: : Ir. Kurnia

RESUME HASIL AUDIT STANDAR VLK PADA IUPHHK-HT DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN SLK PT GEMA NUSANTARA JAYA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO 1. IDENTITAS LVLK a. b.

Nama Lembaga Nomor Akreditasi

: :

c.

Alamat

:

d. Telepon Email e. Penanggung Jawab LVLK f. Tim Audit

g.

Tim Pengambil Keputusan

: :

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA LVLK-010-IDN Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020 Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 0541 – 747798 [email protected] Ir. Kurnia

: 1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor Under Supervision); 2. Ir. Suhardi (Lead Auditor Supervisor); dan 3. Muhammad Ngizudin, S.Hut (Anggota). : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE a. b. c. d.

Nama Auditee Nomor S-LK SK IUPHHK-HT Luas dan Lokasi

: : : :

e.

Alamat Kantor

:

f.

Pengurus Perusahaan

:

g.

Management Representatif

:

PT Gema Nusantara Jaya 186.SVLK.010-IDN.11.15 No. SK.610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ± 29.750 Hektar Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Jl. Kusno Danupoyo Dsn. Pilo Malula Desa. Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo Komisaris Utama : Franklin William Kayhatu Direktur Utama : Ir. Gatut Supriadi, M.Sc Ir. Endang Abdul Rosad

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

P a g e 1 | 24

3. RINGKASAN KEGIATAN AUDIT Tahapan Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat -

Keterangan Tidak memerlukan konsultasi public

Kantor PT GNJ, 05 November 2016

Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait dengan :

a. Tujuan, sasaran dan ruang lingkup verifikasi, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit.

b. Menyampaikan aturan acuan audit standar VLK termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

d. Menandatangani

BA

Pertemuan

Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Areal Kerja PT GNJ, 05 – 08 November 2016

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan

Kantor PT GNJ, 08 November 2016


a. Penyampaian kesimpulan audit mencakup temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian serta meminta konfirmasi auditee atas kesimpulan audit. b. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.

P a g e 2 | 24

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 21 November 2016


a. PT Gema Nusantara Jaya dinyatakan telah secara konsisten MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHKHT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan. b. SLK PT Gema Nusantara Jaya dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

P a g e 3 | 24

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : PRINSIP 1

: Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

Kriteria 1.1.

: Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1.

: Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

Verifier

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable Memenuhi

Ringkasan Justifikasi

PT Gema Nusantara Jaya memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berdasarkan Tersedia SK IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011 PT. Gema Nusantara Jaya atas Areal Hutan Seluas ± 29.750 di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HT Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2011. SK dan Peta ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan dicap tanggal 25 Oktober 2011. Selain itu, terdapat dokumen legal lain PT. Gema Nusantara Jaya sebagai berikut : 1. Akta pendirian Notaris Yulkhaizar Panuh, SH No. 5 tanggal 07 Januari 2004 2. Akta perubahan terakhir Notaris Anesta Chrisanti, SH MKn No. 30 tanggal 30 Juni 2015 3. Susunan Pengurus perusahaan yaitu : a. Komisaris : Franklin William Kayhatu b. Direktur

: Ir. Gatut Supriadi, M.Sc.

4. SIUP Nomor : 503/BPTSPPM/SIUP/277/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama Ir. Gatut Supriadi M.Sc. MM 5. Nomor TDP : 320534500016 berlaku s/d 25 Mei 2017 DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

P a g e 4 | 24

6. NPWP Nomor : 02.354.386.1-822.001 atas nama PT. Gema Nusantara Jaya Jl. Kusno Danupoyo Kel. Mootinelo Kec. Kwandang Gorontalo Utara – Gorontalo dengan SKT Pajak No S-2609KT/WPJ.16/KP.0203/2014 7. Izin Gangguan 503/BPTSPPM/SIGU/277/2016 berlaku s/d 25 Mei 2017 b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).

Memenuhi

PT Gema Nusantara Jaya memiliki dokumen SPP IIUPHHK-HTI Nomor: S.9/VIBIKPHH/2012 tanggal 6 Januari 2012 senilai Rp 77.350.000,00 PT Gema Nusantara Jaya memiliki Bukti Setor IIUPHHK-HT ditujukan kepada rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.4203870 Transfer via Bank Central Asia tanggal 09 Januari 2012 sejumlah Rp 77.350.000,Terdapat Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.58/BIKPHH-1/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Listya Kusumawardhani, MSc./NIP 19590520 198501 2 001 yang menyatakan bahwa pembayaran IIUPH PT. Gema Nusantara Jaya telah dibayarkan sesuai dengan SPP-IIUPH dan telah masuk ke rekening yang benar dan dicek pada tanggal 19 Januari 2012.

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Memenuhi

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK selama peride audit November 2015 s.d. Oktober 2016 yaitu : 1. Pembangunan intake air baku. - Terdapat Surat dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Nomor UM.02.06/SNVT PJPA-SUL II/K-ATAB I/180 tanggal 28 April 2016 perihal permohonan persetujuan pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku IPILO di Desa Durian seluas ± 0,11 Ha dan Desa Sigaso seluas ± 0,88 Ha a.n. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II - Terdapat Surat Persetujuan dari PT. GNJ atas permohonan tersebut nomor 252/RHHTI/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 setelah dilakukan pengecekan lapangan bersama Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi


P a g e 5 | 24

Gorontalo beserta Pihak PU dan PengairanEksplorasi galian emas dan mineral pengikutnya. 2. Terdapat informasi lainnya berupa Izin IPPKH atas nama PT. Suma Heksa Sinergi perusahaan bergerak di bidang Eksplorasi Galian Emas dan Mineral Pengikutnya nomor SK.627/Menhut-II/2011 tanggal 02 November 2011 pada areal seluas 4.280 Ha dengan overlap area sebesar 1.792 Ha. PRINSIP 2

: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

Kriteria 2.1.

: Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator 2.1.1.

: RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Verifier

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable


a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :  Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.  Dokumen RKT/RTT yang

Memenuhi

a. PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya Nomor SK.16/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 – 2022 Atas nama PT. Gema Nusantara Jaya di Provinsi Gorontalo. Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Direktur BUHT Ir. Herry Prijono, MM dan distempel. b. PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2016 a.n. PT. Gema Nusantara Jaya, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Nomor : 246/KPTS/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015. SK ditandatangani oleh


P a g e 6 | 24

Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Rr. Ir. Husen Hasni, M.Si NIP 19600601 198603 1 001. RKT 2016 berlaku tanggal sampai dengan 31 Desember 2016 dan Pada SK RKT 2015 tersebut PT. Gema Nusantara Jaya merencanakan kegiatan pemanenan kayu seluas 1.662,62 Ha dengan volume sebesar 26.143,49 M3. Sedangkan untuk kegiatan penanaman seluas 2.498,32 Ha. c. PT Gema Nusantara Jaya memiliki peta rencana penataan areal kerja RKTUPHHKHT Tahun 2016 skala 1 : 30.000 memuat informasi petak tebangan, areal tidak boleh ditebang, jalan, dan sungai yang telah dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Kamal Djenaan dengan Register Nomor 00307-14/CANHUT/XXV/2013.

disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.  Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

Memenuhi

PT Gema Nusantara Jaya memiliki Peta Areal Kerja RKTUPHHK-HT Tahun 2016 PT. Gema Nusantara Jaya Skala 1 : 30.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, maka diketahui bahwa terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK dan telah tergambar areal yang tidak boleh ditebang yaitu : a. Buffer Zone Hutan Lindung b. Sempadan Sungai c. Kawasan Lereng > 40 % d. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah e. Kawasan Perlindungan Satwa Liar Hasil uji petik dan observasi di lapangan ditemukan adanya penandaan pada lokasi : a. Lokasi KPPN terletak pada koordinat N 000 49’ 29,5” dan E 1230 08’ 28,3” terdapat penandaan batas dengan cat menyilang warna merah dan patok serta plang nama KPPN. b. Lokasi KPSL terletak pada koordinat N 00 0 49’ 35,2” dan E 1230 00’ 11,5” terdapat penandaan batas dengan cat menyilang warna merah dan patok serta plang nama KPSL. c. Buffer Zone Hutan Lindung terletak pada koordinat N 000 48’ 51,5” dan E 1230 07’ 55,7” terdapat penandaan batas dengan cat menyilang warna merah dan patok serta plang nama.


P a g e 7 | 24

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi

Areal Blok RKT 2016 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo telah ditandai dengan diarsir dan distempel pada lokasi yang direncanakan untuk ditebang dan ditanami. Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan dan pemasangan plang rambu pada areal dan titik batas sbb. :  Batas Blok RKT 2016 pada wilayah I dijumpai dengan plang RKT yang ditempatkan di pingir jalan pada batas RKT 2016 pada koordinat N 000 49’ 41,9” dan E 1220 59’ 15,2”  Batas Blok RKT 2016 pada wilayah II dijumpai dengan plang RKT yang ditempatkan di pingir jalan pada batas RKT 2016 pada koordinat N 000 51’ 41,8” dan E 1230 08’ 13,3”  Batas kompartemen 019 E dan 008 B pada wilayah I ditandai dengan patok putih bertuliskan nama compartemen dan cat merah pada batasnya di koordinat N 000 49’ 41,3” dan E 1220 59’ 16,5”  Batas Kompartemen 09 A RKT 2016 dan 19 B RKT 2015 wilayah I pada koordinat N 00 0 49’ 40,1” dan E 1220 59’ 36,7”  Batas Kompartemen 098 B dan 08 D RKT 2016 Wilayah I pada koordinat N 000 49’ 08,8” dan E 1220 59’ 04,7”  Batas Kompartemen 046 B dan 045 F RKT 2016 Wilayah II pada koordinat N 000 51’ 28,8” dan E 1230 08’ 05,1”


P a g e 8 | 24

PRINSIP 2

: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

Kriteria 2.2.

: Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1.

: Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifier

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya.



PT Gema Nusantara Jaya memiliki dokumen RKUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya Nomor SK.16/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 – 2022 Atas nama PT. Gema Nusantara Jaya di Provinsi Gorontalo. SK ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono MM, NIP 19560425 198203 1 010 selaku Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan tanggal 01 April 2013 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Imam Setiohargo, SH,MH / NIP 19630125 199203 1 003 dan distempel Kementerian Kehutanan. Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya skala 1 : 50.000 yang dinilai oleh Ir. Bambang Riyanto, MSc NIP 19570815 198503 1 002 selaku Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Produksi Hutan Tanaman dan disetujui serta ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, MM dan distempel.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi


Pada dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2016 direncanakan pemanfaatan kayu hutan alam untuk penanaman HTI. Dokumen RKT tahun 2016 telah disahkan dengan rencana sebagaio berikut : 1. Rencana Penebangan/pemanenan pada areal yang dilakukan land clearing untuk penanaman HT seluas 1.662,62 Ha dengan total rencana produksi kayu sebesar

P a g e 9 | 24

26.143,49 M3 terdiri dari : - Kayu Bulat (KB) : 10.665,04 M3 - Kayu Bulat Sedang (KBS) : 8.483,57 M3 - Kayu Bulat Kecil (KBK) : 6.994,88 M3 2. Sementara luas RKT 2016 yang diizinkan untuk penanaman seluas 2.498,32 Ha terdiri dari : - Tanaman Pokok : 1.450,10 Ha - Tanaman Unggulan : 924,38 Ha - Tanaman Kehidupan : 123,84 Ha 3. Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk land clearing dan penanaman HTI yaitu pada sampling petak 05 D Zona 29 pada koordinat N 000 49’ 35,6” dan E 1230 08’ 01,7” 4. Realisasi volume pemanfaatan kayu sampai dengan penilikan untuk RKT tahun 2016 sebesar 1.962 Batang dan 640 M3 pada berbagai jenis dan kelas diameter.

PRINSIP 3

: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.1.

: Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1.

: Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Verifier

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.




Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa semua dokumen LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. PT Gema Nusantara Jaya memiliki 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB yang ditetapkan menjadi pembuat LHP atas

P a g e 10 | 24

nama Khudori Wakhid No.Reg 00306-14/PKBR/XXV/2014 berlaku sampai dengan 28 Januari 2017. LHP yang telah dibuat merupakan hasil produksi dari penebangan kayu untuk penyiapan lahan HTI/ land clearing. Total LHP yang telah dibuat selama periode audit sebanyak 2.272 batang dengan volume sebesar 868,6 m3. Terdapat kesesuaian data antara dokumen LHP dengan Buku ukur. Berdasarkan LMKB dan SO per 31 Desember 2015 diketahui stock kayu di TPK Hutan sebanyak 472 batang dengan volume sebesar 123,72 m3. Terdapat penggunaan kayu sendiri berdasarkan BAP DKDS sebanyak 1.131 batang dengan volume sebesar 386,86 m3. Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn Blok Wilayah II pada koordinat N 000 49’ 37,0” dan E 1230 08’ 02,4”. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran dan hasil pengukuran LHP dengan selisih volume sebesar 0,84 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Uji petik nomor batang dilakukan pada No. Batang 155A yaitu jenis Jabon pada LHP No. 26/RLHP/KB/MKS/GNJ/10/2016 berasal dari petak tebang yaitu Petak/Kompartemen NJ2905, diverifikasi Petak/Kompartemen NJ2905 pada koordinat N 000 49’ 35,6” dan E 1230 08’ 05,8”.


P a g e 11 | 24

PRINSIP 3


Kriteria 3.1.


Indikator 3.1.2.

: Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Verifier

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industry primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar




PT Gema Nusantara Jaya memiliki Tpn dan TPK Hutan yang berada di areal IUPHHK dan telah ditetapkan dan disahkan sesuai dokumen RKTUPHHK tahun 2016. Terdapat SK Penetapan TPK Antara Sogu berdasarkan SK No, 001/DIR/SK/TPK-A/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan menjadi penerbit SKSHHK dan memiliki register atas nama Khudori Wakhid No.Reg 00306-14/PKBR/XXV/2014 berlaku sampai dengan 28 Januari 2017. Selama periode audit, PT Gema Nusantara Jaya telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju Industri PT Dwi Lestari Pratama yaitu sebanyak 17 set ; 359 Batang dengan volume sebesar 129,42 m3..

P a g e 12 | 24

PRINSIP 3


Kriteria 3.1.


Indikator 3.1.3.

: Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

Verifier

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.



PT Gema Nusantara Jaya telah menerapkan pendaaan kayu pada kegiatan penatausahaan hasil hutan. Tanda-tanda PUHH berupapenggunaan Label barcode dan penandaan berupa label plastik ecolin warna kuning yang menjelaskan identitas kayu bulat yaitu zona dan nomor petak, Nomor pohon, diameter, panjang, dan jenis kayu. Uji petik lacak balak diverifiaksi dapat dilakukan penelusuran kayu mulai dari Dokumen SKSHHK, LHP, Buku Ukur sampai pada Petak Tebang/Kompartemen di Lapangan. Uji petik lacak balak diantaranya : -


Id barcode kayu nomer 2106A01GNSJ0000000000000097 tercatat pada dokumen SKSHHK No. KB.A. 0972777 Tanggal 03 November 2016. Dokumen SKSHHK KB.A. 0972777 berasal dari LHP No. 22/LHPKBS/SWL/GNJ/X/2016 Tanggal 01 Oktober 2016. LHP tersebut berasal dari Buku Ukur Tgl. 20 September 2016 yang memuat identitas kayu yaitu Jenis Kayu, Panjang, Diameter dan Petak/Komparten. Hasil verifikasi bahwa id barcode kayu 2106A01GNSJ0000000000000097 adalah kayu dengan jenis Meranti no. pohon 69 yang berasal dari Petak NJ29016C pada koordinat N 000 49’ 39,0” dan E 1230 08’ 17,3”.

P a g e 13 | 24

-

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi


Id barcode kayu nomer 2106A01GNSJ0000000000000338 tercatat pada dokumen SKSHHK No. KB.B. 1030129Tanggal 17 Oktober 2016. Dokumen SKSHHK KB.B. 1030129 berasal dari LHP No. 21/RLHPKB/SWL/GNJ/X/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. LHP tersebut berasal dari Buku Ukur Tgl. 13 Oktober 2016 yang memuat identitas kayu yaitu Jenis Kayu, Panjang, Diameter dan Petak/Komparten. Hasil verifikasi bahwa id barcode kayu No. 2106A01GNSJ0000000000000338 adalah Kayu dengan jenis Bugis no. pohon 188 yang berasal dari Petak NJ2905 pada koordinat N 000 49’ 35,6” dan E 1230 08’ 05,8”.

Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan kayu diketahui bahwa PT Gema Nusantara Jaya telah menerapkan penandaan identitas kayu kayu secara konsisten. Penandaan kayu pada penatausahaan hasil hutan kayu di PT Gema Nusantara Jaya telah diterapkan secara konsisten sehingga menunjukkan adanya/ terdapat sistem yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a

P a g e 14 | 24

PRINSIP 3


Kriteria 3.1.


Indikator 3.1.4.

: Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Verifier

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman



Hasil verifikasi diketahui PT Gema Nusantara Jaya memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah di terbitkan selama periode audit. PT Gema Nusantara Jaya telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan pada pengangkutan kayu dengan tujuan seluruhnya yaitu Industri PT Dwi Lestari Pratama. Penerbitan dokumen SKSHHK PT Gema Nusantara Jaya selama periode audit yaitu sebanyak 17 set ; 359 batang dengan volume sebesar 129,42 m3..

PRINSIP 3


Kriteria 3.2.

: Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1.

: Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)




Terdapat Dokumen SPP DR PSDH dan PNT yang diterbitkan secara manual oleh Pejabat Penagih SPP dan SIMPONI. Pejabat penagih

P a g e 15 | 24

SPP sesuai dengan dokumen SPP DR PSDH dan PNT atas nama Muhammad Duka S.Hut /NIP. 198203182010011006.

DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi

Memenuhi


Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : - DR sebesar US$ 7.463,55 - PSDH sebesar Rp 31.549.630,00 - PNT sebasar RP 11.534.902, 00 SPP yang diterbitkan secara manual oleh Pejabat Penagih SPP dan SIMPONI baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP. Pada bukti setor DR PSDH da PNT diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai. Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH dan PNT periode audit yaitu : - DR sebesar US$ 7.463,55 - PSDH sebesar Rp 31.549.630,00 - PNT sebasar RP 11.534.902, 00 Pembayaran DR PSDH dan PNT dibayarkan melalui Bank Mandiri. Bukti setor berupa slip pembayaran telah sesuai dengan jumlah SPP dan telah dilegalisir oleh petugas bank. Tarif DR PSDH dan PNT yang telah dibayarkan oleh PT Gema Nusantara Jaya telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku.

P a g e 16 | 24

PRINSIP 3


Kriteria 3.3.

: Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1.

: Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier

Dokumen PKAPT.



PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan Nomor PKAPT 09.05.1.03637 berlaku sampai dengan 20 Juli 2019. (Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan)

PRINSIP 3


Kriteria 3.3.

: Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.2.

: Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.




PT Gema Nusantara Jaya selama operasional belum melakukan penjualan kayu ke luar pulau Sulawesi. Berdasarkan laporan mutasi kayu bulat diketahui pengangkutan kayu dilakukan dengan angkutan darat dan tidak menggunakan kapal pengangkutan kayu, sehingga dokumen kapal pengangkut kayu belum dapat diverifikasi.

P a g e 17 | 24

PRINSIP 3


Kriteria 3.4.

: Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.4.1.

: Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.



PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda VLegal denngan LVLK PT Trustindo Prima Karya sesuai Surat Perjanjian No. 184/Sub Lisensi/010-IDN/GNJ/2015 tanggal 16 November 2016. Tanda V-Legal telah dibubuhkan berupa Logo V-Legal bertuliskan “Indonesian Legal Wood 186-LVLK-010-IDN”.

PRINSIP 4

: Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.

Kriteria 4.1.

: Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1.

: Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.



IUPHHK-HT PT. Gema Nusantara Jaya Gorontalo telah memiliki dokumen lingkungan yang dapat diverifikasi terdiri atas buku Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL), dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Pengesahan


dokumen

berdasarkan

surat

P a g e 18 | 24

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo Nomor: 660/BLHRTI/SK/24/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Ketua Komisi Amdal Propinsi Gorontalo (Kepala Balihristi) a/n Dr. Herman Paneo, M.Pd. NIP. 195708041984031002.

PRINSIP 4

: Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.

Kriteria 4.1.

: Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.2.

: Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier

a. Dokumen RKL dan


RPL.

b. Bukti pelaksanaan

Memenuhi



Terdapat dokumen RKL dan RPL IUPHHKHTI PT. Gema Nusantara Jaya yang dibuat oleh Pusat Studi Lingkungan Universitas Gorontalo dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo Nomor: 660/BLHRTI/SK/24/. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa PT. GNJ layak melanjutkan IUPHHK-HTI pada areal seluas 29.750 Ha di Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. SK ditandatangani oleh Ketua Komisi Amdal Propinsi Gorontalo (Kepala Balihristi) a/n Dr. Herman Paneo, M.Pd. NIP. 195708041984031002 Tanggal 14 September 2009. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL

P a g e 19 | 24

dan RPL PT. GNJ Gorontalo periode Semester II Tahun 2015 dan periode Semester I tahun 2016. Laporan sudah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan surat pengantar Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode Semester II 2015 Nomor. 186/RH.HTI/GNJ/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Nomor. 278/DIRGNJ/VII/2016 tanggal Juli 2016 sesuai tanda terima berkas dari instansi tersebut di atas.

pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.

Terdapat surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara nomor. 660/BLH/416/VII/2016 tanggal Juli 2016 perihal Hasil Evaluasi Pasif terhadap Laporan Kegiatan PT. Gema Nusantara Jaya Semester I Periode Januari-Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan; H. Ridwan Dayi, ST berdasar surat masuk yang diterima tanggal 27 Juli 2016 dengan no agenda 207. Hasil verifikasi lapangan mendapatkan bahwa kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sudah dilakukan dengan cukup baik dengan bukti bukti lapangan yang dapat dilihat langsung. -

Pemantauan Erosi, sedimentasi, hujan serta air sungai.

-

Pengelolaan areal KPPN, KPSL, BZHL, sempadan sungai

-

Kelola dampak penting lainnya (kesempatan kerja, peninggkatan pendapatan dan kelola sosial lainnya).

PRINSIP 5

: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.1.

: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1.

: Prosedur dan Implementasi K3.

Verifier

a. Pedoman/prosedur


K3. DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

curah


Terdapat SOP yang berkaitan dengan Prosedur dan Implementasi K3 dilingkungan kerja PT. GNJ Gorontalo antara lain :

P a g e 20 | 24

- SOP Penetapan Program K3. - SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (APD). - SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. - SOP Tanggap Darurat Bencana dan Kebakaran Basecamp. - SOP Prosedur Komunikasi K3. Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Gema Nusantara Jaya Gorontalo Nomor: 325/DIR-GNJ/IX/2016 tanggal 10 September 2016 tentang Pembentuka Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerkja (P2K3) PT. Gema Nusantara Jaya yang ditanda tangani oleh Direktur PT. GNJ Gorontalo; Ir. H. Gatut Supriadi, M.Sc. MM dengan Ketua P2K3 Sugiarto dan Sekretaris P2K3 Hendra Tantu. Terdapat Ahli K3 Umum a/n Titon Gaisi dan memiliki kompetensi dibidang tersebut. Penunjukan sebagai Ahli K3 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: Kep.14683/M/DJPPK&K3/VII/2015 tgl. 1 Desember 2015 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum yang berlaku 3 tahun sejak ditetapkan. b. Ketersediaan peralatan

Memenuhi

-

K3.

-

-

-


Terdapat daftar perlengkapan K3 yang cukup lengkap mulai dari alat mesin semprot air yang cukup besar kapasitasnya, alat pemadam api ringan, alat komunikasi, APD dan lain sebagainya yang dapat diverifikasi dilapangan. Terdapat daftar distribusi dan tanda terima perlengkapan APD berupa helm, sepatu boot dan rompi kepada kepada seluruh staf dan karyawan PT. GNJ wilayah II. Terdapat daftar peralatan pengendalian kebakaran hutan berupa mobil tangki 1 unit, APAR 2 buah, APAR untuk mobil 2 buah, tangki air portable 1 unit, kepyok 25 buah, nozzle 1 buah, selang kain/hiprek 3 roll, selang spiral 1 roll, pompa air/jet pump (juva) 5 buah. Semuanya dalam kondisi baik. Terdapat papan peringatan tingkat bahaya kebakaran hutan pada beberapa tempat, seperti di pos jaga pintu masuk areal konsesi, persemaian dan di beberapa tempat di sepanjang jalan utama. Terdapat rambu-rambu jalan di sepanjang

P a g e 21 | 24

c. Catatan kecelakaan

Memenuhi

-

kerja.

ruas jalan utama (main road) yang ada diareal konsesi Terdapat APAR dan kotak P3K kantor wilayah dan di sebagian unit mobil. Terdapat dokumen Laporan kecelakaan kerja karyawan PT. Gema Nusantara Jaya per Oktober 2016 yang didalamnya berisi rekapitulasi kecelakaan kerja dalam satu tahun, laporan kejadian kecelakaan kerja setiap bulan dan laporan rincian setiap kejadian secara detail.

-

Laporan dibuat oleh Hendra Tantu (HSE), diperiksa oleh Iwan Suwana (KTU) serta diketahui oleh DISTRIK Manager; Sugiarto..

-

Kejadian kecelakaan kerja terdapat dalam bulan Mei (2 kejadian), bulan Juli (1 kejadian) serta bulan Agustus ( 2 kejadian).

-

Terdapat tanda bukti penyampaian laporan kecelakaan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gororntalo Utara untuk periode JanuariMaret 2016, periode April-Juni 2016 dan periode Juli-September 2016.

PRINSIP 5


Kriteria 5.2.

: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1.

: Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.




Tidak terdapat Serikat Pekerja dilingkungan karyawan PT. GNJ Gorontalo Terdapat kebijakan direksi PT. GNJ Gorontalo tentang kebebasan berserikat dan berkumpul Nomor: 101/DIR-GNJ/IX/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama a/n Hartanto tanggal 17 Juni 2015. Kebijakan tersebut berbunyi karyawan PT. Gema

P a g e 22 | 24

Nusantara Jaya diperbolehkan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/pikiran dengan lisan dan tulisan. Terdapat inisiasi pembentukan Serikat Pekerja Karyawan Hutan Tanaman Industri Provinsi Gorontalo yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2016 yang bertempat di Kwandang Kab. Gorontalo Utara. PRINSIP 5


Kriteria 5.2.


Indikator 5.2.2.

: Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP



Terdapat peraturan perusahaan PT. Gema Nusantara Jaya yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gorontalo Utara No. 560/DTKT/ /VII/2015, ditandatangani oleh H. Ahmad Patilima, S.Pd., M.Pd. NIP. 195704121981041001 tanggal 10 Juli 2015, berlaku hingga 10 Juli 2017.

PRINSIP 5


Kriteria 5.2.


Indikator 5.2.3.

: Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur




Terdapat daftar karyawan PT. Gema Nusantara Jaya Gorontalo yang terdiri atas karyawan bulanan, karyawan harian tetap, karyawan harian tidak tetap serta karyawan borongan. Jumlah karyawan keseluruhan

P a g e 23 | 24

sebanyak 7W otang dengan rincian 629 oratg karyawan laki-laki dan 170 orang karyawan perempuan. tr(aryawan tennuda atas nama Yupita Dungo yang lahir di Tolango pada tanggal 8 April 1998 sehingga pada saat ini yang besangkutan

berumur 18 tahun 7 bulan.

Keterangan: M = Memenuhi; TM = Tidak Meunuhi; VA = NotAppll6eble. November2016 Prima l(arya

h.Kumia Direktur Utarna

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK@b : Resume Hosil Verlfikasi

Page 24|124

s/ N-

Truthdo Cqtifiotion

LEMBAGA SERTIFI I{ASI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA Keputusan Direktur Utama LVLK PT Trustindo prima Karva Nomor: 036/LvlKPenilikan Ke-'t /GNJ t1 1 .201 6 Tentang

HASIL PENILIKAN KE.l ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HT PT GEMA NUSANTARA JAYA Direktur utama Lembaga verifikasi Legalitas Kayu

MENIMBANG a.

. b. c.

pr rrustindo prima Karya,

:

Hasil audit pemenuhan {an pelaksanaan standar verifikasi legalitas kayu (VLK} dalam rangka pelaksanaan pg1liIgl-.[g-1 pada pemegang S-LK atas nima PT Gerira Nusantara JEya meliputi.areal IUPHHK-HT seluas 29.750 Hektar di Kabupaten Gorontalo Utara provirisi yang dilaksanakan pada tanggal 0S - OB November 2OtO. Qolontalo Rekomendasi Tim Pengambil Keputusan sebagaimana tertuang dalam Laporan No. 036/pl(/ VLK HutanlGNJi20l6 tanggal 21 November- 20't6 yang mEnyatakan 'bahwa pT Gema Nusantara Jaya dinilai telah secara konsisten MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderat pHpL No.: p.l4lp1pLt SETt4tZOi6 sehingla status S-LKdengan registrasiNomor: 186.SVLK.01o-|DN.11.1s dapat DIPERTAHANKAN. Bahwa berdasarkan..pertimbangan sebagaimana dimaksud paOa huruf a dan b, perlu litetapkan Hasil Penilikan Ke-I kepada PT Gema Nusantara jaya melalui Surat Keputi.rsan Direktur Utama LVLK PT Trustindo Prima Karya.

t

--

N'EMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

:

status sertilikat legalitas kayu (s-LK) pada pemegang IUPHHK-HT atas nama b.

Nama Unit Manajemen Alamat

: :

c.

Nomor S-LK

:

a.

Dl

Kantor

:

PT Gema Nusantara Jaya Jl. Kusno Danupoyo Dsn. Pilo Malula Desa. Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo l86.SVLK.O1O-lDN.1 1.1s

PERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

KEDUA

Pemegang S-LK wajib menjamin dan memenuhi persyaratan -sesuai. standar verifikasi legalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang

KETIGA

Penilikan Ke-2 dilaksanakan pada bulan Nouember

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ZAfi.

stindo Prima Karya

Gedung DiklatAPH! Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa

Email

tt.l

I{o.80 SAMARINDA.TStZt

:[email protected] Website : www.trustindo. net

{xax [rr!]tt*

Aiff f.ditst

&a$i*Ml rqy,

t6i!6saHm*ffiafr6

V,xax Vrux *@i!f A*redirs; it**is*{ --,-.--!ql,+q99F!'4i _. |,€l@|i|6ffil6

l{$rdt+ &&kdliasi X**afsl

Lrnrafffiffiffi LsuM

: : Ir. Kurnia

Recommend Documents