ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ ZÁCHRANN SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE, P.O.
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ORGANIZACE ZA ROK 2015
1
Charakteristika organizace
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je příspěvkovou organizací, zřiizovanou Libereckým krajem, usnesením zastupitelstva č. 311/03/ZK ze dne 23. 9. 2003. Hlavní náplní činnosti organizace je, je v souladu se zákonem č. 374/2011 2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě a zákonem č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zřizovací listinou, poskytování zdravotnické záchranné služby. Organizace je, v souladu se zákonem č. 239/2000 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, základní složkou integrovaného integr záchranného systému. Činnost organizace je zajišťována 32 3 výjezdovými skupinami včetně letecké výjezdové skupiny. Zdravotnická záchranná služba je organizována v tzv. setkávacím systému dvoučlennými výjezdovými skupinami rychlé lékařské pomoci pomoc (RLP) ve složení lékař a řidič záchranné služby (RLP/RV) a rychlé zdravotnickéé pomoci (RZP) ve složení zdravotnický záchranář a řidič záchranné služby (RZP). Letecká výjezdová skupina je tříčlenná ve složení lékař, zdravotnický záchranář – člen skupiny speciálních činností a pilot vrtulníku (RLP), v případě předpokládaného využití skupiny speciálních činností je letecká výjezdová skupina fakultativně doplněna o vysazovače. vysazovače
Výjezdové skupiny jsou rozmístěny na 14 výjezdových základnách v tomto složení:
2
Územní odbor Liberec Územní odbor Liberec
Liberec - Husova Liberec - Partyzánská slunce)
1 x RLP/RV,4 x RZP 1 x RLP/RV, 1x letecká výjezdová skupina RLP (provoz provoz do západu
Hrádek nad Nisou Frýdlant Český Dub
1 x RZP 1 x RLP/RV, 2 x RZP 1x RZP
Územní odbor Semily Turnov Semily Jilemnice
1 x RLP/RV, 2 x RZP 1 x RLP/RV, 1 x RZP 1 x RLP/RV, 1 x RZP
Územní odbor Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Velké Hamry Rokytnice nad Jizerou
1 x RLP/RV, 2 x RZP 1 x RLP/RV, 1 x RZP 1 x RZP
Územní odbor Česká Lípa Česká Lípa Jablonné v Podještědí Doksy
1 x RLP/RV, 2 x RZP 1 x RLP/RV, 1 x RZP 1 x RLP/RV, 1 x RZP
3
Posádka RV (lékař + řidič)
Posádka RZP (záchranář + řidič)
Posádka vrtulníku (pilot+záchranář+lékař)
4
Vyhodnocení yhodnocení finančního hospodaření
Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům
Výše celkových nákladů je 280 034 tis. Kč. Oproti rozpočtovaným nákladům došlo k úspoře 868 tis. Kč, v porovnání s předchozím účetním obdobím náklady rostly o 2,89 %, což lze považovat považ za úspěch s ohledem na zákonem stanovený růst platových tarifů (5 %). V porovnání se skutečností roku 2013 jsou náklady roku 2015 nižší o 6 766 tis. Kč. Projevuje se rovněž pozitiní trend ve výši nákladů na odpisy – zdroje budoucích investic. Tabulka nákladů (v tis. Kč)
Skutečnost 2014
UR 2015
Skutečnost 2015
Trend 2015/2014
Plnění rozpočtu Skutečnost 2015/návrh 2015
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
272 157
280 902
280 034
102,89%
99,69%
Náklady z činnosti
270 964
279 402
278 919
102,94%
99,83%
501
spotřeba materiálu
15 526
17 000
17 135
110,37%
100,79%
502
spotřeba energie
2 573
2 800
2 748
106,80%
98,14%
503
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
504
prodané zboží
506
aktivace dlouhodobého majetku
-372
0
0
0,00%
#DIV/0!
507
aktivace oběžného majetku
508
změna stavu zásob vlastní výroby
511
opravy a udžování
8 449
10 500
10 835
128,24%
103,19%
512
cestovné
128
200
184
143,75%
92,00%
513
náklady na reprezentaci
62
100
99
159,68%
99,00%
516
aktivace vnitroorganizačních služeb
518
ostatní služby
8 782
7 500
7 629
86,87%
101,72%
521
mzdové náklady
160 304
166 000
164 420
102,57%
99,05%
524
zákonné sociální pojištění
53 044
54 870
54 861
103,43%
99,98%
525
jiné sociální pojištění
658
680
680
103,50%
100,15%
527
zákonné sociální náklady
5 441
5 700
5 619
103,27%
98,58%
528
jiné sociální náklady
účet
ukazatel
5
531
daň silniční
15
15
16
106,67%
106,67%
532
daň z nemovitostí
538
jiné daně a poplatky
4 298
7
24
0,54%
328,57%
541
smluvní pokuty a úroky z prodlení
4
0
0
0,00%
#DIV/0!
542
jiné pokuty a penále
543
dary
544
prodaný materiál
547
manka a škody
5
500,00%
#DIV/0!
548
tvorba fondů
551
odpisy dlouhodobého majetku
552
prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553
prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554
prodané pozemky
555
tvorba a zúčtování rezerv
556
1
7 784
8 980
8 990
115,49%
100,11%
tvorba a zúčtování opravných položek
-1 646
200
-181
11,06%
-91,00%
557
náklady z vyřazených pohledávek
415
250
133
32,05%
558
náklady z drobného dlouhodobého majetku
2 652
1 700
2 910
109,73%
171,18%
549
ostatní náklady z činnosti
2 846
2 900
2 812
98,77%
96,97%
4
0
28
700,00%
#DIV/0!
4
0
28
700,00%
#DIV/0!
Náklady na transfery náklady vybraných ústředních vládních institucí 571 na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z 572 transferů
0
0
0
Daň z příjmů
1 189
1500
1 087
91,42%
72,47%
591
daň z příjmů
1 189
1500
1 087
91,42%
72,47%
595
dodatečné odvody daně z příjmů
Finanční náklady 561
prodané cenné papíry a podíly
562
úroky
563
kurzové ztráty
564
náklady z přecenění reálnou hodnotou
569
ostatní finanční náklady
6
Analýza tvorby výnosů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům Výnosy ve výši 280 319 tis.Kč, oproti op rozpočtu nižší o 583 tis. Kč (99,79 %). Výnosy z prodeje služeb byly oproti rozpočtu vyšší o 1 404 tis. Kč, oproti roku 2014 došlo k navýšení o 7 711 tis. Kč. Výše provozního příšpěvku je v porovnání s rozpočtem nižší o 3 000 tis. Kč. Tabulka výnosů (v tis. Kč)
Skutečnost 2014
UR 2015
Skutečnost 2015
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6
272 556
280 902
280 319
102,85%
99,79%
Výnosy z činnosti
124 138
131 256
132 660
106,86%
101,07%
119 199
125 000
126 911
106,47%
101,53%
110
100
64
58,18%
64,00%
130
13
11
8,46%
84,62%
185
4 753
3 284
1765,59%
69,09%
4 514
1390
2 390
52,95%
171,94%
80
45
35
44,30%
77,78%
35
50,00%
100,00%
147 624
99,52%
98,68%
účet
ukazatel
601
výnosy z prodeje vlastních výrobků
602
výnosy z prodeje služeb
603
výnosy z pronájmu
604
výnosy z prodaného zboží
609
jiné výnosy z vlastních výkonů
621
aktivace zboží a majetku
641
smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
jiné pokuty a penále
643
výnosy z vyřazených pohledávek
644
výnosy z prodeje materiálu
645 646
výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků
647
výnosy z prodeje pozemků
648
čerpání fondů
649
ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy 661
výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
662
úroky
70
35
663
kurzové zisky
10
10
664
výnosy z přecenění reálnou hodnotou
669
ostatní finanční výnosy 148 338
149 601
Výnosy z transferů výnosy vybraných ústředních vládních institucí 671 z transferů výnosy vybraných místních vládních institucí z 672 transferů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Trend 2015/2014
Plnění rozpočtu Skutečnost 2015/návrh 2015
1 918 148 338
147 683
147 624
99,52%
99,96%
399
0
285
71,68%
#DIV/0!
7
Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
Závazné ukazatele 1
Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace
3
Odvod z činnosti organizace (z odpisů)
4
Investiční dotace z rozpočtu kraje
5
Mzdové náklady
6 7
Použití prostředků rezervního fondu Použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
8
Použití prostředků fondu odměn
9
Limit výdajů na pohoštění
10
Výsledek hospodaření organizace
schválené 2015
skutečnost k 31.12.2015
8 154 544
7 412 211
138 38 610 456
136 352 7890
0
0
2 787 886
2 787 886
166 000 000
164 419 607
4 753 000
158 500
0
0
0
0
100 000
98 746
0
285
*) Pozn.: čerpání rezervního fondu bylo plánováno a schváleno (viz tabulky “Přehled nákladů a výnosů p. o. na rok 2015” a “Bilance finančních vztahů p.o. na rok 2015”. Čerpání rezervního fondu nebylo uvedeno v jedné z tabulek - “Soustava ukazatelů k rozpočtu p.o.”, které se ke schvalování rozpočtu organizace předkládají - jedná se pouze o formáální chybu
Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání
Provozní příspěvek zřizovatele byl v roce 2015 poskytnut zálohově, vyúčtován byl v únoru 2016, 201 do rozpočtu zřizovatele ZZS LK vrátila 3 000 0 tis. Kč. Organizace v roce 2015 obdržela prostřednictvím p svého zřizovatele provozní dotaci dotac z Ministerstva zdravotnictví na krizovou připravenost ve výši 1 918 430 Kč. Dne 15. 1. 2016 byla na MZ ČR předána “Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací”. Organizace vyčerapala dotaci v celé výši. V prosinci 2015 byla úspěšně dokončena realizace reali projektu “Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického vybavení”.. Byly splněny všechny parametry a podmínky, stanovené poskytovatelem dotace. Dne 28. 1. 2016 byla na CRR doručena Závěrečná monitorovací zpráva. Finanční vypořádání příspěvků, dotací dot a návratných finančních výpomocí – příspěvková organizace 8
Kč
Ukazatel
a
ÚZ */
b
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem
Poskytnuto k 31.12.2015
Vráceno v průběhu roku 2015 zpět na účet poskytovatele
Částka
Datum vrácení
1
3
4
146 765 000,00
0,00
Použito k 31.12.2015
Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
5
6
143 765 000,00
3 000 000,00
v tom: - příspěvek na provoz
138 610 456,00
136 352 789,00
2 257 667,00
- příspěvek na odpisy
8 154 544,00
7 412 211,00
742 333,00
0,00
0,00
- ostatní účelové příspěvky celkem v tom:
15 287 886,00
11 805 960,15
194 039,85
12 000 000,00
11 805 960,15
194 039,85
1 500 000,00
0,00
Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice (OLP 2880/2015)
500 000,00
0,00
Vozidlo technické a komunikační připravenosti (OLP 3142/2015)
500 000,00
0,00
Vybudování nového záložního operačního střediska (OLP 601/2015)
287 886,00
0,00
Vozidlo pro zajištění služby koronera (sml. č. OLP/2654/2014)
500 000,00
500 000,00
162 052 886,00
500 000,00
1 918 430,00
0,00
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem
500 000,00
v tom: - jednotlivé tituly Dotace zřizovatele na nákup vozidel_spoluúčast na projektu IOP 23 (sml.č. OLP/2653/2014) Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci (OLP 2879/2015)
0,00
0,00
155 570 960,15
3 194 039,85
1 918 430,00
0,00
1 918 430,00
1 918 430,00
0,00
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. ost.inv.. celkem**)
2 297 000,00
0,00
Pořízení techniky a věcných prostředků
2 297 000,00
0,00
A./ celkem 1/+2/ 3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. ost.neinv. celkem**) Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací
B./ celkem 3/+4/ 5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem
35018
35018
11.9.2015
0,00
4 215 430,00
1 918 430,00
1 613 862,00
1 613 862,00
1 401 664,00
1 401 664,00
212 198,00
212 198,00
1 613 862,00
1 613 862,00
- dle jednotlivých titulů Pořízení videoprojekční stěny pro zvýšení krizové připravenosti Pořízení 3 ks resuscitačních modelů 6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů
C/ celkem 5/+6/ D/ CELKEM A/+B/+C/
167 882 178,00
9
500 000,00
159 103 252,15
3 194 039,85
Vyhodnocení hospodářskéé (doplňkové) činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Celkové náklady na zajištění hospodářské hospodářsk činnosti v roce 2015 činily 384 748 Kč.. Výnosy za rok 2015 20 z této činnosti pak činily 670 233 Kč. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti po zdanění byl + 285 485 Kč. V rámci hospodářské činnosti ZZS LK zajišťuje především kulturní, společenské a sportovní akce a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost.
Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností
Při nakládání s majetkem ve správě i s majetkem vlastním byly dodrženy veškeré právní předpisy. Organizace v roce 2015 nabývala nový majetek pouze do vlastnictví zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových ch pravidlech územních rozpočtů a nepotřebný majetek ve správě nabídla nabíd svému zřizovateli k dalšímu využití.
Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Na základě příkazu ředitle č. 7/2015 a v souladu se směrnicí č. 25 byly v době od 26. 10. 2015 do 15. 1. 2016 provedeny inventarizace skladů, skladů, majektu a závazků a dokladová inventarizace. Výsledky inventarizací jsou podrobně popsány v inventarizační zprávě. Inventarizace skladů V období 29. 10. 2015 až 30. 10.. 2015 201 proběhly fyzické inventury skladů. Kromě mě záměn materialu material při výdeji, nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem skladů. Inventarizace majetku Fyzická inventura majetku probíhala ve dnech 26. 10. – 13. 11. 2015.. Nebyl dohledán drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 8 449,449, Kč (7 ks svítilen), účetní zůstatková hodnota 0,0, Kč a majetek, vedený v operativní evidenci (1 ks varné va konvice) – pořizovací cena 548,- Kč. Úbytek majetku byl proúčtován do majetkové a operativní evidence. Dokladová inventarizace Dokladovou inventarizací ntarizací byly kontrolovány stavy na účtech pohledávek a závazků, účtech fondů a zúčtovacích vztazích, dohadných položek, účtech časového rozlišení a účtech podrozvahy. Zůstatky na účtech byly řádně dokumentovány a vysvětleny. Inventarizací bylo zjištěno, že v krátkodobých pohledávkách jsou položky nedobytných pohledávek ve výši 132 687 Kč. Tyto pohledávky byly na základě doporučení auditora odúčtovány do nákladů v závěrce k 31. 12. 2015. Organizace dodržela povinnost podle zřizovací listiny a vyžádala si souhlas Rady kraje s odpisem pohledávek, jejichž nominální výše výše překročila hodnotu 5 tis. Kč. V opravných položkách je účtováno rovněž o snížení hodnoty nezařazených
10
investic ve výši 1 713 470,- Kč, které by v budoucnu mohly být realizovány, ale v současné součas době nemají hodnotu v aktivech (jedná se převážně o projektové dokumentace k plánovaným stavbám). stavbám Rovněž je účtováno o opravných položkách k pohledávkám ve výši 487 402 Kč. Závěry inventarizace Inventarizace k 31. 12. 2015 byla ukončena k datu 15. 1. 2016, úbytkyy byly proúčtovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
rozpočet 2015
skutečnost 2015
51 421
51 421
finanční krytí fondů v tis. Kč
INVESTIČNÍ FOND – účet 416 Stav investičního fondu k 1.1.2015 Příděl z rezervního fondu organizace
0
0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
8 980
8 490
Investiční dotace ze státních fondů
69 614
0
Investiční dotace
2 787
2 787
Ostatní investiční zdroje
2 297
ZDROJE FONDU CELKEM Opravy a údržba neinvestiční povahy
132 802
64 995
0
0
Rekonstrukce a modernizace
1 841
1 940
Pořízení dlouhodobého majetku
82 491
13 440
Ostatní použití
3 056
Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM
84 332
18 436
Zůstatek investičního fondu
48 470
46 559
Stav rezervního fondu k 1.1.2015
9 440
9 440
Příděl z hospodářského výsledku
399
399
0
158
9 839
9 997
0
0
4 753
0
0
158
44 761
REZERVNÍ FOND – účet 414
Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu 11
0
POUŽITÍ FONDU CELKEM
4 753
158
Zůstatek rezervního fondu
5 086
9 839
44 761
12,68
12,68
12,68
12,68
12,68
0
FOND ODMĚN – účet 411 Stav fondu odměn k 1.1.2015 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM Zůstatek fondu odměn CELKEM ÚČET 241
12,68 44 774
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1.1.2015
224
224
Příděl do FKSP
1 530
Ostatní zdroje
0
ZDROJE FONDU CELKEM
1 754
POUŽITÍ FONDU CELKEM
1 337
Zůstatek FKSP
417
417
410
*) výpočet krytí investičního fondu ZZS LK provádí k datu účetní závěrky v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. §66/8, zohledňuje nejen stav finančních prostřeků na účtech a v hotovosti, ale I stavy pohledávek a závazků (vč. dohadných účtů aktiv a pasiv); v tabulce “Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech” ve sloupci finančníí krytí je porovnáván pouze stav účtů se stavem bankovních účtů
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 642 854,- Kč. Stav závazků po lhůtě splatnosti::
0, - Kč.
12
Výsledky ýsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace
V roce 2015 byly ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o. (dále jen ZZS LK) provedeny následující kontroly: •
Pravidelné čtvrtletní kontroly externím auditorem, a společností VGD - AUDIT, s.r.o. Předmět kontroly: správnost, úplnost a průkaznost vedení účetnictví; dodržování právních předpisů, vztahujících se na činnost příspěvkové organizace (zejména nakládání s majetkem, dodržování závazných ukazatelů zřizovatele, izovatele, hospodaření s rozpočtovými prostředky). Zaměření kontrol v roce 2015: o o o o o o
inventarizace smluv, způsob evidence správnost účtování dokladů evidence, čerpání, vyúčtování dotací vyúčtování se zdravotními pojišťovnami se zaměřením na stanovení dohadných položek příprava inventarizace majetku k datu 31. 12. 2015, účast na inventuře SZM kontrola čerpání rozpočtu 2015
Závěr: účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně, v souladu s platnými předpisy a doporučeními; účetní výkazy byly zpracovány zpracovány dle platných pravidel, ZZS LK má vytvořeny vnitřní kontrolní mechanismy k minimalizaci chyb v účetní evidenci
•
Interní kontroly o
Mimořádná inventura pokladní hotovosti (CZK, EUR), 19. 6. a 1. 9. 2015 Předmět kontroly: zjištění fyzického stavu pokladní hotovosti k uvedenému datu a porovnání se stavem účetním Závěr: fyzický stav hotovosti souhlasí se stavem účetním
ZZS LK má nastaveny rovněž další mechanismy průběžných kontrol – kontroly čerpání a spotřeby pohonných hmot, vykazování zdravotní péče, kontrolní mechanismy sledování a vymáhání pohledávek, mechanismy zjišťování a řešení „nežádoucích událostí“.
13
Rozdělení ozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek v roce 2015 201 činil 285 589,16 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl hospodářský výsledek přerozdělen do rezervního fondu. fondu (schváleno Radou kraje 15. března 2016 usnesením č. 420/16/RK, proúčtováno v březnu 2016). Hospodářský výsledek Ukazatel
Kč
Hospodářský výsledek
1 372 979,16
- z hlavní činnosti
1 020 529,21
- z jiné činnosti
352 449,95
Celkem k 31. 12. 2015 před zdaněním
1 372 979,16
Předpokládané zdanění celkem
1 087 390,00
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)
285 589,16
Přerozdělení hospodářského výsledku do fondů
Ukazatel V Kč Rezervní fond (ú. 413+414) Investiční fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem
Stav k 1.1.2015 1
Stav k 31.12.2015
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015
Stav po přídělu (sl.2+3)
2
3
4
9 440 126,77
9 838 704,91
285 589,16
10 124 294,07
51 420 769,32
46 559 403,32
0,00
46 559 403,32
12 678,30
12 678,30
0,00
12 678,30
224 089,58
416 737,37
0,00
416 737,37
61 097 663,97
56 827 523,90
285 589,16
57 113 117,06
14
Mzdový vývoj
V roce 2015 došlo k zákonnému násůstu tarifních platů o 5 %, %, přesto se podařilo udržet celkové tempo růstu platů na přijatelné úrovni. Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč leden – prosinec 2015 rozdíl 2015 – 2014 rok 2014
rok 2015
v Kč
v%
Lékaři
79 035
84 031
4 996
6%
SZP
35 993
36 937
944
3%
NZP
26 329
27 406
1 077
4%
THP
30 057
34 313
4 256
14%
Ostatní
15 801
16 066
265
2%
Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč leden – prosinec 2015 100 000 Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč leden – prosinec 2015 rok 2014
80 000 60 000 40 000
Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč leden – prosinec 2015 rok 2015
20 000 0 Lékaři
SZP
NZP
THP
Ostatní
Stav zaměstnanosti
V roce 2015 došlo v rámci zájmu maximálního možného omezení přesčasové práce k nárůstu úvazků a počtu zaměstnanců v kategoriích SZP a NZP.
15
Přepočtený průměrný stav zaměstnanců dle kategorií leden – prosinec rozdíl 2015 – 2014 rok 2014 rok 2015 osob/úvazek
v%
Lékaři
42,3
42,3
0
100%
SZP
116,6
117,6
1
101%
NZP
141,2
142,8
1,6
101%
THP
34,1
24,4
-9,7
72%
Dělníci
4,5
4,5
0
100%
Přepočtený průměrný stav zaměstnanců dle kategorií leden – prosinec rok 2015 200 150 Přepočtený průměrný stav zaměstnanců dle kategorií leden – prosinec rok 2014
100 50 0 Lékaři
SZP
NZP
THP
Dělníci
-50
16
Limity a základní ukazatele
Ukazatel ( údaje v Kč)
skutečnost
skutečnost
2014
201 15
Limit imit prostředků na platy
161 028 000
164 420 000
Limit imit prostředků na OON
neurčeno
neurčeno
Podíl mimotarifních složek platu
neurčeno
neurčeno
Přepočtený počet zaměstnanců
338,76
331, 1,6
Fyzický počet zaměstnanců
363
354 54
Průměrný plat
37 443
39 751
V Liberci, dne 20. 5. 2016
zpracoval:
schválil:
Ing. Bartoňová Hana
MUDr. Vladimír Hadač
17
