Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele:
Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace Americká 2176/52, 350 02 Cheb Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary
Organizace byla zřízena za účelem (hlavní předmět činnosti): poskytování pobytové sociální služby domovy pro seniory dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon). Doplňková činnost: pronájem nemovitostí
Kapacita zařízení celkem: 115 z toho: děti /z toho stupně závislosti na
muži / z toho stupně závislosti na
ženy / z toho stupně závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby (PnP)
pomoci jiné fyzické osoby (PnP)
pomoci jiné fyzické osoby (PnP)
0
32/I.5,II.3,III.6,IV.4
81/I.12,II.16,III.18,IV.17
V pořadníku čekatelů na umístění k 31. 12. 2014 celkem: 2 z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (PnP) I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
0
1
1
0
I. Vyhodnocení hospodaření a) Zpráva o hospodaření v Kč plán na rok 2014 25.607.000,-
výnosy skutečnost k 31. 12. 2014 27.343.956,86
index 1,07
plán na rok 2014 25.607.000,-
náklady skutečnost k 31. 12. 2014 27.310.071,71
index 1,07
hospodářský výsledek plán na skutečnost index rok 2014 k 31. 12. 2014 0,33.885,15
Hodnocení: Rozpočet organizace v roce 2014 byl vyrovnaný. Výnosy organizace umožňovaly krytí nákladů k zajištění provozu domova v odpovídající míře. Nárůst výnosů ve srovnání s plánem byl způsoben především vyššími příjmy za poskytnuté služby od klientů a nárůstem proplacených výkonů zdravotní péče od zdravotních pojišťoven. Dále byla v průběhu roku navýšena dotace
MPSV a získána dotace z Úřadu práce na platy pracovníků přijatých na společensky účelná pracovní místa. b) Finanční prostředky na platy zaměstnanců Hodnocení: Schválený limit mzdových prostředků na rok 2014 činil 13.180.000,- Kč. Celkově bylo v roce 2014 na platy zaměstnanců vyplaceno 13.180.000,- Kč. Průměrný počet zaměstnanců byl 54. Průměrná mzda činila 20 079,- Kč. c) Stanovení stravovacích jednotek uživatelů K 31.12.2014 byla následující cenová struktura jídel: snídaně oběd večeře celkem
celkem (cena za suroviny i provozní režii) 39 Kč 65 Kč 36 Kč 140 Kč
Hodnocení: Od roku 2013 domov provozuje vlastní vývařovnu jídel. Jídla jsou připravována v souladu se zásadami správné výživy, jídelní lístky jsou sestavovány dle podkladů zpracovaných nutričním terapeutem. Strávníci mají na výběr ze dvou variant snídaní a dvou teplých jídel na oběd. Pro uživatele, kteří mají indikováno lékařem dietní stravování, připravuje domov stravu podle jednotlivých druhů diet (dieta diabetická, žlučníková apod.). Těm uživatelům, kteří přijímají stravu PEG sondou, zajišťuje domov nutriční stravu. d) Stravování cizích strávníků: V roce 2014 domov stravování cizím strávníkům neposkytoval. e) Poskytování fakultativních činností – výčet V roce 2014 domov žádné fakultativní činnosti klientům neposkytoval. f) Nakládání s finančními prostředky uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Hodnocení: V roce 2014 byla poskytována sociální služba celkem 5 uživatelkám, které byly omezeny ve svéprávnosti. Další 3 uživatelé měli soudem určenu zastupující osobu v právních úkonech. Všichni tito uživatelé mají uloženy své finanční prostředky (kapesné) v depozitu u sociálních pracovnic nebo u svých opatrovníků (příp. zastupujících osob). Sociální pracovnice nakládají s finančními prostředky uživatelů omezených ve svéprávnosti v souladu s usnesením soudu a na základě pověření opatrovníků vždy ve prospěch uživatelů. O veškerých finančních transakcích uživatelů omezených ve svéprávnosti je vedena průkazná evidence. II. Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z hlavního předmětu činnosti (v rámci základních činností dle jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Hodnocení: Domov poskytuje dle ust. § 49 zákona tyto základní činnosti: a) Ubytování
V roce 2014 domov poskytoval ubytování 115 uživatelům služby. Všichni uživatelé byli ubytováni v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Manželské páry byly ubytovány ve dvou propojených pokojích se společnou koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Tato forma ubytování umožňuje každému uživateli služby žít v soukromí. V průběhu roku domov zakoupil pro uživatele 3 ošetřovatelská lůžka včetně antidekubitních matrací. Tato lůžka využívají uživatelé služby, kteří jsou vzhledem ke ztrátě pohyblivosti trvale nebo převážně upoutáni na lůžku. Dále domov v průběhu roku 2014 zakoupil pro uživatele s omezenou pohyblivostí celkem 10 speciálních křesel pro seniory. Po celé období roku 2014 byly průběžně odstraňovány prahy ve vstupních dveřích do pokojů uživatelů a nahrazovány ocelovými pásy za účelem bezbariérového přístupu do pokojů uživatelů. Koupelny uživatelů byly vybavovány madly pro zajištění větší bezpečnosti uživatelů při hygieně. Významné zkvalitnění ubytování přinesla realizace dvou stavebních akcí, které se v průběhu roku 2014 uskutečnily. V tomto roce byl domov zcela zateplen (zateplení střechy, výměna oken a dveří, zateplení fasády) a dále byla k objektu domova přistavěna výtahová šachta, která byla osazena kompletní výtahovou technologií. Zvýšení komfortu ubytování bylo dosaženo i revitalizací prostor před hlavním vstupem do budovy domova, které spočívalo v postavení dřevěné pergoly, založení nových okrasných záhonů a osazení venkovních prostor novými lavičkami. Revitalizaci venkovních prostor domov realizoval za významného přispění Města Chebu. b) Stravu V roce 2014 domov pro uživatele služby připravil celkem 62 000 hlavních jídel. Sortiment nabízených jídel byl rozšířen o výběr ze dvou druhů snídaní a dvou teplých jídel k obědu. Uživatelé domova oceňují čerstvost a vysokou kvalitu všech poskytovaných jídel a velice vítají schopnost domova přizpůsobit předkládanou stravu konkrétním individuálním požadavkům každého uživatele (dietní stravování, nutriční strava, výběr z běžného a celozrnného pečiva, výběr příloh teplých jídel apod.). Nově v roce 2014 domov zavedl způsob přípravy čaje a studených nápojů. Každý pokoj uživatele domov vybavil rychlovarnou konvicí, džbánem a konvicí na čaj, dále více druhy čajů a ovocných šťáv s tím, že každý uživatel si může kdykoli uvařit čerstvý čaj dle vlastního výběru, popř. připravit studený nápoj. Uživatelům, kteří samostatnou přípravu nápojů z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nezvládnou, toto zajišťují dle přání uživatelů pracovníci v přímé péči. c) Péči V roce 2014 poskytl domov prostřednictvím pracovníků v sociálních službách uživatelům služby v rámci základních činností péče – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu celkem 220 000 intervencí, na jeden den v průměru připadá 410 intervencí. Denně se průměrně každému uživateli dostane více než 7 intervencí od pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovnic nebo zdravotníků. Zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti:
V roce 2014 byl zprostředkován celkem 960 krát uživatelům kontakt se společenským prostředím při nejrůznějších aktivitách: akce
počet přítomných uživatelů služby
Přijela k nám dechovka Prodejní výstava výrobků z korálků Kavárničky (celkem 3 x) Vycházky do okolí domova Beseda s autorem knihy „Věnováno ženám“ Doprovody do banky, na poštu, na nákupy Vernisáž paní Kšírové Velikonoční výstava a malování kraslic Vystoupení dětí z MŠ
100 20 60 380 10 90 10 60 50
Výstava výrobků spolku Joker Malování s dětmi Kavárnička – společné posezení u kávy Poslech dechové hudby „Šance žít“ Kavárnička – společné posezení u kávy Podzimní výstava hub Skupina „Viola“- harmonika a zpěv Kavárnička – společné posezení u kávy Vystoupení dětí z MŠ “Skalka“ v Chebu Kavárnička – společné posezení u kávy Návštěva divadla v Chebu Vystoupení žáků ZUŠ v Chebu Společná sváteční vánoční večeře Posezení s Českým rozhlasem
50 20 40 45 57 55 80 55 12 63 59 44 64 33
Mimo zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím byly denně uživatelům služby nabízeny v domově nejrůznější aktivity – cvičení, společné vaření, vycházky do okolí, hry, poslech hudby, předčítání, muzikoterapeutická setkání apod. Mimo uvedené společné aktivity pracovali klíčoví pracovníci v souladu s osobními plány uživatelů s uživateli formou individuálních aktivizací. V roce 2014 bylo realizováno více než 2 000 individuálních intervencí aktivizačních a sociálně terapeutických činností. III. Zajištění doplňkové činnosti Hodnocení: Po celý rok 2014 pronajímal domov nebytové prostory v přízemí obytné části budovy kadeřnici, která v těchto prostorách provozuje na základě svého živnostenského oprávnění kadeřnictví. Dále pronajímal domov nebytové prostory v přízemí obytné části masérovi, který v těchto prostorách provozuje na základě svého živnostenského oprávnění masáže. Dále pronajímal po celý rok 2014 byt, který je umístěn v hospodářské části domova, svému zaměstnanci. Výnosy z této doplňkové činnosti činily 76 000 Kč. Tuto doplňkovou činnost má domov povolenou zřizovatelem.
IV. Plnění schváleného rozvojového plánu organizace Hodnocení: Strategický záměr č. 1 rozvojového plánu definuje vytvořit bezbariérové prostředí a zvýšit kvalitu ubytování. V tomto se v roce 2014 podařilo: Z dotace OPŽP z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a z příspěvku zřizovatele zrealizovat výměnu oken a dveří, zateplení střechy a fasády domova zhotovitele, který byl vybrán na základě kritérií veřejné soutěže. Zadat na základě výsledku veřejné soutěže zhotoviteli zpracování projektové dokumentace na vnitřní rekonstrukci objektu. Z příspěvku zřizovatele zrealizovat přístavbu výtahové šachty a dodávku technologie výtahu zhotovitelem, který byl vybrán na základě kritérií veřejné soutěže. . Strategický záměr č. 2 rozvojového plánu definuje rozšířit služby v oblasti péče o uživatele. V tomto se v roce 2014 podařilo: Vytvořit od 04/2014 nové pracovní místo pracovníka v sociálních službách a tak navýšit počet pracovníků v přímé péči. Vytvořit od 6/2014 společensky účelné pracovního místa s dotací úřadu práce pro pracovníka v sociálních službách a tak navýšit počet pracovníků v přímé péči. Vyškolit 3 pracovnice v sociálních službách ve všech úrovních konceptu bazální stimulace a začít zavádět tento koncept péče do praxe. V. Investiční akce, jejich realizace Hodnocení: V roce 2014 dokončila společnost KPI, s.r.o. vypracování studie na vnitřní rekonstrukci domova. Celkem za tuto studii domov z finančních prostředků zřizovatele zaplatil 946 000 Kč bez DPH. Část těchto nákladů již byla vynaložena v roce 2012 a 2013. V roce 2014 byla realizována stavební akce: Zateplení domova „SKALKA“ v Chebu, výměna oken a dveří“. Zhotovitelem byla společnost „ŠU-STR“, s.r.o., konečné náklady (investiční i neinvestiční) na tuto stavební akci činily 17 428 422,- Kč. Do realizace této stavební akce byla zapojena dotace OPŽP z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplení objektu v celkové výši 3 807 774,Kč. V témže roce se podařilo zrealizovat přístavbu výtahové šachty včetně dodávky a montáže technologie výtahu v celkovém nákladu 7 323 879,- Kč. V roce 2014 domov zadal předkladateli nejnižší cenové nabídky v rámci veřejné soutěže Ing. Pavlu Heinzovi zpracování projektové dokumentace na realizaci vnitřní rekonstrukce domova včetně autorského dozoru v celkové ceně 1 900 000,- Kč. VI. Profesní rozvoj zaměstnanců zajišťování odborné způsobilosti pracovníků vzdělávání pracovníků (soc. pracovník, prac. v sociálních službách, ostatní ) čerpání finančních prostředků (zdroje, výše) Hodnocení:
K 31.12.2014 zaměstnával domov dvě pracovnice v sociálních službách, které pracovaly pod odborným dohledem a neměly dosud požadovanou kvalifikaci. S oběma pracovnicemi je ujednáno, že si kvalifikaci pracovníka v sociálních službách doplní v 1. polovině roku 2015 a to v požadované lhůtě do 18 kalendářních měsíců od nástupu do zaměstnání. Ostatní pracovníci v přímé péči požadované kvalifikační předpoklady splněny mají. Celkem se pracovníci v sociálních službách v roce 2014 zúčastnili 1072 hodin vzdělávání, což je v průměru 37 hodin vzdělávání na jednoho pracovníka v sociálních službách za rok. Sociální pracovnice se v roce 2014 zúčastnily celkem 154 hodin vzdělávání, každá z nich tedy v průměru absolvovala 77 hodin vzdělávání. Všichni pracovníci v sociálních službách i sociální pracovnice splnili povinné vzdělávání v souladu se zákonem. Domov zaměstnával k 31.12. 2014 celkem pět všeobecných sester, všechny byly způsobilé k výkonu práce bez odborného dohledu a plnily si povinnosti odborné způsobilosti tak, aby výkon jejich práce bez odborného dohledu byl zajištěn i v následujícím období. Jedna všeobecná sestra byla navíc způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí. Zdravotníci v roce 2014 svým vzděláváním získali v roce 2014 celkem 20 kreditních bodů. Ředitelka domova a další pracovníci se zúčastnili v roce 2014 celkem 244 hodin vzdělávání. Ve sledovaném období bylo poskytnuto pracovníkům domova celkem osm týmových supervizí a pět supervizí manažerských. Celkem za vzdělávání v roce 2014 domov vydal 122 705,- Kč.
VII. Informování o poskytované sociální službě, prezentace zařízení na veřejnosti Hodnocení: Po celý rok 2014 se domov prezentoval na svých webových stránkách. Tato prezentace byla průběžně upravována. Oblibě se také těšil Facebook domova, kde jeho příznivci sdíleli vzájemně novinky. Domov se také významně v roce 2014 prezentoval v regionálních médiích při slavnostním uvedení do provozu nově zbudovaného výtahu, zateplení a venkovních úprav, kterého se zúčastnila řada významných politických osobností a odborníků z regionu. Velké návštěvě z řad veřejnosti se domov těšil při pořádání tradiční mykologické výstavy. V říjnu 2014 navštívil domov pan senátor Mgr. Miroslav Nenutil, který u příležitosti své návštěvy pobesedoval s uživateli domova. V roce 2014 začal domov nově vydávat Měsíčník, kde pravidelně informuje své klienty a jejich rodinné příslušníky o veškerém dění v domově. VIII. Výsledky kontrol prováděných v zařízení (včetně inspekce poskytování sociálních služeb) Hodnocení: V roce 2014 se v domově žádné externí kontroly ani inspekce poskytování sociálních služeb neuskutečnily. IX. Plnění opatření k nápravě uložených Radou KK Hodnocení: Žádná opatření k nápravě uložena Radou KK domovu nebyla.
Závěr: Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ze strany odboru sociálních věcí KÚKK
Zpracovala: Mgr. Radka Müllerová, dne 18.2.2015
