odbor kontroly
e1: Lr-oo9sn:/Hav
Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za
Plezkoumfni
se
rok20l3
uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014
nazdkladd zilkona()..42012004 Sb., o piezkoum6v6ni hospod aieniizemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkt obci.
Misto provedeni piezkoumfni: Obecnf uiad Kvitkov
Piezkoumrfni vykon al kontrolor
p
oviieny rizenim p iezkoumdni: Ing. Jitka Havelkovd
a d6le kontrolorka Bc. Kamila Vlasilkov6
Povdieni k piezkoumdni hospodaienf ve smyslu 5 z6kona o piezkoum 6vdni hospodaieni $ vydal Mgr. Ren6 Havlik, ieditel Krajsk6ho riiadu Llbereck6ho kraie.
Pii piezkoumfnf byli piitomni: Jana Zelenkovd - starostka obce
+mailjitka havelkova@krajJbc Datov6 schriinka : c5kbvkw
cz . www kajJbc.cz .
Io:
20891508 .
DIe: c27089150s
5.,6. RO 7. RO 8. RO
5 229
upraveny rozpodet
Nedostatky
0,00 850,00 000,00
0,00
0,00 5 850.00 0.00 - 103 000,00 _ 332 000,00
2 699 591,00 2 549 591,00
_ 150 000,00
v promitnutf
schv6lenych rozpodtovych opatieni do vykazu Fin2-12 M k datu 3r;r2'20r2 nebyly zii5tdn), piijat| rozpodtovii opatleni byla do vykazu promitnuta ve
schv6lenych hodnot6ch.
Schvfleny rozpoiet Rozpodet obce na
rok 2013 schvrllilo zastupitelstvo obce dne 1g. 12.2012, usnesenim d. s$84odst.2 obcfchv s$4 ., o rozpocto byl schv6len
vydajri. Piijmy celkem
zemnfch n6ho n6v 'vuv''v
jako mu a
2 290 000.- Kd 2 290 000,- Kd.
Vydaje celkem
Rozpodtovan6 vy5e liijmri a vydaji schv6lendho rozpodtu skutednostf ve vykaze F in 2-12 M.
byla shodnri s
vyk6zanou
Rozpoitovf vfhled
obec m6 vypracovany rozpodtovf qfhled na obdobi 2014 - 2016, kterjr byl schv6len zastupitelstvem obce dne 18.12.2012 a usnesenim d.2llll20l2. nozpoetovy vyhled ----r' piedpokldddtento v)'voj piijmri a vydajri (v tis. Kd): Rok 2014 2015 2016
Piijmy 2 100 2 200 2 250
Vydaje 2100 2200 2250
Financovdni 0 0 0
Nrfvrh rozpoitu yrovnany a zveiejndn na uiednf desce obce a obem, umoZdujicim d6lkovy pifstup v souladu ravidlech rizemnich rozpodtri v platndm zndni, VyvdSeno: 28.I L20l2, sejmuto: 17 .12.2012. 2 290 000,- Kd Vydaje 2 290 000,- Kd
Piijmy
Bankovnf vfpis obec pracuje v r6mci hospodaieni s bankovnimi ridty, ktere vykazovaly k datu 31.12.2013 tyto zristatky:
3/1
I
N6klady celkem 2 464 396,47 Kd, Vlfmosy celkem 3 310 944,82Kd, Vysledek hospodaieni bdZndho ridetniho obdobi 946 449,35 K(, (uvedenyi vlisledek je shodnj. s ridajem ve vykaze rozvaha - ridet hospodaienf bdZndho ridetniho obdobf)
(,. 493 -
Vfsledek
Kniha odeslan;f ch faktur Kniha vydanych faktur je vedena v rudni. K datu kontroly bylo vyd6no 6 faktur fl2013 62013). Tato kniha slouZf zfuovei takd k evidenci pohled6vek. VSechny vystavene faktury byly zaplaceny ve splatnosti. Kontrolou byly ovdieny vydand faktury, jejich vdcn6 i formrilnf str6nka, pouLitirozpodtovd skladby an|vaznost jednotlivych plateb s tantovnimi ridty. Nedostatky nebyly zjiSt6ny.
Kniha do5lych faktur podobd a k datu kontroly bylo piijato a asnd takd pouLivfina k evidenci zflazkt. leny ve splatnosti. Kontrola namiitkovd proSla )13 a d. l5l,141,147,146,143,149, l4t,144, 740 za mdsic prosinec 2013,jejich vdcnou i formrilni n6leZitost. Nedostatky nebyly zji5tdny. Dohoda o hmotn6 odpovddnosti PiedloZena dohoda o- hmotnd odpovddnosti, sepsand pani s starostkou obce,' byla v souladu se ) zikonikemprdce (,.26212006 Sb. ve zndniporocSsi.t
pi.apirri.
Inventurnf soupis majetku a zf.vazkfr K inventarizaci mh obec vypracovanou vnitini smdrnici d. ll20l1 pro provedeni invent arizace a je vypracovirna v souladu s Vyhli5kou d,27012011 Sb.
Kontrole byl piedloZen p16n inventur ze dne 30.11.2013, kterf obsahoval harmonogram praci a sloZeni IK vdetnd podpisti, okamZik zahf$eni Eo.tt.zotz a ukondeni inventaizace
20.1.2014. Proskoleni dlenri IK bylo provedeno dne 15.12.2013, souddsti podpisovri listina.
L2013. Obsahovala IiO, popis majetku, 6 zdznamy odpovddnych osob. Ze iprfly v.
Inventurnf soupisy obsahovaly podpis osoby odpovddnd, tj. starosty obce a podpisy osob odpovddnych za provedeni inventnizace - podpisov6 vzory inventarizadni a likvidadni komise.
zjl(tEnd stavy majetku k datu 31.12.2012 uveden6 v inventurnich soupisech souhlasi se stavy uvedenymi v ridetnictvi, ve vykazu rozvaha a podrozvahov6 evidenci. papfrti bylo doloZeno. Nemovity majetek uvr doloZen aktu6lnim Vlastnictvi cennych vypisem z katastru nemovitosti a ocendnfm. Inventarizatni rozdily nebyly zjist6ny.
5/1
I
pozemky (uzavieno celkem 7 smluv) c) na p.p.d. 324, 325 - 1903 m2, na dobu neurditou ze dne 30.8.20 I0 za rodnin6jemn6 I 000,Kd, d) na p.p.d' l33lI - 100 m2, na dobu neurditou ze dne 30.9.2008 zarcdnin6iemn6 100.- Kd.
Dohody o provedeni prfce Kontrole bylo piedloLeno 7 dohod o provedeni pr6ce, nam6tkovd byly piedloZeny n6sledujfcf dohody o provedeni prilce, sepsan6 za kontrolovan6 obdobi leden - p.orL". 2013:
piiprava pfileni daroddjnic - roznos volebnich listkti -
- ridetni pr6ce - vykon lesnfho hospoddie
PiedloZen6 dohody byly sepsrlny 26212006 Sb. v platnlm zndni.
v souladu s ustanovenimi g 75 a g 77, Zilkonfku pr6ce d.
Smlouvy o vdcnfch biemenech Obec piedloZila n6sledujici smlouvy na v6cnd biemena:
- smlouva na "vedeni" vystavenou pod d. 40332-00013 na p.p.d. 294,346, 47g, 510,262123, 28411, 290112, 29015 a 34811 za jednoriaovou riplatu 176 AZ6,- t
zastupitelstvu obce dne 11 .6.2013, usnesenfm ().310612013. - smlouva na"zemni kabel" vystavenou pod d. IV-I2-40I0398/VB002-CL na p.p.d. 346 za jednorhzovou riplatu 1 000,- Kd.
smlouvy a dal5f materir{ly k poskytnuffm fietovfm dotacim Za kontrolovan6 obdobi leden - prosinec 2013 obec piijala nrisledujici ridelovou dotaci: 1) volby prezidenta cR konand ve dnech ll. - r2.L 2013 (pol. 4lrr,uz 9g00g) - na zitkladd pokynri MF eR, di. MF-12r0l9l20l2lr2-l2r byla obci poskytnuta dotace ve vy{i27 300,- Kd, piijatou dne 7.l.2}l3,vypis (,.201313 - GE Money nank -obecderpaladotacivevySi I0431,-Kd azbyleprostiedky 16i59,-Kdbyly zaslfnyzp1t
poskytovateli dne 22.8.20l3,vypis (,.2013197 - GE Money Bank - finandni vypoi6d6nf obce bylo ze dne 14.2.2014
2) Volby do PS Parlamentu in 6rot. lll,Uz gg07t) - obci byla poskytnuta dotace ve vySi 22 500,- Kd, piijatou dne g.I0.20l3,vypis d. 17 - iNB - obec derpala dotaci ve vy5i 13 324,- Kd a zbyl6 prostiedky g 176,- Kd byly zasl1ny zpEt poskytovateli dne 7.2.2014, vypis E.20r3lY712 - GEMoney Bank - finandni vypoi6d6ni obce bylo ze dne 14.2.2014 3) Hospodaienf v lesich - umdl6 obnova sadbou (pol4122) - piispdvek ve vysi 5 850,- Kd obec obdrLeladne r2.rr.2013,vypis d). r20 - nepodldh6 finandnimu vypoi6ddnf
7/1
1
Uzemni celek mriZe do 30 pracovnfch dnfi od pied{nf nfvrhu zprfvy o qisledku piezkoumfni hospodaieni podat pisemn6 stanovisko k nfvrhu zirirvy o vysledku piezkoumrfnf hospodaieni v souladu s 6 odst. 3 pism. l) z{kona o piezkoum{v6nf $ hospodafen[.
Stanovisko zalle izemni celek na adresu Krajskdho riiadu Libereck6ho kraje, odboru kontroly, k rukSm kontrolora povdiendho iizenimpiezkoumdni.
JanaZelenkovil starostka obce
,uu':r::;;"'"ffi,1"*"or*",
je povinen podle g 13 odst. I pism. o) .zemnicerek o" 15 dnri po projednitni zprily spolu se ziivdrednym ridtem v oigrinech rizemniho celku podat pisemnou informaci o piijetf opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri, uvedenych ve zprfxd, vdetnd uvedeni lhrity, ve kterd pod6 pisemnou zpriivu o pln6ni piijatlfch opatieni ($ 13 ;dst. 2 zdkona o piezkoum 6v ilni ho spodaieni). rr
Ve lhttd uvedend fzemnim celkem v pisemnd informaci zasland krajskdmu riiadu je uzemni celek povinen podle $ 13 odst. 2 zftkona o piezkoumhvini hospodafeni zaslat pfsemnou zpriwu o plndni piijatfch opatieni. Obd vy5e uvedend pisemnosti zaSle iuzemnf celek na adresu Krajskdho riiadu Libereck6ho lr'raje, odboru kontroly, k ruk6m kontrolora povdiendho iizenimpieikoum6ni. Za nesplndni tdchto povinnosti lze uloLit fzemnimu celku dle ustanoveni 14 pism. $ D, g), a h) z6kona(,. 42012004 Sb., poi6dkovd pokuty aZ do vfse 50 000 Kd v jednom piipadd.
11/11
