Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa
Üzleti jelentés A 2012. éves beszámolóhoz
Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységérıl 1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási tevékenység 3. Minıségbiztosítás 4. Ellenırzés 5. Egyéb
1
1. Közhasznú tevékenység 2012. gazdasági évben Társaságunk 73,41 ha területen gazdálkodott: Kalocsán :
(73,41 ha) 28,37 ha területen ıszi búzát 20,00 ha területen repcét 13,34 ha területen kukoricát 8,20 ha területen öko zabot 2,2 ha területen főszerpaprikát 1,3 ha területen zöldségnövények
Kutatási tevékenység A főszerpaprika nemesítési program keretében tenyészkerti (konvencionális nemesítés és rezisztencianemesítés) törzsanyag és hibridanyag fajtakísérlet és génmegırzés anyag került kihelyezésre. Fajtafenntartási és elit szaporítási területeken az elıírt izolációs távolságban helyeztük el egymástól a különbözı fajtákat. Terv 2011.év 2012.év (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás. - Vidékfejlesztési Minisztérium - NKTH / HU-RO - Iparjogi pályázat - Innovációs támogatás - Kht támogatás
152 921 32 660 3 000 6 010 1 350 2 300 20 000
TámogatásI arány
21,36 %
151 268 40 100 8 000 10 750 1 350 20 000 26.51 %
Tény 2011.év 2012.év (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás /kutatás/: - Vidékfejlesztési Minisztérium - GOP (2012)/ HU-RO(2011) - Iparjogi pályázat - Bérkompenzációs támogatás - MNV Zrt. (közhasznú feladatok elvégzése) - MNV Zrt. (közhasznú eszközök fejlesztése) - MNV Zrt. (GOP pályázati önerı)
149 387 36 415 3 000 2 217 1 198 20 000 -
Költségek fedezete
17,69 %
2
153 572 43 705 0 0 1 185 1 231 20 000 7 500 13 789 28,46 %
A 2012. évi kutató-fejlesztı tevékenység fıbb eredményei: - A konvencionális nemesítés keretében a célkitőzéseknek megfelelıen továbbra is magas beltartalmi értékő főszerpaprika fajták elıállítását végeztük, melyek mind a termelık, mind a feldolgozók igényeit magas szinten elégítik ki. A nemesítési anyagot szántóföldön térizolációs illetve vegyes kisparcellás tenyészkertben helyeztük el, valamint fólia alatt is. A nemesítési növényanyag vegetáció alatti folyamatos fenológiai megfigyelését végeztük, lehetıségünk volt a nemesítési célkitőzéseknek (koraiság, stressztőrı képesség, termıképesség stb.) legmegfelelıbb tulajdonságú egyedek kiválasztására. - A konvencionális főszerpaprika fajtaelıállító nemesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a hibrid főszerpaprika fajták elıállítására Kalocsán és Szegeden. A korábbi években végzett nagyszámú keresztezésekre alapozva tovább folytattuk az ígéretes kombinációk elıállítását a legértékesebb tulajdonságok (koraiság, magas színezék és szárazanyagtartalom, bogyóméret, magas terméshozam) messzemenı figyelembevételével. - Főszerpaprika fólia alatti, intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozása során, Szegeden fóliaházi körülmények között vizsgáltuk a hibridkombinációk intenzív termesztési lehetıségeit. Különbözı fitotechnikai módszerek mellett vizsgáltuk a hibridek teljesítményét. - 2012. január 3.-tól az „Új és hagyományos ételízesítık készítésére alkalmas vegyszermentesen termeszthetı csípıs főszerpaprika hibridek nemesítése” címő GOP-1.1.1-11-2011-0065 számú pályázat támogatással folytatjuk a fajta elıállítási munkákat. A pályázati feladatokat az Univer Product Zrt.-vel közösen, konzorciumban végezzük. A pályázat önerejéhez a Tulajdonos MNV Zrt. támogatást nyújtott. Főszerpaprika vetımag termesztés, termeltetés Főszerpaprika nyers csöves termeltetés és felvásárlás, vetımag elıállítás az alábbiak szerint történt: Főszerpaprika vetımag elıállítás Terv 2011.év Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg Saját területen - elit - szuperelit Termeltetés
3,2 0,7 18,0 21,9
35,0 2,0 180,0 217,0
Vetésterület ha
700 80 4 500 5 280
1,2 0,4 10,0 11,6
2012.év Nyers Vetı termés mag t kg 12,0 1,4 100,0 113,4
250 30 2 000 2 280
Főszerpaprika vetımag elıállítás Tény 2011.év Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg Saját területen -kutatási terület -öko terület -elit -szuperelit Termeltetés
0,6 0,6 0,5 0,3 15,5 17,5
1,4 0,43 6,9 0,09 2,0 148,77 3 381,87 150,69 3 390,77
3
2012.év Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg 0,6 0,8 0,5 0,4 17,5 19,8
1,40 5,0 2,80 1,10 243,77 254,07
21,9 8,2 16,2 4 169,4 4 215,7
A vetımag kinyerése után a hajósi B.W.A. Kft.-nek 13 180 kg nyers hasított bırt, Harangozóné Tordi Máriának 7530 kg nyers hasított bırt értékesítettünk 106,- Ft/kg átlagáron. A fennmaradó nyers hasított fp. bır megszárításra került, melybıl 8207,6 kg félterméket állítottunk elı. Nagy részét: 7 862,6 kg-ot rögtön értékesítettünk a Chili-Trade Kft-nek.
Főszerpaprika termésátlag alakulása (t/ha): -2009. évben 7,147 -2010. évben 5,250 -2011. évben 8,611 -2012. évben 12,83 A 2013. évi biológiai alapok jó minıségben és az igényelt fajtaösszetételben biztosítottak. Főszerpaprika vetımag önköltségi ára (Ft/kg): év
Tervezett
2009. 2010. 2011. 2012.
8 312,26 8 232,67 9 733,49 9 555,46
Tényleges 8 232,67 9 733,49 9 555,46 9 689,16
Főszerpaprika vetımag értékesítése: Terv
Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen
2011.év Eladott Árbevétel vetımag eFt kg
2012.év Eladott Árbevétel vetımag eFt kg
150 3 350 1 800 5 300
120 3 680 1 245 5 045
3 000 55 600 11 400 70 000
2 820 53 528 9 965 66 313
Tény 2011.év Eladott Árbevétel vetımag eFt kg Vetımag export 67 1 567 Vetımag belföldi értékesítés 3 292 64 986 TIG tartalékolás 0 0 Összesen 3 359 66 553
2012.év Eladott Árbevétel vetımag eFt kg 69 1 478 3 390 52 433 585 4 680 4 044 58 591
2012. évben 5 045 kg vetımag értékesítését terveztük, melynek teljesítése 4 044 kg volt. A TIG Nonprofit Kft részére 585 kg vetımag értékesítése januárban történt. A 2011. évhez képest az eladásunk valamelyest növekedett. Nagyüzemek felé történı értékesítés kis mértékben nıtt, a korábbi évekhez viszonyítva a kistermelık felé irányuló vetımag forgalom csökkent. A nagyüzemek felé alacsonyabb eladási árat tudunk érvényesíteni, mint a kistermelık irányába, ezért csökkent a vetımag értékesítésünk árbevétele a tavalyi évhez képest.
4
Az UNIVER Zrt.-vel kialakított jó üzleti kapcsolat eredményeképpen a korábbi konvencionális fajtákra alapozott vetımag forgalmat tovább bıvítettük a hibrid főszerpaprika fajták vetımagjának értékesítésével is.
2. Vállalkozási tevékenység Repce termesztése Társaságunk 20,0 ha területen termelt repcét. Átlagtermése 2,17 t /ha volt a tervezett 2,80 t /ha helyett (32,5 % a csökkenés). A Szakmári Mezıgazdasági Kft. részére történt az értékesítése. A magas átvételi árnak köszönhetıen a belıle származó árbevétel 70,9 %- a tervezettnek. 2012. Terv
Tény
Hozam t/ ha Értékesítés Ft/kg
2,80 140,-
2,17 128,11
Árbevétel e. Ft
7 840
5 560
Kukorica termesztése Társaságunk 13,34 ha-on termelt kukoricát. Átlagtermése 4,66 t /ha volt a tervezett 8,00 t /ha helyett. Jávor Szabolcs részére történt az értékesítése. 2012. Terv
Tény
Hozam t/ ha Értékesítés Ft/kg
8,00 40,-
4,66 65,05
Árbevétel e. Ft
4 269
4 044
Öko zab termesztése Társaságunk 8,2 ha területen termelt bio zabot, amely átlagtermése 3,57 t/ha (+19 %) volt szemben a tervezett 3 t /ha-ral. A 2012. évi termés átlag gyengének mondható. A Graminae Kft részére történt az értékesítése. Az idıjárásnak köszönhetıen az átvételi árak a tervezettnél magasabbak voltak (+8,3 %).
Hozam t/ ha Értékesítés Ft/kg
2012. Terv 3,0 60,00
Tény 3,57 64,94
Árbevétel e. Ft
1 494
1 901
Búza termesztése A Szakmári Mg. Kft-nek értékesítettük a 28,37 ha területen termelt búzát. A tervezett 4,50 t/ha helyett 9,78 %-kal több. A tényleges mennyiség 4,94. t/ha lett. Ez 48,27 % árbevétel növekedést eredményezett. Tény Hozam t / ha Értékesítés Ft/kg Árbevétel e. Ft
2012. Terv 4,50 40,00 5 107
5
Tény 4,94 54,03 7 572
Főszerpaprika féltermék elıállítás:
A főszerpaprika igen alacsony világpiaci ára miatt az értékesítési lehetıségeink beszőkültek, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy a kereslet és a piac elızı évi és évközben történı alakulása végett 2012. évben a csípıs fajtáknál nyerstermékként történı, csípmentes fajtáknál a féltermék értékesítés a cél. Igyekszünk nyersen értékesíteni a vetımagkinyerés során keletkezı „vizes bır” jelentıs részét. Tény 2011
Féltermék elıállítás kg Féltermék önköltsége Ft/kg
Tény 2012.
7 442,25
8 207,60
1 217,20
883
Féltermék készlet alakulása 2010.12.31.
2011.12.31.
540,4 kg
2012.12.31.
99,- kg
204,5 kg
Főszerpaprika ırlemény Az ırlemény elıállítását a felmerült igényeknek megfelelıen terveztük. Tény İrlemény elıállítás kg İrlemény önköltsége Ft/kg
Terv
Tény
2011.
2012.
2012.
224,5
860
345,4
2 620,70
1 900,-
2 863,39
Főszerpaprika féltermék és ırlemény értékesítés
Tény Terv Tény 2011. 2012. 2012. Értékesítés Árbevétel Értékesítés Árbevétel Értékesítés Árbevétel kg e Ft kg e Ft kg e Ft Féltermék eladás İrlemény export İrlemény belföldi értékesítés
7 317,65
7 903
-
-
255,15
602
1240
860
1 426
7862,6
8 287,3
-
-
-
289,9
508
1 935
Mezıgazdasági szolgáltatás
Árbevétel e. Ft
Tény 2011.
Terv 2012.
Tény 2012.
3 039
2 900
3 127
6
A tervezett 2 900 e Ft-os mezıgazdasági szolgáltatás árbevételével szemben 3 127 e. Ft-ot sikerült elérni, ez 7,83 %-os növekedésnek felel meg. Bérfeldolgozást a BWA. Kft. részére és bérszárítást a fajszi Kék Duna Mg. Kft részére végeztünk, egyéb mezıgazdasági szolgáltatás kisebb vevık részére tudtunk végezni. 3. Minıségbiztosítás A főszerpaprika feldolgozása során a vetımag, valamint az ırlemény elıállításánál és forgalmazásánál az ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszer és a HACCP elıírásait érvényesítettük. A kidolgozott és bevezetett ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. kiváló minısítéssel tanúsította. Az ISO 9001:2008 Magyar Szabvány évközi auditálása 2012. októberében megtörtént, így a minıségbiztosítási rendszer érvényben van. amely kiterjed a biotermékekre is. 4. Ellenırzés A szakmai irányítás a munka folyamatában kiadott intézkedések ellenırzése mellett egész évben folyamatos volt. 5. Egyéb Munkavédelem 2012. évben üzemi baleset nem volt. Vagyonvédelem 2012. évben vagyon elleni bőncselekmény nem volt. Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes hulladékot elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A talajba, csatornába veszélyes anyag, hulladék nem került. Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek a jövıben nem várhatók. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény nem volt A Társaság által alkalmazott foglakoztatás politika A Társaság, figyelemmel a szőkös anyagi forrásaira, munkaerı gazdálkodásában elsısorban többszakmás dolgozók foglalkoztatását részesíti elınyben. Támogatja a dolgozók szakmai képzését. A Társaság jövıre vonatkozó tervei A fajta elıállítás terén nem kívánunk minden évben új fajtát bejelenteni állami elismerésre, a már meglévı fajtákat szeretnénk az állami elismerésük ideje alatt teljes mértékben kifuttatni, és utána leváltani egy új fajtával. A költséges rezisztencia nemesítési munka megırzésének védelmében ezután már csak hibrid fajtákat szeretnénk benyújtani állami elismerésre. GOP pályázati támogatással az Univer Product Zrt-vel közösen végzünk nemesítési munkákat. Együttmőködés keretében végezzük a termesztéstechnológiai fejlesztéseket, valamint fajtaelıállítási munkánkat. A vetımag elıállítást csak a piaci igényeknek megfelelı mennyiségben kívánjuk elvégezni, hogy elkerüljük a vetımag tételek hosszú idejő raktározását, esetleges nagymértékő értékvesztését. Ennek érdekében minden évben prognózist készítünk az értékesíthetı mennyiségek várható alakulásáról. A főszerpaprika termelésünket szántóföldi intenzív termesztéstechnológiával akarjuk (talajtakarás, csepegtetı öntözés) elvégezni, ezáltal a hozamok háromszorosára fognak növekedni, valamint gazdaságosabban tudjuk a főszerpaprikát megtermelni. Az öko területünket bıvítjük, mert fajlagosan magasabb árbevételt, valamint jövedelmet lehet elıállítani öko termesztéssel, mint konvencionális termesztéssel. SWOT elemzés: A Főszerpaprika Nonprofit Kft. erısségei: -A vetımag tekintetében a legnagyobb fajtaválasztékot tudjuk kínálni -Rezisztenciával rendelkezı fajták, hibridek rendelkezésre állnak a szortimentünkben -A hibrid fajtákhoz termesztéstechnológiai ajánlásokat adunk
7
-Vetımagok csírázási % magasabb a konkurens vállalathoz képest -Legrégebbi főszerpaprika fajta és vetımag forgalmazó társaság -Csípıs fajták a szortimentben A Főszerpaprika Nonprofit Kft. gyengeségei: -A konkurencia vállalathoz képest magasabb vetımag ár -Vevıtájékoztatás, marketing tevékenység alacsony volta, PR tevékenység hiánya -Nehezen prognosztizálható a fajták utáni igény -Egy lábon állás (csak főszerpaprika vetımag), -Folyamatos pénzügyi nehézségek -Állami tulajdon miatti többletszabályozás, adminisztráció -Feldolgozó vállalatok által meghatározott alacsony főszerpaprika árak -A fajta szortiment fenntartási költségei A Főszerpaprika Nonprofit Kft. lehetıségei: -Hatékonyabb ellenırzéssel a fémzárolt vetımag felhasználás növekszik -Eredetvédelem és hungarikum rendelet eredményeként a főszerpaprika ágazat növekedése -Pályázati lehetıségek A Főszerpaprika Nonprofit Kft. veszélyei: -A főszerpaprika ırlemény import növekedésével csökkenı hazai termesztés Vevıi és szállítói kör bemutatása Legjelentısebb vevıink: Univer Product Zrt., BWA Kft., Szakmári Gabona Kft. Szállítóink: Főszerpaprika termelı partnereink, NÉBIH, TÜV, GDF Suez Zrt., MVM Zrt.
A Társaság telephelyei Székhely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Telephely: 6300 Kalocsa Bátyai út 54. Fióktelep: 6728 Szeged, Külterület 7. Kalocsa, 2013. február 28. Timár Zoltán ügyvezetı igazgató
8
