de nieuwe werkwijze en bezuinigingen gevolgen voor organisatie en formatie
Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011
Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen
1
innovatie van de sociale dienst 2009:
2010:
2011: 2012:
2
- Management development programma: action learning - ontwikkeling visie en strategie: partner in zelfstandigheid - beter en snellere dienstverlening - intern ondernemerschap: 9 thema’s uitgewerkt door management en medewerkers - grote bezuinigingen op komst - herontwerp processen Partner in Zelfstandigheid - beter, sneller en goedkoper - implementatie en reorganisatie Partner in Zelfstandigheid - operationeel
3
[
Waarom innoveren en reorganiseren? we moeten goedkoper werken: we móeten in 2014 met minimaal 3 miljoen minder uitvoeringskosten ons werk doen
we willen beter en sneller werken: het is een vertaling van het verbeterde dienstverleningsproces een structuurwijziging ondersteunt gewenste veranderingen in gedrag en houding we de nieuwe inrichting willen ontdoen van de ingesleten patronen, noodverbanden en inefficiënties; het nieuwe model kan de komende jaren nieuwe wensen van bestuur, burgers en klanten beter opvangen de nieuwe structuur en inrichting biedt meer mogelijkheden voor medewerkers
4
Organogram van de Sociale Dienst Drechtsteden Directie
Stafafdeling middelen
Sector Werk
Stafafdeling Kwaliteit en Beleid
Sector Inkomen
Afd.Klantmanagement werk1
Afd. Klantmanagement Inkomen1
Afd. Wet Maatschappelijke Ondersteuning-IV
Afd. Klantmanagement werk2
Afd. Klantmanagement Inkomen2
Afd. Wet Maatschappelijke Ondersteuning-IV
Afd.Klantmanagement werk3
Afd. Uitkeringenbeheer
Afd. Budgetadvies en Schuldbemiddeling1
Afdeling Handhaving
Afd. Budgetadvies en Schuldbemiddeling2
Project Baanbrekend Drechtsteden
Afdeling Debiteurenbeheer Afdeling Klantenservice
5
Sector Zorg
zo ziet de nieuwe organisatie er uit Sector Zorg
Front office Werk
Baanbrekend Klantenservice Serviceteam FO 1 Serviceteam FO 2
Staf middelen en back office
Staf middelen Staf kwaliteit en beleid
Serviceteam BO 1 Serviceteam BO 2 ondersteuning directeur
6
nieuwe capaciteit FO
BO
totaal
80 80
50 50
130 130
4 4
2 2
uitvoering en senioren
formatie bezetting management
formatie bezetting
6 6
totale formatie 136,00 totale bezetting 136,00 inhuur 0,00 verschil in capaciteit: 177,47 – 136 = 41,47 7
Hoe komen we van 177 naar 136 fte?
8
alle inhuur (in de sectoren werk en inkomen) per 1-1-2012 stoppen (24 fte) resteert 41,47 fte – 24 fte = 17,47 fte vaste formatie 17,47 fte – 3 fte afdelingshoofden en 1 fte sectorhoofd = 13,47 fte vaste medewerkers sociaal plan Drechtsteden van toepassing management moet solliciteren bij functiewijziging: solliciteren nauwelijks functiewijziging: plaatsen nauwelijks functiewijziging en overbezetting: solliciteren
[
Management nieuwe organisatie Span of control: 40 medewerkers Management front office De front office bestaat uit twee serviceteams, klantenservice en (project) Baanbrekend, ieder aangestuurd door een afdelingshoofd aansturing door MT lid
Management back office de back office bestaat uit 2 teams ieder aangestuurd door een afdelingshoofd de back office wordt onder de stafafdeling Middelen geplaatst Het MT van de Sociale Dienst bestaat per 1-1-2012 uit 5 leden.
9
[
Hoe gaan we nu verder? Aanbieden aan de OR SDD voor advisering Na de zomervakantie: start selectie en plaatsing 2 januari 2012: start nieuwe organisatie Plaatsingsprocedure 1. Werving en selectie management 2. Benoemen management 3. Statusbrief naar medewerkers, inclusief uitnodiging voor gesprek 4. Opstellen voorlopig plaatsingsplan 5. Voorgenomen plaatsingsbesluit 6. Bedenkingen 7. Definitief plaatsingsplan 8. Definitief plaatsingsbesluit 9. Bezwaarmogelijkheid
10
efficiency voordelen Realisatie besparing PinZ Inhuur formatie overhead per fte frictiekosten overhead
2011 € €
Aanname kosten Sociaal plan netto besparing PinZ
Taakstelling apparaatskosten
€ 272.600- € 94.000- € pm pm
€
2012
€
366.600- €
2013
2.000.000- € 632.200- € 438.000- € pm 126.000
€
2.944.200- €
2014
2.000.000- € 907.700- € 533.000- € pm
2015
2.000.000- € 1.139.700- € 613.000- € pm
2.000.0001.513.220741.800pm
3.752.700- €
4.255.020-
118.500 3.322.200- €
2011
2012
2013
2014
2015
757.000
1.089.000
1.543.000
1.992.000
2.216.000
Ketenkorting
1.086.000
1.140.000
1.140.000
1.140.000
1.140.000
Totaal
1.843.000
2.229.000
2.683.000
3.132.000
3.356.000
366.000
2.398.200 (546.000)*
2.776.200 (546.000)*
3.206.700 (546.000)*
3.709.020 (546.000)*
Totaal
-1.477.000
169
93
74
353
Overige taakstellingen
10.000.000
22.000.000
24.000.000
30.000.000
35.000.000
Brede doorlichting
Opbrengst PinZ
* Besparing op participatiebudget
11
Stuctuur is ondersteunend aan:
Gedrag: resultaatgericht samenwerken betrokken nieuwsgierig en leergierig
uitkomst: beter, sneller en goedkoper proces: minder face, meer click en call wie we willen zijn:
partner in zelfstandigheid 12
vragen…? bedankt voor jullie aandacht! 13
