Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2012

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2012

Statutární orgán: webové stránky: e:mail: tel: 545 549 371

Mgr. Dvořáková Barbora tel: 723 530 840 [email protected] [email protected] Fax: 548 546 668 IČ: 708 87 250

Domov pro seniory Okružní, p. o. OBSAH: 1.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ......................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

2.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI ......................................................................................................11 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM .............................................................................................................. 4 PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA ........................................................................................................... 5 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ............................................................................................... 6 STRAVOVÁNÍ ........................................................................................................................................ 8 VZDĚLÁVÁNÍ ......................................................................................................................................... 8 KULTURNÍ AKCE ....................................................................................................................................... 9 BUDOVA, STAV A UDRŽOVÁNÍ ..................................................................................................................10 PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ ....................................................................................................10

STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ ...............................................................11 PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA .....................................................................11 KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ....................................................................................................12 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ ..........................................................................................................12 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP ...........................................................................................................12 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ.......................................................13

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ...................................................................................................13 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

VÝNOSY................................................................................................................................................13 NÁKLADY ..............................................................................................................................................14 FINANČNÍ MAJETEK .................................................................................................................................15 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY .................................................................................................................... …...16 DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJ ICH ČERPÁNÍ ..........16 INVESTICE .............................................................................................................................................16

4. KOMENTÁŘ K TABULCE „PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ – S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ ...................................................................................................................................17 5.

KONTROLNÍ ČINNOST ..................................................................................................................................18 5.7. 5.8.

6.

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI ...............................................................................................................18 VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ...............................................................................................19

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ..............................................................20

2

Domov pro seniory Okružní, p. o.

1.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností nového Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním našeho domova je poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, řídícího se mottem: Domov s péčí – péče s láskou. Dne 18. 7. 2007 bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb:  Domov pro seniory  Centrum denních služeb Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality. Příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. celkové výnosy 21 554 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 21 506 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 48 tis Kč.

3


1.1.

1.1.1.

Sociální péče a služby klientům Domov pro seniory

Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2012 bylo přijato 158 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory.

Pohyb obyvatel v roce 2012

mužů

žen

Přijato

7

11

18

Ukončilo pobyt

7 6 0 1

12 11 0 1

19 17 0 2

19

49

68

z toho : zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí CELKEM OBYVATEL K 31. 12. 2012

celkem

Průměrný věk obyvatel je 84,5 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu

věková struktura nad 65

66-75

4%

76-85

4%

86-95

nad 95

6%

42%

44%

1.1.2.

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům dle jejich individuálních možností, v co největší míře a co nejdelší době, soběstačnost a nezávislost, aby mohli setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. 4

Domov pro seniory Okružní, p. o. Kapacita pro denní pobyt je 10 klientů, kapacita pro stravování 100 klientů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy. Uživatelé využívají možnosti výuky práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova, zejména přednášky, besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, canisterapie, muzikoterapie. K dobrovolnickým činnostem patří také divadelní vystoupení činoherního spolku J.K. Tyla. Pro duchovní potřeby jsou konány pravidelné bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve spolupráci s Duchovním centrem Brno - Lesná Ve spolupráci s ÚMČ Brno – sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem.

1.2.

1.2.1.

PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování - služba Domov pro seniory

Náklady 1 obyv./1měs.

Výnosy 1 obyv./1měs.

22 976 100%

Příspěvek zřizovatele na 1 obyv./1měs.

12 557 55%

Dotace ze SR na obyv./1 měs.

7 925 34%

2 552 11%

Podíl financování DpS tis. Kč 25000 Náklady

20000

Výnosy 15000

Podíl města Podíl dotace ze SR

10000 5000 0 2009

2010

2011

2012

5


Kapacita DpS 69 Stav ke dni 31.12.2012 68 Vzhledem k úmrtí jedné z uživatelek v prosinci 2012 nebyla kapacita k 31. 12. 2012 naplněna. Počtu 69 uživatel však bylo dosaženo 3.1.2013. Komentář Výnosy na 1 obyvatele se podařilo zvýšit na 12 557 Kč za měsíc. Na zvýšení se podílí růst příspěvků na péči.

1.2.2.

Podíl financování služba Centrum denních služeb

Náklady Kč

Výnosy Kč

Dotace ze SR Kč

1 428 140

Příspěvek zřizovatele 612 726 Kč

2 481 866 100%

58%

24%

18%

441 000

CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k 31. 12. 2012 uzavřeno 50 nových smluv. Kapacita CDS Stav ke dni 31. 12. 2012 Průměrný věk klientů

1.3.

10 pobyt / 100 obědy 10 / 98 78,7

Zdravotnická a ošetřovatelská péče

Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým 3 zdravotních sester a 2 fyzioterapeutů. Lékařská péče je zajišťována praktickou lékařkou a dalšími odbornými lékaři – psychiatr, stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře. Graf znázorňuje rozložení obyvatel podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. V roce 2012 pobíralo příspěvek na péči 46 obyvatel Domova pro seniory, 22 obyvatel příspěvek nepobíralo. Zdravotní skladba obyvatel dle příspěvku na péči

bez pnp I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň

6


částečně mobilní imobilní inkontinentní diabetici alkoholici zbaveni způsobilosti k právním úkonům návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům

1.3.1.

19 8 15 6 0 0 0

Fyzioterapie

V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována fyzikální terapie magnetoterapie elektroléčba – interdyn,VAS (interferenční proudy) laser parafin, rašelinové zábaly vodoléčba (perličkové koupele) reflexní masáže měkké techniky klasická masáž, sujoku, aromaterapie léčebná tělesná výchova individuální skupinová pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány – motomed, rotoped, stepper, hry - ping pong, šipky, pétanque Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. Uživatelé využívají terapii lampou Seniorsol. Jedná se o tepelnou lampu, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o způsob prevence a léčby Alzheimerovy choroby. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky.

7

Domov pro seniory Okružní, p. o. 1.4.

Stravování

je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Pravidelné stravovací komise za účastí vedoucí stravovacího provozu, obyvatel a zaměstnanců napomáhají zajistit spokojenost a potřeby všech strávníků. Druhy diet:  diabetická  šetřící  normální Ostatní diety se připravují dle potřeb uživatel např. bezmléčná, bezlepková dieta

1.5.

Vzdělávání zaměstnanců

Soustavná pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců DpS, zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace, změny v legislativě, hygienických předpisů ale také budování týmu, prevence syndromu vyhoření. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Součástí vzdělávání se stal teambuilding, který je organizován jednou ročně. Vzdělávací akce byly zaměřeny na standardy kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty, bazální stimulaci a biografický přístup v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok 2012 a v soudu s posláním a cílem domova.

1.5.1.

Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči:

Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality soc. služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný „Individuální plán vzdělávání “ sestavený dle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou ívýměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče.

1.6.

Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele

Výlety: Vinný sklep Blučina Výlet na pivo a bramboráky Turnaj v ruských kuželkách v DpS Letovice Besedy : Cestopisná beseda „Rudé moře a Sinaj“ s cestovatelem ing. A. Maderem Přednáška o životě a díle J.A.Komenského (PhDr. M. Řehořková) Beseda nad modely brněnských budov a kostelů (ing. D. Josef) Beseda s knihovnicemi z KJM Haškova - Méně známé brněnské pověsti a historky Beseda s ředitelem brněnské ZOO Dr. M. Hovorkou a promítání filmu Kamčatka - putování rájem medvědů.

8

Domov pro seniory Okružní, p. o. Přednáška o ochraně spotřebitelů a nekalých obchodních praktikách, kterých jsou častou obětí senioři (Mgr. D. Oplatka - Občanská poradna Brno) Soutěže: Krajské kolo turnaje seniorů v pétanque Turnaj domovů pro seniory v kuželkách (Letovice) Soutěž v šipkách se seniory z DpS Podpěrova Brno A-Z kvíz Šest ran do klobouku Vystoupení: Amatérské divadlo J.K. Tyla ze Slatiny „Mrazík“ Umělecký soubor Z. Černohouze z Olomouce „Červená sukýnka“ (kramářské a lidové písně) Vystoupení studentů a absolventů JAMU - známé operní a operetní melodie Hudební skupina Sadhána Pěvecký sbor Antea Ženský pěvecký soubor Sokol Židenice Závěrečný koncert žáků klavírní třídy Lenyxovy hudební školy Pěvecký sbor Naděje klientů ÚSP Chrlice Folklórní soubor Kateřinka Národopisný soubor Valášek Vystoupení dětí z Cyrilometodějské školy Lerchova Duo Fernando - kouzelnické vystoupení Cimbálová muzika Dúbravěnka Divadlo Slunečnice Vystoupení členek dívčího skautského oddílu M. Genserka Ostatní akce: Masopustní veselice Pravidelná bramboráková odpoledne Pálení čarodějnic - mezigenerační setkání ve spolupráci s maminkami a dětmi z azylového domu Zahradní slavnost pro obyvatele a jejich rodiny Výtvarné dílny – keramika, batikování, provázkové techniky, papírové květiny, výroba přání, Výroba dušičkových a adventních věnečků Muzikoterapie Mozkové tréninky Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupením Jiřího Helána Oslava 100. narozenin obyvatelky DpS Poslechové pořady: Vivaldi - Čtvero ročních období, B. Martinů - Otvírání studánek, A. Dvořák Kvintet op. 81, Placido Domingo v Českém Krumlově, La Traviata Pravidelné turnaje ve stolních kuželkách a v šipkách Slavnost sv. Ludmily Silvestrovské posezení

9


1.7.

Budova stav a údržba

Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2012 byla provedena výměna oken v provozních prostorách a vstupních dveří. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprav podlah, úpravy koupelen. Nezbytné úpravy kuchyňských koutů, vybavení odpovídajícím nábytkem. Výměna PVC v I. poschodí.

1.8.

Prezentace a spolupráce s veřejností

K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Spolupracujeme s rádiem Proglas na pořadu „Vítejte senioři“. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu Severník vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce „Týden sociálních služeb „ pořádané APSS. Naše uživatelky se pravidelně zapojují do pletení obvazů pro malomocné v Indii, které byly předány řádovým sestrám z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje, které nás seznámily s místem a lidmi, ke kterým putují. V dubnu jsme se připojili k 1. celostátnímu ročníku Misijního štrůdlování, kdy naši klienti napekli štrůdly a výtěžek z jejich prodeje jsme poslali organizaci Papežská misijní díla na podporu hladovějících a jinak trpících dětí v misiích.

Pokračovala spolupráce se školami MU Brno - Fakulta sociálních studií - PdF katedra sociální pedagogiky - Lékařská fakulta Univerzita Tomáše bati ve Zlíně Vyšší odborná škola sociální Brno, Pionýrská ul., obor sociální práce Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská SŠZ Merhauova obor nutriční terapeut SŠ Kamenomlýnská SŠ Gemini Praktická škola Ibsenova Centrum dalšího vzdělávání Marlin Ženský vzdělávací spolek Vesna ZŠ Blažkova, Herčíkova, Zieberlichova Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích.

10


2.

Plnění úkolů v personální oblasti 2.1.

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

Průměrný

Plán

přepočtený evidenční stav

Skutečnost

37

36

Plán zaměstnanců nebyl překročen. Stav 36 zaměstnanců oproti plánu 37 je dán zkrácenými úvazky zaměstnanců.

Struktura zaměstnanců Střední zdrav. pracovník 40%

18%

Pracovník sociální péče Sociální pracovník Hospodářsko správní pracovník Manuálně pracující

24% 13%

2.2.

5%

Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Fyzický stav k 31.12.

Průměrný přepočtený stav

Průměrná platová třída

Zdravotničtí pracovníci

7

5,5

9,8

Pracovníci v sociálních službách

15

15,5

5,7

Sociální pracovnice Manuálně pracující THP

2 9 5 38

1,9 9,2 4,6 36

10 3 9,1 6,5

Kategorie

CELKEM

Průměrná mzda

19553

Plánovaná průměrná mzda byla 19 032- Kč, skutečná průměrná mzda činila 19 553,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kritéria hodnocení.

11


Kvalifikační struktura zaměstnanců

Stupeň vzdělání

počet zaměstnanců celkem

základní vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM

2.4.

ženy

0 15 15

0 2 2

0 13 13

8 38

0 4

8 34

Přírůstky a úbytky zaměstnanců k 31. 12. 2012

Kategorie Zdravotničtí pracovníci Pracovníci v soc. službách Sociální pracovnice Manuálně pracující THP CELKEM

2.5.

z toho muži

ukončení

přijati

nárůst

3 4

4 3

1 0

0 2 1 10

0 2 1 10

0 0 0 1

Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období

Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i očkování V průběhu roku 2012 nebyly zaznamenány pracovní úrazy. Nebyla porušena bezpečnost práce. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž je vypracována a schválena orgány hygienického dozoru kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice.

12


3.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1.

Výnosy

Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu.

Účet

VÝNOSY

601 602

Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb

648 649

Zúčtování fondů Ostatní výnosy

65

Rozpočet upravený

Skutečnost 2012

Plnění 2012 v % (RU)

Skutečnost 2011

0 11 600

0 11 643

0,00 100,37

0 10 924

177

176

99,67

37 7

Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení

0

0

0,00

0

662

Úroky

5

6

115,23

2

672

Dotace ze SR

2 113 441

2 113 441

7 175 21 511

7 175 21 554

672 Tř. 6

Dotace z MMB Výnosy celkem

100,00 100,00

1 696 490

100,00 100,20

8 441 21 597

Tržby z prodeje služeb se zvýšily oproti předpokladu zvýšením příspěvků na péči, maximálním využíváním fakultativních služeb Zúčtování fondů –čerpání účelových darů z rezervního fondu na nákup vybavení pro rehabilitaci (laser) na kulturní akce pro uživatele služby DpS. Dotace ze SR – na službu DOMOV zažádáno o 3 600 tis. Kč, poskytnuto pouze 2 113 tis. Kč na službu CDS zažádáno o 700 tis. Kč, poskytnuto pouze 441 tis. Kč Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+,-)

+

2011 21 530 21 597 67

+

2012 21 506 21 554 48

V roce 2012 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 48 284,14 Kč. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do rezervního fondu 48 284,14 Kč Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy. 13


Náklady

a) Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu (včetně samostatného komentáře k plnění odpisového plánu). b)

Účet

NÁKLADY

Rozpočet upravený

Skutečnost 2012

Plnění 2012

Skutečnost 2011

Srovnání v % 2012/11

v % (RU)

501 502

Spotřeba materiálu Spotřeba energií

2 310 2 300

2 302 2 208

99,68 95,98

3 674 2 265

62,65 97,48

511 512 513 518

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby

2 171 20 15 784

2 171 12 9 861

100,00 101,33 99,15 107,92

2 388 4 5 780

90,91 30,00 180,00 110,38

521 524 525 527 528

Mzdové náklady Zákon. sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákon. sociální náklady Ostatní sociální náklady

8 850 3 056 36 85 -

8 916 2 984 37 120 -

100,75 97,64 101,67 100,15 -

8 525 2 836 44 80 23

104,58 105,21 84,09 150,00

531

Ostatní daně a poplatky

2

3

120,90

2

150,00

544 548 549

Úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady

0 0 73

0 0 69

0,00 0,00 94,31

0 0 19

0,00 0,00 363,15

551 552 558 569

Odpisy Zůst. cena DHM, DNM Nákup majetku Ostatní finanční náklady

881 0 928 -

881 0 933 -

100,3 0,00 100,49 -

828 0

106,40 0,00

57

-

591

Daň z příjmů

0

0

0,00

0

0,00

Tř. 5

Náklady celkem

21 511

21 506

99,97

21 530

99,88

Na odpisy čerpáno

Kč 881 302,-

c) Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů Opravy a udržování – probíhají v souladu s plánem údržby. Mzdové náklady – platový limit nebyl překročen, navýšení mzdových prostředků bylo OON kde se účtují náhrady v době nemocenské a dohody o provedené práci při zastupování chybějících zaměstnanců v době dovolených nebo z důvodu dlouhodobé nemoci. Ostatní daně a poplatky – silniční daň. Vyšší náklady vznikly nákupem nového služebního vozidla 14


3.3. Finanční majetek a) Stavy prostředků na bankovních účtech Finanční majetek k 31. 12. 2012 241 243 245 24

Kč

Běžný účet Termínovaný vklad Účet FKSP Depozitní účty Celkem bankovní účty

2 553 366,94 1 004 783,57 56 310,25 281 506,13 3 895 966,89

b) Pokladní hotovost 261

Pokladny

140 385,00

c) Ceniny 263

Ceniny

3.4.

3 540,00

Pohledávky a závazky

Vývoj pohledávek a závazků organizace Účet č. 314/12

Název účtu – Pohledávky Záloha na plyn

Kč

314/18 314/20 315/10 315/11

Záloha na služby Záloha na tisk Pohledávky za VZP Pohledávky za pojišťovnu MV ČR

315/12

Pohledávky za Vojenskou ZP

377/10

Pohledávky – ubytování

7 684,00

377/11

Pohledávky – stravování

4 995,00

377/20

Pohledávky – pnp

22 996,00

381/00

Náklady příštích období

26 694,00

385/00 388/00

Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní CELKEM

5 320,00 200,00 4 204,00 1 884,60 471,60 11 648,70

5 548,00 132 800,00 224 445,90

15

Domov pro seniory Okružní, p. o. Účet č.

Název účtu – Závazky

Kč

321/70,71

Dodavatelé

473 145,57

331/00

Zaměstnanci

15 986,00

336/10-21

Zúčtování s institucemi-soc.a zdrav.poj.

342/10,20

Daň ze mzdy

394 651,00 71 479,00

378/01

Ostatní závazky

878,40

378/02

Závazky vůči uživatelům služby DpS – hotovostní dep.

209 896,00

378/10 378/20 378/30 378/60 378/62

Závazky vůči Kooperativě Závazky vůči zaměstnancům- penzijní připojištění Závazky vůči strávníkům – zálohy na čipy Závazky vůči klientům Závazky – pozůstalost

9 320,46 2 800,00 23 100,00 8 443,00 121 756,00

378/70

Závazky – převody mezd na účty zam.

695 902,00

378/71

Závazky – výkony soud. rozhodnutí

378/76

Závazky vůči strávníkům – předpl. stravné

52 530,00

378/77

Záv. vůči strávníkům – předpl. strav.zam.

5 077,00

384/00

Výnosy příštích období

2 155,00

389/00

Dohadné účty pasivní

19 416,94

5 458,00

CELKEM

2 111 994,37

Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila.

3.5. Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání Požadované dotace ze SR

3 600 000 700 000

Poskytnuté dotace ze SR

Druh služby

2 113 000 Domov pro seniory 441 000 Centrum denních služeb

Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči.

3.6. Investice Informace o investičních akcích. Z investičního fondu byl hrazen nákup automobilu Renault Trafic vhodného i pro převoz uživatelů služby DpS na invalidních vozících (599 500,- Kč), zvedacího zařízení pro imobilní klienty (97 470,- Kč), elektrické pánve do stravovací provozu DpS (81 645,- Kč) a pořízení nového zabezpečovacího zařízení na DpS (67 344,- Kč).

16


4.

Komentář k tabulce „plán tvorby a čerpání peněžních fondů 416 - FOND INVESTIČNÍ

Stav k 1.1.

Tvorba Plán Skut. Příděl z odpisů z DHM a DNM

1050

Čerpání

901

901

Převod z rezervního fondu

0

0

Výnos z prodeje DHM

0

0

Investiční dotace MMB

0

0

Investiční dotace ze SR a SF

0

0

Ostatní Celkem tvorba

0

0

901

901

Stav Plán Skut. k 31.12.

Financování investičních výdajů

846

846

1105

Celkem čerpání

846

846

413, 414 - FOND REZERVNÍ Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání Plán Skut.


Příděl ze zlepš. výsledku hosp.

67

67

Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady

Peněžní dary

105

105

Úhrada ztráty za předchozí léta

0

0

Posílení investičního fondu

0

0

Ostatní použití darů

177

177

Celkem čerpání

177

177

594

Celkem tvorba

148

148

0

0 589

411 - FOND ODMĚN Stav k 1.1.

417

Tvorba



0

0

Ostatní

0

0

Celkem tvorba

0

0


Překročení prostředků na platy

0

0 417

Celkem čerpání

0

0

412 - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav k 1.1. 76

Tvorba


Příděl do fondu na vrub nákladů

85

85


0

0

Ostatní

0

0

Celkem tvorba

85

85


Úhrada potřeb zaměstnanců

102

102 59

Celkem čerpání

102

102

Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu – účelových darů byly hrazeny kulturní akce pro uživatele služby DpS a vybavení rehabilitace. Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. 17


5.

Kontrolní činnost

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘEDMĚT KONTROLY

TERMÍN

ODPOVÍDÁ

Preventivní prohlídky PO Dodržování předpisů BOZP Interní audit organizace - zhodnocení rizik a dodržování předpisů - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS Inventarizace - majetek DpS (DNM,DDNM,DHM,DDHM) - majetek SP (DNM,DDNM,DHM,DDHM) - prádlo, OOPP - potraviny, obaly - ceniny (poštovní známky) - depozita - finanční hotovost v pokladně Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických postupů - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů - kontrola úklidů - kontrola prádelny - kontrola používání správné desinfekce - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství Hospodaření s čistícími a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek

1x měsíčně průběžně průběžně dle plánu IA

ředitelka DpS ředitelka DpS ředitelka DpS interní auditor

1x měsíčně

ved.ekon.prov.úseku

Stav budovy, zahrady, příslušenství Dodržování pracovní doby

dle potřeby namátkově

Čerpání dovolené zaměstnanců Sledování termínů revizní činnosti

4x ročně průběžně

1x ročně 1x ročně 1x ročně 4x ročně 2x ročně 2x ročně 1x ročně,

ekonom ved. stravov.úseku Pověřená SPZ ved.stravov.úseku účetní účetní ekonom

průběžně

ekonom

průběžně

ved.stravov.úseku

průběžně

pověřená ZSP

průběžně 2x ročně

ved.stravov.úseku účetní

1x ročně

ředitelka DpS technický pracovník ved.soc. zdravot.úseku ředitelka DpS ředitelka DpS vedoucí úseků vedoucí úseků technický pracovník

18

Domov pro seniory Okružní, p. o. 5.7. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhali podle plánu pro rok 2012. Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Dle zprávy interního auditora systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na:  finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech)  audit systému (např. úhrady od pojišťoven)  účtování a čerpání dotace  předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit.

     

Vnější kontroly provedené v organizaci Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB Státní hygienická kontrola provedená KHS Brno ve stravovacím provozu Řídící kontrola OSP MMB Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Závěr: Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb. Na tyto činnosti nebyly zaznamenány žádné stížnosti.

19


6.

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2012 podle Vnitřního předpisu č. 17 ředitelky DpS, ve kterém byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, OOPP a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k 31. 10. 2012. Rozdíl mezi inventurním stavem k 31. 10. 2012 a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec 2012. Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k 31. 12. 2012. Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2012. Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

20

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2012

Recommend Documents