyog elleni védekezés száma: 2 alkalom (június, augusztus) Csípő szúnyog elleni védekezés által érintett terület nagysága: 1 617 ha helyszínek: Földi imágógyérítéssel érintett területek:  Sóstói parkrészek 68 ha  Bujtosi városliget  Erdei tornapálya és környéke 10 ha  sűrű növényzetű lakórészek 46 ha

9 ha

Légi imágógyérítéssel érintett területek:  Örökösföld turisztikai sport és közösségi hasznosítási terület által határolt rész(Törzs u. és fkl. út által határolt rész 75 ha  Malom kert és környéke 49 ha  VIII. sz. főfolyás (Ér patak ), Hímesi területek 63 ha  Kert város 49 ha  Nyíregyházi Főiskola mögötti erdős terület 61 ha  Korányi u- i lakóterület és a mögötte lévő víznyomásos rész 18 ha  Nyíregyháza nagykörúton belüli terület 395 ha  Oros mélyen fekvő területei 89 ha  Borbánya mélyen fekvő területei 80 ha  Nyírszőlős mélyen fekvő területei 72 ha  Sóstóhegy mélyen fekvő területei 121 ha  Kótaji u.-i szennyvíztisztító és környéke 19 ha  Császárszállási tó környéke 130 ha  Kertvárosi lakótelep szélsőbokori u.-i túloldala 24 ha  Múzeumfalu és környéke 32 ha 15

 Sóstógyógyfürdő, Igrice kemping és a Fürdő u. felőli része  erdei tornapálya és környéke  Bujtosi tavak és környéke Csípő szúnyog imágók irtás hatékonysága: 84%

67 ha 60 ha 80 ha

A kezelendő tenyésztőhelyeken olyan mérőpontokat jelöltünk ki, ahol a korábbi években jelentősebb lárvaszám volt megfigyelhető. Amikor a mérések eredménye már a 18 és 54 csípés/óra értéket mutatta, indokolttá tette a csípőszúnyog imágók gyérítésének az elrendelését. A kontakthatású szerek kijuttatása a kezelendő területekre földi, és légi úton, hideg, illetve melegköd képzéssel, valamint ULV eljárással történt. Atkafélék és élősködők  Atkafélék és élősködők elleni vegyszeres növényvédelem-mentesítés (kullancs) száma: 3 alkalom  Bevont terület nagysága: 82,5 ha Helyszín:  Bujtosi szánkózó domb környéke, erdős ligetsávok 4 ha  Bujtosi városliget füves területei, belső félsziget 5 ha  Örökösföldi lakótelep füves, szabadon álló területei 16,5 ha  (Család u., Törzs u., Szalag u. és Semmelweis utcák által határolt terület)  Jósaváros Robinson domb füves, fás területei 4 ha  Nyíregyházi Főiskola és a sóstói úti kórház közötti erdőterület sétáló utjai 30 ha  Csaló köz és Ózon Panzió és Vadászház környezete, sétáló utak 3 ha  Vadaspark külső környezete 2 ha  Sóstói tópartok, Tófürdő, csónakázó tó, székely kapu által határolt terülei 7,5 ha  Falumúzeum külső füves környezete 4,5 ha  Sóstófürdőt övező erdősávok 2 ha  Kilátó és környezete erdősávokkal 2 ha  Strand és élményfürdő parkoló, buszvégállomás és a mellette lévő kiserdő 1 ha  Gyepmesteri telep területe 1 ha A védekezés megkezdése előtt és után is rovarsűrűségi vizsgálatot végeztünk, melynek során a kontroll területekkel összevetve az irtás hatékonysága a védekezésbe bevont területeken a kiváló kategóriát érte el. Rágcsáló irtás  A rágcsáló-mentesítések száma: folyamatosan, elsősorban lakossági bejelentések alapján.  Intézkedés: a panaszbejelentést követő 24 órán belül helyszíni bejárással, kapcsolatfelvétellel.  Helyszínek:  A szennyvízcsatorna hálózat kezelt területei:városi csapadékvíz elvezető rendszer, VIII-as számú főfolyás és környéke, Simai u., Almatároló, Móricz Zsigmond u., Konzervgyár környéke  Visszatérő fertőzött területek: Kossuth u. – SZÜV- Vasvári Pál utca által határolt területek, Ungvár sétány 1. és környéke, Szent Györgyi Albert u., Kandó Kálmán u., Törpe u., Keleti lakótelep, Huszár telep környéke, Móricz Zsigmond u.,Henger sor, Vécsey u.,Ószőlő u.,Jelvény u. és környéke, Tavasz u., Zrínyi Ilona u.- McDonalds környéke, Szarvas u. és környéke, Stadion u. Belső körút 30.  Elvégzett munka: rágcsálók jelenlétének felmérése, mérőpontok létesítése, mérőkockák, irtószerek kihelyezése, utóellenőrzése.  Az irtószerek felhasználása során elsődleges szempont volt azok biztonságos, körültekintő kihelyezése, a gyermekek illetve a háziállatok védelme.

16

Tapasztalat, hogy bizonyos területeken évek óta visszatérő probléma a patkányok megjelenése, mely a területen lévő lakossági szokásokra (szemét felhalmozása, elhagyatott ingatlanok, kóbor állatok etetése, stb.) valamint a szennyvíz és csapadékcsatornákra vezethető vissza. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 2 347 e Ft Eb összeírás, eb nyilvántartás A 2013. évi ebösszeírás adatállománya az ebnyilvántartási rendszerünk alapja. Ezt az adatállományt folyamatosan aktualizáljuk. Az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat folyamatosan jelentik be az eb tulajdonosok, eb tartók. A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívjuk az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat. Tapasztalataink szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma. 2014. évben a következő törzsadatok kerültek aktualizálásra:  Magyarországon hivatalosan elfogadott kutyafajták  Állatorvosok kamarai bélyegzőszáma  Magyarországon forgalomba lévő veszettség elleni oltóanyagok megnevezése  Nyíregyháza közigazgatási területén található utcák, azok irányítószámai Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel folyamatos a kapcsolattartás, egyeztetés. A hatóságok hivatalos megkeresésére az eb nyilvántartási programunk adatállománya alapján több esetben biztosítottunk adatokat. A bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma Nyíregyháza közigazgatási területén tartott és bejelentett ebek száma Elhullott ebek száma Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma Eltűnt ebek száma

Mennyiség/db (db)12 510 157 40 22

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Felül kompenzáció mértéke: 1 006 e Ft

17

6. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás  Előirányzott kompenzáció mértéke: 21 665 e Ft + áfa = 27 514 e Ft Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása Megnevezés

adatok e Ft-ban

Mezőőri szolgálat Környezetvédelem

terv

tény

tény

terv


18 515 4 800 23 315

18 515 8 392 26 907

9 1 163

83 1 250 1 533 21 2 887 9 156 48 117 330 30 3 247 530

25 1 197 18 121

3150

3150

3 150

3 150

0

0 2

8 8

2

18

20

30 48 0 56

0 20 0 22

0 56 2443 433 250 696 3 822 62

0 22 2327 244 207 713 3 491

9 26 197 710 0 710 710 1 123 1 853 -2 266

3 940 -790 0 -790 -790 118 297 -1 205

3 513 -363 0 -363 -363 131 315 -809

-10 914 -10 658

-1 205

-809

285 424 142 1 763 320 320 2 083 15 816 2 358 2 000 4 508 24 682 46 26 811 -3 496 0 -3 496 -3 496 875 1 743 -6 114

530 3 777 15 161 2 238 1 685 3 327 22 411

tény

terv

Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Üzemanyag költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Telefon internet szolgáltatás Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költség Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

Kisegítő mg.-i szolgáltatás 0

0

21 665 4 800 26 465

21 665 8 392 30 057

9 1 163 0 33 1 205 18 139 0 315 472 142 1 819 320 0 320 2 139 18 259 2 791 2 250 5 204 28 504 108 0 30 751 -4 286 0 -4 286 -4 286 993 2 040 -7 319

83 1 250 1 535 21 2 889 9 176 48 117 350 30 3 269 530 0 530 3 799 17 488 2 482 1 892 4 040 25 902 0 9 29 710 347 0 347 347 1 254 2 168 -3 075

-12 119 -11 467

 A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén 8 körzet határvonalának őrzése  Létszám: 8 fő A szokásos feladatokon túl a mezőőrök részt vettek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a külterületi játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.  Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma:  Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 18

66 db 8 db

       

A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: A felderített illegális hulladéklerakások száma: Illegális fakivágási ügyek száma: Észlelt terménylopások száma: A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: Illegális legeltetések miatti figyelmeztetések száma: Betörés miatti intézkedés

115 db 124 db 13 db 3 db 84 db 112 db 3 db 1 db

Személyi jellegű ráfordításként 8 főállású mezőőr munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 10 658 e Ft Környezetvédelem Elvégzett feladat:  Növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása  A parlagfű és gyomos területekkel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, dokumentálása  Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése  Lakossági bejelentések száma: 244 db  Kiküldött írásbeli felszólítások száma: 189 db  Megkeresések száma: 3 db  Gyommentesített terület nagysága: 32 951 m2 Zöldfelületi bontások  Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 448 db  Érintett terület nagysága: 20 195 m2  Főbb munkálatok: a távhővezetékek felújításával érintett területek Személyi jellegű ráfordításként munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 809 e Ft

19

7. Egyéb városüzemeltetési feladatok  Előirányzott kompenzáció mértéke: 82 914 e Ft + áfa = 105 300 e Ft Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása

adatok e Ft-ban

Egyéb városüzemeltetés összesen

Megnevezés

tény

terv Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Őrzés védelem Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

1 200 82 914 0 84 114

4 469 82 914 124 87 507

35 501 54 1 100 1 208 206 20 38 089 4 298 2 234 58 0 332 6 922 20 15 800 60 831 2 002 240 1 762

-4 487

24 135 67 996 781 118 1 318 27 415 2 266 2 529 67 667 1 781 7 310 256 15 416 50 397 3 934 931 3 003 53 400 8 826 242 834 2 360 12 262 1 697 -98 54 67 511 19 996 0 436 -436 19 560 19 560 3 653 8 747 7 160

-5 687

2 567

62 593 8 736 271 1 000 2 490 12 497 1 446 0 76 536 7 578 0 498 -498

7 080 7 080 3 645 7 922


20

Költségvetési egyéb feladatok Elvégzett feladatok:  Köztéri szobrok felületének takarítása magas nyomású vízsugárral  Karbantartott, helyreállított emlékművek, szobrok száma: 4 db Helyszínek: Hősök tere I. világháborús emlékmű, Holokauszt emlékmű, Pazonyi téri emlékmű, Széna téri egészalakos női szobor  Graffiti eltávolítás, rongálások miatti helyreállítás (buszmegállók, emléktáblák, szobrok)  3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervizelése, szükség szerinti javítása  Az Állami ünnepekre zászlódíszbe öltöztettük a várost  Beszerzett nemzeti zászló száma: 250 db  Beszerzett városi zászló száma: 330 db  Beszerzett nagyméretű dupla zászló száma: 8 db  Beszerzett nagyméretű városi zászló száma: 1 db  Beszerzett zászlónyelek száma: 580 db  Javított, készített zászlótartók száma: 372 db  2014.03.15-i és 08.20-i nemzeti ünnepekre kihelyezett lobogók száma: 1 020 db, ezzel a 2013as évhez képest 580 db zászlóval több került kihelyezésre.  Bujtosi tó városi oldalán elvégeztük a partvonalrendezést, a vegetációs időszakban elvégzésre került a nád vágása, kialakítottuk a partvonal rézsűt és koronaéleket Városszépítő akció  „A szomszéd fűje mindig zöldebb!”városszépítő akció keretében kiosztásra került 1 m3 termőföld illetve 1 kg fűmag a kedvező elbírálásban részesülőknek. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, így jelentősen csökkentettük költségeinket, ezzel több anyagot tudtunk kiosztani a pályázók számára. Beérkezett kérvények száma: 191db, ebből a pályázati kiírásnak megfelelt kérvények száma:171 db  A kiosztott termőföld mennyisége: 171 m3  A kiosztott fűmag mennyisége: 171 kg  „A balkonföld akció” keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez kiszállított termőföld és komposzt keverék mennyisége: 105 m3 Helyszínek száma: 57 db  „A kertszépségverseny-re érkezett pályázatok száma: 40 db Az alábbi kategóriákban hirdetünk győzteseket:  Legvirágosabb kert (családi ház): 19 db  Legvirágosabb kert (társasház): 4 db  Környezettudatos kert: 0 db  Legvirágosabb utca. 3 db  Legvirágosabb intézmény: 14 db A kiosztásra került díjak összértéke 680 e Ft.  „ Újélet- fa akció” keretében kiültetett fák száma: 26 db. Helyszín: az Alkotás utcai játszótér melletti „új életfa liget”  „ Gondolkodj virágosan!” virágágytervező pályázat meghirdetésre került Helyszín: Posta közi kiemelt raszter A nyertes pályázó tervét 2015. év tavaszán-őszén közösen valósítjuk meg

21

Illegális szemétlerakatok felszámolása  Az illegális hulladéklerakatok felderítésének száma: 124 eset  A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 194,82 tonna  A begyűjtött illegális hulladék főbb helyszínei: Viola u., Kertváros, Oros, Rozsrétszőlő, Butyka telep, Tüzér utca, Csák I. utca, Károlyi M. utca, Kistelekiszőlő, Huszár lakótelep, Dália u., Bottyán u., Kert köz, Újtelek bokor, Felsősima, Oláh rét, Rezeda u.,Kónya hegy, Acél u.,Gyűrű u.,Izabella köz,Csillagtanya, Gerhát bokor, Simai lőtér, Kezdő u., Igrice nádas, Vajdabokor, Gerliczki u, Városmajor, Sóstóhegy. Közterületi berendezések  Köztereinkre téli tárolás és karbantartás után kihelyezett köztéri padok száma: 229 db Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Benczúr tér, Bessenyei tér, Október 23. tér, Kossuth tér  A buszmegálló helyekre 50 db támla nélküli pad (lóca) került ki, részben leváltva a régi elhasználódott padokat, részben pedig bővítve padjaink számát a városban. Helyszínek: Kossuth u., Kert u., Bocskai u.,Vasgyár u., Széchenyi u., Korányi u., Dózsa Gy. u., Móricz Zs. u.,Vasvári P. u., Oros  Egyéb közterületre 80 db támlás padot helyeztünk ki. Helyszínek: Széna tér, Petőfi tér, Vörösmarty tér, Pazonyi tér, Jósaváros, Oros, Törpe u, Őz köz, Örökösföld, belváros különböző részei lakossági kérésekre.  Januártól folyamatosan megtörtént társaságunk telephelyén az elhasználódott hulladékgyűjtő szelencék helyreállítása.  Közterületi szelencéink pótlásának érdekében közfoglalkoztatottak bevonásával készített hulladékgyűjtő szelencék száma: 100 db, kihelyezésre került az előző évi beszerzéssel együtt 143 db.  Kihelyezett fedett kerékpártároló száma: 1 db. Helyszín: Egyház u - Síp u. parkoló  Karbantartás, festés után kihelyezett függő virág kaspók száma: 60 db Helyszín: belváros, a lámpás kereszteződések villanyoszlopai  Kutyatartók részére figyelmeztető, tájékoztató táblák kihelyezése.  Elvégzésre került a Korzó környékén 46 db és a Szabadság téren elhelyezett 7 db közterületi pad teljes karbantartása és újbóli kihelyezése.  Új kerékpártároló kihelyezések száma: 3db Helyszín: Oros Fő u., Kiss E. u., Törpe u.  2014.évi beszerzések:  pad 174 db  köztéri asztal 4 db  hulladékgyűjtő szelence 400 db  kutyapiszok zárt szelence 9 db  csíkkgyűjtő 10 db  favédő rács 20 db  kerékpártároló 10 db  virágdézsa 1 db

22

Városi térfigyelő Elvégzett feladat:  A térfigyelő kamera és a rendszer működőképességének biztosítása  A meghibásodott kamerák javításának száma: 23 db  Térfigyelő monitorok javításának száma: 1 db  Térfigyelő kameravezérlő javítás száma: 1 db  2014. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 53 db kamerát helyezett el Helyszínek:  Érkerti lakótelep 16 db  Huszár telep 19 db  Örökösföldi lakótelep 18 db  A társaság által üzemeltetett térfigyelők száma 78 db Illemhelyek üzemeltetése Elvégzett feladatok:  A Hősök terén és Sóstógyógyfürdő illemhely takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje. Az esetleges hibaelhárítások (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben. Az illemhelyek üzemeltetése alkalomszerűen, elsősorban rendezvények idején történik. Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Felül kompenzáció mértéke: 2 567 e Ft

23

8. Zöldfelület fenntartási tevékenység  Előirányzott kompenzáció mértéke: 220 123 e Ft + áfa = 279 555 e Ft adatok e Ft-ban tény

terv Értékesítés saját árbev étele Önkormány zat által biztosított kompenzáció mértéke Tev ékeny ség egy éb bev étele Árbevétel összesen

Utcai sorf ák

Parkok

Megnevezés

5 276 138 189 170 143 635

tény

terv

2 795

Növényvédelem

tény

terv

Parlagf ű

Játszótér

tény

terv

Szökőkút

tény

terv

Erdőf enntartás

tény

terv

tény

terv

Tornapály a terv

Zöldfelület fenntartás

v áll.tev .

tény

terv

tény

132 173 18 898 18 898 161

3 937 3 937

3 465

3 465

28 772

1

135 129 19 798 18 899

34 449 22 047 22 047 7

3 937 3 937

3 465

3 465

28 772

0

0

6 030

4 500

4 500

315

315

10

34 456 22 047 22 057

4 500

4 500

315

315

0

536

648

41

37

20

360

197

tény

terv

900

6 176

2 795

220 123

219 784

170

179

0 226 469

222 758

Költségek Any agköltség Vízdíjak Üzemany ag költség Energia költség

18 133

15 624

250

998

5 730

10 230

54 2 250

206 2 771

0

532

0

0

Munkav édelmi költség

347

333

181

256

Egy éb any agköltség

145

122

24 605

27 839

2 485

3 239

780

151

Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás

30

0 9

0

0

9

1 876

1 676

1 650

1 860

915

709

0

0

50

-33

7 298

8 454

0

0

30

22

75

42

70

78

40

33

10

157

410

347

12

1

94

50

4 933 11 304 12 582

948

879

135

87

75

184

62

30

32

7 080

22

113

100

0

0

0

0 5

20

40

7 348

8 953

743

764

671

688

46 637 49 640

436

247

309

75

69

0

0

1 000

158

80

10

Egyéb igénybevett szolgáltatás

1 641

1 776

2 478

7 678

0

0

0

102

1 200

210

423

408

104

42

0

8

371

36

6 217 10 260

Igénybevett szolgáltatások

5 428

3 710

4 333

8 056

0

0

22

233

1 351

328

673

599

246

241

144

8

381

36

12 578 13 211

Egyéb szolgáltatás

1 218

1 805

110

69

0

0

10

31

130

194

80

0

29

9

0

0

80

0

Alvállalkozói teljesítések

37 900

14 609

0

1 094

2 000

4 616

1 020

1 020

Közvetített szolgáltatások

24 016

18 000

Anyagjellegű ráfordítás összesen

93 167

65 963

6 928 11 364

2 243

2 149

279

95

Társüzemi szolgáltatások (átv ett)

6 630

11 359

2 450

2 198

717

1 820

170

141

Társüzemi szolgáltatások (átadott)

5 230

10 116

3 300

4 635

Társüzemi szolg. átvett-átad.összesen

1 400

1 243

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

94 567

67 206

6 078

8 927

Bérköltség

27 085

31 150

8 880

8 668

Kiküldetési költségek

6 18

5 000 7 497

-850 -2 437

45

55 68

12

10

2 858

9 255 14 128

1 179

Bérleti díjak, lízingdíjak

191

35

962

Telefon internet szolgáltatás

250

26 720 22 249

2 498

Köztisztasági díjak

50

167

0

1 900

10

6 30

4 058

82 15

18 300

23 000

296

26 861

29 549 14 057 17 797

600

5 524

800

577

5 000

5 161

572

126

-134

1 179

379

479

1 000

158

80

10

1 657

2 108

42 316 41 000

600

5 524

800

577

5 000

5 161

145

1 694

170

141

0

5 030 7 372

662

5 820

27 661

30 126 19 057 22 958

2 388

3 843

449

236

481

2 961

3 307

8 321

8 852

2 496

2 496

134 0

1 125

2 641

45 920 28 836

62

5 030 7 506

2 261

481

76 149 108

134 795

16 367 26 780 9 102 15 011 0

7 265 11 769

76 156 373

146 564

49 743 54 473

Személy i jellegű egy éb kif izetés

1 256

814

266

504

42

36

336

155

18

13

1 918

1 522

Caf etéria

2 750

2 516

750

632

250

207

750

625

250

207

4 750

4 187

Munkabért terhelő adó

7 718

8 335

2 531

2 628

844

991

2 372

2 309

711

756

4 097

4 541

11 779

11 941

0

0

3 475

3 472

502

502

66

105

230

229

Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Tevékenység össz.közvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügy i műv eletek ráf ordítása

38 809

42 815 12 427 12 432

5 365

6 283

0

0

541

586

139 282 4 353

733

0

-13 2 000

-1 440 -3 511

14 5 030 7 372

34

25

0

0

70 587 75 201 8 024

5 275 10 897

39 531

-1 093 -3 435 -1 810

-7 432 -10 759

593

42 206 19 287 23 780 -7 750

1 044 -1 044

Szokásos ágazati eredmény

2 556

17 195

-1 440 -3 511

Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség

2 556

17 195

-1 440 -3 511

5 392

5 637

743

789

148

164

130

145

1 080

1 438

828

13 510

13 510

1 864

1 892

371

394

326

347

2 710

3 448

2 076

Adózás előtti eredmény

-16 346

-1 952

-4 047 -6 192

-1 612 -3 993 -2 266


-21 792

-4 908

-4 947 -6 193

-1 612 -3 993 -2 266

12 5 863

7 315

449

-1 363

-2 815

-134

0

0

0

0

2 760 -1 723

1 797

Központi irány ítás f elosztott költsége

0

-22

25

-1 797

Pénzügyi műveletek eredménye

0

-9

133

116 890 21 238 22 410 18 239

0

905

14 176 15 019

236

493

79 -493

13

1 384

89 226 960

-491 -8 437

0

0

-1 797 -1 044

1 797 0

0

0

0

0

0

0

1 044

0

0

-1 093 -3 435 -1 810

-7 432 -10 759

-7 750

2 760 -1 723

-1 363

-2 815

-134

79 -493

-89

-2 288 -9 481

-1 093 -3 435 -1 810

-7 432 -10 759

-7 750

2 760 -1 723

-1 363

-2 815

-134

79 -493

-89

-2 288 -9 481

921

169

188

12

13

2 207

424

450

30

32

-7 924 -14 549 -12 636

-144 -4 851

-1 956

-3 453

-176

34 -493

-89

-32 101

-41 056

-7 924 -14 549 -12 643

-144 -4 861

-1 956

-3 453

-176

34 -493

-89

-38 447

-44 030

24

0

231 195

-89

8 502 0

9 295

21 311 22 280

Parkok zöldfelületeinek karbantartása          

 

 

Összes felület nagysága: 1 952 951 m2 Körzetek száma: 12 2014.03.01-től valamennyi körzet fenntartását társaságunk végzi. Kiültetett egynyári virágok száma: 47 630 db Kiültetett kétnyári virágok száma: 39 120 db Fajtái: nefelejcs, árvácska Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 2 500 m2 Kiültetésre került hagymásnövények száma: 48 300 db. Fajtái: tulipán, nárcísz, császárkorona Kiültetett Canna rizóma száma előhajtatása, előnevelése után: 2 750 db Vásárolt Canna növények száma: 2 160 db Ajándékként kapott és kiültetett Canna növények száma: 3 000 db Kiültetetés helyszínei: Kossuth tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Október 23. tér, Hősök tere, Sóstógyógyfürdő, Jósaváros, Posta köz, Petőfi tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Vay Ádám körútRákóczi út kereszteződése, Oros, Butyka-telep, Rozsrétszőlő. Füvesítéssel helyreállított területek nagysága: 8 100 m2 Helyszínek: Zrínyi I. u, Szarvas u., Petőfi tér, Kálvin tér, Október 23. tér, Nagykörút, Bujtosi tó város felőli része, Rákóczi u., Búza tér, Pacsirta u. Kihelyezett dézsás növények száma, fajtája: 29 db Leander, 7 db pálma, 18 db virágtorony, 6 db tiszafa, 28 db virágláda, 60 db függő virág kaspó,1 db virágpiramis Helyszínei: Kossuth tér, Posta köz, Szabadság tér, Országzászló tér, Piaccsarnok, Örökösföld piac, Vay Á. krt elválasztó sáv. A virágágyások tápanyagpótlására és a városszépítő akcióra beszerzésre került 1 412 tonna termőföld illetve 200 kg fűmag. Parkfelújítás helyszínei: Petőfi tér, Állomás tér, Széna tér, Érkert, Örökösföld, Jósaváros  Petőfi tér: A 2013. évben elkezdett munkálatok folytatásaként 2014. évben 100 tő babérmeggyet telepítettünk a kiszáradt, elöregedett madárbirs helyére.  Állomás tér: 2 új körágyat (rózsa és cserjeágyás), valamint évelőkből hullámágyat alakítottunk ki. A tér MÁV székház felőli oldalán teljes rekonstrukció történt. Játszóvár került kihelyezésre, megújultak a teret övező járdák, illetve közel 3000 m2- en talajt cseréltünk, ezzel a tavaszi füvesítésre készítettük elő a területet. Rózsa-körágy kialakításával- melynek közepét oszlopos fekete fenyő díszíti - a tér jellege megváltozott.  Széna tér: sétányfelújításhoz felhasznált vörös salak mennyisége 25 m3. Kihelyezésre került hulladékszelencék száma: 12 db, padok száma: 12 db.  A Jósavárosban és az Érkertben alapítványi együttműködéssel 310 m2, illetve 125 m2 új évelő és cserjeágyat alakítottunk ki.  Örökösföld: Fazekas János téri 2013. évben újonnan kialakított közparkba 23 db gyertyánt,74 db cserjét, 12 db fenyőfélét, 3 db ámbra fát telepítettünk. Kihelyezésre került 1 db rózsakapu illetve 2 db rózsaágy került kialakításra. Nagyobb növénytelepítést és parkfelújítást hajtottunk végre a Móra F. Általános Iskola előtti téren, ahol 25 db évelő, 32 db örökzöld és fenyőféle, valamint 65 db cserje került elültetésre. Folytattuk a kondipark és játszótér közötti tér felújítását, így egy újabb területen valósulhat meg egy városliget kialakítása. A tér központi területére bevezető sétány két oldalára telepített 23 db oszlopos gyertyán igazi ékessége a területnek. Elszórtan került kihelyezésre ezek mellett további 74 db cserje, 12 db fenyőféle és 3 db ámbrafa. A tér másik ékessége, a kihelyezett rózsakapu, illetve rózsaágyások is kialakításra kerültek a Móra iskola felőli sétánynál, valamint az Örökös üzletháznál. 25

 Folytatódott a Bujtosi tó városfelőli részének partvonal-rendezési, sétány helyreállítási munkálatai, mely során növényesítettük a Bujtosi tó városközpont felőli oldalát. Olyan dekoratív és változatos növényeket választottunk (pl. ámbrafa, kínai mamutfenyő, díszcseresznye, kaukázusi szárnyasdió, liliomfa és mézgás éger, csodamogyoró, fürtös bodza) amelyek illeszkednek a vízparthoz, ugyanakkor jól tűrik a kötöttebb talajt.  Zöldfelület helyreállítást végeztünk a Rákóczi utca, Búza és Pacsirta utcák között található zöldterületen. Az illegálisan kialakított parkoló helyett 1 100 m2-en végeztük el a helyreállítási munkákat, teljes talajcserével és növényesítéssel. Így lehetőség nyílt 12 db várostűrő, oszlopos szil ültetésére. További szilfák, és a záró sövénysor telepítésére az időjárási körülmények miatt 2015. év tavaszán kerül sor.  A Hunyadi utca - Szent István utca közti szakaszon parkosítottunk, elültettünk 3 db oszlopos gyertyánt és 200 db télizöld fagyalt sövényként kialakítva.  A Kállói u. körforgalomba 160 db rózsát ültettünk: a sóstói parkfelújítás miatt eltávolításra került talajtakaró rózsákat átmentettük, így a városba érkezőket virágos körforgalommal fogadjuk. A körforgalom rózsaágyása kétfajta rózsából, és az azt körbeölelő levendulasorból áll.  Átadásra került 4 db kondipark Helyszínek:  Borbánya Alma u.  Borbánya Tímár u.  Sóstófürdő Tölgyes u.  Jósaváros Törpe. u. A tervben szereplő Oros Élet u. kondipark helyett lakossági kérésre a meglévő játszótér került felújításra. Borbányán viszont az Alma utcára tervezett 14 db fitnesz eszköz kihelyezése 2 helyszínen, az Alma utcán és a Tímár utcán valósult meg 7-7 db-os bontásban. A parkokban többfunkciós nyújtót, erőgépeket, felülőpadokat, gerincerősítő karikákat, kar-és vállerősítőket, forgó fitnesz karikákat, lábhintákat, láblengető és gyalogló eszközöket helyeztünk el, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. A nyújtók alá a balesetek megakadályozására ütéscsillapító talajt építettünk, és valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató. Alvállalkozói teljesítés összege 18 000 e Ft. Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 4 908 e Ft Utcai sorfa A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések – gallyazási és fakivágási kérelmek - folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági fakivágási kérelmek elbírálása főkertészi hatáskörben történik. 26

A faápolási munkákat a megküldött határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki illetve fényképfelvételeket készítettünk. A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett 4 fős brigád végzi.  Fa kivágások száma: 843 db  Fa gallyazások száma: 1 241 db  Tuskómarások száma: 282 db  Viharkár elhárítás: 32 eset  Űrszelvényezés: 89 eset Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyünkre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra került.  A rászorulóknak év elején kiosztott szociális tűzifa mennyisége: 2 258 mázsa  Jelenlegi tűzifa készletünk: 5 000 mázsa Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 6 193 e Ft Növényvédelem A növényvédelembe bevont fő fafajok: platánligetek, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 147 hektár A többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 702 hektárt jelent. A feladatokat a frekventált helyeken kibővítettük tavaszi lemosó permetezéssel. 2014. évben elvégzett 746 hektár növényvédelmi permetezés helyszínei:  50 hektár (Kossuth tér, Luther tér, Hatzel tér, Debreceni u., Csillag u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Toldi u., Inczédi sor, Erzsébet tér, Hunyadi u., Sóstófürdő, Ószőlő u., Stadion u., Vasvári P. u., Hősök tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Kiss Ernő u., Szabadság tér, Szarvas u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Október 23. tér, Északi körút, Ferenc körút, Korányi köz, Ungvár sétány)  161 hektár (Pazonyi tér, Szalag u., Jelvény u., Lobogó u., Sarló u., Szántó-Kovács J. u., Nagyvárad u., Szent I. u., Inczédi sor, Mártírok tere, Kossuth tér, Hatzel tér, Iskola u., Új u., Víz u., Búza u., Rákóczi u., Szabolcs u., Báthory u., Tűzoltó u., Malom u., Vörösmarty u., Színház u.,Tóth Á. u., Szabó L. u., Liszt F. u., Kert köz, Erzsébet tér, Szent István u., Ungvár sétány, Korányi szerviz út, Robinson domb, Május 1. tér, Stadion u., Sarkantyú u., Homok sor, Sóstó Krúdy park, 4-es Huszárok útja, Pazonyi tér, Kossuth u., Sólyom u., Hősök tere, Október 23. tér, Tompa M. u., Szarvas u., Rákóczi u., Ferenc körút, Erdő sor, Északi körút, Stadion u., Selyem u., Hunyadi u., Bujtos u., István u., Juhász Gy. u., Liszt F. u., Liliom u., Inczédy sor, Kert u., Kert köz, Szent I. u., Nagyvárad u., Mikszáth K. u., Honvéd u., Nádor u., Kéz u., Vég u., Lengyel u., Gádor Béla u., Schmidt M. u., Szent Flórián tér, Országzászló tér, Kiskörút, Szabadság tér, Hímes u., Herman O. u., Kórház u., Városmajor u., Újszőlő u., Irinyi J. u., Sóstói u., Benczúr tér, 27

Bessenyei tér, Szabadtéri színpad, Damjanich lakótelep, Damjanich u., Állomás tér, Bethlen G. u., Kálvin tér, Korányi F. u., Robinson domb, Garibaldi u., Krúdy köz, Sóstói u. belső, Mártírok tere, Őz u., Őz köz, Széna tér, Pacsirta u., Búza u., Búza tér, Szabolcs u., Széchenyi u.)  455 hektár (Kossuth tér, Hatzel tér, Iskola u., Hősök tere, Luther tér, Csillag u., Ady E. u., Budai Nagy A. u., Szántó-Kovács J. u., Váci M. u., Zimony u., Honvéd u., Szarvas u., Ószőlő u., Stadion u., Kossuth u., Dob u., Sólyom u., Körte u., Sarkantyú u., Homok sor, Nyírfa u., Epreskert u., Korányi F. u., Pazonyi tér, Ferenc körút, Erdő sor, Északi körút, Benczúr tér, Szabadtéri színpad, Bessenyei tér, Arany J. u., Kiss E. u., Herman O. u., Hímes u., Rigó u., Fürj u., Gém u., Fecske u., Kórház u., Városmajor u., Rákóczi u., Fészek u., Legyező u., Dugonics u., Kinizsi u., Munkás u., Rozsnyó u., Rajk L. u., Derkovits u.,Városháza, Luther tér, Erzsébet tér, Inczédy sor, Hunyadi u., Ungvár sétány, 4-es Huszárok útja, Szalag u.,Törzs u., Közép u., Debreceni u., Kálvin tér, Országzászló tér,Vécsey u.,Kölcsey u., Szabadság tér, Toldi u.,Blaha Lujza sétány, Krúdy park, Robinson domb,Kölcsey u.,Báthory u. Pacsirta u.,Búza u. Új u.,Víz u.,Malom u. Színház u.).  80 hektár (Fazekas J. tér, Árok u, Kodály Zoltán u., Bocskai u., Dózsa Gy. u., Holló u., Kalevala stny, Kőris u., Tölgye u., Derkovits u., Fészek u., Moszkva u., Szabolcs u., Esze T. u., Berenát u., Tüzér u., Mező u., Tőke u., Vörösmarty tér). A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 3 993 e Ft Parlagfű ellenőrzés Elvégzett feladatok:  Belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Helyszínek: Határ u.,Vércse u., Csabagyöngye u., Ezüstfenyő u., Mogyorós u., Leveleki u., Bodrogi u., Álmos Vezér u., Szerény u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Törpe u., Ipari u., Korányi u., Szalag u., Aranykalász u., Százados u., Bogyó u., Folyóka u., Koszorú u., Szeder u., Petőfi u.,Lajtos u.,Hegedű u.,Gyöngyvirág u., Vaskapu u., Lovas u.  2014. évben keletkezett ügyiratok száma: 244 db  Illetékesség hiányában a körzeti földhivatal részére átadott ügyek száma: 39 db  Az ingatlantulajdonosoknak a felszólító levél kézhezvételét követően 8 nap állt rendelkezésre, hogy a védekezési kötelezettségüknek eleget tegyenek. A türelmi időszakot követően (8 nap), fokozottan végeztük ellenőrző tevékenységünket. A hatékonyság növelése és a pollen koncentráció csökkentésének érdekében bevontuk a feladat ellátásába a mezőőri szolgálatot is. Fontosnak tartjuk a társszervezetekkel való együttműködést (Közterület Felügyelet, Polgárőrség, Rendőrség, stb.).  Írásbeli felszólítások száma: 189 db  Szóbeli figyelmeztetések száma: 20 db  A Hatósági Irodának átadott ügyek száma: 2 db Közérdekű védekezést nem kellett elrendelni, mert a Polgármesteri Hivatal felszólítására a tulajdonosok a gyommentesítést elvégezték. Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

28

A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 7 924 e Ft Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása  A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 92 db  Telepített játszóeszközök száma: 473 db  A homokozók homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 92 m3  Nagyobb volumenű karbantartás helyszínei: Árpád. 79., Szántó Kovács J. u., Alma u., Benczúr tér, Oros Élet u., Korányi köz, Felsősima  Játszóvárak helyreállításának helyszínei: Tímár u., Törpe u., Nyírszőlős Kollégium u., Butyka  Rongálási károk helyreállításának helyszínei: Robinson domb, Bujtosi város liget, Oros Élet u., Árpád u., Örökösföld, Dob u., Fazekas J. tér A rongálásokkal kapcsolatosan minden alkalommal rendőrségi feljelentést tettünk ismeretlen személy(ek) ellen.  Játszóeszközök festési helyszínei: Korányi köz, Tamás Á.u, Kodály Z. u, Eperjes u.- Ószőlő u., Stadion u., Élet u., Felsősima.  Játszótéri bővítés: Városmajor u., Árpád u. 33-35, Árpád u. 79, Lehel u., Gádor B.u.  A Blaha L. sétányon elbontott játékvárak helyreállítás után áthelyezésre kerültek. Helyszínek: Árpád u., Korányi köz  Rugós játékok cseréje, karbantartása: Dob u. Fazekas J. tér, Erdei tornapálya, Északi krt.  Oros, Élet u. kötélháló játékeszköz teljes karbantartása, cseréje.  Az év során 8 db csúszdát helyeztünk ki (Bujtos, Érkert, Malomkert, Jósaváros).  A játszóterekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a tájékoztató, illetve figyelmeztető táblák kihelyezését elvégeztük, a megrongált vagy eltulajdonított táblákat pótoltuk.  A dohányzást tiltó táblák cseréje a játszótereken megtörtént, a törvényi előírásoknak megfelelően 42 db táblát kellett cserélni.  Az áthelyezett játszóeszközök, illetve a fenntartásra átvett eszközök szabványossági felülvizsgálatát az arra jogosultsággal, rendelkező vállalkozóval elvégeztettük. Jelenleg az összes játszótéri helyszínen, valamennyi játékeszköz rendelkezik megfelelő minősítéssel.  Tájékoztatási kötelezettségünknek megfelelően az erről szóló dokumentációt a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére megküldtük. A játszótereken bekövetkezett változásokról, az előírásoknak megfelelően folyamatosan küldjük a jelentéseket.  A játszótér fejlesztés helyszínei:  Korányi köz  Felsősima  Sarkantyú u.  Oros Élet u.  Blaha Lujza sétány A tervezett helyszínekben változás történt, mert az Oros Élet utcán a lakók kérésére a kondipark helyett a meglévő játszótér kerül felújításra. Országosan is egyedülálló, jelenleg az egyik legnagyobb kombinált játszóvár épülhetett meg a Blaha Lujza sétányon. Jellegzetessége a játszóvárnak, hogy 130 gyermek egyidejű játéktevékenységét teszi lehetővé. Az eszközök teljesen egyedi összeállításban kerültek elhelyezésre, így a játékvár nehezen kiismerhető, azaz sokkal több izgalmat jelent a gyerekek számára. Figyeltünk a legkisebbekre is (2-4 éves korosztály), az Ő részükre egy mászó fallal ellátott mini csúszdavárat helyeztünk el. 29

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 12 643 e Ft Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése 

  

 

Üzemeltetett szökőkutak száma: 10 db Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént, amit jelentős mértékű karbantartási, javítási munkák előztek meg. társüzemi szolgáltatásként. A Bujtosi úszó-szökőkút karbantartását, telepítését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A téli fagy miatt különösen veszélyeztetett szökőkutat burkolattal láttuk el. Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 34 db A Blaha Lujza sétányon a strandfürdő bejáratánál lévő szökőkút gépészeti aknája kialakításra került, illetve megoldottuk a vezetékes víz- és szennyvíz hálózathoz való csatlakozását, mivel eddig a tóból nyerte a vizet. Az Ungvár sétányon lévő szökőkút gépház szellőzése kivitelezésre került. Az alvállalkozói teljesítés értéke 4 616 e Ft

A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 4 861 e Ft Erdőfenntartás    



Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha Tisztítási, kitermelési terület nagysága: 15,46 ha Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 1 020 e Ft a törvényben előírt szakirányító (erdőmérnök) költségét tartalmazza. 2014. évi beszerzés:  kocsányos tölgy: 6 500 db  csertölgy: 1 500 db  ezüsthárs: 300 db  korai juhar: 300 db Érintett ültetési terület nagysága: 8,26 ha

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 3 453 e Ft 30

Erdei tornapálya fenntartása    

Elvégzett köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás Elvégzett közszolgáltatási feladat: erdei bútorok fenntartása, karbantartása, rendezvények biztosítása Beérkezett kérelmek száma: 109 db Terület nagysága: 12 500 m2 A pálya és környezetének fenntartását döntően közfoglalkoztatottak bevonásával végeztük.

A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Felül kompenzáció mértéke: 34 e Ft

31

9. Köztisztasági feladatok  Előirányzott kompenzáció mértéke: 108 661 e Ft + áfa = 138 000 e Ft Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása

adatok e Ft-ban

Köztisztasági feladatok Megnevezés

Városi takarítás tény

terv

Téli síktalanítás terv

tény

Köztisztaság összesen terv

tény

Értékesítés saját árbevétele

10 920

9 099

1 300 3 325

12 220

12 424

Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

78 740

78 740 115

29 921 29 921 101

108 661 0

108 661 216

89 660

87 954

31 221 33 347

120 881

121 301

340 14 195 15 800 420 15 770 1 000 6 750 410 140 934 9 234 832 19 000

219 14 977 14 354 184 15 748 877 18 250 384 342 2 142 21 995 1 531 15 142

24 608 7 355 4 915 1 756 0 0 70 100 29 623 9 181 1 500 305

360 79 -360 0 -79 -35 008 -16 292 11 286 371 -34 637 -16 292 11 286 3 671 1 172 1 392 8 793 2 941 3 328 -47 101 -20 405 6 566

24 948 19 110 15 800 520 45 393 2 500 6 750 410 140 1 731 11 531 1 046 26 500 0 84 470 15 064 19 821 -4 757 79 713 57 390 2 903 5 500 16 356 82 149 7 376 920 170 158 -49 277 0 695 -695 -49 972 3 070 -46 902 4 539 11 384 -62 825

7 574 16 733 14 424 184 24 929 1 182 18 250 384 342 2 334 22 492 1 731 21 534 17 70 703 16 410 25 361 -8 951 61 752 53 273 2 060 4 243 14 783 74 359 7 593 880 144 584 -23 283 0 439 -439 -23 722 371 -23 351 5 063 12 121 -40 535

-53 340 -56 315 -21 705 3 140

-75 045

-53 175

Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolg. átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli eredmény Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény Kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény

797 192 2 297 497 214 200 7 500 6 392 17 39 634 16 287 4 677 2 507 70 4 677 2 437 44 311 18 724

44 836 54 416 10 387 13 903 19 821 25 291 -9 434 -11 388 35 402 43 028 57 390 53 273 2 903 2 060 5 500 4 243 16 356 14 783 82 149 74 359 0 0 4 374 4 392 3 002 3 201 720 823 200 57 122 645 122 602 47 513 21 982 -32 985 -34 648 -16 292 11 365 695 -695 -33 680 3 070 -30 610 3 367 8 443 -42 420

32

A Társaság által takarított és síktalanított terület nagysága:    

burkolt úthálózat: 255,7 km burkolatlan úthálózat: 343,3 km kerékpárút hossza: 42, 8 km gyalogjárdák, sétányok hossza: 350 km

Városi takarítás Gépi erővel végzett feladatok  Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Futásteljesítmény: 16 424 km  A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Futásteljesítmény: 7 229 km Kézi erővel végzett feladatok:  

  

 

Egyéb szilárd burkolatú utak takarítása Június közepéig a megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal – döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük. Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db Külterületi megállóhelyek száma: 75 db A többi városrészekben lévő autóbuszváró takarítását alvállalkozó bevonásával oldottuk meg. Megállóhelyek száma: 392 db A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 11 fő főfoglalkozású dolgozó és 370 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt. A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. I. körzet: Rákóczi u., Hősök tere, Kossuth tér, Bethlen G. u, Bercsényi u., Kálvin tér, Országzászló tér, Széchenyi u., Bessenyei tér, Zrínyi I. sétáló, II. körzet: Kossuth tér, Luther u., Hősök tere, Vay Á. krt., Zrínyi I. sétáló, Bercsényi u. III. körzet: Szabadság tér, Bocskai u., Luther u., Zrínyi I. u., Országzászló tér, Szarvas u., Széchenyi u., Benczúr tér, IV. körzet: Hunyadi u., Vay Á. krt., Kossuth u., Rákóczi u., Mártírok tere, Síp u., Egyház u., Szent M. tér, Október 23. tér, Bercsényi u., Hősök tere V. körzet: Korzó, Dózsa Gy. u. Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 440 db Lakótelepi környezetben kialakított takarított parkoló állások száma: 12 000 db A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Mennyiségek:  Zöld hulladék: 727,29 tonna  Egyéb települési hulladék: 796,84 tonna  Illegális hulladék: 194,82 tonna  Seprési hulladék: 699,4 tonna

33

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 56 315 e Ft Téli síktalanítás       

   

Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db Futásteljesítmény: 5 681 km Síktalanításhoz használt rakodógépek, traktorok, tehergépjárművek száma: 14 db Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 450 Egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 2 628 km Saját nagygépes körzetek száma: 7 db Saját kisgépes körzetek száma: 6 db Saját kézi körzetek száma: 5 db Hószolgálati időszak alatti síktalanítási kivonulások száma: 16 alkalom Felhasznált anyagmennyiség1-3 hó:  útszóró só: 340,6 tonna  környezetkímélő eco plus érdesítő anyag: 2 000 kg  fűrészpor: 90 m3 Alvállalkozói nagygépes körzetek száma: 8 db Alvállalkozói kisgépes körzetek száma: 2 db Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db Alvállalkozói teljesítés értéke: 6 392 e Ft

A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Felül kompenzáció mértéke: 3 140 e Ft

34

10. Közterület kezelés  Előirányzott kompenzáció mértéke: 1 145 536 e Ft + áfa = 1 454 831 e Ft Megnevezés

Szilárd burkolatú utak kezelése terv

Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Anyagköltség Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzem i szolg. átvett-átad. összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Szem élyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítm ények értéke Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költség Iroda üzleti eredm énye Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi m űveletek eredm énye Szokásos ágazati eredm ény Rendkívüli eredm ény Iroda adózás előtti eredm énye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredm ény Kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény

728 207 100 728 307 29 885 2 500 6 000 300 50 38 735 360 300 450

tény 6 569 728 622 697 735 888 18 177 2 747 4 652 255 147 25 978 511

Szórt útalapú,földutak kezelése terv tény 3 190 51 181 51 181 15 51 181 54 386 6 620 3 844 3 700 3 267 0 0 50 78

terv 180 526 180 526 32 675 500 0 300

7 189 185

33 475 50

400 730 170 45 000

76 84 456 801 186 60 150

56 270 5 615

68 326 3 426

5 615 61 885 5 338 517 500 1 521 7 876 498

3 426 71 752 7 393 177 647 2 170 10 387 498

50 3 200 300 3 600 66 0 106 676 143 817 2 600 2 740 -140 143 677 10 180 729 1 000 2 901 14 810

400 70 659 -19 478

564 83 201 -28 815

1 700 160 187 20 339

0 -27 381

1 085 770 533 -34 645 328 -328 -34 973

0 -19 478

0 -28 815

-27 381 14 790 57 158 -99 329

-34 973 9 772 73 591 -118 336

-19 478 1 227 4 820 -25 525

-99 429

-125 602

-25 525

4 200 5 310 851 143 000 543 724 731 620 5 000 1 010 3 990 735 610 9 654 1 169 1 000 2 751 14 574 4 539 965 755 688 -27 381

414 24 1 130 2 079 1 053 179 539 539 629 748 278 6 217 3 387 2 830 751 108 9 556 772 878 2 562 13 768 4 572

10 370 200 50 80

Járdák, sétányok kezelése tény 179 183 1 013 180 196 29 280 522 0 211 303 30 316 23 17 49 26 1 406 1 521 34 9 351 109 843 151 065 1 260 5 505 -4 245 146 820 9 755 494 863 2 626 13 738 28

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése terv tény 249 85 904 85 904 485 85 904 86 638 6 920 5 116 680 659 767 282 300 188 4 8 667 6 249 380 245

99 718 450 100 168 16 530 6 600 0 150 23 280 575 800 200 5 800 950 8 325 1 734 46 839 22 000 102 178 5 400

100 940 79 101 019 3 546 4 683 0 154 6 8 389 410 146 191 18 1 811 2 576 1 322 52 148 23 222 87 657 5 363

100 1 400 460 2 340 287 49 000

401 720 996 21 250

60 294 4 000 3 000 1 000 61 294 10 405 918 1 000 2 966 15 289 951

29 215 2 841 3 025 -184 29 031 10 225 773 842 2 793 14 633 967

12 084 172 670 7 526

160 77 694 8 210

42 44 673 41 965

600 134 381 -34 213

0 20 339

0 7 526

20 339 3 462 13 590 3 287

7 526 2 393 17 936 -12 803

0 41 965 346 42 311 1 150 8 624 32 537

0 -34 213

-28 815 722 5 442 -34 979

0 8 210 346 8 556 2 061 8 090 -1 595

5 363 93 020 13 548 628 1 054 3 954 19 184 3 881 -5 311 116 401 -15 382 79 -79 -15 461

-34 213 2 392 9 391 -45 996

-15 461 1 341 10 104 -26 906

-38 184

3 287

-13 816

-1 595

31 803

-46 446

-26 985

35

74

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése terv tény

5 400 107 578 16 207 500 1 500 4 619 22 826 3 377

Általános költség tény

terv

Közterület-kezelés összesen terv

0

0

0 1 145 536 550 1 146 086 92 840 13 980 6 767 1 280 300 115 167 1 565 1 150 980 10 500 8 370 22 565 3 108 283 839 672 400 1 097 079 22 615 6 750 15 865 1 112 944 71 009 5 028 6 250 20 237 102 524 11 555 0 3 825 1 230 848 -84 762 0 0 -84 762 346 -84 416 -8 307 93 048 -169 157

0

-14

-169 707

0 210

14 14 407

0 180 250 640

0 99 117 623 8

100 100 2 060 2 260 0

122 94 184 408 0

2 900

1 031

0 2 900 19 225 1 195 1 250 5 479 27 149 2 190

0 1 031 12 380 1 278 649 3 461 17 768

32 239 18 799 -32 239 -18 785 0 0 -32 239 -18 785 -32 239 -18 785 -32 239 -18 785

tény 10 008 1 145 830 2 303 1 158 141 60 370 11 878 4 934 985 577 78 744 1 382 163 926 246 5 388 8 105 3 591 322 438 672 694 1 085 572 19 107 11 917 7 190 1 092 762 62 857 4 122 4 933 17 566 89 478 9 946 -5 14 086 1 206 277 -48 136 407 -407 -48 543 346 -48 197 -3 407 115 697 -160 487 -172 798

A Társaság által üzemeltetett úthálózat nagysága:

255,7 343,3 350 42,8

km kiépített úthálózat km kiépítetlen úthálózat km járdafelület km kerékpárút

Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás Szilárd burkolatú utak hossza: 255,7 km Társaság által végzett tevékenység: 

   

A közúti közlekedés biztonsága érdekében kihelyezett jelzőtáblák száma: 2 722 db Elvégzett munkák: közúti jelzőtábla pótlása, cseréje, kihelyezése, bontása, helyreállítása Helyszínek: a város északi és déli oldala, választóvonal: Orosi u. – Bocskai u.- Zrínyi I. u. – Bethlen G. u. – Tiszavasvári u. A feladat elvégzéséhez szükséges létszám: 4 fő Jelzőlámpák üzemeltetése saját tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 59 ág vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 51 ág hibaelhárítások helyszíneinek száma: 963 db kátyúzás helyszíneinek száma: 516 db A helyszínek száma havi bontásban:

Hibaelhárítás Kátyúzás

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó 93 147 35 71 117 46 117 83 53 82 48 71 105 109 24 10 29 17 17 25 23 26 46 85



Felhasznált anyag mennyisége:

   

Hibaelhárításban részt vett létszám: Munkaóraszám: Kátyúzásban részt vett létszám: Éves munkaóraszám:

133 t hideg aszfalt 259 t meleg aszfalt 187 m3 beton 230 t 0/32 padkakő átlagosan 16 fő 8 386 óra átlagosan 11 fő 2 263,5 óra

Alvállalkozó által végzett tevékenység: Meleg aszfalttal történő kátyúzási munkák   

Felhasznált anyagmennyiség: Javított kátyúk nagysága: Érintett utcák száma: Helyszínek:

1 429 t 13 179 m2 21 db

36

Utcanév

Kátyúzott felület Bedolgozott aszfalt mennyiség egység mennyiség egység t Szállási u. 4 457 m2 434 2 t Varázs u. 496 m 48 2 t Kezdő u. 1 320 m 166 2 t Bujtos u. MRFK parkoló 393 m 38 2 t Sziklai S. u. 334 m 33 Szent I. u. (fogtechnika m2 t mellett) 400 47 t Kossuth u. (buszöböl) 152 m2 16 2 t Széna tér (MOL kút mögött) 252 m 25 t Dob u. 172 m2 15 2 Árpád u. (Toldi u.- Óvoda) 124 m 13 t 2 t Csaló köz 11-15. 579 m 74 t Újszőlő u. vége 132 m2 17 2 t Bethlen G. u. 1 554 m 174 t Luther u. sávháznál 97 m2 15 2 t Játszó u. 852 m 85 Tünde u. 280 m2 33 t 2 t Bocskai u. (Inczédy sor csp.) 163 m 25 2 t Prága u. 423 m 68 t Állomás tér 100 m2 13 2 t Tükör u. 122 m 12 t Városmajor u. 777 m2 78 2014. évben alvállalkozó bevonásával az alábbi utak felújítása készült el: Tulipán u. Szabadság u. Mák u. Nefelejcs u. Lajos u. Ér u. Szalonka u. Kórház u. Madách u. Városmajor u.- Újszőlő u. ök. u. Gábor Á. u. Kert u. Szántó K. J. u. Játék u. Virág köz Csipke u. Számadó u. Egres köz Csősz u. Vasút u. Kollégium u.

741 fm 154 fm 262 fm 178 fm 83 fm 98 fm 188 fm 735 fm 192 fm 66 fm 160 fm 945 fm 220 fm 350 fm 49 fm 43 fm 607 fm 221 fm 629 fm 1 300 fm 336 fm 37

Kertész u. Blaha L. stny. parkoló Krúdy Vígadó előtti parkoló Izabella köz Nyírség u.

213 fm 1 756 m2 1 125 m2 436 fm 603 fm

További alvállalkozó által elkészült munkák:  Folyóka u. zárt csapadékcsatorna építés utáni útburkolat helyreállítása  útszegéllyel nem rendelkező szilárd burkolatú utcák melletti nemes padkaépítés Helyszínei:  Palánta u.  Folyóka u.  Lejtő u.  Kulcsár u.  Kéményseprő u.  Tölgyes u.  Nyírség u. Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 125 602 e Ft Szórt útalapú utak, földutak kezelése Szórt útalap és földút hossza: 343,3 km Társaság által végzett tevékenység:  Földút karbantartás helyszíneinek száma:  Felhasznált anyag mennyisége:

   

Éves létszám: Éves munkaóraszám: Felhasznált üzemanyag mennyisége: Felhasznált üzemórák száma:

205 db 394 t zúzott kő 349 t darált kő 544 t mart aszfalt

átlagosan 4 fő 644,5 óra 3 462,59 l/év 739 üzemóra/év

Alvállalkozó által végzett tevékenység:  Földutak gréderezése Helyszínek száma:  Földutak karbantartása kőbedolgozással Terület nagysága: Helyszínek száma:

689

db

14 808 m2 50 db 38

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 38 184 e Ft

Járdák, sétányok kezelése  

Járdafelület hossza: Kerékpárút hossza:

350 km 42,8 km

Társaság által végzett tevékenység:   

 

Járdák, gyalogátkelőhelyek hótól való takarítása, síkosságmentesítése Munkaóra száma: 445 óra Hibaelhárítások Munkaóra száma: 4 737 óra Átlag létszám: 36 fő Felhasznált anyag mennyisége: 313 m3 beton 170 t kavics 492 t melegaszfalt 50 t 0/4 zúzott kő 4 995 db járdalap A felület nagysága: 5 125 m2 Helyszínek: Tamási Á.u.2-10, Törzs u. Sportpálya, Kálvin tér, Árok u.8. mögött, Széna tér (MOL kút mögött), Szántó Kovács J. u.32., Felsősima Óvoda, Kereszt u. (Debreceni u - Virág u. között), Deák F. u - Vécsey u. csomópont, Rozsnyó u. 56., Szent. I. u. (Erzsébet ABC előtt), Vécsey köz (óvoda mellett), Inczédy sor 11 előtt, Gimnázium köz (Luther u - Eötvös u. között), Hímes u.1, Liszt F. u. 1-3., Belső krt, Liszt F. u. 2-4, Mák u.8., Árpád. u. (Óvoda előtt), Rákóczi u. (Piramis házak előtt), Lengyel u. 1-19, Állomás tér, Árok u.4-6., Nyár u.10, Semmelweis u. (Bölcsőde előtt), Széchenyi u. 30., Ferenc krt.28., Toldi u.39., Kiss E. u. 31-39, Oros Magyar u. (templom előtt), Búza u.14-16, Ungvár sétány (óvoda előtt), Rozsnyó u. 66-68, Kert u.1, Fazekas J. tér 1., Kiss L. u - Korányi u. között, Vörösmarty köz 1-3, Fészek u. (Legyező u.- Hársfa u. között), Árpád. u. 39., Derkovits u.81, Kéz u.50., Garibaldi u. 18-20, Ferenc krt-tól - Garibaldi u.-ig., Árpád u.53, Kert u. páros oldala, Katona u.7., Törzs u. (rutin pálya mögött),

2014. évben alvállalkozó bevonásával az alábbi járdák felújítása készült el: Báthory u. Vécsey köz Árpád u. Damjanich u. 1-11. Család u. Dugonics u. Zrínyi I. u. Sóstói u. Jósaváros- Eperjes u.

663 fm 196 fm 257 fm 142 fm 333 fm 132 fm 56 fm 805 fm 120 fm 39

Jósaváros- Korányi F. u. Jósaváros- Korányi köz Jósaváros- Etel-köz Jósaváros- Ungvár sétány Jósaváros- Tas u. 

78 fm 157 fm 270 fm 107 fm 90 fm

A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot és sódert biztosítottunk, a lakos által végzett kivitelezéssel, 6 096 db járdalap és 133 tonna kavics került kiszállításra.

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét. Alul kompenzáció mértéke: 13 816 e Ft Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés          

Zárt csatorna mennyisége: 248 430 fm Tisztítóaknák mennyisége: 4 978 db Víznyelők mennyisége: 6 355 db Szikkasztó kutak mennyisége: 150 db Csapadékvíz átemelők száma: 21+1 db Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: Tisztítóaknán végzett rendszeres karbantartás száma: Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma:

22 594 fm 83 db 792 db 80 db 56 db

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét.

Felül kompenzáció mértéke: 31 803 e Ft

40

Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés  A csapadék elvezető rendszer nagysága: 247 150 fm  A belvíz elvezetők kaszálása: 62 600 fm Belvízelvezető rendszerek karbantartását és egyéb munkálatokat az alábbi helyszíneken végeztünk:  Kézi iszapolás: VIII/2-es főfolyás  Gépi kaszálás az alábbi helyszíneken: Oros-Sóstói szivárgó,- Oros-Hantosi szivárgó,- Oros – Úrréti szivárgó, Igrice VIII/1 főfolyás , VIII/2-es főfolyás, Csalóközi csatorna, Tégla u. belvízelvezető árok, Városi csatorna, Butyka belvízelvezető árok, Hajnal u. csapadékvíz elevezető árok  Kézi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás , VIII/2-es főfolyás, Csalóközi csatorna, Tégla u. belvízelvezető árok, Városi csatorna, Hantosi szivárgó, Oros- Sóstói szivárgó, Oros-Papréti szivárgó, Csenger-iskolai szivárgó,  Záportározók kaszálása az alábbi helyszíneken: - Muskotály u., Aranykalász sor, Pásztor u, Harkály u, Lejtő u.- Vaskapu, Lovag u. zsilip, Izabella köz  Átemelők kaszálása, takarítása: 21 db átemelő Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Henger sor, Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bogyó u., Szűrszabó u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u.- Vincellér, Lejtő-Vaskapu, Szélsőbokori u, Naspolya u., Izabella köz, Zenit u, Alkotás u, Kéményseprő u.  Korlátok és díszoszlopok festése: A munkálatok során kb. 880 db díszoszlop, 220 fm korlát és 320 db kis korlát lett átfestve az alábbi helyszíneken: Bocskai u., Gimnázium köz, István u., Vay Á. krt, Vasútállomás, Szőlő u., Kacagó u., Szőlő zug, Borivó u, Kossuth u., Hunyadi u., Géza u., Váczi M. u.,Fazekas J. tér, Hősök tere, Bercsényi u. Tompa M. u., Szarvas u., Csipke u., Arany J. u., Benczúr tér.,Vasvári P. u.,Kölcsey u., Kereszt u., Luther u., Hatzel tér, Fő u.,Dózsa Gy. u., Nyírszőlős-Érpatak gyalog hídjának festése, Vécsey u., Lombkorona köz, Egyház u., Család u., Béla u., Jósavárosi Piac, Ungvár sétány, Dugonics u.  Burkolt árok takarítása: Alma u., Pitypang u., Kalapos u., Szarkaláb u., Kacagó u., Szőlő u., Szőlő zug, Tároló u., László u., Csongor u.,Szélsőbokor, Venyige u., Rozsnyai u., Fő u., Ráday P. u., Mák u.  Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Pitypang u., Bottyán J. u. , Igrice VIII/1 főfolyáson az alábbi helyeken: - Bujtos zsilip, - Tárbály területe,- Ilonatanya,Futó u,- Tüzér u.,- Lukalaposi szivárgó:- Kalevala sétány,- Igrice mocsár  Iszapfogó takarítása: Szántó Kovács János u. Alvállalkozó által elvégzett főbb feladatok:  Elkészült a Dózsamajori csatorna területén a meder és rézsűburkolási munka.  A közcélú foglalkoztatottak és a BV. Intézet fogvatartottjai a belvízelvezetők kaszálását, burkolt árok takarítását végezték. 41

Helyszínek: záportározók és átemelők területe  VIII/2-es főfolyáson kézi iszaptalanítási feladatok végzése az átereszeknél  VIII/1- es csatorna, Herman féle csatorna tisztítása 2014. évi fejlesztések:  

Folyóka u. csapadék csatorna megépítése Tiszafa u. csapadékvíz átemelő építése

 A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal.  Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 1 540 m3  Műszak óra száma: 324,5  Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: 13 419 m3  Üzemóra: 1 305,5

Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét.

Alul kompenzáció mértéke: 26 985 e Ft

42

11. Parkolási tevékenység 

Előirányzott kompenzáció mértéke: 0 Ft/hó Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása

adatok e Ft-ban

Parkolási tevékenység összesen

Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

terv 330 500 0 75 950 406 450

tény 316 048 0 79 793 395 841

2 005 15 650 240 195 1 425 4 530 5 050 15 3 790 1 812 0 50 40 812 51 529 3 765 0 59 824 10 620 0 10 620 70 444 62 801 2 693 5 875 17 898 89 267 10 048 40 169 799 236 651 0 0 0 236 651 236 651 31 124 205 527

1 957 12 683 238 166 1 508 4 564 7 297 15 2 914 1 799 22 69 52 767 64 883 2 588 1 080 73 115 9 451 0 9 451 82 566 60 148 3 139 4 907 15 970 84 164 10 693 409 177 832 218 009 3 0 3 218 012 218 012 31 636 186 376

Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. E feladatot a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján végezzük. 2014. évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatunkat maradéktalanul elláttuk.

43

       





A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma: 69 db Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 505 600 db Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 297 000 db A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 447 000 db jegyet váltottak az év folyamán az autósok. Ebben az évben 15 485 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, mely 22%-al kevesebb az előző évben kiszabott pótdíjak összegétől. A kiemelt zónában az ellenőrzések során 4 444 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. 2014. július 01-től Nyíregyházán is elindult a közterületi parkolás egységes mobilfizetési rendszere. A korábbi időszakban az autósok 9 százaléka választotta a mobilparkolás lehetőségét. Július 01-től 6 piaci szereplő - a három mobilszolgáltató mellett az Evopay, az Mpark és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.- kínált mobilparkolási szolgáltatásokat, így mindenki eldönthette, hogy parkolási szokásaihoz melyik megoldást tartja a legmegfelelőbbnek. A változásokra az autók szélvédőjére elhelyezett szórólapokkal hívtuk fel a figyelmet, a tájékozódás megkönnyítésére pedig a 69 db parkoló automatán kihelyezett matricák lecserélésre kerültek, az új feliratokon az autósok valamennyi szolgáltató elérhetőségét megtalálhatják. Az év során lecseréltük valamennyi (180 db) információs táblánkat, így a régi, átláthatatlan táblák helyére jól olvasható, áttekinthető táblák kerültek. Az automaták mellett ezekre a táblákra is felkerült az új, Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett mobiltelefonos parkolásra vonatkozó matrica. Az elmúlt év során több javítást, karbantartást, alkatrészcserét hajtottunk végre az automatákon, mint ezt megelőzően. Ez jelzi, hogy a legrégebben (2003-ban) telepített automatáinkat 1-2 éven belül cserélnünk kell.

A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében társaságunk gazdálkodik. Az adózás előtti eredmény tartalmazza a központi irányítás felosztott költségét.

44

Összegzés A táblázatok tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció 2014. évi összegét illetve a 2. sz. mellékletben felsorolt közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó felújítások, fejlesztések értékét. A tervben szereplő Oros Élet u. kondipark helyett lakossági kérésre a meglévő játszótér került felújításra. Borbányán viszont az Alma utcára tervezett 14 db fitnesz eszköz kihelyezése 2 helyszínen, az Alma utcán és a Tímár utcán valósult meg 7-7 db-os bontásban. A társaság számviteli politikájában meghatározott módon - azaz árbevétel arányosan- került felosztásra a központi irányítás költsége. A felosztás után az alábbi összesítő táblázat tartalmazza, hogy a közszolgáltatási feladatok összességében alul vagy felül kompenzáltak, és Társaságunknak milyen mértékben kell egyrészt a közszolgáltatási tevékenységként végzett parkolási bevételeiből, másrészt saját eredményéből finanszíroznia közszolgáltatási feladatait, illetve hogy a tervhez képest hogyan alakult az alul/ felül kompenzáció 2014. évi összege.

Városi közvilágítás Intézményi villamos energia ellátás Települési vízellátás Közfoglalkoztatás Állategészségügyi feladatok Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartás Köztisztasági feladatok Útkezelés Csapadékvíz-és belvíz hálózat üzemeltetés Parkolási tevékenység Összesen

adatok e Ft-ban 2014. évi 2014.évi terv tény előirányzott alul/felül alul/felül kompenzáció kompenzáció kompenzáció 329 800 -19 592 -13 394 164 330 -37 368 8 025 12 600 37 488 350 000 56 905 -8 760 -4 024 27 514 -12 119 -11 467 105 300 -5 687 2 567 279 555 -38 447 -44 030 138 000 -75 045 -53 175 1 219 092 -121 667 -177 602 235 740 2 918 836

-48 041 205 527 -161 162

4 818 186 376 -101 418

A táblázat alapján megállapítható, hogy a parkolási tevékenység 2014. évi eredménye teljes mértékben a közszolgáltatási feladat alulkompenzáltságának finanszírozására került felhasználásra, illetve a társaság saját piaci tevékenységének eredményéből is fedezi az alulkompenzáltság mértékét. Jelentésünk első felében az egyes közszolgáltatási feladatokra célzottan biztosított kompenzálás összegét és a feladatok elvégzéséhez felhasznált költségeket, ráfordításokat mutattuk be illetve részletesen beszámoltunk a 2014. évben elvégzett munkákról. Az alábbi táblázatok viszont összesítetten tartalmazzák a Társaságunknál működő irodák által a közszolgáltatási feladatok elvégzésére biztosított ellenértéket, a megvalósítás költségeit indexszámokkal, és a tény - terv eltérés forintosított összegét, illetve a jelentős eltérések magyarázatát.

45

Az alábbi táblázat tartalmazza a Műszaki Iroda által végzett városi közvilágítás ellátás, intézményi villamos energia és tűzvédelmi feladatok, települési vízellátás összesített adatait. Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása

adatok e Ft-ban

Energetika összesen

Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény Kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény

Index

terv tény 24 000 23 020 95,92% 399 000 399 000 100,00% 0 292 0,00% 423 000 422 312 99,84% 3 050 6 900 0 185 000 150 195 100 50 72 645 767 330 45 284 184 646 426 127 6 700 0 6 700 432 827 5 050 122 500 1 440 7 112 0 150 440 089 -17 089 0 -17 089 -17 089 39 835 -56 924

2 755 6 693 168 177 897 70 187 598 51 0 546 597 230 28 927 154 400 371 752 4 030 0 4 030 375 782 4 997 140 418 1 529 7 084 0 1 791 384 657 37 655 0 37 655 37 655 42 244 -4 589

-56 923

-4 881

Eltérés e Ft -980 0 292 -688

90,33% 97,00% 0,00% 96,16% 46,67% 96,15% 102,00% 0,00% 84,65% 77,84% 69,70% 63,88% 83,62% 87,24% 60,15% 0,00% 60,15% 86,82% 98,95% 114,75% 83,60% 106,18% 99,61% 0,00% 1194,00% 87,40% -220,35% 0,00% -220,35% -220,35% 106,05% 8,06%

-295 -207 168 -7 103 -80 -7 502 1 -72 -99 -170 -100 -16 357 -30 246 -54 375 -2 670 0 -2 670 -57 045 -53 18 -82 89 -28 0 1 641 -55 432 54 744 0 54 744 54 744 2 409 52 335

8,57%

52 042

A tervezett villamos energia beszerzési ára kedvezőbben alakult a tervezettnél mind a városi közvilágítás, mind az intézményi villamos energia esetében. Az intézmények villamos energia fogyasztása is kevesebb a tervezettnél. Az intézmények szabványossági, érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatai során feltárt hiányosságok megszüntetése áthúzódik 2015. évre, így az alvállalkozói teljesítés elmaradt a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége 55 432 e Ft-al kevesebb a tervezett összegnél, így az Iroda tervezett vesztesége jelentősen csökkent. 46

Az alábbi táblázat tartalmazza a Közfoglalkoztatási csoport által végzett közfoglalkoztatási feladat összesített adatait. Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása Közfoglalkoztatás összesen

Megnevezés

terv Értékesítés saját árbevétele

0 281 636 1 242 121 1 272 566 1 242 121 1 272 566

Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költség Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

49 000 4 000 0 10 000 10 750 73 750 100 445 365 3 000 0 1 675 5 585 306 79 641 18 910 0 18 910 98 551 957 970 17 106 4 250 152 097 1 131 423

16 000 200 1 246 174

-4 053 0 -4 053 -4 053 0 0 -4 053

Index

tény

0 350 000

Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

adatok e Ft-ban

26 681 6 219 0 14 114 6 225 53 239 353 911 982 1 163 10 3 506 6 925 8 258 68 422 25 890 0 25 890 94 312 986 900 24 605 3 790 157 708 1 173 003 13 133 51 1 280 499 -7 933 0 -7 933 -7 933 0 0 -7 933

Eltérés e Ft

0,00% 80,47% 102,45% 102,45%

0 -68 364 30 445 30 445

54,45% 155,48% 0,00% 141,14% 57,91% 72,19% 353,00% 204,72% 269,04% 38,77% 0,00% 209,31% 123,99% 2698,69% 85,91% 136,91% 0,00% 136,91% 95,70% 103,02% 143,84% 89,18% 103,69% 103,68% 82,08% 25,50% 102,75% 195,73% 0,00% 195,73% 195,73% 0,00% 0,00% 195,73%

-22 319 2 219 0 4 114 -4 525 -20 511 253 466 617 -1 837 10 1 831 1 340 7 952 -11 219 6 980 0 6 980 -4 239 28 930 7 499 -460 5 611 41 580 -2 867 -149 34 325 -3 880 0 -3 880 -3 880 0 0 -3 880

2014. évben terveinket, vállalt feladatainkat jelentősen meghaladóan alakult a közfoglalkoztatás, 2014. évben 4 623 fő regisztrált álláskeresővel kötöttünk közfoglalkoztatási és egyéb támogatott jogviszonyra irányuló munkaszerződést. A támogatás mértéke 80-100 %. Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 924 fő, a teljesített átlaglétszámunk 2014. évben 996,3 fő volt.

47

Az alábbi táblázat tartalmazza a Közfoglalkoztatási csoport által végzett gyepmesteri tevékenység, rovar és rágcsálóirtás, eb összeírás összesített adatait. Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása Állategészségügy összesen

Megnevezés

adatok e Ft-ban Index

Eltérés e Ft

terv 3 000

tény 10 350

345,00%

7 350

Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Iroda üzleti eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Iroda adózás előtti eredménye Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

44 807 3 500 51 307

44 807 1 560 56 717

100,00% 44,57% 110,54%

0 -1 940 5 410

900 30 1 015 800 230 2 800 5 775 150 120 360 2 000 0 7 270 9 900 630 14 000 0 30 305 800 0 800 31 105 11 108 633 1 000 3 166 15 907 1 783 270 49 065 2 242 0 0 0 2 242 2 242 4 502 -2 260

762 51 833 1 018 81 1 629 4 374 120 93 241 0 400 5 878 6 732 201 13 516 6 599 31 422 119 0 119 31 541 11 375 587 831 3 437 16 230 1 864 30 49 665 7 052 0 244 -244 6 808 6 808 5 521 1 287

84,67% 170,00% 82,07% 127,25% 35,22% 58,18% 75,74% 80,00% 77,50% 66,94% 0,00% 0,00% 80,85% 68,00% 31,90% 96,54% 0,00% 103,69% 14,88% 0,00% 14,88% 101,40% 102,40% 92,73% 83,10% 108,56% 102,03% 104,54% 11,11% 101,22% 314,54% 0,00% 0,00% 0,00% 303,66% 303,66% 122,63% -56,95%

-138 21 -182 218 -149 -1 171 -1 401 -30 -27 -119 -2 000 400 -1 392 -3 168 -429 -484 6 599 1 117 -681 0 -681 436 267 -46 -169 271 323 81 -240 600 4 810 0 244 -244 4 566 4 566 1 019 3 547


-8 760

-4 024

45,94%

4 736

Értékesítés saját árbevétele

A közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott Nyíregyháza MJV Polgármesterének 22/2014 (XI.10) és 27/2014 (XI.20) számú határozata alapján az új gyepmesteri telep távfűtési rendszerének üzembe helyezési költsége az értékesítés saját árbevétele között került kimutatásra. Ez a magyarázata a tervhez viszonyított 345 %-os eltérésnek. A kompenzáció mértékére vonatkozó korrigált eredmény összegének megállapításakor a költségekből levonásra került a közvetített szolgáltatás értéke, így csökkent az alulkompenzáltság mértéke. 48

Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzem i szolg. átvett-átadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Szem élyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítm ények értéke Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Iroda üzleti eredm énye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi m űveletek eredm énye Szokásos ágazati eredm ény Rendkívüli eredmény Iroda adózás előtti eredm énye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredm ény Kom penzáció m értékére vonatkozó korrigált eredm ény

Köztisztaság összesen

adatok e Ft-ban Index

terv 12 220 108 661 0 120 881

tény 12 424 108 661 216 121 301

101,67% 100,00% 0,00% 100,35%

24 948 0 19 110 15 800 520 45 393 2 500 6 750 410 140 0 0 1 731 11 531 1 046 26 500 0 0 84 470 15 064 19 821 -4 757 79 713 57 390 2 903 5 500 16 356 82 149 7 376 0 920 170 158 -49 277 0 695 -695 -49 972 3 070 -46 902 4 539 11 384 -62 825

7 574 0 16 733 14 424 184 24 929 1 182 18 250 384 342 0 0 2 334 22 492 1 731 21 534 0 17 70 703 16 410 25 361 -8 951 61 752 53 273 2 060 4 243 14 783 74 359 7 593 0 880 144 584 -23 283 0 439 -439 -23 722 371 -23 351 5 063 12 121 -40 535

30,36% 0,00% 87,56% 93,33% 53,00% 35,38% 54,92% 47,28% 270,37% 93,66% 244,29% 0,00% 0,00% 134,84% 195,06% 165,49% 81,26% 0,00% 0,00% 83,70% 108,94% 127,95% 188,16% 77,47% 92,83% 70,96% 77,15% 90,38% 90,52% 102,94% 0,00% 95,65% 84,97% 47,25% 0,00% 63,17% 63,17% 47,47% 12,08% 49,79% 111,54% 106,47% 64,52%

-75 045

-53 175

70,86%

Zöldfelület fenntartás összesen terv tény 6 176 2 795 220 123 219 784 170 179 226 469 222 758 26 720 1 900 9 255 7 348 743 671 46 637 2 261 2 641 379 1 000 0 80 6 217 12 578 1 657 45 920 42 316 0 149 108 16 367 9 102 7 265 156 373 49 743 1 918 4 750 14 176 70 587 0 0 0 226 960 -491 0 1 797 -1 797 -2 288 0 -2 288 8 502 21 311 -32 101

Index

45,26% 99,85% 105,29% 98,36%

22 249 83,27% 2 858 150,42% 14 128 152,65% 8 953 121,84% 764 102,83% 688 102,53% 49 640 106,44% 1 125 49,76% 1 179 44,64% 479 126,39% 158 15,80% 0 0,00% 10 0,00% 10 260 165,03% 13 211 105,03% 2 108 127,22% 28 836 62,80% 41 000 96,89% 0 0,00% 134 795 90,40% 26 780 163,62% 15 011 164,92% 11 769 162,00% 146 564 93,73% 54 473 109,51% 1 522 79,35% 4 187 88,15% 15 019 105,95% 75 201 106,54% 8 024 0,00% -22 0,00% 1 384 0,00% 231 195 101,87% -8 437 1718,33% 0 0,00% 1 044 58,10% -1 044 58,10% -9 481 414,38% 0 0,00% -9 481 414,38% 9 295 109,33% 22 280 104,55% -41 056 127,90%

-38 447 -44 030

114,52%

Kisegítő m g.-i szolgáltatás összesen terv tény 0 0 21 665 21 665 4 800 8 392 26 465 30 057 9 0 1 163 0 0 33 1 205 18 0 139 0 0 0 315 472 142 0 0 0 1 819 320 0 320 2 139 18 259 2 791 2 250 5 204 28 504 108 0 0 30 751 -4 286 0 0 0 -4 286 0 -4 286 993 2 040 -7 319

Index

0,00% 100,00% 174,83% 113,57%

Egyéb városüzem eltetés összesen terv tény 1 200 4 469 82 914 82 914 0 124 84 114 87 507

83 0 1 250 0 1 535 21 2 889 9 0 176 0 0 48 117 350 30 0 0 0 3 269 530 0 530 3 799 17 488 2 482 1 892 4 040 25 902 0 0 9 29 710 347 0 0 0 347 0 347 1 254 2 168 -3 075

922,22% 0,00% 107,48% 0,00% 0,00% 63,64% 239,75% 50,00% 0,00% 126,62% 0,00% 0,00% 0,00% 37,14% 74,15% 21,13% 0,00% 0,00% 0,00% 179,71% 165,63% 0,00% 165,63% 177,61% 95,78% 88,93% 84,09% 77,63% 90,87% 0,00% 0,00% 0,00% 96,61% -8,10% 0,00% 0,00% 0,00% -8,10% 0,00% -8,10% 126,28% 106,27% 42,01%

35 501 54 1 100 1 208 206 20 38 089 4 298 2 234 58 0 0 0 332 6 922 20 15 800 0 0 60 831 2 002 240 1 762 62 593 8 736 271 1 000 2 490 12 497 1 446 0 0 76 536 7 578 0 498 -498 7 080 0 7 080 3 645 7 922 -4 487

-12 119 -11 467

94,62%

-5 687

49

Index

Általános összesen

Index

tény

terv 372,42% 100,00% 0,00% 104,03%

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24 135 67,98% 67 124,07% 996 90,55% 781 64,65% 118 57,28% 1 318 6590,00% 27 415 71,98% 2 266 52,72% 2 529 113,21% 67 115,52% 0 0,00% 667 0,00% 0 0,00% 1 781 536,45% 7 310 105,61% 256 1280,00% 15 416 97,57% 0 0,00% 0 0,00% 50 397 82,85% 3 934 196,50% 931 387,92% 3 003 170,43% 53 400 85,31% 8 826 101,03% 242 89,30% 834 83,40% 2 360 94,78% 12 262 98,12% 1 697 117,36% -98 0,00% 54 0,00% 67 511 88,21% 19 996 263,87% 0 0,00% 436 87,55% -436 87,55% 19 560 276,27% 0 0,00% 19 560 276,27% 3 653 100,22% 8 747 110,41% 7 160 -159,57%

280 123 0 784 478 765 2 430 131 0 252 103 25 150 1 093 1 754 0 0 0 0 4 184 250 0 250 4 434 8 612 1 202 500 2 454 12 768 402 0 75 17 679 -17 679 0 0 0 -17 679 0 -17 679 -17 679 0 0

344 73 0 774 226 497 1 914 393 0 255 338 24 0 567 1 577 246 0 0 0 3 737 40 0 40 3 777 10 181 1 254 582 2 854 14 871 517 0 100 19 265 -19 265 0 0 0 -19 265 0 -19 265 -19 265 0 0

122,86% 59,35% 0,00% 98,72% 47,28% 64,97% 78,77% 300,00% 0,00% 101,19% 328,16% 96,00% 0,00% 51,88% 89,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,32% 16,00% 0,00% 16,00% 85,18% 118,22% 104,33% 116,40% 116,30% 116,47% 128,61% 0,00% 133,33% 108,97% 108,97% 0,00% 0,00% 0,00% 108,97% 0,00% 108,97% 108,97% 0,00% 0,00%

0

0

0,00%

2 567

-45,14%

Közterület fenntartás összesen terv tény 19 596 19 688 433 363 433 024 4 970 8 911 457 929 461 623 87 458 2 077 30 628 9 355 2 227 2 009 133 754 9 208 11 625 1 238 1 243 25 230 9 688 33 257 2 865 88 220 42 316 0 300 412 34 003 29 163 4 840 305 252 142 740 9 085 14 000 40 680 206 505 9 332 0 995 522 084 -64 155 0 2 990 -2 990 -67 145 3 070 -64 075 0 42 657 -106 732

Index

Eltérés e Ft

100,47% 99,92% 179,30% 100,81%

92 -339 3 941 3 694

54 385 62,18% 2 998 144,34% 33 107 108,09% 10 522 112,47% 3 067 137,72% 2 708 134,79% 106 787 79,84% 4 975 54,03% 21 958 188,89% 1 361 109,94% 838 67,42% 691 2764,00% 58 25,22% 15 059 155,44% 44 940 135,13% 4 371 152,57% 65 786 74,57% 41 000 96,89% 17 0,00% 262 901 87,51% 47 694 140,26% 41 303 141,63% 6 391 132,05% 269 292 88,22% 144 241 101,05% 7 560 83,21% 11 738 83,84% 39 056 96,01% 202 595 98,11% 17 831 191,07% -120 0,00% 2 427 243,92% 492 265 94,29% -30 642 47,76% 0 0,00% 1 919 64,18% -1 919 64,18% -32 561 48,49% 371 12,08% -32 190 50,24% 0 0,00% 45 316 106,23% -77 506 72,62%

-33 073 921 2 479 1 167 840 699 -26 967 -4 233 10 333 123 -405 666 -172 5 371 11 683 1 506 -22 434 -1 316 17 -37 511 13 691 12 140 1 551 -35 960 1 501 -1 525 -2 262 -1 624 -3 910 8 499 -120 1 432 -29 819 33 513 0 -1 071 1 071 34 584 -2 699 31 885 0 2 659 29 226

-131 298 -106 105

80,81%

25 193

A táblázat tartalmazza a Közterület fenntartási Iroda által végzett közszolgáltatási feladatok összesített adatait. Az anyagköltség jelentős megtakarítása a vártnál kedvezőbben alakult téli időjárással magyarázható, ez az oka a köztisztasági feladatok alvállalkozói teljesítések során kimutatott megtakarításnak is. Az alvállalkozói teljesítésnél tapasztalható jelentős eltérés másik oka, hogy 2014.03.01-től valamennyi körzet zöldfelületeinek karbantartását Társaságunk végezte. A köztisztasági díjak 10 333 e Ft emelkedésének oka a hulladék kezelési díjak növekedése. Az egyéb igénybevett szolgáltatás soron jelentkező 5 371 e Ft többlet költség a zöldfelület fenntartáson belül az utcai sorfák megnövekedett gallyazási munkáiból, az EON által végzett érintésvédelmi okokból történő gallyhulladékok, és a parkok fenntartása során keletkezett zöldhulladék szállítási többlet feladatainak elvégzéséből adódott. A fentiek miatt a tevékenység összes közvetlen költsége összességében 29 819 e Ft-al csökkent a tervhez képest, ennek hatására az iroda adózás előtti vesztesége jelentősen csökkent.

50

A táblázat tartalmazza az útkezelés, csapadék csatorna és belvízhálózat üzemeltetési tevékenység, illetve a parkolási tevékenység összesített adatait. Eredmény kimutatás: bevételek, illetve költségek, ráfordítások alakulása

Megnevezés

tény 0 10 008 0,00% 1 145 536 1 145 830 100,03% 550 2 303 418,73% 1 146 086 1 158 141 101,05% 92 840 60 370 65,03% 0 0 0,00% 13 980 11 878 84,96% 6 767 4 934 72,91% 1 280 985 76,95% 300 577 192,33% 115 167 78 744 68,37% 1 565 1 382 88,31% 1 150 163 14,17% 980 926 94,49% 10 500 246 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8 370 5 388 64,37% 22 565 8 105 35,92% 3 108 3 591 115,54% 283 839 322 438 113,60% 672 400 672 694 100,04% 1 097 079 1 085 572 98,95% 22 615 19 107 84,49% 6 750 11 917 176,55% 15 865 7 190 45,32% 1 112 944 1 092 762 98,19% 71 009 62 857 88,52% 5 028 4 122 81,98% 6 250 4 933 78,93% 20 237 17 566 86,80% 102 524 89 478 87,28% 11 555 9 946 86,08% 0 -5 0,00% 3 825 14 086 368,26% 1 230 848 1 206 277 98,00% -84 762 -48 136 56,79% 0 0 0,00% 0 407 0,00% 0 -407 0,00% -84 762 -48 543 57,27% 346 346 100,00% -84 416 -48 197 57,09% -8 307 -3 407 41,01% 93 048 115 697 124,34% -169 157 -160 487 94,87%

2 005 15 650 240 195 1 425 4 530 5 050 15 3 790 1 812 0 50 40 812 51 529 3 765 0 0 59 824 10 620 0 10 620 70 444 62 801 2 693 5 875 17 898 89 267 10 048 0 40 169 799 236 651 0 0 0 236 651 0 236 651 0 31 124 205 527

1 957 12 683 238 166 1 508 4 564 7 297 15 2 914 1 799 22 69 52 767 64 883 2 588 1 080 0 73 115 9 451 0 9 451 82 566 60 148 3 139 4 907 15 970 84 164 10 693 0 409 177 832 218 009 3 0 3 218 012 0 218 012 0 31 636 186 376

0

0

Közterület-kezelés összesen

Index

terv

Értékesítés saját árbevétele Önkormány zat által biztosított kompenzáció mértéke

Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen Költségek Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzem i szolg. átvett-átad.összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Cafetéria Munkabért terhelő adó Szem élyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítm ények értéke Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költség Iroda üzleti eredm énye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi m űveletek eredm énye Szokásos ágazati eredm ény Rendkívüli eredm ény Iroda adózás előtti eredm énye Ágazati általános költség Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredm ény Kom penzáció m értékére vonatkozó korrigált eredm ény

adatok e Ft-ban Parkolási Közterület -kezelés tevékenység és Közlekedési Eltérés Index Index összesen tevékenység e Ft terv tény terv tény 330 500 316 048 95,63% 330 500 326 056 98,66% -4 444 0 0 0,00% 1 145 536 1 145 830 100,03% 294 75 950 79 793 105,06% 76 500 82 096 107,32% 5 596 406 450 395 841 97,39% 1 552 536 1 553 982 100,09% 1 446

-169 707

-172 798 101,82%

97,61% 94 845 62 327 65,71% -32 518 80,00% 15 12 80,00% -3 105,08% 14 630 12 561 85,86% -2 069 99,17% 7 007 5 172 73,81% -1 835 85,13% 1 475 1 151 78,03% -324 105,82% 1 725 2 085 120,87% 360 100,75% 119 697 83 308 69,60% -36 389 144,50% 6 615 8 679 131,20% 2 064 100,00% 1 165 178 15,28% -987 76,89% 4 770 3 840 80,50% -930 99,28% 12 312 2 045 16,61% -10 267 0,00% 0 22 0,00% 22 138,00% 50 69 138,00% 19 129,29% 49 182 58 155 118,24% 8 973 125,92% 74 094 72 988 98,51% -1 106 68,74% 6 873 6 179 89,90% -694 0,00% 283 839 323 518 113,98% 39 679 0,00% 672 400 672 694 100,04% 294 122,22% 1 156 903 1 158 687 100,15% 1 784 88,99% 33 235 28 558 85,93% -4 677 0,00% 6 750 11 917 176,55% 5 167 88,99% 26 485 16 641 62,83% -9 844 117,21% 1 183 388 1 175 328 99,32% -8 060 95,78% 133 810 123 005 91,93% -10 805 116,56% 7 721 7 261 94,04% -460 83,52% 12 125 9 840 81,15% -2 285 89,23% 38 135 33 536 87,94% -4 599 94,28% 191 791 173 642 90,54% -18 149 106,42% 21 603 20 639 95,54% -964 0,00% 0 -5 0,00% -5 1022,50% 3 865 14 495 375,03% 10 630 104,73% 1 400 647 1 384 109 98,82% -16 538 92,12% 151 889 169 873 111,84% 17 984 0,00% 0 3 0,00% 3 0,00% 0 407 0,00% 407 0,00% 0 -404 0,00% -404 92,12% 151 889 169 469 111,57% 17 580 0,00% 346 346 100,00% 0 92,12% 152 235 169 815 111,55% 17 580 0,00% -8 307 -3 407 41,01% 4 900 101,65% 124 172 147 333 118,65% 23 161 90,68% 36 370 25 889 71,18% -10 481

0,00%

-169 707

-172 798 101,82%

A közterület kezelési tevékenység összes közvetlen költsége 24 571 e Ft megtakarítást mutat, viszont ezen belül az alvállalkozói teljesítés tervhez viszonyított jelentős eltérésének magyarázata a következő: - A szilárd burkolatú utak esetében a kátyúzás és burkolat jel festés tekintetében a tervezett feladatokat meghaladóan történt munkavégzés. 51

-3 091

- Föld út karbantartásnál (gréderezés, stabilizálás) a megnövekedett igények miatt a feladatokat gyakrabban kellett elvégezni a tervezettnél,ez az alvállalkozói díjak emelkedését okozta. - A zárt csapadék csatorna üzemeltetés esetében az alvállalkozói teljesítés jelentős elmaradása a csatornamosatásra, tisztításra kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt történt. Ezen időszak alatt csak hibaelhárítási feladatok megoldása történt, az előre tervezett karbantartások elmaradtak. A parkolási tevékenység korrigált anyagjellegű ráfordításának tervhez viszonyított 17,21%-os emelkedése mögött egyrészt a parkolási pótdíjhoz kapcsolódó végrehajtási és perköltség jelentős növekedése, másrészt az automaták megnövekedett javítási, karbantartási költsége áll.

52

:.; N Y í R E G Y H Á Z A. tcn~\.. Faragóné Széles Andrea I)C\"~ t11b.4-- Dr. Kovács Ferenc polgármester

Recommend Documents