ZSÁMBÉK VÁROS TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁRÁNAK REHABILITÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ AKCIÓTERÜLETI TERV

ZSÁMBÉK VÁROS TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁRÁNAK REHABILITÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ AKCIÓTERÜLETI TERV

2010. ZSÁMBÉK

Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 1

TARTALOMJEGYZÉK

1.VEZETŐIÖSSZEFOGLALÓ .....................................................................4 2.A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG

IGAZOLÁSA ...........................................................................................6 2.1. Akcióterület kijelölése .................................................................................. 6 2.2. Jogosultság igazolása .................................................................................... 8 2.3. Helyzetelemzés .......................................................................................... 10 2.3.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése ................................................. 10 2.3.2. Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása .................................... 12 2.3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatatása, problémák feltárása ............................................................................................................... 13 2.3.4. Az akcióerüet műszaki-fizikai, infrastrukturáis jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása (amelyik releváns)................................................................................. 17 2.4. Funkcióelemzés.......................................................................................... 23 2.5. A tulajdonviszonyok elemzése ..................................................................... 24 2.6. A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata ...................................... 24 2.7. Piaci igények, lehetőségek felmérése ............................................................. 24

3. AZ AKCIÓERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI .................25 3.1. Az akcióterület céljai................................................................................... 25 3.2. Az akcióterület beavatkozásai ...................................................................... 32 3.2.1. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége.............................................................................................................. 32 3.3. Beavatkozás típusok ................................................................................... 34

4. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM 2007-2013

KÖZÖTT

VÁROS

REHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TERVEZETT TARTALMA .....................42 4.1. Fejlesztési program közterület rendezési elemei.............................................. 42 4.2. Fejlesztési program építészeti elemei............................................................. 44 4.3. Projektek előkészítettsége............................................................................ 49 4.4. Szinergiavizsgálat....................................................................................... 50 4.5. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében ...... 50 4.6. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok ...................................51 4.7.Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 53 Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 2

4.8. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen ........................................................................ 54

5. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI ...............................55 5.1. Társadalmi-gazdasági hatások ...................................................................... 55 5.2. Esélyegyenlőségi hatás ................................................................................ 55 5.3. Környezeti hatások ..................................................................................... 56

6. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE..................................................................57 7. A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE ........61 7.1. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések.....................................................................................................61

8.PÉNZÜGYI 62

TERV

8.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve ........................................... 62 8.1.1. A várható városfejlesztési kiadások meghatározása .............................................. 63 8.1.2. A megvalósításhoz szükséges források meghatározása ........................................ 76

9. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE ...............................................78 1.1.

Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása ...................................... 78

1.2.

Üzemeltetés, működtetés ........................................................................ 83 1.2.1.

A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása..... 83

1.2.2.

Szervezeti terv......................................................................................................... 86

9.2.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai ....................................... 86

MELLÉKLETEK: 1. Indikátortábla 2. Együttműködési megállapodások 3. Akcióterületi lehatárolás


oldal 3

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az akcióterületi terv a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve. Az akcióterületi terv a megvalósítás komplex forgatókönyveként szolgál az önkormányzatok számára. Az akcióterületi tervet az önkormányzat képviselőtestülete hagyja jóvá, és ezután válik a megvalósítás alapjává. Ez a terv a városfejlesztési beavatkozások alapdokumentumát jelenti. Elvárás a városokkal szemben, hogy az integrált városfejlesztési stratégia elkészítése után akcióterületi tervet készítsenek a fejleszteni kívánt akcióterületre vonatkoztatva. Zsámbékon az integrált városfejlesztési stratégia és a belvárosi akcióterületi terv egymással párhuzamosan készültek. Az akcióterületi terv feladata, hogy feltérképezze a közösségi, lakossági, vállalkozói és civil igényeket arról, hogy milyen új funkciót látnának szívesen a megújuló zsámbéki belvárosban, és ezek milyen integrált fejlesztési elképzeléssé állhatnak össze. Az akcióerületi fejlesztés céljai: A város számára javasolt jövőkép „Az élhető és versenyképes kultúrváros feltételeinek megteremtése” egyik legfontosabb célkitűzése a „Belváros igazi városközpont funkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a nem oda valók kitelepítésével. A sétálóutcák és terek felújítása és bővítése, a városközpont kulturális, kereskedelmi és szolgáltató jellegének megerősítése.” Az akcióerületi fejlesztés indikátorai: Az akcióterület fejlesztési indikátorait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az akcióerületi fejlesztés rövid tartalma A belvárosi akcióterület tervezett fejlesztései között szerepel a Szent István tér felújítása, az Akadémia utca sétálóutcává való kialakítása, a Szent István tér felújítása és a közlekedés átszervezése, a gazdaságtalanul üzemelő épületek új kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal való megtöltése, a Zárdakert és Zichy tér rehabilitációja és a Romtemplom, mint jelentős turisztikai vonzerő kiszolgáló épületének felújítása.


oldal 4

Az akcióerületi fejlesztés költségei, forrásai Projektelem

Összeg (Ft)

Támogatási intenzitás

1.

Szent István tér

144 500 000,00

85%,

2.

Piactér

41 160 000,00

30%

3.

Akadémia utca

56 500 000,00

85%

4.

Zichy tér

79 180 000,00

85%

5.

Művelődés ház

60 000 000,00

85%

6.

Játszótér

5 000 000,00

85%

7.

Homlokzatok

10 000 000,00

30%

8.

Szolgáltatóház

38 750 000,00

30%

9.

Zárdakert

40 000 000,00

85%

10.

Benedek lépcső

10 000 000,00

85%

11.

Romtemplom tér

20 000 000,00

85%

Összesen:

505 090 000

Az akcióterületen megvalósuló fejlesztésekhez szükséges önerőt Zsámbék Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetés terhére illetve fejlesztési hitel felvételével biztosítja.


oldal 5

2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

2.1. AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE Az IVS által lehatárolt akcióterületek közül a Belvárosi akcióterület kiemelt prioritást élvez korábbi önkormányzati szándéknyilatkozatok szerint, így erre a területre fókuszálva részletesebb elemzések születtek. A város számára javasolt jövőkép „Az élhető és versenyképes kultúrváros feltételeinek megteremtése” egyik legfontosabb célkitűzése a „Belváros igazi városközpont funkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a nem oda valók kitelepítésével. A sétálóutcák és terek felújítása és bővítése, a városközpont kulturális, kereskedelmi és szolgáltató jellegének megerősítése.” A belvárosi akcióterület tervezett fejlesztései között szerepel a Szent István tér felújítása, az Akadémia utca sétálóutcává való kialakítása, a Szent István tér felújítása és a közlekedés átszervezése, a gazdaságtalanul üzemelő épületek új kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal való megtöltése, a Zárdakert és Zichy tér rehabilitációja és a Romtemplom, mint jelentős turisztikai vonzerő kiszolgáló épületének felújítása. Elmondható tehát, hogy a belvárosi akcióterület fejlesztései illeszkednek az integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekhez. Az első számú akcióterület a legnagyobb részt a Belváros városrészben található. A Belvárosi városrész lakossága 864 főt (KSH, 2001) tesz ki, területe 33,66 km2 . A Belvárosi városrész területi lehatárolása A Belváros elnevezésű terület a városnak a • Zichy Miklós tér • Pálos utca • Benedek utca • Rácváros utca • Szent István tér • Corvin János utca • Akadémia utca • Régitemplom utca • Táncsics Mihály utca • Piacköz • Törökkút tér • Magyar utca 15-ig • Petőfi Sándor utca 13-ig • Etyeki u.tca 2.-ig Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 6

közé eső területrésze, amelyet az alábbi térkép is jelöl. 1. ÁBRA: A BELVÁROSI VÁROSRÉSZ TERÜLETI LEHATÁROLÁSA


oldal 7

2.2. JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Az előzetes akcióterületi tervben bemutatott fejlesztések célja a belvárosi akcióterületen funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósítása. Az első számú akcióterület városrehabilitációs jogosultságát a központi területen való elhelyezkedése és a funkcióellátottsága igazolja. A belvárosi akcióterületen megtalálható funkciók a következők:

Közösségi funkció

Közigazgatási funkció, vagy közszolgáltatási funkció

Kereskedelmi és vendéglátóipari funkció

Üzleti, szolgáltató egységek

Művelődési Ház

Gyertyaláng Kft

Gyógyszertár

Takarékszövetkezet

Óvóda (A épület)

KMB iroda

Szt I. téri butik

buszvégállomás

Premontrei K.Isk.

Zsámbékvíz Kft

Végállomás söröző

Könyvelő iroda (Szt I t.)

Könyvtár

Polgármesteri Hiv.

Kinai bolt

Ingatlanközvetítő

Premontrei női kanonokrend

Munkaügyi Központ

Lángos sütő

Posta

Barokk templom

Hon-Kong áruház

A-Egon biztosító irodája

Kulcsos ház

Anna kávéház

Spórol Kölcsönző

bölcsőde

Kifli Bt

Könyelő iroda (Akadémia u.)

Romtemplom

020-as büfé

Német Nemz. ház

Coop Áruház

Zichy kastély

Posseidon pizzéria ajándékbolt Papír-írószer virágbolt ékszerbolt Szolárium (Magyar u)


oldal 8

fodrászüzlet Nick bolt zöldséges Állateledel bolt optikus Papír- írószer bolt Zöldséges Sláger P Kft 021 büfé Hegyalja vendéglő Szolárium (Piac köz) A fent felsorolt funkciók alapján jól látszik, az akcióterületen csak a legfontosabb belvárosi funkciók találhatók meg. A város célkitűzései között szerepel azonban a belvárosi akcióterületen minden olyan funkciót kialakítani, amely a városközpont jelleget biztosítani képes.


oldal 9

A belvárosi akcióterületen a következő városrehabilitáció első ütemében: − Szolgáltatóház − Piactér − Turisztikai komplexum − Térrehabilitáció − Kultúrális központ − Játszótér − Parkolók

funkciókkal

való

bővítést

tervezzük

a

2.3. HELYZETELEMZÉS

2.3.1. AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE Zsámbék Város képviselő testülete 33/2005 (IV.28.) számú határozatával hagyta jóvá, a Településszerkezeti tervet. A terv az akcióterületi terv területein az alábbi településszerkezetet rögzítette:

A tervezett akcióterület a történelmi városközpont területét érinti, az akcióterület tervezett változtatásai műemléki környezetbe tartoznak. A terv közterületek, illetve közparkok átalakítását és felújítását, valamint két közcélú épület átépítését, illetve a Szent István tér homlokzati térfalainak felújítását célozza. A közterületek átépítése során az a helyi építési szabályzatban megfogalmazott alapvetés teljesül, miszerint a településközpont minden, a terv által érintett, közterületén közterület rendezési és környezetalakítási terv készítését írja elő. Ugyanakkor a településszerkezeti terv leírja, hogy a gyalogos közlekedés legfontosabb területe a központ, a közterületek alakítása során a főtér jelleget kell hangsúlyozni. ”A történelmi településközpontban forgalomkorlátozást, forgalomcsillapítást kell bevezetni.” Ez vonatkozik az érintett terekre és utcákra és alapfeltétele a tömegközlekedés átszervezése, melyet a Főtér átépítése során kell megvalósítani. Zárdakert történeti kertté nyilvánítása a közelmúltban indult el, a felújítás alapvető célja, hogy a műemlékvédelem szabályainak megfelelő kialakítás valósuljon meg. A tervek a már meglevő Zsámbék patak revitalizációs terveivel összhangban készülnek, ez biztosítja a felszíni vizek védelméről szóló szabályt, miszerint „a természetes vizek védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell az ökológiai egyensúly környezeti feltételeit”. A szabályzat rögzíti, hogy a műemléki környezeten belül az épületek műemléki törvényben előírt védelmét kell biztosítani. A tervezett Szent István téri homlokzati felújítások ennek szellemében készülnek,, a tervezett átalakítások a beépítési mutatókat nem érintik. Ugyanígy eleget tesz ezen elvárásnak a Művelődési ház és a Szolgáltatóház átépítésének terve is. Az áttervezett két közcélú épületek egyaránt Vt-2 övezetben, tehát településközponti vegyes minősítésű területen található, tehát a választott funkció, hiszen itt kereskedelmi és szolgáltató épületek jellemzően intézményi (közösségi) céllal létesíthetők, és a beépítés megoldásai az építési szabályzattal teljes összhangban vannak. A területen az előírt beépítés jellemzően zártsorú, nagy beépítettségű egy-kétszintes kialakítású. Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 10

A településrendezési tervnek való megfelelés Projektek

Övezeti előírás

1.

Szent István tér

2.

Piactér

„Zkp”: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület „Zkp”: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület

3.

Akadémia utca

4.

Zichy tér

5.

Művelődési ház

6.

Játszótér (Törökkút tér)

7. 8.

Homlokzat felújítás (Szt István tér) Szolgáltató ház

9.

Zárdakert

10.

Benedek lépcső

11.

Romtemplom

„Zkp”: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület „Zkp”: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület „Vt-2” „Zkp”: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület „Vt-2” „Vt-2” Zkp: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület

Zkp: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület

Egyéb korlátozás Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet része

Van-e szabályozási tervmódosítási igény? Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, idegenforgalmi, kulturális funkcióval Igen, övezeti előírás módosítása, beépítésre szánt övezetté: „Vt”, kereskedelmi, idegenforgalmi és kulturális funkcióval Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, idegenforgalmi, kulturális funkcióval Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, kulturális, idegenforgalmi funkcióval Nem Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, kulturális, idegenforgalmi funkcióval Nem Nem Nem Nem Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, kulturális, idegenforgalmi funkcióval


oldal 11

2.3.2. MEGELŐZŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Zsámbék belvárosában komplex város-rehabilitációs tevékenység az elmúlt 15 évben nem történt. Az 1950-es évektől a mindenkori igényeknek kis mértékben lépést tartó fejlesztések eredményeként alakult ki a belváros mai állapota, melyben mind pozitív, mind negatív tendenciák egyaránt tetten érhetők. A belváros zöldfelületei már mind téralakítási, mind mikroklimatikus szempontból meghatározóak, a város sajátos hangulatához hozzátartoznak. A Szent István téren átmenő forgalmi út szerepe, illetve az Akadémia utca felértékelődése lehet az egyik oka, a Szent István tér menti épületsor üzleteinek minőségi romlásának. Az itt található kereskedelmi egységek bár sokszínűek, kedveltek, sikeres városépítészeti megoldásnak aligha nevezhetőek. A Szent István tér és a Romtemplom gyalogos összeköttetése ugyan biztosított, az élménydús környezet azonban még várat magára. Az 1. akcióterület utcákkal érintett határa: Zichy Miklós tér-Pálos utca-Benedek utca-Rácváros utca-Szent István tér-Corvin János utcaAkadémia utca-Régitemplom utca-Táncsics Mihály utca-Kecske park-Piacköz-Törökkút térMagyar utca-Petőfi Sándor utca-Etyeki utca AZ AKCIÓTERÜLET TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSÁT AZ 1. SZÁMÚ ÁBRA MUTATJA.


oldal 12

2.3.3. AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐINEK BEMUTATATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA

ÉS

KÖRNYEZETI

2.3.3.1. DEMOGRÁFIAI HELYZET A KSH legfrissebb adatai szerint 2008 végén 5171 fő, az elmúlt egy évben 163 fős népességgyarapodás jegyezhető fel. Ez a szám arányaiban a legutóbbi népszámlálás óta eltelt időszak lakosságszám bővülésének (655 fő) az egyhatodátt teszi ki, amely a dinamizmus erősödését jelzi. A település területe 3366 ha, azaz 33,66 km2, így a népsűrűség 153,6 fő/km2. A település népességét és társadalmi szerkezetét természetesen alapvetően befolyásolja Budapest közelsége. A térség lakónépességi adatainak időbeli változása az országos trendektől kissé eltérően alakul. Miközben Magyarország népességszáma az elmúlt majd’ három évtizedben csökken, a megyék többségének és a fővárosnak is erőteljesen csökkenő a népessége, Pest megye lélekszáma 1990 és 2000 között több mint 80 ezer fővel gyarapodott. A népességszám növekedése elsősorban a betelepülési folyamatok eredménye, mégpedig elsősorban Budapest irányából (szuburbanizáció). A népességszám változása Budapesten és az agglomerációban (1990–2000) Területi egység Népesség 1990 és 2000 közti változás 1990 2000 szám szerint % Budapest 2 016 774 1 811 552 -205 222 -10,200 Agglomeráció 566 861 640 509 73 648 13,000 Zsámbék 3569 4392 823 18,7 A 2001. évi népszámlálás alapján az akcióterületre a város egészéhez viszonyítva az alábbi adatok jellemzőek:

Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya Lakónépességen belül 60- x évesek aránya Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

Zsámbék Város 4 537 20,0 64,8 15,2

1. számú akcióterület 864 16,7 62,4 21,0

24,8

25,4

15,8

14,6

2.3.3.2. GAZDASÁGI HELYZET A belvárosi akcióterület funkció vizsgálatából kiderül, hogy jelenleg piac nem működik a területen, de a jövőben igény lesz rá. Kiskereskedelmi üzletek működnek, azonban számuk kielégítő, a fejlesztések hatására kicsivel emelkedhet a számuk. A jelenlegi banki Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 13

szolgáltatások megmaradnak, és valószínűleg a pénzügyi intézmények száma ezután sem fog bővülni. Az akcióterületen jelenleg nem működik szolgáltatóház és kereskedelmi központ, ezek megvalósítása a jövőben szükséges lesz. A belváros jellegéből fakadóan ipartelep, iparipark, logisztikai központ és innovációs központ nem működik a területen, és ezek kialakítása a későbbiekben sem kívánatos. Sokkal szükségesebb azonban a turizmus fellendítését elősegítő funkciók megtelepítése a városban és a térségében. A kereskedelmi szolgáltatások közül cukrászda és kávéház jelenleg nem található a területen, így ilyen jellegű szolgáltatások kialakítása például nagy mértékben szükséges, létesítésük elősegítése az önkormányzat számára kötelező feladat. Az akcióterületen napjainkban is hiányos funkciók a közétkeztető étterem és a magas színvonalú lakások, ezért a fejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani ezen hiányfunkciók betöltésére, megvalósítására. Zsámbék kereskedelme sokoldalúan fejlett és képes ellátni a saját lakosságon kívül a szomszédos településeket is. A városben több, a szupermarket kategóriába sorolható élelmiszer jellegű áruház működik, melyek a kereskedelmi funkció gerincét jelentik. Ezeket egészíti ki számos, a differenciált helyi igények kielégítésére létrejött üzlet, illetve más szolgáltató egység. Kiskereskedelmi üzletek száma összesen Zsámbék területén: 90 Ebből: • élelmiszer jellegű üzlet és áruház 18, ebből az akcióterületen 4 darab • iparcikk jellegű üzlet és áruház 2, ebből az akcióterületen 0 darab • ruházati szaküzlet 6, ebből az akcióterületen 4 darab • vasáru-, festék és üvegszaküzlet 1, ebből az akcióterületn 0 darab • könyv-, újság- és papíráru-szaküzlet 5, ebből az akcióterületen 2 darab • gépjárműüzemanyag-töltő állomások száma 5, ebből az akcióterületen 0 darab található. 2.3.3.3. MUNKA-ERŐPIACI, FOGLALKOZTATÁSI HELYZET A foglalkoztatottsági adatok elemzéséhez a 2001 évi népszámlálás adatait használjuk fel. A teljes népességet a foglalkoztatottak, a munkanélküliek, az inaktívak és az eltartottak aránya teszi ki.

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Állandó népesség száma


Zsámbék Város

1. számú akcióterület

40,5

50,7

13,8

13,2

56,7

46,7

28,7 4 392

38,7 769

oldal 14

2.3.3.4. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK BEMUTATÁSA Műemlékek: Középkori Premontrei templom-és kolostorrom, Zichy kastély, Katolikus templom, „Napórás-ház”, Törökkút, népi műemlék illetve műemlék jellegű lakóépületek, Immaculata szobor Műemléki környezet: középkori városszövet, sajátos térrendszerű településközpont, temetők, kegyeleti parkok Történeti kertek: Zárdakert A fentebb felsorolt környezeti értékek közé tartozik, hogy régészeti lelőhelyek is találhatók az akcióterületen.

2.3.3.5. A KÖRNYEZETI KÁROK BEMUTATÁSA ÉS FELTÁRÁSA Az akcióterületen található környezeti károk közé sorolható, hogy buszvégállomás működik a területén és olyan közterületi elépítések, mint a tűzoltó szertár vagy az árusító pavilonok rontják a városképet. Környezeti kart jelent továbbá a Törökkút forrás vizének ipari célú hasznosítása, és a mai napig fellelhető légkábel hálózat. Folyamatos problémát jelent a bonyolult közlekedési rendszer, az elhanyagolt közterületek ápolása, az elavult magán- és önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, a használaton kívüli állami tulajdon (Börzsei-ház) állapota és a légkábel hálózat megszűntetése.


oldal 15

SWOT ANALÍZIS Erősségek

Gyengeségek

− A széles utcák, tágas terek megkönnyítik a belváros közlekedését. − A távolsági buszmegálló a belváros számára közvetlen kapcsolatot jelent Budapesttel − Kulturális központ, turisztikai látványosságok elhelyezkedése − A szolgáltatások, a kiskereskedelem és az irodai tevékenységek tradicionális belvárosi irányultsága erősíti a központi jelleget, növeli a területek értékét. − A közintézmények (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda,) és a lakossági szolgáltatások (posta, bank, áruházak) relatíve koncentráltan helyezkednek el.

− Nincsen igazi belvárosi funkció, nem alakultak ki összefüggő „sétálóutca” területek. − Kevés a színvonalas szórakozóhely, az utcák és terek sok esetben a kihaltság benyomását keltik. − A központhoz közel fekvő területeken a parkolóhelyek száma kevés. − A lakossági szolgáltatások, kiskereskedelmi üzletek „ad hoc” jelleggel, túlzott sokszínűséggel települtek.

Lehetőségek

Veszélyek

− A belvárosi funkció újjáélesztése a központi tér és környéke közösségi funkcióinak bővítésével − A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja vonzza a befektetőket. − A tágas terek és a Zárdakert hangulata jó lehetőséget kínálnak közparkok, attraktív közösségi terek kialakítására, az emberek szívesen keresik fel a belvárost. − A belváros kulturális központ funkciójának megerősítése az Művelődési ház felújításával − A kiskereskedelmi tevékenység szabályozásával, új szolgáltatóházak építésével vonzó bevásárlási és szórakozási célpontok alakíthatók ki. − Közlekedés átszervezése a forgalomcsillapítás irányába

− A belváros elveszíti városközpont funkcióit, a közösségi terek kiürülnek. − Az új épületek „tarkasága”, a koncepció nélküli építkezések lerontják a városképet. − A belvároson áthaladó közúti forgalom megnövekedése elviselhetetlenné teszi a levegőszennyezettséget és a zajterhelést.


oldal 16

2.3.4. AZ AKCIÓERÜET MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA (AMELYIK RELEVÁNS) Az akciterületen megvalósuló projektek esetéban az alábbi megoldásra váró problémák merülnek fel: 1. Szent István tér: A tér kb 70%-án gyalogos dominancia biztosítása szükséges a megfelelő minőségű és hatású térburkolattal. Az átmenőforgalom megszüntetése, a busz- és célforgalom számára biztosított az átközlekedés. A téren a buszközlekedés számára megerősített burkolat a tér nyugati oldalán. A térfal előtt szélesebb szabadon hagyott gyalogosfelület, az üzletek számára szabad kirakodó hellyel, kávézók, gyorséttermek számára vendéglátó terasszal. A tér keleti oldalán mobil elemekkel időszakos szabadtéri piac számára árusító hely kialakítása, amely átalakítható nagyobb rendezvények számára is. A téren, a szintkülönbséget át kell hidalni (terep, rámpák, lépcsők). Köz és díszvilágítás kiépítése. Szabad légvezetékek föld alá süllyesztése. A Mányi úti csomópont ívviszonyait és magassági vezetését rendezni kell, a balesetveszélyes kialakítást meg kell szüntetni. 2. Akadémia utca: Gyalogos dominanciájú útszakasszá alakítása szükséges térburkolattal, a buszközlekedés kizárásával. Alkalmanként lezárható vásár és rendezvény számára. Autós közlekedés csak a célforgalom számára váljon engedélyezetté. Jelenleg egyirányból átmenő forgalom közlekedik rajta, amely a sétány funkciót kizárja. Az utca összképi hatása nem megfelelő. Energiatakarékos köz és díszvilágítás kiépítése, utcabutorok elhelyezése mindenképpen szükséges a területen. Szabad légvezetékek föld alá süllyesztése. 3. Zichy tér: A jelenleg üresen álló, füves területen parkoló építése kb 90 gépkocsi számára szükséges. A tér többi részén füvesített, fásított zöldfelület, középen vízfelülettel. Szabad légvezetékek föld alá süllyesztése. Köz és díszvilágítás kiépítése. Zsámbék egyik legfontosabb emlékművénak az Immaculata szobornak a térre való kihelyezése a projektelem egyik legfontosabb tényezője. A szobor eddig egy eldugott kertben kapott helyet, így megoldást jelenthet egy hozzá méltó helyre való áthelyezés. 4. Az Akadémia utca és a Zichy tér találkozásánál lévő térbővület térburkolattal való kiépítése, növénytelepítéssel (virágágyások), csak a második ütem. 5. Törökkút előtti közpark: Első (pályázati) ütemben a meglévő játszótér felújítása, bővítése csak a feladat. Távlatban viszont jelentősebb fejlesztése is javasolt, új térstruktúra kialakítása, tengelyes kapcsolat kialakítása a Benedek Lépcsővel, utcabútorok elhelyezése, növénytelepítés, új közvilágítás. A Törökkút beillesztése az új térstruktúrába. 6. Benedek lépcső: Első (pályázati) ütemben a meglévő lépcsőfokok helyreigazítása lehetséges csak. További fejlesztése a Lépcsőnek a második ütemben lehetséges. Stációk, korlát, rámpák kiépítése, rózsakert kialakítása. Vízelvezető árok felújítása, a Pálos és Benedek utca találkozásánál a kis Y alakú tér rendezése (alacsony rakott támfalakkal, növénytelepítéssel, vizes attrakció). Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 17

7. Romtemplom környéke: Pályázati minimum-program a kb. 20 férőhelyes parkoló kiépítése, csapadékvíz-elvezetéssel, világítással, parkosítással. Második ütemben: lépcsők, rámpák újraépítése, új gyalogos megközelítés a régi templom utca felől, biológiai rézsűvédelem, növénytelepítés a terek kontúrjában, faburkolatú egyfellépős négyzet építése az emlékmű előtt (szabadtéri előadásokra is alkalmas módon), új köztéri, elemek (növény és terepszinti világítás, padok, köztéri bútorok telepítése. 8. Zárdakert: a Zárdakert estéban az elepvető feladat a kert további pusztulásának megállítása, természeti, műemléki értékéhez méltó helyreállítása, vonzerejének növelése. Mára a kertben korábban működő elemek funkciójukat vesztették. 9. Közműfejlesztés: csapadékvíz-elvezetés, szennyvízcsatornázás, közvilágítás kiépítése az egész projketre vetítve fontos és el nem hanyagolható tevékenységek. Az előzetes felmérések alapján a közművek felújítása illetve kiváltása a projekt kihagyhatatlan részét képzik.

2.3.4.1. AZ AKCIÓTERÜETEN BELÜLI ÉS AZ AKCIÓERÜETET FELTÁRÓ (AKCIÓTERÜLETEN KÍVÜLI) MEGLÉVŐ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT HELYZETE A legszükségesebb (közlekedési) egyeztetéseket elvégezve a projektelemek megvalósíthatók a mellékelt tervek alapján. A hatósági egyeztetések során kiderült, hogy a központ közlekedési rendjét jelentősen felül kellett bírálni, ami önmagában is több lehetséges verziót vetített előre, amelyek közül a projektgazda útmutatásának megfelelően született a lefektetett megoldást. Ezt a megoldást tovább kell egyeztetni a pályázati eredmény függvényében, mert a közlekedési hatósággal, valamint a Volánbusszal folytatott egyeztetések még nem tekinthetőek lezártnak. Ezek szerint a Szt István téren a buszok várakozását, legalább 3 jármű számára továbbra is biztosítani kell, ezt forgalomátszervezéssel sem lehet kizárni. A másik probléma a buszok megfordulása a központban, amelyet ez a koncepció nem támogat, de ez azt jelenti, hogy a buszoknak valahol máshol kell ezt megtennie, ami a városon belül egy többletforgalmat jelentene, és aminek következményeiről a Volánbusszal további tárgyalásokat kell folytatni. A másik legfontosabb közlekedésfejlesztési elem a Mányi út két csomópontjának átalakítása a Szt. István térnél és a Zichy térnél. Ezek kialakítását a Magyar Közút Zrt. az építési engedélyek kiadásának feltételévé teszi. A megváltozó közterületi kialakítás szükségessé teszi a régóta balesetveszélyesen működő csomópontok megnyugtató rendezést, és a tervezési szabványoknak való megfeleltetést. Ezek jelentős többletköltséggel járnak, viszont jelentősen emeli a környezeti komfortérzetet.

2.3.4.2. AZ AKCIÓTERÜLETEN BELÜI ÉS AZ AKCIÓTERÜLETET FELTÁRÓ (AKCIÓTERÜETEN KÍVÜLI) KÖZMŰHÁLÓZAT HELYZETE A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL: A közműfejlesztés tekintetében elmondható, hogy a terek átépítésével gyakorlatilag szinte minden közműhöz hozzá kell nyúlni. A pályázat, csak az önkormányzati tulajdonú közművek kialakítását támogatja, amelyek közül a legnagyobb költséget a csapadékvízZsámbék Város Önkormányzata

oldal 18

elvezetése, és a közvilágítás kialakítása okozza. A nem önkormányzati tulajdonban lévő közművek terveztetéséről, és a szolgáltatókkal való megállapodásról haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdeményezni.

2.3.4.3. LAKÁSHELYZET Az akcióterületen a 2001-es adatok alapján 295 lakás található. Ennek 0,01 %-a alacsony komfort fokozatú lakás. A Belvárosi városrész lakásainak 40%-a az 1. akcióterületen helyezkedik el. A Zsámbékon található lakások 20%-aépült a Belvárosi városrészben, és 13%a az 1. akcióterületen. Míg az akcióterületen a lakások 27,8 %-a alacsony komfortfokozatú, addig ez az érték városi és városrészi szinten átlagosan 17%. Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

2.3.4.4. KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZCÉLÚ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

Zsámbék 1. sz. akcióterület 1 441 295 17,1 27,8

SZOLGÁLTATÁSOKAT

NYÚJTÓ

Az akcióterületen könyvtár, színház, sport infrastruktúra, strand és uszoda nincs, és a jövőben sem kerül kialakításra a tervek szerint. Művelődési ház jelenleg is található a Belvárosban, így a későbbiekben nem szükséges ezek bővítése csak felújítása. A rehabilitációs fejlesztés során igény lesz szabadtéri szabadidős tér, rendezvényterem és közpark kialakítására, ugyanis ezek jelenleg nem elérhető szolgáltatások a belvárosi részen. A városrész közhatósági funkciókkal való ellátottsága jónak mondható, hiszen a Polgármesteri Hivatal, Munkaügyi kirendeltség is megtalálható a Belvárosban. A humánszolgáltatási közfunkciók szintén nagy számban megtalálhatóak a Belvárosban. Egészségügyi szolgáltatások bölcsőde, óvoda segíti az nevelési feladatok ellátását. A középés felsőfokú oktatási intézmények is ezen az akcióterületen szerepelnek, és kialakításuk nem várható a közeljövőben sem. A fejlesztések során játszóterek kialakítása válik szükségessé. Az akcióterületen bölcsőde, általános iskola, középiskola jelnleg is működik, 2010-től pedig beindul újra a felsőoktatás. Közigazgatási és oktatási-nevelési funkciót ellátó épületek: Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal épülete, bár az akcióterületen fekszik, a projekt tárgyát nem érinti. Az épület jó állapotban van, bár fűtéskorszerűsítés és nyilászárócsere szükséges lenne az állagmegóvás és a költséghatékonyabb működtetés miatt. Emellett az esélyegyenlőség biztosítása miatt az akadálymentesítés is megoldandó feladat. Terveink között szerepel 2010. évben ezeket a tevékenységeket pályázat útján megvalósítani.


oldal 19

Bölcsőde: A bölcsőde épülete a történeti település egyik központi tömbjében található. Ezt akár szerencsés elhelyezkedésnek is minősíthetnénk, más körülmények azonban ennek ellenkezőjére hívják fel a figyelmet, közvetlen közelében jelentős az intézmények és a kereskedelmi és szolgáltató üzletek aránya, illetve a hatósugarán belül nagyobb beépítetlen területek találhatóak, fajlagosan tehát kicsi az általa közvetlenül kiszolgált lakókörzet. A település lakókörzeteinek zöme, különösen az új építésűek, ahol egyébként igény mutatkoznak a bölcsődei szolgáltatások igénybe vételére, kívül esik azon a távolságon, amely gyalogosan kényelmesen elérhetővé tenné. További probléma, hogy a bölcsődét határoló környező utcák forgalma többnyire igen nagy (piacok tartása, illetve a busz végállomás). Ennek ellenére értéknek kell tekintenünk, hogy a bölcsőde működését az önkormányzat képes és folyamatosan képes volt finanszírozni, illetve, hogy a férőhelyek lassú bővítésére is mód nyílt az elmúlt években. A bölcsőde működéséhez a személyi feltételek adottak. Minden dolgozó az előírásnak megfelelő képesítéssel rendelkezik. A gondozás – nevelés három csoportban folyik, a csoportszobák alapterületéhez igazodó létszámokkal. Az intézménynek saját főzőkonyhája van. Minden csoportban két gondozónő dolgozik, váltott műszakban. A tárgyi feltételeket igyekeznek fokozatosan javítani, a bútorok egy részét már lecserélték, a játékkészlet bővítése is meg-megújuló kihívást jelent. A bölcsőde udvara adományokból és pályázati forrásokból újul meg, az eséscsillapító gumitéglákat már elhelyezték a szabványoknak megfelelő játékok alatt. A jelenlegi férőhelyszám 30 fő, az intézmény kihasználtsága maximális, hiszen összesen 37 kisgyermekre vigyáznak és további 4 vár felvételre. A férőhelyek iránti igény folyamatosan növekszik, a közeljövőben feltehetően elkerülhetetlenné válik az intézmény bővítése, vagy egy új létesítése. Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola Zsámbékon igen számottevő hagyományai vannak a premontrei rend oktatási szerepvállalásának. Ezek folyatója jelenleg a városben 1996 óta a működő Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola a Premontrei Női Kanonokrend fenntartásában, ahol főként a rossz szociális helyzetű gyermekek szerezhetnek maguknak tisztes megélhetést nyújtó szakmát (asztalos, lakatos, cukrász, szakács). A Premontrei Női Kanonokrend 1989-től kezdődő újjászerveződése során, a Budapesten élő nővérek csoportja Zsámbékon telepedett meg, ez lett a rend anyaháza, s egyben a noviciátus otthona is. Az általuk alapított – a szociális gondoskodás jegyében létrehozott másik két intézményük mellett (Szt. Norbert Karitatív alapítvány, Premontrei Napköziotthon) – a Premontrei Szakközépiskolaés Szakiskola speciális feladatot lát el a térség életében. A Premontrei Szakközépiskola szakoktatói tevékenysége regionális vonzáskörű. A 2006/2007os tanévben összesen 529 tanuló közül mindössze 87 volt Zsámbéki. A többség, 84% más településekről jár be. Közülük legtöbben Bicske (68), Felcsút (51), illetve Mány (31) településeiről érkeznek, a részletes adatokat az alábbi ábra szemlélteti. Megfigyelhető, hogy a vonzáskörzet kiterjed három megye településeire és felöleli a Zsámbékot is magába foglaló Pilisvörösvári kistérség lényegében teljes egészét. Külön kiemelendő a városi rangot birtokló, de kulturális funkcióiban viszonylag szerényebb adottságú Bicske, amely a beiratkozott tanulók legnagyobb kibocsátója. Az intézményben végzett szakmai Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 20

munka magas minőségét, az igények sikeres felmérését mutatja, hogy rendszeresen vannak diákjaik Budapestről (ebben a tanévben épen 11 fő), de olyan távoli településekről is érkeznek gyerekek, mint például (az ábrán nem szereplő) Táborfalva vagy Bátonyterenye. Az iskola fő tevékenysége tehát az általános középfokú oktatás és a középfokú szakmai oktatás. A képzés kétirányú, elsősorban 10. osztályra épülő szakképzés (asztalos, szerkezetlakatos, kőműves, szakács, pincér, nőiruha-készítő, szociális gondozó és ápoló OKJs képzések), másodsorban pedig szakközépiskolai képzés informatika és vendéglátás szakirányban. Fentiek mellett az érettségire épülő szakképzéseket is ki kell emelnünk (ápoló szak, vendéglátó technikus és gazdasági informatikus). A foglalkoztatottak száma 80 fő. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az iskola a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola által 1995. szeptember 1-jétől létrehozott Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája elnevezéssel működő oktatási intézmény jogutódja. Az iskola alapításától fogva fontos szerepet játszik azáltal, hogy a másik általános iskola mellett minőségi alternatívát kínál a közoktatás alapfokán. Az iskola típusa alapján többcélú, összetett intézmény, így tehát gyakorló általános iskola és gimnázium, illetve 12 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 624 fő; jelenleg 375 diák tanul, és 50 alkalmazott dolgozik az intézményben. Zsámbékon kívül még 11 település, Tök, Perbál, Szomor, Gyermely, Mány, Budakeszi, Telki, Bicske, Felcsút és Tinnye tartozik az iskola vonzáskörzetébe. Az intézmény alaptevékenységeihez az alapfokú és középfokú oktatáson kívül felnőtt- és egyéb oktatás is társul. Az alapfokú művészeti iskola és ezzel együtt a komplex művészeti oktatás programja 2006ban indult el. 2007-ben érettségizett az első osztály az intézményben. Ugyanezen évben épült ki teljesen jelenlegi intézményi szerkezet, majd 2008-ban a szaktantermi rendszer is. 2008-ban a művészetoktatási intézmény kiváló minősítést szerzett a képző- és iparművészet, valamint a szín- és bábművészet terén. Szintén ebben az évben indult be a drogmentes iskola program is az intézményben. Közösségi funkciót ellátó épület: Művelődési ház: Az intézményben rendszeresen tartanak szórakoztató és ünnepi műsorokat, megemlékezéseket, kiállításokat. Az intézmény kiegészítő tevékenységei a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott formában és módon: • Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, • A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, • Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, • Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása, • A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, • A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, • A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, • Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 21

Az intézménynek helyt adó épület az 1950-es évektől a mai napig tölti be eme funkciót. Napjainkban kistérségi szerepű civilszervezetek székhelyeként, központjaként is funkcionál. Hatása az egész Zsámbéki-medencére kiterjed. A Művelődési házban Tourinform iroda és az országos illetve határokon átnyúló jelentőséggel bíró Zsámbéki Nyári Színház is működik. Az intézmény foglalkoztatottjainak a száma jelenleg 4 fő. Zsámbék kultúrális és közéletének színtere a művelődési ház. Az épület utcai szárnya közel 300 éves, a kastély uradalmi központjául szolgált, az eltelt évszázadok során folyamatos bővítések és átalakítások eredménye a meglevő állapot. A legkomolyabb problémát a belső udvarban kialakított önkormányzati szolgálati lakás jelenti, melyet távlatokban van esély kiváltani, a tervezett első ütemben változatlanul marad. A legutóbbi átépítés az 1970-es években történt, ekkor az udvari homlokzatra tapasztott gépészeti és kiszolgáló rész készült, mely a mai igényeknek nem felel meg sem küllemében, sem a gépészeti megoldás tekintetében. Az épület alapfunkcióját érintő hiányosság a nagyterem relatíve kis légtere és a szellőzés hiánya, valamint egy megfelelő méretű előtér-aula hiánya. A tervezett átalakítás során a zavaró hozzáépítés elbontásra kerül, helyére az épület belső világához illeszkedő, az udvar hangulatát vidító zsibongó épül, kiegészülve egy jól működtethető, a kültéri igények ellátására is alkalmas büfével, valamint belsőtérből lejárást enged a barokk pincébe, melyet klubhelyiségként lehet eztán használni. A nagyterem belmagasságának növelésével a szükséges légtér biztosítható, a belső terek hangulatához illeszkedően. A gépészeti tér a zárt hátsó helyiségbe kerül, az épület biztonságos fűtését ellátó új kazánnal és a megfelelő szellőző berendezéssel. Megtörténik a wc csoport igények szerinti átalakítása, biztosítva az akadálymentesítést is. Ugyancsak az akadálymentesítés és az egységes burkolati rend érdekében készül az előtér átalakítása. A Német Közösségi Ház: A Német Közösségi Ház a rendszerváltás után, a testvértelepülés, Wettenberg polgárainak anyagi támogatásával épült fel abból a célból, hogy a helyi sváb hagyományok ápolásának intézményi kereteket adjon, hogy létrejöhessen egy olyan hely, ahol a kitelepítés után itthon maradt családok és leszármazottaik összetartó közösséget alkothatnak. Itt működik a Német Önkormányzat és a Nemzetiségi Kórus is. Éppen a kapcsolatok ápolása miatt a ház kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy megfelelő szálláshely álljon rendelkezésre. A tetőtérben található kétágyas vendégszobák külön fürdőszobával, tágas közösségi térrel, szép, nyugodt környezetben Zsámbék szívében várják a látogatókat.


oldal 22

2.4. FUNKCIÓELEMZÉS Az akcióterületen megtalálható funkciók illetve azok hiánya a múltban lefolytatott igényfelmérés alapján vált azonosíthatóvá. Az igényfelmérés körülményei 1. Az igényfelmérési folyamat 2009. nyár folyamán indult és az év végéig tartott. 2. A lehetséges partnerek, a helyi lakosság illetve a társadalmi kérdésekben gyakran állást foglaló helyi lakosok voltak. Célcsoport 1. A lehetséges partnerek körét Zsámbék város egész lakossága jelentette. 2. Az igényfelmérési folyamtban a lakosság aktívan részt vett, több felületen is megjelent véleményilvánításuk. Választott módszer bemutatása 1. Az igények felmérése személyesen, telefonon, kérdőív segítéségével, internet segítségével, lakossági és civil fórumokon történt. 2. A módszer kiválasztásánál a minél elérhetőbb és közvetlenebb forma került kiválasztásra, hogy a partnerek sokszínű véleménye és javaslata eljusson a döntéshozókhoz. Az igényfelmérés eredménye Az igényfelmérés eredményéből megállapítható, hogy a helyi lakosság igényli a városkép javítását. Igényli az új közösségi terek és a már meglévő kulturális és természeti értékek rehabilitációját. Az új gazdasági funkciók (szolgáltatóház és piactér) megvalósításától pedig a város versenyképességének javulását, új munkalehetőségek teremtését reméli. Az igényfelmérés alapján megállapítható, hogy Zsámbék belvárosa jelenleg funkcióhiányosnak tűnik. Nem található meg benne azon funkciók együttese, melyeknek egy ilyen jelentős történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkező kisvárost jellemezni kellene. Leginkább a közösségi és a gazdasági funkciókat erősítő tevékenységek terén jelentkezett az igény a felzárkóztatásra, úgy hogy mellette Zsámbék hazánk egyik turisztikai célpontjává válhasson. A stratégiai célkitűzések a társadalmasítás során többször módosításra kerültek és a döntéshozók végül olyan komplex programot szavaztak meg, megy a már meglévő funkciók erősítését és új funkciók bevezetését együttesen elősegítik. Új gazdasági funkcióként jelenkik meg a piactér és a szolgáltatóház kiakítása. A magántőke bevonásával megvalósuló turisztikai komplexum fejlesztés szintén új, az igényfelmérés alapján is hiányolt funkció. A meglévő közösségi funkciók pedig erősítésre kerülnek az új terek (Szent István tér, Zichy tér, Törökkút-tér, Romtemplom-tér) és parkok (Zárdakert) valamint a sétányok és sétálóutcák (Akadémia utca és Benedek-lépcső) felújításával.


oldal 23

2.5. A TULAJDONVISZONYOK ELEMZÉSE A tulajdonviszonyok feltérképezését a 2. számú mellékletben található táblázat tartalmazza. 2.6. A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOK VIZSGÁLATA Az önkormányzat tárgyalásba kezdett az akcióterületen található jelentősebb kis-és középvállalkozásokkal illetve a fontosabb befektetői körrel. Ennek eredményeképpen az Akadémia utcában található kereskedelmi egységek magántőke bevonásával felújításra kerülnek, illetve egy turisztikai komplexum építés megvalósul a Talentis Group befektető csoport bevonásával. Emellett a Zichy téren található Kastély épület üzemeltetője is együttműködési szándékát fejezte kis a projekt megvalósításának érdekében. A homlokzatfelújítások kapcsán a következő a következő tulajdonosokkal sikerült megállapodni: - Szent István tér 1. és 2. 876/1 és 876/2 hrsz – tulajdonos: Agrochamp Kft - Szent István tér 5. 879 hrsz. – tulajdonos: Kifli 2005 Bt - Szent István tér 25. 568 hrsz. – tulajdonos: Pharmapatika Gyógyszergyártó Vállalat A konzorciumi együttműködési megállapodásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.

2.7. PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE Az akcióterületen található ingatlanok helyzete és tulajdonviszonyaik lehetőséget kínálnak a megjelenő piaci igények kielégítésére. Az akcióterületen több épület önkormányzati tulajdonban van. Jelenleg ezek az épületek vagy kihasználatlanul, üresen állnak vagy olyan funkciókat töltenek be, melyek a közeljövőben átköltöznek másik épületbe. A közeljövőben két ingatlan felszabadul, mert az ott folyó nevelési-oktatási funkció áttelepül egy új, másik városrészben található erre a célra épített épületbe. A jelenlegi óvoda épülete a projekt által biztosított forrás segítségével átalakul és a gazdasági funkciót erősítve szolgáltatóház épül belőle. A jelenlegi bölcsőde épületét az önkormányzat költségvetési korlátok miatt önerőből nem tudná felújítani vagy átalakítani, így magántőkét kíván igénybe venni a további hasznosítás végett. Tárgyalások folynak az önkormányzati tulajdonban lévő épületek hasznosításáról, de megállapítható, hogy a magántőke bevonása cask abban az esetben lehet sikeres, ha az önkormányzat is képes bizonyos fejlesztéseket biztosítani a városkép és az életkörülmények javításra, mert a befektetői csoportok cask fejlődőképes településeken hajlandóak beruházni.


oldal 24

3. AZ AKCIÓERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI

3.1. AZ AKCIÓTERÜLET CÉLJAI Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések átfogó célja az elkövetkezendő 15-25 év vonatkozásában: „Az élhető és versenyképes kultúrváros” feltételeinek megteremtése. Az élhetőség szó alatt értjük az igazi városi funkciók kialakítását, a meglévő funkciók megerősítésével, illetve a hiányzó funkciók pótlásával. Zsámbék várossá válása óta probléma, hogy a városközpont relatíve gyengén funkcionál, nincs igazi városmag. A városhálózatban betöltött szerep maradéktalan érvényesülése érdekében ki kell alakítani az európai mércével is színvonalas, modern, zöld belvárost, továbbá az újonnan lehatárolt városrészi alközpontokat is. Az átfogó célból levezethető tematikus célok három nagyobb csoportba sorolhatók, amely csoportokat tematikus célkitűzéseknek nevezünk, és amelyeken belül lesznek értelmezhetőek az egyes konkrét tematikus részcélok. A három csoport jól lehatárolható célrendszert alkot, ugyanakkor a kölcsönhatások révén lehetnek bizonyos átfedések a csoportok között, de ezek döntő többsége inkább a várható szinergiahatásokat jelzi előre. 1. számú tematikus cél: 1. A városi funkciók megerősítése, az „élhetőség”, a fogyasztói- és közszolgáltatások színvonalának tovább javítása, a helyi kulturális, történelmi és természeti, táji adottságok kihasználásával a turizmus fejlesztése. Ezen belül a tematikus részcél: 1.1

Zsámbék történelmi örökségén alapuló, helyi igényeket és a turizmus követelményeit kiszolgáló városközpont és történelmi sétaút kialakítása, a városközpont funkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a nem oda valók kitelepítésével. A sétálóutcák és terek felújítása és bővítése, a városközpont kulturális, kereskedelmi és szolgáltató jellegének megerősítése. 1.1. A. Akadémia utca- Szent István tér homlokzat, -és burkolatfelújítás 1.1. B. Romtemplom-lépcső és a templon közvetlen környezetének felújítása 1.1. C. Zárdakert rehabilitációja 1.1. D. Zsámbék történelmi főterének korhű felújítása, Zichy-tér felújítása és az Immaculata szobor restaurációja, és visszahelyezése , rendezvények megtartására alkalmassá tétele


oldal 25

2. számú tematikus cél: 2. A helyi gazdaság fejlesztése, a versenyképesség javítása a tudás-intenzív és innovatív húzóágazatok letelepítésével és megtartásával, a humán erőforrás ennek megfelelő fejlesztésével. Ezen belül a tematikus részcél: 2.1

A helyi érdekeltségű mikro- és kisvállalkozásokat segíteni kell annak érdekében, hogy közepes méretű vállalattá fejlődhessenek, és bekapcsolódhassanak a szerveződő klaszterekbe a beszállítói kapcsolataik és a magas szintű szolgáltatások révén, ezáltal jobban integrálva a nagyvállalatainkat a helyi gazdaságba. 2.1. A. Szolgáltatóház, inkubátorház kialakítása az 1. sz. óvoda épületből 2.1. B. Belvárosi kereskedelmi egységek felújítása

3. számú tematikus cél: 3. Az egészséges életmód feltételeinek, a vonzó természetes és épített környezetnek a kialakítása a szabadidő helyben történő tartalmas eltölthetősége érdekében. Ezen belül a tematikus részcélok: 3.1

A város rendelkezzen a helyi adottságokra épülő, innovatív, vonzó sport, rekreációs és szórakozási lehetőségekkel. 3.1. A. Kulturális központ felújítása, színterek, kiállító terek építése, múzeumok felújítása, létesítése 3.1. B. Közösségi terek, játszóterek kialakítása felújítása

3.2

A műemlékvédett környezet megóvása, rehabilitációja, lehetőség szerint bővítése 3.2. A. Romtemplom-lépcső valamint a templom közvetlen környezetének felújítása 3.2. B. Zárdakert rehabilitációja 3.2. C. Törökkút-tér felújítása

3.3

Zsámbék urbanizációs fejlesztésénél alapvető cél a korszerű, megújuló energiákat felhasználó új, környzetkímélő technológiák alkalmazása, a közbiztonság és közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése 3.3.A. A közúthálózat felújítása, a közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtése a veszélyes útszakaszokon 3.3. B. Közösségi közlekedés fejlesztése és racionalizálása autóbuszvégállomás és autóbuszvárók áthelyezésével


oldal 26

Fejlesztési koncepció : „Élhető” és versenyképes kultúrváros

Városi funkciók, „élhetőség”, szolgáltatások, kultúra.

Gazdaságfejlesztés, innovációs rendszer, humán erőforrás fejlesztés.

Egészséges életmód, természetes és épített környezet.

Szent István tér rekonstrukciója és az ottani közlekedés átszervezése

Piactér kialakítása

Zárdakert rehabilitációja

Korszerű szolgáltatóház kialakításával az üzleti szolgáltatások betelepítése a városközpontba.

Zichy tér felújítása

Akadémia utca felújítása

Törökkút‐tér felújítása Kulturális központ felújítása Az akcióterületen fekvő játszóterek felújítása Postaépület hasznosítása.

Autóbusz‐pályaudvar áthelyezése, autóbuszvárók kialakítása

A parkolási lehetőségek rendezése, illetve bővítése.


oldal 27

A belvárosi akcióterület fejlesztései két főbb célkitűzéshez illeszkednek: 1. Gazdaságélénkítő célok Fizetőképes kereslet, vásárlóerő vonzása és benntartása az akcióterületen: • Helyi kereskedelmi, szolgáltató egységek (hez) választékának növelése való hozzáférés, elérhetőség biztosítása komplementer hatásának fokozása • Vendéglátóhelyek számának és fogadó kapacitásának fokozása • Gazdasági szervezetek működéshez vonzó környezet kialakítása • Helyi közszolgálati tudásbázis biztosítása • Épületek élettartamának növelése • Funkcióveszett épület újrahasznosítása 2. Társadalmi kohéziós célok •

• • • • •

Élhető és fenntartható, jó minőségű lakókörnyezet szabadidős környezet közösségi terek közügyintézési környezet kultúrateremtő, -ápoló terek létrehozása és fenntartása A funkciók sűrűségének fokozásával a társadalmi kapcsolatok erősítése. Társas időt növelő, személyes-kapcsolat erősítő terek létrehozása Szubjektív biztonságérzet fokozása a középületekben és köztereken Épített örökség ápolásával, helyi identitás erősítése. Gyalogos zónák, zöldfelületek erőteljes növelésével a levegő minőség javítása.


oldal 28


oldal 29

Átfogó cél és specifikus célok Átfogó cél:

„Az élhető kultúrváros” megteremtése.

és

Indikátor megnevezése

1. Városrehabilitációs beavatkozásokkal érintett terület nagysága 2. Támogatással érintett lakosok száma 3. A fejlesztés nyomán kialakított új közösségi szolgáltatások száma az akcióterületen 4. A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának versenyképes növelése feltételeinek 5. Teremtett munkahelyek száma 6. Termtett munkahelyek száma-nők 7. Teremtett munkahelyek száma-hátrányos helyzetűek 8. Megtartott munkahelyek száma 9. Új települési funkciók betelepülése 10. A projekt keretéban elért energiamegtakarítás nagysága 11. Forgalomcsillapított zónák nagysága

Specifikus célok: 1. A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága A városi funkciók megerősítése, az 2. Felújított közterületek nagysága „élhetőség”, a fogyasztóiés 3. A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága közszolgáltatások színvonalának tovább javítása, a helyi kulturális, történelmi és természeti, táji adottságok kihasználásával a turizmus fejlesztése. 4. A fejlesztéssel érintett épületek nagysága A helyi gazdaság fejlesztése, a 1. A fejlesztéssel érintett épületek nagysága versenyképesség javítása a tudás- 2. Akadálymentesített épületek száma


oldal 30

intenzív és innovatív húzóágazatok letelepítésével és megtartásával, a humán erőforrás ennek megfelelő fejlesztésével. 3. A fejlesztéssel indukált magánberuházás nagysága Az egészséges életmód feltételeinek, a vonzó természetes és épített környezetnek a kialakítása a szabadidő helyben történő tartalmas eltölthetősége érdekében.


1. A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága 2. Felújított közterületek nagysága 3. A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága 4. A fejlesztéssel érintett épületek nagysága

oldal 31

3.2. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI

3.2.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE Az alabbi tevekenysegek a varosrehabilitacios celok elereset segitik, ezert a tevekenyseg tervezese soran szukseges alkalmazásuk. A varosrehabilitacios fejlesztes tervezesekor rendelkezesre allo tovabbi, nem beruhazasi tipusu eszkozok, amelyek a fejlesztes hatekonysagat novelhetik ezért az ömkormányzat vállalja következő feladatokat: - Beépitesi javaslat elkeszítése: A benne foglaltak alapjan határozható meg a kesőbbi fejlesztési előkeszítési fázisokban funkciók, műszaki parameterek es epíthető szintterületek tükrében a közszféra és a magánszféra epítési programja. - Tervalku intézménye: Bizonyos fejlesztésekért szabalyozási engedmények biztosítasa. - Műszaki tamogatas: Az integrált városfejlesztési stratégia készítése során a városrendezési terv esetleges módosítasa annak érdekében, hogy a varosrészre kitűzött fejlesztési cél megvalósítható legyen. - Az önkormanyzat és a beruházó igényeinek egyeztetése: Lehetőség szerint kölcsönös illesztese annak érdekében, hogy a magantőke minel nagyobb hányadban bevonható legyen az önkormányzat városrehabilitációs terveibe. - Városi marketing stratégia elkészítése: Annak érdekében, hogy a létesítmények kihasználtsága növekedjen, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak, a város által tervezett programok minél nagyobb vonzerővel bírjanak. - Kiskereskedelmi egységek szervezése során figyelembe veendő szempont: Milyen lakossagi csoportoknak, milyen tipusú kiskereskedelmi szolgaltatásokat kívánunk megtelepíteni. Ez annak érdekeben celszerű, hogy a megfelelő KKV-kat tudja a város odavonzani, és találkozzon a kereslet-kínálati igény. - Pilot-projektek megvalósíáasa demonstrációs jelleggel: Ez segítheti adott esetben a célcsoportok meggyőzését az adott fejlesztés szükségességéről, és elérheti együttműködési készségüket. - A város ösztönözi a funkcióvesztett, kiüresedett használaton kívüli épületek hasznosításának előnyben részesítését, ily módon a már meglevő épületállomány hasznosítása, rehabilitációja is megtörténik. - Egyuttmőkodes kozlekedesi, kornyezetvedelmi, stb. hatosagokkal: Annak érdekében, hogy a közlekedési és környezetvédelmi típusú fejlesztési elképzelések Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 32

összhangban legyenek a szakágazati elképzelésekkel. - Barnamezős beruházások: Vegyes tulajdonviszony esetén önkormányzat felvásárolhat szennyezett területet, mely elősegíti a tulajdonviszonyok rendezését, és a barnamezős terulet revitalizaciója ily módon lehetőve válik. - A lakosság vagy bizonyos lakossági célcsoportok bevonásának intézményesítése, a tervezés és végrehajtás során konzultációs fórumok, vagy kontroll testületek létrehozása vélemenynyilvánítási joggal. Ez a típusú partnerségi eljárás hatékonyabbá és fenntarthatóvá teszi a városrehabilitaciós eredmenyeket bizonyos esetekben. - Helyi adokedvezmenyek, epitesi illetek kedvezmenyek: Bizonyos esetekben a magántőke mobilizálása, ill. KKV-k vonzása érdekeben.


oldal 33

3.3. BEAVATKOZÁS TÍPUSOK


oldal 34

Beavatkozás típusa

Projekt neve

Melyik specifikus célhoz tartozik

Megvalósítás feltétele

2009

2010

2011

ROP támogatás 1. A városi funkciók megerősítése, az „élhetőség”, a fogyasztói- és közszolgáltatások színvonalának tovább javítása, a helyi kulturális, történelmi és természeti, táji ROP támogatás 1. Szent István tér kihasználásával a elnyerése adottságok felújítása turizmus fejlesztése. 2. A helyi gazdaság fejlesztése, a versenyképesség javítása a tudásintenzív és innovatív húzóágazatok letelepítésével és megtartásával, a humán erőforrás ennek megfelelő fejlesztésével. 1. A városi funkciók megerősítése, az „élhetőség”, a fogyasztói- és 2. Akadémia utca közszolgáltatások színvonalának ROP támogatás felújítása tovább javítása, a helyi kulturális, elnyerése történelmi és természeti, táji kihasználásával a adottságok turizmus fejlesztése.

x

x

x

x

x

x

1. A városi funkciók megerősítése, az „élhetőség”, a fogyasztói- és közszolgáltatások színvonalának ROP támogatás tovább javítása, a helyi kulturális, elnyerése történelmi és természeti, táji kihasználásával a adottságok turizmus fejlesztése.

x

3. Az egészséges életmód feltételeinek, a vonzó természetes és 4. Művelődés ház ROP támogatás épített környezetnek a kialakítása a átalakítása elnyerése szabadidő helyben történő tartalmas eltölthetősége érdekében.

x

3. Zichy tér rehabilitációja

5. Játszótér felújítása

3. Az egészséges életmód feltételeinek, a vonzó természetes és ROP támogatás épített környezetnek a kialakítása a elnyerése szabadidő helyben történő tartalmas eltölthetősége érdekében.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Az egészséges életmód feltételeinek, a vonzó természetes és ROP támogatás 9. Benedek lépcső épített környezetnek a kialakítása a elnyerése szabadidő helyben történő tartalmas eltölthetősége érdekében.

x

x

3. Az egészséges életmód feltételeinek, a vonzó természetes és 10. Romtemplom ROP támogatás épített környezetnek a kialakítása a tér elnyerése szabadidő helyben történő tartalmas eltölthetősége érdekében.

x

x

x

x

1. A városi funkciók megerősítése, az „élhetőség”, a fogyasztói- és 6. közszolgáltatások színvonalának ROP támogatás Homlokzatfelújítás tovább javítása, a helyi kulturális, elnyerése történelmi és természeti, táji kihasználásával a adottságok turizmus fejlesztése. 2. A helyi gazdaság fejlesztése, a versenyképesség javítása a tudásROP támogatás 7. Szolgáltatóház intenzív és innovatív húzóágazatok elnyerése letelepítésével és megtartásával, a humán erőforrás ennek megfelelő fejlesztésével.

8. Zárdakert

11. Piactér kialakítása

Magánforrással (ROP projekttel párhuzamosan, vagy ROP projekt hatásaként)

1. A városi funkciók megerősítése, az „élhetőség”, a fogyasztói- és közszolgáltatások színvonalának ROP támogatás tovább javítása, a helyi kulturális, elnyerése történelmi és természeti, táji kihasználásával a adottságok turizmus fejlesztése.

2. A helyi gazdaság fejlesztése, a versenyképesség javítása a tudásROP támogatás intenzív és innovatív húzóágazatok elnyerése letelepítésével és megtartásával, a humán erőforrás ennek megfelelő fejlesztésével.

x

1. A városi funkciók megerősítése,

az „élhetőség”, a fogyasztói- és Zsámbék Város Önkormányzata közszolgáltatások színvonalának Az önkormányzat tovább javítása, a helyi kulturális, által vállalt 1. Turisztikai történelmi és természeti, táji fejlesztések jellegű komlexum építése

kihasználásával a megvalósítsa, adottságok turizmus fejlesztése. befektetővel 2. A helyi gazdaság fejlesztése, a történő sikeres versenyképesség javítása a tudás- egyeztetés

oldal 35 x

x

x

Magánforrással (ROP projekttel párhuzamosan, vagy ROP projekt hatásaként)

1. Villa Abacus építése

Közszféra fejlesztése akcióterületi fejlesztés hatásaként

1. A városi funkciók megerősítése, az „élhetőség”, a fogyasztói- és közszolgáltatások színvonalának Az önkormányzat tovább javítása, a helyi kulturális, által vállalt történelmi és természeti, táji fejlesztések kihasználásával a megvalósítsa, adottságok turizmus fejlesztése. befektetővel 2. A helyi gazdaság fejlesztése, a történő sikeres versenyképesség javítása a tudás- egyeztetés intenzív és innovatív húzóágazatok letelepítésével és megtartásával, a humán erőforrás ennek megfelelő fejlesztésével.

1. Képzések szervezése, önkormányzati projektmenedzseri feladatok ellátására


x

x

x

x

x

oldal 36

Tevékenység típusa

Gazdasági célú Városi funkciót erősítő

Közösségi célú Közszféra funkciót erősítő

Lakás célú

"Soft" tevékenység

ESZA-típusú tevékenység

Magánberuház ás a projekttel párhuzamosan

Finanszírozó strukturális alap Projektelem neve

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ESZA

Nem támogatott

ERFA

Szent István tér

Szent István tér

Projektelem helyszíne

Szent István tér

Szent István tér

Hrsz

562

562

Projektelem neve Projektelem helyszíne Hrsz Projektelem neve Projektelem helyszíne Hrsz Projektelem neve Projektelem helyszíne Hrsz Projektelem neve


ERFA

Akadémia utca Akadémia utca 884 Zichy tér Zichy tér 886,857 Művelődés ház

569 Játszótér

oldal 37

Projektelem helyszíne Hrsz

906

Projektelem neve Projektelem helyszíne

Homlokzatok

hrsz Projektelem neve Projektelem helyszíne Hrsz

Szolgáltatóház

899


Zárdakert

Hrsz Projektelem neve

887,888,889 Benedek lépcső

Projektelem helyszíne Hrsz Projektelem neve

921 Romtemplom tér

Projektelem helyszíne Hrsz Projektelem neve Zsámbék Város Önkormányzata

940 Törökkút park oldal 38

Projektelem helyszíne Hrsz

906


Turisztikai komplexum

hrsz Projektelem neve

Városmaketing akciók

Projektelem helyszíne hrsz Projektelem neve Projektelem helyszíne

Képzések

hrsz Projektelem neve

Környezettudat osságra nevelő programok

Projektelem helyszíne hrsz Projektelem neve

Bűnmegelőzési programok

Projektelem helyszíne Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 39

hrsz


oldal 40

A fejlesztések térképi ábrázolása:

A városrehabilitációs tevékenység olyan összehangolt projektelemekből áll, melyek érvényesülése csak együttesen mutatható be. Zsámbék történelmi városközpontjában a Művelődési háztól elindulva a Romtemplom műemlékéig egy tereket és parkokat összekötő útvonal felújításáról szól a pályázat. Mivel a projektelemek fizikailag is kapcsolódnak egymáshoz, így célunk az volt, hogy komplex városközpont rehabilitációt generáljunk. Ennek érdekében tárgyalások szólnak egy befektetőcsoprttal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati és az Európai Unió által biztosított források bevonása mellett, további fejlesztések valósuljanak meg magántőke bevonásával. Mivel ezek a fejlesztések is az akcióterületen valósulnak meg, így a befektetők vonzását nagy mértékben befolyásolja jelen pályázat eredménye. A közszféra és a megánszféra által general fejlesztések egymás hatását erősítik, így a pályázaton elnyerhető támogatás és az önkormányzat biztosította önerő hozzájárulhat egy Zsámbék városához méltó arculat és városkép kialakulásához.


oldal 41

4. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 KÖZÖTT VÁROS REHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TERVEZETT TARTALMA Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések priorizálásánal az alábbi szempontokat vette figyelembe a városvezetés: A beavatkozásokat alapvetően a vonatkozó tartalmú városrehabilitaciós konstrukció támogatható tevékenysége alapján kell elkészíteni. A beavatkozások tervezése során az alábbi, az értékelésnél kiemelten fontos szempontok lettek figyelembe véve: - a beavatkozások eredményeként szülessenek az akcióterületen új, vagy a fizikai kereteik minősege szempontjából megújult funkciók, közössegi szolgáltatások; - az akcióterületi fejlesztés lehetősegeihez mérten ösztönözze az egységes városkép kialakulását; - a fejlesztések illeszkedjenek a városképbe esztétikai – építészeti minőségük alapjan; - a beavatkozások elsősorban fejlesztést, vagyis a jelenlegi állapothoz képest bővített szolgáltatasokat, a meglévő szolgáltatásokat kibővített területen, magasabb minőségben nyújtják, vagy barmilyen módon hozzajárulnak ahhoz, hogy az akcióterület szélesebb körű szerepkört, feladatkört tudjon ellátni; - funkcióvesztett vagy felhagyott épületek hasznosítása megtörténjen - tekintettel van-e a fejlesztés a természeti és épített értékek megóvására (pl. kulturális és építészeti szempontból jelentősnek tekinthető epítmények, helytörténeti értékek, ipari műemlékek); - a fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesül az alacsony státuszú lakosok részére diszkriminációmentesség és szegregációmentesség. 4.1. FEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZTERÜLET RENDEZÉSI ELEMEI Z Á R D A K E R T:

Meglévő állapot: Tervezési terület lehatárolása: a kertet körben Török kút tér, Piac köz, Akadémia utca, Premontrei iskola, Bölcsőde és Óvodakert határolják. A négy helyrajzi számmal ellátott terület egységes egészet képez, körben támfalkörketís és épületek határolják. Zsámbék hangulatos, parkját a Szent Keresztről elnevezett Irgalmas nővérek létesítették 1908-1950 között. Az 1950 utáni években a parkban csárdaépület és ahhoz kapcsolódó kerti burkolatok és építmények kaptak helyet. Később a csárdát lebontották, jelenleg az épület aljzata, csempe és egyéb burkolatok találhatók. A burkolatok és építmények (kuglipálya, mini színpad) mára funkciójukat vesztették. Jelentős meglévő elem az aszfalt burkolat, mely az Akadémia utca felőli kapuból kapuból való gépjárművel történő behajtást teszi lehetővé (pl. az évszádos fák kezelését végző tűzoltóautó számára). Az eredeti parkból fennmaradt a szomszédos Török-kút közelében eredő forrás vízéből duzzasztott kis tó. Formája vízfelülete ma meghatározó eleme a parknak, vizét szükség szerint tisztítják, felszínén kis szökőkút működik (ami csak később került beépítésre), de Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 42

hatásfoka nem kielégítő. A tó betonozott partfala hiányos, vízszintje feltehetően mélyebben helyezkedik, mint az korábban volt. Az eredeti parkból másik fennmaradt építménye egy grotto, jelenleg alig észrevehető, a bölcsődekert területén található egy WC épület mellett. Nyoma veszett a kápolnának (pavilion) és kőpadoknak. A meglévő idős növényállomány egy része igen értékes (idős platánok és vadgesztenyék), a keresztes nővérek ültették, a többi spontán (magról) jelent meg és szaporodott el. A fák egészségi állapotáról nemrégiben felmérés készült. Általánosságban elmondható, hogy a sok évi kezeletlenség miatt a fás növényzet folyamatos ápolásra szorul és a balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása indokolt. A park értékét növeli, hogy Zsámbék mai településszerkezetében is hangsúlyos elem. Területéről hires műemlékei a 13. századból származó Romtemplom, a Zichy kastély és a barokk templom láthatók. Tervezett állapot: A kőfalrekonstrukciót követő kertépítészeti kialakítás fő célja, hogy amennyire lehetséges, helyreállítsuk az eredeti angol tájképi kert szépségét, figyelembe véve a használatot ( a már meglévő-és az igényelt új funkciókat) és a természetvédelmi értékek megőrzését. A Zárdakert kialakítására vonatkozóan két csoportra oszthatjuk elképzeléseinket: A park eredeti motívumainak helyreállítása: - Támfal - Sétány felület - Tó-revitalizáció, meder-és partrendezés - Meglévő növényzet kezelése - Grotta - Pavilon illetve átjáró kápolna Új elemek létrehozása: - Szabadtéri színpad - Pihenésre, nézőtérnek alkalmas lépcsősor - Pihenőfelületek - Padok, hulladékgyűjtők - Rozárium - Fűszerkert

SZENT ISTVÁN

TÉ R

– AKADÉMIA

UTCA

A teret jelenleg a felszíni járműközlekedés több részre szakítja szét. A Piac-köz folytatásaként átlósan átmegy rajta a közúti forgalom a Mányi útig. Ehhez az átvágáshoz kapcsolódik a szintén közforgalmú Akadémia utca, a Szent István téri épületek kiszolgáló utcái, parkolói. A tér és az Akadémia utca, a Mányi út/Zichy térrel kiegészülve ráadásul a tömegközlekedési járatok fordulója, illetve végállomása is. A tervezett kialakításban a tér nagyobbik része és az Akadémia utca díszburkolatot kapna. A díszburkolat teherbíró részeire, csillapított módon, behajthatna a célforgalom. Megmaradnának a tér északnyugati oldalán lévő parkolók (kb. 13db), persze azok is díszburkolattal. Az autóbusz végállomás elkerülne a városközpontból. (A VOLÁN-nal történt előzetes egyeztetés értelmében az Etyeki út felső része, vagy a Zichy tér lenne elfogadható új helyszín a végállomás számára. A kettő közül az Etyeki úti beilleszthető lenne Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 43

az új városközponti koncepcióba.) A buszok továbbra is áthaladnának a téren, de csak egy irányban, északnyugat felé, és a téren csak megállójuk lenne (hármas megálló a közel egyszerre érkező járatok miatt). A téren átvezető teherbíró díszburkolat a déli térfallal közel párhuzamos lenne, nem átlósan szelné át a teret. Emiatt is, de önmagában a tér forgalmának korlátozása miatt is, át kell építeni a Mányi úti csomópontot. A Magyar Közút Nzrt-vel történt előzetes egyeztetés értelmében a csomópont forgalomtechnikai és magassági kialakításában is éreztetni kell, hogy az egyenes, etyeki irány a fő irány. A közlekedésbiztonság, a közlekedési kiszolgálás komfortja jelentősen javulni fog, amely szintén növelheti az idelátogatók számát, mert ezidáig, a kismamáknak, időseknek, mozgássérülteknek ezek a veszélyes csomópontok, jelentős akadályt jelentettek a tér megközelítésében, míg ezentúl ez könnyebb lesz, mert jól belátható, biztonságos közlekedési szituáció teremtődik. Ez növeli a tér látogatottságát is.

Z I C H Y M IK L Ó S

TÉR

A tér északi oldala jelenleg egyirányú közforgalmú utca, déli oldalán parkoló van. Az egyirányú út a városközponti végállomással rendelkező buszjáratok fordulójának a részét képezi. A tervezett kialakításban a tér járműforgalmú része teljes egészében parkolóvá (~93db), déli oldala gyalogos dísztérré alakul. A téren nem lehet áthajtani az Akadémia utcába. A parkolók fásítást kapnak. A Magyar Közút Nzrt-vel történt előzetes egyeztetés értelmében a térre bevezető út Mányi úti csomópontjában burkolatszélesítéssel „kisbalra” sávot kell kialakítani, annak érdekében, hogy az út ívében a kanyarodáshoz várakozó járművek ne jelentsenek veszélyt az egyenesen haladók számára.

ROMTEMPLOM A Romtemplom jelenleg a Rácváros út felől közelíthető meg, közepes minőségű burkolt úton. Kiépített parkoló a templom közelében nincs. A tervezett kialakításban az út mellett merőleges parkolók épülnek. Összesen mintegy 20 parkoló létesülne.

4.2. FEJLESZTÉSI PROGRAM ÉPÍTÉSZETI ELEMEI Zsámbék jövője a kultúrális értékek továbbéltetésében, fejlesztésében és gazdasági tekintetben is működő kiteljesítésében rejlik. Ezen értékek részben az épített örökség tárgykörébe tartoznak, részben az élő kultúrális és oktatási hagyományokban rejlenek, s e két összetevő egymástól elválaszthatatlan. A tervezett funkcióbővítő rehabilitáció hétköznapi igényeket elégít ki, illetve évtizedes elmaradásokat, hiányokat pótol, de a megvalósítás során a fenti elvek figyelembe véve kell a fejlesztéseket megtervezni. M Ű V E L Ő D É S I H ÁZ


oldal 44

Zsámbék kultúrális és közéletének színtere a művelődési ház. Az épület utcai szárnya közel 300 éves, a kastély uradalmi központjául szolgált, az eltelt évszázadok során folyamatos bővítések és átalakítások eredménye a meglevő állapot. A legkomolyabb problémát a belső udvarban kialakított önkormányzati szolgálati lakás jelenti, melyet távlatokban van esély kiváltani, a tervezett első ütemben változatlanul marad. A legutóbbi átépítés az 1970-es években történt, ekkor az udvari homlokzatra tapasztott gépészeti és kiszolgáló rész készült, mely a mai igényeknek nem felel meg sem küllemében, sem a gépészeti megoldás tekintetében. Az épület alapfunkcióját érintő hiányosság a nagyterem relatíve kis légtere és a szellőzés hiánya, valamint egy megfelelő méretű előtér-aula hiánya. A tervezett átalakítás során a zavaró hozzáépítés elbontásra kerül, helyére az épület belső világához illeszkedő, az udvar hangulatát vidító zsibongó épül, kiegészülve egy jól működtethető, a kültéri igények ellátására is alkalmas büfével, valamint belsőtérből lejárást enged a barokk pincébe, melyet klubhelyiségként lehet eztán használni. A nagyterem belmagasságának növelésével a szükséges légtér biztosítható, a belső terek hangulatához illeszkedően. A gépészeti tér a zárt hátsó helyiségbe kerül, az épület biztonságos fűtését ellátó új kazánnal és a megfelelő szellőző berendezéssel. Megtörténik a wc csoport igények szerinti átalakítása, biztosítva az akadálymentesítést is. Ugyancsak az akadálymentesítés és az egységes burkolati rend érdekében készül az előtér átalakítása. SZOLGÁLTATÓ HÁZ

A településen új óvoda épül, melynek 2010 szeptemberi átadását követően a jelenlegi óvodaépület megüresedik. Az eredetileg lakás és családi gazdaság céljaira létesült, többször átépített épületet az Önkormányzat szolgáltatóházzá kívánja alakítani, részben szociális, részben vállalkozásélénkítő célzattal. Az elgondolás meghatározó eleme, hogy az átépítést követően a terület e Zárdakerten keresztül is megközelíthetővé válik, új gyalogos tengelyt és szélesebb vásárlóközönséget biztosítva az üzletek számára. A hibás telepítéssel létesült belső szárny elbontását követően tágas tér, kedvezőbb közlekedési rendszer és jól működő belső parkolóterület alakul ki. Az utcai fronton sajátos funkciók helyezhetők el, nagy előrelépés lehetne a postahivatal kialakítása. Az udvari szárny üzletei árkád alól nyílhatnak, takarékos, de jól működő megoldást nyújtva az ügyfélforgalomnak, az üzletek a szük keretek közötti legnagyobb variábilitással kell, hogy elkészüljenek. A kedvező homlokzati kialakítás a rentábilis működés alapfeltétele. Szent István tér H O M L O K Z A T felújítás A Szent István teret keretező zártsorú kisvárosias beépítés a tömegarányokat tekintve megőrizte romantikus hangulatát. Az épületek egy része igényesen felújított állapotú, ezekhez az épületekhez felesleges hozzányúlni. Az átalakításra szánt homlokzati részek kizárólag a lerombolt fő homlokzati arányrend helyreállítását célozzák. A felújítás egyebekben nem jelent mást, mint a homlokzatok festését, a színezéssel is az összhang megteremtését célozva. T U R I S Z T I K A I K O M P L E X U M: A régi nevelési intézmény környezetének forgalomképessé tételét követően és a HÉSZ módosításával létrejövő egységes tömb telekterületén (lila, 890/2, 890/4, 890/5) valamint az ehhez kapcsolható jelenleg áruházként működő épület telkének (kék 891) egyesítésével létrejövő mintegy 3716nm-en olyan idegenforgalmi beruházást kívánunk megvalósítani, amely kapcsolódik a központ (Zichy Miklós tér, Szent István tér és Akadémia utca) rehabilitációjához. Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 45

A magántőke bevonásával, ám a városrehabilitációs projektek megvalósításával párhuzamosan építendő turisztikai létesítmény (szálloda, étterem) az idegenforgalom és ezáltal a gazdaság fejlesztésének mozgató rugójává válhat. A Talentis Group Zrt.-vel folyamatosan zajlanak a tárgyalások, melyek a projekt konkrét tartalmát határozzák meg. A pályázat második fordulójára a beruházási programterv elkészül és amennyiben pályázatunk nyer, úgy a Talentis Group Zrt. együttműködését fejezte ki a projekt megvalósítására.


oldal 46

A fejlesztéssel érintett ingatlanok bemutatása Pályázó szervezet neve:

A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) Ssz.

Projekttevékenység megnevezése

helyrajzi száma

címe (utca, házszám)

tulajdonosa(i)

rendezett tulajdoni viszonyainak igazolására benyújtott dokumentumok

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel történt egyeztetés emlékeztetőjét csatoltuk

Zsámbék Város Önk. 1.

Szent István tér

562, 577/4

Szent István tér

Magyar Állam

2.

Piactér

562

Szent István tér

Zsámbék Város Önk.

Akadémia utca

884, 885, 886

Akadémia utca


3.

4.

Zichy tér


857, 866, 867

egyéb megjegyzés/tény*

Tulajdoni lap 866. van törlő határozat,

Zichy tér


oldal 47

Tulajdoni lap

857. használati jog törölve, csatolva a lemondó nyilatkozat

5.

Művelődési ház

569

Etyeki utca 45.


Tulajdoni lap

Játszótér

906

Törökkút tér


Tulajdoni lap

7.

Homlokzat 1

876/1 876/2

Szent István tér 12

AGROCHAMP Kft.

Tulajdoni lap

8.

Szolgáltatóház

899, 900

Magyar utca 5.


Tulajdoni lap

9.

Zárdakert

887, 888, 889

Akadémia utca 1.


Tulajdoni lap

10.

Benedek lépcső

921, 953, 954, 961

Közterület


Tulajdoni lap

11.

Romtemplom tér

940/1

Romtemplom tér


Tulajdoni lap

-

13.

Soft elemek

-

-

-

-

14.

Homlokzat 2.

877

Szent István tér 3.


Tulajdoni lap

Albetétek hiánypótlásban csatolva

15.

Homlokzat 3

879

Kifli 2005 Bt.

Tulajdoni lap

16.

Homlokzat 4

568

Réz Erzsébet és Tsa. Kereskedelmi Bt.

Tulajdoni lap

6.


Szent István tér 5

Szent István 25

oldal 48

4.3. PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTETTSÉGE Az egyes projektelemek az alábbiak szerint vannak előkészítve: Projektelem

Rendelkezésre álló Tervek

Előkészítettség foka

1.

Szent István tér és Vázlatterv, Piactér költségbecslés

tervezői

2.

Akadémia utca

Vázlatterv, költségbecslés

tervezői

3.

Zichy tér


tervezői

4.

Művelődés ház


tervezői

5.

Játszótér

Terv nem szükséges hozzá

25%

6.

Homlokzatok


tervezői

25%

7.

Szolgáltatóház


tervezői

8.

Zárdakert

Kiviteli tervek, anyag és munkanemekre bontott tervezői költségvetés

100%

9.

Benedek lépcső


tervezői

40%

10.

Romtemplom tér


tervezői

11.

Törökkút park


tervezői

12.

Turisztikai komplexum

Koncepcióterv


25% 25% 25% 25%

25%

25% 25% 25%

oldal 49

4.4. SZINERGIAVIZSGÁLAT A városrehabilitációs pályázat tartalma egy komplex belvárosrehabilitáció első ütemét tartalmazza. Mivel az elmúlt évtizedekben nem történt ilyen típusú fejlesztés a településen, a program összeállításakor a legfőbb célkitűzés a történelmi belváros egészének felújítása volt. Mivel az önkormányzat költségvetési forrásai igen korlátozottak, így a pályázható támogatási összeg határozta meg a fejlesztendő elemeket. A projekt azonban így is sok egymáshoz szorosan kapcsolódó fejlesztéseket tartalmaz. A fejlesztési tengely a Művelődési házat és a Romtemlomot összekötő útvonal, amely mentén az egyes terek, parkok és utcák kerülnek felújításra. Minden projektelemnek önmagában is indokolt a fejlesztése, de együttesen érik el a kívánt hatást. Komlexitásra törekedve a terek, utcák, parkok felújítása mellet a fejlesztési programban szerepel a gazdasági funkció erősítése érdekében egy szolgáltatóház és egy piactér kialakítsa. Ezen fejlesztések lehetővé teszik a projekt összköltségének (kb. 750 000 Ft) közel kétszeresével megegyező magántőke által indukált beruházás megvalósítását az akcióterületen. A fejlesztések párhuzamosan zajlanának és 2011. év 2. félévére a közszféra és a magánszféra által eszközölt beruházások is megvalósíthatóvá válnának.

4.5. BEVONANDÓ PARTNEREK A MEGVALÓSÍTÁS ÉS FENNTARTHATÓ ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN Partner neve: A partner gazdálkodási/jogi formája: A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) Biztosít-e önerőt? Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Partner szerepe a tervezésben: Partner szerepe a végrehajtásban: Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:


Talentis Group Zrt. 1,2 Milliárd Ft nem 0 Ft Igen 1,2 Milliárd Ft Turisztikai komplexum építése az akcióterületen Akcióterületi fejlesztések meghatározása A beruházáshoz szükséges projektmenedzsment felállítása Üzemeltetés

oldal 50

A TALENTIS GROUP A Talentis Group egy magyar ingatlanfejlesztő holding, amely az elmúlt tizenöt év során már számos nagy volumenű kereskedelmi és lakóingatlan-fejlesztési projekt lebonyolításával bizonyított. A csoport 2003-ban kezdte meg Talentis elnevezésű, 5000 hektár területre kiterjedő és húsz évre szóló regionális fejlesztési programját. Minden egyes projektet külön leányvállalat valósít meg, a teljes projektvezetési tevékenységgel pedig a csoporton belül erre kijelölt projektvezető vállalkozás foglalkozik. A Talentis Group olyan értékek mentén dolgozik, mint az innováció, a fenntarthatóság, a környezet- és közösségtudatosság. A TALENTIS PROGRAM A Talentis Group 2003-ban indította el Közép-Kelet Európa egyedülálló tudásalapú térségfejlesztési programját, melynek során magas színvonalú oktatási és kutatás-fejlesztési, üzleti, lakó-, szabadidős, valamint térség- és környezetfejlesztési projektek valósulnak meg a metropolita-Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kistérségében fekvő Herceghalomban és környékén, a Zsámbéki-medence szívében.

TALENTIS LEISURE / SZABADIDŐS FEJLESZTÉSEK

A régió kitűnő adottságainak és a főváros közelségének köszönhetően számos szabadidős projekt valósul meg a program során, melyek célja, hogy a több mint kétmilliós metropolisz számára egy komplex és többfunkciós szabadidő-parkot hozzon létre. A szabadidő-park, a golfközpont, a wellness szállodák, egészség központ kiépítése nem csupán szolgáltatási infrastruktúra bővítését szolgálja, hanem a regionális turizmusgazdaság fejlődését is, amely meghatározhatja az egész térség jövőjét, magas életszínvonalat biztosítva ezzel a térség lakóinak.

4.6. A JELLEMZŐEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK Az egyes fejlesztésekhez a következő feladatokat az önkormányzatnak el kell látnia a projekt sikeres megvalósítása érdekében: • A szükséges ingatlanok megszeréesevel kapcsolatos feladatok A szükséges ingatlanok az önkormányzat tulajdonában állnak. Egy forgalmi csomópont átalakítása végett kell a Magyar Közút Kht.-val tárgyalásokat lefolytatni, de az önkormányzat nem kívánja az ingatlant megvásárolni, csupán a tásaság a projekt fenntarási idejére vonatkozóan kikérni. A magántőkés beruházás segítése végett az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztésére szükséges lépéseket tenni a tulajdonviszonyok rendezése okán. Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 51

• Terület-előkészítési feladatok Az adott területen előfordulnak olyan magas- és mély epítmények, melyek elbontása, áthelyezése szükséges a tervezett beavatkozások megvalósításához, mely feladatokat javasolt számba venni. Ez a feladat szintén a magántőkéből megvalósuló projekt esetében releváns. A területelőkészítő munkákat azonban a befektető vállalja. •

Az akcióterületen belüli út-,és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok Már a pályázat előkészítése során megbízást kaptak a tervezők a közművek felújításával és kiváltásával kapcsolatos feladatok pontos megjelölésére. Az akcióterületen kívül eső, ám a projekt megvalósulásához szükségszerű közművek felújítását az önkormányzat önerő biztosításával vállani képes. •

Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat (infrastruktúra) felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok Előfordulhat, hogy olyan fejlesztések végrehajtása is szükségessé válik, amelyek az akcióterületen kívül lennének. Ez esetben azonban szükséges az akcioterület határainak kiterjesztése, hogy minden beavatkozás az akcióterület határain belül történjen. Ezen fejlesztések esetében is tételesen meg kell határozni az útépítési és közműépítési feladatokat. • A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok A rendezési terv szerinti zöldterületek kialakítása a közterületeken általában a közszféra által megvalosítandó feladatok sorába tartozik, ezert tételesen meg kell határozni a fejlesztendő, újonnan kiepítendő, vagy felújítandó területeket (m2-ben) és az azokon elvegzendő fejlesztések tartalmát. •

A kármentesíési tevékenység

•

Közösségi szolgáltatásokat nyújó közcélú létesítmények rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok Az akcióterületen levő, jelentős kultúrális értékkel bíró helyi, vagy országos védettség alatt alló elemeket , mint a Zárdakertet is fejleszteni szükséges. •

Építési, telekalakítási feladatok

•

Akadálymentesítés a 253/1997. kormányrendelet szerint

•

Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában

•

Energiahatékonysági korszerűsíées az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozasaban


oldal 52

4.7.MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN

Projekt neve

Projekt rövid leírása

Projekt helyszíne

A jelenlegi önkormányzati területeken Turisztikai színvonalas komplexum turisztikai komplexum építése

KÍVÁNT

PROJEKTEK

Projekt gazda Előkészítettség

Talentis Group

25%

A

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

2010. január 1.

2011. június 16.

A magánszféra által megvalósuló projekteknek csak akkor van létjogosultságuk, ha párhuzamosan az önkormányzat is képes fejlesztéseket biztosítani a városi arculat, a városkép javítására. Ha erre a forrás rendelkezésre áll, akkor 2 ütemben valósulna meg a városközpont fejlesztése magántőke által: Első ütemben egy turisztikai komplexum építése biztosítható, mely a támogatásból elnyert fejlesztésekkel párhuzamosan kerül megvalósításra: Turisztikai komplexum: A régi nevelési intézmény környezetében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok területének forgalomképessé tételét követően és a HÉSZ módosításával létrejövő egységes tömb telekterületén (lila, 890/2, 890/4, 890/5) valamint az ehhez kapcsolható jelenleg áruházként működő épület telkének (kék 891) egyesítésével létrejövő mintegy 3716nm-en olyan idegenforgalmi beruházást kívánunk megvalósítani, amely kapcsolódik a központ (Zichy Miklós tér, Szent István tér és Akadémia utca) rehabilitációjához. Második ütemben a Talentis Group az önkormányzattal közösen hajtja végre fejlesztéseit a városközpontben tallható épülettömbön: Tömbrehabilitáció: A megújításra kerülő parkok és terek (sárga) által határolt központi lakó-szolgáltató tömb (piros) rehabilitációjában a Talentis Group partnerségben az Önkormányzattal részt kíván venni. Ezen terület kapcsolódva az IVS által meghatározott célokhoz egy olyan kereskedelmi-szolgáltató-kulturális magot kell hogy képezzen, amely nem csupán homlokzatában hanem belső területeinek feltárásával egyedi megoldásokat kínál vendéglők, cukrászdák, kávézók borozók mellett kis múzeumok, és galériák, valamint kézműves, iparműves, egyedi kiskereskedők, boltjainak, műhelyeinek elhelyezésére is. Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 53

Ezen fejlesztés megvalósítása csak PPP modellben, EU-s és állami források, támogatások segítségével és magántők bevonásával közösen lehetséges. 2010-ben kidolgozásra kerülő részletes megvalósítási akciótervben rögzített feltételek mentén a Talentis Group ezen fejlesztésben részt kíván venni.

4.8. KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK – A PÁLYÁZATON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN Zsámbék Város Önkormányzata e pályázati lehetőségen túl a jövőben szeretne pályázatot benyújtani közintézményei fűtéskorszerűsítésére, megújuló energiák felhasználásával megvalósuló energiahatékonyság növelését biztosító beruházásaihoz. Emellett az ivóvízbázis rehabilitációját célzó projekt előkészítése zajlik. Az akcióterületet további fejlesztések nem érintenek.


oldal 54

5. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI

5.1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK A fejlesztések a közterületek és a városkép vonzóbbá tételével, a kereskedelmi funkciók bővítésével szélesítik és serkentik a belvárosban a gazdasági teljesítményt. A kulturális funkciók megújulása, bővülése és fenntartható működése (művelődési ház, Zárdakert) a társadalom szélesebb rétegei számára biztosít lehetőséget a kultúrához és a tudáshoz való hozzáféréshez. A kereskedelmi funkció erősítését a szolgáltatóház építése, az új piactér kialakítása és a turisztikai komplexum megépítése segíti közvetlenül. Közvetetten hozzájárul ehhez a célhoz a Szent István tér rehabilitációja és az Akadémia utca felújítása valamint a Zichy tér átalakítása, parkolók létesítése. A megnövekvő kereskedelmi forgalom hozzájárulhat a foglalkoztatás növekedéséhez, illetve új gazdasági funkciók megjelenéséhez. A kulturális funkció a művelődési ház és a belvárosban található Zárdakert felújításához kapcsolódik. Közvetetten hathat erre a többi fejlesztéshez kapcsolódó nem infrastrukturális program. Az ehhez a területhez kapcsolódó indikátor a „kulturális rendezvények számának növekedése”. A zöldfelületek, a kikapcsolódási lehetőségek bővítése egyúttal pozitívan hat a turisták számára is. A szálloda és egyéb szolgáltató funkciók biztosításával a turizmus újra fellendíthető a városban. Az akcióterületi fejlesztések az itteni ingatlanok felértékelődését is magával képesek vonzani. Az egész terület megújult épületállománya, a több zöldfelület, a kereskedelem erősödése mind pozitív hatással lesznek az akcióterületi ingatlanok értékére, hiszen a városközponti rehabilitáció várhatóan megnöveli majd az akcióterületi, vagy ahhoz közeli ingatlanok iránti keresletet.

5.2. ESÉLYEGYENLŐSÉGI HATÁS Minden állampolgár, a nők, a fogyatékkal élő emberek, a roma emberek számára szükséges megteremteni az esélyegyenlőséget a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. Az esélyegyenlőség, mint horizontális elvárás tehát azt jelenti, hogy minden a projekttel kapcsolatos tevékenység során figyelni kell


oldal 55

e tevékenység a nőkre-férfiakra, valamint a roma és fogyatékkal élő személyekre gyakorolt hatását. A fenti iránymutatások alapján az esélyegyenlőségi szempontok a projekt előkészítésének és megvalósításának minden szakaszában kiemelt szerepet kaptak. A projekt célja a területen élő elszegényedő, gazdaságilag nem aktív népesség helyzetének javítása, a terület munkahely lehetőségeinek javítása és szélesítése. A tervezés fázisában a célcsoport meghatározásakor előtérbe kerültek a civil szervezetek és rajtuk keresztül a hátrányos helyzetűek, a mozgáskorlátozottak, a családok, és a nők. A projekt további célja a város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése, bővítése, esztétikus települési környezet megteremtése.

5.3. KÖRNYEZETI HATÁSOK A projektben megvalósuló városrehabilitáció – az épületek, a gyalogosfelületek és a zöldterületek rendezése – pozitívan befolyásolja a települési környezet állapotát, valamint a helyi közösség érdekeit is szolgálja. A tervezési fázisban a felmerült alternatívák vizsgálatakor a közösségi, környezeti és gazdasági szempontból lehető legnagyobb hasznosságot elérő projekt, illetve helyszín került kiválasztásra.

A fejlesztés megvalósítása kismértékű, rövid ideig tartó zajterhelést jelent. A fejlesztések működtetése nem okoz sem zaj-, sem légszennyezést, és hatékony üzemeltetéséből, a létesítmények és a zöldterületek folyamatos rendezéséből fakadóan a környezet állapota jelentősen javul. A kivitelezéskor termelődő építési hulladék elszállításáról és semlegesítéséről a kivitelező gondoskodik, és nem jelent jelentősebb terhelést, mint a településen zajló egyéb építési beruházás.

Az üzemelés során, a területen keletkező kommunális és zöld hulladék, illetve a szennyvíz és csapadék elvezetés igényelnek nagyobb feladatot. A közterület fenntartását és tisztítását az önkormányzat közszolgáltató szervezetei látják el, a vonatkozó környezetvédelmi rendelkezések figyelembe vételével és betartásával.


oldal 56

6. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE

Az akcióterületi fejlesztésekkel kapcsolatban a következő kockázatok merülhetnek fel:

1. TÁBLÁZAT: AZ AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK KOCKÁZATAI

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb Kockázat megnevezése

A tervezett fejlesztések engedélyeztetés e akadályokba ütközik A tervezett fejlesztésekhez szükséges állami támogatás megszerzése akadályokba ütközik, elmarad

Megvalósítás, kivitelezés időbeli tolódása

Lakossági ellenállás a projekttel szemben

Valószínűség (17)*

3

4

4

2


Hatás (1-7)*

A kockázat kezelésének módja

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

6

Folyamatos egyeztetés az illetékes szakhatóságokka l az előkészítés és megvalósítás során

Tervezés

7

Megfelelő tapasztalattal rendelkező szakértők kiválasztása a stratégiák és tervek elkészítéséhez

Pályázatírás, projektfejlesztés

4

Gondos előkészítés, tervezés, ütemezés, és a kivitelező megfelelő kiválasztása

Építés

4

Folyamatos partnerségi egyeztetés a lakossággal, tájékoztatás

Városmarketing

oldal 57

Pénzügyi, finanszírozási kockázatok

A fejlesztések kihasználtsága nem megfelelő

Közbeszerzési eljárás lefolytatása sikertelen, nehézségekbe ütközik

Beszállítók munkájának kockázata

5

2

3

5


5

Költségtervezés részletes árajánlatok alapján

Önerő biztosítása, későbbi üzemeltetés

2

Kommunikációs és marketingterv gondos kidolgozása és végrehajtása, a lakosság folyamatos tájékoztatása

Fenntartás, üzemeltetés

5

Közbeszerzési szakértő alkalmazása, a törvény változásainak folyamatos figyelemmel kísérése

Közbeszerzés, lebonyolítás

5

Minőségi referenciákkal, sokéves tapasztalattal rendelkező beszállítók kiválasztása

Építés

oldal 58

1. A tervezett fejlesztések engedélyeztetése akadályozásának bekövetkezési valószínűsége kicsi, viszont a hatása nagy lenne a projektre vonatkozóan. Engedélyek nélkül ugyanis a beruházások megvalósítását késlelteti, a projekt időben csúszhat. Ennek kiküszöbölésére az Önkormányzat már az előkészítési szakaszban is folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal, és a vonatkozó szabályozással. A projektben résztvevő szakemberek folyamatos konzultációja, tapasztalatcseréje szintén segít a kockázat kiküszöbölésében. 2. Ha a fejlesztésekhez szükséges állami támogatások elmaradnak, akkor veszélybe kerül a megvalósítás, hiszen az Önkormányzat számára ekkora volumenű beruházás megvalósítása túl magas terhet jelentene. Megfelelő előkészítéssel, pontos pályázatírással ez a probléma minimalizálható. A város ezen kockázat kiküszöbölése érdekében a tervezés és pályázatkészítés során szakértőket bíz meg. 3. Megvalósítás, kivitelezési időbeli tolódása egyrészt adódhat a kivitelezők hibájából, időjárási kockázatból és egyéb nem várt körülményből. A kockázat bizonyos mértékben kezelhető a kivitelező gondos kiválasztásából, és a közbeszerzési eljárások előzetes lefolytatásával. 4. Lakossági ellenállás a projekttel szemben, amely abból fakadhat, hogy a város lakossági csoportjai nem lesznek elégedettek, mivel a beruházások érdekeikkel szemben állnak. Ennek feltérképezése már az előkészítési szakaszban megkezdődött, hiszen Zsámbékhonlapján kérdőív kitöltése által várta az Önkormányzat a lakosság véleménynyilvánítását a tervezett fejlesztésekről. A folyamatos lakossági tájékoztatás és egyeztetés a későbbiekben is megmarad a projektmegvalósítás teljes ideje alatt. 5. Pénzügyi, finanszírozási kockázat nagy hatással lehet a projektre, ezért figyelemmel kísérése kiemelt fontosságú. Mivel a költségek összeállítása előzetesen csak becslés alapján történik, ezért a megvalósítás végére a költségek indokolatlanul megnövekedhetnek. Ennek kiküszöbölése bizonyos mértékben az árajánlatok megfelelő összeállításával lehetséges. 6. A kihasználtság biztosítása a működés fenntarthatósága miatt kiemelkedő fontosságú, ezért már a kezdetektől fogva alapos kommunikációs és marketingterv kidolgozása szükséges. A kötelezően előírt tájékoztatási és kommunikációs teendők mellett szükséges civil szervezetekkel és a vállalkozásokkal való együttműködés. 7. A közbeszerzési eljárás sikertelenségének valószínűsége kicsi, ha megfelelő szakértőt sikerül választani. A törvény változásainak folyamatos figyelemmel kísérése és szükség esetén beavatkozás kulcseleme a kockázat kiküszöbölésének. 8. A beszállítók munkájának kockázata közepes mértékben befolyásolhatja a projekt sikerességét, viszont ha nem megfelelő minőségű munkát végeznek, az csak a


oldal 59

megvalósítás folyamán derül ki. A vállalkozók kiválasztásánál ezért elsőrendű szempont a többéves tapasztalat, és a referenciaigazolások kérése.


oldal 60

7. A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE

7.1. AZ AKCIÓTERÜLETI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN LEZAJLOTT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK Az akcióterületi terv elkészítése során a helyi lakossággal, civil szervezetekkel valamint potenciális befektetői réteggel folytak egyeztetések. A helyi lakosság számára eddig kétszer tartott a városvezetés lakossági fórumot valamint a közmeghallgatások témája is a városrehabilitációs tevékenységek bemutatása, megvitatása volt. Ezen kívül Zsámbék Város honlapján fórumindult, amely szintén felületet biztosít a városrehabilitációs projekt társadalmasítására. A polgármester civil fórumot is összehívott a pályázat tartalmának megvitatására, amelyen a helyi civil szervezetek fejthették ki álláspontjaikat a fejlesztésekkel kapcsolatban. A program előkészítésében aktívan részt vett az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány, a Zsámbéki “Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület és a Zsámbéki Hagyományörző Egyesület. A projekt előkészítése során a magántőke mozgatása érdekében tárgyalásokat kezdeményezett a városvezetés a Szent István téren és az Akadémia utcában található kereskedelmi és vendéglátói egységek tulajdonosaival. A homlokzatfelújítások megvalósításának érdekében az önkormányzat a pályázati úton elnyert támogatás mellett további forrásokkal támogatja a magánszférát. A Zichy tér tekintetében a Főiskola vezetőségével is tárgyalások folytak a tér felújításával kapcsolatban. Az intézmény vezetősége támogatásával biztosítja a projekt megvalósulását. A városrehabilitációs pályázat előkészítése során a tervek felvázolása befektetői csoportok érdeklődését is felkeltette. Tárgyalások folytak a Talentis Group vezetőségével, akik együttműködési szándékukat fejezték ki abban az esetben, ha a pályázat tartalma megvalósul. Szándéknyilatkozatuk szerint 1, 2 Milliárd Forint értékű turisztikai beruházást valósítanak meg az akcióterületen, amennyiben az önkormányzat vállalja a városkép rendezését.


oldal 61

8. PÉNZÜGYI TERV

8.1. AZ AKCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ PÉNZÜGYI TERVE

Összesített költségvetés Elszámolható költségek

Nettó költség (HUF)

Le nem h tó ÁFA

Elszámolható ö költ é

Támogatás Önerő tartalom t t l (HUF) (HUF)

Támogatás i t itá (%)

I. Projekt előkészítési költségei

33 400 000

8 350 000

41 750 000

32 806 250

8 943 750

78,58%

1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek

33 400 000

8 350 000

41 750 000

32 806 250

8 943 750

78,58%

8 600 000

2 150 000

10 750 000

9 068 750

1 681 250

84,36%

7 700 000

1 925 000

9 625 000

8 181 250

1 443 750

85,00%

0

0

0

0

0

0,00%

100 000

25 000

125 000

106 250

18 750

85,00%

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése 1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (IVS, ATT, hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) 1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.3. Városfejlesztő társaság létrehozásával, bejegyzésével kapcsolatos, a pályázó önkormányzatnál felmerült költségek. 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése 1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) 1.4 Ingatlanvásárlás

800 000

200 000

1 000 000

781 250

218 750

17 400 000

4 350 000

21 750 000

16 425 000

5 325 000

78,13% 75,52%

17 400 000

4 350 000

21 750 000

16 425 000

5 325 000

75,52%

0 7 400 000

0 1 850 000

0 9 250 000

0 7 312 500

0 1 937 500

0,00% 79,05%

0

0

0

0

0

0,00%

II. Beszerzések

408 920 000

102 230 000

511 150 000

384 290 000

126 860 000

75,18%

2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) 2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés) 2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra

404 072 000

101 018 000

505 090 000

379 876 000

125 214 000

75,21%

0

0

0

0

0

0,00%

404 072 000

101 018 000

505 090 000

379 876 000

125 214 000

75,21%

2.2.1. Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek (közművek nélkül)

295 672 000

73 918 000

369 590 000

289 451 000

80 139 000

78,32%

2.2.2. Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségek 2.2.3. Közterületi zöldfelület rekonstrukció és parképítés

79 000 000 0

19 750 000 0

98 750 000 0

62 625 000 0

36 125 000 0

63,42% 0,00%

2.2.4. Épület közvetlen környezetének rendezése 2.2.5. Közművekkel kapcsolatos építési munkák

0 29 400 000

0 7 350 000

0 36 750 000

0 27 800 000

0 8 950 000

75,65%

4 848 000

1 212 000

6 060 000

4 414 000

1 646 000

72,84%

4 848 000

1 212 000

6 060 000

4 414 000

1 646 000

72,84%

3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) 3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével) 3.3. Immateriális javak beszerzése

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

25 996 000

6 499 000

32 495 000

26 245 750

6 249 250

80,77%

25 996 000

6 499 000

32 495 000

26 245 750

6 249 250

80,77%

5 000 000

1 250 000

6 250 000

4 693 750

1 556 250

75,10%

4.2. Könyvvizsgálat költsége 4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége

1 600 000 3 260 000

400 000 815 000

2 000 000 4 075 000

1 493 750 3 120 000

506 250 955 000

74,69% 76,56%

4.4. Tervellenőr költsége 4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja) 4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb. 4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)

1 900 000

475 000

2 375 000

1 812 500

562 500

76,32%

2 236 000

559 000

2 795 000

2 375 750

419 250

85,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

12 000 000

3 000 000

15 000 000

12 750 000

2 250 000

85,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

III. Szolgáltatások 4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele 4.1 Műszaki ellenőr költsége

4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei) IV. Általános költségek 5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége V. Projekt menedzsment 6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok 6.1. Projekt menedzsment bérköltsége 6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok 7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások VI.Tartalék Projekttevékenységek összesen


0

0

0

0

0

0,00%

13 609 300

1 000 000

14 609 300

12 417 905

2 191 395

85,00%

9 609 300 7 200 000

0 0

9 609 300 7 200 000

8 167 905 6 120 000

1 441 395 1 080 000

85,00% 85,00%

2 409 300 4 000 000

0 1 000 000

2 409 300 5 000 000

2 047 905 4 250 000

361 395 750 000

85,00%

85,00%

0

0

0

0

0

0,00%

481 925 300

115 254 000

597 179 300

435 585 750

140 684 250

72,94%

oldal 62

8.1.1. A VÁRHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK MEGHATÁROZÁSA Az alábbi táblázat a városfejlesztési tevékenység költségeit tartalmazza: 1. SZENT ISTVÁN TÉR FELÚJÍTÁSA: Tevékenység

Projekttevékenység megnevezése:

Közterületek

Szent István tér Elszámolható költségek


Le nem h tó ÁFA




ÁFA átl


7 600 000

1 900 000

9 500 000

8 075 000

1 425 000

85,00%

25,00%


7 600 000

1 900 000

9 500 000

8 075 000

1 425 000

85,00%

25,00%

200 000

50 000

250 000

212 500

37 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése 1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttérdokumentáció elkészítésének költsége) (IVS, ATT nélkül!) 1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

212 500

37 500

1 350 000

250 000 6 750 000

5 737 500

1 012 500

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

1 350 000

6 750 000

5 737 500

1 012 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

500 000

2 500 000

2 125 000

375 000

85,00%

25,00%

200 000

50 000

1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése

5 400 000 5 400 000

1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)

2 000 000

1.4 Ingatlanvásárlás

0

0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

116 400 000

29 100 000

145 500 000

123 675 000

21 825 000

85,00%

25,00%

2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) 2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés) 2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra 2.2.1. Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek (közművek nélkül) 2.2.2. Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségek

115 600 000

28 900 000

144 500 000

122 825 000

21 675 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

2.2.3. Közterületi zöldfelület rekonstrukció és parképítés 2.2.4. Épület közvetlen környezetének rendezése 2.2.5. Közművekkel kapcsolatos építési munkák 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) 3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével) 3.3. Immateriális javak beszerzése

0

115 600 000

28 900 000

144 500 000

122 825 000

21 675 000

85,00%

25,00%

105 200 000

26 300 000

131 500 000

111 775 000

19 725 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

10 400 000

2 600 000

1 950 000

200 000

13 000 000 1 000 000

11 050 000

800 000

850 000

150 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

800 000

200 000

1 000 000

850 000

150 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

725 000

3 625 000

3 081 250

543 750

85,00%

25,00%

2 900 000

725 000

3 625 000

3 081 250

543 750

85,00%

25,00%

1 000 000 500 000

250 000 125 000

1 250 000 625 000

1 062 500 531 250

187 500 93 750

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

1 250 000 500 000

1 062 500 425 000

187 500 75 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

III. Szolgáltatások 4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele 4.1 Műszaki ellenőr költsége 4.2. Könyvvizsgálat költsége

2 900 000

4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége 4.4. Tervellenőr költsége

1 000 000 400 000

250 000 100 000

4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja) 4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb. 4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei) 4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei) IV. Általános költségek 5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége VI.Tartalék Projekttevékenységek összesen


0

0

0

0

126 900 000

31 725 000

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

158 625 000

134 831 250

23 793 750

85,00%

25,00%

oldal 63

2. PIACTÉR KIALAKÍTÁSA Gazdasági

Piactér Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


0

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttérdokumentáció elkészítésének költsége) (IVS, ATT nélkül!)

0

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


0


0


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

34 000 000

8 500 000

42 500 000

12 750 000

29 750 000

30,00%

25,00%

2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) 2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés) 2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra 2.2.1. Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek (közművek nélkül) 2.2.2. Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségek 2.2.3. Közterületi zöldfelület rekonstrukció és parképítés

32 928 000

8 232 000

41 160 000

12 348 000

28 812 000

30,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 32 928 000

8 232 000

41 160 000

12 348 000

28 812 000

30,00%

25,00%

27 928 000

6 982 000

25,00%

34 910 000

10 473 000

24 437 000

30,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00%


0 5 000 000

1 250 000

0 6 250 000

0 1 875 000

0 4 375 000


1 072 000

268 000

1 340 000

402 000

938 000

30,00% 30,00%

25,00%

1 072 000

268 000

1 340 000

402 000

938 000

30,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

III. Szolgáltatások 4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele 4.1 Műszaki ellenőr költsége 4.2. Könyvvizsgálat költsége 4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége 4.4. Tervellenőr költsége 4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja) 4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb. 4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei) 4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei) IV. Általános költségek 5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége VI.Tartalék Projekttevékenységek összesen


0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

150 000

750 000

225 000

525 000

30,00%

25,00%

600 000

150 000

750 000

225 000

525 000

30,00%

25,00%

400 000 0

100 000

500 000 0

150 000 0

350 000 0

30,00% 0,00%

25,00% 0,00%

200 000 0

50 000 0

250 000 0

75 000 0

175 000 0

30,00% 0,00%

25,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

600 000

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

34 600 000

8 650 000

43 250 000

12 975 000

30 275 000

30,00%

25,00%

oldal 64

3. AKADÉMIA UTCA RENDEZÉSE: Közterületek

Akadémia utca Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


1 700 000

425 000

2 125 000

1 806 250

318 750

85,00%

25,00%


1 700 000

425 000

2 125 000

1 806 250

318 750

85,00%

25,00%

100 000

25 000

125 000

106 250

18 750

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

100 000

25 000

106 250

18 750

1 000 000

250 000

125 000 1 250 000

1 062 500

187 500

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

1 000 000

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

150 000

750 000

637 500

112 500

85,00%

25,00%

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése 1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttérdokumentáció elkészítésének költsége) (IVS, ATT nélkül!) 1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése 1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) 1.4 Ingatlanvásárlás

0

0 600 000

0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

45 720 000

11 430 000

57 150 000

48 577 500

8 572 500

85,00%

25,00%


45 200 000

11 300 000

56 500 000

48 025 000

8 475 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

2.2.4. Épület közvetlen környezetének rendezése 2.2.5. Közművekkel kapcsolatos építési munkák 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) 3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével) 3.3. Immateriális javak beszerzése III. Szolgáltatások 4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele 4.1 Műszaki ellenőr költsége 4.2. Könyvvizsgálat költsége 4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége 4.4. Tervellenőr költsége 4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja) 4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb. 4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei) 4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei) IV. Általános költségek 5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége VI.Tartalék Projekttevékenységek összesen


0

0 45 200 000

11 300 000

56 500 000

48 025 000

8 475 000

85,00%

25,00%

40 000 000

10 000 000

25,00%

50 000 000

42 500 000

7 500 000

85,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00%

0 5 200 000

1 300 000

0 6 500 000

0 5 525 000

0 975 000

520 000

130 000

650 000

552 500

97 500

85,00% 85,00%

25,00%

520 000

130 000

650 000

552 500

97 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 1 400 000

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

350 000

1 750 000

1 487 500

262 500

85,00%

25,00%

1 400 000

350 000

1 750 000

1 487 500

262 500

85,00%

25,00%

1 000 000 0

250 000 0

1 250 000 0

1 062 500 0

187 500 0

85,00% 0,00%

25,00% 0,00%

200 000 200 000

50 000 50 000

250 000 250 000

212 500 212 500

37 500 37 500

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

48 820 000

12 205 000

61 025 000

51 871 250

9 153 750

85,00%

25,00%

oldal 65

4. ZICHY TÉR REHABILITÁCIÓJA Közterületek

Zichy tér Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


5 100 000

1 275 000

6 375 000

5 418 750

956 250

85,00%

25,00%


5 100 000

1 275 000

6 375 000

5 418 750

956 250

85,00%

25,00%

100 000

25 000

125 000

106 250

18 750

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

100 000

25 000

106 250

18 750


3 000 000

750 000

125 000 3 750 000

3 187 500

562 500

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

3 000 000

750 000

3 750 000

3 187 500

562 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


2 000 000

500 000

2 500 000

2 125 000

375 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések


64 800 000

16 200 000

81 000 000

68 850 000

12 150 000

85,00%

25,00%


63 344 000

15 836 000

79 180 000

67 303 000

11 877 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

63 344 000

15 836 000

79 180 000

67 303 000

11 877 000

85,00%

25,00%

57 544 000

14 386 000

71 930 000

61 140 500

10 789 500

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00%


0 5 800 000

0 1 450 000

0 7 250 000

0 6 162 500

0 1 087 500


1 456 000

364 000

1 820 000

1 547 000

273 000

85,00% 85,00%

25,00%

1 456 000

364 000

1 820 000

1 547 000

273 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%



0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000

85,00%

25,00%

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000

85,00%

25,00%

800 000 400 000

200 000 100 000

1 000 000 500 000

850 000 425 000

150 000 75 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

800 000 400 000

200 000 100 000

1 000 000 500 000

850 000 425 000

150 000 75 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

72 300 000

18 075 000

90 375 000

76 818 750

13 556 250

85,00%

25,00%

oldal 66

5. ZICHY TÉR Közterületek

Zichy tér Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


5 100 000

1 275 000

6 375 000

5 418 750

956 250

85,00%

25,00%


5 100 000

1 275 000

6 375 000

5 418 750

956 250

85,00%

25,00%

100 000

25 000

125 000

106 250

18 750

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

100 000

25 000

106 250

18 750


3 000 000

750 000

125 000 3 750 000

3 187 500

562 500

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

3 000 000

750 000

3 750 000

3 187 500

562 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


2 000 000

500 000

2 500 000

2 125 000

375 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések


64 800 000

16 200 000

81 000 000

68 850 000

12 150 000

85,00%

25,00%


63 344 000

15 836 000

79 180 000

67 303 000

11 877 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

63 344 000

15 836 000

79 180 000

67 303 000

11 877 000

85,00%

25,00%

57 544 000

14 386 000

71 930 000

61 140 500

10 789 500

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00%


0 5 800 000

0 1 450 000

0 7 250 000

0 6 162 500

0 1 087 500


1 456 000

364 000

1 820 000

1 547 000

273 000

85,00% 85,00%

25,00%

1 456 000

364 000

1 820 000

1 547 000

273 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%



0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000

85,00%

25,00%

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000

85,00%

25,00%

800 000 400 000

200 000 100 000

1 000 000 500 000

850 000 425 000

150 000 75 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

800 000 400 000

200 000 100 000

1 000 000 500 000

850 000 425 000

150 000 75 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

72 300 000

18 075 000

90 375 000

76 818 750

13 556 250

85,00%

25,00%

oldal 67

6. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA: Közösségi

Művelődési Ház Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


3 700 000

925 000

4 625 000

3 931 250

693 750

85,00%

25,00%


3 700 000

925 000

4 625 000

3 931 250

693 750

85,00%

25,00%

200 000

50 000

250 000

212 500

37 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

200 000

50 000

212 500

37 500


2 500 000

625 000

250 000 3 125 000

2 656 250

468 750

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

2 500 000

625 000

3 125 000

2 656 250

468 750

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


1 000 000

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések


48 000 000

12 000 000

60 000 000

51 000 000

9 000 000

85,00%

25,00%


48 000 000

12 000 000

60 000 000

51 000 000

9 000 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

48 000 000

12 000 000

60 000 000

51 000 000

9 000 000

85,00%

25,00%



0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

48 000 000 0

12 000 000 0

60 000 000 0

51 000 000 0

9 000 000 0

85,00%

25,00% 0,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

2 000 000

500 000

2 500 000

2 125 000

375 000

85,00%

25,00%

2 000 000

500 000

2 500 000

2 125 000

375 000

85,00%

25,00%

800 000 400 000

200 000 100 000

1 000 000 500 000

850 000 425 000

150 000 75 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

400 000 400 000

100 000 100 000

500 000 500 000

425 000 425 000

75 000 75 000

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

53 700 000

13 425 000

67 125 000

57 056 250

10 068 750

85,00%

25,00%

oldal 68

7. JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA A TÖRÖK-KÚT TÉREN Közterületek

Játszótér Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


0

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%


0

0 0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

5 000 000

1 250 000

6 250 000

5 312 500

937 500

85,00%

25,00%


4 000 000

1 000 000

5 000 000

4 250 000

750 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

4 000 000

1 000 000

5 000 000

4 250 000

750 000

85,00%

25,00%

4 000 000

1 000 000

5 000 000

4 250 000

750 000

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 000 000

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

0,00% 85,00%

25,00%

1 000 000

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%



0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

100 000

25 000

125 000

106 250

18 750

85,00%

25,00%

100 000

25 000

125 000

106 250

18 750

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

100 000 0

25 000 0

125 000 0

106 250 0

18 750 0

85,00% 0,00%

25,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

5 100 000

1 275 000

6 375 000

5 418 750

956 250

85,00%

25,00%

oldal 69

8. HOMLOKZATFELÚJÍTÁSOK Gazdasági

Homlokzatfelújítás Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


0

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttérdokumentáció elkészítésének költsége) (IVS, ATT nélkül!) 1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0 0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

8 000 000

2 000 000

10 000 000

3 000 000

7 000 000

30,00%

25,00%


8 000 000

2 000 000

10 000 000

3 000 000

7 000 000

30,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

8 000 000

2 000 000

10 000 000

3 000 000

7 000 000

30,00%

25,00%

8 000 000

2 000 000

10 000 000

3 000 000

7 000 000

30,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00% 0,00%


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%


0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb. 4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei) 4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei) IV. Általános költségek 5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége VI.Tartalék Projekttevékenységek összesen


0

8 000 000

0

0,00% 0,00%

0

2 000 000

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

10 000 000

3 000 000

7 000 000

30,00%

25,00%

oldal 70

9. SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉPÍTÉSE Gazdasági

Szolgáltatóház Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


3 900 000

975 000

4 875 000

1 462 500

3 412 500

30,00%

25,00%


3 900 000

975 000

4 875 000

1 462 500

3 412 500

30,00%

25,00%

100 000

25 000

125 000

37 500

87 500

30,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése 1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttérdokumentáció elkészítésének költsége) (IVS, ATT nélkül!) 1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése 1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)

0

0

0

0,00%

0,00%

37 500

87 500

750 000

125 000 3 750 000

1 125 000

2 625 000

30,00% 30,00%

25,00% 25,00%

750 000

3 750 000

1 125 000

2 625 000

30,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

300 000

700 000

30,00%

25,00%

100 000

25 000

3 000 000 3 000 000

800 000

200 000

1 000 000 0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

31 000 000

7 750 000

38 750 000

11 625 000

27 125 000

30,00%

25,00%


31 000 000

7 750 000

38 750 000

11 625 000

27 125 000

30,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

11 625 000

27 125 000

30,00%

25,00%


31 000 000

7 750 000

38 750 000 0

0

0

0,00%

0,00%

31 000 000

7 750 000

38 750 000 0

11 625 000 0

27 125 000 0

30,00%

25,00% 0,00%

0 0

0 0

0 0

2.2.4. Épület közvetlen környezetének rendezése 2.2.5. Közművekkel kapcsolatos építési munkák 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) 3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével) 3.3. Immateriális javak beszerzése III. Szolgáltatások 4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele 4.1 Műszaki ellenőr költsége 4.2. Könyvvizsgálat költsége 4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége 4.4. Tervellenőr költsége

0

0


0,00% 0,00%

0

0

0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

350 000

1 750 000

525 000

1 225 000

30,00%

25,00%

1 400 000

350 000

1 750 000

525 000

1 225 000

30,00%

25,00%

500 000 300 000

125 000 75 000

625 000 375 000

187 500 112 500

437 500 262 500

30,00% 30,00%

25,00% 25,00%

300 000 300 000

75 000 75 000

375 000 375 000

112 500 112 500

262 500 262 500

30,00% 30,00%

25,00% 25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1 400 000


0,00% 0,00%

0

0

0

0

36 300 000

9 075 000

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

45 375 000

13 612 500

31 762 500

30,00%

25,00%

oldal 71

10. ZÁRDAKERT REHABILITÁCIÓJA Közösségi

Zárdakert Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


2 600 000

650 000

3 250 000

2 762 500

487 500

85,00%

25,00%


2 600 000

650 000

3 250 000

2 762 500

487 500

85,00%

25,00%

100 000

25 000

125 000

106 250

18 750

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

106 250

18 750

375 000

125 000 1 875 000

1 593 750

281 250

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

375 000

1 875 000

1 593 750

281 250

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

32 000 000

8 000 000

40 000 000

34 000 000

6 000 000

85,00%

25,00%

32 000 000

8 000 000

40 000 000

34 000 000

6 000 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

100 000

25 000


1 500 000 1 500 000


1 000 000

II. Beszerzések 2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) 2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés) 2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra 2.2.1. Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek (közművek nélkül) 2.2.2. Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségek 2.2.3. Közterületi zöldfelület rekonstrukció és parképítés



32 000 000

8 000 000

40 000 000

34 000 000

6 000 000

85,00%

25,00%

32 000 000

8 000 000

40 000 000

34 000 000

6 000 000

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0,00%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

759 000

3 795 000

3 225 750

569 250

85,00%

25,00%

3 036 000

759 000

3 795 000

3 225 750

569 250

85,00%

25,00%

500 000 0

125 000 0

625 000 0

531 250 0

93 750 0

85,00% 0,00%

25,00% 0,00%

100 000 200 000

25 000 50 000

125 000 250 000

106 250 212 500

18 750 37 500

85,00% 85,00%

25,00% 25,00%

2 236 000

559 000

2 795 000

2 375 750

419 250

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

3 036 000

0

0

0

0

37 636 000

9 409 000

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

47 045 000

39 988 250

7 056 750

85,00%

25,00%

11. BENEDEK LÉPCSŐ FELÚJÍTÁSA Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 72

Közterületek

Bendek lépcső Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


500 000

125 000

625 000

531 250

93 750

85,00%

25,00%


500 000

125 000

625 000

531 250

93 750

85,00%

25,00%


500 000

125 000

625 000

531 250

93 750

85,00%

25,00%


500 000

125 000

625 000

531 250

93 750

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0 0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése

0


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

8 000 000

2 000 000

10 000 000

8 500 000

1 500 000

85,00%

25,00%


8 000 000

2 000 000

10 000 000

8 500 000

1 500 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


8 000 000

2 000 000

10 000 000

8 500 000

1 500 000

85,00%

25,00%

7 000 000

1 750 000

8 750 000

7 437 500

1 312 500

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0,00%

0,00% 0,00%

0 1 250 000

0 1 062 500

0 187 500

1 000 000

250 000

0

0


0,00% 25,00%

0

0

0

85,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

80 000

20 000

100 000

85 000

15 000

85,00%

25,00%

80 000

20 000

100 000

85 000

15 000

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

100 000 0

85 000 0

15 000 0

85,00% 0,00%

25,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

80 000

20 000


0,00% 0,00%

0

8 580 000

0

2 145 000

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

10 725 000

9 116 250

1 608 750

85,00%

25,00%

oldal 73

12. ROMTEMPLOM TÉR RENDEZÉSE Közterületek

Romtemplom tér Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


1 000 000

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

85,00%

25,00%


1 000 000

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése 1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttérdokumentáció elkészítésének költsége) (IVS, ATT nélkül!) 1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00% 25,00% 25,00%

1 000 000

250 000

0 1 250 000

1 062 500

187 500

0,00% 85,00%

1 000 000

250 000

1 250 000

1 062 500

187 500

85,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

1.4 Ingatlanvásárlás 16 000 000

4 000 000

20 000 000

17 000 000

3 000 000

85,00%

25,00%


16 000 000

4 000 000

20 000 000

17 000 000

3 000 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


16 000 000

4 000 000

20 000 000

17 000 000

3 000 000

85,00%

25,00%

14 000 000

3 500 000

17 500 000

14 875 000

2 625 000

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0,00%

0 2 125 000

0 375 000


0,00% 0,00%

2 000 000

500 000

0

0

0

0

0

85,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00% 25,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

80 000

20 000

100 000

85 000

15 000

85,00%

25,00%

80 000

20 000

100 000

85 000

15 000

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

100 000 0

85 000 0

15 000 0

85,00% 0,00%

25,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

80 000

20 000


0,00% 0,00%

0 2 500 000

0

0

0

0

17 080 000

4 270 000

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

21 350 000

18 147 500

3 202 500

85,00%

25,00%

oldal 74

13. SOFT ELEMEK Kiegészítő („soft”) típusú

soft elemek Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA





ÁFA átl


0

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttérdokumentáció elkészítésének költsége) (IVS, ATT nélkül!) 1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége 1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0

0

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

2.2.4. Épület közvetlen környezetének rendezése 2.2.5. Közművekkel kapcsolatos építési munkák 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) 3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével) 3.3. Immateriális javak beszerzése

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00%

0,00% 0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

12 000 000

3 000 000

15 000 000

12 750 000

2 250 000

85,00%

25,00%

12 000 000

3 000 000

15 000 000

12 750 000

2 250 000

85,00%

25,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%


0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb. 4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei) 4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei) IV. Általános költségek 5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége VI.Tartalék Projekttevékenységek összesen


12 000 000

3 000 000

15 000 000

12 750 000

2 250 000

85,00%

25,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

12 000 000

3 000 000

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

15 000 000

12 750 000

2 250 000

85,00%

25,00%

oldal 75

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, AKCIÓTERÜLETI TERV ÉS PROJEKTMENEDZSMENT:


IVS és ATT kidolgozása Nettó költség (HUF)

Elszámolható költségek

Le nem onható ÁFA

Elszámolható Támogatás Önerő tartalom öss es költség tartalom (HUF) (HUF)

Támogatás inten itás (%)

ÁFA átlagos

85,00% IVS kidolgozása

4 200 000

1 050 000

5 250 000

4 462 500

787 500

85,00%

25,00%

ATT kidolgozása

3 000 000

750 000

3 750 000

3 187 500

562 500

85,00%

25,00%

Összesen:

7 200 000

1 800 000

9 000 000

7 650 000

1 350 000

85,00%

25,00%


Projektmenedzsment Nettó költség (HUF)

Elszámolható költségek

Le nem h tó ÁFA




ÁFA átl

85,00% I. Projekt előkészítési költségei

100 000

20 000

120 000

102 000

18 000

85,00%

20,00%


100 000

20 000

120 000

102 000

18 000

85,00%

20,00%

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése 1.1.3. Városfejlesztő társaság létrehozásával, bejegyzésével kapcsolatos, a pályázó önkormányzatnál felmerült költségek. V. Projekt menedzsment 6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok

100 000

20 000

120 000

102 000

18 000

85,00%

20,00%

100 000

20 000

120 000

102 000

18 000

85,00%

20,00%

13 609 300 9 609 300

1 000 000 0

14 609 300 9 609 300

12 417 905 8 167 905

2 191 395 1 441 395

85,00% 85,00%

7,35% 0,00%

6.1. Projekt menedzsment bérköltsége

7 200 000

0

7 200 000

6 120 000

1 080 000

85,00%

0,00%

6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok 7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások

2 409 300 4 000 000

0 1 000 000

2 047 905 4 250 000

361 395 750 000

85,00%

13 709 300

1 020 000

2 409 300 5 000 000 14 729 300

12 519 905

2 209 395

0,00% 25,00% 7,44%

Projekttevékenységek összesen

85,00% 85,00%

A z alábbi táblázat tartalmazza a városfejlesztő társaság bérköltségeit:

2 főprojektmenedzser (1 hónapra) irodavezető (1 hónapra)

2 főprojektmenedzser (18 hónapra) irodavezető (18 hónapra) Összesen:

Bruttó munkaadói munkaadói bérköltség jár Tb 250 000 7 500 72 500 150 000 4 500 43 500

4 500 000 2 700 000 7 200 000

135 000 81 000 216 000

Eü hozzájárulás 1 950 1 950

Összesen 331 950 199 950 531 900

52 650 52 650 105 300

5 992 650 3 616 650 9 609 300

1 305 000 783 000 2 088 000

A Városfejlesztő társaság működéséhez szükséges további költségeket az önkormányzat költségvetési forrás biztosításával fedezi.

8.1.2. A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES FORRÁSOK MEGHATÁROZÁSA A projekt összköltsége bruttó 600 004 300 Ft. Mivel a projekt több gazdasági funkcióhoz rendelhető tevékenységet tartalmaz, így a 85%-os támogatási intenzitás nem érvényesül, így átlagosan 72,96 % a támogatási intenzitás. Az önkormányzat nyertes pályázat esetén 144 244 395 Ft önerőt biztosít a projektek sikeres végrehajásához. Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 76

Az előkészítési költségek egy része már felmerült költség, a további forrást a 2010. évi, a 2011. évi költségvetés terhére, illetve fejlesztési hitel felvételével biztosítja a projektgazda. A szükséges források összetételéről a projektfejlesztési szakaszban dönt a képviselőtestület.


oldal 77

9. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE

1.1.

AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA

A városfejlődésre befolyást gyakorló elemeket (társadalmi, gazdasági, környezeti, építészeti) integráltan kell kezelni. Zsámbéktervein szakemberekből álló munkacsoport dolgozik. A városfejlesztő cég koordináló funkciót tölt be a projektben. A szervezethez fog tartozni minden városfejlesztési projekt a jövőben (kulturális, környezetvédelmi, közlekedési, infrastrukturális, lakás-felújítási és esélyegyenlőségi fejlesztések).

A munkához szükséges eszközöket és adatokat Zsámbék Önkormányzata biztosítja. A városfejlesztési társaság a projektek menedzselését végzi majd. Feladata a városfejlesztési projektek összehangolása, koordinálása és a projektindikátorok nyomon követése a fenntartás időszakában.

A menedzsment szervezet legalább három állandó taggal működik majd. A városfejlesztési akciók feladatainak ellátása érdekében további munkatársak felvételére lesz mód, akik megbízási szerződéssel látják majd el munkájukat.

A hatékony együttműködés érdekében kijelölésre kerül egy projektmenedzser, aki a folyamatos koordinációt végzi. A projektmenedzser jártas az Európai Unió eljárásrendjében, tapasztalatokkal rendelkezik a hazai és nemzetközi projektek lebonyolításában.

A projektmenedzser munkáját segíti egy műszaki menedzser, aki ismeri a város eddigi beruházásait, és részt vett a lebonyolításukban.

A pénzügyi menedzsernek széleskörű pénzügyi ismeretekkel kell rendelkeznie a projektek sikeres lebonyolításához. Szükséges az önkormányzati vagyoni ügyekben és pályázatok lebonyolításában való jártasság.

Zsámbék Önkormányzata biztosítja a szervezeti kereteket a fejlesztési megvalósítására. Az Önkormányzat szervezete az alábbiak szerint épül fel:


projektek

oldal 78

Az önkormányzat és egyes szervei, valamint a tisztségviselők megnevezése: -

az önkormányzat megnevezése: Zsámbék Város Önkormányzata; az önkormányzati testület megnevezése: Zsámbék Város Képviselő Testülete; az önkormányzati hivatal megnevezése: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala; A polgármesteri hivatal önálló jogi személy, a közgyűlés által megállapított költségvetési előirányzata körében működik költségvetési szervként.

Illetékességi területe: Zsámbék közigazgatási területe A Polgármesteri Hivatalban szervezeti felépítése:

-

a polgármester megnevezése: Zsámbék Város Polgármestere; az alpolgármester(ek) megnevezése: Zsámbék Város Alpolgármestere; a jegyző megnevezése: Zsámbék Város Jegyzője

A városrehabilitációs beavatkozások végrehajtásához a városok számára szükséges ajánlott Városfejlesztő Társaságot létrehozni.

A Városfejlesztő Társaság (VT) az ÖTM állásfoglalása szerint olyan 100%-os önkormányzati tulajdonú zártkörűen működő részvénytársaság, melynek fő tevékenysége a városrehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtása és koordinálása. A városfejlesztő társaság nem önkormányzati bizottságok feladatát látja el. A bizottságok meghatározzák a városrehabilitáció irányait és priorizálását, a további szakmai munkát pedig egy arra szakosodott társaságnak kell elvégeznie.

A VT fő feladata a fejlesztési, vagyongazdálkodói és városüzemeltetési feladatok intézményi szétválasztása. A fejlesztési szemlélet ellentétben a vagyongazdálkodási és üzemeltetési szemlélettel közép-és hosszútávú gondolkodást jelent, ami alapján a döntézhozók eredményt tudnak elérni.


oldal 79

A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: − − −

− − −

Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít Fejlesztő társaság önkormányzati költségvetést tehermentesíteni tudja, hozzájárul a pénzügyi egyensúly megteremtéséhez Középtávon egy olyan forrás és tervezési koordinációt valósít meg, mely révén a város rehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik Magántőke bevonására alkalmas szervezet A JESSICA konstrukcióra alkalmassá válhat a későbbiekben Tapasztalatot szereznek a városok a városfejlesztő társaság működtetésében

A VT működése középtávon: − − −

−

A közszféra és a magánszféra strukturált együttműködését teszi lehetővé a városfejlesztésben és városrehabilitációban Lehetővé teszi a városfejlesztés és városrehabilitáció terheinek megosztását a közszféra és a magánszféra között Lehetővé teszi magántőke bevonását az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásában Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb (nagyobb multiplikátor hatást biztosító), szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását teszi lehetővé a városfejlesztésben és városrehabilitációban.

Városfejlesztő társaság létrehozása: − − −

−

−

−

100%-os önkormányzati tulajdonú kft-k létrehozása, melynek fő tevékenysége a városrehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtása és fenntartása Ha az önkormányzat partnert tud bevonni min. 25+1%-kal, akkor javasolt részvénytársasággá átalakítani. Új társaságok létrehozása esetén fontos a fejlesztési, vagyongazdálkodó és városüzemeltetési feladatok intézményi szétválasztása, de szoros intézményközi együttműködéssel. Amennyiben a város már rendelkezik kifejezetten fejlesztési társasággal, úgy nem szükséges új társaság létrehozása, ugyanakkor szükséges bemutatni, hogy a már működő társaság megfelel az alábbi kritériumoknak. Indoklás: a fejlesztési szemlélet és a vagyongazdálkodási és üzemeltetési szemlélet közötti meghatározó különbség a városrehabilitáció szempontjából, hogy míg az önkormányzat a vagyongazdálkodási és üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseit a rövid távú fiskális szempontok alapján hozza meg, a városrehabilitáció esetén a közép és hosszú távú gondolkodás, és az azzal összhangban levő döntéshozatal tud eredményt hozni. Fejlesztési szemlélet: Az önkormányzat az akcióterület fejlesztési céljának, céljainak rendeli alá az akcióterületen levő ingatlanokat, azok értékesítését, bérbeadását, vásárlását, funkcióval való megtöltését (az IVS-ben és ezen belül ingatlangazdálkodási tervben meghatározottak szerint). Itt meghatározó a bevétel (akár adás-vétel, akár bérleti díj) fejlesztési célra való visszaforgatása. Vagyongazdálkodási szemlélet: az önkormányzat teljes vagyonával az önkormányzati összes feladatának, kötelezettségének figyelembevételével való gazdálkodás. Ennek a fejlesztés csak egy kis eleme, az egyéb szükséges feladatok, ami


oldal 80

−

akár fenntartás, működtetés, vagy egyéb önkormányzati költségigény, mindig előbbre való a fejlesztésnél, ezért ott a fejlesztési szemléletmód nem tudna hangsúlyos lenni, vagy sok esetben érvényesülni. Üzemeltetési szemlélet: itt kisebb a fejlesztési szemlélettel való ellentmondás, itt a fontos, hogy az önkormányzat által működtetett intézmények a rendelkezésre álló keretből kijöjjenek, ha pedig egy intézményre nincs finanszírozás, akkor megszabaduljanak tőle.


oldal 81

Elvárások a városfejlesztő társasággal szemben: −

−

−

− −

Átlátható legyen: képviselő testület számára – felügyelő bizottságban képviselők vegyenek részt – vállalnia kell, hogy a városrehabilitációs akció megvalósítása során az akció eredményeként keletkező bevételeket nem vonja el más önkormányzati célok finanszírozására, hanem visszaforgatja az akcióterület következő lépéseinek finanszírozásába. Megfelelő, speciális szakembereket alkalmaz, akik le tudnak vezényelni ilyen komplex városrehabilitációs műveleteket (általában 2-3 fő szükséges – műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi, közgazdasági ismeretek) Társaság vezetője nem lehet vagyongazdálkodási vagy üzemeltetési feladatokban érintett, alkalmazott. Műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi vagy közgazdasági ismeretekkel szükséges rendelkezni. • Vagyonkezelővel együttműködés szükséges (a nevesített akcióterületi ingatlanok értékesítését, bérbeadását megelőzően konzultál az önkormányzat vagyongazdálkodásért felelős vezetőjével) • Amennyiben befektető bevonására kerül sor, és a végrehajtás indokolja a közszféra és a vállalkozó által közösen létrehozott projekttársaság felállítását, az önkormányzat részéről minden esetben az akcióterületi rehabilitáció keretében a városfejlesztő cég vesz ebben részt. Az önkormányzat rendeleti úton hozza létre a városfejlesztő társaságot azzal a céllal, hogy az akcióterületi fejlesztéseket megvalósítsa. A rendeletben szabályozandó kérdések pl: • Önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása • Akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása • A vagyongyarapítás nyereségének felhasználása • Az akcióterületi fejlesztések szabályozása • A városfejlesztő társaság jogosítványai és kötelezettségei • Az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei • A városfejlesztő társaság törzstőkéje, a városrehabilitációs fejlesztési források megszerzéséhez biztosítandó saját forrás • Együttműködés a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelős társasággal

A városfejlesztő cég által ellátandó feladatok: •

Az önkormányzati határozattal kijelölt először egy, majd további rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. • Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata • Gazdaságfejlesztési elemek integrációja • A gazdasági partnerek, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása, tájékoztatása • Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel) • Fenntartás koordinációja • További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása


oldal 82

• •

•

•

• •

•

1.2.

A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése), A terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése), Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele), Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).

ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS

Az üzemeltetés szervezeti háttere az EAT készítésekor még nem ismert. A végeleges akcióterületi terv tartalmazza az üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseket.

1.2.1.

A FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID LEÍRÁSA Költségvetés szöveges indoklása

I. Projekt előkészítés költségei:

41 750 000 Ft

A pályázat benyújtásához szükséges tervezési dokumentumok elkészítésére 21 750 000 Ft-ot állítottunk be. Ez az összeg tartalmazza az első fordulóban benyújtott műszaki programterveket, az engedélyezési műszaki tevdokumentáció díját és a kiviteli terveket is. A rehabilitációs szakmérnök díja a tervezés során igénybe vett konzultációinak és szakvéleményezésének díja 1 000 000 Ft értékben lett beállítva. A pályázat benyújtásához szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégia, Előzetes Akcióterületi Terv és Végleges Akcióterületi Terv elkészítésére 9 625 000 Ft-ot állítottunk be.


oldal 83

A projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzések (IVS, Tervezés, Kivitelezés, Marketing) díja előreláthatólag: 9 250 000 Ft. A Városfejlesztő társaság megalapításához 125 000 Ft szükséges.

II. Projektmenedzsment:

14 609 300 Ft

A projekt szakszerű és a pályázati feltételeknek megfelelő megvalósítása érdekében a projektmenedzseri feladatokat az önkormányzat által létrehozott Városfejlesztő társaság látja el. Az Ő feladata lesz többek között a kifizetési kérelmek összeállítása, kapcsolattartás és szakmai koordináció a projektben közreműködő szereplők közt. Munkáját egy külső szakértőkből álló projektmenedzsment társaság segíti. Erre a célra beállított összeg 5 000 000 Ft. BÉRKÖLTSÉG A projekt magas színvonalon történő megvalósítása érdekében 3 fő bérköltségét kívánjuk szerepeltetni a pályázatban 7 200 000 Ft-os összegben. A bérköltséghez tartozó járulékok összege: 2 409 300 Ft.

III. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

17 495 000 Ft

1. költsége 4 075 000 Ft, amely a projekt megvalósítása során jelentkező marketingtevékenység díja. Tevékenység

Ár (bruttó Ft)

Arculattervezés, alap nyomtatványok Szórólap és egyéb nyomdai kiadványok

275 000 1 000 000

Honlap tervezése, létrehozása Hirdetőtáblák legyártatása, kihelyezése

400 000 1 000 000

Nyomtatott sajtó /PR/ - szakma és lakosság számára

200 000

TV /PR/

200 000

Rádió /PR/

100 000

Rendezvények szervezése és lebonyolítása

500 000

Sajtótájékoztatók, lakossági fórum, prezentációk

500 000

Összesen:

4 075 000

2. Mérnöki, szakértői díjak: a projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges műszaki ellenőrzés díja 6 250 000 Ft értékben szerepel a költségvetésben.


oldal 84

3. A projekt pénzügyi elszámolását és ellenőrzését segítő könyvvizsgáló díja: 2 000 000 Ft. 4. Tervellenőrzésre 2 375 000 Ft összeg került beállításra. IV. Építés, felújítás, bővítés

468 340 000 Ft Projektelem

Összeg (Ft)

1.

Szent István tér

144 500 000,00

2.

Piactér

41 160 000,00

3.

Akadémia utca

56 500 000,00

4.

Zichy tér

79 180 000,00

5.

Művelődés ház

60 000 000,00

6.

Játszótér

5 000 000,00

7.

Homlokzatok

10 000 000,00

8.

Szolgáltatóház

38 750 000,00

9.

Zárdakert

40 000 000,00

10.

Benedek lépcső

10 000 000,00

11.

Romtemplom tér

20 000 000,00

Összesen:

505 090 000

V. Eszközbeszerzés

6 060 000 Ft Projektelem

Eszköz

Szent István tér

1 000 000,00

Piactér

1 340 000,00

Akadémia utca Zichy tér

1 820 000,00

Játszótér

1 250 000,00

Összesen: VII. SOFT elemek

650 000,00

6 060 000,00 15 000 000 Ft

Városmarketing akciók, képzések egyéb környezettudatosságra és bűnmegelőzésre nevelő programok. Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 85

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE

1.2.2.

600 004 300 Ft

SZERVEZETI TERV

A szervezeti terv az EAT készítésekor még nem ismert. A végeleges akcióterületi terv tartalmazza a szervezeti ábrát. A szervezeti terv a projektfejlesztés során kerül kidolgozásra.

9.2.3. AZ ÜZEMELTETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS PÉNZÜGYI TERVE, FORRÁSAI A z önkormányzat feladata a jelenleg is működő terek, parkok és épületek fenntartása és üzemeltetése. A projekt megvalósítása során a terek és parkok esetében a következő üzemeltetési költségekkel számolhatunk: - pályafenntartás, karbantartás (kátyúzás, burkolatjavítás, repedéskitöltés) - üzemvitel: forgalomtechnika fenntartása, úttartozékok, festés, folyamatirányítás - téli közlekedés fenntartása (sózás, hóeltakarítás, homok, stb.) - burkolatseprés, hulladékgyűjtés - gyepfelület gondozás (teljes felületi kaszálás 5 alk., lombgyűjtés, tisztántartás) - fák ápolása (metszés, növényvédelem, pótlás) - virágosítás (ültetés, gondozás, locsolás) - karbantartás (burkolatjavítás, repedéskitöltés) - üzemvitel: úttartozékok, - téli közlekedés fenntartása (hóeltakarítás, homok, stb.) Zsámbék Város Önkormányzata

oldal 86

- burkolatseprés, hulladékgyűjtés

A fejlesztés során megvalósuló projektelemek további üzemeltetése körülbelül 14 000 000 Ftot jelent évente az önkormányzat költségvetésének terhére. Ez az összeg elenyésző és az önkormányzat éves költségvetésében jelenleg is megjelenik ezen területek karbantartási költsége. A fejlesztések révén azonban a városközpontban található ingatlanok értéke nőni fog, így a belvárosi ingatlanokból származó plusz bevétel kiegyenlíti a felmerülő üzemeltetási költségeket. A fenntartási költségek egy részét át lehet hárítani partnerség keretében egy másik félre kölcsönös előnyöket biztosító megállapodások révén. A Művelődési ház és a Szolgáltatóház esetében a fűtéskorszerűsítés révén az üzemeltetési költségek jelentősen csökkennek, így azok inkább költséégmegtakarítást eredményeznek.


oldal 87

ZSÁMBÉK VÁROS TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁRÁNAK REHABILITÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ AKCIÓTERÜLETI TERV

Recommend Documents