Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2013
Zpracoval: Dne: Přílohy:
Ing. Luboš Weiss 31. 3. 2014 Zpráva o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 1.1.2013 do 31.12.2013 ze dne 24.3.2014
1
Obsah : 1. Stav městské autobusové dopravy v České Lípě a vyhodnocení za rok 2013 1.1 Stručná charakteristika systému 1.2 Vozidlový park dopravce BusLine a.s. zajišťující městskou autobusovou dopravu v Česká Lípě 1.3 Odbavovací systém 1.4 Informační systém a služby 1.5 Komunikace s veřejností a významnými podniky 1.6 Podpora městské autobusové dopravy 1.7 Souhrn novinek realizovaných v roce 2013 2. Statistické údaje za rok 2013 2.1 Přepravované osoby 2.2 Tržba a prokazatelná ztráta městské autobusové dopravy v České Lípě 3. Odhad vývoje v roce 2014 3.1 Změny pro rok 2014 3.2 Předpoklad počtu přepravovaných osob a prokazatelné ztráty na rok 2014 3.3 Analýza systému městské autobusové dopravy v České Lípě
1. Stav městské autobusové dopravy v České Lípě a vyhodnocení za rok 2013 Městská autobusová doprava (dále jen MAD) v České Lípě doznala za poslední období značných změn. V roce 2008 byl spuštěn optimalizovaný systém MAD v České Lípě, který pomohl vybudovat moderní, pružnou a cenově dostupnou dopravu v České Lípě pro všechny občany včetně tělesně handicapovaných občanů. V roce 2009 se MAD v České Lípě začlenila do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - IDOL, byl zaveden integrovaný tarif a došlo k rozšíření tras o Nový Žíznikov a Heřmaničky. V roce 2010 byl na základě výběrového řízení vybrán nový dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., se kterým Město Česká Lípa uzavřelo smlouvu o závazku veřejné služby v MAD k zajištění dopravní obslužnosti v České Lípě. V průběhu roku 2010 společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. spolu se společností ČSAD Semily, a.s. se transformovala do společnosti BusLine a.s. a tím společnost BusLine a.s. od 12.12.2010 provozuje MAD v České Lípě. V roce 2010 byl výrazně obnoven vozový park zejména nasazováním nízkopodlažních vozidel. V roce 2011 na základě sběru dat a jejich vyhodnocení došlo ke změnám linek a jízdních řádů. V roce 2012 byl proveden veřejný průzkum spokojenosti se službami MHD Česká Lípa, ve kterém cestující veřejnost velmi kladně hodnotila MAD v České Lípě a to včetně trasování, počtu linek, spojů, kultury cestování, čistoty v autobusech, chování řidičů a všech služeb souvisejících s provozem MAD. V roce 2013 na základě optimalizace dopravní obslužnosti byl odstraněn neekonomický souběh linek 205 a 207 v úseku Dolní Libchava - Banco zkrácením trasy linky 207 o úsek Dolní Libchava – Nádraží ČD. Linka 207 byla zkrácena ještě o úsek DELPHI – Sosnová otočka. Jízdní řády byly sestaveny tak, aby zrušené úseky linky 207 byly nahrazeny jinými linkami a to především linkou 205 v úseku Dolní Libchava – Banco a linkami 225, 224, 202 a 203 v úseku Banco – Nádraží ČD. Průmyslová oblast včetně zastávky DELPHI je obsluhována linkami 218, 232, 234 a 235.
1.1 Stručná charakteristika systému V průběhu roku 2013 došlo k další optimalizaci MAD v České Lípě a to především sídlišť Sever a Lada, 2
kde byl zaveden pravidelný odjezd spojů linek 202 a 203 ve vzájemném prokladu podobně jako ve velmi úspěšném zavedení pravidelného intervalu odjezdů spojů linek 224 a 225 ve vzájemném prokladu na sídliště Špičák, který byl zaveden od roku 2012. Tím došlo k optimalizaci dopravní obslužnosti největších sídlišť Špičák, Sever a Lada. Všechna dostupná místa města Česká Lípa a obce Sosnová jsou v současné době obsluhována. Je preferována taktová doprava a jízdní řády jsou upravovány vzhledem k potřebám občanů a novým grafikonům drah. Nástup do autobusů byl zachován předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Tímto opatřením se eliminují úniky tržeb při jízdě bez uhrazení jízdného. V průběhu roku 2013 byl obměněn vozový park a informační systém byl modernizován. Od 15.12.2013 byl vydán zcela nový kapesní jízdní řád, který dopravce BusLine a.s. upravil tak, aby vyhovoval všem cestujícím a to jak velikosti písma, tak i uvedení odjezdových časů u všech zastávek včetně čísel spojů. Spoje byly přečíslovány tak, aby byly chronologicky seřazeny za sebou. K disposici jsou jízdní řády i ve verzi do mobilního telefonu a MAD se otevřela veřejnosti. Celkově je snaha, aby se MAD v České Lípě stala synonymem přesnosti, kvality, modernosti, čitelnosti a ekologičnosti. 1.2 Vozidlový park dopravce BusLine a.s. zajišťující MAD Česká Lípa Při budování a rozvoji systému MAD je preferována strategie vyššího počtu spojů s menšími vozidly, s nižší pořizovací cenou, s nižšími odpisy a výrazně nižší spotřebou pohonných hmot. Odpisy vozidel a spotřeba pohonných hmot se výrazným způsobem podílí na ceně dopravního výkonu. Kloubové autobusy a autobusy s délkou nad 13 m nejsou v MAD v České Lípě využívány a již se s nimi v budoucnu nepočítá, neboť se vyznačují zejména vysokou spotřebou pohonných hmot a také vysokou pořizovací cenou. Kapacita nízkopodlažních autobusů do 10,7 m je přitom optimální. Přehled orientačních cen nízkopodlažních autobusů je uveden v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 - Orientační ceny nízkopodlažních autobusů MHD: Autobus nízkopodlažní Cena pro rok 2012 Cena pro rok 2013 Kategorie do 7,5 m 1 985 000,- Kč 2 300 000,- Kč Kategorie do 10,7 m 4 500 000,- Kč 4 495 000,- Kč Kategorie do 13 m 5 400 000,- Kč 4 750 000,- Kč Kategorie nad 13 m 7 950 000,- Kč 7 175 000,- Kč Kategorie do 10,7 m – plyn 6 135 000,- Kč 6 130 000,- Kč Kategorie do 13 m – plyn 6 800 000,- Kč 6 350 000,- Kč Kategorie nad 13 m – plyn 8 860 000,- Kč 8 165 000,- Kč Zdroje: Věstník dopravy č. 1 vydaný MDČR, z 4. ledna 2012, str. 2 Věstník dopravy č. 1 vydaný MDČR, z 3. ledna 2013, str. 1 a 2 Kladný efekt vhodně zvolené strategie a modernizace vozového parku se projevuje udržením průměrné spotřeby pohonných hmot v roce 2013 na vozidlo na podobné úrovni roku 2012. Oproti roku 2012 je spotřeba v roce 2013 nižší o 0,01 l/100 km, to je o 0,03 % - viz tabulka č. 2. Tabulka č. 2 - Porovnání průměrné spotřeby pohonných hmot v MAD v České Lípě 2012 – 2013: Rok 2012 2013 Průměrná spotřeba v l/100 km 29,42 29,41 Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2012 a 2013 Strategie správného rozvržení pořízení kvalitního vozového parku má vliv i na udržení celkových nákladů na MAD v České Lípě v roce 2013 na nižší úrovni než v roce 2012. Oproti roku 2012 jsou 3
celkové náklady na MAD v České Lípě v roce 2013 nižší o 1 milión 379 tisíc Kč, to je o 2,62 % - viz tabulka č. 3. Tabulka č. 3 - Porovnání celkových nákladů MAD v České Lípě 2012 – 2013: Rok 2012 2013 Celkové náklady v tisících Kč 52 578 51 199 Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2012 a 2013 Velký důraz je kladen na nízkopodlažní autobusy, které zvyšují mobilitu seniorů, handicapovaných spoluobčanů a usnadňují nástup a výstup maminek s kočárky. MAD v České Lípě doznala významných změn v nasazování nízkopodlažních autobusů. V letech 2012 a 2013 bylo zajištěno 100 % nasazení nízkopodlažních autobusů v MHD Česká Lípa – viz tabulka č. 4. Tabulka č. 4 - Porovnání počtu nízkopodlažních autobusů v MAD v České Lípě 2012 – 2013: Rok 2012 2013 Nízkopodlažní autobusy 100 % 100 % Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2012 a 2013 V roce 2013 vozidlový park MAD v České Lípě obsahoval 26 autobusů a všechny byly již nízkopodlažní. Nízký průměrný věk vozidel 5,27 let (nejstarší autobus byl vyroben v roce 2001 a nejmladší v roce 2013) sebou přináší další pozitivní efekty, kterými jsou nízké emise skleníkových plynů a komplexně menší zatížení životního prostředí vůbec. Tím Město Česká Lípa společně s dopravcem BusLine a.s. přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a ke strategii nižší energetické náročnosti dopravy. Vhodně volený vozidlový park a vysoká efektivita využití vozidel (cca 50 tis. km/vozidlo/rok), umožňuje udržet cenu dopravního výkonu na solidní úrovni. 1.3 Odbavovací systém Odbavovací systém je plně kompatibilní se systémem IDOL. Je složen z palubního počítače EM 126i KWGgc-S2, integrovaného hlásiče zastávek – SW modul, zesilovače, odbavovacího terminálu EM 316i TRC a termotiskárny EM 316i P-60. Vozidlový informační systém tvoří vnější přední elektronický panel EM 3TG, vnější zadní elektronický panel EM 0,5 TG, vnější boční elektronický panel BT519.12010.7W4F0A.BA, vnitřní dvouřádkový LED panel BT600.1M1T.CA, povelový přijímač pro nevidomé APEX, příposlechový reproduktor a venkovní reproduktor. Na čelních elektronických panelech je využívána varianta jednořádkového režimu zobrazování konečné zastávky linky společně s posledním trojčíslím čísla linky, na zadních elektronických panelech je v jednořádkovém režimu zobrazováno poslední trojčíslí čísla linky a na bočních elektronických panelech je využíván dvouřádkový režim zobrazování – v horním řádku je zobrazování konečné zastávky linky společně s posledním trojčíslím čísla linky, ve spodním řádku následující zastávky. Každý autobus MAD v České Lípě je uvnitř vybaven v přední části autobusu elektronickým vizuálním informačním systémem – vnitřním dvouřádkovým LED panelem, který se skládá z červených LED diod a který v horním řádku zobrazuje čas, poslední trojčíslí čísla linky, konečnou zastávku linky a ve spodním řádku následující zastávky. 1.4 Informační systém a služby Na přestupních zastávkách Nádraží ČD, Banco I, Banco II a na zastávkách Restaurace Holý Vrch, Erbenova a Bulharská jsou umístěny informační vývěsky MAD v České Lípě. Tento systém má značné 4
výhody oproti klasickému vylepování na označníky, neboť jsou tyto vývěsky chráněny před vandaly i nepřízní počasí. V informačních tabulích jsou umístěny přehledně jízdní řády rozdělené do směrů, schéma sítě MAD v České Lípě, informace o tarifu MHD Česká Lípa, ceník IDOL, základní informace o odbavování cestujících včetně piktogramů a aktuální informace. Na oficiálních webových stránkách Města Česká Lípa je provozována stránka veřejná doprava věnovaná novému systému MAD. Struktura stránky veřejná doprava je uspořádána tak, aby informace byly přehledné, jasné a přesné. Jsou zde odkazy na jízdní řády MAD Česká Lípa, tarif MAD Česká Lípa, schéma sítě MAD Česká Lípa, Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje - IDOL, připomínkový formulář k jízdním řádům MAD Česká Lípa a dopravní informace. O aktualizace informací se stará odbor dopravy a občanskosprávních agend (dále jen „odbor dopravy“). K vysoké kvalitě služby patří také informační kanceláře. V současné době mohou občané v České Lípě využívat dvě informační kanceláře a to Městské centrum opuscard – Tržní 163 a Středisko BusLine a.s. – Poříční 1918. V Městském centru opuscard mohou občané zakoupit kartu opuscard, získat informace a řešit reklamace. V roce 2013 bylo vydáno celkem 1 951 karet, z toho 1 138 anonymních a 813 personifikovaných karet. 1.5 Komunikace s veřejností a významnými podniky Odbor dopravy pravidelně komunikuje s podniky v České Lípě, které o komunikaci projevily zájem. Personální oddělení jednotlivých podniků shromažďuje informace a připomínky od svých zaměstnanců a pak je v jednoduché formě předá Odboru dopravy. Případné zásahy do jízdního řádu Odbor dopravy konzultuje s podniky a v předstihu poskytuje nové jízdní řády. Tato spolupráce se jeví oběma stranám jako velmi efektivní. Zpětná vazba od cestujících je umožněna zasíláním podnětů na e-mail správce silniční dopravy. Na webových stránkách věnované veřejné dopravě je popsán návod, jaké informace je nutné poskytnout, aby Odbor dopravy získal právě ty informace, které jsou potřebné k ladění systému. Je důležité konstatovat, že tímto způsobem odbor dopravy získal data, která neměl k disposici po celou dobu fungování MAD v České Lípě. V Městském informačním centru a v Městském centru opuscard jsou umístěny tiskopisy - papírové formuláře, které občané mohou vyplnit a zde také odevzdat. 1.6 Podpora MAD Pro podporu MAD byla organizována v roce 2013 akce „Den s historickými autobusy“. Akce byla uspořádána dne 14.9.2013 a prezentovalo se v ní šest historických autobusů a jeden současný autobus SOR ILH 12 - autobus Beruška s dětskými sedačkami. Historické autobusy Škoda 706 RO, Škoda 706 RTO Lux, Škoda 706 RTO MTZ, Škoda 706 RTTN s návěsem Karosa NO 80 a Karosa ŠL 11 jezdily po trasách linek MHD Česká Lípa. Kloubový historický autobus Škoda 706 RTO kloubový byl po dobu akce vystaven na přilehlém parkovišti. Akce se zúčastnila široká veřejnost, která projevila velký zájem o prohlídku historických autobusů a hlavně o jízdu historickými autobusy. Jízdné v MAD Česká Lípa bylo dne 14.9.2013 zdarma včetně jízd historických autobusů. Akce byla pořádána v rámci akcí Den bez aut 2013 a Dny evropského dědictví, byla velmi úspěšná a podílela se významným způsobem na propagaci MAD v České Lípě. 1.7 Souhrn novinek realizovaných v roce 2013
modernizace vozového parku s důrazem na nízkopodlažnost, ekonomičnost a ekologičnost zvýšení mobility seniorů, nevidomých a handicapovaných občanů budování moderního informačního systému podpora vydávání karty opuscard akce pro podporu MAD aktualizovaná webová prezentace MAD na stránkách Města Česká Lípa 5
2. Statistické údaje za rok 2013 Celkový dopravní výkon za rok 2013 činil 1 166 108,60 km. Z toho 1 153 937,35 km (98,96 % výkonu) na území města Česká Lípa a 12 171,25 km (1,04 % výkonu) za hranicí města Česká Lípa. Městská hromadná doprava v České Lípě je součástí integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL, který zajišťuje systémově dopravní obslužnost celého Libereckého kraje. Objem dopravy na území města Česká Lípa respektive prokazatelná ztráta, je hrazena z prostředků města Česká Lípa. Ztráta v úseku za hranicí města Česká Lípa na území obce Sosnová je hrazena na základě smlouvy o závazku veřejné služby mezi dopravcem BusLine a.s. a Libereckým krajem. Počet km mimo území města Česká Lípa je vždy odečten na daný měsíc ve vyúčtování. 2.1 Přepravované osoby Počet přepravených osob je jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Počet přepravených osob je ve skutečnosti však vyšší, neboť v systému se neobjevují přestupující cestující se zakoupenou jízdenkou za hotové a děti s věkem nižším než 6 let. V roce 2013 bylo přepraveno celkem 1 902 725 osob oproti 1 826 560 osob přepravených v roce 2012 a tím došlo k mírnému vzrůstu přepravených osob o 76 165 osob, to je o 4,17 % oproti roku 2012 - viz tabulka č. 5 s příslušným grafem. Tabulka č. 5 - Porovnání počtu přepravených osob v MAD v České Lípě 2012 – 2013: Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Průměr
Počet osob 2012 162 918 158 333 166 845 151 056 157 319 154 330 116 720 124 600 144 781 172 498 170 194 146 966 1 826 560 152 213
Počet osob 2013 180 575 154 005 157 819 164 376 163 068 152 279 128 546 132 060 165 994 177 479 176 516 150 008 1 902 725 158 560
Zdroj: Odbor dopravy Městského úřadu (dále jen MěÚ) Česká Lípa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
10
11
12
Přehled počtu přepravených osob dle zakoupených jízdenek v hotovosti a bezhotovostně prostřednictvím karet opuscard je uveden v tabulce č. 6. V roce 2013 došlo k nárůstu přepravených osob s jízdným zaplaceným bezhotovostně prostřednictvím opuscard o 78 982 osob oproti roku 2012, to je o 6,03 % více. Naopak mírně poklesl počet přepravených osob s jízdenkou zaplacenou v hotovosti v roce 2013 o 2 817 osob oproti roku 2012, to je o 0,54 % méně. Celkově došlo k nárůstu počtu přepravených osob v roce 2013 o 76 165 osob oproti roku 2012, to je o 4,17 % více. Tabulka č. 6 - Porovnání počtu přepravených osob v MAD v České Lípě 2012 – 2013 dle zakoupených jízdenek v hotovosti a bezhotovostně prostřednictvím karet opuscard: Počty přepravených osob : Počet přepravených osob s jízdenkou v hotovosti
Rok 2012
Rok 2013
517 696
514 879
Počet přepravených osob s jízdenkou opuscard
1 308 864
1 387 846
Celkem :
1 826 560
1 902 725
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Rok 2012 :
Rok 2013 :
1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 1
2
2.2 Tržba a prokazatelná ztráta MAD v České Lípě Tržby v systému MAD jsou závislé na ceně jízdného, počtu přepravených osob s platnou jízdenkou a dopravním výkonu. Prokazatelná ztráta je závislá na ekonomicky oprávněných nákladech dopravce včetně přiměřeného zisku dopravce, na tržbách a výnosech. Prokazatelnou ztrátu tvoří rozdíl ceny dopravního výkonu a tržeb dopravce bez DPH. Vývoj tržeb a prokazatelné ztráty v MAD Česká Lípa v letech 2012 a 2013 včetně vyčíslení na 1 km je uveden v tabulce č. 7. Tabulka č. 7 - Porovnání vývoje tržeb a prokazatelných ztrát v MAD v České Lípě 2012 – 2013: Rok
Dopravní výkon dle jízdního řádu v km
2012 2013
1 202 798 1 166 109
Tržby v Kč bez DPH Tržba na 1 km v Kč bez DPH 12 607 667 12 929 857
10,76 11,09
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa 7
Prokazatelná ztráta v Kč
Prokazatelná ztráta na 1 km v Kč
38 593 366 37 189 491
32,09 31,89
Dopravní výkon v roce 2013 byl snížen oproti rok 2012 o 36 689 km, to je o 3,05 %. V roce 2013 tržby vzrostly o 322 190 Kč oproti roku 2012, to je o 2,56 %. K porovnání tržeb roku 2012 a 2013 jsou použity tržby ovlivněné clearingem. K porovnání tržeb roku 2011 a 2012 byly použity tržby bez clearingu, neboť v roce 2011 clearing neexistoval. Tržba na 1 km roku 2013 vzrostla o 0,33 Kč oproti roku 2012. V roce 2013 prokazatelná ztráta byla snížena o 1 403 875 Kč oproti roku 2012, to je o 3,64 % a to především z důvodu nižšího dopravního výkonu. V roce 2013 byla cena dopravního výkonu stanovena 42,98 Kč na 1 km, v roce 2012 byla cena dopravního výkonu 42,89 Kč. Došlo tedy k navýšení ceny dopravního výkonu o 0,09 Kč, to je o 0,21 % z důvodu inflace a vyšších cen pohonných hmot. Prokazatelná ztráta na 1 km roku 2013 se snížila o 0,20 Kč oproti roku 2012. Přehledy tržeb dle jednotlivých měsíců za rok 2012 a 2013 jsou uvedeny v tabulce č. 8 s příslušným grafem. Z uvedeného přehledu a grafu vyplývá, že nejmenší tržby jsou v měsících červenec a srpen, tedy v době letních prázdnin a dovolených. Tabulka č. 8 – Měsíční tržby v MAD v České Lípě 2012 a 2013 v Kč: Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
1 191 116
1 167 367
1 132 327
1 027 428
1 040 080
1 014 863
1 155 638
1 063 496
1 110 806
1 099 603
1 096 960
1 041 809
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
8738 700
876 999
982 598
1 127 599
1 136 677
1 071 913
12 607 667
911 113
922 196
1 104 932
1 166 867
1 168 991
1 087 445
12 929 857
Rok 2012 Rok 2013
Rok 2012 Rok 2013
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa
1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1
2
3
4
5
6
8
7
8
9
10
11
12
Přehled dopravních výkonů a prokazatelných ztrát v MAD v České Lípě za roky 2012 a 2013 dle jednotlivých linek ze softwaru Back–oficce WinADo je uveden v tabulce č. 9. Data v této tabulce ukazují roční dopravní výkony a prokazatelné ztráty dle jednotlivých linek. Tabulka č. 9 - Přehled dopravních výkonů a prokazatelných ztrát v MAD v České Lípě za roky 2012 a 2013 dle jednotlivých linek ze softwaru Back–oficce WinADo: Číslo linky 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 215 218 224 225 232 234 235
Dopravní výkon 2012 v km 143 174,9 231 448,2 153 476,1 92 525,5 152 128,5 3 322,6 70 714,8 18 836,0 14 107,5 66 477,4 4 375,8 181 471,6 22 404,5 25 762,0 22 572,0
Prokazatelná Prokazatelná Dopravní ztráta 2012 ztráta 2012 výkon 2013 v Kč v Kč na 1 km v km 3 935 835,83 27,49 142 392,80 7 153 810,00 30,91 232 555,80 4 832 785,47 31,49 152 677,30 3 638 468,88 39,32 92 566,50 5 743 125,98 37,75 126 189,60 99 669,10 30,00 3 462,30 2 731 872,20 38,63 63 830,20 0,00 616 021,88 32,70 18 386,00 405 580,82 28,75 14 089,50 2 472 109,43 37,19 72 990,40 114 045,68 26,06 77 407,20 5 616 950,53 30,95 99 109,90 800 043,51 35,71 22 291,50 885 384,72 34,37 25 674,00 778 694,43 34,50 22 485,60
Prokazatelná Prokazatelná Rozdíl prokaztráta 2013 ztráta 2013 zatelných ztrát v Kč v Kč na 1 km v Kč na 1 km 28,65 1,16 4 078 985,96 31,38 0,48 7 298 524,71 32,47 0,99 4 958 062,14 40,09 0,76 3 710 622,42 38,21 0,46 4 821 480,69 29,16 -0,84 100 952,50 39,93 1,30 2 548 827,33 0,00 33,46 0,75 615 177,00 27,36 -1,39 385 444,27 37,69 0,51 2 751 234,85 27,45 1,38 2 124 649,57 32,80 1,84 3 250 400,88 35,68 -0,03 795 418,54 34,59 0,22 887 950,32 34,94 0,44 785 555,66
Zdroj: Zprávy o plnění povinnosti dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 2012 a 2013 Z uvedeného přehledu vyplývá, že pokles prokazatelné ztráty na 1 km (červená čísla) je jen u linek č. 208, 213 a 232. U ostatních linek je nárůst prokazatelné ztráty na 1 km. Největší nárůst prokazatelné ztráty na 1 km je u linek č. 224 a 225. Nejvyšší ztrátu 40,09 Kč na 1 km máme u linky č. 206, která však obsluhuje přilehlé obce Častolovice, Manušice a Horní Libchavu. Tabulka č. 9 obsahuje data od dopravce, která jsou získána ze softwaru Back–oficce WinADo, tedy ze strojků umístěných v autobusech, která neobsahují data z clearingu (z IDOLu), tím ani data z Městského centra Opuscard Č. Lípa - Tržní 163 a nemohou obsahovat ani vyrovnání ročních cen, neboť vyrovnání cen se provádí celkově dle dopravního výkonu, nikoliv dle linek. Mnohem přesnější a přehlednější je tabulka tržeb dle jednotlivých linek, neboť na tržbu nemá žádný vliv vyrovnání ročních cen dopravního výkonu. Tržba se nemění se změnou ceny dopravního výkonu. Přehled dopravních výkonů a tržeb v MAD v České Lípě 2012 a 2013 dle jednotlivých linek je uveden v tabulce č. 10. Data v této tabulce ukazují roční dopravní výkony a tržby z WinADo a clearingu dle
jednotlivých linek. Data byla získána od dopravce BusLine a.s. a jsou uložena na Odboru dopravy MěÚ Česká Lípa.
9
Tabulka č. 10 – Přehled dopravních výkonů a tržeb v MAD v České Lípě 2012 a 2013 dle jednotlivých linek :
Číslo linky
Dopravní výkon 2012 v km
202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 215 218 224 225 232 234 235
143 174,9 231 448,2 153 476,1 92 525,5 152 128,5 3 322,6 70 714,8 18 836,0 14 107,5 66 477,4 4 375,8 181 471,6 22 404,5 25 762,0 22 572,0
Tržba 2012 (WinADo + clearing) v Kč 2 386 312,80 2 991 623,01 1 893 775,68 277 490,95 745 641,53 51 629,30 283 975,39 212 695,99 211 275,48 380 019,16 85 187,92 2 317 065,86 220 112,42 274 152,60 263 458,70
Tržba 2012 v Kč na 1 km
Dopravní výkon 2013 v km
16,67 12,93 12,34 3,00 4,90 15,54 4,02 11,29 14,98 5,72 19,47 12,77 9,82 10,64 11,67
142 392,80 232 555,80 152 677,30 92 566,50 126 189,60 3 462,30 63 830,20 18 386,00 14 089,50 72 990,40 77 407,20 99 109,90 22 291,50 25 674,00 22 485,60
Tržba 2013 (WinADo + Tržba 2013 v clearing) Kč na 1 km v Kč 2 331 283,00 16,37 3 117 337,27 13,40 1 889 050,68 12,37 298 758,01 3,23 692 733,55 5,49 58 544,74 16,91 223 586,77 3,50 208 488,48 11,34 246 026,35 17,46 455 926,21 6,25 1 386 506,66 17,91 1 167 050,95 11,78 226 903,67 10,18 302 048,25 11,76 268 967,20 11,96
Rozdíl tržeb v Kč na 1 km -0,29 0,48 0,03 0,23 0,59 1,37 -0,51 0,05 2,49 0,53 -1,56 -0,99 0,35 1,12 0,29
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Z uvedeného přehledu vyplývá, že pokles tržeb je u linek 202, 209, 224 a 225. U ostatních linek je nárůst tržeb. Největší pokles tržeb na 1 km je u linky 224, která byla zavedena v prosinci 2012. Největší nárůst tržeb na 1 km je u linky 213. Celkově největší tržby jsou u páteřních linek 202, 203, 205, 224 a 225, které měly všechny v roce 2013 tržbu vyšší než 1 milion Kč. V roce 2012 nemohla mít linka 224 vyšší tržbu, neboť byla zavedena v prosinci 2012. U linky 225 je potřebné uvést, že zavedením linky 224 byl snížen její dopravní výkon zhruba o polovinu. Na páteřních linkách 202, 203, 205, 224 a 225 je nejvíce přepravováno osob a proto je na nich nejvyšší tržba. Páteřní linky tvoří základ městské hromadné dopravy a na ně jsou napojovány ostatní linky.
3. Odhad vývoje v roce 2014 V roce 2014 je připravena k realizaci řada změn v MAD v České Lípě, které by měli zkvalitnit městskou autobusovou dopravu v České Lípě. Pro rok 2014 byl proveden odhad počtu přepravených osob a odhad prokazatelné ztráty. Snahou města Česká Lípa je udržet co nejvyšší počet přepravených osob a co nejvyšší tržbu a udržet prokazatelnou ztrátu co nejdéle pod 40 milióny Kč. Pro rok 2013 byl proveden odborný odhad prokazatelné ztráty ve výši 40 miliónů Kč. Pro rok 2014 město Česká Lípa má v úmyslu udržet prokazatelnou ztrátu pod hranicí 38 miliónů Kč, což bude nutné zajistit další výraznou optimalizací MAD a především výrazným zkrácením dopravního výkonu.
10
3.1 Změny pro rok 2014
Optimalizace městské autobusové dopravy, zavádění pravidelných taktů odjezdů na co nejvíce linkách a průběžné rušení málo vytížených spojů Zřízení nových přístřešků autobusových zastávek Propagace karet opuscard Pravidelná obnova vozového parku Zkvalitnění informačního systému především na autobusových zastávkách
3.2 Předpoklad počtu přepravovaných osob a prokazatelné ztráty na rok 2014 Pro rok 2014 předpokládáme udržení počtu přepravených osob, popřípadě jejich mírný nárůst. Pro rok 2014 očekáváme udržení prokazatelné ztráty pod 38 miliónů Kč a to z důvodu dalšího snížení dopravního výkonu. Očekáváme mírný nárůst počtu přepravených osob s bezhotovostním jízdním a opět mírný pokles počtu přepravených osob s hotovostním jízdním a to z důvodu další propagace karet opuscard. Prokazatelnou ztrátu na rok 2014 je potřebné udržet pod 38 milióny Kč a to především optimalizací MAD a snížením dopravního výkonu průběžným rušením nejméně vytížených spojů.
3.3 Analýza sytému MAD Silné stránky velmi dobrá obsluha města a přidružených obcí poměrně stabilní systém nově osazené označníky na všech autobusových zastávek MHD Česká Lípa vstřícný přístup samosprávy k rozvoji systému MAD silný a progresivní dopravce ochotný aktivně spolupracovat na inovativních prvcích a technologiích v systému pravidelné společné schůzky Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa, dopravce BusLine a.s. a Dopravního klubu o.s. Česká Lípa v kanceláři starostky Města Česká Lípa ohledně řešení MHD v České Lípě spolupráce s podniky na tvorbě systému otevřený systém pro občany 100% nízkopodlažnost zvyšující mobilitu seniorů, handicapovaných spoluobčanů nízké stáří vozidel prezentace MAD a veřejné dopravy na stránkách města začlenění systému MAD do IDOL podpora vydávání karet opuscard ze strany města systém a vozidla příznivá k životnímu prostředí a snižující energetickou náročnost
Slabé stránky špatný stav některých místních komunikací a mostů problémy s úklidem zastávek při sněhových kalamitách absence společného terminálu s železnicí zastaralé názvy zastávek
11
Příležitosti další zvýšení efektivity systému při obnově vozového parku postupná orientace na vozidla poháněná alternativními palivy se stabilnější cenou, zejména CNG větší využití potenciálu Městských novin k propagaci městské dopravy zavedení tzv. zelené vlny (upřednostnění veřejné dopravy před individuální) v místech trpícími častými kongescemi rozvoj aplikací pro multifunkční kartu opuscard na území České Lípy vytvoření nových názvů zastávek, které nebudou závislé na změnách názvů podniků, nýbrž budou dle názvů ulic a neměnných objektů
Hrozby nestabilita cen ropy na světových trzích časté kongesce v dopravních špičkách ve směru do a z průmyslové zóny špatný stav mostů a to zejména na silnici I/9 a v ulici Hrnčířská upřednostňování individuální dopravy před veřejnou dopravou stárnutí populace nedostatek zdrojů ke krytí ztráty
Příloha : 1 x Zpráva o plnění povinností dopravce BusLine a.s. při provozování MHD Česká Lípa za období 1.1.2013 do 31.12.2013 ze dne 24.3.2014
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
