NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER E
4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON : +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected] [email protected]
Ügyiratszám: VFEJLj93 -13j2015. Ügyintéző : Bódi Ágnes
ELÖTERJESZT~S
- Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2014. évi
teljesítésére
liv· J
............. /................................
Dr. Kovács Ferenc polgá rmester
~
=
......~................ !............... .
Pató István
osztá Iyvezető
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Faragóné Széles Andrea jegyzői
Véleményező
kabinet vezetője
bizottságok:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- W........( '........lA.HIJ
, ~)
\. 1.../
N Y
í
R E G Y H Á Z A
Tisztelt Közgyűlés!
A helyi tömegközlekedés biztosítása a helyi közszolgáltatások körében a települési Önkormányzat feladata. Az ellátási felelősség nem határozható meg normatív módon és nem lehet korlátlan, az önkormányzatot a társadalmilag erre a célra felvállalható ráfordítások valamint a fordítható közösségi források keretein belül terheli. E kereteken belül azonban a lehető legmagasab b színvonalú közszolgáltatásról kell gondoskodni, mégpedig oly módon, hogy az autóbusz-közlekedés szerves részét képezze egy integrált közforgalmú közlekedési rendszernek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Megbízó) a város kö zigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra a Szabolcs Volán Zrt.-vel (továbbiakban Szolgáltató) 2005 . január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjed ő időszakra kötött közszolgáltatási szerződést, melyet 2016. december 31-ig meghosszabbított. A közszolgáltatási szerződés II. fejezet 3. pontja alapján " A szerződésben rögzített kö zszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára. Az átruházás tényéről, esedékességétől
függetlenül a Szolgáltató a társaság tulajdonosi körében b ekövetkező
változásokról írásban tájékoztatni köteles a Megbízót, ha a jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi körben bekövetkezett változás." A Szolgáltató kötelességének eleget téve, 2015 . január lS-én levélben tájékoztatta a Megbízót, me ly szerint a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően , a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásából, 2015. január 16-tól a Szabolcs Volán Zrt. általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 2.1.18. pontja alapján " a Szolgáltató a közforgalm ú közlekedés éves tényleges
teljesítéséről
Megbízónak megküldi a megfelelően
készített beszámolót a
közgyűlési előterjesztéshez. "
következő
év
lehetőleg
február 28. napjáig a
A Szolgáltató a közszolgáltatási
szerződésnek
elkészítette a 2014. évről szóló beszámolót, külön teljesítményekre és eredmény
elszámolásra vonatkozólag és 2015 . február 27 . napján megküldte a Megbízónak. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási
Szerződés
2014. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját a fentebb leírtakra
való hivatkozással beterjesztem Tisztelt
Közgyűlé s
elé.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogya beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjen .
Nyíregyháza, 2015. március 16.
I
/(4
Dr.I Kovács Ferenc
--:-------
WWW' ...
cr..J
N Y
R E G Y H Á Z A
.,..-",IiAlAJtu
Melléklet a VFEJL/93-13/2015. sz. elöterjesztéshez
Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
....../2015.(111.26.) sz. határozata
Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyí személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2014. évi
teljesítésére
A
Közgyűlés
1./ Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási
szerződés
2014. évi teljesítésére és eredmény
elszámolására vonatkozó beszámolóját megtárgyalta.
Nyíregyháza, 2015. március 26.
A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyiregyháza Megyei Jogú Város Címzetes
Főjegyzője
és a Polgármesteri Hivatal
b e lső
szervezeti
egységei nek vezetöi 3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ leány társasága, a SZABOLCS VOLÁN Zrt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _wwW•.".. -.E•• HAlA.HU
C 7.J
NYfREGYHÁZA
Melléklet a ..... ./201S.(III.26.) sz. határozatához
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. SZABOLCS VOLÁN Zrt. Nyíregyháza, Korányí F. u. 12.
Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt_
leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt_
Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal
végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött
Közszolgáltatási Szerződés
2014_ évi teljesítésére vonatkozóan
Elókészítette: Kató József helyí forgalmí üzemvezetó Ellenórizte:
Fukker Bertalan forgalmí és kereskedelmí ígazgató
Jóváhagyta:
Pelcz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes
Készült:
Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-a í Képviseló-testületi ülésére
Észak·magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leklytá'sasága SZABOLCS VOLÁN Zrt.
Tartalomjegyzék
I.
Vezetői
összefoglaló, bevezető .......................................................................................... 3
II. Nyíregyháza Város helyi
kőzlekedésének
bemutatása ......................................... .. .......... 4
III. A szolgáltatás feltételei , közszolgáltatási követelmények ............................................. .. . 5
III. 1. A szolgáltatások folyamatossága ....................................................... ...... .................... 5
III. 2 . Személyszállítási feltételek ........................................................................................... 5
III. 3. A menetrend , menetrend-módosítás és a szolgáltatások III. 4. Szolgáltatási színvonal, IV.
Működési
minőség
vá~oztatása
.......................... 5
. ...................................... 7
.. ............ ..............
feltételek ........................ .. ............................................................................... 7
IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata ....................... 7
V. Pénzügyi feltételek .................. ......................................................................................... 9
V. 8. Számvitel, elszámolás ................................................................................................. 10
VI. Egyéb, közszolgáltatással
összefüggő
jogok, kötelezettségek,
ellenőrzés
..... .
...... 11
A 2014 . évi forgalmi , gazdasági teljesítmény adatok ...................... ..................................... 11
- Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettsége 2015. január 1-jén ....... .... 12
- Foglalkoztatottak száma
.................. .... ...................
. ........ ......................... ....... 12
- Késett, kimaradt járatok száma 2014. I-XII. hónapban ...................................................... 12
- Panaszok és
közérdekű
bejelentések .......................................................................... .... 14
- A végrehajtott menetrend-módosftások ... ................... ....................................................... 15
- Tervezett menetrend-módosítások ............................ .. ...................................................... 15
- Az utas szállítás általános körülményei .............................................................................. 15
- Kielégítetlen utazási igények .. .............................................. ............................................. 15
- Javasolt fejlesztések, megtakarítási -A
következő
lehetőségek ...............................................................
évi menetrend és díj megállapítás alapját
képező
15
javaslatok ........................ 15
- A 2014. évben végrehajtott menetrend módosítások 2015-re áthúzódó hatásai ........
.. 16
Melléklet:
1. sz. melléklet: Az autóbusz-állomány adatai 2. sz. melléklet: 2014. január 1-töl a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények 3. sz. melléklet: A társaság 2014. évi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben 4. sz. melléklet: A 800112008. (V.30.) KHEM tájékoztató alapján elkészftett helyi menetrend szerinti közlekedés táblája 5. sz. melléklet: A Szabolcs Volán Zr!. eredmény kimutatása, megbontva menetrend szerinti helyi és helyközi és egyéb tevékenységre 6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat
Tárgy: Beszámoló az Észak·magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyfregyháza város közigazgatási határán belOI autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállftásra kOtOtt KOzszolgáJtatási Szerződés 2014. évi teljesitésére vonatkozóan EIOkészItette: Kató József helyi forgalmi OzemvezetO Ellenörizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor Ozletfejlesztésl vezérigazgat6-helyettes Készült: Nyfregyháza Megyel Jogu Város Onkormányzatának 2015. március 26--al Képviselö-testOleti Olésére
2
~ szak-magya rországi Közlekedési Központ Zrt. leánytáfsasága
SZABOLCS VOlÁN Zrt.
I.
Vezetői
összefoglaló,
bevezető
A közösségi közlekedés átalakitására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely 2015. január 15-én megtörtént. 2014. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyiregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyamatosan teljesítette. A szerződés teljesítéséhez szükséges eröforrásokat biztositottuk. A közszo lgá~atás i szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos volt, rendkívüli esemény, nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás működését. A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2005. január 1. napjának 00.00 órájától 2012. december 31 . napjának 24.00 órájáig volt jogosult. A szolgáltatási időszakot a felek 2012 . december 21-én aláírt Közszolgá~atás i szerződés aláírásával 2016. december 31 . napjának 24.00 órájáig meghosszabbították. A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja , hogy a szol gá~ató köteles legkésőbb minden év október 20-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőiről , az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről , a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, elözetes beszámolót benyújtani a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyíség i, minöségi és gazdasági szempontú értékelésére. A Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata KözgyGlésének 2/2014. (II. 21 .) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. helyi közforgalmú közlekedés m ű ködtetésére elfogadott 420.000.000,-Ft-ból, 140.000.000,-Ft-ot az Ön kormányzat 2014. április 15. napjáig, míg a fennmaradó 280.000.000,-Ft-ot a tárgyMnap 15. napjá ig, egyenlő 35.000.000,-Ft-os részletben utalja át a társaságunk részére. A Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződ és az Autóbuszállomás - LEGO között közlekedő H40L járattal kiegészített menetrenddel összefügg ő 3612014. (II. 20.) számú határozat alapján döntött arról, hogy 2014 . április 1-jétő l 2014. december 31-ig havonként további 690 .000,-Ft ellentételezési előleg átutalására kerüljön sor társaságunk részére. A Magyarország 2014. évi központi költségvetésérő l szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú mellékletének 19. pontjára figyelemmel, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21 /2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztositandó támogatás összege 69.814.000,-Ft éves összegben került megállapításra.
Az 5-ös járatra vonatkozó menetrend módosftással összefüggésben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2014. (IX.25.) szám ú határozatában 2014. évre 582.120,-Ft ellentételezési előleg megfizetéséről dőntött. Tárgy: Beszámoló az ~ szak-magya rországi Közlekedési KOzpont Zrt. leánytá"sasága a Szabolcs Volán Zrt. NylregyMza város kÖZigazgatási határán belül aut!!busszal végzett menetrend szerinti helyi személyszál1ításra kotOtt KOzszolgaltatási Szerződ é s 2014. évi teljesitésére vonatkozóan ElOkészitette: Kató József helyi forgalmi üzemvezető E llenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor OzJetfejlesztési vezérigazgat6-helyettes Készült: Nyrreg yháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2015. március 26-ai Képviseló-lestOleti Olésére
3
Észak-magyarországi KOzlekedési KOzpont Zrt leánytfnasága SZABOLCS VOLÁN Zrt.
A Közszolgáltatási szerzödés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelöen társaságunk a várható 2014. üzleti évről szóló előzetes beszámolót a 203-11-111-1/21/2014. iktatószámon 2014. október 20-án kelt levélben megküldte, azonban a Nyiregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az !:szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a SZABOLCS VOLAN Zrt. személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2014. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta. Jelen előte~esztésünk célja az, hogya Szabolcs Volán Zrt., mint Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.17. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2014. üzleti évről készített előzetes beszámoló adatait pontosítva bemutassa, mely alapján a 2014. évi ellentételezés i összeg megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön az Önkormányzat által. A beszámolót a hatályos KéJzszo/gá/tatási Szerződés fe/ép/tését kéJvetve, az egyes pontok je/éJ/ését használva, valamint a KéJzszo/gáltatási Szerződés VI. Egyéb, kéJzszolgáltatással összefüggő jogok, kéJtelezettségek, ellenőrzés 2. Szolgáltatót megilletö jogosultságok és terhelő kéJtelezettségek 2.1.18. pontjában foglaltakat kéJvetve készítettük el.
II. Nyíregyháza Város helyi közlekedésének bemutatása Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el a társaságunk. A vonalhálózatot 27 beijerületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az !:szak magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 81 db autóbusszal lát el. fő . A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemekel. A társaságunk számára kiemelten fontos, hogyamozgásukban korlátozott utasaik és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság járművein . Ezért utasaink a városban 45 db alacsonypadlós autóbusszal közlekedhetnek.
Az évenként szállított utasok száma 22,3 millió
Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segiti, melyet utasaink jelzése alapján a jármüvezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az Ipari parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi KOZIekedési Központ Zrt. leánytnasaga a Szabolcs Volán Zrt. Nyfregyháza város közigazgatási határán belal autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállftásra kötött KOzszolgáltatási Szerződés 2014. évi teljesItésére vonatkoz6an Előkészítette: Kató József helyi forgalmi Ozemvezető EUenörizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor OzIetfejlesztésl vezérigazgaté>-helyettes Készült: Nyiregyháza Megyei Jogu Város Onkormanyzatának 2015. március 26-ai KépviselO-testOleti alésére
4
Észak.magyarországi Közlekedési Központ Zrt leányttrsasága SZABOLCS VOlAN Zrt.
III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelménvek 1. A szolgáltatások folyamatossága 2014. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk. 2, Személyszállítási feltételek 2.7. Utastájékoztatás A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2014/2015-ös menetrendi időszak kezdő napja 2014. december 14. A helyi járatok menetrendjét a 201412015-6s menetrendi időszak kezdő napját megelőző legalább 30 nappal menetrendi kiadványban közzétettük a törvényben meghatározott tartalommal. Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük , a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A www.szabolcsvolan.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégez!Ok. 2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás 2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, .a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra. 2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését. 2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembevételével kialakított rendszer szerint működteljük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzitéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányitó szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszokat a lehető legrővidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedés ről a panasztevőt tájékoztatjuk. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása Társaságunk folyamatosan figyelemmel kisérte a menetrendszerűséget , figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztositsanak, a személyzet udvarias, seg itőkész legyen.
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi KOzIekedési KOzpont Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza város kOZlgazgattlsi határán belOI autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállftásra kotOrt KOz.szolgáltatási SzerzOdés 2014. évi teljesítésére vonatkozóan Elökészltette: Kat6 József helyi forgalmi Ozemvezető EllenOrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgat6 Jóváhagyta: Pelcz Gábor Ozletfejlesztési vezérigazgató-helyettes Készült: Nyiregyháza Megyei Jogú Város ÖOkoonanyzatának 2015. március 26-ai Képvisel6-testOleti Olésére
5
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytá"sasága
SZABOLCS VOLAN Zrt.
2014. április
1-től
H40L Autóbusz-állomás-LEGO új autóbusz vonalat indítottunk.
A H40L vonal beindítása következtében várható ellentételezési igény növekedés fedezetésre három oldalú szerződést kötöttünk a LEGO Manufacturing Kft.-vel és az önkormányzattal , melynek értelmében a LEGO Manufacturing Kft. 2014. évben 6.210 eFt összegben ellenételezési előleg összeget fizet az önkormányzatnak havonta egyenlő részletekben, melyet az önkormányzat a tárgy hónap 15. napjáig átutal társaságunknak. Igy együttmúködtünk a várossal a munkahely teremtéssel járó új zöldmezős beruházás eredményeként létrejött gyár sikeres elindításában és az új járatok kMségeinek fedezete 2014. év végéig biztosított volt. A menetrend módosítást a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2014. (II. 20.) számú határozata alapján hagyta jóvá. Nyíregyháza belterületén a 36. sz. föút mentén épülö kerékpárúttal összefüggésben sor kerü~ a 23, 23G vonalak Tiszavasvári út 25. szám előtt található autóbusz megállóhelypár Tiszavasvári út megállóhelyre történő áthelyezésére. Lakossági kérelmek és igények alapján sor került a 4-es autóbuszjárat menetrendjének módosítására. A módosítás lényege, hogya körforgalom után található Oros, Fő u. 104. számú megállóhely helyett a körforgalom előtt található Orosi elágazás megállóhelyen (4Y jelzésű járatok megállójában) állnak meg a 4-es autóbuszok. 2014. október 1-től 2014 . december 31-ig téli munkanapokon az 5-ös vonalon 8-12 óra között az 5A jelzésű járatok helyett új 5-ös autóbuszjáratokat közlekedtettünk Örökösföld és a Sóstói úti kórház között. Igya fenti időszakban munkanapokon az 5-ös vonalon Örökösföldről 4.25 órától 17.53 óráig folyamatos lett a szolgáltatás a teljes vonalon és megoldott a két kórház közötti közvetlen utazás. A módosított menetrend 20 perces sűrűséggel 12 járatpár 5A jelzésű helyett 5 jelzésű autóbusz indítását tartalmazta. A nyári menetrend szerint Örökösföldről munkanapokon 4.25 és 19.53 óra között folyamatos a közlekedés az 5-ös vonalon, így abban az időszakban nem volt szükség módosításra. A menetrend módosítást a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2014. (1x'25.) számú határozata alapján hagyta jóvá. A határozat alapján a 2014. évi költségvetésben a fenti menetrend módosítással összefüggésben 582.120,-Ft ellentételezés előleget terveztek be a 2014. október 01 . és 2014. december 31 . közötti időszakra, melyet a tárgyhónap 15. napjáig , három egyenlő 194.040,-Ft-os részletben utalt át a Megrendelő társaságunk részére. 2014. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefogla~ igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzeme~etési Osztály vezetőjének . 3.5.
Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbusz megállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl. : gépjárműforgaimat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend vá~oztatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg. 2014-ben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési KOzpont Zrt. leánytá'sasága a Szabolcs Volán Zrt. Nylregyháza vá~ kÖZigazgatási határán belOI autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatásr Szerzödés 2014. évi teljesrtésére vonatkozóan Előkészítette: Kató József helyi forgalmi üzemvezető EUenörizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató JÓ"Iáhagyta: Pelcz Gábor üzJetfejlesztésl vezérigazgat6-helyettes Készült: Nyrregyháza Megyei Jogu Város Önkonnányzatának 2015. március 26-ai Képvisel6-testOleti Olésére
6
Észak-magyarországi Közlekedési KOzpont Zrt. leánytársasága SZABOLCS VOLÁN Zrt.
4.
Szolgáltatási színvonal,
minőség
4.1. Kiemeli figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgMatások minőségére , így különösen: menetrendszerűségre, járatok pontosságára, zsúfoltságmentességre, utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára, megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra, utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére, az utasok utazási jogosultságának ellenörzésére. 4.2.
IV. 3.
Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről , keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhetö nyilvántartást vezetünk.
Működési
feltételek
Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata:
3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített , vonatkozó rendeletekben előlrtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük.
A forgalombiztonsági ellenörzésröl, a javítási, karbantartási munkálatok megtörléntéröl
esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.
3.1,4. A megállóhelyi tájékoztató táblák 3.3.
kihelyezéséről
és fenntartásáról gondoskodtunk .
Járművek
Forrás hiányában 2014-ben új autóbusz beszerzésére nem került sor. A Közszolgáltatási Szerződés IV. 3. pontjában foglaltak szerint a szolgáltató köteles menetrend teljesítéséhez szükséges járműparkot biztosítani. A szerződésben a szerződő felek azt tűzték ki célul, hogy az autóbuszpark átlagos életkora 2006. januárjától folyamatosan csökkenjen, de ne haladja meg a megelöző évi átlagos életkorál. Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné, úgy felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újra tárgyalják. 2006. január 1-én a helyi közle kedéshez használt autóbuszpark átlagéletkora 12,5 év volt, 2015. január 1-jén a menetrend teljesítését végzö jármüpark életkora 12,8 év.
Tárgy: Beszámoló az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytá"sasága a Szabolcs Volán ZIt. Nyrregyháza vá~ közigazgatási határan belal autóbusszal végzen menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött KOzszolgáltatást Szerzödés 2014. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette: Kat6 József helyi forgalmi üzemvezető EllenÖl'"izte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgat6 JÓYáhagyta: Pelcz Gábor OZIetfejlesztési vezérigazgat6-helyettes Készült Nyfregyháza Megyei Jogu Város Onkorrnányzatának 2015. március 26-ai Képviselö-testOleti Olésére
7
Észak.magyarországi KOZIekedési KOzpont Zrt. leánytársasága SZABOLCS VOLÁN Zrt.
Autóbusz típus Csuklós Normál szóló Hosszú szóló (15 méterl Midi Összesen:
átlagéletkor 2015. január 1. (év)
db 7
18,27
61 10 3 81
13,61 6,07 7,48 12,85
hogyaszolgáltatót köti a szerződés , a járműbeszerzésre vonatkozó behatárolja a tevékenység gazdasági és pénzügyi helyzete. 201 D új autóbusz beszerzésére nem kerülhetett sor.
Ismert a megbízó
előtt ,
lehetőségeit egyértelműen től
A rendkívül magas korú, elhasználódott, nagy összegű költségráfordítást igénylő járműveket úgy vontunk ki a rendszerből , hogya szükséges szállító kapacrtás pótlását más társaságtól bérelt autóbuszokkal oldottuk meg. Ez eredményezte, hogya bérelt, összesen 8 db aurtóbusz külsö megjelenését tekintve nem azonos a Szabolcs Volán Zrt. autóbuszaival, de eredményezte azt is , hogy nem kellett kiemelkedően nagy költségráfordítással üzemeltetni az elhasználódott autóbuszokaI. A járműpar1< 55,5 %-a mozgásukban korlátozottak számára is igénybe vehető autóbusz. Az autóbusz-állomány jelenlegi életkorát és kilométer telitettségének adatart az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Tárgy: Beszámoló az Észak·magyarországi KOzlekedési KOzpont Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nylregyháza város közigazgatási határán belül autc:txJsszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kOtOtt Közszolgáltatási Szerzödés 2014. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette: Kat6 József helyi forgalmi Ozemvezet6 Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgat6 Jóváhagyta: Pelcz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgat6-helyettes KészOlt: Nyíregyháza Megyei Jogu Város Onkonnányzatának 2015. máfcius 26-ai KépviseJö.-testOleti ulésére
8
~szak-magyarországi KOzIekedési KOzpont Zrt. leánytársasága SZABOLCS VOLAN Zrt.
V. Pénzügyi feltételek Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi, gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről , azok okairól, összefüggéseiről. A beszámoló 6. sz. mellékleteként csatolt könyvvizsgálói nyilatkozattal egyezőséget mutató 2014. évi a Közszolgáltatási Szerz6dés 8. sz. mellékiete szerinti eredmény elszámolást a beszámoló 5. sz. mellékiete tartalmazza . A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves szinten : A Nyíregyháza helyi menetrend szerinti személyszállítás 2014 . évi nettó árbevétele 1.285.500 eFt, a bázistól23.148 eFt-tal marad el , ami 1,77 %-os bevétel csökkenésnek felel meg . A 2014. üzleti év vizsgált időszakában nem volt tarifaemelés. A realizált nettó árbevétel alakulására kedvezően hatott a 2013. március 1-től végrehajtott tarifaemelésnek az idei év első két hónapjára is áthúzódó hatása. Döntöen az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése (az utasszám alakulását a VI. 2. 1. 18. pont mutatja be részletesen) . Az anyagjellegű ráfordítások összege a bázishoz képest 0,11 %-kal 999 eFt-tal nőtt. A költségnövekedés ilyen csekély mértékű növekedését azzal lehetett elérni , hogya nagy ráfordítású járműjavítások helyett bérelt autóbuszokkal biztosítottuk a szükséges darabszámú üzemképes autóbusz állományt. Az üzemanyag átlagár bázishoz képest 2,15 %-al kedvezőbben alakult, az emiatt jelentkező megtakarítást használtuk fel a javításhoz, üzemben tartáshoz szükséges anyagok fedezetére. Az igénybevett szolgáltatások esetében 1,65 %-os, 4.598 eFt költségnövekedés jelentkezett. Ez a társvolánoktól bérelt autóbuszok darabszámának növekedéséből adódó bérleti díj növekedése miatt merült fel.
Országos szintű , az állami többségi tulajdon ú közlekedési társaságokra vonatkozóan alágazati szinIG bérmegállapodás megkötésére kerü lt sor. A bérmegállapodással összefüggésben társaságunknál a személyi jellegű ráforditások bázis hoz képest 5,96 % - al növekedtek. Az értékcsökkenés a bázishoz képest 14,5 millió Ft-al nött. A növekedés egyrészt az éves tervben szereplő forma- és munkaruha beszerzése (mely a bázisban nem merült fel ) másrészt az autóbuszok után elszámolt értékcsökkenésnek a bázishoz viszonyított 9%-os növekedése okozta. Az egyéb ráforditások bázishoz képest 11 .160 eFt-al csökkentek . A bázist jelentösen
megnövelte a karambolos javítások költsége. A pénzügyi műveletek ráfordításának összege a bázis 77,92 %-a. A pénzügyi művelete k ráfordítása soron a tevékenység nettó árbevételével arányos folyószámlahitel kihasználás után elszámon kamatát, az EUR beruházási hitel kamatát, és az EUR beruházási hiteltörlesztés árfolyamveszteségét számonuk el. Tárgy: Beszámoló az ~szak-magyarország i Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nylregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kaOtt Kozszolgáttatási Szerződés 2014. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette: Kató József helyi forgalmi üzemvezetö Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor üzletfejlesztésl vezéngazgat6-helyettes Készült: Nyiregyháza Megyei Jogu Város Onkormányzatának 2015. má'cius 26-ai Képviselö-testo teti Olésére
9
Észak-magyarországi Közlekedési KOzpont Zrt. leánytársasága
SZABOLCS VOLÁN Zrt.
A Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza helyi közlekedési tevékenységének összes költsége és ráfordítása 2014-ben 2.064.597 eFt, mely a bázishoz képest 52.532 eFt-tal magasabb. Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás (3. sz. melléklet IV+V+VI+VII+X sorok összege ezer forintban) 2014. tény 2013. tény % különbség I I I 2064597 2012065 102,61 +52532 I I I A Közszolgáltatásí Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete alapján szám ított a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésére társaságunk által előzetesen igényelt - a Közszolgáltatási szerződésben rögzített 1%-os nettó árbevétel arányos nyereség figyelembevételével - 2014. évi ellentételezés összege 746.781 eFt.
Az Önkormányzat döntést hozott arról , hogya helyi közlekedés hez éves szinten 420 .000 eFt ellentételezési előleg et biztosít, melyet döntése szerint havonkénti ütemezésben folyósít a társaságnak. A jelen beszámoló elkészítéséig ezen előlegekből az önkormányzat 420.000 eFt ot utalt át társaságunknak. A 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján Nyíregyháza helyi közlekedése 2014 . évben 69.814 eFt támogatásban részesült, mely támogatás összegét jelen beszámoló elkészítéséig megkapta a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Nyíregyháza helyi 5 ös járat téli munkanapokon Örökösföldről 4.25 órától 17.53 óráig folyamatos szolgáltatásról, mellyel megoldódott a két kórház közötti közvetlen utazás. A vonatkozó menetrend módosítással a közszolgá~atási szerződés módosításra került. Döntés született arról is, hogya menetrend módosítása miatt bekövetkezett indokolt költségnövekedés bevételekkel nem fedezett 582 ,12 eFt összeget a megrendelő megfizet 2014. október 1- és 2014. december 31 . közötti időszakra. Az összeg átutalásra került. A H40L vonal beindítása következtében várható ellentételezési igény növekedés fedezetésre három oldalú szerződést kötöttünk a LEGO Manufacturing Kft.-vel és az önkormányzattal, melynek értelmében a LEGO Manufacturing Kft. 2014 . évben 6.210 eFt összegben ellenételezési előleg összeget fizet az önkormányzatnak havonta egyenlő részletekben , melyet az önkormányzat a tárgy hónap 15. napjáig átutalta társaságunknak. Megállapítható, hogy az önkormányzati ellentételezési elölegek , valamint a fenti NFM rendelet szerinti támogatás együttes összegének fígyelembevételével további 250.175 eFt ellentételezési igény jelentkezik 2014. évre. 8. Számvitel, elszámolás Részvénytársaságunk a Közlekedéstudományi Intézet által 2005. évben elkészített" A helyi és helyközi személyszáJJftás, mint közszolgáltatói feladatokhoz kapcsolódó eszközök és források, bevételek és költségek elkülönült számbavételének" kidolgozására irányuló javaslata, vonatkozó jogszabályok, valamint a többségi részvényes számviteli politikára vonatkozó előírásaí figyelembevételével alakította kí a közszolgáltatóí szerződéseknek megfelelő nyilvántartási, elszámolási , értékelési rendszerét, melyet Számviteli Politikánkban, Önköltségszámltási Szabályzatban rögzítettünk. 8.3. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott számvitel i politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván.
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zst. leánytá-sasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belOI autóbusszal végzen menetrend szerinti helyi személyszállftásra k(1Ott KOzszolgaltatásl Szerzödés 2014. évi teljesitésére vonatkozóan Elökészítette: Kató József helyi forgalmi Ozemvezetö Ellenórizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor Ozletfejlesztési vezérigazgat6-helyettes Készűlt: Nyiregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 20 15. március 26-ai KépviseJö-testOleti OIésére
tO
Észak-magyarországi KOziekedési Központ Zrt. leánytwsasága SZABOLCS VOLAN Zrt.
VI. Egvéb. közszolgáltatással összefüggó jogok. kötelezettségek. ellenórzés 2.1.18. A Szolgállató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséröl készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési elöterjesztéshez. A 2014 . évi forgalmi , gazdasági teljesílményének adatait az ebben a pontban meghatározottaknak megfelelően mutatjuk be. A 2014. évi forgalmi. gazdasági teljesitmény adatok A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesitettük: 2013. év
2014. év
%
IndítottJáratok száma
402116
401215
99,8
ebböl menetrend szerinti ráseQítö járat késett iáratok száma ebből szolQáltató hibájából késett ebből rendkivüli idöjárás miatt ebböl forgalmi akadály, sorompó kimaradt járatok száma ebböl szolgáltató hibájából ebböl rendkivüli idöjárás miatt ebból forgalmi akadály, sorompó
401788 328 2176 1 90 2085
400867 348 3383 2
99,8 106,1 155,5 200.0
153 141 3 2
119 115
162.2 77,8 81 .6
O
-
2
100,0
-
O 3381
A járatok késésének, kimaradásának okait a 13. oldalon táblázatban foglaljuk össze. Teljesítmény adatok Fizetö kilométer (ezer) Féröhely kilométer (ezer) ÁtlaQos Qépkocsi állomány (db) ÁtlaQos utazási távolsáQ (km) Dinamikus férŐhely (db) Férőhely
kihasználás % helyi
2013. év
2014. év
%
3488
3473
99.6
384653
378425
98,4
82
81
98,8
3,53
3,53
100.0
110,28
108,98
98,8
21 .14
20.82
98,5
Változatlan az átlagos utazási távolság, a férőhely kihasználás 1,5 százalékponttal csökkent, mely az utasszám csökkenés következménye. A teljesítmény kibocsátás csökkentésének mértéke kisebb volt mint az utasszám csökkenés. Szállított utas (ezer) Meneljegyes összesen Oszvonalas bérletes összesen Tanuló, nyuqdlias összesen Összesen:
2013. év 1453 7704 13866 23023
2014. év 1434 8011 12864 22309
% 98.7 104,0 92,8 96,9
Tárgy. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. NYlregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállftásra kötött KözszolgáJtatási Szerződés 201 4. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészi tette : Kat6 J6zsef helyi forgalmi üzemvezetö Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgat6 Jóváhagyta: Pelcz Gábor Ozletfejlesztési vezérigazgat6-helyettes Készült Nyiregyháza Megyei Jogú Véros Onkoonányzatának 2015. március 26-al KépviselO-testOleti OIésére
II
~szak.magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Jeánytársasága
SZABOLCS VOLÁN Zrt.
UtaskIlóméter (ezer) MenetieQves Osszesen Oszvonalas bérlet Osszesen Tanuló, nyugdíias Osszesen I Qsszesen :
Menetdíj bevétel ezer Ft Meneljegy Egyvonalas bérlet Osszvonalas bérlet Tanuló, nyugdíjas Egyéb bevétel 65 év feletti menetdíj támogatás IÖsszesen:
2013. év 2014. év 5811 5735 26963 28038 48532 45024 81306 78797
2013. 298953 54 383614 484151 6186 133627 1306586
%
98,7 104,0 92,8 96,9
2014. 300277 65 395960 445645 6138 134005 1282092
% 100,4 120,4 103,2 92,0 99,2 100,3 98,1
Nyiregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettsége 2015. január lién. A Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettségét az l . sz. melléklet tartalmazza.
Foglalkoztatottak száma
2013
2014
170
167
nem fizikai dolgozó fizikai dolgozó
17 152
17 150
autóbuszvezető
152
150
Állomány csoport teljes munkaidős állományi létszám (fő): Ebből:
Ebből:
-
Késett, kimaradt járatok száma 2014. I-XII. hónapban A késett és kimaradt helyi járatok számát és a késések és kimaradások okait az alábbi táblázat foglalja össze:
Nőtt a késelt, csökkent a kimaradt járatok száma, ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.
Azt állapílhaltuk meg, hogya késett járatok száma a városszerte zajló közműépítések , forgal mi ok, forgalmi akadály, valamint a téli megváltozott útviszonyok mialti forgalomlassulás, torlódás, rendezvények miatt következett be.
Tárgy: Beszámol6 az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Jeánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nylregyháza város kOzigazgatási határán belOl autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállltásra kotO« Kozszolgáltatási Szerződés 2014. évi teljesitésére vonatkoWan Előkészítette: Kató József helyi forgalmi üzemvezető Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi Igazgat6 Jóváhagyta: PElIcz Gábor Ozletfejlesztési vezérigazgat6-helyettes Készült Nyiregyháza Megyei Jogú Város Ónkormányzatának 2015. március 26-ai Képvisek>testoleti Olésére
12
Észak-magyarországi Közlekedési KOzpont Zrt. leánylársasága SZABOLCS VOLAN Zrt.
ok
késett(d Iif bázis tény %
defekt hűtörendszer
hibáia sebesséQváltó, tenaelvkapcsoló hiba elektromos hiba üzemanyag ellátó rendszer hiba elfaQyás levegörendszer hiba fékhiba eQyéb műszaki hiba Műszaki okból összesen: gépkocsivezető, forgalomirányit6 hibáia tartalék autóbusz hiánya közúti baleset forQalmi akadálv, soromoó
1
1
1
1 2
100,0
200,0
kimaradtjdb) bázis tény %
3 27 2 18 7 15 4 40 116 21
5 9 7 12 2 1 15 4 21 76 15
166,7 33,3 350,0 66,7 14,3 100,0 100,0 52,5 65,5 71 ,4
24 2 2
600,0 40,0 100,0
2085 3381
162,2
4 5 2
2085 3381
162,2
2 34
43
126,5
2086 3383
162,2
150
119
79,3
119
77,8
zsúfo~ság
egyéb forgalmi ok Forgalmi okból összesen: Uzemi körülmények között összesen : jeges út, havas út, köd (rendkivüli
90
3
időiárás)
sztrájk miatt
10 s s z e s e n:
2176 3383
155,5
153
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánylársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyfregyháza város közigazgatási h~rán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszá!lftásra kötött KOzszoIgáltatási Szerződés 2014. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészltette: Kató JÓZSef helyi forgalmi üzemvezető Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor Ozletfejlesztési vezérigazgat6-helyettes Készült: NyiregyMza Megyel Jogú Város Onkormányzatának 2015. március 26-ai Képviselő-testOleti ülésére
13
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága SZABOLCS VOLÁN Zrt.
Panaszok és közérdekü bejelentések A hatályos Közszolgáltatási szerzödés III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 2.8. Az utasokkal val6 kapcsolat 2.8.3. pont d) ponlja elöl~a , hogy az utasok által benyújtott panaszok esetén a Szolgáltat6 "az intézkedésröl a panasztevőt azonnal, a Megbíz6t Irásban tájékoztatja a negyedéves beszámoI6jában". A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által sz6ban elöadott és a helyszínen nem orvosolhat6 panaszok, észrevételek rögzítéséröl gondoskodtunk. Az Irásban érkezett panaszokat nyilvántartásba vettük . Mind az írásban rögzitett, mind a társaságunkhoz Irásban érkezett panaszokat a lehetö legrövidebb idö alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésröl a panasztevőt azonnal tájékoztattuk. Utas panaszok száma 2014. I-XII. h6 2013. I-XII. hó 30 1
Aut6buszvezetö munkái ára ZsúfoltsáQra Menetdr mértékére Bérle!váltásra Menelrendre Ellenőri munkára , vonatkozott Eavéb körül Pénztáros munkájára Osszesen:
-
2014. I-XII. hó 38 1
-
1 4
-
-
2 10 1 52
5 1 42
Index % 1267 100 O 00 00 00 00 200.0 100 O 1238
Megalapozottság szempontjából :
Joaosnak bizonvult Részben joaos volt Nem volt JOQOS Nem bizonvult meaalaoozottnak A ·oaossáaot nem sikerült kideríteni A vizsaálat nem záru~ le Osszesen:
2013. I-XII. hó 20 10 6 2 4
-
2014. I-XII. hó 19 3 18 1 11
-
42
52
Index % 95 O 30.0 300 O .50 O 275.0 00 1238
K"oz é r d e k-u b eJe . Ien t'ese. k' avas Iat o k : Beielentés 2013. I-XII hó 2014. I-XII. hó
-
d "Ah
..
1 1
-
Fnv~h
r.
3 5
-
-
1 1
Javaslat 2013. I-XII. hó 2014. I-XII. hó 5 1 1 -
-
-
30
13
-
1 16
-
35
-
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi KOzIekedési KOzpont zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyiregyhaza város közigazgatási hatarán belOI autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött KOzszolgáltatási Szerzödés 2014. évi teljesftésére vonatkOzóan EIOkészltette: Kató József helyi forgalmi OZemvezet6 Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató
Jóváhagyta: Pe!cz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgat6-helyettes Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkonnányzatának 2015. március 26-al Képvisek>testOleti Olésére
14
Észak-magyarországi KOZIekedési KOzpont Zrt. leánytársasága SZABOLCS VOLÁN Zrt,
A végrehajtott menetrend-módosítások 2014. április 1-töl H40L Autóbusz-állomás-LEGO új autóbusz vonalat indítottunk. Nyíregyháza be~erületén a 36. sz. főút mentén épülő kerékpárúttal összefüggésben sor kerü~ a 23, 23G vonalak Tiszavasvári út 25. szám előtt található autóbusz megállóhelypár Tiszavasvári út megállóhelyre történő áthelyezésére. Lakossági kérelmek és igények alapján sor került a 4-es autóbuszjárat menetrendjének módosítására. A módosítás lényege, hogya körforgalom után található Oros, Fö u. 104. számú megállóhely helyett a körforgalom előtt található Orosi elágazás megállóhelyen (4Y jelzésű járatok megállójában) állnak meg a 4-es autóbuszok. 2014. október 1-től 2014. december 31-ig téli munkanapokon az 5-ös vonalon 8-12 óra között az 5A jelzésű járatok helyett új 5-ös autóbuszjáratokat közlekedtetünk Örökösföld és a Sóstói úti kórház között. Tervezett menetrend-módosítások A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrend-módosítási igény.
Az utas szállítás általános körülményeí A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak akadályoztatva tudtuk fenntartani. Kielégítetlen utazás í igények 2014. január 1-Iöl december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének . Tekintettel arra, hogya megbfzótól menetrend módosítás előkészítéséhez írásban nem érkezett javaslat menetrend módosítással egyelőre nem számoltunk. Javasolt fejlesztések, megtakarítási
lehetőségek
A megbízó megrendelésére készült UTI BER tanulmány javaslatokat tartalmaz a megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat is ad vonalhálózat átalakítására, fejlesztésére. A
következő
éví menetrend és díj megállapítás alapját
képező
javaslatok
A 2015. évre érvényes tarifa változás mértékére és a bevezetés időpontjára vonatkozóan a helyközi autóbusz-közlekedésre vonatkozó tarifa változás mértékét és időpontját tekintsük mértékadónak.
Tárgy: Beszámoló az i!szak-magyarorszagi Közlekedési Központ Zrt. leánytá'sasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyfregyháza város közigazgatási határán belOI autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszálIrtásra kötött KözszOtgártatási Szerződés 2014. évi teljesítésére vonatkozóan EIOkészftette: Kató József helyi forgalmi üzemvezetO Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor OzIetfejlesztésl vezérigazgat6-hetyettes Készült: Nyfregyháza Megyei Jogú Város Únkonnányzatának 2015. márdus 26-al KépviselO-testOleti Olésére
15
~u:5k-m'9)I(óf"I.U9i K&....dMl Kb.q:oont
Zrt J"l"-fJJf'llolM'f6
SZABOLCS VOlAN ln ---~
A 2014. évben végrehajtOlt ménélrerld módosilá!lok 2015-,,, átllú~ódó hat.'Jsai
tl40L Aulól)unállomás·lEGO A H401 AlItohuszallomas-LEGO vonal jelenleg, meneIrendlének 2015 egész lIvhAn lörtl\nő kozleKedteteeeneK hatá.., 12 X 1190.000 -Ft, azaz 8,280000,-H, mert a LEGO Mal\ufactvMg Kft csak 2014 december 31~ válIaHa at az erre esó eileméle,ezés osszegének megflZeté.é1 igyellnel< megfizetese 2015. éviili " kOzszo'gállulas. s<erzooés alapjan az ookormál1VZ
5 Örökösföld - Sóstó; útI kórház A Nyí,egyháza Megye! JogO varos Kozgyúles& a IB8/2014. (IX 25 I számu határozata ban ovahagYIB a 2014., oktÓber 1 és 2014 decernoer 31. kozml; időszak közolt az 5·05 vonal rnenelfendJet A fenll idószakra vonatkozo menetrend módosltá.: a 2014 dec<:rnl;>ef 14-töl érvényes rnelletre~d 201 S ev minden teli rnunkanaPJára tart~lmaz
NYlfegyhna, 2015. február 27.
r?ú~
Pelcl Gábor JZletfe)lesW'1S1 vezeflgazgato-helyelles
t
Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelm, IgBlgalö
1. sz. melléklet
49.
KlH416
50LARI5 URBINO 12 4116 H.B.
SO.
KlH417
50LARI5 URBINO 12 4116 H.B.
51.
KlH418
SOLARI5 URBINO 12 4116 H.B.
A A A
5
2006.12.21
8,04
5
2006.12.21 2006.12.21
8,04
387332
8,04
429741 417233
5 5
446529
52.
KlH419
50LARI5 URBINO 12 4116 H.B.
A
53.
KlH420
50LARIS URBINO 12 4116 H.B.
54.
KlH421
50LARI5 URBI NO 12 4116 H.B.
SS.
KlH422
SOLARI5 URBINO 12 4116 H.B.
A A A
56.
KlH423
50LARI5 URBINO 12 4116 H.B.
A
57.
KlH424
50LARI5 URBINO 12 4116 H.B.
A
58.
KlH425
50LARIS URBI NO 12 4116 H.B.
A
5
2006.12.20
8,04
511346
59.
KlH426
50LARI5 URBINO 12 4116 H.B.
A
5
2006.12.20
8,04
487205
2006.12.20
8,04
5
2006.12.20
8,04
475457
5
2006.12.20
8,04
517126
5
2006.12.20
8,04
552583
5
2006.12.20
8,04
438044
5
2006.12.20
8,04
505449
60.
KlH427
50LARI5 URBI NO 12 4116 H.B.
A
5
2006.12.20
8,04
503463
61.
KUU157
50LARI5 URBINO 12 H.
A
5
2002.08.29
12,35
720461
62.
KUU158
50LARI5 URBINO 12 H.
A
5
2002.08.29
12,35
698561
63.
KUU211
IKARU5 263.30 HELYI
N
5
1998.09.25
824927
64.
KUU212
IKARU5 263.30 HELYI
N
5
1998.09.25
16,28 16,28
65.
KUU213
IKARUS 263.30 HELYI
N
5
1998.09.25
16,28
66.
KUU214
IKARU5 263.30 HELYI
N
5
1998.09.25
16,28
886322 927309
67.
lHD755
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.04
6,08
311458
68.
lHD7S6
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.04
6,08
293786
69.
LHD757
SOLARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.04
6,08
363849
70.
lHD758
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.04
6,08
289254
71. 72.
LHD759
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.08
6,07
263805
lHD760
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.08
6,07
271570
6,07
319776
874830
73.
lHD761
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.08
74.
lHD762
50LARI5 URBI NO 15 H.
A
H
2008.12.08
6,07
261639
75.
lHD763
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.08
6,07
291027
76.
lHD764
50LARI5 URBINO 15 H.
A
H
2008.12.09
6,07
281711
77.
lOl713
MAN 5l-222
N
5
2000.05.17
14.64
861235
78.
lOl835
MAN 5l-222
N
5
2001.05.15
13,64
861599
79.
lOL848
MAN 5l-222
N
5
2001.04.24
13,7
893308
80.
lTl642
CREDO EN 9.5
A
5
2010.09.13
4,3
328415
81.
MK5501
MAN 5l-222
N
5
2001.04.24
13,7
858392
Átlagéletkor:
12,8
2. sz. melléklet 2014. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények Sorszám
Az Igény rövid lefrása
Dátum
A Szabolcs Volán Zr!. levelének iktatószáma és a tett intézkedés
TOrzs u.
Semmelweis utca útvonalon autóbuszok számának növelése, valamint az Örökösföld lakótelep keleti része közösségi közlekedéssel ellátásának
iavitása.
Mandabokor közösségi közlekedésének
fejlesztése közlekedő
1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
8.
9.
10. 11 . 12.
13.
14.
Nyíregyházán a két kórház között közlekedö 5-ös helyi járatok menetrendjének bövltése. Alma utcától munkaszüneti napok kivételével naponta 9.42 órakor közlekedö 13-as autóbusz munkanapokon 10.05 órakor induljon. Idösügyi Tanács 2014. 03. 06-i ülésén átadott észrevételek az 5, 5A, 7, 12, 17, 18 sz. vonal menetrendjére vonatkozóan.
A 9Y jelzésű helyi autóbuszjárat
visszaállItása. Rozsrétszőlő és Mandabokor között az autóbusz menetrend módositása. A Kert és Váci Mihály utcákon közlekedö autóbuszok számának Mvelése, valamint a Kert utcán a megállóhely áthelyezése és egy új viszonylat beindítása. A Nyiregyházáról 14.50 órakor Kazárbokorba közlekedö járat munkanapokon Benköbokor megállóhely
érintésével közlekedien .
A H31 jelzésű autóbuszjáratok számának
bövítése. A H40 és H40L járatok menetrendjének módesítása. A 23-as végállomása a Simai úti füszerboltnállegyen. A 3-as számú autóbuszvonalon közlekedö autóbuszok körforgalom ban a Fenyö utca Fözde utca - Hajlás utca útvenalon közlekedtetése. Rozsrétról AIs6badurba a H35-ös járat indulási ideje 14.00 és 15.00 óra közé
2014.01 .03.
2014.01 .13.
2014.02.04. 2014 .0902.
210-06-311-4/0/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-6/0/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-8/0/2014. 210-06-311-30/0/2014. 210-06-311 /28/2014. A menetrend módosftás 2014.10.01 töl életbe lépett.
2014.02.11 .
210-06-311-9/0/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk .
2014.03.06.
210-06-311-10/2/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
2014.03.11 . 2014.03.26.
2014.03.23.
2014.06. 16.
210-06-311-12/0/2014. Állásfoolalást, véleményt ké rtOnk. 210-06-311-14/0/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk . 210-06-311-15/0/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk . 210-06-311-18/0/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk .
2014.08.18. 2014.10.01 .
210-06-311-20/0/2014. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-21 /0/201 4. Állásfoglalást, véleményt kértünk . 210-06-311-22/0/201 4. Állásfoglalást, véleményt kértünk . 210-06-311-2510/201 4. 210-06-311-32/0/201 4. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
2014.08.19.
210-06-311-2610/2014. Állásfeglalást, véleményt kértünk.
2014.06.17. 2014.06.27. 201408.14.
essen. 15. 16.
Orosra szembaton és vaSárnap késö este óránként kOzlekedjen autóbusz. 24-es helyi autóbuszjáratok számának bövltése.
2014.09.15. 2014.10.01 .
17.
18A járat útvonalának módositása.
2014.11 .26.
18.
13.05 óra után 20-25 percet kell várni egy autóbuszra ami a vasútállomás felé megy.
2014.12.04.
19.
H33 vonalon új járat inditása.
2014.12.14.
Nyíregyháza, 2015. február 27.
210-06-311-29/0/201 4. Állásfoglalást, Véleményt kértünk . 210-06-311-33/0/201 4. Állásfeglalást, véleményt kértünk . 210-06-311-41/0/201 4. Állásfoolalást, véleményt kértünk . 210-06-311-42/0/201 4. Állásfeglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-44/0/2014. Állásfoglalást, véleményt ké rtünk.
Szabolcs Volán Zrt.
3.
sz. melléklet
A térsaség 201 4. évi gazdélkodési eredménye a Közszolgéltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben
Sorsz.
A tétel megnevezése
I.
Értékesftés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesitmények értéke
III
2013. tény bázis
2014. tény
tény/bázis ("'0)
Eltér tény bázis
1 308 648
1285500
98,23
O
O
0 ,00
O
Egyéb bevételek
528379
791948
149,88
263 569
05.
AnyagkOltség
617 502
616 321
99,81
-, 181
06.
Igénybevett szolgáltatások
278974
283572
101 ,65
4598
13265
10647
81 ,77
-2418
7
Egyéb szolgáltatés
-23148
8.
ELAB~
O
O
0,00
O
9.
K6zvetitett szolgáltatas
O
O
0,00
O
IV.
Anyagjellegü ráfordlt3sok
909741
910740
100,11
999
10
BérkOltség
588581
623814
105,99
35233
11
Személyi jellegü egyéb kifizetesek
104 526
114222
109,28
9896
12
Bér járulék
231 086
241 208
104,38
10122 55051
V.
Személyi jellegtl ráfordltAsok
924193
979244
105,96
VI .
Értékcsőkkenési leirás
126 616
141 150
111 ,48
14534
VII.
Egyéb ráforditások
20304
9144
45,04
-11 160
-143 827
37170
-25,84
180997
2
4
200,00
2 -6892
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE
IX.
PénzOgyi müveleltek bevételei
X.
PénzOgyi mUveletek ráfordftásai
B.
PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE
c.
szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
XI .
Rendkivüli bevételek
O
O
XII .
Rendkivüli ráfordítások
O
O
D.
RENDK fvÜlI EREDMÉNY
E.
ADÓZÁs ELOrn EREDMÉNY egyéb
bevételből :
ellentételezés összege
31 211
24319
17,92
-31 209
-24315
17,91
6894
-175036
12855
-7,34
187891
0,00
O
O
O
O
0,00
-175036
12855
-7,34
187891
O
486834
496 606
102,01
9n2
66834
69814
104,46
2980
Önkonnilnyzati ellentételezési igény:
595036
664 112
111 ,61
69076
Ellentételezés; igény összesen:
661 870
733926
110,89
72056
13086
12855
98,23
-231
Ellentételezésl igény összege :
674956
746 781
110,64
71825
önkormányzat tiltal előlegként átutalt összeg:
486834
496 606
102,01
9172
O
O
0.00
O
188 122
250 175
132,99
62053
Állami normatív támogatás
1% nettó árt>ebétel arányos nyereség:
Halasztott ellentétetezés összege 2023-1g Bevételekkel nem finanszlrozott összeg :
-
..... -..VolllnZJ1
... _, ..
~-,...,.
M11ll2OO1.(V.Jll/lIOfEM _ _ .........
_..
,
,,~
",.,.
-
,~,.
"
.
..
,
~rn
"
. ...
.."" ,,~
""
, "m
...., ~
Szabolcs Volo1;n Zrt.
5. sz. meUéklet
Nylregyháza EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I·XII.hó adatok eFt bon
S",.,
A tétel megnevezése
/.
Ertékesités nettó 'rbevétele
1/ .
Aktivált saját tefesítmények értéke
1/,
Menetrend szerinti
Menetrend szerinti helyi
Egyéb forgalom
';jta
he'ykOv
Autóbusz közlekedés összesen
Egyéb tevékenység
ÖSszesen
1 285500
4165478
55900
5506678
106536
O
O
O
O
202081
561341
Egyéb bevételek
791948
1 395 190
O
2187138
"'7
218858
05.
Anyagköltség
616321
1 834 776
18184
2269281
176966
2.w3 24
06.
Igénybevett szolgáltatása«
283572
587331
2435
873338
11705
88504
10847
33 092
288
44 227
8207
524"
8793
8793
202081
7
Egyéb szolgáltalás
8.
ElÁBé
O
O
O
O
9.
Közvetitett szolgáltatas
O
O
O
O
.....
'V.
AnyagjellegO ráfordltbok
910740
2255199
20907
318684S
206117
3392962
.
.....
10
..,.
623814
1638 405
17 538
2279757
63257
234302
11
$zeméfyi jellegű egyéb kifizetések
114222
356 027
3 482
473731
11729
...54S(
12
Bér járulék
241 208
639111
6883
887202
18 .....
90604<
V.
Személyi JetlegCi rMordltások
979 24.4
2833543
27903
3640690
03840
3734 530
141 150
514585
975
656 710
9318
666028
9144
20006
O
29180
1070
30250
37170
137305
6116
180591
-281
180310
4
14
O
18
O
18
24319
13027
O
37 3<6
335
37681
.."
VI .
Ertékcsökkenési leirás
VII.
Egyéb ráfordítások
A.
DZEMI (DZLETI) TEV. EREDMÉNYE
IX.
PénzOgyi ffiŰveleltek bevételei
X.
Pénzűgyl
mOveletek rMorclításai
B.
péNZÜGYI MŰVELETEK EREDMéNYE
c.
szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
.24315
·13013
O
-37328
12855
124292
6118
143 263
..,.
142847
42"
-335
-37663
X/.
ReodkívüW bevételek
O
O
O
O
4248
XII.
RendklvOI ráfordí tások
O
O
O
O
1000
1000
O.
RENDKivüLI EREDMENY
O
O
O
O
3248
"
E.
ADÓZÁS ELOrn EREDMÉNY
12855
124292
6118
143263
2632
145 895
egyéb bevételb61; önkonn'nyzati tIImogatb egyéb
bevételből;
hk. Vesztes6gklegyenlftés
496606 1 278878
.
496606
496606
1 278878
1 278878
Profitaudit Könyvvizsg!!6, Számviteli és Adótanácsadó Kft Cím:1026. Budapest, G~bor Áran u. 68Jb
Címzett:
SZABOLCS VOLAt-. Zr!.
44OQ. Nyil1<&Y.báza. Korán)'i Prigy~ u. 12.
Könvvvizsgálóí nyilatko7.at
, ylregyh
A Társasá.J1, a mlm.ileli oyílvánulrl!l~b;1O e)k.lilönitcuen lartja n)'ilván a kÖZS20lgáltal:1SI f.ludatok eHálásaval kapcsolalO~ he\ételeít, rafordMsail. Az aUlóbl1S'i7aJ \'l'gt.ett mehélr~nd 5Z.t'rmli helyi ~7emelym\11fL4si lew:J,;cnysé!.!gél kapCSlll~\"$ bcvélclekkel oem fedc-"'ll cUentételc2és clÖzele.s OSllzeg<;nel mcg~lapítlÍ5a (. l(ŐZSWlgÚltiltásl S?ef7&lés g szamú, mclkkk1" ~L<:tinli döreks .'fedmén)1:ímutatÚS (pénl;llgyí ellenté,eJell's számitfL'i<1)) megfeJel a T.áJ:sa$ig tJillvite1i PohtikáJának és a Köz.sz.ol~áltálási Iherzódés V. pougaban fuWIlIIJ!./lIlk. a he,·ételek. költségek számbavétele els clrnmolása ft KÖzszoJgáltat.'\sl SZi!rlödés V.1.. V.L V.J., pontjaI $ttrinll I<\ftaJornmal kenUt kimut.aJá..~.
A 2014, "".., vOnmko1.Ó I'ényleges ellcnlétclcze," ö""Le!!. eJ1S~ mc!!áll"pitá.sa mesfdd ..
l(ölSlolgiiltaJási Sl;eu.ő
A Szaboks Volán Lrt jelen nyilatkozat kind1Sl\kor oem $cndcl.ke?Jk kÖll)"vizsgálattallezfu1 2014. évi bei!ZánloJóval, így fi véglege" e~dmén)' alapjAn rnUmtoll tényleges oIlcntételezési ilssleg kismertékben vállozhat Az előző szakag(lkban i "ttIL'i1Cleaek figyelembe \'ételével.. tabolcs Volan Zr!. aulÓbu!lSz..n1 végzen nJl;!1Ictrend SLennli helyi szel11élysZllllílásí tevéktn) séll"\et I
Protitaudit KönyvvlzSr~ 9rt~zám~eli és Adótanácsadó Kft Clm;10Z6. lludüQe5t. Gábor Áron u.68fb
Ö$;iltC
Mel-ne..,8Z'S
I 'HatO} tfer ft..jNnf
ösnes ~ö ll5ég és ráfor<JitS.
trtékesités heti6<\(bCvéte~
-~
Elszámolt e,gy~ b bev~
-
-
2064 597 1 285 500 791948
-
ebbdl ö nkotrn;!'lYlati enent'Íl!I~lési íg~ny. mely
tart.lma,,,, IZ n~ reség
l"
netlő árbevétel arány<»
746781
ömegét
A KÖlStogáltatáSl5zen6 de, alapjlln 2014. I. fél~vbM.
es. II. fé!evre önkománvzati döntés a1apJ.in "'egflitátOlott es megfltet.ttönkorm~nvlall ellentételel'ksielólegek omege
420000
-
ti 21/2034 (IV.lB) NFM re'ldelét ".Plon N'fírei'{bilza helyi kOzlexedés tám_ta.. 2014 évre
69814
-r
Helv! 5-6. ).ítiÍ.. mJ. III.I6Ieg
H40l vona belndltásll mlan ILEGO M411\)faétul'll'.g kJt)
el010gen f.lull ellent!!t.I,'~é~í igé ny 2014 . évre
- 582
6210
250175
FenIlek ulJjljan ,u aUlóbusS7,1l1 végzet! menetrend Slí:rin li hd)i s.tcmély~z.á1Htási be'''telelJtel nem f~l.kfcltclltl\tétdtte~i igén) 2014. jlll1uár l é., 2014. detcmber JI kOl/Ilii idö'lakban 6ssze,~n 7-Ui.781 Ert. molylx'll 2(114·ben a t'.\I1Zllgyilcg rendeLelI ÖS~2:e1l496.606 Eh Ic\'ékcnJség&~1 ~npc'Olrul)s
1.1"" kÖnl'Htz..
Megyei Jú~>ú Vl1ros kö~gyii lesi elő!elje,tt~l ké~7ü1t abból a célból. ho!!ya
k041yii!<'s ft 2014. ével illctt} lén.,le\;<" "Jt~"I~lel oné.i össze!) Jlre~án.pjLi~1 és a 2015. é.i dkm"telerb döle8érölllatál'Q~at(>t ho.zzoll
t--ytrcgyhJlz:a, 2015 . fel:>ruár 26.
~
...
. '~~=~~ ..w~P!:&"'~ Ilb.A
\J émct!> Tibor
~~1~1
IlS> , eLctÓ iga7gató Kft.
1'Iv)it~udíl
1026 [ludIIpeSI, ,;1)or Art\l1 ü . 68:b
nyilvántartásba.,';!.:li lám; 002573
k",n anlJ 1111' kön) \'vmgál6 karmu1ll
lags,,~i
,ann: 007013
