NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +3642524-501 E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: VAGV/26/2016
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez A NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
~
Dr. Kovács ~renc polgármester (k-,.
--)I:"
n j
I.
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető ~
r
,.
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
törvényességi véleményezést végző személyek alá írása:
L~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
6/.. .<~~~! . . ..~~
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező
-
Bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság WWW.N.fI!t(ClYHl\l.Il.I1U
éT~
N Y
R E G Y H Á Z A
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2015. február 19. napjával 5 éves időtartamra szóló Közszolgáltatási keretszerző dést kötött. A keretszerződés többek között rögzíti a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok körét, a közszolgáltatási feladatok ellátásáért az Önkormányzat által nyújtandó ellentételezés feltételeit, a kompenzáció számítási módszerét, és a kompenzációval történő elszámolás módját. A Keretszerződés-tervezet 5. pontja értelmében az Önkormányzat és a Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon belül az Éves közszolgáltatási szerződést megkötni. A felek az Éves közszolgáltatási szerződésben kötelesek rögzíteni az előirányzott kompenzáció igény és a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzott kompenzáció mértékét, valamint a NYíRVV Nonprofit Kft. által végzendő 2016 . évi közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi és minőségi követelményeit. A Keretszerződésben az alábbi tevékenységcsopo rtok kerültek meghatározásra, illetve az Éves közszolgáltatási szerződésben e tevékenység-csoportonkénti megbontásban - a parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai kivételével- finanszírozásra. • • • • • • • • • • •
Intézményi villamos energia ellátás, tűzvédelmi feladatok Városi közvilágítás Közfoglalkoztatás Csapadék- és belvízhálózat üzemeltetése Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai
Az Éves közszolgáltatási szerződés-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a fentebb felsorolt széleskörű feladatok ellátásához az Önkormányzat által nyújtandó kompenzációt biztosító 2016. évi költségvetési előirányza t adatait, valamint a mennyiségi és minőségi paraméterekné l a Társaság által kidolgozott naturális mutatókat. Meghatároztuk továbbá a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzésének mennyiségi és minőségi paramétereit és azok ellentételezését is. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalásá ra, a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására .
Nyíregyháza, 2016. január 20.
I
o ~
Dr. Kovács Ferenc
2
Melléklet aVAGY(26/2016. számú előterjesztés hez
Határozat - tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK ..... ./2016.(1.28.) számú
határozata
A NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta,
a NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2016 . évi Éves közszolgáltatási szerződés aláírására
Nyíregyháza, 2016. január 28.
A határozatot kapják: Közgyűlés tagjai
1./ 2./
címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./
Bocska i Péter, a NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
3
Melléklet a
/2016.(1.28.) számú határozathoz
2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /A 31/2015.(11.19.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/
Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér L, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" másrészről: NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
PREAMBULUM A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is - az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).
A 1.
Keretszerződés
alapján Felek 2016. évre az alábbi éves közszolgáltatási
szerződést
kötik.
Az Éves Szerződés tárgya
Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a Közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzése és azok ellentételezése. 2.
Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya
Az Éves Szerződés hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartama alatt történt.
4
3.
A 2016. évi
3.1.
Előirányzott
kompenzáció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében a NyíRVV Nonprofit Kft. részére a 2016. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére
bruttó
2.848.917
eFt,
azaz
nyolcszáznegyvennyolcetef millió kilencszáztiztenhét ezer forint irányzott
elő,
kettőmilliárd
bruttó összegű
kompenzációt
mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az
előirányzott
kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen
sze rződé s
3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a
Keretszerződésben
Az éves
előirányzott
meghatározott elvek szerint. kompenzációigény, illetve annak tevékenységcsoportonkénti
bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3.2.
A
Keretszerződés
6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogyaKözszolgáltatási
Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő
részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó történő
ellátásának
finanszírozása
Közszolgáltató által jelzett 3.3.
beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként a
időpontban,
beruházások,
összhangban
a
ütemében,
a
számla ellenében történik.
Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, foglaltakkal
felújítások
Közszolgáltató
hogyaKeretszerződés
jogosult
a
2016.
6.1. pontjában
évi
Előirányzott
Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: 2016. évi előirányzott
kompenzáció
része
1/12
szerződés
szerint,
a tevékenységcsoport
megjelölésével. 3.4.
A 2.
sz. mellékletben felsorolt,
közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez
kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közszolgáltató jogosult a jelen közszolgáltatási szerint, a teljesítést
követő
szerződésben
meghatározott
előirányzat
15 napon belül számlát kibocsátani. A számla szövege: 2016.
évi beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás részletes leírásával és a felújított vagyontest pontos meghatározásával. Az így kiállított számla
mellékleteként Közszolgáltató
beruházás, felújítás
elvégzéséről
köteles csatolni,
az
általa befogadott, a
szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás
igazolásaként. 3.5.
A 2016. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák fizeté si határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap.
5
3.6.
A 2016. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 15 naptári nap.
3.7.
Az Előirányzott Kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatás - összegét, az Önkormányzat a Közszolgáltató OTP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-20580023-00000000 számú bankszámlájára
történő
átutalással
teljesíti. 3.8.
A 2016. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezettek a Keretszerződés 9.1 pontjában meghatározottakra tekintettel,
miszerint
"Közszolgáltató
teljesítéséről
1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott időszak végét követő 30
napon belül, valamint évente Szerződés
legkésőbb
köteles
a
közszolgáltatási
a tárgyévet
követő
kötelezettség
év május 31. napjáig a
3. számú mellékletében meghatározottak szerint féléves, I-III. negyedéves,
illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a közszolgáltatási tevékenység ellátásának tapasztalatairól - számszerű adatokkal összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat
elszámolás a Keretszerződés 6.2 pontja
alátámasztott
részére." Az éves számadás és
szerinti módon az Működési jelentés
benyújtásával történik a Közszolgáltató éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő év május 31. napjáig. 3.9.
A
közvetlenül
a
közszolgáltatási
tevékenységhez
kapcsolódó
közvetített
szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra
kötelezettek,
mindkét
fél
részéről.
Az
Önkormányzat
részéről
a
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közszolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság jogosult a teljesítés igazo lására.
4.
A 2016. évi szolgáltatási szint Felek megállapodnak abban, hogyaKözszolgáltatási Tevékenység 2016. évben az Éves elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre. A 2. sz. mellékletben meghatározott beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.
Szerződés
5.
A Felek jogai és kötelezettségei 5.1. Közszolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles elszámolni az
előző
évi kompenzáció összegével. A Közszolgáltató köteles kiszámítani,
és az Önkormányzatnak átadni tevékenységcsoportokra bontva és összesen is a. az e l őző évre járó jogos kompenzációigény összegét b. a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció különbözetét c. a társaság által végzett egyéb tevékenységek eredményét.
6
Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által kész ített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni.
Amennyiben a Felek által kölcsönösen elfogadott közszolgáltatási tevékenységek összességére vonatkozó jogos
kompenzációigény magasabb
az
összes kifizetett
kompenzáció összegénél - azaz a közszolgáltatási tevékenységek összességében alulkompenzáltak - úgy az alulkompenzáció összegét az Önkormányzat Közgyűlésének döntésétől függően
- az Önkormányzat átutalja a közszolgáltató részére, vagy egyéb tevékenységeinek eredményéb ől köteles finanszírozni
- a Közszolgáltató
közszolgáltatási tevékenységeinek alulkompenzáltságát,
részére az Önkormányzat
további forrást nem biztosít. 5.2. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja alapján az Éves Szerződés tárgyát képező
Közszolgáltatási
teljesítéséről
Kötelezettség
1-6
hónapra,
1-9
hónapra
vonatkozóan az adott időszak végét követő 30 napon belül, valamint évente az éves beszámoló elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Keretszerződés 3. sz. mellékletében meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni. 5.3. Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekbe n köteles a Közszolgáltató szakértő
szerződésben
bevonásával -
vállalat kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy
ellenőrizni.
Az
ellenőrzés
végzéséhe z Közszolgáltató válla lj a,
hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási munkálatai és a faápolás i feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási
tevékenységekről
heti ütemtervet készít, amit a tárgyhetet
megelőző
hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben
rögzített közszolgáltatási feladatok változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni. 5.4. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.3 pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködn i, a szükséges támogatást megadni. 5.5. Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek,
amelyek
esetében
a
megfelelés
hiánya
veszélyezteti
a
Közszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 5.6. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 10.2 pontjának megfelelően minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges.
7
5.7. A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek. 6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretsze rződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadóak. 7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.
8. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik :
1. számú melléklet: A Közszolgáltatási Kötelezettség 2016. évi mennyiségi és/vagy
minőségi
követelményei 2. számú melléklet: A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2016. évi beruházások, felújítások meghatározása 3. számú melléklet: A 2016. évi előirányzott kompenzáció A jelen
szerződés
Közgyűlésének
hatályba lépéséhez jóváhagyása szükséges.
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Nyíregyháza, 2016. január 29.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc
NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter
polgármester
ügyvezető
Jogilag ellenjegyezte:
Dátum: ....................................... .
Aláírás: ..................... .................. .
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum: ....................................... .
Aláírás: ...................................... .
8
2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú mellékiete
A Közszolgáltatási Kötelezettség 2016. évi mennyiségi és/vagy minöségi követelményei
I.
HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOsíTÁSA Megnevezés
db
Intézmények és tagintézmények gondnokságai Intézmények mérési pontjai Ebből távmért Energiaszolgáltató által olvasott Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek
6 155 17 130 192
3285 OOO kWh
Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: Továbbszámlázott: Büfék és konyhák felé
570 OOO kWh
Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése .
Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése .
Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monotoringja, valamint egyeztetés
energiaszolgáltatóval.
Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt
időpontokban .
Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása .
VÁROSI KÖZVILÁGíTÁS Megnevezés
Üzemeltetett lámpatestek száma
14983 db
Beépített világítási teljesítmény
1278 kW
Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint)
3990 óra
Közvilágítás éves összes energiafogyasztása
-- ~~-
i
5099780 kWh
Szolgáltatás üzemkészségének biztosítása: A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni. Hibajavítás és hibabejelentések kezelése: A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik a szolgáltató részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának
9
megrendeléséről az e-maii címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a
szolgáltató: kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni. országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni. Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.
Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása .
II.
kapcsán
beépített
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA fő
Megnevezés 2015. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, TÁMOP)
1825
Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel) Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám Támogatásban résztvevők éves átlaglétszáma
1675 3500 1 324 főj8ój12hó
Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása.
III. VíZRENDEZÉSI VíZELVEZETÉSl, CSATORNÁZÁSI FELADATOK Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás
Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása Megnevezés Zárt csatorna mennyiség Tisztítóaknák mennyisége Víznyelők mennyisége Szikkasztó kutak mennyisége Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása
fm 249134
db 5008 6393 234 22
Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása Megnevezés Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása
fm
Csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantása Átereszek karbantartása Hibaelhárítási feladatok Csapadék és be lvízelvezető rendszer mennyisége
10
62600 szükség szerint szükség szerint szükség szerint 247432
IV.
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGElŐZÉSI FElADATOK
Gyepmesteri telep üzemeltetése Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén
időn túl, az ebek gazdásítása.
Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről
történő gondoskodás.
Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.
ha
Megnevezés
Város közigazgatási területén rovar és rágcsálóírtás évi két alkalommal atka írtás évi négy alkalommal lárvaírtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen) szúnyogírtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)
V.
27446 83 283 1617 -
TElEPÜLÉSI VíZElLÁTÁS
Ivó- és díszkutak üzemkészségének biztosítása április 30. - október 31 között.
Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.
db
Megnevezés
Elszámolás
Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)
396
mérőóra
nélküli
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)
316
mérőóra
nélküli
30
mérőóra
nélküli
Ivó és díszkutak száma Mélyfúrású kutak
5+1
mérőóra nélküli
Közkifolyók temetőkben
3
mérőóra
alapján
Ivó és díszkutak száma
4
mérőóra
alapján
VI.
KISEGíTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
Mezőőri szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően 23.000 ha városi külterületen.
VII.
KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK
Szilárd burkolatú utak takarítása~ síktalanítása 1 561 014 m 2 Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint - téli szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.
Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1146 460 m
2
Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban .
11
Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 167 928 m2 Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása. Parlagfű ellenőrzés
2400 ha felület ellenőrzése A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések foga dása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.
Parkerdő fenntartása
A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.
Park és sorfák fenntartása Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése.
Erdei tornapálya fenntartása Erdei tornapá lya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése 12500 m
2
.
Játszóterek felújítása Játszóterek biztonság technikai átalakítása, ütéscsillapító ágyak felújítása .
Játszóterek minősíttetése Időszakos
felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)
Játszótéri berendezések karbantartása Összesen 96 játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.
Kondiparkok fenntartása Kondiparkok eszközeinek karbantartása, javítása.
Növényvédelem Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái - burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás 147 ha területen.
Önkormányzati területek gyommentesítése Önkormányzati földutak mentén a Vagyongazdálkodási osztály által kezelt területeken egyeztetett lista alapján évi 2 illetve 3 alkalommal. Szökőkutak
üzemeltetése
10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése - üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.
Parkfenntartás 2
Összes felület 1.961.993 m Belterjes és külterjes kategóriának megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtosi tó vízfelületének
12
vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás - vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.)
Illegális szemétlerakatok felszámolása Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása, megsem m i síttetése.
Zászlózás Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszed és évi 3 alkalommal pótlással együtt.
Illemhelyek üzemeltetése Hősök terén, Sóstógyógyfürdőn illemhely üzemeltetése, karbantartása
Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés.
Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere).
Köztéri szobrok fenntartása Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása.
Órák üzemeltetése 3 db Javítás, karbantartás. Városszépítő
akció
Lakosság, Intézmények részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsűrizés, díjazás. Balkon-, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján.
Közterületi berendezések Meglévő
köztéri bútorok karbantartása, cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése, parkokba, buszmegállókba stb. szükség szerint. Városi térfigyelő rendszerek üzemeltetése Önkormányzati tulajdonban lévő térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása .
VIII.
HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓK FENNTARTÁSI FELADATAI
Forgalmi rend ellenőrzése
Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése,
meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés.
Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.
Forgalmi rend felülvizsgálata A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.
13
Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé . Kezelői feladatokból
származó intézkedések
Útkezelői hozzájárulások kiadása Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő egyeztetés, együttműködés, Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé Útügyi érdekek érvényesítése
Forgalombiztonsági feladatok elvégzése Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása Burkolatjel festés Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása Gyalogátkelőhelyek kialakítása Parkoló építés Jelzőlámpa
berendezések üzemeltetése
Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása.
Ideiglenes forgalomszabályozás végzése Különböző közműépítésekhez
kapcsolódó ideiglenes forgalomszabá lyozási esz közök kih elyezése.
Útburkolati jelek fenntartása Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása
Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése
Utak víztelenítése
Korlátok, oszlopok pótlása, javítása Szilárd burkolatú utak kátyúzása Megnevezés
km
Úthálózat hossza burkolt burkolatlan
268,5 330,5 52,9 353,4
Kerékpárút hossza Gyalogjárdák hossza
14
Parkolók üzemeltetése
Parkoló hálózat adatai
fizető:
3 164 db
nem fizető: 12 276 db
69 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása A működésképtelen automaták hibaelhárítása 30 percen belül Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése Forrás:
A szerződésben szereplő minden adat a NvíRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.
15
2016. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú mellékiete A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2016. évi beruházások, felújítások meghatározása Tervezett útépítések- és burkolat felújítások 2016. évben leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények hossz Megjegyzés Műszaki tartalom m Aszfaltút építés 4063 10 utca esetében Kopóréteg csere 520 1 utca esetében Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)
Felújítás, építés Sorszám 1 2 3
műszaki
Előirányzat
bruttó összege
458606 e Ft J
Tervezett járdaépítés és felújítás 2016. évben Felújítás, építés Műszaki
műszaki
leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények hossz m
tartalom
Meglévő
járda bontása, aszfaltburkolat építés Új járdaépítés Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszak i ellenőrzés)
2428 300
Megjegyzés
Előirányzat
bruttó összege
7 utca esetén 101426 e Ft
1 utca esetén
- --- _ . -
Tervezett játszótér létesítés 2016. évben Létesítés
műszaki
Mennyiség 1 db
leírása, mennyiségi és/vagy
minőségi
Műszaki
követelmények
tartalom
Kombinált játszóvár, kombinált hinta, fedett homokozó, rugós játék. ---------
16
Előirányzat
bruttó összege 3800 e Ft
Tervezett játszótér felújítás 2016. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Műszaki
Mennyiség
1 db
tartalom
Előirányzat
bruttó összege
Összetett kombinált játszóvár lesz. 26200 e Ft
1 db
Kombinált játszóvár, fedett homokozó, mérleghinta, forgó karusszel. --
Tervezett kondi park létesítés 2016. évben létesítés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Műszaki
Mennyiség
tartalom
Kondi parkonként fitnesz eszközök kihelyezése az érvényben törvényi előírásoknak megfelelően. (Gyermek láblengető, gyermek gyalogló, gyermek lovagló, forgó fitnessz karikák, Outfitt láblengető, lépegető, lábhinta, gerinckarika, többfunkciós erősítő, fekvő bordásfal és nyújtó, fekvőtámasz csillag.)
Előirányzat
bruttó összege
lévő
2 db
15300 e Ft
Tervezett közvilágítás fejlesztés 2016. évben
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Előirányzott
bruttó összeg
Megjegyzés
Beérkezett közvilágítási igények alapján a jogosnak ítélt helyszínek terveztetése, költségbecslés készítése, a legfontosabb fejlesztések végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
17
9300 e Ft
Tervezett térfigyelő rendszer fejlesztés 2016. évben létesítés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Műszaki
Mennyiség
2 db
tartalom
Térfigyelő
kamera felszerelése, összekötése a meglévő rendszerrel.
Előirányzat
bruttó összege
1000 e Ft
Tervezett szökőkút és öntöző hálózat fejlesztés 2016. évben •
létesítés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Műszaki
Mennyiség
2 db
tartalom
Előirányzat
bruttó összege
Öntözőrendszer kiépítése.
13 335 e Ft 2 db
Szökőkút szellőző
rendszer illetve habosító fúvókák
felújítása .
A fenti tervezett összegek az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől módosulhatnak.
függően
18
2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú mellékiete A 2016. évi előirányzott kompenzáció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a NvíRVV Nyíregyházi és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2016. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:
Városüzemeltető
I.
Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó) Megnevezés
e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok Közvilágítás Közfogla Ikoztatás Csapadékvíz- és belvíz elvezetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartás Közutak, hidak fenntartása Összesen:
181300 305800 415807 190130 92826 12600 27514 73100 342634 1207206 2848917
19
A 2016. évi éves közszolgá ltatási
szerződés
3. számú mellékletének függeléke adatok e Ft-ban
Előirányzott
Megnevezéa
1.
Anyagjellegű
ráfordítások
Anyagkc>tség Igény be~tt szolgáltatások Egyéb szolgáltatás 2.
Személyi
jellegű
ráfordítások
Bérkc>tség Személyi
jellegű
egyéb kifizetés
Munkabért temelö adó 3.
Értékcsökkenési leirás
4.
Társüzemi szolgáltatás álvett-átadott
5. 6. 7.
KompenzációigénylJogos Kompenzációigény
Intézményi lilágftás, tüzvédelmí feladatok
KÖZlilágítás
Közfoglalkoztatás
Cs apadék • és belvíz el~zetés
Állategészségügy i feladatok
Telepe/ésl vízellétás
2016. terv
2016. terv
2016. terv
2016. terv
2016. terv
2016. terv
Kísegftö Egyéb mezÖgazdasági lérosüzemeltetésí szolgáltatás feladatok 2016. terv
2016. terv
Zöldfelillet fenntartás
Közutak, hidak fenntartása
Parkolási tellékenység
Közszolgáltatási tellékenységek összesen
2016. terv
2016. terv
2016. terv
2016. terv
3007
194410
61120
32410
27679
6865
3965
26278
95335
135539
80277
666885
2900
193890
53270
21550
9399
6800
3530
20274
66987
109226
4592
492418
107
20
6800
7570
18 OOO
65
360
5790
27046
23230
73210
162198
O
500
1050
3290
280
O
75
214
1302
3083
2475
12269
3589
3587
1644 371
30999
18515
O
25049
13381
89159
113878
84779
2027307
2574
2557
1393644
21855
13031
O
17 185
8720
63888
80998
60830
1665282
233
254
31708
2989
1641
O
3911
1931
7230
10675
7704
68276
782
776
219019
6155
3843
O
3953
2730
18041
22205
16245
293749
O
43
18996
3650
1537
O
O
1648
9247
9558
10075
547541
3700
50
35880
4 OOO
4200
440
800
4230
8834
1427
11000
74561
Alvállalkozói teljesitések
5512
33937
O
70 OOO
20 OOO
O
O
14400
55520
257660
O
457029
Közvetített szolgáltatások
125924
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
125924
Egyéb ráfordítások
O
206
50
300
80
O
O
30
1135
2290
155
4246
8.
Pénzügyi ráforditások, rendkívüli ráforditások
O
O
O
185
102
O
O
285
936
520
O
2028
9.
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége össze sen(1+2+3+4+5+6+ 7+8)
141732
232233
1 760417
141 544
12 113
7305
29814
60252
260166
520872
186286
3412734
10.
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazatl+központl ktg.)
3046
O
O
18152
675
O
7455
2038
3811
10181
651 19
110477
144778
232233
1760417
159696
12 788
7305
37269
62290
263977
531 053
251 405
3523211
22128
O
1 330378
346
4 OOO
O
8640
2362
4417
11800
488500
1 872 571
Közszolgáltatási tevékenység költségei 11 . összesen(9+10) 12. • Közszolgá Itatá si tevékenység saját bevétele 13. + Ésszerű nyereség 14. 15.
Előirányzott
kompenzációigény (11 .12+13)
Előirányzott
kompenzáció költségvetési rendelet
szerint
1667
2361
17656
1517
779
100
306
606
2306
5272
4939
37509
124317
234594
447695
160867
69567
7405
28935
60534
261 866
524525
-232156
1688149
142756
233465
415807
149709
73091
9921
21 665
56772
223621
509585
O
1 836392
20
