Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské hromadné dopravě v České Lípě za rok 2014
Zpracoval: Dne: Přílohy:
Ing. Luboš Weiss 25. 5. 2015 Zpráva o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 1.1.2014 do 31.12.2014 ze dne 2.3.2015
2
Obsah : 1. Stav městské hromadné dopravy v České Lípě a vyhodnocení za rok 2014 1.1 Stručná charakteristika systému 1.2 Vozidlový park dopravce BusLine a.s. zajišťující městskou hromadnou dopravu v České Lípě 1.3 Odbavovací systém 1.4 Informační systém a služby 1.5 Komunikace s veřejností a významnými podniky 1.6 Podpora městské hromadné dopravy 1.7 Souhrn novinek realizovaných v roce 2014 2. Statistické údaje za rok 2014 2.1 Přepravované osoby 2.2 Tržba a prokazatelná ztráta městské hromadné dopravy v České Lípě 3. Odhad vývoje v roce 2015 3.1 Změny pro rok 2015 3.2 Předpoklad počtu přepravovaných osob a prokazatelné ztráty na rok 2015 3.3 Analýza systému městské hromadné dopravy v České Lípě
1. Stav městské hromadné dopravy v České Lípě a vyhodnocení za rok 2014 Městská hromadná doprava (dále jen MHD) v České Lípě doznala za poslední období značných změn. V roce 2008 byl spuštěn optimalizovaný systém MHD v České Lípě, který pomohl vybudovat moderní, pružnou a cenově dostupnou dopravu v České Lípě pro všechny občany včetně tělesně handicapovaných občanů. V roce 2009 se MHD v České Lípě začlenila do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - IDOL, byl zaveden integrovaný tarif a došlo k rozšíření tras o Nový Žíznikov a Heřmaničky. V roce 2010 byl na základě výběrového řízení vybrán nový dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., se kterým Město Česká Lípa uzavřelo smlouvu o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti v České Lípě. V průběhu roku 2010 společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. spolu se společností ČSAD Semily, a.s. se transformovala do společnosti BusLine a.s. a tím společnost BusLine a.s. od 12.12.2010 provozuje MHD v České Lípě. V roce 2010 byl výrazně obnoven vozový park zejména nasazováním nízkopodlažních vozidel. V roce 2011 na základě sběru dat a jejich vyhodnocení došlo ke změnám linek a jízdních řádů. V roce 2012 byl proveden veřejný průzkum spokojenosti se službami MHD Česká Lípa, ve kterém cestující veřejnost velmi kladně hodnotila MHD v České Lípě a to včetně trasování, počtu linek, spojů, kultury cestování, čistoty v autobusech, chování řidičů a všech služeb souvisejících s provozem MHD. V roce 2013 na základě optimalizace dopravní obslužnosti byl odstraněn neekonomický souběh linek 205 a 207 v úseku Dolní Libchava - Banco zkrácením trasy linky 207 o úsek Dolní Libchava – Nádraží ČD. Jízdní řády byly sestaveny tak, aby zrušené úseky linky 207 byly nahrazeny jinými linkami a to především linkou 205 v úseku Dolní Libchava – Banco a linkami 225, 224, 202 a 203 v úseku Banco – Nádraží ČD. Průmyslová oblast v Dubici je obsluhována linkami 218, 232, 234 a 235. V roce 2014 bylo v České Lípě přejmenováno 75 autobusových zastávek z důvodu nevyhovujících názvů zastávek dle obchodů, restaurací a podniků, které často měnily svůj název. Nové názvy zastávek byly stanoveny dle názvů ulic a objektů se stálým názvem, aby názvy zastávek byly přehledné a aktuální. 1.1 Stručná charakteristika systému V průběhu roku 2014 došlo k další optimalizaci MHD v České Lípě. V současné době je zajištěn pravidelný interval odjezdů spojů linek 202 a 203 ve vzájemném prokladu na sídliště Sever a Lada a
3 pravidelný interval odjezdů spojů linek 224 a 225 ve vzájemném prokladu na sídliště Špičák. U linky 207 ze Sosnové se podařilo zajistit návaznost na linku 225 bez přestupu, která jezdí Na Výsluní. Všechna dostupná místa města Česká Lípa a obce Sosnová jsou v současné době obsluhována. Je preferována taktová doprava a jízdní řády jsou upravovány vzhledem k potřebám občanů a novým grafikonům drah. Nástup do autobusů byl zachován předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Tímto opatřením se eliminují úniky tržeb při jízdě bez uhrazení jízdného. V roce 2014 nebyl do vozového parku zařazen žádný autobus. V průběhu roku 2014 byl informační systém modernizován. Systém s novými názvy zastávek se velmi brzo u cestující veřejnosti ujal, neboť je mnohem přehlednější a přesnější. Kapesní jízdní řády, které obsahují odjezdové časy všech spojů u všech zastávek včetně všech čísel spojů, si cestující velmi brzo oblíbili i z důvodu velikosti písma. K disposici jsou jízdní řády i ve verzi do mobilního telefonu a MHD se otevřela veřejnosti. Celkově je snaha, aby se MHD v České Lípě stala synonymem přesnosti, kvality, modernosti, čitelnosti a ekologičnosti. 1.2 Vozidlový park dopravce BusLine a.s. zajišťující MHD Česká Lípa Při budování a rozvoji systému MHD je preferována strategie vyššího počtu spojů s menšími vozidly, s nižší pořizovací cenou, s nižšími odpisy a výrazně nižší spotřebou pohonných hmot. Odpisy vozidel a spotřeba pohonných hmot se výrazným způsobem podílí na ceně dopravního výkonu. Kloubové autobusy a autobusy s délkou nad 13 m nejsou v MHD v České Lípě využívány a již se s nimi v budoucnu nepočítá, neboť se vyznačují zejména vysokou spotřebou pohonných hmot a také vysokou pořizovací cenou. Kapacita nízkopodlažních autobusů do 10,7 m je přitom optimální. Přehled orientačních cen nízkopodlažních autobusů je uveden v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 - Orientační ceny nízkopodlažních autobusů MHD: Cena pro rok 2013 Autobus nízkopodlažní Cena pro rok 2014 2 300 000,- Kč Kategorie do 7,5 m 1 900 000,- Kč 4 495 000,Kč Kategorie do 10,7 m 4 150 000,- Kč 4 750 000,- Kč Kategorie do 13 m 4 700 000,- Kč 7 175 000,- Kč Kategorie nad 13 m 7 950 000,- Kč 6 130 000,- Kč Kategorie do 10,7 m – plyn 5 530 000,- Kč 6 350 000,- Kč Kategorie do 13 m – plyn 5 550 000,- Kč 8 165 000,- Kč Kategorie nad 13 m – plyn 8 150 000,- Kč Zdroje: Věstník dopravy č. 1 vydaný MDČR, z 3. ledna 2013, str. 1 a 2 Věstník dopravy č. 13 vydaný MDČR, z 19. prosince 2014, str. 5 a 6 Kladný efekt vhodně zvolené strategie a modernizace vozového parku se projevuje udržením průměrné spotřeby pohonných hmot v roce 2014 na vozidlo na podobné úrovni roku 2013. Oproti roku 2013 je spotřeba v roce 2014 nižší o 0,25 l/100 km, to je o 0,85 % - viz tabulka č. 2. Tabulka č. 2 - Porovnání průměrné spotřeby pohonných hmot v MHD v České Lípě 2013 – 2014: 2013 Rok 2014 Průměrná spotřeba v l/100 km 29,41 29,16 Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2013 a 2014 Strategie správného rozvržení pořízení kvalitního vozového parku má vliv i na udržení celkových nákladů na MHD v České Lípě v roce 2014 na nižší úrovni než v roce 2013. Oproti roku 2013 jsou celkové náklady na MHD v České Lípě v roce 2014 nižší o 1 milión 99 tisíc Kč, to je o 2,15 % - viz tabulka č. 3.
4 Tabulka č. 3 - Porovnání celkových nákladů MHD v České Lípě 2013 – 2014: 2013 Rok 2014 51 199 Celkové náklady v tisících Kč 50 100 Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2013 a 2014 Velký důraz je kladen na nízkopodlažní autobusy, které zvyšují mobilitu seniorů, handicapovaných spoluobčanů a usnadňují nástup a výstup maminek s kočárky. MHD v České Lípě doznala významných změn v nasazování nízkopodlažních autobusů. V letech 2013 a 2014 bylo zajištěno 100 % nasazení nízkopodlažních autobusů v MHD Česká Lípa – viz tabulka č. 4. Tabulka č. 4 - Porovnání počtu nízkopodlažních autobusů v MHD v České Lípě 2013 – 2014: 2013 Rok 2014 100 % Nízkopodlažní autobusy 100 % Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2013 a 2014 V roce 2014 vozidlový park MHD v České Lípě obsahoval 24 autobusů a všechny byly již nízkopodlažní. Nízký průměrný věk vozidel 5,7 let (nejstarší autobus byl vyroben v roce 2001 a nejmladší v roce 2013) sebou přináší další pozitivní efekty, kterými jsou nízké emise skleníkových plynů a komplexně menší zatížení životního prostředí vůbec. Tím Město Česká Lípa společně s dopravcem BusLine a.s. přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a ke strategii nižší energetické náročnosti dopravy. Vhodně volený vozidlový park a vysoká efektivita využití vozidel (cca 50 tis. km/vozidlo/rok), umožňuje udržet cenu dopravního výkonu na solidní úrovni.
1.3 Odbavovací systém Odbavovací systém je plně kompatibilní se systémem IDOL. Je složen z palubního počítače EM 126i KWGgc-S2, integrovaného hlásiče zastávek – SW modul, zesilovače, odbavovacího terminálu EM 316i TRC a termotiskárny EM 316i P-60. Vozidlový informační systém tvoří vnější přední elektronický panel EM 3TG, vnější zadní elektronický panel EM 0,5 TG, vnější boční elektronický panel BT519.12010.7W4F0A.BA, vnitřní dvouřádkový LED panel BT600.1M1T.CA, povelový přijímač pro nevidomé APEX, příposlechový reproduktor a venkovní reproduktor. Na čelních elektronických panelech je využívána varianta jednořádkového režimu zobrazování konečné zastávky linky společně s posledním trojčíslím čísla linky, na zadních elektronických panelech je v jednořádkovém režimu zobrazováno poslední trojčíslí čísla linky a na bočních elektronických panelech je využíván dvouřádkový režim zobrazování – v horním řádku je zobrazování konečné zastávky linky společně s posledním trojčíslím čísla linky, ve spodním řádku následující zastávky. Každý autobus MHD v České Lípě je uvnitř vybaven v přední části autobusu elektronickým vizuálním informačním systémem – vnitřním dvouřádkovým LED panelem, který se skládá z červených LED diod a který v horním řádku zobrazuje čas, poslední trojčíslí čísla linky, konečnou zastávku linky a ve spodním řádku následující zastávky.
1.4 Informační systém a služby Na přestupních zastávkách Hlavní nádraží, Sokolská a na zastávkách Sídliště Holý vrch, Erbenova a Bulharská jsou umístěny informační vývěsky MHD v České Lípě. Tento systém má značné výhody oproti klasickému vylepování na označníky, neboť jsou tyto vývěsky chráněny před vandaly i nepřízní
5 počasí. V informačních tabulích jsou umístěny přehledně jízdní řády rozdělené do směrů, schéma sítě MHD v České Lípě, informace o tarifu MHD Česká Lípa, ceník IDOL, základní informace o odbavování cestujících včetně piktogramů a aktuální informace. Na oficiálních webových stránkách Města Česká Lípa je provozována stránka veřejná doprava věnovaná novému systému MHD. Struktura stránky veřejná doprava je uspořádána tak, aby informace byly přehledné, jasné a přesné. Jsou zde odkazy na jízdní řády MHD Česká Lípa, tarif MHD Česká Lípa, schéma sítě MHD Česká Lípa, Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje - IDOL, připomínkový formulář k jízdním řádům MHD Česká Lípa a dopravní informace. O aktualizace informací se stará Odbor dopravy a občanskosprávních agend (dále jen „Odbor dopravy“). K vysoké kvalitě služby patří také informační kanceláře. V současné době mohou občané v České Lípě využívat dvě informační kanceláře a to Městské centrum opuscard – Tržní 163 a Středisko BusLine a.s. – Poříční 1918. V Městském centru opuscard mohou občané zakoupit kartu opuscard, získat informace a řešit reklamace. V roce 2014 bylo prodáno v Městském centru opuscard – Tržní 163 a Středisku BusLine a.s. – Poříční 1918 celkem 1 768 anonymních karet a 2 130 personifikovaných karet (677 zcela nových personifikovaných karet a 1 453 nových personifikovaných karet po ukončení platnosti starých personifikovaných karet). 1.5 Komunikace s veřejností a významnými podniky Odbor dopravy pravidelně komunikuje s podniky v České Lípě, které o komunikaci projevily zájem. Personální oddělení jednotlivých podniků shromažďuje informace a připomínky od svých zaměstnanců a pak je v jednoduché formě předá Odboru dopravy. Případné zásahy do jízdního řádu Odbor dopravy konzultuje s podniky a v předstihu poskytuje nové jízdní řády. Tato spolupráce se jeví oběma stranám jako velmi efektivní. Zpětná vazba od cestujících je umožněna zasíláním podnětů na e-mail správce silniční dopravy. Na webových stránkách věnované veřejné dopravě je popsán návod, jaké informace je nutné poskytnout, aby Odbor dopravy získal právě ty informace, které jsou potřebné k ladění systému. Je důležité konstatovat, že tímto způsobem Odbor dopravy získal data, která neměl k disposici po celou dobu fungování MHD v České Lípě. V Městském informačním centru a v Městském centru opuscard jsou umístěny tiskopisy - papírové formuláře, které občané mohou vyplnit a zde také odevzdat. 1.6 Podpora MHD Pro podporu MHD byla organizována v roce 2014 akce „Den s historickými autobusy“. Akce byla uspořádána dne 20.9.2014 a prezentovaly se v ní čtyři historické autobusy. Historické autobusy Škoda 706 RTO Lux, Škoda 706 RTO MTZ, Škoda 706 RTTN s návěsem Karosa NO 80 a Praga RND jezdily po trasách linek MHD Česká Lípa. Akce se zúčastnila široká veřejnost, která projevila velký zájem o prohlídku historických autobusů a hlavně o jízdu historickými autobusy. Jízdné v MHD Česká Lípa bylo dne 20.9.2014 zdarma včetně jízd historických autobusů. Akce byla pořádána v rámci akce Den bez aut 2014, byla velmi úspěšná a podílela se významným způsobem na propagaci MHD v České Lípě. 1.7 Souhrn novinek realizovaných v roce 2014
přejmenování 75 názvů zastávek na katastrálním území města České Lípy z důvodu zajištění jejich aktuálnosti a přehlednosti budování moderního informačního systému optimalizace jízdních řádů MHD zvýšení mobility seniorů, nevidomých a handicapovaných občanů podpora vydávání karty opuscard akce pro podporu MHD aktualizovaná webová prezentace MHD na stránkách Města Česká Lípa
6 2. Statistické údaje za rok 2014 Celkový dopravní výkon za rok 2014 činil 1 124 431,60 km z toho 1 112 864,44 km (98,97 % výkonu) na území města Česká Lípa a 11 567,16 km (1,03 % výkonu) za hranicí města Česká Lípa. Městská hromadná doprava v České Lípě je součástí integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL, který zajišťuje systémově dopravní obslužnost celého Libereckého kraje. Objem dopravy na území města Česká Lípa respektive prokazatelná ztráta, je hrazena z prostředků města Česká Lípa. Ztráta v úseku za hranicí města Česká Lípa na území obce Sosnová je hrazena na základě smlouvy o závazku veřejné služby mezi dopravcem BusLine a.s. a Libereckým krajem. Počet km mimo území města Česká Lípa je vždy odečten na daný měsíc ve vyúčtování. 2.1 Přepravované osoby Počet přepravených osob je jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Počet přepravených osob dosáhl v roce 2014 rekordu, neboť poprvé v historii překročil hranici 2 miliónů osob. Počet přepravených osob je však ve skutečnosti ještě vyšší, neboť v systému se neobjevují přestupující cestující se zakoupenou jízdenkou za hotové a děti s věkem nižším než 6 let. V roce 2014 bylo přepraveno celkem 2 032 405 osob oproti 1 902 725 osob přepravených v roce 2013 a tím došlo ke vzrůstu přepravených osob o 129 680 osob, to je o 6,82 % oproti roku 2013 - viz tabulka č. 5 s příslušným grafem. Tabulka č. 5 - Porovnání počtu přepravených osob v MAD v České Lípě 2013 – 2014: Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Průměr
Počet osob 2013 180 575 154 005 157 819 164 376 163 068 152 279 128 546 132 060 165 994 177 479 176 516 150 008 1 902 725 158 560
Počet osob 2014 169 531 159 956 166 641 169 743 164 187 185 190 167 224 143 589 183 892 188 165 174 988 159 299 2 032 405 169 367
Zdroj: Odbor dopravy Městského úřadu (dále jen MěÚ) Česká Lípa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7 Přehled počtu přepravených osob dle zakoupených jízdenek v hotovosti a bezhotovostně prostřednictvím karet opuscard je uveden v tabulce č. 6. V roce 2014 došlo k nárůstu přepravených osob s jízdným zaplaceným bezhotovostně prostřednictvím opuscard o 128 961 osob oproti roku 2013, to je o 9,29 % více. Mírně vzrostl v roce 2014 počet přepravených osob s jízdenkou zaplacenou v hotovosti o 719 osob oproti roku 2013, to je o 0,14 % více. Celkově došlo k nárůstu počtu přepravených osob v roce 2014 o 129 680 osob oproti roku 2014, to je o 6,82 % více. Tabulka č. 6 - Porovnání počtu přepravených osob v MHD v České Lípě 2013 – 2014 dle zakoupených jízdenek v hotovosti a bezhotovostně prostřednictvím karet opuscard: Počty přepravených osob : Počet přepravených osob s jízdenkou v hotovosti
Rok 2013
Rok 2014
514 879
515 598
Počet přepravených osob s jízdenkou opuscard
1 387 846
1 516 807
Celkem :
1 902 725
2 032 405
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Rok 2013 :
Rok 2014 :
1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1
2
2.2 Tržba a prokazatelná ztráta MHD v České Lípě Tržby v systému MHD jsou závislé na ceně jízdného, počtu přepravených osob s platnou jízdenkou a dopravním výkonu. Prokazatelná ztráta je závislá na ekonomicky oprávněných nákladech dopravce včetně přiměřeného zisku dopravce, na tržbách a výnosech. Prokazatelnou ztrátu tvoří rozdíl ceny dopravního výkonu a tržeb dopravce bez DPH. Vývoj tržeb a prokazatelné ztráty v MHD Česká Lípa v letech 2013 a 2014 včetně vyčíslení na 1 km je uveden v tabulce č. 7. Tabulka č. 7 - Porovnání vývoje tržeb a prokazatelných ztrát v MHD v České Lípě 2013 – 2014: Rok
Dopravní výkon dle jízdního řádu v km
2013 2014
1 166 109 1 124 432
Tržby v Kč bez DPH Tržba na 1 km v Kč bez DPH 12 929 857 13 102 634
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa
11,09 11,65
Prokazatelná ztráta v Kč
Prokazatelná ztráta na 1 km v Kč
37 189 491 35 270 413
31,89 31,37
8 Dopravní výkon v roce 2014 byl snížen oproti rok 2013 o 41 677 km, to je o 3,57 %. Tržby v roce 2014 vzrostly o 172 777 Kč oproti roku 2013, to je o 1,34 %. Tržba na 1 km roku 2014 vzrostla o 0,56 Kč oproti roku 2013. Prokazatelná ztráta v roce 2014 byla snížena o 1 919 078 Kč oproti roku 2013, to je o 5,16 % a to především z důvodu nižšího dopravního výkonu. V roce 2014 byla cena dopravního výkonu stanovena 43,02 Kč na 1 km, v roce 2013 byla cena dopravního výkonu 42,98 Kč. Došlo tedy k navýšení ceny dopravního výkonu o 0,04 Kč, to je o 0,09 % z důvodu inflace, odpisů a cen pohonných hmot. Prokazatelná ztráta na 1 km roku 2014 se snížila o 0,52 Kč oproti roku 2013. Přehledy tržeb dle jednotlivých měsíců za roky 2013 a 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 8 s příslušným grafem. Z uvedeného přehledu a grafu vyplývá, že nejmenší tržby jsou v měsících červenec a srpen, tedy v době letních prázdnin a dovolených. Tabulka č. 8 – Měsíční tržby v MHD v České Lípě 2013 a 2014 v Kč: Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Rok 2013
1 155 638
1 063 496
1 110 806
1 099 603
1 096 960
1 041 809
Rok 2014
1 160 039
1 057 118
1 107 394
1 110 608
1 081 043
1 087 229
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Rok 2013
911 113
922 196
1 104 932
1 166 867
1 168 991
1 087 445
Rok 2014
974 391
923 669
1 155 857
1 185 409
1 129 401
1 130 477
Celkem 12 929 857 13 102 634
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa 1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9 Přehled dopravních výkonů a prokazatelných ztrát v MHD v České Lípě za roky 2013 a 2014 dle jednotlivých linek ze softwaru Back–oficce WinADo je uveden v tabulce č. 9. Data v této tabulce ukazují roční dopravní výkony a prokazatelné ztráty dle jednotlivých linek. Tabulka č. 9 - Přehled dopravních výkonů a prokazatelných ztrát v MHD v České Lípě za roky 2013 a 2014 dle jednotlivých linek ze softwaru Back–oficce WinADo: Číslo linky 202 203 205 206 207 208 209 212 213 218 224 225 232 234 235
Dopravní výkon 2013 v km 142 392,8 232 555,8 152 677,3 92 566,5 126 189,6 3 462,3 63 830,2 18 386,0 14 089,5 72 990,4 77 407,2 99 109,9 22 291,5 25 674,0 22 485,6
Prokazatelná Prokazatelná Dopravní ztráta 2013 ztráta 2013 výkon 2014 v Kč v Kč na 1 km v km 4 078 985,96 28,65 133 635,00 7 298 524,71 31,38 265 078,10 4 958 062,14 32,47 164 210,70 3 710 622,42 40,09 93 002,00 4 821 480,69 38,21 53 459,20 100 952,50 29,16 3 049,20 2 548 827,33 39,93 57 476,90 615 177,00 33,46 5 140,80 385 444,27 27,36 13 846,50 2 751 234,85 37,69 90 560,70 2 124 649,57 27,45 77 496,00 3 250 400,88 32,80 97 520,50 795 418,54 35,68 21 840,00 887 950,32 34,59 25 652,00 785 555,66 34,94 22 464,00
Prokazatelná Prokazatelná Rozdíl prokaztráta 2014 ztráta 2014 zatelných ztrát v Kč v Kč na 1 km v Kč na 1 km 28,90 0,25 3 862 069,11 31,87 0,49 8 448 001,35 32,40 -0,07 5 320 519,40 40,11 0,02 3 730 136,73 38,24 0,03 2 044 162,87 30,81 1,65 93 933,50 39,63 -0,30 2 277 726,84 34,63 1,17 178 021,69 27,37 0,02 379 042,13 38,09 0,40 3 449 868,19 27,21 -0,24 2 108 398,33 31,59 -1,21 3 080 655,97 33,66 -2,03 735 042,21 32,57 -2,01 835 507,51 31,86 -3,08 715 593,51
Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2013 a 2014 Z uvedeného přehledu vyplývá, že pokles prokazatelné ztráty na 1 km (červená čísla) je u linek č. 205, 209, 224, 225, 232, 234 a 235. Nejvyšší pokles ztráty na 1 km je u linek 232, 234 a 235, které zajišťují především přepravu zaměstnanců do průmyslové zóny a zpět. Největší nárůst prokazatelné ztráty na 1 km je u linky 208. Nejvyšší ztrátu 40,11 Kč na 1 km máme u linky č. 206, která však obsluhuje přilehlé obce Častolovice, Manušice a Horní Libchavu. Nejnižší ztrátu 27,21 Kč na 1 km máme u páteřní linky 224. Tabulka č. 9 obsahuje data od dopravce, která jsou získána ze softwaru Back–oficce WinADo, tedy ze strojků umístěných v autobusech, která neobsahují data z clearingu (z IDOLu), tím ani data z Městského centra Opuscard Č. Lípa - Tržní 163 a nemohou obsahovat ani vyrovnání ročních cen, neboť vyrovnání cen se provádí celkově dle dopravního výkonu, nikoliv dle linek. Velmi důležitý je přehled tržeb dle jednotlivých linek, který obsahuje tržby z WinADo a clearingu. Tím je tento přehled přesnější. Na tržbu totiž nemá žádný vliv vyrovnání ročních cen dopravního výkonu. Tržba se nemění ani se změnou ceny dopravního výkonu. Tabulkou tržeb z WinADo + clearingu a dopravních výkonů dle jednotlivých linek získáme přesnější přehled o využití jednotlivých linek. Přehled dopravních výkonů a tržeb v MHD v České Lípě 2013 a 2014 dle jednotlivých linek je uveden v tabulce č. 10. Data v této tabulce ukazují roční dopravní výkony a tržby z WinADo a clearingu dle
jednotlivých linek. Data byla získána od dopravce BusLine a.s. a jsou uložena na Odboru dopravy MěÚ Česká Lípa.
10 Tabulka č. 10 – Přehled dopravních výkonů a tržeb v MHD v České Lípě 2013 a 2014 dle jednotlivých linek :
Číslo linky
Dopravní výkon 2013 v km
Tržba 2013 (WinADo + clearing) v Kč
202 203 205 206 207 208 209 212 213 218 224 225 232 234 235
142 392,8 232 555,8 152 677,3 92 566,5 126 189,6 3 462,3 63 830,2 18 386,0 14 089,5 72 990,4 77 407,2 99 109,9 22 291,5 25 674,0 22 485,6
2 331 283,00 3 117 337,27 1 889 050,68 298 758,01 692 733,55 58 544,74 223 586,77 208 488,48 246 026,35 455 926,21 1 386 506,66 1 167 050,95 226 903,67 302 048,25 268 967,20
Tržba 2013 v Kč na 1 km
Dopravní výkon 2014 v km
Tržba 2014 (WinADo + clearing) v Kč
16,37 133 635,00 2 134 915,78 13,40 265 078,10 3 430 223,02 12,37 164 210,70 2 057 435,14 3,23 93 002,00 303 681,11 5,49 53 459,20 301 503,34 16,91 3 049,20 47 987,77 3,50 57 476,90 228 126,00 11,34 5 140,80 57 071,63 17,46 13 846,50 249 026,98 6,25 90 560,70 519 589,57 17,91 77 496,00 1 390 534,49 11,78 97 520,50 1 314 940,02 10,18 21 840,00 290 399,84 11,76 25 652,00 367 022,86 11,96 22 464,00 351 863,75
Tržba 2014 v Kč na 1 km
15,98 12,94 12,53 3,27 5,64 15,74 3,97 11,10 17,98 5,74 17,94 13,48 13,30 14,31 15,66
Rozdíl tržeb v Kč na 1 km
-0,40 -0,46 0,16 0,04 0,15 -1,17 0,47 -0,24 0,52 -0,51 0,03 1,71 3,12 2,54 3,70
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Z uvedeného přehledu vyplývá, že pokles tržeb je u linek 202, 203, 208, 212 a 218. U ostatních linek je nárůst tržeb. Největší pokles tržeb na 1 km je u linky 208. Největší nárůst tržeb na 1 km je u linek 235, 232 a 234, které především zajišťují přepravu zaměstnanců do průmyslové zóny a zpět. Celkově největší tržby jsou u páteřních linek 202, 203, 205, 224 a 225, které měly všechny v roce 2014 tržbu vyšší než 1 milion Kč. Na páteřních linkách 202, 203, 205, 224 a 225 je nejvíce přepravováno osob a proto je na nich nejvyšší tržba. Páteřní linky tvoří základ městské hromadné dopravy a na ně jsou napojovány ostatní linky.
3. Odhad vývoje v roce 2015 V roce 2015 je připravena k realizaci řada změn v MHD v České Lípě, které by měli zkvalitnit městskou dopravu v České Lípě. Pro rok 2015 byl proveden odhad počtu přepravených osob a odhad prokazatelné ztráty. Snahou města Česká Lípa je udržet co nejvyšší počet přepravených osob, co nejvyšší tržbu a prokazatelnou ztrátu co nejdéle pod 36 miliónů Kč. Pro rok 2015 byl proveden odborný odhad prokazatelné ztráty ve výši 36 miliónů Kč. Město Česká Lípa má v úmyslu udržet prokazatelnou ztrátu pod hranicí 36 miliónů Kč i pro další období, což bude nutné zajistit další výraznou optimalizací MHD.
11 3.1 Změny pro rok 2015
Optimalizace městské hromadné dopravy, zavádění pravidelných taktů odjezdů na co nejvíce linkách a průběžné rušení málo vytížených spojů Zřízení nových přístřešků autobusových zastávek Propagace karet opuscard Pravidelná obnova vozového parku Zkvalitnění informačního systému především na autobusových zastávkách
3.2 Předpoklad počtu přepravovaných osob a prokazatelné ztráty na rok 2015 Pro rok 2015 předpokládáme udržení počtu přepravených osob, popřípadě jejich mírný nárůst. Pro rok 2015 očekáváme udržení prokazatelné ztráty pod 36 miliónů Kč a to z důvodu snížení dopravního výkonu. Očekáváme mírný nárůst počtu přepravených osob s bezhotovostním jízdním a mírný pokles počtu přepravených osob s hotovostním jízdním a to z důvodu vyššího využití karet opuscard. Prokazatelnou ztrátu na rok 2015 je potřebné udržet pod 36 milióny Kč a to především optimalizací MHD a snížením dopravního výkonu průběžným rušením nejméně vytížených spojů.
3.3 Analýza sytému MHD Silné stránky velmi dobrá obsluha města a přidružených obcí poměrně stabilní systém nově osazené označníky na všech autobusových zastávkách MHD Česká Lípa nové aktuální názvy zastávek dle názvů ulic a objektů s neměnným názvem vstřícný přístup samosprávy k rozvoji systému MHD silný a progresivní dopravce ochotný aktivně spolupracovat na inovativních prvcích a technologiích v systému pravidelné společné schůzky Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa, dopravce BusLine a.s. a Dopravního klubu o.s. Česká Lípa v kanceláři 1. místostarostky Města Česká Lípa ohledně řešení MHD v České Lípě spolupráce s podniky na tvorbě systému otevřený systém pro občany 100% nízkopodlažnost zvyšující mobilitu seniorů, handicapovaných spoluobčanů nízké stáří vozidel prezentace MHD a veřejné dopravy na stránkách města začlenění systému MHD do IDOL podpora vydávání karet opuscard ze strany města systém a vozidla příznivá k životnímu prostředí a snižující energetickou náročnost
Slabé stránky špatný stav některých místních komunikací a mostů problémy s úklidem zastávek při sněhových kalamitách absence společného terminálu s železnicí
12
Příležitosti další zvýšení efektivity systému při obnově vozového parku postupná orientace na vozidla poháněná alternativními palivy se stabilnější cenou, zejména CNG větší využití potenciálu Městských novin k propagaci městské dopravy zavedení tzv. zelené vlny (upřednostnění veřejné dopravy před individuální) v místech trpícími častými kongescemi rozvoj aplikací pro multifunkční kartu opuscard na území České Lípy
Hrozby nestabilita cen ropy na světových trzích časté kongesce v dopravních špičkách ve směru do a z průmyslové zóny špatný stav mostů a to zejména na silnici I/9 a v ulici Hrnčířská upřednostňování individuální dopravy před veřejnou dopravou stárnutí populace nedostatek zdrojů ke krytí ztráty
Příloha : 1 x Zpráva o plnění povinností dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 1.1.2014 do 31.12.2014 ze dne 2.3.2015
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
