Regionaln! rada regionu soudrinosti • • •00
V Liberci dne 9. 8. 2010 c. j.: RRSV 17266/2010 vyf'izuje: Bc. Jakub Andel tel.: +420488 577 878 ~mail:
[email protected]
Mesto Chrastava Ing. Michael Canoy starosta Namestl 1. maje 1 463 31 Chrastava
Oznameni 0 vysledku administrativni kontroly Vazeny pane starosto, pFi administrativni kontrole Interim s zadosti 0 platbu projektu RTN - Terminal Chrastava, registracni cislo projektu CZ.1.13/1.2.00/0S.00411 ze dne 9.7.2010 byly identifikovany pouze formalni nedostatky, ktere byly zVasi strany fad ne odstraneny. Po vyhodnoceni teto kontroly Vam oznamuji, ze pozadovana vyse dotace 3 754 088,15 Kc se potvrzuje. S pozdravem
Investice do va!1 budoucnosti Spoluftnancovtmo EVfOpskou unH z Evropskeho fondu pro (egionafoi r021loj
Regional~i rada regionu soudrznosti Severovychod Uzemnf odbor realizace programu - Liberec Masarykova 542/18, 460 01 Liberec tel.: +420 488 577 873 b. m achaty@rada-severovychod .cz
.
o
Regionalnf rada regionu soudltnosti _ _~_~:_ _ _ _ _ _"____ ._ __ SeveroV)ichod v
•
..
M EST S 1<: 'i' I:) r~ CHRAS \//,
Ff
V Liberci dne 9. 11.2010 c. j.: RRSV 22497/2010 vyrizuje: Ing. Jakub Andel tel.: +420 488 577 878 email:
[email protected]
Mesto Chrastava Ing. Michael Canov starosta Namesti 1. maje 1 46331 Chrastava
Oznameni 0 vysledku administrativni kontroly Vazeny pane starosto, pri administrativni kontrole Interim s druhou zadosti 0 platbu projektu RTN - Terminal Chrastava, registracni cislo projektu CZ.1.1311.2.00106.00411 ze dne 15.10.2010 byty identifikovany pouze formalni nedostatky, ktere byly z Vasi strany radne odstraneny. Po vyhodnoceni teto kontroly Vam oznamuji, ze pozadovana vyse dotace 4 422 064,93 Kc se potvrzuje.
S pozdravem
vedouci
Investice do vasl budoucnosti Spolutinancovano Evropskou unit z Evropskeho fondu pro regionalni rozvoj
Regionalni rada regionu soudrznosti Severovychod Uzemni odbor realizace programu - Liberec Masarykova 542118, 460 01 Liberec tel.: +420 488 577 873 b. m
[email protected]
Regionalni rada regionu soudrZnosti
.i*hod
V Liberci dne 2. 11. 2010 c. j.: RRSV 22031/2010 vyrizuje: Ing. Jakub Andel tel.: +420 488 577 878 email:
[email protected]
Mesto Chrastava Ing. Michael Canov starosta Namestr 1. maje 1 463 31 Chrastava
Oznameni 0 verejnopravnr kontrole na n,iste Vazeny pane starosto, v souladu s planem kontrolni cinnosti/na zaklade podnetu z pro¥odone administrati¥ni kontrolylna zaklads podnetu z finanoniho a ¥sGneho monitorin9101 bude u Vaseho projektulVasiGh projoktu*) "RTN - Terminal Chrastava", reg. cislo CZ.1.13/1.2.00/06.00411 dne 5. 11.2010, v 9 hodin zahajena podle zakona c. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole ve verejne sprave a 0 zmene nektery-ch zakonu (dale jen zakon 0 financni kontrole) verejnospravni kontrola na miste (dale jen "kontrola"). Kontrola se uskuteeni na adrese Namesti 1. maje. Chrastava a jeji soucastr bude i prohlidka mista realizace kontrolovaneho projektu/kontrolo'JanS'Gh projoktu*). Predpokladany poeet clenu kontrolni sku piny: 2 osoby.
az
Pi'edmetem kontroly bude kontrola hospodareni s verejn)'mi prostredky ve smyslu § 11 odst. 2 4 zakona 0 financni kontrole v souvislosti s OIJsronim udaju ze !ados'l 0 podporu z pro9ramlol ROP SWs plnenim podminek vypl)'vajicich ze smlouvy 0 poskytnuti dotace"').
v
teto souvislosti Vas zadam 0 zajisteni Vasi pritomnosti. pripadne Varni zplnomoeneneho zastupce (na zaklade ui'edne ovei'ene pine moei) a pi'ipadne dalsich osob zapojenych do pi'ipravy a realizace projetu (die Vaseho uvazeni). a to v terminu a v miste konani kontroly, dale 0 vytvoFeni zakladnich podminek k vYkonu kontrolya 0 soucinnost ve smyslu § 14 zakona c. 552/1991 Sb., 0 statni kontrole. Proees verejnospravni kontroly spolu se zasadami kontrolni cinnosti a s popisem prav a povinnostf kontrolovane osoby jsou obsazeny v pi'iloze C. 12 (Kontrolni postupy) Pi'irucky pro zadatele a prijemce. ktera je zvei'ejnena na strankach www.rada-severovychod.cz.
S pozdravem
*) nehodici se skrtnete
Investice do va~1 budoucnosti Spolufln;,ncovano Evropskou umi z EVfop5Iu':ho fondu pro fegionalni rOLl/oj
Regionalni rada regionu soudrznosti Severovychod Uzemni odbor realizace programu - Liberec Masarykova 542/18. 460 01 Liberec tel.: +420 488 577 873.
[email protected]
Uzemnf odbor RP: Liberec
zadatel/prijemce: *) Mesto Chrastava lng. Michael Canoy Starosta Namestl 1. maje 1 463 31 Chrastava Registraeni cislo projektu: CZ.l.13/l.2.00/06.00411
Povereni C. LB/0411IIS/FIOI Ve smyslu § 14 zakona c. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole ve verejne sprave a 0 zmene nekterych zakoml (dale jen zakon 0 finanenf kontrole) s odkazem na ustanoveni § 9 zakona c. 55211991 Sb., 0 statni kontrole povefuji pana/pam (jmeno,pfijmeni, titul) Jakuba Andela, lng., c. sluiebniho pn'ikazu 107 jako vedouciho kontrolni sku piny panalpani (jmeno, pfljmeni, titul) Nikolu Kubatovou, DiS., c. slliZebniho pn'ikazu 98 jako clena kontrolni sku piny
aby u zadatele/pfijemoe (FO)·) - jmeno a pnjmeni: - adresa (bydliste):
-IC: zadatele/prijemce (PO) *)
- obchodnf nazev: Mesto Chrastava - adresa (sidlo provozovny): Namesti 1. maje 1 - IC: 00262871
provedli verejnospravni kontrolu na miste, jejimz pfedmetem je hospodaieni s veiejnymi prostiedky ve smyslu § 11 odst. 2 aZ 4 zakona 0 finaneni kontrole. Datum zahajeni kontroly: 5.1 L 2010 .) nehodici se skrtnete
Vpfipade potfeby muze bpt kontrolni skupina dodatkem k tomulo povefeni rozsifena nebo zmenena. Razitko, jmeno a podpis vedouciho UORP: V Liberci, Borek MachatY dne 2. 11. 2010
--,
pov~e
Vedouci (fORP vystavuje kontrole na zdkladi povireni feditele URR c. J ze dne 1.11.2007
--;7
,/~
Protokol z fyzicke kontroly INTERIM Protokol
0
vysledku verejnospravni kontroly na miste ve smyslu § 13 odst. 1 zakona
c. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole ve verejne sprave a 0 zmene nekterjch zakonu
s odkazem na § 15 zakona c. 552/1991 0 statni kontrole
Cislo Oblast podpory: kontroly: 1.2 LB/0411/1S/F 101
Reg. cislo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06. 00411
Uzemni odbor RP: Liberec
Oznaceni vytisku:
2
Misto konani kontroly
Kontrolovana osoba
ulice: Nadrazni mesto: Chrastava PSC: 46331
nazev: Mesto Chrastava ulice: Namestf 1. maje 1 mesto: Chrastava PSC: 463 31
Misto realizace projektu. pokud je v prubehu kontroly navstiveno a je odlisne od mista konani kontroly: 1. Nazev projektu: RTN - Terminal Chrastava 2. Datum zahajenf kontroly: 5. 11. 2010 3. Kontrolovanou osobu zastupoval Omeno, funkce): Ing. Michael Canoy, starosta 4. Pfedmet kontroly: Fyzicka interim Pfed provedenfm kontroly obdriela kontr%vana osoba Oznamovaci dopis (nes/o-Ii 0 pffpad, kdy
je kontro/a oznamena ai v den zahajeni kontroly). V uvodu kontroly byla provefena totoinost kontrolovane osoby resp. ufedne ovefena plna moc osoby zastupujfci kontrolovanou osobu a jeji totoinost (pro oba pfipady je dale uiivano oznaceni kontrolvana osoba). Dale bylo kontrolovane osobe pfedano pisemne Povefenf ke kontrole. Kontro/ovana osoba byla poucena 0 svjch pravech a povinnostech. Vedouci kontrolni skupiny pfedstavil kontro/ovane osobe cleny kontrolni skupiny a seznamilji s navrhovanym prubehem kontroly.
5. Zkontrolovano fyzicky popis: Prvni cast kontroly probehla na Mestskem uradu mesta Chrastava. Prfjemci byly sdeleny formalni nedostatky k pi'edlozene zadosti 0 platbu a domluven termin jejich odstraneni. Druha cast kontroly se uskuteenila na miste realizace projektu v Nadrazni ulici. Projekt RTN Terminal Chrastava resi rekonstrukci zanedbaneho pFednadrazniho prostoru zeleznicni stanice Chrastava. Realizaci projektu dojde k vytvoi'eni kvalitniho zazemf pro integrovanou dopravu tedy pohodlne pFesedani mezi autobusovou, vlakovou a osobni dopravou jak pro obyvatele mikroregionu Hradecko-Chrastavsko, tak pro turisty, vse uzpusobene osobam se sUzenou
Regionalni operacni program NUTS II Severovychod Nerizena kopie Verze: 13.0 Strana: Strana 1 (celkem 4)
Investice do vast budoucnosti Spolufinancovi'mo Evropskou uni; z Evropskeho fondu pro regionalni rozvoj
moznosti pohybu a orientace. Projekt dale res! zkvalitnemi a zvysen! bezpecnosti na pi'istupovych a prijezdovych komunikacich, vytvoreni dostatecneho poctu parkovacich mist a upravu zelenych ploch. Projekt bude dokoncen a kolaudovan v prubehu prosince letosnfho roku. Pri kontrole byla porizena fotodokumentace soucasneho stavu, ve. realizace protipovodriovych opatreni, ktere byly predmetem rozSirenf projektu a ukazaly se jako nezbytne pri letosnich srpnovych povodnich. V ramci kontroly bylo overeno plneni pravidel publicity - v tomto pripade se jednalo 0 umisteni velkoformatove informaeni tabule. 6. Fyzickou kontrolou bylo zjisteno, fe vsechny provei'ovane udaje uvedene vetapoveJzavereene monitorovaci zprave s zadosti 0 platbu vcetne vsech pi'i1oh (u kontroly interim) resp. v monitorovaci zprave 0 zajisteni udrzitelnosti (u kontrol ex-post) resp. z informacniho systemu, kde jsou udaje 0 projektu aktualizovany na zaklade pi'edkladanych monitorovacich zprav a oznamovani zmen v projektu (u kontrol obecne), souhlasi se skutecnym stavem a zaroven jsou v souladu s podminkami programu ROP SV: ANO/Ne*) 7. Pri kontrole byla identifikovana tato kontrolni zjisteni (popis zjistenych skuteenosti. oznacenf pravnfch predpisu. ktere byly poruseny, oznacenf dokladu, 0 ktere se kontrolni zjisteni opira) : I
1.
2. 8. Monitorovaci indikatory Hlavnf monitorovaci Indikator
Hodnota planovana
Hodnota zjistena
Pocet nOyYch nebo zrekonstruovanych pi'estupnich terminalu ve vei'ejne doprave
1
1
Poeet novych ci modernizovanych parkovist' typu P+R. K+R, B+R v mfstech pi'echodu z lAD na VHD
25
25
•Zjistene hlavni monitorovaci indikatory jsou v souladu se Smlouvou a zaroveri s harmonogramem . •realizace: . ANO
D
D
Hodnoty doplnkovych monitorovacich indikatoru:
1. 2.
Regionalni
operacni program NUTS II SeverovychOd
Nei'izena kopie
Verze: 13.0
Strana: Strana 2 (celkem 4)
Investice do vasi budoucnosti Spoluhnancovano Evropskou uni! z Evropskeho fondu pro region""ni roZVOJ
9. a) Finaneni pomoc bude poskytnuta v plano'l'ane/poiadovane*) vjsi. tj. 20 281 233.70 Ke, 1
tj. 92,5 %
Z
21 925 658,06 Ke 2 skuteenych zpusobilYch vydaju. *) 3
b) Na zaklade vygledku kontroly navrzen0 snizeni poZado\
c) Na zaklade vysledku kontroly navrzen0 odstoupeni RidiGitao organu ad smlouvy o poskytRuti dotaGe. *)
Vpripade, ie dojde k poniieni vseeh CZV projektu a pfijeme; nebudou proplaeeny iadne financni prostfedky, Smlouva 0 poskytnuti dotaee automatieky nezanika, a pokud nebude ukoncena vYpovedi ze strany pfijemee, popf. dohodou obou smluvnieh stran, je pfijemce dale povinen plnit sve zavazky, wplWaiiei ze smlouvy. Pfijemci Ize doporucit, aby ledy zvaiil vypoved' Smlouvy 0 poskytnutf dotaee, resp. dohodu s tidieim organem 0 ukonceni smlouvy. *) d) Pripad je posouzen jako podezFeRi na ReSFO..#Ralost a je postoupen k dalsfmu rizenL *)
10. Kontrolovana osoba zastoupena panem Ing. Michaelem Canovem byla 5 timto protokolem podle § 16 zakona c. 552/1991 Sb., 0 statnf kontrole seznamena a poueena 0 pn3vu podat 5 pisemne a zduvodnene nam;tky, a to ve Ihute peti dnu ode dne seznameni 5 kontrolnim ~~arywva 542118,460 01 Liberec. protokolem, tj. do 10.11.2010 na adre~u ~ ~ /" / //.!t'l'
.
:J-4P': "9-'!'" ...........
,/~".
Pod PIS kontrolovane osoby:
Datum: 5. 11.2010
dne 5. 11. 2010
Kontrolni skupina (jmena a podpisy): 1. Ing. Jakub Andel (~eL 2. Nikola Kubatova,
Di~4 f<, /
Lf I
11. Term!n pro odstranini nedostatku (speeifikace nedostatku, stanoveniterminu pro podani
Informaee iadatele/prijemee 0 provedeni opaifeni k odstraneni kontrolnieh zjisteni/nedostatku): 1.
Vyse procenta mus! souhlasit 5 vysi uvedenou ve Smlouve vyse celkovych zpusobilych vydaju nesmi presahnout vysi uvedenou ve Smlouve 3 Nebudou-li identifikovana kontrolni zjisteni ve stanovenem terminu odstranena" 1
2
4
Nebudou-Ii identifikovana kontrolnf zjisteni ve stanovenem terminu odstranena
5
Nebude-Ii vedoucfm kontrolni skupiny stanovena IhUta delsi Regiontdni operacni program NUTS /I Severovychod Nerizemi kopie Verze: 13.0 Strana: Sirana 3 (celkem 4)
Investice do va~r budoucnosti SpoJufinancDvano Evropskou unH z Evropskeho fondu pro rcgionalni rozvoj
~-----
2.
Protokol byl vyhotoven ve 2 yYtiscich. VYtisk C. 1 pro Urad Regionalni rady regionu soudrznosti Severovychod VYtisk C. 2 pro kontrolovanou osobu Prilohy protokolu (dukazni doklady musf bYt originaly nebo potvrzene kontrolovanou osobou, 1e souhlasi s originalem):
1.
2. Predal: Ing. Jakub Andel, vedouci kontrolni sku piny
Prevzal: Ing. Michael Canoy, kontrolovana osoba
... . . .u.~0.~~. . . .
d ne 5. 11.2010
(podpis)\l . »'11
/1' ~ . /'/"/'»!
/ h,.·1 . ~."--i /' 1,-:'.1.',/// ././0-' .,,~ ...:: .. :~7.. ...................... dne 5. 11. 2010 (podpis)
*) nehodici skrtnete
Regionalni operacni program NUTS II Severovychod Nei'izena kopie Verze: 13.0 Strana: Strana 4 (eel kern 4)
Investice do vasi budoucnosti Spolufinancovano EvropSkou unii z Evropskeho fondu pro reglonalni rOlVOJ
~----.-
"
Region.!!lnl rada
regionu soudrinosti
.i"*""
()
•
MESTSKY (j AD CHRASTAVA
I \ Dos'o
I
V Liberci dne 6.5.2011 c. j.: RRSV 6691/2011 vyrizuje: Ing. Jakub Andel tel.: +420 725 420 173 email: [email protected]
Oznameni
0
.
-
9 ··05- 2011
:;06/7/20 .j.1 PI. jr i
.
E.c . . Ukl znak: Vet7· . ~~ \~praco\late!
Mesto Chrastava Ing. Michael Canov starosta Namesti 1. maje 1 463 31 Chrastava
vysledku administrativni kontroly
Vazeny pane starosto, pri administrativni kontrole interim s treti (zavereenou) zadosti 0 platbu projektu RTN - Termimil Chrastava, registracni cislo projektu CZ.1.13/1.2.00/06.00411 ze dne 7. 3. 2011 bylo zjisteno, fe Vami uplatnovane vydaje ve vysi 0,02 Kc jsou nezpusobile. Ostatni zjistene formalni nedostatky byly z Vasi strany radne odstraneny. Na zaklade vysledku administrativni kontroly bude provedeno snizeni zpusobilych v)'daju vztahujicich se k teto zadosti 0 platbu z 10 968 761,10 Kc na 10968 761,08 Kc z duvodu prekroceni polozky rozpoetu. Snizeni se tYka nize uvedene polozky zpusobilych vydaju: Polozka: 1.4 Stavebni a technologicka cast stavby castka z .ladosti 0 platbu: 9 051 446,75 Kc
navr.lena castka: 9 051 446,73 Kc
Z vyse uvedeneho vypl)'va. ze po.ladovana castka dotace uvedena ve Vasi z8vereene .ladosti
0
platbu bude
vyplacena ve vysi 10146103,86 Kc.
Proti skutecnostem uveden)'m v tom to Oznameni 0 vysledku administrativni kontroly mate pravo podat pisemne a zduvodnene namitky, a to ve Ihute 7 kalendarnich dnu od odeslani tohoto oznameni na adresu Oradu Regionalni rady regionu soudr.lnosti Severov}'chod. Masarykova 542118, 460 01 Liberec.
S pozdravem
Investice do \la~1 budoucnosti $noluflnancDvt1no Evrop~kou Uf111 Evropskeho fondu pro regionAJni rozvOJ
Z
.,/,~
Regionalni rada regionu soudrznosti Severovychod Ozemni odbor realizace programu - Liberec Masarykova 542/18, 460 01 Liberec tel.: +420488 577 873 b. [email protected]
