Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa
Üzleti jelentés A 2010. éves beszámolóhoz
Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységérıl
1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási tevékenység 3. Minıségbiztosítás 4. Ellenırzés 5. Egyéb
1
Közhasznú tevékenység 2010. gazdasági évben Társaságunk 71,3 ha területen gazdálkodott: Kalocsán :
( 64,3 ha) 19,3 ha területen ıszi búzát 33,8 ha területen szója 2,2 ha területen főszerpaprikát 0,8 ha területen öko főszerpaprikát termelt. 8,2 ha területen öko kukorica
Szegeden :
( 7,0 ha) 1,0 ha területen főszerpaprikát termelt 6,0 ha-t GKI bérleti és dolgozói hasznosításba adott.
1. Kutatási tevékenység A főszerpaprika nemesítési program keretében tenyészkerti (konvencionális nemesítés és rezisztencianemesítés) törzsanyag és hibridanyag fajtakísérlet és génmegırzés anyag került kihelyezésre. Fajtafenntartási és elit szaporítási területeken az elıírt izolációs távolságban helyeztük el egymástól a különbözı fajtákat. Terv 2009. 2010. (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás. - K+F pályázat - NKTH / HU-RO - Iparjogi pályázat - Innovációs támogatás - Kht támogatás Támogatás mértéke
167 205 23 835 18 885 4 950 -
157 575 23 700 17 400 1 350 4 950 -
14,25 %
15,04 % Tény
2009. (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás /kutatás/: - K+F pályázat - NKTH/ HU-RO - Iparjogi pályázat - Innovációs támogatás - MNV Zrt. (felmerült költségek finanszírozása)
128 625 25 018 718 4 300 20 000
Költségek fedezete
19,45 %
2
2010. (e. Ft) 120 188 30 465 5 596 969 3 900 20 000 25,35 %
A 2010. évi kutató-fejlesztı tevékenység fıbb eredményei: - A konvencionális nemesítés keretében a célkitőzéseknek megfelelıen továbbra is magas beltartalmi értékő főszerpaprika fajták elıállítását végeztük, melyek mind a termelık, mind a feldolgozók igényeit magas szinten elégítik ki. A nemesítési anyagot szántóföldön térizolációs illetve vegyes kisparcellás tenyészkertben helyeztük el, valamint fólia alatt is. A nemesítési növényanyag vegetáció alatti folyamatos fenológiai megfigyelését végeztük, lehetıségünk volt a nemesítési célkitőzéseknek (koraiság, stressztőrı képesség, termıképesség stb.) legmegfelelıbb tulajdonságú egyedek kiválasztására. - A konvencionális főszerpaprika fajtaelıállító nemesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a hibrid főszerpaprika fajták elıállítására Kalocsán és Szegeden. A korábbi években végzett nagyszámú keresztezésekre alapozva tovább folytattuk az ígéretes kombinációk elıállítását a legértékesebb tulajdonságok (koraiság, magas színezék és szárazanyagtartalom, bogyóméret, magas terméshozam) messzemenı figyelembevételével. - Főszerpaprika fólia alatti, intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozása során, Szegeden fóliaházi körülmények között vizsgáltuk a hibridkombinációk intenzív termesztési lehetıségeit. Különbözı fitotechnikai módszerek mellett vizsgáltuk a hibridek teljesítményét. Főszerpaprika vetımag termesztés, termeltetés Főszerpaprika nyers csöves termeltetés és felvásárlás, vetımag elıállítás az alábbiak szerint történt: Főszerpaprika vetımag elıállítás Terv 2009. Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg Saját területen - elit - szuperelit Termeltetés
1,8 0,7 18,0 20,5
12,6 2,4 180,0 195,0
2010. Vetés- Nyers Vetı terület termés mag ha t kg
250 50 3 600 3 900
1,8 0,6 15,3 17,7
11,0 3,0 153,0 167,0
210 60 3 000 3 270
Főszerpaprika vetımag elıállítás Tény 2009. Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg Saját területen -kutatási terület -öko terület -elit -szuperelit Termeltetés
0,6 2,6 0,6 3,0 1,4 17,5 0,8 1,2 15,9 148,6 19,3 172,9
2010. Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg
120 431 44 4 398 4 993
0,6 0,6 1,2 0,6 10,3 13,3
3
0 0 1,60 42,0 4,20 258,0 1,07 57,1 52,97 1 130,0 59,84 1 487,1
A nyers csöves kommersz anyagból 3 679 kg-ot értékesítettünk. A vetımag kinyerése után a hajósi B.W.A. Kft.-nek 4 380 kg nyers hasított bırt, a Bio-Drog Berta Kft-nek 1 720 kg nyers hasított bırt, Harangozóné Tordi Máriának 20 822,5 kg nyers hasított bırt értékesítettünk. A fennmaradó nyers hasított fp.bır megszárításra került, melybıl 1 796 kg félterméket állítottunk elı. Főszerpaprika termésátlag alakulása (t/ha): -2008. évben 4,417 -2009. évben 7,147 -2010. évben 5,250 A 2011. évi biológiai alapok jó minıségben és az igényelt fajtaösszetételben biztosítottak. Főszerpaprika vetımag önköltségi ára (Ft/kg): év
Tervezett
2008. 2009. 2010.
8.520.00 8 312,26 8 232,67
Tényleges 8.312,26 8 232,67 9 733,49
Főszerpaprika vetımag értékesítése: Terv 2009. Eladott vetımag kg Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen
2010. Eladott Árbevétel vetımag eFt kg
Árbevétel eFt
250 5 500 2 000 7 750
5 000 47 729 30 000 82 729
130 3 250 2 500 5 880
2 500 58 518 20 000 81 018
Tény 2009.
Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen
Eladott vetımag kg 122,5 3 945,4 2 520,0 6 587,9
Árbevétel eFt 2 354 60 232 20 160 82 746
2010. Eladott vetımag kg 140,250 3 751,762 1 110,000 5 002,012
Árbevétel eFt 2 791 54 605 7 215 64 611
2010. évben 5 880 kg vetımag értékesítését terveztük, melynek teljesítése 5 002 kg volt. A tervtıl az értékesítés mennyiségben 14,93 %-ban alul maradt, a 2009.évhez képest 24 %- kal csökkent az eladás, az árbevétel 21,92 % csökkent . Nagyüzemek felé történı értékesítés kis mértékben csökkent, de a korábbi évekhez viszonyítva csökkent a kistermelık felé irányuló vetımag forgalom is. Az UNIVER Zrt.-vel kialakított jó üzleti kapcsolat eredményeképpen a korábbi konvencionális fajtákra alapozott vetımag forgalmat tovább bıvítettük a hibrid főszerpaprika fajták vetımagjának értékesítésével is.
4
2. Vállalkozási tevékenység Szója termesztése Társaságunk 33,85 ha területen szóját termelt. Átlagtermése 2,83 t /ha volt szemben a tervezett 3,1 t /ha helyett (8,71 % a csökkenés) . A Bólyi Agrokémia Kft. részére történt az értékesítése. A magas átvételi árnak köszönhetıen a belıle származó árbevétel 153,2 %- a tervezettnek. 2010. Terv
Tény
Hozam / kg
104 900
95 754
Értékesítés
50,05 Ft/kg
84 Ft/kg
Árbevétel
5 250 e. Ft
8 043 e. Ft
Öko kukorica termesztése Társaságunk 8,2 ha területen kukoricát termelt, amely átlagtermése 3 260 kg /ha ( -46 % ) volt szemben a tervezett 6 000 kg /ha-ral. A 2010. évi termés átlag gyengének mondható. A miskei Szárító és Szolgáltató kft. részére történt az értékesítése. Az idıjárásnak köszönhetıen az átvételi árak a tervezettnél magasabbak voltak (143 %).
Hozam / kg Értékesítés Árbevétel
2010. Terv 49 200 30 Ft/kg 1 476 e. Ft
Tény 26 734 43 Ft/kg 1 150 e. Ft
Búza termesztése A Szárító és Szolgáltató Kft-nek értékesítettük a 19,27 ha területen termelt búzát. A tervezett 4,0 t/ha helyett , 43 %-kal kevesebb: a tényleges mennyiség 2,28 t/ ha lett. Tény Hozam / kg Értékesítés Árbevétel
2010. Terv Tény 84 595 42 687 28,7 Ft/kg 30,92. Ft/kg 2 213 e.Ft 1 320 e. Ft
Főszerpaprika féltermék és ırlemény elıállítás: Főszerpaprika féltermék A főszerpaprika igen alacsony világpiaci ára miatt az értékesítési lehetıségeink beszőkültek, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy a kereslet és a piac évközben történı alakulása végett 2010. évben a féltermékként történı értékesítés a cél. Igyekszünk nyersen értékesíteni a vetımagkinyerés során keletkezı „vizes bır” jelentıs részét.
Féltermék elıállítás Féltermék önköltsége
Tény 2009.
Tény 2010.
1 230 kg 1 372 Ft/kg
1 796 kg 1 600 Ft/kg
5
Féltermék készlet alakulása 2008.12.31
2009.12.31.
-
2010.12.31.
1 165 kg
540,4 kg
Főszerpaprika ırlemény Az ırlemény elıállítását a felmerült igényeknek megfelelıen terveztük.
İrlemény elıállítás İrlemény önköltsége
Tény 2009.
Terv 2010.
Tény 2010.
1 062 kg
800 kg
856,52 kg
2 196,5 Ft/kg
2 196,5 Ft/kg
2 045,29 Ft/kg
Főszerpaprika féltermék és ırlemény értékesítés
Tény Terv Tény 2009. 2010. 2010. Értékesítés Árbevétel Értékesítés Árbevétel Értékesítés Árbevétel kg e Ft kg e Ft kg e Ft Féltermék eladás İrlemény export İrlemény belföldi értékesítés
-
-
-
1 636
1 526
-
-
-
-
-
992
2 740
1 032
2 808
1 200
2 850
Mezıgazdasági szolgáltatás
Árbevétel
Tény 2009. 2 629 e Ft
Terv 2010. 2 200 e Ft
Tény 2010. 2 266 e Ft
A tervezett 2 200 e Ft-os mezıgazdasági szolgáltatás árbevételével szemben 2 266 e. Ft-ot sikerült elérni, ez 3 %-os növekedésnek felel meg. Bérfeldolgozást a BWA Kft. és a Delta-Kert Kft. részére, mezıgazdasági szolgáltatás a dolgozók részére tudtunk végezni. 3. Minıségbiztosítás A főszerpaprika feldolgozása során a vetımag, valamint az ırlemény elıállításánál és forgalmazásánál az ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszer és a HACCP elıírásait érvényesítettük. A kidolgozott és bevezetett ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. kiváló minısítéssel tanúsította. Az ISO 9001:2008 Magyar Szabvány évközi auditálása 2010. novemberében megtörtént, így a minıségbiztosítási rendszer érvényben van. amely kiterjed a biotermékekre is.
6
4. Ellenırzés A szakmai irányítás a munka folyamatában kiadott intézkedések ellenırzése mellett egész évben folyamatos volt. 5. Egyéb Munkavédelem 2010. évben üzemi baleset nem volt. Vagyonvédelem 2010. évben vagyon elleni bőncselekmény nem volt. Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes hulladékot elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A talajba, csatornába veszélyes anyag, hulladék nem került. Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek a jövıben nem várhatók. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény nem volt A Társaság által alkalmazott foglakoztatás politika A Társaság, figyelemmel a szőkös anyagi forrásaira, munkaerı gazdálkodásában elsısorban többszakmás dolgozók foglalkoztatását részesíti elınyben. Támogatja a dolgozók szakmai képzését. A Társaság jövıre vonatkozó tervei A fajta elıállítás terén nem kívánunk minden évben új fajtát bejelenteni állami elismerésre, a már meglévı fajtákat szeretnénk az állami elismerésük ideje alatt teljes mértékben kifuttatni, és utána leváltani egy új fajtával. A költséges rezisztencia nemesítési munka megırzésének védelmében ezután már csak hibrid fajtákat szeretnénk benyújtani állami elismerésre. Együttmőködés keretében végezzük a termesztéstechnológiai fejlesztéseket, valamint fajtaelıállítási munkánkat. Mindezen tevékenységeket pályázati forrásból is finanszírozzuk (HURO/0801). A fólia alatti főszerpaprika termesztés technológiafejlesztésének kutatása a minıségi ırlemény elıállítás céljából. A vetımag elıállítást csak a piaci igényeknek megfelelı mennyiségben kívánjuk elvégezni, hogy elkerüljük a vetımag tételek hosszú idejő raktározását, esetleges nagymértékő értékvesztését. Ennek érdekében minden évben prognózist készítünk az értékesíthetı mennyiségek várható alakulásáról. A főszerpaprika termelésünket szántóföldi intenzív termesztéstechnológiával akarjuk (talajtakarás, csepegtetı öntözés) elvégezni, ezáltal a hozamok háromszorosára fognak növekedni, valamint gazdaságosabban tudjuk a főszerpaprikát megtermelni. Az öko területünket bıvítjük, mert fajlagosan magasabb árbevételt, valamint jövedelmet lehet elıállítani öko termesztéssel, mint konvencionális termesztéssel. A Társaság telephelyei Székhely: Fióktelep:
6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. 6728 Szeged, Külterület 7.
Kalocsa, 2011. május 6. Timár Zoltán ügyvezetı igazgató
7
