' 4 , Trustindo
KARYA cERnFrcAroN
I PT. TRUSTINDO PRIMA I senvrces rN pHpL AND svLK Y | GedungDildatAPHIKalimentanTimurlt.lJl.KesumaBangsaNo.S0Samarinda,T5l2l
I .I Certifiotiorl
t(All
[oriteAkeditrsilasioml
Phone ', 0541-747798 Email :
[email protected] .. -"""*""t ,htt0s://www.trustindo.net
t1rpHpL{rl9.{D}.1
|JLK4to.lDil
Lampiran surat LVLK PT. Trustindo Prima Karya :052/PP.Hasil/THD/03.2015 : 23 Maret 2015
Nomor Tanggal
PENGUMUMAN PUBLIK HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Dengan ini diberitahukan kepada khalayak bahwa LVLK PT. Trustindo Prima Karya (LVLK-010IDN) tentang hasil verifikasi legalitas kayu pada lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (rurPHHK):
: TAUFIK HADRAN
Nama IUIPHHK Alamat
:
SK IUIPHHK
Jenis lndustri/Kapasitas Lokasi
Pabrik
lzin
Lingkup Kegiatan VLK Audit Lapangan
RT 13 RW 04 Kel. Muara Komam Kec.Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur : Keputusan Bupati Paser No. : 522.2 1 /01 lEk.Adm.SDAll U I PH HK(2A12 Tanggal 13 Februari 2012 : Kayu Gergajian (2.000 ms/tahun) : RT 13 RW 04 Kel. Muara Komam Kec.Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur : SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU : 01 - 02 Maret 2015
Dinyatakan 'LULUS" penilaian kesesuaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14A/I-BPPHHI2A13 untuk jenis industri Kayu Gergajian. Demikian hasilVLK ini diumumkan agar semua pihak yang berkepentingan menjadi maklum.
Sam
'
W
LVLK'$?4,,ffi il,,,1',';:o,,
/
lr. Kurnia 6ir.r.t,rr utr*,
l(antor Pelayanan Bogon Taman Yasmin Sekuor Vl, Jl. Pinang Haya No^ 84
Ikntor Pelayanan Malallg
Phone
Phone
: Email :
0251-7546052
[email protected]
Graha Pelita asri Blok C-12, Jl.
: Email :
0341-S165055
[email protected]
L,A Sucipto, Blimbing
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Auditee Izin Usaha Audit Lapangan Lingkup Kegiatan VLK Standar Audit yang Digunakan Tim Audit Pengambil Keputusan
IUIPHHK TAUFIK HADRAN Pemegang IUIPHHK 01 – 02 Maret 2015 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Standar VLK pada IUIPHHK dengan kapasitas ≤ 6000 m3/Tahun : Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor) : Ir. Kurnia : : : : :
1. PROFIL LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) 1. Nama LVLK 2. Alamat 3. Nomor Akreditasi KAN 4. Penetapan sebagai LVLK 5. Penanggung Jawab
: PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 75121 : LVLK-010-IDN Masa berlaku 27/09/2012 – 26/09/2016 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 05 November 2012 : Ir. Kurnia
2. PROFIL AUDITEE 1. 2.
Nama Unit Manajemen Kantor Pusat
3. 4.
Telepon/Fax SK IUIPHHK
5. 6.
Produk/Kapasitas Lokasi Pabrik IUIPHHK Pengurus Perusahaan
7.
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
: IUIPHHK TAUFIK HADRAN : RT 13 RW 04 Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur : 082157880168/: Keputusan Bupati Paser Nomor:522.21/01/Ek.Adm.SDA/IUIPHHK/2012 Tanggal 13 Februari 2012 : Kayu Gergajian/2.000 m3/tahun : RT 13 RW 04 Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur : Direktur/Pemilik : Taufik Hadran
Hal 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi Publik
WaktudanTempat -
RingkasanCatatan Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan
IUIPHHK Taufik Hadran (Kabupaten Paser) 01 Maret 2015
Penyampaian susunan tim audit, tahapan audit, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi serta rencana kerja verifikasi. Serta rencana kerja verifikasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
IUIPHHK Taufik Hadran (Kabupaten Paser) 01 - 02 Maret 2015
Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan penjualan, observasi lapangan (penelusuran bahan baku, suplier satu rantai ke belakang, proses produksi, serta penjualan baku)
Pertemuan Penutupan
IUIPHHK Taufik Hadran (Kabupaten Paser) 02 Maret 2015
Penyampaian hasil verifikasi sementara dari tim auditor.
Samarinda, 23 Maret 2015
- Dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayus sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014. - Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun.
Pengambilan Keputusan
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Hal 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 4.
Resume Hasil Penilaian Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan olahan memiliki izin yang sah 1.1.1
a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang b. Surat Izin Usaha memiliki izin yang Perdagangan (SIUP) sah atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
Memenuhi
Memenuhi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri). Memenuhi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Memenuhi
b. Eksportir produk
Perusahaan tidak berbadan hukum. Bersifat Perorangan, sehingga legalitas yang dimiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) SIUP/Menengah dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tana Paser Kab. Paser Nomor 570/33/KPMPPT-2.2.1/IV, tanggal 29 April 2015, HO dari Kantor PMPP Terpadu Tana Paser, Kab. Paser Nomor : 570/183/KPMPPT2.1.1/IV tanggal 30 April 2013, berlaku s/d 30 April 2018. Jenis usaha : Sawmill/Moulding. Alamat : Sesuai di atas TDP dari Kantor PMPP Terpadu Nomor Kab. Paser 170235200505, tgl 30 April 2013. berlaku s/d 30 April 2018. NPWP Nomor: 16.325.599.5726.000 an. TAUFIK HADRAN, alamat: Jalan Negara RT 06/03, Muara Komam, Muara Komam, Paser. Laporan kegiatan UKL/UPL telah dilaporkan kepada BLH Kabupaten Paser namun belum secara rutin.
Hal 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable g.
h.
1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT).
Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untukIndustri Primer HasilHutan.
Memenuhi
Ijin dari Bupati Paser, Provinsi Kalimantan Timur, No: 522.21/04/Ek.Adm.SDA/IUIPHHK/ 2012, Tanggal 28 Februari 2012. Lokasi di RT 01, RT 13/04, Kel. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim, Kapasitas 2.000 m3/th kayu gergajian.
Memenuhi
RPBBI TAUFIK HADRAN tahun 2014 dan 2015 disusun secara manual dengan bukti penyampaian RPBBI 2015 perubahan ke-0 No. 522.21/35/Pengushn.H-DK/2015 tanggal 6 Februari 2015.
Berstatus eksportir terdaftar produkindustri kehutanan(ETPIK). Non Applicable
Tidak terdaftar sebagai eksportir.
Non Applicable
Tidak terdaftar sebagai importir kayu dan dalam kegiatannya produksi tidak menggunakan bahan baku dari impor
Non Applicable
Tidak terdaftar sebagai importir kayu dan dalam kegiatannya produksi tidak menggunakan bahan baku dari impor sehingan tidak ada pelaksanaan system ujit untas (due diligence) importir
Non Applicable
Bukan sebagai anggota industri dalam bentuk kelompok
Kriteria 1.2. Importirkayudanprodukkayu 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 1.2.2 Importir memiliki sistim uji tuntas (due diligence)
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1 Akte pembentukan kelompok di notaris.
Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Hal 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu import dan hasil olahannya). 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d.
Memenuhi
Seluruh bahan baku yang diterima oleh IUPHHK TAUFIK HADRAN dipayungi dengan kontrak suplai, yaitu dengan kuasa pemilik lahan hak a.n. TAUFIK HADRAN.
Non Applicable
IUPHHK TAUFIK HADRAN selama tahun 2014 dan 2015 tidak pernah menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan negara.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari hutan hak, dilengkapi surat angkutan kayu yang sah (SKSHH) berupa SKSKB dan SKAU dengan bukti serah terima berupa berita acara pemeriksaan dari petugas P3KB (Birhaini, SP, Reg: 067/19/1962/P3KB/BKH/TFH/KB). Dilengkapi juga dengan bukti nota pembayaran yang merupakan bukti pemindahtanganan hak/ kepemilikan kayu.
Memenuhi
Seluruh dokumen SKSKB/SKAU telah dimatikan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan dari petugas P3KB, terdapat pula berkas uji pemeriksaannya. Penerbit P2SKSKB tercatat sdr. Syarifudin, S.Hut (22/19/1902/P2SKSKB/Sfn/KB)da n telah juga dilaporkan dalam dokumen LMKB dan sesuai. Jumlah kayu bulat yang diterima
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Hal 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable selama 2014 sebesar 2.382,81 m3. Sesuai Berita Acara Stock Opname tahun 2014 TAUFIK HADRAN memiliki stock kayu bulat sebesar 0,00 m3 (nihil). e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kotaatau dariAparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal-usul untuk kayu bekas/hasilbongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Non Applicable
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Non Applicable
Sesuai Surat Edaran dari BPPHP Wilayah XII, Samarinda No. S.38/BP2HP-XIII-3/2015 tanggal 5 Februari 2015, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota SeKaltim dan Kaltara, point 2 yang berisi bahwa, pelaksanaan penyusunan RPBBI bagi IUIPHHK dengan kapasitas ≤ 2.000 m3 yang belum memiliki SLK dan menggunakan bahan baku yang belum memiliki S-PHPL/ SLK/DKP tetap dapat diterbitkan Surat tanda penyampaian RPBBI tahun 2015, namun wajib menyampaiakan revisi dengan melengkapi hal-hal yang dimaksud (SLK suplier) paling lambat 30 Juni 2015. Sehingga IUIPHHK TAUFIK HADRAN yang merupakan industri ≤ 2.000 m3/th masih diperbolehkan menggunakan bahan baku yang belum S-PHPL/SLK/DKP. Hingga
g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak menerima dan mengolah kayu bekas hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
Hal 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable 30 Juni 2015. h. Dokumen RPBBI.
pendukung
a. Pemberitahuan Impor Importir mampu Barang (PIB) membukti-kan bahwa kayu yang b. Bill of Lading (B/L) diimpor berasal dari sumber yang sah.
Memenuhi
IUIPHHK TAUFIK HADRAN telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2014 dan 2015. Realisasi pemenuhan Bahan baku tahun 2014 sebesar 2.083,70 m3. Dari rencana 4.000 m3. Pembuatan RPBBI (2014 dan 2015) telah dilengkapi/didukung dengan kontrak suplai bahan baku dari hutan hak.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan import bahan baku dan tidakmenggunakan jenis kayu yang tergolong kedalam CITES.
Memenuhi
Informasi ketelusuran penggunaan bahan baku dapat diperoleh dari setiap input kayu bulat yang akan masuk rantai produksi selalu
2.1.2
c. Packing List (P/L)
d. Invoice
e. Deklarasi import
f. Rekomendasi import
g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.3
a. Tally sheet penggunaan bahan Unit usaha baku dan hasil produksi menerapkan sistem
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Hal 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable penelusuran kayu
dicatat dalam laporan produksi harian (out put dan input) yang berisi infomasi asal kayu yang diproses dan hasil kayu gergajian yang diperoleh. b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi didukung dengan pasokan bahan baku yang legal dan tingkat rendemen sesuai dengan observasi lapangan, tingkat rendemen IUIPHHK TAUFIK HADRAN dinilai masih logis (67,6%) dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen produksi. Realisasi produksi kayu gergajian 1 tahun terakhir (2014) sebesar 1.610,3497 m3 Kapasitas Izin kayu gergajian sebesar 2.000 m3/th. Persentase produksi tidak melebihi dari kapasitas produksi yang izinkan. (54%).
d.
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak menerima dan mengolah kayu yang berasal dari lelang.
Memenuhi
LMKB/LMHHOK dibuat setiap bulan berdasarkan dokumen penerimaan kayu bulat, laporan pemakaian bahan baku, laporan hasil produksi, laporan penggunaan FAKO/penjualan kayu gergajian. LMKB/LMHHOK IUIPHHK TAUFIK HADRAN telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang,
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan pengolahan produk
e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
a. Dokumen S-LK atau DKP
b. Kontrak pengolahan
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
jasa produk
Hal 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri tangga)
rumah
antra auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara terimakayu dijasakan.
serah yang
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.
melalui jasa atau dengan pihak lain
kerjasama
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Non
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Applicable
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik
a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Kayu olahan IUIPHHK TAUFIK HADRAN diproduksi sendiri, seluruh penjulan kayu gergajian telah dilengkapai dengan dokumen legalitas angkutan berupa FAKO. Volume penjualan kayu olahan Selama 2014 sebesar 2.089,3064 m3. IUIPHHK TAUFIK HADRAN telah memiliki penerbit FAKO yang bernama: Dodi Irawan, Nomor Register 01216-13/PKGR/XX/2013, berlaku hingga 06 Juni 2016. SK Pengangkatan Direktur IUIPHHK TAUFIK HADRAN No: 04/SK/BRH-MK/PSR/I/2015 31 Januari 2015.
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. 3.2.1. Pengapalan
kayu
a. Produk hasil olahan kayu yang dieksport.
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Hal 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
b. PEB
Non Applicable
c. Packing List (P/L)
Non Applicable
d. Invoice
Non Applicable
e. B/L
Non Applicable
f. Dokumen V-Legal utnuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Non Applicable
g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
i. Dokumenlainyang relevan (diantaranya: CITES) untukjenis kayu dibatasi perdagangannya
Non Applicable
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya. IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya. IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya. IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya. IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya.
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya.
Produk kayu gergajian IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak termasuk produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis dan IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak melakukan eksport produknya. Tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong ke dalam CITES.
Non Applicable
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Non Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN belum mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga verifier ini tidak diterpakan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Implementasi prosedur K3.
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Memenuhi
IUIPHHK TAUFIK HADRAN telah memiliki Prosedur K3, serta memiliki personil yang bertanggungjawab untuk pengelolaan K3.
Hal 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable b. Implemantasi K3
Tersedia dan cukup memadai peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan peralatan P3K. Memenuhi
c. Catatan kerja.
kecelakaan
Memenuhi
Terdapat lokasi evakuasi disertai dengan jalur evakuasi dengan titik kumpul di tempat terbuka dan cukup luas. Laporan rutin insiden /kecelakaan kerja belum dilaporkan secara rutin kepada instansi berwenang, meskipun nihil, menurut hasil wawancara dengan pemilik, selama ini tidak pernah terjadi kecelakaan kerja yang fatal/berat. Insiden kecil dapat ditangani dengan pengobatan standar P3K.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat pekerja
bagi
4.2.2. Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atau PeraturanPerusaha an (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawa n> 10
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
IUIPHHK TAUFIK HADRAN tidak mempunyai Serikat Pekerja, namun Direktur perusahaan telah berkomitment dan menerbitkan keputusan tentang kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Not Applicable
IUIPHHK TAUFIK HADRAN merupakan industri penggergajian kayu kecil yang saat ini hanya memperkerjakan tenaga kerja yang rutin kurang dari 10 orang
Hal 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Memenuhi/ Indikator
Verifier
Tidak Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Non Applicable orang. 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
TPK-FC018| Rev.G| 01102014
Memenuhi
Berdasarkan data monitoring karyawan dan hasil wawancara (uji petik) dengan karyawan di IUIPHHK TAUFIK HADRAN, tidak terdapat pekerja lajang yang masih di bawah umur.
Hal 12 dari 12
v
Y,tf/st Kor*te Atr{redtasi Nasi$al
LVLK-010.tDt{ LPPHPL_O.l9.ION
Tru3tindo Certlfic.tion
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Nomor
: 051 / LY LK / KEP. Sertif ikasi/
THD/ III / 2015
Tentang
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK Taufik Hadran Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
MENIMBANG 1.
2.
:
Laporan Verifikasi Legalitas Kuyu pada IUIPHHK TAUFIK HADRAN dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 01, - 02 Maret 2015. Kesimpulan Pengambil Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karyu berdasarkan rapat pembahasan pengambilan keputusan sertifikasi untuk IUIPHHK TAUFIK HADRAN tanggal23 Maret 2015.
MENGINGAT
:
1.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2A14 fu. No. P.951Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas IGyu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2.
Peraturan Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.\4/VI-BPPHH/2A1A Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3.
Manual Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya beserta Prosedur Sistem Sertifikasi terkaitrya.
a
Memperha tikan.......
Halamanll2
MEMPERHATIKAN
:
Surat keputusan (SK) Bupati Paser No.: 522.21/01,/Ek.AtuISDA/IIIPHHK/2012Tanggal13 Februari 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kayo Gergajian kepada TAUFIK HADRAN dengan kapasitas 2.699 6sltahun berlokasi di RT 13 RW 04 Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
MEMUTUSKAN
:
MENETAPKAN
:
1. TAUFIK HADRAN dinitai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perafixan Direktur ]enderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14IM-BPPHH /20[4. tentang Standar Verifikasi Legalitas IGyu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3ltahun.
2. Menerbitkan Sertifikat
L,egalitas
sebagaiberikut: - Nomor 9LK
-
Kayu ($LK) kepada TAUFIK HADRAN dengan keterrtuan L01.SVLIC01"GIDN.03.15
Tanggal penetapan awal Berlaku hingga
23 Maret2015
Lingkup Sertifikasi
VLK pada IUIPHHK dengan kapasitas < 6.000 m3/tahun
22 Maret2018
pada Taufik Hadran untuk lingkup industri Kayu Gergajian
berlokasi di RT 13 RW 04 Kelurahan Muara K
4. Kepuhrsan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan.
STINDO PRIMA KARYA
|&fto* / k
Kurnia Direktur Utama
Halaman2l2
t
\
E
=
vq/
$ )r
u +r rir
t<
rs brr
F
ii j E . s H*
F
a
$r
(6
6 tr
th. E E5b
'6n -v .= D.At{
r\t
L(U Ad L
Ha
*to T*:5- n .rO v
z
-2
/A l-l
* -
_/ri
-\llJ
\#FlV ,FtV
R
gfr u?a O=
Fr* H
is
-lvir L,/ H
z
/n \E
,A
\J
TJ
t+i Fl{
vtr{
Irr
D
F
0J U).y (E F" r-F tl
,Y(n(s i6 O, i1 6.jri
M
4 a-
bo OO
-(s
E C\ tE
4*
-
H M}Z ,Y(AF }4 ,-H
EH *&h ,=
Sg lvl
tr (g P\l-{
ui< t-\ -l
H H
il H
rSn(.r) (6
UL^L, @HzA
vtr
EHr (u*
F !i
VEr-i dc! i: 6c{ 5ro rd Atr /O rBF
ts ,4 'ttl'.,
..2 cl tI]-
3ot tJi -{ ESI
(,
**l
='1
v.tt{J O
/ H
r.rl -=
v-; 'l.rl1 o.Ii i-.j e F1
\-
c..t
s
=A s
ss ;Nr*$.=H =5 *..oa) soqlzgil
s-z s+ :Ss'6 h SS
tsE Es.Sn'iG
.Y
tt
bD=<
ro
UF .qi =.E }4F
az roN
htr
E.E
E= €V .E'a
sEd
F
-}I
I tO
tr
;.1.
-E
d
Eq
=9.a H
tg
HO q (d
bo
tr 16 Fi
(i-sc',X.u
$S"S H }E .St s S EE ,v.sa^Lr
FEI ^^HE-r= 6rFl=4
b^s v \t
E
'FiJrrrZ-((]d Fsti THFi> 6\tsl(t
xq)'su *t\\
(tr E r-i \S .S
SSs =Sv
S t:E i* $PRV H(J(s
R ;E R.-s s
+rS^-
ts \ tS gH=P d)a\vx -lri
*
s"E S o
*4.
s\g(,)G=U
$s
F\lS(d-HXI-{
s
(n
.q
,bo <.E
E
A
= 5V \O .-.
v
E
HE
E€ +e E>
tbs eir Tl
.o
vrr.6= +g *
Rbl.-
Fl
1i
E,IE s#Y s$H X* s XEE tr sg
+is=(,] co
co
Fl rr c'l N (,al LH 6rd
B t R
*'i
a) *r
*€ i'3 Fl
N