Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2013 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele:
Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace (dále jen domov) Americká 52, 350 02 Cheb Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary
Organizace byla zřízena za účelem (hlavní předmět činnosti): poskytování pobytové sociální služby domovy pro seniory dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon) Doplňková činnost: pronájem nemovitostí
Kapacita zařízení celkem: 115 z toho: děti /z toho stupně závislosti na
muži / z toho stupně závislosti na
ženy / z toho stupně závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby (PnP)
pomoci jiné fyzické osoby (PnP)
pomoci jiné fyzické osoby (PnP)
0
30/I.5,II.4,III.5,IV.4
85/I.11,II.16,III.11,IV.17
V pořadníku čekatelů na umístění k 31. 12. 2013 celkem: 4 z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (PnP) I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
0
0
0
0
I. Vyhodnocení hospodaření a) Zpráva o hospodaření v Kč plán na rok 2013
výnosy skutečnost k 31. 12. 2013
index
2.2677.000
2.4273.865
1,07
plán na rok 2013
náklady skutečnost k 31. 12. 2013
index
22.557.000
23.839.936
1,06
hospodářský výsledek plán na skutečnost index rok 2013 k 31. 12. 2013
120.000
253.085
Hodnocení: Rozpočet organizace v roce 2013 byl vyrovnaný. Výnosy organizace umožňovaly krytí nákladů k zajištění provozu domova v odpovídající míře.
2,11
b) Finanční prostředky na platy zaměstnanců Hodnocení: Schválený limit mzdových prostředků na rok 2013 činil 11.700.000,- Kč. Celkově bylo v roce 2013 na platy zaměstnanců vyplaceno 11.699.973,-Kč. Průměrný počet zaměstnanců = 49. Průměrná mzda = 19.339,- Kč. c) Stanovení stravovacích jednotek uživatelů Hodnocení: Od ledna do dubna 2013 dodával obědy pro uživatele služby dodavatel fyzická osoba Jan Struska. Snídaně a večeře připravovaly pracovnice domova přímo ve vývařovně domova. Od května 2013 začal domov ve své režii připravovat i obědy pro uživatele. K 31.12.2013 byla následující cenová struktura jídel:
snídaně oběd večeře celkem
Celkem (cena za suroviny i provozní režii) 25 Kč 58 Kč 52 Kč 140 Kč
d) Stravování cizích strávníků: Hodnocení: V roce 2013 domov stravování cizím strávníkům neposkytoval. e) Poskytování fakultativních činností - výčet Domov v roce 2013 nabízel uživatelům služby možnost těchto fakultativních činností: používání nadstandardních elektrospotřebičů na pokojích uživatelů (úhrada dle stanoveného paušálního poplatku podle druhu spotřebiče) Výtěžek z poskytnutých fakultativních činností v roce 2013 činil 148 269,- Kč. f) Nakládání s finančními prostředky uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Hodnocení: V domově je ubytováno 5 uživatelek, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům. Dalších 5 uživatelů má soudem určenu zastupující osobu v právních úkonech. Všichni tito uživatelé mají uloženy své finanční prostředky (kapesné) v depozitu u sociálních pracovnic. Sociální pracovnice tyto uživatele doprovázejí na nákupy a dle přání uživatelů nakládají s jejich finanční hotovostí. Sociální pracovnice nakládají s finančními prostředky uživatelů v souladu s platnými příkazními smlouvami, které má domov ujednány s opatrovníky uživatelů. II. Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z hlavního předmětu činnosti (v rámci základních činností dle jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Hodnocení:
Domov poskytuje dle ust. § 49 zákona tyto základní činnosti: a) Ubytování V roce 2013 domov poskytoval ubytování 115 uživatelům služby. Všichni uživatelé byli ubytováni v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Manželské páry byly ubytovány ve dvou propojených pokojích se společnou koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Tato forma ubytování umožňuje každému uživateli služby žít v soukromí. V průběhu roku domov zakoupil pro uživatele celkem 10 ošetřovatelských lůžek včetně antidekubitních matrací. Tato lůžka využívají uživatelé služby, kteří jsou vzhledem ke ztrátě pohyblivosti trvale nebo převážně upoutáni na lůžku. Po celé období roku 2013 se průběžně odstraňovaly prahy ve vstupních dveřích do pokojů uživatelů a nahrazovaly se ocelovými pásy za účelem bezbariérového přístupu do pokojů uživatelů. Koupelny uživatelů se vybavovaly madly pro zajištění větší bezpečnosti uživatelů při hygieně. b) Stravu Od května 2013 veškerou stravu pro uživatele připravuje domov ve své režii ve vývařovně domova. Během roku 2013 byla dovybavena kuchyně v domově o konvektomat, smažící pánev, škrabku brambor a další vybavení. Zahájením vaření ve vlastní vývařovně domova došlo k výraznému zlepšení kvality podávané stravy uživatelům. c) Péči V roce 2013 poskytl domov prostřednictvím pracovníků v sociálních službách uživatelům služby v rámci základních činností péče – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu celkem 200 000 intervencí, na jeden den v průměru připadá 550 intervencí. Denně se průměrně každému uživateli dostane více než 7 intervencí od pracovníků v sociálních službách. Zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. V roce 2013 byl zprostředkován uživatelům kontakt se společenským prostředím při nejrůznějších aktivitách:
akce Tříkrálové odpoledne Masopustní zábava MDŽ v kulturním domě Svoboda Výlet na Krajinnou výstavu Grilování Beseda s panem Bohuslavem Sobotkou Mykologická výstava s přednáškou Vzpomínky na písně z mládí Setkání s kouzelníkem Výstava šperků a korálků Výstava vánočních ozdob a adventních věnců Písně Karla Vlacha Vánoční posezení Silvestrovské posezení Kavárničky (celkem 10x)
počet přítomných uživatelů služby 20 50 6 8 20 50 70 50 50 20 30 40 50 20 200
Mimo zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím byly denně uživatelům služby nabízeny v domově nejrůznější aktivity – cvičení, společné vaření, vycházky do okolí, hry, poslech hudby, předčítání, muzikoterapeutická setkání apod. Mimo uvedené společné aktivity pracovali klíčoví pracovníci v souladu s osobními plány uživatelů s uživateli formou individuálních aktivizací. V roce 2013 bylo realizováno více než 20 000 individuálních intervencí aktivizačních a sociálně terapeutických činností.
III. Zajištění doplňkové činnosti Hodnocení: Po celý rok 2013 pronajímal domov nebytové prostory v přízemí obytné části kadeřnici, která v těchto prostorách provozuje na základě svého živnostenského oprávnění kadeřnictví. Dále pronajímal domov nebytové prostory v přízemí obytné části masérovi, který v těchto prostorách provozuje na základě svého živnostenského oprávnění masáže. Dále pronajímal po celý rok 2013 byt, který je umístěn v hospodářské části domova, svému zaměstnanci. Výnosy z této doplňkové činnosti činily 69 811 Kč. Tuto doplňkovou činnost máme povolenou zřizovatelem. IV. Plnění schváleného rozvojového plánu organizace Hodnocení: Strategický záměr č. 1 rozvojového plánu definuje vytvořit bezbariérové prostředí a zvýšit kvalitu ubytování. V tomto se v roce 2013 podařilo: Získat rozhodnutí OPŽP o přiznání dotace z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplení objektu. Realizace výměny oken, zateplení střechy a fasády domova byla zahájena v říjnu 2013. Pokračovat ve zpracování studie na rekonstrukci objektu, studie byla dokončena v květnu 2013.
Zadat zpracování projektové dokumentace na realizaci přístavby výtahové šachty, projektová dokumentace byla dokončena v září 2013. Strategický záměr č. 2 rozvojového plánu definuje rozšířit služby v oblasti péče o uživatele. V tomto se v roce 2013 podařilo: Přijmout od 1/2013 do pracovního poměru fyzioterapeutku. Přijmout od 10/2013 do pracovního poměru další všeobecnou sestru. V. Investiční akce, jejich realizace Hodnocení: V roce 2013 pokračovala společnost KPI, s.r.o. ve vypracování studie na rekonstrukci domova, zajištění dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci domova a podání žádosti o vydání stavebního povolení. Celkem na základě této smlouvy domov za uvedené činnosti zaplatí 946 000 Kč bez DPH. Část těchto nákladů již byla vynaložena v roce 2012. V roce 2013 bylo realizováno otevřené řízení na zhotovitele stavební akce: Zateplení domova, výměna oken a dveří“. Toto řízení vyhrála s nejnižší nabídkovou cenou 16.095.874 Kč včetně DPH společnost ŠU-STR s.r.o., tato stavební akce byla zahájena v říjnu 2013 a dokončena by měla být v srpnu 2014. Dále domov zadal předkladateli nejnižší cenové nabídky Ing. Pavlu Heinzovi zpracování projektové dokumentace na realizaci přístavby výtahové šachty v celkové ceně 249 000 Kč včetně DPH, projektová dokumentace byla dokončena v září 2013. VI. Profesní rozvoj zaměstnanců zajišťování odborné způsobilosti pracovníků vzdělávání pracovníků (soc. pracovník, prac. v sociálních službách, ostatní) čerpání finančních prostředků (zdroje, výše) Hodnocení: K 31.12.2013 nezaměstnával domov žádného pracovníka, který by neměl splněnu požadovanou kvalifikaci. Všichni pracovníci domova požadované kvalifikační předpoklady splněny mají. Domov zaměstnával k 31.12. 2013 celkem pět všeobecných sester, všechny byly způsobilé k výkonu práce bez odborného dohledu a plnily si povinnosti odborné způsobilosti tak, aby výkon jejich práce bez odborného dohledu byl zajištěn i v následujícím období. Celkem se pracovníci v sociálních službách v roce 2013 zúčastnili 765 hodin vzdělávání, což je v průměru 28 hodin vzdělávání na jednoho pracovníka v sociálních službách za rok. Sociální pracovnice se v roce 2013 zúčastnily celkem 76 hodin vzdělávání, každá z nich tedy v průměru absolvovala 38 hodin vzdělávání. Všichni pracovníci v sociálních službách i sociální pracovnice splnili povinné vzdělávání v souladu se zákonem. Ředitelka domova se zúčastnila v roce 2013 celkem 105 hodin vzdělávání. Ve sledovaném období bylo poskytnuto pracovníkům domova celkem sedm týmových supervizí a pět supervizí manažerských. Celkem za vzdělávání v roce 2013 domov vydal 57 388 Kč. VII. Informování o poskytované sociální službě, prezentace zařízení na veřejnosti Hodnocení:
Po celý rok 2013 se domov prezentoval na svých webových stránkách. Tato prezentace byla průběžně upravována. Nově má domov založen od roku 2013 také svůj profil na Facebooku, kde příznivci domova sdílejí vzájemně novinky. Domov se dále prezentoval v regionálních médiích při pořádání mykologické výstavy a také při pořádání voleb. V srpnu 2013 navštívil domov hejtman Karlovarského kraje pan PaedDr. Novotný. Na podzim 2013 navštívil domov pan Bohuslav Sobotka, který při příležitosti své návštěvy v Chebu pobesedoval s uživateli domova. VIII. Výsledky kontrol prováděných v zařízení (včetně inspekce poskytování sociálních služeb) Hodnocení: V roce 2013 se v domově uskutečnily tyto kontroly: kontrola Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, územního pracoviště Cheb, na daň z příjmu právnických osob za rok 2011, kontrolou nebylo zjištěno rozdílu na platně podané daňové přiznání za rok 2011 kontrola OSSZ na odvody nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky inspekce poskytování sociálních služeb, inspekce byla zaměřena na plnění kritérií Standardů kvality č. 1 – 8, bodem 3 inspektorky obodovaly 20 kritérií těchto standardů, bodem 2 celkem 7 kritérií těchto standardů a bodem 1 pouze jedno kritérium, bod 0 nebyl přiřazen žádného kritériu kontrola Karlovarského kraje na hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolou byl zjištěn jeden nedostatek, který popisoval v jednom případě nedodržení pravidel Karlovarského kraje, dále byla na základě této kontroly pouze vydána doporučení IX. Plnění opatření k nápravě uložených Radou KK Hodnocení: Žádná opatření k nápravě uložena Radou KK domovu nebyla.
Závěr: Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ze strany odboru sociálních věcí KÚKK
Zpracovala: 17.2.2014, Mgr. R.Müllerová
