Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2012
Zpracoval: Dne: Přílohy:
Ing. Luboš Weiss 29. 3. 2013 Zpráva o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 1.1.2012 do 31.12.2012 ze dne 8.3.2013
1
Obsah : 1. Stav městské autobusové dopravy v České Lípě a vyhodnocení za rok 2012 1.1 Stručná charakteristika systému 1.2 Vozidlový park dopravce BusLine a.s. zajišťující MAD Česká Lípa 1.3 Odbavovací systém 1.4 Informační systém a služby 1.5 Komunikace s veřejností a významnými podniky 1.6 Podpora MAD 1.7 Souhrn novinek realizovaných v roce 2012 2. Statistické údaje za rok 2012 2.1 Přepravované osoby 2.2 Tržba a prokazatelná ztráta MAD v České Lípě 3. Odhad vývoje v roce 2013 3.1 Změny pro rok 2013 3.2 Předpoklad počtu přepravovaných osob a prokazatelné ztráty na rok 2013 3.3 Analýza systému MAD
1. Stav městské autobusové dopravy v České Lípě a vyhodnocení za rok 2012 Městská autobusová doprava (dále jen MAD) v České Lípě doznala za poslední období značných změn. V roce 2008 byl spuštěn optimalizovaný systém MAD v České Lípě, který pomohl vybudovat moderní, pružnou a cenově dostupnou dopravu v České Lípě pro všechny občany včetně tělesně handicapovaných občanů. V roce 2009 se MAD v České Lípě začlenila do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - IDOL, byl zaveden integrovaný tarif a došlo k rozšíření tras o Nový Žíznikov a Heřmaničky. V roce 2010 byl na základě výběrového řízení vybrán nový dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., se kterým Město Česká Lípa uzavřelo smlouvu o závazku veřejné služby v MAD k zajištění dopravní obslužnosti v České Lípě. V roce 2010 zanikla společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. bez likvidace a její nástupnickou organizací se stala společnost BusLine a.s., která provozuje MAD v České Lípě. V roce 2010 byl výrazně obnoven vozový park zejména nasazováním nízkopodlažních vozidel. V roce 2011 na základě sběru dat a jejich vyhodnocení došlo ke změnám linek a jízdních řádů. V roce 2012 byl proveden veřejný průzkum spokojenosti se službami MHD Česká Lípa, ve kterém cestující veřejnost velmi kladně hodnotila MAD v České Lípě a to včetně trasování, počtu linek, spojů, kultury cestování, čistoty v autobusech, chování řidičů a všech služeb souvisejících s provozem MAD.
1.1 Stručná charakteristika systému V průběhu roku 2012 došlo k minimálním změnám linek. Byla zavedena jedna nová linka č. 224 z výchozí zastávky „Česká Lípa, Nádraží ČD“ do cílové (konečné) zastávky „Česká Lípa, Špičák Dlouhá“. Linka č. 225 byla upravena tak, aby většina spojů nezajížděla do zastávky „Česká Lípa, Špičák Dlouhá“, nýbrž jezdila přímo z výchozí zastávky „Česká Lípa, Nádraží ČD“ do cílové (konečné) zastávky „Česká 2
Lípa, Na Výsluní“. Linky č. 224 a 225 v současné době jezdí v pracovních dnech pravidelně po 30 minutách ve vzájemném prokladu, takže na sídliště Špičák se cestující mohou dostat v pracovních dnech každých 15 minut a to platí samozřejmě i v opačném směru. O sobotách a nedělích jezdí linky č. 224 a 225 také pravidelně, ale s frekvencí o polovinu menší, v pravidelném dvouhodinovém opakování časů odjezdů s návazností na příjezdy a odjezdy vlaků. Tím došlo k optimalizaci dopravní obslužnosti sídliště Špičák. Všechna dostupná místa města Česká Lípa a obce Sosnová jsou v současné době obsluhována. Je preferována taktová doprava a jízdní řády jsou upravovány vzhledem k potřebám občanů a novým grafikonům drah. Nástup do autobusů byl zachován předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Tímto opatřením se eliminují úniky tržeb při jízdě bez uhrazení jízdného. V průběhu roku 2012 byl obměněn vozový park, informační systém byl modernizován a všechny označníky autobusových zastávek byly vyměněny za nové včetně stojných tyčí. Ustálily se jízdní řády, zavedl se nový kapesní jízdní řád zastávkový, k disposici jsou jízdní řády i ve verzi do mobilního telefonu a MAD se otevřela veřejnosti. Celkově je snaha, aby se MAD v České Lípě stala synonymem přesnosti, kvality, modernosti, čitelnosti a ekologičnosti. 1.2 Vozidlový park dopravce BusLine a.s. zajišťující MAD Česká Lípa Při budování a rozvoji systému MAD je preferována strategie vyššího počtu spojů s menšími vozidly, s nižší pořizovací cenou, s nižšími odpisy a výrazně nižší spotřebou pohonných hmot. Odpisy vozidel a spotřeba pohonných hmot se výrazným způsobem podílí na ceně dopravního výkonu. Kloubové autobusy a autobusy s délkou nad 13 m nejsou v MAD v České Lípě využívány a již se s nimi v budoucnu nepočítá, neboť se vyznačují zejména vysokou spotřebou pohonných hmot (cca 40 – 50 l/100 km) a také cenou cca o 3,4 miliony Kč vyšší než je cena nízkopodlažního autobusu o délce do 10,7 m. Kapacita nízkopodlažních autobusů do 10,7 m je přitom plně postačující. Přehled orientačních cen nízkopodlažních autobusů je uveden v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 - Orientační ceny nízkopodlažních autobusů: Autobus nízkopodlažní Cena pro rok 2011 Cena pro rok 2012 Kategorie do 7,5 m 2 300 000,- Kč 1 985 000,- Kč Kategorie do 10,7 m 4 700 000,- Kč 4 500 000,- Kč Kategorie do 13 m 4 950 000,- Kč 5 400 000,- Kč Kategorie nad 13 m 7 700 000,- Kč 7 950 000,- Kč Zdroje: Věstník dopravy č. 1 vydaný MDČR, z 5. ledna 2011, str. 2 Věstník dopravy č. 1 vydaný MDČR, z 4. ledna 2012, str.1 a 2 Kladný efekt vhodně zvolené strategie a modernizace vozového parku se projevuje udržením průměrné spotřeby pohonných hmot v roce 2012 na vozidlo na skoro stejné úrovni roku 2011. Oproti roku 2011 je spotřeba v roce 2012 vyšší o 0,05 l/100 km, to je o 0,17 % - viz tabulka č. 2. Tabulka č. 2 - Porovnání průměrné spotřeby pohonných hmot v MAD v České Lípě 2011 – 2012: Rok 2011 2012 Průměrná spotřeba v l/100 km 29,37 29,42 Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2011 a 2012
3
Strategie správného rozvržení pořízení kvalitního vozového parku má vliv i na udržení celkových nákladů na MAD v České Lípě v roce 2012 skoro na stejné úrovni roku 2011. Oproti roku 2011 jsou celkové náklady na MAD v České Lípě v roce 2012 vyšší o 65 tisíc Kč, to je o 0,12 % - viz tabulka č. 3. Tabulka č. 3 - Porovnání celkových nákladů MAD v České Lípě 2010 – 2011: Rok 2011 2012 Celkové náklady v tisících Kč 52 513 52 578 Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2011 a 2012 Velký důraz je kladen na nízkopodlažní autobusy, které zvyšují mobilitu seniorů, handicapovaných spoluobčanů a usnadňují nástup a výstup maminek s kočárky. MAD v České Lípě doznala významných změn v nasazování nízkopodlažních autobusů a od roku 2011 je 100 % nízkopodlažních autobusů v MHD Česká Lípa – viz tabulka č. 4. Tabulka č. 4 - Porovnání počtu nízkopodlažních autobusů v MAD v České Lípě 2010 – 2011: Rok 2011 2012 Nízkopodlažní autobusy 100 % 100 % Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2011 a 2012 V roce 2012 vozidlový park MAD v České Lípě obsahoval 23 autobusů a všechny byly již nízkopodlažní. Nízký průměrný věk vozidel 4,39 roků (nejstarší autobus byl vyroben v roce 2001 a nejmladší v roce 2012) sebou přináší další pozitivní efekty, kterými jsou nízké emise skleníkových plynů a komplexně menší zatížení životního prostředí vůbec. Tím Město Česká Lípa společně s dopravcem BusLine a.s. přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a ke strategii nižší energetické náročnosti dopravy. Vhodně volený vozidlový park a vysoká efektivita využití vozidel (cca 50 tis. km/vozidlo/rok), umožňuje udržet cenu dopravního výkonu na solidní úrovni. 1.3 Odbavovací systém Odbavovací systém je plně kompatibilní se systémem IDOL. Je složen z palubního počítače EM 126i KWGgc-S2, integrovaného hlásiče zastávek – SW modul, zesilovače, odbavovacího terminálu EM 316i TRC a termotiskárny EM 316i P-60. Vozidlový informační systém tvoří vnější přední elektronický panel EM 3TG, vnější zadní elektronický panel EM 0,5 TG, vnější boční elektronický panel BT519.12010.7W4F0A.BA, vnitřní dvouřádkový LED panel BT600.1M1T.CA, povelový přijímač pro nevidomé APEX, příposlechový reproduktor a venkovní reproduktor. Na čelních elektronických panelech je využívána varianta jednořádkového režimu zobrazování konečné zastávky linky společně s posledním trojčíslím čísla linky, na zadních elektronických panelech je v jednořádkovém režimu zobrazováno poslední trojčíslí čísla linky a na bočních elektronických panelech je využíván dvouřádkový režim zobrazování – v horním řádku je zobrazování konečné zastávky linky společně s posledním trojčíslím čísla linky, ve spodním řádku následující zastávky. Každý autobus MAD v České Lípě je uvnitř vybaven v přední části autobusu elektronickým vizuálním informačním systémem – vnitřním dvouřádkovým LED panelem, který se skládá z červených LED diod a který v horním řádku zobrazuje čas, poslední trojčíslí čísla linky, konečnou zastávku linky a ve spodním řádku následující zastávky. V průběhu roku 2012 byly na všechny autobusy MHD Česká Lípa instalovány vnější boční elektronické panely a tím se zkvalitnilo odbavování cestujících, neboť při nástupu do autobusu 4
cestující vidí základní údaje – poslední trojčíslí čísla linky, konečnou zastávku linky (směr jízdy) a příští zastávky. 1.4 Informační systém a služby Na přestupních zastávkách Nádraží ČD, Banco I, Banco II a na zastávkách Restaurace Holý Vrch, Erbenova a Bulharská jsou umístěny informační vývěsky MAD v České Lípě. Tento systém má značné výhody oproti klasickému vylepování na označníky, neboť jsou tyto vývěsky chráněny před vandaly i nepřízní počasí. V informačních tabulích jsou umístěny přehledně jízdní řády rozdělené do směrů, schéma sítě MAD v České Lípě, informace o tarifu MHD Česká Lípa, ceník IDOL, základní informace o odbavování cestujících včetně piktogramů a aktuální informace. Na oficiálních webových stránkách Města Česká Lípa je provozována stránka veřejná doprava věnovaná novému systému MAD. Struktura stránky veřejná doprava je uspořádána tak, aby informace byly přehledné, jasné a přesné. Jsou zde odkazy na jízdní řády MAD Česká Lípa, tarif MAD Česká Lípa, schéma sítě MAD Česká Lípa, Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje - IDOL, připomínkový formulář k jízdním řádům MAD Česká Lípa a dopravní informace. O aktualizace informací se stará odbor dopravy a občanskosprávních agend (dále jen „odbor dopravy“). K vysoké kvalitě služby patří také informační kanceláře. V současné době mohou občané v České Lípě využívat dvě informační kanceláře a to Městské centrum opuscard – Tržní 163 a Středisko BusLine a.s. – Poříční 1918. V Městském centru opuscard mohou občané zakoupit kartu opuscard, získat informace a řešit reklamace. V roce 2011 bylo v Městském centru opuscard vydáno celkem 1 583 nových karet opuscard – z toho 1 026 na jméno a 557 anonymních. V roce 2012 bylo vydáno celkem 3 563 nových karet opuscard, z toho 942 na jméno a 2 621 anonymních. Výrazné navýšení celkového počtu zakoupených nových karet opuscard je výsledkem úspěšné akce opuscard uskutečněné v roce 2012. 1.5 Komunikace s veřejností a významnými podniky Odbor dopravy pravidelně komunikuje s podniky v České Lípě, které o komunikaci projevily zájem. Personální oddělení jednotlivých podniků shromažďuje informace a připomínky od svých zaměstnanců a pak je v jednoduché formě předá Odboru dopravy. Případné zásahy do jízdního řádu Odbor dopravy konzultuje s podniky a v předstihu poskytuje nové jízdní řády. Tato spolupráce se jeví oběma stranám jako velmi efektivní. Zpětná vazba od cestujících je umožněna zasíláním podnětů na e-mail správce silniční dopravy. Na webových stránkách věnované veřejné dopravě je popsán návod, jaké informace je nutné poskytnout, aby Odbor dopravy získal právě ty informace, které jsou potřebné k ladění systému. Je důležité konstatovat, že tímto způsobem odbor dopravy získal data, která neměl k disposici po celou dobu fungování MAD v České Lípě. V Městském informačním centru a v Městském centru opuscard jsou umístěny tiskopisy - papírové formuláře, které občané mohou vyplnit a zde také odevzdat. 1.6 Podpora MAD Pro podporu MAD byla organizována v roce 2012 akce „Den s historickými autobusy“. Akce byla uspořádána dne 30.6.2012 a prezentovalo se v ní pět historických autobusů a to Praga RND, Škoda 706 RO, Karosa ŠL 11, Škoda 706 RTTN s návěsem Karosa NO 80 a Škoda 706 RTO - vyhlídkový autobus. Akce se zúčastnila široká veřejnost, která projevila velký zájem o prohlídku historických autobusů a hlavně o jízdu historickými autobusy. Jízdné v MAD Česká Lípa bylo dne 30.6.2012 zdarma včetně jízd historických autobusů. Akce byla pořádána v rámci městských letních slavností 2012, byla velmi úspěšná a podílela se významným způsobem na propagaci MAD v České Lípě. 5
1.7 Souhrn novinek realizovaných v roce 2011
modernizace vozového parku s důrazem na nízkopodlažnost, ekonomičnost a ekologičnost zvýšení mobility seniorů, nevidomých a handicapovaných občanů budování moderního informačního systému a nové přístřešky pro cestující podpora vydávání karty opuscard akce pro podporu MAD aktualizovaná webová prezentace MAD na stránkách Města Česká Lípa
2. Statistické údaje za rok 2012 Celkový dopravní výkon za rok 2012 činil 1 202 798 km. Z toho 1 191 370 km (99,05% výkonu) na území města Česká Lípa a 11 428 km (0,95 % výkonu) za hranicí města Česká Lípa. Městská hromadná doprava v České Lípě je součástí integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - IDOL, který zajišťuje systémově dopravní obslužnost celého Libereckého kraje. Objem dopravy na území města Česká Lípa respektive prokazatelná ztráta, je hrazena z prostředků města Česká Lípa. Ztráta v úseku za hranicí města Česká Lípa na území obce Sosnová je hrazena na základě smlouvy o závazku veřejné služby mezi dopravcem BusLine a.s. a Libereckým krajem. Počet km mimo území města Česká Lípa je vždy odečten na daný měsíc ve vyúčtování. 2.1 Přepravované osoby Počet přepravených osob je jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Počet přepravených osob je ve skutečnosti však vyšší, neboť v systému se neobjevují přestupující cestující se zakoupenou jízdenkou za hotové, děti s věkem nižším než 6 let a důchodci nad 70 let, kteří nepoužívají opuscard. V roce 2012 bylo přepraveno celkem 1 826 560 osob oproti 1 849 620 osob přepravených v roce 2011 a tím došlo k mírnému poklesu přepravených osob o 23 060 osob, to je o 1,25 % oproti roku 2011 - viz tabulka č. 5 s příslušným grafem. Tabulka č. 5 - Porovnání počtu přepravených osob v MAD v České Lípě 2011 – 2012: Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Průměr
Počet osob 2011 174 348 151 533 176 337 155 677 166 506 160 910 113 032 126 304 155 519 157 706 162 340 149 408 1 849 620 154 135
Počet osob 2012 162 918 158 333 166 845 151 056 157 319 154 330 116 720 124 600 144 781 172 498 170 194 146 966 1 826 560 152 213
Zdroj: Odbor dopravy Městského úřadu (dále jen MěÚ) Česká Lípa
6
200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Přehled počtu přepravených osob dle zakoupených jízdenek v hotovosti a bezhotovostně prostřednictvím karet opuscard je uveden v tabulce č. 6. V roce 2012 došlo k výraznému nárůstu přepravených osob s jízdným zaplaceným bezhotovostně prostřednictvím opuscard o 226 846 oproti roku 2011, to je o 20,97 % více. Naopak výrazně poklesl počet přepravených osob s jízdenkou zaplacenou v hotovosti v roce 2012 o 249 906 oproti roku 2011, to je o 32,56 % méně. Tabulka č. 6 - Porovnání počtu přepravených osob v MAD v České Lípě 2011 – 2012 dle zakoupených jízdenek v hotovosti a bezhotovostně prostřednictvím karet opuscard: Počty přepravených osob : Počet přepravených osob s jízdenkou v hotovosti
Rok 2011
Rok 2012
767 602
517 696
Počet přepravených osob s jízdenkou opuscard
1 082 018
1 308 864
Celkem :
1 849 620
1 826 560
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Rok 2011 :
Rok 2012 :
1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 1
2
7
2.2 Tržba a prokazatelná ztráta MAD v České Lípě Tržby v systému MAD jsou závislé na ceně jízdného, počtu přepravených osob s platnou jízdenkou a dopravním výkonu. Prokazatelná ztráta je závislá na ekonomicky oprávněných nákladech dopravce včetně přiměřeného zisku dopravce, na tržbách a výnosech. Prokazatelnou ztrátu tvoří rozdíl ceny dopravního výkonu a tržeb dopravce bez DPH. Vývoj tržeb a prokazatelné ztráty v MAD Česká Lípa v letech 2011 a 2012 včetně vyčíslení na 1 km je uveden v tabulce č. 7. Tabulka č. 7 - Porovnání vývoje tržeb a prokazatelných ztrát v MAD v České Lípě 2011 – 2012: Rok
Dopravní výkon dle jízdního řádu v km
2011 2012
1 222 145 1 202 798
Tržby v Kč bez DPH Tržba na 1 km v Kč bez DPH 13 786 972 12 941 245
11,28 10,76
Prokazatelná ztráta v Kč
Prokazatelná ztráta na 1 km v Kč
36 326 682 38 593 366
29,72 32,08
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa V roce 2012 tržby poklesly o 845 727 Kč oproti roku 2011, to je o 6,13 % a to z důvodu snížení dopravního výkonu o 19 347 km, to je o 1,58 % a postupné změny poměru prodaných jízdenek v hotovosti a bezhotovostně ve prospěch bezhotovostních plateb, které jsou levnější. Tržba na 1 km poklesla o 0,52 Kč a prokazatelná ztráta na 1 km se navýšila o 2,36 Kč. V roce 2012 prokazatelná ztráta se navýšila o 2 266 684 Kč oproti roku 2011, to je o 6,24 % a to z důvodu nižší tržby a vyšších ekonomicky oprávněných nákladů dopravce. Zde je nutné uvést, že prokazatelná ztráta za rok 2011 je 36 326 682 Kč, tedy o 1 151 913 Kč vyšší z důvodu započítání vyrovnání cen za leden až září 2011 a to dle platné smlouvy o závazku veřejné služby mezi dopravcem BusLine a.s. a městem Česká Lípa a jejich dodatků. Prokazatelná ztráta za rok 2012 již obsahuje vyrovnání cen za leden až listopad 2012 ve výši 1 180 456 Kč. V roce 2012 byla cena dopravního výkonu stanovena 42,89 Kč na 1 km, v roce 2011 byla cena dopravního výkonu 41,72 Kč. Došlo tedy k navýšení ceny dopravního výkonu o 1,17 Kč, to je o 2,80 % z důvodu inflace a vyšších cen pohonných hmot. Přehledy tržeb dle jednotlivých měsíců za rok 2011 a 2012 jsou uvedeny v tabulce č. 8 s příslušným grafem. Z uvedeného přehledu a grafu vyplývá, že nejmenší tržby jsou v měsících červenec a srpen, tedy v době letních prázdnin a dovolených. Tabulka č. 8 – Měsíční tržby v MAD v České Lípě 2011 a 2012 v Kč: Leden Rok 2011 Rok 2012
Březen
Duben
Květen
Červen
1 387 156
1 195 499
1 317 296
1 148 752
1 195 783
1 138 569
1 245 647
1 186 518
1 161 103
1 051 091
1 068 432
1 003 815
Červenec Rok 2011 Rok 2012
Únor
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
831 098
977 699
1 133 294
1 170 042
1 189 786
1 101 998
13 786 972
827 945
933 719
1 023 600
1 173 013
1 175 913
1 090 449
12 941 245
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa
8
1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Přehled dopravních výkonů a prokazatelných ztrát v MAD v České Lípě 2011 a 2012 dle jednotlivých linek je uveden v tabulce č. 9. Data v této tabulce ukazují roční dopravní výkony a prokazatelné ztráty dle jednotlivých linek. Tabulka č. 9 - Přehled dopravních výkonů a prokazatelných ztrát v MAD v České Lípě 2011 - 2012 dle linek: Číslo linky 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 215 218 224 225 232 234 235
Dopravní výkon 2011 v km 148 316,4 236 283,9 35 908,6 157 393,6 92 350,0 149 171,2 10 817,1 71 655,0 207,9 19 420,5 14 266,7 37 915,9 70 742,5 119 146,1 21 939,5 12 848,0 23 761,4
Prokazatelná Prokazatelná Dopravní ztráta 2011 ztráta 2011 výkon 2012 v Kč v Kč na 1 km v km 3 734 243,04 25,18 143 174,9 6 911 631,08 29,25 231 448,2 741 585,60 20,65 4 791 152,82 30,44 153 476,1 3 527 024,43 38,19 92 525,5 5 434 649,90 36,43 152 128,5 338 003,56 31,25 3 322,6 2 745 297,12 38,31 70 714,8 8 446,98 40,63 604 893,57 31,15 18 836,0 393 369,51 27,57 14 107,5 1 105 168,49 29,15 2 522 471,09 35,66 66 477,4 4 375,8 3 669 819,22 30,80 181 471,6 688 291,75 31,37 22 404,5 420 584,93 32,74 25 762,0 687 377,70 28,93 22 572,0
Prokazatelná Prokazatelná Rozdíl prokaztráta 2012 ztráta 2012 zatelných ztrát v Kč v Kč na 1 km v Kč na 1 km 3 935 835,83 27,49 2,31 7 153 810,00 30,91 1,66 4 832 785,47 31,49 1,05 3 638 468,88 39,32 1,13 5 743 125,98 37,75 1,32 99 669,10 30,00 -1,25 2 731 872,20 38,63 0,32 616 021,88 32,70 1,56 405 580,82 28,75 1,18 2 472 109,43 37,19 1,53 114 045,68 26,06 5 616 950,53 30,95 0,15 800 043,51 35,71 4,34 885 384,72 34,37 1,63 778 694,43 34,50 5,57
Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2011 a 2012 9
Z uvedeného přehledu vyplývá, že pokles prokazatelné ztráty (červená čísla) je jen u linky č. 208. U ostatních linek je nárůst prokazatelné ztráty. Největší nárůst prokazatelné ztráty na 1 km je u linek č. 202, 232 a 235. U linek č. 232 a 235 se navýšení prokazatelné ztráty projevilo především s dalším poklesem cestujících do zaměstnání a ze zaměstnání z průmyslové zóny - z autobusové zastávky Česká Lípa, DELPHI. Linky č. 204, 210 a 215 byly v roce 2011 zrušeny a proto je nelze porovnat s rokem 2012. Taktéž novou linku č. 224, která byla zavedena na konci roku 2012 nelze porovnat s rokem 2011, neboť ještě neexistovala. Nejvyšší ztrátu 39,32 Kč na 1 km máme u linky č. 206, která však obsluhuje přilehlé obce Častolovice, Manušice a Horní Libchavu.
3. Odhad vývoje v roce 2013 a 2014 V roce 2013 je připravena k realizaci řada změn v MAD v České Lípě, které by měli zkvalitnit městskou autobusovou dopravu v České Lípě. Pro rok 2013 byl proveden odhad počtu přepravených osob a odhad prokazatelné ztráty. Snahou města Česká Lípa je udržet co nejvyšší počet přepravených osob a co nejvíce zabránit poklesu tržby a nárůstu prokazatelné ztráty. Pro rok 2013 byl proveden odborný odhad prokazatelné ztráty ve výši 40 miliónů Kč. Pro rok 2014 město Česká Lípa má v úmyslu udržet prokazatelnou ztrátu pod hranicí 40 miliónů Kč, což bude nutné zajistit další výraznou optimalizací MAD a především výrazným zkrácením dopravního výkonu.
3.1 Změny pro rok 2013
Optimalizace městské autobusové dopravy, zavádění pravidelných taktů odjezdů na co nejvíce linkách a průběžné rušení málo vytížených spojů Zřízení nových přístřešků autobusových zastávek Propagace karet opuscard Pravidelná obnova vozového parku Zkvalitnění informačního systému především na autobusových zastávkách
3.2 Předpoklad počtu přepravovaných osob a prokazatelné ztráty na rok 2013 Pro rok 2013 předpokládáme stagnaci počtu přepravených osob, popřípadě jejich mírný pokles. Pro rok 2013 očekáváme nárůst prokazatelné ztráty z důvodu navýšení ceny dopravního výkonu vzhledem zvyšujících se cen pohonných hmot, navýšení nižší sazby DPH ze 14 % na 15 %, inflace a navýšení ekonomicky oprávněných nákladů dopravce. Očekáváme z důvodu další propagace karet opuscard i nadále nárůst počtu přepravených osob s bezhotovostním jízdním a opět pokles počtu přepravených osob s hotovostním jízdním, ale již ne tak výrazný jako v roce 2012. Prokazatelnou ztrátu na rok 2013 je potřebné udržet pod 40 milióny Kč a to především optimalizací MAD a snížením dopravního výkonu průběžným rušením nejméně vytížených spojů.
3.3 Analýza sytému MAD Silné stránky velmi dobrá obsluha města a přidružených obcí poměrně stabilní systém nově osazené označníky na všech autobusových zastávek MHD Česká Lípa
Slabé stránky špatný stav některých zastávek problémy s úklidem zastávek při sněhových kalamitách absence společného terminálu s železnicí
10
vstřícný přístup samosprávy k rozvoji systému MAD silný a progresivní dopravce ochotný aktivně spolupracovat na inovativních prvcích a technologiích v systému pravidelné společné schůzky Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa, dopravce BusLine a.s. a Dopravního klubu o.s. Česká Lípa v kanceláři starostky Města Česká Lípa ohledně řešení MAD v České Lípě spolupráce s podniky na tvorbě systému otevřený systém pro občany 100% nízkopodlažnost zvyšující mobilitu seniorů, handicapovaných spoluobčanů nízké stáří vozidel prezentace MAD a veřejné dopravy na stránkách města začlenění systému MAD do IDOL podpora vydávání karet opuscard ze strany města systém a vozidla příznivá k životnímu prostředí a snižující energetickou náročnost Příležitosti další zvýšení efektivity systému při obnově vozového parku postupná orientace na vozidla poháněná alternativními palivy se stabilnější cenou, zejména CNG větší využití potenciálu Městských novin k propagaci městské dopravy zavedení tzv. zelené vlny (upřednostnění veřejné dopravy před individuální) v místech trpícími častými kongescemi rozvoj aplikací pro multifunkční kartu opuscard na území České Lípy
zvyšující se ztráta na 1km snižující se počet přepravených osob
Hrozby značná nestabilita cen ropy na světových trzích časté kongesce v dopravních špičkách ve směru do a z průmyslové zóny špatný stav mostů a to zejména na silnici I/9 a v ulici Hrnčířská nedokončení obchvatu České Lípy upřednostňování individuální dopravy před veřejnou dopravou nesystémové zásahy do systému MAD, které zvyšují nákladnost systému MAD stárnutí populace nedostatek zdrojů ke krytí ztráty
Příloha : 1 x Zpráva o plnění povinností dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 1.1.2012 do 31.12.2012
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
