Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2011

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2011

Statutární orgán: webové stránky: e:mail: tel: 545 549 371

Mgr. Dvořáková Barbora tel: 723 530 840 [email protected] [email protected] Fax: 548 546 668 IČ: 708 87 250

Domov pro seniory Okružní, p. o.

OBSAH: 1.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ......................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

2.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI ......................................................................................................11 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM .............................................................................................................. 4 PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA ........................................................................................................... 5 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ............................................................................................... 6 STRAVOVÁNÍ ........................................................................................................................................ 8 VZDĚLÁVÁNÍ ......................................................................................................................................... 8 KULTURNÍ AKCE ....................................................................................................................................... 9 BUDOVA, STAV A UDRŽOVÁNÍ ..................................................................................................................10 PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ ....................................................................................................10

STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ ...............................................................11 PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA .....................................................................11 KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ....................................................................................................12 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ ..........................................................................................................12 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP ...........................................................................................................12 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ.......................................................13

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ...................................................................................................13 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

VÝNOSY................................................................................................................................................13 NÁKLADY ..............................................................................................................................................14 FINANČNÍ MAJETEK .................................................................................................................................15 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY .................................................................................................................... …. 17 DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJ ICH ČERPÁNÍ ..........16 INVESTICE .............................................................................................................................................16

4. KOMENTÁŘ K TABULCE „PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ – S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ ...................................................................................................................................17 5.

KONTROLNÍ ČINNOST ..................................................................................................................................18 5.7. 5.8.

6.

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI ...............................................................................................................18 VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ...............................................................................................19

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ..............................................................20

2


1.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností nového Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním našeho domova je poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, řídícího se mottem: Domov s péčí – péče s láskou. Dne 18. 7. 2007 bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb:  Domov pro seniory  Centrum denních služeb Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality. Příspěvková organizace v roce 2011 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. Celkové výnosy činily 21 597 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 21 530 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 66 574,52 Kč.

3


1.1.

1.1.1.

Sociální péče a služby klientům

Domov pro seniory

Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2011 bylo přijato 190 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory.

Pohyb obyvatel v roce 2011

mužů

žen

celkem

Přijato

7

5

12

Ukončilo pobyt

4 3 1 0

7 6 1 0

11 9 2 0

19

50

69

z toho : zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí CELKEM OBYVATEL K 31. 12. 2011

Průměrný věk obyvatel je 84,5 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu

1.1.2.

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům dle jejich individuálních možností, v co největší míře a co nejdelší době, soběstačnost a nezávislost, aby mohli setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. 4


Kapacita pro denní pobyt je 10 klientů, kapacita pro stravování 100 klientů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy. Uživatelé využívají možnosti výuky práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova např. přednášky a besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví využíváme v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, canisterapie, felinoterapie muzikoterapie. V tomto roce jsme spolupracovali se sdružením Amiticia, které se věnuje aktivizačním činnostem pro seniory. K činnostem dobrovolníků patří také divadelní vystoupení činoherního spolku J.K. Tyla. Pro duchovní potřeby jsou konány pravidelné bohoslužby a pobožnosti. Ve spolupráci s ÚMČ Brno – Sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem.

1.2.

PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA

1.2.1.

Podíl financování - služba Domov pro seniory

Náklady na 1 uživatele služby na 1měsíc

Výnosy na 1 uživatele služby na 1měsíc

22 928 100%

11 612 51%

Příspěvek Dotace ze SR na zřizovatele na 1 uživatele služby na 1 uživatele služby 1 měsíc na 1měsíc 9 268 40%

5

2 048 9%


Kapacita DpS 69 Stav ke dni 31.12.2011 69 Kapacita k 31. 12. 2011 byla naplněna. Komentář Výnosy na 1 uživatele služby DpS se podařilo zvýšit na 11 612 Kč za měsíc. Na zvýšení se podílí růst příspěvků na péči. Na zvýšení nákladů se v roce 2011 podílely zejména postupné opravy koupelen, oprava venkovního zábradlí a zámkové dlažby na přístupové cestě do DpS, výměna podlahové krytiny v chodbách DpS, oprava zimní zahrady a nákup pečovatelských lůžek s dělenými postranicemi.

1.2.2.

Podíl financování služba Centrum denních služeb

Náklady Kč

Výnosy Kč

Dotace ze SR Kč

1 354 415

Příspěvek zřizovatele 701 395

2 545 810 100%

53%

28%

19%

490 000

CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k 31. 12. 2011 uzavřeno 232 smluv. Kapacita CDS Stav ke dni 31. 12. 2011 Průměrný věk klientů

1.3.

10 pobyt / 100 obědy 10 / 93 77,0

Zdravotnická a ošetřovatelská péče

Zdravotnickou a ošetřovatelskou péče poskytuje tým 3 zdravotních sester a 2 fyzioterapeutů. Lékařská péče je zajišťována praktickou lékařkou a dalšími odbornými lékaři – psychiatr, stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře. Následující graf znázorňuje rozložení obyvatel podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. V průběhu roku 2011 pobíralo příspěvek na péči 53 obyvatel Domova pro seniory, 25 obyvatel příspěvek nepobíralo.

6


Zdravotní skladba obyvatel částečně mobilní imobilní inkontinentní diabetici alkoholici zbaveni způsobilosti k právním úkonům návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům

1.3.1.

24 14 29 11 0 0 0

Fyzioterapie

V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována fyzikální terapie magnetoterapie elektroléčba – interdyn,VAS (interferenční proudy) parafin, rašelinové zábaly vodoléčba (perličkové koupele) reflexní masáže měkké techniky klasická masáž, sujoku, aromaterapie léčebná tělesná výchova individuální skupinová pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány – motomed, rotoped, stepper, hry - ping pong, šipky, pétanque Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. Tým hráčů v pétanque pod vedením fyzioterapeutky se stal vítězem krajského kola v pétanque, které se uskutečnilo v našem domově. Utkalo se zde 5 týmů z jiných domovů. Náš tým reprezentoval Jihomoravský kraj v celonárodním turnaji Morava pétanque Cup ve Zlíně. Uživatelé mohou využívat terapii lampou Seniorsol. Seniorsol je tepelná lampa, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o nový způsob prevence a léčby Alzheimerovy nemoci. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky.

7


1.4.

Stravování

je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Pravidelné stravovací komise za účasti vedoucí stravovacího provozu, obyvatel a zaměstnanců napomáhají zajistit spokojenost a potřeby všech strávníků. Druhy diet:  diabetická  šetřící  normální Ostatní diety se připravují dle potřeb uživatel např. bezmléčná, bezlepková dieta

1.5.

Vzdělávání zaměstnanců

Soustavná pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců DpS, zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace změny v legislativě, hygienických předpisů. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Vzdělávací akce byly zaměřeny na standardy kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty a další akce v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok 2011.

1.5.1.

Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči

Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality soc. služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný „Individuální plán vzdělávání “ sestavený dle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou vzdělávání výměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče. Jedním z přístupů, který zvyšuje kvalitu poskytované péče, je bazální stimulace. Základní kurz bazální stimulace absolvovali téměř všichni pracovníci v přímé obslužné péči.

8


1.6.

Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele

Zájezdy : Svatý Hostýn – celodenní výlet na poutní místo výlet do Útěchova Vinný sklep Blučina účast na turnaji v pétanque „Morava pétanque Cup“ ve Zlíně prohlídka nové zastávky „Chobotnice“ podle arch. J.Kaplického pravidelné výjezdy do místní restaurace na pivo Besedy : Cestovatelské besedy s promítáním (Nový Zéland, Kilimandžáro, Grand Canyon, Aljaška, Irsko, Rakousko, Karibik, Elba) Beseda s knihovnicemi z místní pobočky Knihovny Jiřího Mahena Beseda s malířem a spisovatelem Petrem Niklem Přednáška o životě a díle J.A.Komenského Sezónní oslavy: Jablečné hody Bramborákové odpoledne Posezení u burčáku Masopustní ples Letní zahradní slavnost (grilování) Oslava svátku sv. Ludmily Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků Vánoční posezení s vystoupením souboru Antea Vystoupení: Divadelní soubor J.K.Tyla ze Slatiny - představení Popelka Divadlo Slunečnice ZŠ Cyrilometodějská Brno Pěvecký a taneční soubor Kateřinka z Dražovic Cimbálovka Dúbravěnka Dětský lidový soubor Slavíček Dětský národopisný soubor Valášek FF MU Brno – studenti švédštiny Roztleskávačky Kiki Brno Odpoledne s komorní hudbou - Blanka Lau (housle) a František Kratochvíl (klavír) Pěvecké vystoupení studentů JAMU Ostatní akce: Výtvarné dílny – keramika, pedig, batikování, výroba ozdob ze slaměnek, foukané obrazy… Výroba dušičkových a adventních věnečků Poslechové pořady (La Traviata, A. Vivaldi, L. Pavarotti, Magdalena Kožená, Tři tenoři) Mozkové tréninky, A-Z kvíz, Bingo Turnaje v dámě, v sudoku, křížovkářské turnaje Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Silvestrovské posezení

9


1.7.

Budova stav a údržba

Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2011 byla provedena výměna vnějšího zasklení jídelny, vyměněny skleněné příčky ve společenské místnosti, byla položena nová podlahová krytina v chodbě II. poschodí DpS. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprav podlah, úpravy koupelen. Nezbytné úpravy kuchyňských koutů, vybavení odpovídajícím nábytkem. Instalací automatického dveřního systému a úpravy prostor se zajistil bezbariérový přístup do velké jídelny. Byla zakoupena polohovací lůžka s dělenými postranicemi. Byly opraveny chodníky a zábradlí v zahradě.

1.8.

Prezentace a spolupráce s veřejností

K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu Severník vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce „Týden sociálních služeb „ pořádané APSS. Naše uživatelky se pravidelně zapojují do pletení obvazů pro malomocné v Indii, které byly předány řádovým sestrám z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Na podzim jsme přivítali 50ti člennou skupinu návštěvníků z Vídně a zástupce z řad sester z Harttmann Hospital, které si prohlédly náš Domov a kapli. Navázali jsme spolupráci s kolegy z Nového domova v Želiezovcích na Slovensku. Pokračovala spolupráce se školami MU Brno - Filozofická fakulta, Lékařská fakulta Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod Praktická škola Brno, Ibsenova Centrum dalšího vzdělávání Marlin Ženský vzdělávací spolek Vesna SŠ Kamenomlýnská Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích.

10


2.

Plnění úkolů v personální oblasti 2.1.

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

Průměrný přepočtený evidenční stav

Plán

Skutečnost

35

34,3

Plán zaměstnanců nebyl překročen. Stav 34,3 zaměstnanců oproti plánu je dán zkrácenými úvazky některých zaměstnanců.

2.2.

Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Fyzický stav k 31.12.

Průměrný přepočtený stav

Průměrná platová třída

Zdravotničtí pracovníci

5

4,3

9,6

Pracovníci v sociálních službách

15

14,7

5,6

Sociální pracovnice Manuálně pracující THP

2 9 5 36

1,8 8,9 4,6 34,7

10 3,6 9,2 6,5

Kategorie

CELKEM

Průměrná mzda

19412

Plánovaná průměrná mzda byla 19 026,- Kč, skutečná průměrná mzda činila 19 412,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kriteria hodnocení.

11


2.3.

Kvalifikační struktura zaměstnanců

Stupeň vzdělání

počet zaměstnanců celkem

základní vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM

2.4.

ženy

0 3 1 1 5

18 12 6 36

0 15 11 5 31

Přírůstky a úbytky zaměstnanců k 31. 12. 2011

Kategorie Zdravotničtí pracovníci Pracovníci v soc. službách Sociální pracovnice Manuálně pracující THP CELKEM

2.5.

z toho muži

ukončení

přijati

nárůst

1 1

2 3

1 2

0 0

0 1

0 0

2

5

2

Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období

Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i očkování V průběhu roku 2011 nebyly zaznamenány pracovní úrazy. Nebyla porušena bezpečnost práce. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž je vypracována a schválena orgány hygienického dozoru kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice.

12


3.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1.

Výnosy

Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu.

Účet

VÝNOSY

601 602

Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb

648 649

Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy

65

Rozpočet upravený

Skutečnost 2011

Plnění 2011 v % (RU)

Skutečnost 2010

0 10 837

0 10 924

0,00 100,80

0 9 905

62 0

37 6

59,92 0,00

334 9

Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení

0

0

0,00

0

662

Úroky

2

2

100,00

2

671 672 Tř. 6

Dotace ze SR Dotace z MMB Výnosy celkem

2 186 8 441 21 528

2 186 8 441 21 596

100,00 100,00 104,42

1 973 8 501 20 724

Tržby z prodeje služeb se zvýšily oproti předpokladu z důvodu zvýšení příspěvků na péči. Dotace ze SR – zažádáno o 4 300 tis. Kč, poskytnuto pouze 2 186 Kč. Hospodářský výsledek v tis. Kč

2010

2011

Náklady celkem

20 653

21 529

Výnosy celkem

20 714

21 596

Hospodářský výsledek (+,-)

+

61

+

67

V roce 2011 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 66 574,52 Kč. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do fondu odměn do rezervního fondu

0,- Kč 66 575,- Kč

Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy.

13


3.2.

Náklady

a) Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu (včetně samostatného komentáře k plnění odpisového plánu). b)

Účet

NÁKLADY

Rozpočet upravený

Skutečnost 2011

Plnění 2011 v % (RU)

Skutečnost 2010

Srovnání v % 2011/10

501 502

Spotřeba materiálu Spotřeba energií

3 602 2 300

3 674 2 265

101,99 98,47

2 626 2 205

139,90 102,72

511 512 513 518

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby

2 049 20 15 1 179

2 388 4 5 781

116,54 20,00 33,33 66,24

3 276 7 10 724

72,89 57,14 50,00 107,87

521 524 525 527 528

Mzdové náklady Zákon. sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákon. sociální náklady Ostatní sociální náklady

8 491 2 855 40 98 0

8 525 2 836 44 80 23

100,40 99,33 110,00 81,63 0,00

7 936 2 662 32 151 7

107,42 106,53 137,50 52,98 328,57

531

Ostatní daně a poplatky

2

2

0,00

2

100,00

544 548 549

Úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady

0 0 20

0 0 17

0,00 0,00 85,00

0 0 64

0,00 0,00 26,56

551 552 557 569 591

Odpisy Zůst. cena DHM, DNM Náklady z odeps.pohl. Ostatní fin. náklady Daň z příjmů

804 0 0 53 0

828 0 0 56 0

102,98 0,00 0,00 105,66 0,00

879 0 2 71 0

94,19 0,00 0,00 78,87 0,00

Tř. 5

Náklady celkem

21 528

21 528

100,00

20 654

104,23

Na odpisy čerpáno Kč 827 903,Odpisy v roce 2011 jsou čerpány dle odpisového plánu. c) Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů Spotřeba energií – i přes zvyšování cen energií se cena díky opatřením jako je rekonstrukce výměníkové stanice, změna dodavatele el. energie a úprava rozvodů teplé vody navýšila méně než jsme předpokládali Opravy a udržování – probíhají v souladu s plánem údržby. Mzdové náklady – platový limit nebyl překročen, navýšení mzdových prostředků bylo v OON dohody o provedení práce při zastupování chybějících zaměstnanců v době dovolených nebo dlouhodobé nemoci z důvodu zajištění nepřetržitého provozu. V souvislosti se mzdovými náklady vzrostly i zákonné odvody soc. a zdrav. pojištění. 14


3.3. Finanční majetek a) Stavy prostředků na bankovních účtech

241 245 243 241/12 24

Finanční majetek k 31. 12. 2011

Kč

Běžný účet Depozitní účet Účet FKSP Termínovaný vklad Celkem bankovní účty

3 055 862,13 131 187,90 75 573,32 1 000 000,00 4 262 623,35

b) Pokladní hotovost 261

Pokladna

14 379,00

c) Ceniny 263

Ceniny

490,00

3.4. Pohledávky a závazky Vývoj pohledávek a závazků organizace Účet č. 314/12

Název účtu – Pohledávky Záloha na plyn

314/18 314/20 315 377/01 377/10 377/11 381

Záloha na služby Záloha na tisk Pohledávky za zdravotními pojišťovnami Ostatní pohledávky (za uživateli služby DpS) Pohledávky – ubytování – přeplatek Pohledávky – stravování – přeplatek Náklady příštích období CELKEM

Účet č. 321/70,71 331/00 336/10-21 342/10,20 378/01 378/02 378/10 378/20 378/30 378/60 378/62 378/70 378/71 378/76 378/77 389/00

Kč 4 640,00

Název účtu – Závazky Dodavatelé Zaměstnanci Zúčtování s institucemi-soc.a zdrav.poj. Daň ze mzdy Ostatní krátkodobé závazky Závazky vůči uživatelům DpS – hotovostní depozita Závazky vůči Kooperativě Penzijní připojištění - přísp.zaměstn. Závazky vůči strávníkům – zálohy na čipy Závazky vůči klientům Závazky – pozůstalost Závazky – převody mezd na účty zam. Závazky – výkony soud. rozhodnutí Závazky vůči strávníkům – předpl. stravné Záv. vůči strávníkům – předpl. strav.zam. Dohadné účty pasivní CELKEM

200,00 3 964,00 8 727,30 9 015,00 -973,00 -702,00 29 648,00 54 519,30 Kč 841 374,23 19 791,00 353 256,00 72 829,00 5 985,90 161 274,00 8 810,86 3 800,00 21 550,00 4 463,00 497,00 605 632,00 3 515,00 68 465,00 5 191,00 11 519,72 2 187 953,71

Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila. 15


3.5. Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání

Požadované dotace ze SR

3 600 000 700 000

Poskytnuté dotace ze SR

Druh služby

1 696 000 Domov pro seniory 490 000 Centrum denních služeb

Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči.

3.6. Investice Informace o investičních akcích. Z investičního fondu bylo hrazeno technické zhodnocení budovy – vchod do jídelny s nájezdem pro imobilní uživatele služby a automatické dveře v hodnotě 125 073 tis. Kč. Byla zakoupena průmyslová pračka, 2 zařízení pro přesun a zvedání imobilních uživatelů služby a sprchovací křeslo pro uživatele služby DpS.

16


4.

Komentář k tabulce „plán tvorby a čerpání peněžních fondů 416 - FOND INVESTIČNÍ

Stav k 1.1.

707

Tvorba Příděl z odpisů z DHM a DNM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMB Investiční dotace ze SR a SF Ostatní Celkem tvorba

Čerpání Plán 808 59 0 0 0 0 867

Skut. 808 59 0 0 0 0 867

Technické zhodnocení budovy- autom.dv. Nákup DHM – zvedáky, sprch.křeslo

Plán 125 399

Skut. 125 399

Stav k 31.12.

1 050

Celkem čerpání

524

524

Plán

Skut.

Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní použití darů

0 0 59 37

0 0 59 37

Celkem čerpání

96

96

Plán 0

Skut. 0

413,414 - FOND REZERVNÍ Stav k 1.1.

540

Tvorba

Čerpání Plán

Skut.

Příděl ze zlepš. výsledku hosp. Peněžní dary

49 101

49 101

Celkem tvorba

150

150

Stav k 31.12.

594

411 - FOND ODMĚN Stav k 1.1. 405

Tvorba Příděl ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní

Celkem tvorba

Stav k 1.1. 104

Tvorba Příděl do fondu na vrub nákladů Příděl ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní Celkem tvorba

Čerpání Plán 12 0

Skut. 12 0

12

12

Překročení prostředků na platy

Stav k 31.12. 417

Celkem čerpání

412 - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Čerpání Plán Skut. 80 80 Úhrada potřeb zaměstnanců 0 0 0 0 80 80 Celkem čerpání

0

0

Plán 108

Skut. 108

Stav k 31.12. 76

108

108

Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu bylo převedeno do investičního fondu 59 tis. (účelové dary na zakoupení sprchovací židle). Židle byla zakoupena v prosinci 2011. Z investičního fondu bylo hrazeno technické zhodnocení budovy - vsazení automatických dveří u vstupu do jídelny a přístup pro imobilní uživatele služby DpS. Dále byly zakoupeny 2 zařízení pro přesun imobilních uživatelů služby a sprchovací křeslo. Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců.

17


5. Kontrolní činnost PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘEDMĚT KONTROLY Preventivní prohlídky PO Dodržování předpisů BOZP Interní audit organizace - zhodnocení rizik a dodržování předpisů - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS Inventarizace - majetek DpS (DNM,DDNM,DHM,DDHM) - majetek SP (DNM,DDNM,DHM,DDHM) - prádlo, OOPP - potraviny, obaly - ceniny (poštovní známky) - depozita - finanční hotovost v pokladně Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických postupů - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů - kontrola úklidů - kontrola prádelny - kontrola používání správné desinfekce - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství Hospodaření s čistícími a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek Stav budovy, zahrady, příslušenství Dodržování pracovní doby Čerpání dovolené zaměstnanců Sledování termínů revizní činnosti

TERMÍN

ODPOVÍDÁ

1x měsíčně průběžně průběžně dle plánu IA

ředitelka DpS ředitelka DpS ředitelka DpS interní auditor

1x měsíčně

ředitelka DpS

1x ročně 1x ročně 1x ročně 4x ročně 2x ročně 2x ročně 1x ročně, + namátkově

účetní ved. stravov.úseku ved.zdravot.úseku ved.stravov.úseku účetní ředitelka účetní

průběžně

účetní

průběžně

ved.stravov.úseku

průběžně

pověřená SZP vedoucí PSP vedoucí PSP pověřená SZP vedoucí PSP

průběžně 2x ročně

ved.stravov.úseku a SZP účetní

1x ročně

ředitelka DpS technický pracovník ředitelka DpS ředitelka DpS, vedoucí úseků vedoucí úseků technický pracovník

dle potřeby namátkově 4x ročně průběžně

18


4.7.

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhali podle plánu pro rok 2011. Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned. Na základě výsledků inspekce poskytování sociálních služeb uskutečněné v roce 2010 kontrolním orgánem Kú Jmk zařízení Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality sociálních služeb. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Dle zprávy interního auditora systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na:  finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech)  audit systému (např. úhrady od pojišťoven)  účtování a čerpání dotace  předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit.

   

Vnější kontroly provedené v organizaci Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB Řídící kontrola OSP MMB Kontrola MSSZ Brno Kontrola ÚP Brno - město

Závěr: Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb. Na tyto činnosti nebyly zaznamenány žádné stížnosti.

19


5.

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2011 podle Směrnice č. 17, ve které byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, OOPP a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k 31. 10. 2011. Rozdíl mezi inventurním stavem k 31. 10. 2011 a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec 2011. Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k 31. 12. 2011. Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2011. Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Velká jídelna

20

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2011

Recommend Documents