Aan de gemeenteraad
Zaaknummer Programma Onderwerp
: 2013-008473 : Cultuur, recreatie en sport : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg
Katwijk, 18 februari 2014.
Inleiding De gemeenteraad heeft op 4 april 2013 het besluit genomen akkoord te gaan met het integraal voorstel Katwijk in de kern. In dit voorstel worden drie accommodatie vraagstukken in onderling verband gebracht: nl: - De vorming van gemeenschapshuizen in de kernen Hoornes/Rijnsoever, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg - De uitwerking van een nieuwe bibliotheekstructuur - De realisatie van een nieuw cultuur/educatief centrum in het centrum van de gemeente. De raad heeft verder onder andere als volgt besloten: De vestiging van gemeenschapshuizen in: a. Tripodia voor Hoornes/Rijnsoever b. De Roskam voor Katwijk aan den Rijn c. De Terp voor Valkenburg In dit project gaat het om de realisatie van een Dorpshuis in De Terp in Valkenburg. Op initiatief van o.a. de bewoners van Valkenburg wordt voor Valkenburg niet meer gesproken over een gemeenschapshuis maar een Dorpshuis . Deze term sluit beter aan bij de beleving die de Valkenburgse inwoners bij een dergelijke voorziening hebben. Het projectplan is op 13 juni 2013 aan de raad aangeboden gecombineerd met een aanvraag voor een voorbereidingskrediet. De raad is toen niet akkoord gegaan met een voorbereidingskrediet zonder op de hoogte te zijn van mogelijke gebruikers in het Dorpshuis. Het college heeft de toezegging gedaan de kosten voor de definitiefase los te koppelen van het totaal gevraagde bedrag en apart te voorzien van een kredietvoorstel. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan de mogelijke gebruikers van het Dorpshuis in kaart te brengen .Als bijlage bij dit voorstel is een overzicht gevoegd van de mogelijke gebruikers van het Dorpshuis. Met deze gebruikers is in principe overeenstemming over het gebruik in het Dorpshuis. Op dit moment worden berekeningen gemaakt over huurbedragen etc. Wij hebben een vlekkenplan laten opstellen over de mogelijke invulling van het Dorpshuis. Dit vlekkenplan is besproken met de klankbordgroep en die hebben het besproken met diverse instellingen in Valkenburg. Dit plan is zeer enthousiast ontvangen bij zowel de klankbordgroep als de achterban in Valkenburg. Dit is mede het gevolg van de invulling door potentiele gebruikers, zoals podologie, fysiotherapeut en logopedist. Het gebouw zal worden aangepast en voor en klein gedeelte worden uitgebreid. De geraamde verbouwingskosten worden geraamd op € 1.092.800. excl BTW. In het vlekkenplan is een uitsplitsing opgenomen van de geraamde kosten.
Beoogd resultaat De raad op de hoogte stellen van ontwikkelingen m.b.t. realisatie van een dorpshuis in Valkenburg en een krediet beschikbaar te laten stellen van € 1.500.000 voor aanpassing en verbouwing van de Terp tot Dorpshuis.
2
Argumenten 1.
2.
De raad heeft besloten dat in de Terp in Valkenburg een gemeenschapshuis wordt gerealiseerd Op 4 april 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat o.a. in Valkenburg een gemeenschapsruimte zal worden gerealiseerd in de Terp. Dit voorstel is hiervan een uitvloeisel. De plannen zijn uitgebreid besproken met de klankbordgroep die voor dit project is ingesteld. De klankbordgroep heeft de plannen besproken met diverse instellingen en verenigingen in Valkenburg. Allen zijn zeer positief over de plannen en zijn van mening dat een dergelijk gebouw een aanwinst is voor Valkenburg. Er is veel belangstelling om van het toekomstig Dorpshuis gebruik te maken. Onder andere door de inspanning van de klankbordgroep is er ruime belangstelling voor een plekje in het Dorpshuis. Met alle mogelijke gebruikers zijn gesprekken gevoerd en daar is veel enthousiasme uit gebleken. Wij zijn er van overtuigd dat lopende de ontwikkeling van het project nog meer gebruikers zich zullen melden.
Kanttekeningen 1. Of de BTW van dit project verrekenbaar is, is nog onzeker Bij de uitwerking van de exploitatieopzet is de verrekenbaarheid van de BTW een punt van onderzoek, vooralsnog wordt in deze kredietaanvraag als uitgangspunt genomen dat de BTW niet verrekenbaar is. Mocht in een later stadium blijken dat de BTW toch (voor een deel) verrekenbaar is, zal dit budgettaire voordeel via de Planning & Control instrumenten worden gerapporteerd en verwerkt in de meerjarenbegroting.
Middelen In de de bestemmingsreserve Strategische Investeringen (BSI) is in totaal een bedrag ad € 2.200.000 gereserveerd voor de realisatie van de gemeenschapshuizen in De Terp en Katwijk Noord. In Katwijk in de kern is de verdeling aangehouden zoals nu wordt voorgesteld. nl € 1.500.000 voor de Terp en € 700.000 voor Tripodia. Voor het facilitair beheer van het Dorpshuis wordt vooralsnog uitgegaan van € 45.000. In een later stadium zal U worden geïnformeerd over de verdere exploitatie van het gebouw. Aan huur van bibliotheek, zorgsector en overige gebruikers verwachten wij voorzichtigheidshalve een opbrengsten van € 50.000 Tabel exploitatielasten Project Dorpshuis Valkenburg exploitatie 2016
investering 2014 Investeringskrediet uit MIP
€
1.500.000
totaal krediet
€
1.500.000
Kapitaallasten o.b.v. totaal krediet (20 jr afschrijving)
2015
2017
2018
€
-
€
-
€
75.000 €
75.000 €
75.000
waarvan afschrijvingsdeel t.l.v. reserve
€
-
€
-
€
-75.000 €
-75.000 €
-75.000
facilitair beheer
€
-
€
-
€
45.000 €
45.000 €
45.000
Huuropbrengsten
€
-
€
-
€
-50.000 €
-50.000 €
-50.000
Voordelig saldo (t.g.v. begrotingssaldi)
€
-
€
-
€
-5.000 €
-5.000 €
-5.000
rentelasten over € 1.500.000 zijn al verwerkt in meerjarenbegroting (renteomslag)
De budgettaire consequenties zijn verwerkt in de bijgevoegde 11e begrotingswijziging. 3
Commissie Indien van toepassing worden onder dit kopje de aanpassingen beschreven, die naar aanleiding van de commissiebehandeling zijn doorgevoerd.
Uitvoering Na uw beslissing op dit voorstel zullen de plannen nader worden uitgewerkt en de aanbestedingen worden uitgevoerd.
Bijlage(n) 1. 2. 3. 4.
Vlekkenplan Overzicht mogelijke gebruikers Begrotingswijziging Raming kosten (vertrouwelijk)
Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester
4
Raadsbesluit Zaaknummer Programma Onderwerp
: 2013-008473 : Cultuur, recreatie en sport : krediet verbouwing/ aanpassing Dorpshuis Valkenburg
De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 18 februari 2014.; gelet op art 192 van de gemeentewet;
BESLUIT: een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000 via de 11e begrotingswijziging van 2014 ten behoeve van de aanpassing/uitbreiding van het Dorpshuis Valkenburg.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 13 maart 2014 De griffier
De voorzitter
5
Gemeente Katwijk Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk
Interne notitie
Aan
ben w/raad Van
L.P. van Lith Kopie aan Betreft
gebruikers Dorpshuis Valkenburg
Katwijk,
De volgende gebruikers zijn in beeld: -
Bibliotheek: Totaal 178 m2 : 115 eigen ruimte 63 m2 toerekenen aan grote zaal Jongerenwerk 62 m2 Ouderenwerk : grote zaal 106 m2 5 a 6 dagdelen Horeca: 145 m2
Zorgvleugels (beneden en boven) totaal (2x 86m2) 172: Pedoloog Fysiotherapeut Diëtiste Logopedie
Horeca binnen: 145m2 Vergaderruimte boven 62m2 : Wijkregisseur Wijkraad Ouderenwerk Incidenteel
Grote zaal incidenteel uren voor feesten/partijen /gemeentelijke bijeenkomsten/paardenmarkt etc Nog in onderzoek : trouwlokatie andere zorgvoorzieningen zoals (kinder)psychologe, tandarts af te sluiten prestatieafspraken sportbedrijf www.katwijk.nl
T 071 - 406 5000
Rabobank 11.00.33.000
F 071 - 406 5065
IBAN: NL04RABO0110033000 BIC: RABONL2U
Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden
BW 11 van het begrotingsjaar 2014
Meerjarenraming i Kosten
Kosten
plaats
soort
Nieuw
of Mutatie van begrotings Kostensoort en omschrijving
s de begroting
bedrag
4333000 Investeringswerken
i
1.500.000
1.500.000
663020095
4610000 Kapitaallasten
s
0
663020020 663020020
4343008 werken diensten derden (technisch beheer) 8321000 Huren gebouwen
698003020 90540
8600000 4600000
mutatie
mutatie
mutatie
mutatie
bedrag
bedrag
bedrag
bedrag
2015
2016
2017
2018
Krediet Dorpshuis Valkenburg
Programma 3: Cultuur, recreatie en sport 1630041
Onttrekking reserve afschrijvingen Onttrekking reserve afschrijvingen
0
75.000
75.000
75.000
s s
45.000 -50.000
45.000 -50.000
45.000 -50.000
s s
-75.000 75.000
-75.000 75.000
-75.000 75.000
5.000
5.000
5.000
0 0
75.000 -75.000
75.000 -75.000
75.000 -75.000
0 0 0 0 0 0 0
125.000 -125.000 75.000 -75.000 0 75.000 75.000
125.000 -125.000 75.000 -75.000 0 75.000 75.000
125.000 -125.000 75.000 -75.000 0 75.000 75.000
Algemene dekkingsmiddelen 698000020 90527 698000020 90540
4600000 4600000 8600000 8600000
Storting reserve afschrijvingen Onttrekking reserve BSI Onttrekking reserve BSI Storting reserve afschrijvingen
692200020
4000410 Begrotingssaldo
i i i i
1.500.000 1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
i
Bedrijfsvoering 500000011 500000011
4230000 Afschrijvingen 8610000 Opbrengst kapitaallasten
s s
Gewone dienst lasten Gewone dienst baten Verdeeldienst lasten Verdeeldienst baten Order/kredieten Reserves en voorziening Totaal
1.500.000 -1.500.000 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Meerjarenraming
KOSTENVERDEELSTAAT
460**** 461**** 462**** 463**** 860**** 861**** 862**** 863****
mutatie
mutatie
mutatie
mutatie
Mutatie van
bedrag
bedrag
bedrag
bedrag
de begroting
2015
3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2016 75.000 75.000 0 0 -75.000 -75.000 0 0
2017 75.000 75.000 0 0 -75.000 -75.000 0 0
2018 75.000 75.000 0 0 -75.000 -75.000 0 0
