Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán Zastupitelstvem města Karviné na 20. zasedání, které se konalo 11.6.2013. Zastupitelstvo města Karviné závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku statutárního města Karviné svým usnesením číslo 553 schválilo a uzavřelo jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Materiál má tyto části: Důvodová zpráva:

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Příloha č. 1 k usnesení:

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012

Příloha č. 2 k usnesení:

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné za IV. čtvrtletí 2012

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: Hospodaření příspěvkových organizací Příloha č. 2 k důvodové zprávě: Přehled akcí údržby bytového fondu Příloha č. 3 k důvodové zprávě: Přehled finančních darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2012 Příloha č. 4 k důvodové zprávě: Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné Příloha č. 5 k důvodové zprávě: Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná Příloha č. 6 k důvodové zprávě: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby na paragrafy a položky v Kč

Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku údaje v tis. Kč SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU: Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Plnění k 31.12.2012

Index (%)

Příjmy

858 277,90

1 103 305,67

1 159 475,50

105,09

1. daňové příjmy

623 071,00

641 760,73

663 396,60

103,37

2. nedaňové příjmy

145 808,00

157 389,01

219 658,66

139,56

3. kapitálové příjmy

40 272,00

40 297,00

12 204,40

30,29

4. přijaté transfery

49 126,90

263 858,93

264 215,84

100,14

Výdaje

797 698,27

1 258 082,99

992 169,97

78,86

5. běžné výdaje

712 046,60

971 702,67

761 451,53

78,36

85 651,67

286 380,32

230 718,44

80,56

-60 579,63

154 777,32

-167 305,53

-108,09

6. kapitálové výdaje 8. Financování

ZDROJE: Daně - závazné ukazatele: daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30% daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5% daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob

Schválený rozpočet 2012

daň z nemovitostí Celkem

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele: poplatek za znečišťování životního prostředí

Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 000,00

1 000,00

873,09

87,31

116 000,00

116 000,00

114 713,99

98,89

10 000,00

10 000,00

10 060,52

100,61

2 000,00

2 000,00

2 117,07

105,85

10 000,00

10 000,00

13 152,72

131,53

130 000,00

130 000,00

129 416,31

99,55

daň z příjmů právnických osob za město daň z přidané hodnoty


0,00

18 689,73

18 689,73

100,00

270 000,00

270 000,00

260 824,23

96,60

27 000,00

27 000,00

30 592,58

113,31

566 000,00

584 689,73

580 440,24

99,27



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

510,00

510,00

727,12

142,57

28 000,00

28 000,00

27 184,13

97,09

poplatek ze psů

2 200,00

2 200,00

2 224,76

101,13

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

2 200,00

2 200,00

2 066,25

93,92

poplatek za užívání veřejného prostranství

910,00

910,00

3 506,04

385,28

40,00

40,00

12,46

31,15

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

8 000,00

700,00

726,94

103,85

odvod z loterií

3 000,00

15 200,00

38 141,65

250,93

820,00

820,00

1 122,20

136,85

příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění správní poplatky z výherních hracích přístrojů

5 000,00

100,00

304,70

304,70

ostatní správní poplatky

6 391,00

6 391,00

7 014,11

109,75

0,00

0,00

-74,00

0,00

57 071,00

57 071,00

82 956,36

145,36

ostatní odvody z vybraných činností a služeb Celkem

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Důvodová zpráva ● Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Strana 1 / 49

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele: příjmy z vlastní činnosti - Odbor majetkový



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

65 635,00

65 615,00

69 759,04

106,32

715,00

1 215,00

1 362,07

112,10

příjmy z vlastní činnosti - Odbor stavební a životního prostředí

0,00

0,00

0,13

0,00

příjmy z vlastní činnosti - Odbor ekonomický

0,00

3 523,98

3 525,48

100,04

příjmy z vlastní činnosti - Odbor organizační

0,00

0,00

21,88

0,00

10,00

10,00

50,88

508,80

příjmy z vlastní činnosti - Odbor rozvoje

příjmy z vlastní činnosti - Odbor správní příjmy z vlastní činnosti - Městská policie příjmy z úroků

0,00

0,00

3,00

0,00

1 000,00

1 000,00

7 825,60

782,56

0,00

0,00

31,02

0,00

příjmy z podílu na zisku a dividend realizované kurzové zisky

0,00

0,00

0,25

0,00

2 880,00

4 590,00

6 400,95

139,45

500,00

4 116,63

4 167,63

101,24

příjem dle horního zákona

30 000,00

30 000,00

53 534,71

178,45

přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)

45 068,00

47 318,40

72 976,02

154,22

145 808,00

157 389,01

219 658,66

139,56

přijaté sankční platby přijaté finanční dary

Celkem

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

příjmy z prodeje pozemků

22 477,00

22 477,00

393,20

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

17 270,00

17 270,00

9 270,14

53,68

300,00

300,00

1 911,06

637,02

0,00

0,00

380,00

0,00

příjmy z prodeje bytů příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku dar z nadace OKD Celkem

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele: na výkon státní správy

1,75

225,00

250,00

250,00

100,00

40 272,00

40 297,00

12 204,40

30,29



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

40 626,90

40 626,90

40 626,90

100,00

8 500,00

8 305,25

8 305,25

100,00

účelové dotace státní rozpočet

0,00

121 681,27

121 681,27

100,00

účelové dotace státní fondy

0,00

23 706,27

23 706,27

100,00

účelové dotace cizí státy

0,00

1 484,31

1 484,31

100,00

účelové dotace kraj

0,00

20 337,66

20 337,66

100,00

účelové dotace od obcí

0,00

408,69

408,69

100,00

převody z vlastních fondů

0,00

0,00

356,91

0,00

účelové dotace Regionální rada

0,00

47 308,58

47 308,58

100,00

49 126,90

263 858,93

264 215,84

100,14

pro školství

Celkem

Financování - závazné ukazatele: splátky jistin (úvěr) použití zdrojů z fin. vypořádání operace nemající charakter příjmů a výdajů Celkem



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

-92 321,00

-92 321,00

-92 320,08

100,00

31 741,37

247 098,32

-75 336,81

-30,49

0,00

0,00

351,36

0,00

-60 579,63

154 777,32

-167 305,53

-108,09


Strana 2 / 49

ZDROJE - závazné ukazatele: příjmy



858 277,90

Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 103 305,67

1 159 475,50

105,09

financování

-60 579,63

154 777,32

-167 305,53

-108,09

Celkem

797 698,27

1 258 082,99

992 169,97

78,86

VÝDAJE: Odbor majetkový - závazné ukazatele: údržba místních komunikací tržiště



11 779,00

15 069,80

Plnění k 31.12.2012

Index (%)

14 095,49

93,53

170,00

132,10

127,67

96,65

13 570,00

14 023,79

13 954,17

99,50

veřejné prostranství

2 450,00

2 215,43

2 171,14

98,00

pohřebnictví

4 450,00

4 452,86

4 446,93

99,87

čištění a zimní údržba

10 520,00

9 752,02

9 723,79

99,71

výdaje Fondu dopravy

3 500,00

9 823,59

6 883,11

70,07

výdaje na provoz útulku, čipování psů

1 500,00

1 825,41

1 797,38

98,46

správa Nové Pole

700,00

1 000,00

999,57

99,96

čištění vodních toků

500,00

510,00

506,74

99,36

veřejné práce

510,00

510,00

493,71

96,81

odvoz odpadů včetně separace

40 510,00

42 317,13

41 564,34

98,22

veřejná zeleň

20 550,00

20 562,35

20 535,12

99,87

400,00

380,50

380,49

100,00

veřejné osvětlení

správa a údržba kanalizací provoz a údržba budov

17 845,00

17 917,21

15 729,58

87,79

městský stadion

3 600,00

3 598,10

3 420,67

95,07

letní koupaliště provoz

2 880,00

4 811,46

4 799,94

99,76

letní koupaliště -investice

200,00

200,00

199,80

99,90

pohřby zesnulých

250,00

215,00

187,72

87,31

57,00

52,95

31,77

60,00

výkupy pozemků a budov

2 500,00

7 500,00

6 438,65

85,85

ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)

1 495,50

1 982,38

1 072,29

54,09

17 350,00

17 386,82

13 050,55

75,06

3 000,00

3 886,00

3 885,55

99,99

280,00

4 568,78

2 843,89

62,25

0,00

100,66

99,78

99,13

Sportovní zařízení v majetku města

výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. příspěvek na správu bytového fondu výdaje odboru pro bytový fond Karviná-rozšíření kanalizace Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A

2 251,50

3 517,50

2 416,69

68,70

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu

5 004,17

15 468,61

15 444,60

99,84

Rekonstrukce kulturního domu Družba

0,00

201,97

200,19

99,12

Technická infrastruktura Karviná Ráj

0,00

62,40

62,40

100,00

Okolí Regionální knihovny

0,00

71,12

71,12

100,00

234,00

64,05

64,05

100,00

Revitalizace nám. Budovatelů

0,00

39 924,05

39 924,05

100,00

Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů

0,00

4 309,46

4 309,46

100,00

1 767,60

6 549,24

5 631,72

85,99

Ul. U Farmy

rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova

0,00

1 089,66

788,16

72,33

Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa

821,97

840,47

840,47

100,00

Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa

926,37

944,87

944,87

100,00

38,64

77,28

0,00

0,00

Vybudování chodníku na ul.Polské


Strana 3 / 49

Odbor majetkový - závazné ukazatele: Rekonstrukce Lottyhausu



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

2 129,01

0,00

0,00

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK

1 645,42

3 201,82

2 135,29

66,69

Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14

0,00

29 224,65

29 224,65

100,00

Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61

0,00

35 057,72

35 057,72

100,00

Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838

0,00

21 863,32

21 863,32

100,00

Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219

0,00

22 457,73

22 457,73

100,00

2 590,40

836,61

70,80

8,46

455,70

709,74

709,50

99,97

726,00

493,20

493,20

100,00

0,00

8 101,63

8 098,03

99,96

Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové v Karviné Kino Centrum Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě

15 725,67

10 116,39

9 395,31

92,87

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

0,00

3 308,40

3 227,48

97,55

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line

0,00

174,00

174,00

100,00

Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově

8 651,43

4 314,95

3 390,83

78,58

Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3

2 258,90

2 142,90

2 142,48

99,98

Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165

0,00

51,00

51,00

100,00

11 000,00

6 155,76

6 155,76

100,00

670,00

260,00

74,05

28,48

0,00

8 727,25

8 726,92

100,00

Cyklotrasa podél řeky Olše

0,00

50,00

21,98

43,96

Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v KarvinéFryštátě

0,00

4 855,82

128,00

2,64

Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát

0,00

1 000,00

76,80

7,68

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát

0,00

230,00

102,12

44,40

Rekonstrukce pavilonu ZUŠ pro Májovák

0,00

818,24

765,45

93,55

Stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01 ZUŠ Majakovského

0,00

32,88

30,00

91,24

Energetické úspory II. ZUŠ Majakovského 2217

0,00

510,00

495,00

97,06

Energetické úspory II. ZŠ Cihelní 1666

0,00

413,40

384,84

93,09

Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové

0,00

92,16

92,16

100,00

Průmyslová zóna Vagónka Karviná

0,00

104,00

104,00

100,00

Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná - Staré Město pro umístění Klubu seniorů

0,00

223,00

222,98

99,99

Regenerace lesoparku Dubina

0,00

2 565,10

0,00

0,00

Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost

0,00

500,00

0,00

0,00

Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města

0,00

250,00

0,00

0,00

Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové

0,00

150,00

0,00

0,00

Náhradní výsadby dřevin ve městě

0,00

600,00

0,00

0,00

Pasport zeleně

0,00

500,00

0,00

0,00

Regenerace zahrady MŠ Dvořákova

0,00

2 675,00

1 798,95

67,25

Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol

0,00

598,40

398,40

66,58

215 334,27

433 409,10

398 206,37

91,88

Oprava MK ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova) Zabezpečení DPS čp. 814: 3 ks kamer + přístup. systém + zřízení kamer. systému + el. Vrátný Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice

Celkem


Strana 4 / 49

Odbor rozvoje - závazné ukazatele: cestovní ruch



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

810,00

864,02

828,71

95,91

Fond primátora města Karviné

5 900,00

9 417,22

8 687,67

92,25

celoměstské akce a občanské obřady

1 280,00

1 865,00

1 781,64

95,53

příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123

4 500,00

4 500,00

4 500,00

100,00

příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320

4 500,00

4 500,00

4 500,00

100,00

příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100,00

příspěvky města sportu ostatní

2 500,00

2 500,00

2 499,79

99,99

příspěvky pro zdravotnictví

700,00

967,00

963,04

99,59

správa Zámku Fryštát

210,00

179,20

178,62

99,68

0,00

200,00

200,00

100,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

100,00

0,00

32,64

32,64

100,00

2 500,00

6 730,72

5 252,18

78,03

příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 příspěvek Nadačnímu fondu Zdravé město "v likvidaci" IČ: 25829998 projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků" Ozdravné pobyty

0,00

1 999,74

1 944,29

97,23

1 420,00

1 420,00

1 333,90

93,94

0,00

8 201,90

5 830,10

71,08

22 500,00

22 500,00

22 500,00

100,00

4 500,00

4 931,00

4 929,26

99,96

200,00

200,00

200,00

100,00

výdaje BESIP a ostatní

122,00

122,00

116,90

95,82

protarifovací ztráta IDS

1 140,00

1 140,00

1 140,00

100,00

územně plánovací dokumentace a podklady

1 750,00

3 796,00

2 106,32

55,49

výdaje projektového řízení a rozvoje

4 940,00

8 828,84

3 819,87

43,27

finanční podpora individuální bytové výstavby

5 000,00

8 750,00

4 200,00

48,00

64,00

64,00

60,68

94,81

0,00

500,00

500,00

100,00

marketing SMK

3 070,00

3 070,00

3 059,51

99,66

Karvinský zpravodaj a inzerce

1 400,00

1 400,00

1 399,90

99,99

99 006,00

128 679,28

112 565,02

87,48

ochrana životního prostředí projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573

SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Celkem

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele: odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí


Celkem

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:

Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

146,52

146,52

100,00

300,00

300,00

36,61

12,20

1 800,00

1 946,52

183,13

9,41

odborný lesní hospodář a výsadba dřevin ostatní výdaje




Plnění k 31.12.2012

Index (%)

příspěvky na provoz ZŠ a MŠ

67 120,00

80 024,22

79 131,26

98,88

na odpisy ZŠ a MŠ

17 099,00

17 513,00

17 429,00

99,52

0,00

1 625,28

1 625,28

100,00

příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz

18 500,00

18 610,60

18 610,60

100,00

příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00

příspěvky do investičních fondů škol


Strana 5 / 49

Odbor ekonomický - závazné ukazatele: příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

2 000,00

3 534,00

3 534,00

100,00

příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz

20 000,00

20 161,44

20 161,44

100,00

příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy

4 234,00

4 234,00

836,02

19,75

0,00

1 230,00

1 230,00

100,00

3 000,00

3 001,50

2 985,02

99,45

34 974,00

34 974,00

34 970,78

99,99

provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek

600,00

600,00

277,73

46,29

nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)

651,00

651,00

493,15

75,75

17 000,00

35 657,09

26 375,26

73,97

finanční vypořádání

5 000,00

162 195,75

8 180,85

5,04

nákup akcií a majetkových podílů

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz

21 430,00

21 885,18

21 885,18

100,00

příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy

1 250,00

1 250,00

1 250,00

100,00

0,00

1 159,15

1 159,15

100,00

4 000,00

5 299,56

4 287,21

80,90

224 258,00

421 005,77

250 421,93

59,48

příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů úhrada úroků z úvěrů

platby daní

příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu sociální fond Celkem

Odbor sociální - závazné ukazatele:


příspěvek na péči a dávky pomoci v hm. nouzi


Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

1 306,20

1 306,20

100,00

provoz klubů seniorů

837,00

1 063,40

959,71

90,25

projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb

400,00

867,92

793,47

91,42

příspěvky zdrav. postiženým

250,00

263,00

263,00

100,00

4 000,00

4 062,00

4 046,60

99,62

ostatní výdaje

763,00

892,60

790,67

88,58

poštovné soc. dávky

900,00

191,60

0,06

0,03

bezúročné půjčky

100,00

0,00

0,00

0,00

7 250,00

8 646,72

8 159,71

94,37

příspěvky na sociální a zdravotní péči

Celkem

Odbor organizační - závazné ukazatele: Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197 investice údržba provozní výdaje dobrovolné hasič. sbory výdaje na civilní ochranu



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

96,00

96,00

88,02

91,69

0,00

90,00

74,84

83,16

760,00

610,00

165,96

27,21

12 750,00

11 801,00

8 717,67

73,87

935,00

543,80

310,48

57,09

111,00

111,00

86,45

77,88

3 110,00

2 865,00

2 717,19

94,84

0,00

1 637,44

1 629,44

99,51

1 242,00

1 315,00

1 092,49

83,08

380,00

805,00

790,85

98,24

autoprovoz

1 800,00

1 895,46

1 430,52

75,47

krizový plán

1 000,00

1 000,00

35,26

3,53

185,00

185,00

182,04

98,40

údržba budovy Zámku volby výdaje zastupitelstva města repre a dary

příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611


Strana 6 / 49

Odbor organizační - závazné ukazatele: příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

125,00

125,00

119,22

95,38

5,00

5,00

5,00

100,00

mzdové výdaje zastupitelstva

6 410,00

5 648,00

5 335,45

94,47

soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva

1 628,00

1 628,00

1 448,39

88,97

mzdové výdaje zaměstnanců

93 700,00

100 702,15

100 669,68

99,97

soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců

33 496,00

35 612,92

35 002,39

98,29

ostatní náhrady a poplatky

6 032,00

6 032,00

4 728,09

78,38

výpočetní technika

7 500,00

8 591,79

8 508,92

99,04

PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"

1 468,00

2 524,56

1 495,27

59,23

PROJEKT-Technologické centrum I-III

167,00

167,00

165,51

99,11

3 080,00

3 095,00

2 210,05

71,41

PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57" PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69" Celkem

Odbor správní - závazné ukazatele:

2 340,00

3 486,16

1 422,49

40,80

178 320,00

190 572,28

178 431,67

93,63



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

ostatní výdaje

87,00

87,00

18,00

20,69

Celkem

87,00

87,00

18,00

20,69

Městská policie - závazné ukazatele:


investice


Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

478,02

470,43

98,41

450,00

518,23

518,06

99,97

provozní výdaje

4 500,00

5 336,67

4 947,81

92,71

sociální fond

1 041,00

1 137,95

1 126,00

98,95

26 365,00

26 144,93

26 144,92

100,00

9 087,00

8 971,09

8 966,64

99,95

200,00

2 183,43

2 010,28

92,07

41 643,00

44 770,32

44 184,14

98,69

údržba

mzdové výdaje soc. a zdrav. pojištění prevence kriminality Celkem

Rezerva - závazné ukazatele:



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

rezerva

30 000,00

28 966,00

0,00

0,00

Celkem

30 000,00

28 966,00

0,00

0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele: výdaje celkem

Schválený rozpočet 2012 797 698,27

Upravený rozpočet 2012 1 258 082,99

Plnění k 31.12.2012

Index (%)

992 169,97

78,86

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v příloze č. 6 k důvodové zprávě.


Strana 7 / 49

Rozpis příspěvků a dotací mateřským a základním školám k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) škola Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 075,00

1 659,50

1 659,50

100,00

odpisy

0,00

47,00

47,00

100,00

provoz

1 075,00

1 612,50

1 612,50

100,00

1 082,00

1 082,00

1 082,00

100,00

odpisy

8,00

8,00

8,00

100,00

provoz

1 074,00

1 074,00

1 074,00

100,00

1 021,00

1 023,85

1 023,85

100,00

Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852

Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558 odpisy

55,00

55,00

55,00

100,00

provoz

906,00

908,85

908,85

100,00

60,00

60,00

60,00

100,00

správa zahrad Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879

898,00

916,99

916,99

100,00

odpisy

34,00

34,00

34,00

100,00

provoz

864,00

882,99

882,99

100,00

1 555,00

1 555,00

1 555,00

100,00

1 555,00

1 555,00

1 555,00

100,00

978,00

1 120,38

1 120,38

100,00

Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591 provoz Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621 odpisy

22,00

22,00

22,00

100,00

provoz

956,00

973,10

973,10

100,00

0,00

125,28

125,28

100,00

1 308,00

1 308,00

1 294,72

98,98

odpisy

203,00

203,00

203,00

100,00

provoz

1 043,00

1 043,00

1 043,00

100,00

62,00

62,00

48,72

78,58

1 636,00

1 636,00

1 627,00

99,45

investiční fond Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836

správa zahrad Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861 odpisy

66,00

66,00

57,00

86,36

provoz

1 520,00

1 520,00

1 520,00

100,00

správa zahrad Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647 odpisy provoz

50,00

50,00

50,00

100,00

710,00

710,00

682,00

96,06

28,00

28,00

0,00

0,00

682,00

682,00

682,00

100,00

1 156,00

1 156,00

1 152,00

99,65

odpisy

84,00

84,00

80,00

95,24

provoz

1 017,00

1 017,00

1 017,00

100,00

55,00

55,00

55,00

100,00

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582

správa zahrad Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887

1 026,00

1 526,00

1 526,00

100,00

odpisy

24,00

177,00

177,00

100,00

provoz

1 002,00

1 349,00

1 349,00

100,00

Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574

1 058,00

1 120,70

1 114,70

99,46

odpisy

93,00

93,00

93,00

100,00

provoz

905,00

967,70

967,70

100,00

60,00

60,00

54,00

90,00

562,00

1 439,60

1 439,60

100,00

správa zahrad Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639 odpisy

32,00

32,00

32,00

100,00

provoz

530,00

1 407,60

1 407,60

100,00


Strana 8 / 49

škola Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 215,00

1 217,00

1 217,00

100,00

odpisy

73,00

75,00

75,00

100,00

provoz

1 142,00

1 142,00

1 142,00

100,00

2 762,00

2 762,00

2 714,00

98,26

1 600,00 1 100,00 62,00

1 600,00 1 100,00 62,00

1 557,00 1 100,00 57,00

97,31 100,00 91,94

7 962,00

8 846,79

8 846,79

100,00

odpisy

1 393,00

1 412,00

1 412,00

100,00

provoz

6 569,00

7 434,79

7 434,79

100,00

3 372,00

3 532,00

3 532,00

100,00

odpisy

720,00

720,00

720,00

100,00

provoz

2 652,00

2 812,00

2 812,00

100,00

Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655 odpisy provoz správa zahrad Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680

Základní škola Borovského IČ: 62331353

4 665,00

6 544,56

6 544,56

100,00

odpisy

1 530,00

1 530,00

1 530,00

100,00

provoz

3 135,00

5 014,56

5 014,56

100,00

4 330,00

5 261,49

5 261,49

100,00

odpisy

600,00

770,00

770,00

100,00

provoz

3 730,00

4 491,49

4 491,49

100,00

4 830,00

5 979,96

5 979,96

100,00

odpisy

990,00

990,00

990,00

100,00

provoz

3 840,00

4 989,96

4 989,96

100,00

4 635,00

6 691,20

6 691,20

100,00

odpisy

1 070,00

1 070,00

1 070,00

100,00

provoz

3 565,00

5 621,20

5 621,20

100,00

3 588,00

4 246,21

4 246,21

100,00

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561

Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472

Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545 odpisy

438,00

438,00

438,00

100,00

provoz

3 150,00

3 808,21

3 808,21

100,00

8 175,00

12 160,03

12 160,03

100,00

1 325,00 6 850,00 0,00

1 325,00 9 335,03 1 500,00

1 325,00 9 335,03 1 500,00

100,00 100,00 100,00

4 800,00

5 323,95

5 323,95

100,00

odpisy

1 500,00

1 500,00

1 500,00

100,00

provoz

3 300,00

3 823,95

3 823,95

100,00

8 530,00

9 409,92

9 409,92

100,00

odpisy

3 581,00

3 581,00

3 581,00

100,00

provoz

4 949,00

5 828,92

5 828,92

100,00

3 915,00

5 035,94

5 035,94

100,00

Základní škola, Dělnická IČ: 62331418 odpisy provoz investiční fond Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361

Základní škola, Mendelova IČ: 62331388

Základní škola, U Studny IČ: 48004511 odpisy

700,00

723,00

723,00

100,00

provoz

3 215,00

4 312,94

4 312,94

100,00

3 400,00

868,68

0,00

0,00

nespecifikovaná rezerva provoz Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529 odpisy provoz Celkový součet

3 400,00

868,68

0,00

0,00

3 975,00

5 028,75

5 028,75

100,00

930,00

930,00

930,00

100,00

3 045,00

4 098,75

4 098,75

100,00

84 219,00

99 162,50

98 185,54

99,01


Strana 9 / 49

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2012 Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 13. 12. 2011 usnesením č. 232 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 797 mil. 698,27 tis. Kč. V průběhu I. pololetí 2012 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 254 mil. 755,38 tis. Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 321 ze dne 24. 4. 2012, č. 350 ze dne 19. 6. 2012 a usneseními Rady města Karviné č. 1350 ze dne 7. 2. 2012, č. 1407 ze dne 21. 2. 2012, č. 1450 ze dne 6. 3. 2012, č. 1484 ze dne 20. 3. 2012, č. 1515 ze dne 3. 4. 2012, č. 1591 ze dne 17. 4. 2012, č. 1646 ze dne 16. 5. 2012, č. 1699 ze dne 29. 5. 2012, č. 1735 ze dne 12. 6. 2012, č. 1785 ze dne 26. 6. 2012. V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 40 mil. 24,24 tis. Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 1825 ze dne 24. 7. 2012, č. 1877 ze dne 21. 8. 2012, č. 1919 ze dne 4. 9. 2012 a č. 1955 ze dne 18. 9. 2012. V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 165 mil. 605,10 tis. Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 2006 ze dne 2. 10. 2012, č. 2044 ze dne 16. 10. 2012, č. 2071 ze dne 30. 10. 2012, č. 2121 ze dne 13. 11. 2012, č. 2170 ze dne 27. 11. 2012, č. 2198 ze dne 11. 12. 2012 a č. 2309 ze dne 16. 1. 2013. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné je uveden v příloze č. 2 k usnesení. Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné k 31. 12. 2012 představoval částku 1 mld. 258 mil. 82,99 tis. Kč. Dílčí rozbory hospodaření za rok 2012 byly projednány ve dnech 19. 3. 2013 a 20. 3. 2013. Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2012 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 167 mil. 305,53 tis. Kč. ZDROJE Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 105,09 % ročního plánovaného objemu. Daně 140 000 000

140%

131,53%

120 000 000

120% 98,89%

100 000 000

100,61%

105,85% 99,55%

100,00%

100%

87,31% 80%

60 000 000

60%

40 000 000

40%

20 000 000

20%

Kč

80 000 000

0

RS RU Skutečnost %

0%

daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%

daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků

daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%

daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

daň z příjmů právnických osob

daň z příjmů právnických osob za město

1 000 000 1 000 000 873 090 87,31%

116 000 000 116 000 000 114 713 987 98,89%

10 000 000 10 000 000 10 060 526 100,61%

2 000 000 2 000 000 2 117 069 105,85%

10 000 000 10 000 000 13 152 718 131,53%

130 000 000 130 000 000 129 416 311 99,55%

0 18 689 730 18 689 730 100,00%


Strana 10 / 49

V roce 2012 došlo ke značnému zvýšení objemu vrácení přeplatků u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání za zdaňovací období 2011. V návaznosti na to došlo, po zpracování vrácení daňových přeplatků daňovým poplatníkům v dubnu roku 2012, k přeplacení statutárního města na dani ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Toto přeplacení se pouze částečně snížilo výnosem daně z příjmů v dalších měsících (výběr záloh a dlužných částek). Vzhledem k tomu, že do konce roku se nedalo očekávat úplné vyrovnání inkasa na dani ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele, provedl Finanční úřad v Karviné v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dorovnání přeplaceného druhu příjmu z podílu statutárního města na jiné dani, konkrétně z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to vnitřním převodem v rámci Finančního úřadu v Karviné. Celkem bylo převedeno z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z důvodu dorovnání 5,6 mil. Kč ve prospěch daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele byla naplněna na 87,31 %. Propad plnění představuje částku 126,91 tis. Kč (5,72 mil. Kč pokud by Finanční úřad neprovedl dorovnání). Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 98,89 %. Propad plnění představuje částku 1,29 mil. Kč. Pokud by Finanční úřad neprovedl vyrovnání ve prospěch daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště poplatníka, bylo by plnění oproti rozpočtu vyšší o 4,31 mil. Kč. Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 99,55 %. Propad plnění představuje částku 583,69 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob za město představuje proúčtování daňové povinnosti za rok 2011 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání. 300 000 000

115%

Kč

113,31% 250 000 000

110%

200 000 000

105%

150 000 000

100%

100 000 000

95%

96,60%

50 000 000

0 RS RU Skutečnost %

90%

daň z přidané hodnoty 270 000 000 270 000 000 260 824 229 96,60%

daň z nemovitostí 27 000 000 27 000 000 30 592 586 113,31%

85%

Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 96,60 % ročního rozpočtu, propad plnění představuje částku 9,18 mil. Kč. Oproti plnění loňského roku činí pokles 22,94 mil. Kč. Zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 % od 1. ledna 2012 tak nevykompenzovalo pokles spotřeby soukromého sektoru a snížení příjmů obcí z důvodu změny podílu obcí z 21,4 % na 19,93 % dle rozpočtového určení daně, navíc u Karviné umocněného poklesem počtu obyvatel. Daň z nemovitostí byla naplněna na 113,31 % ročního rozpočtu.


Strana 11 / 49

Poplatky a daně z vybraných činností 45 000 000

450,00% 385,28%

40 000 000

400,00%

35 000 000

350,00% 304,70%

30 000 000

300,00%

250,93%

25 000 000

Kč

250,00%

20 000 000 200,00% 15 000 000

142,57% 150,00%

10 000 000 97,09%

101,13% 103,85%

93,92%

5 000 000

109,75%

136,85%

100,00%

31,15%

50,00%

0

0,00% -5 000 000

RS RU Skutečnost %

pop. za znečišť. živ. prostř.

popl. za likvid. komun. odpadu

popl. ze psů

510 000 510 000 727 115 142,57%

28 000 000 28 000 000 27 184 130 97,09%

2 200 000 2 200 000 2 224 762 101,13%

popl. za lázeň. nebo rekrea. pobyt 2 200 000 2 200 000 2 066 250 93,92%

popl. za užívání veř. prostr.

popl. ze vstupného

910 000 910 000 3 506 038 385,28%

40 000 40 000 12 460 31,15%

pop. za provoz. výher. hrací přístroj 8 000 000 700 000 726 940 103,85%

příjmy za zkouš. od žadatelů o řid. oprávnění 3 000 000 820 000 15 200 000 820 000 38 141 648 1 122 200 250,93% 136,85% odvod z loterií

spr. popl. z výher. hrac. přístr.

ost. správní popl.

5 000 000 100 000 304 700 304,70%

6 391 000 6 391 000 7 014 115 109,75%

ost. odvody z vybr. činností a služeb 0 0 -74 000 0,00%

0,00%

Příjmy u poplatků za znečišťování životního prostředí - poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 31 tis. Kč, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 695,23 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 889 Kč. Na výši plnění poplatku za likvidaci komunálního odpadu se projevil dlouhodobě se snižující počet obyvatel Karviné a také vysoká nezaměstnanost, nemajetnost občanů a s tím spojená snižující se platební morálka. Řešeno exekuční činností. Plnění poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je závislé na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Snížený zájem je následkem změny systému zdravotního pojištění – samofinancování lázeňských pobytů. Významné plnění u poplatku za užívání veřejného prostranství bylo způsobeno zejména úhradami poplatku za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení). V plnění se promítlo zvýšení sazby poplatku a rozmach stavební činnosti vlastníků nájemních domů (provádění revitalizací a oprav). Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Výše plnění je závislá na počtu pořádaných akcí podléhajících zpoplatnění. V souvislosti se změnou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, došlo ke změně náplně závazných ukazatelů. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj byl v roce 2012 zrušen, dobíhaly pouze doplatky za rok 2011. Do odvodu z loterií patří odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů, včetně dobíhajícího odvodu části výtěžku z provozování loterií a odvod z výherních hracích přístrojů. Správní poplatek při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry je ve výši 5 tis. Kč a správní poplatek při změně povolení je ve výši 3 tis. Kč. Ukazatel ostatní odvody z vybraných činností zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který je následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.


Strana 12 / 49

Nedaňové příjmy 80 000 000

900,00% 782,56%

800,00%

70 000 000

700,00%

60 000 000

600,00% 50 000 000 Kč

500,00% 40 000 000 400,00% 30 000 000 300,00% 178,45%

20 000 000 139,45%

106,19%

154,22%

200,00%

101,24%

10 000 000

100,00%

0,00% 0

RS RU Skutečnost %

příjmy z vlast. činnosti

příjmy z úroků

66 360 000 70 363 980 74 722 484 106,19%

1 000 000 1 000 000 7 825 597 782,56%

příjmy z podílu na zisku a dividend 0 0 31 019 0,00%

0,00% realizované kurzové zisky

přijaté sankční platby

přijaté finanční dary

příjem dle horního zákona

0 0 248 0,00%

2 880 000 4 590 000 6 400 948 139,45%

500 000 4 116 635 4 167 628 101,24%

30 000 000 30 000 000 53 534 709 178,45%

přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy 45 068 000 47 318 401 72 976 025 154,22%

0,00%

V příjmech z vlastní činnosti u Odboru majetkového nebyly naplněny příjmy z nájmu nebytových prostor v budově Komerční banky o zhruba 1 mil. Kč, protože Komerční banka a.s. podala ke dni 30. 4. 2012 výpověď. Nižší bylo také plnění z pronájmu na centrální tržnici (50 % nájemného z důvodu odstranění zastřešení) a zcela přerušen byl od ledna do srpna prodej na tržních místech v KarvinéNovém Městě (revitalizace nám. Budovatelů). Plnění nad rámec rozpočtu vykázaly zejména příjmy od Bytservisu, s.r.o. ve výši 2,92 mil. Kč, příjmy z pronájmu hrobových míst a kolumbárií ve výši 573,68 tis. Kč a příjmy za nájem nebytových prostor včetně služeb ve výši 557,92 tis. Kč. Odbor rozvoje nenaplnil příjmy ve výši 180 tis. Kč ze vstupného na ples statutárního města Karviné, který se nekonal. Plnění rozpočtu odboru však pozitivně ovlivnily příjmy z reklamní činnosti od společnosti OKD a.s. ve výši 240 tis. Kč. Výplata dividend za rok 2011 je od společností Depos Horní Suchá, a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V roce 2012 byly přijaty smluvní sankční platby za pozdní dodání díla u komplexní revitalizace objektu městské policie (1,71 mil. Kč) a regenerace domů č.p. 1416-1421 na nám. Budovatelů (150 tis. Kč). Finanční dary byly statutárnímu městu Karviné poskytnuty v celkové výši 4,17 mil. Kč. Podrobný přehled finančních darů je uveden v příloze č. 3 k důvodové zprávě. Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 42,8 mil. Kč a splátky návratné finanční výpomoci od Svazku měst a obcí okresu Karviná ve výši 20 mil. Kč poskytnutou za účelem předfinancování akce „Cyklotrasa podél řeky Olše“. Za separaci odpadu byly přijaty odměny ve výši 2,84 mil. Kč. Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 2,82 mil. Kč, na účet statutárního města bylo zasláno 1,47 mil. Kč a přímo na účet poškozených 1,35 mil. Kč. Od hlavního partnera projektu „Těšínské Slezsko-spolupráce v cestovním ruchu“ Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci byla přeposlána část dotace ve výši 855,71 tis. Kč.


Strana 13 / 49

Kapitálové příjmy 25 000 000

700,00%

637,02%

600,00% 20 000 000 500,00%

15 000 000 Kč

400,00%

300,00%

10 000 000

200,00%

5 000 000 100,00% 53,68% 1,75%

0

RS RU Skutečnost %

100,00%

0,00%

příjmy z prodeje pozemků

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

příjmy z prodeje bytů

22 477 000 22 477 000 393 202 1,75%

17 270 000 17 270 000 9 270 136 53,68%

300 000 300 000 1 911 060 637,02%

příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 0 0 380 000 0,00%

0,00% dar z nadace OKD

225 000 250 000 250 000 100,00%

Nenaplnění příjmů z prodeje pozemků (1,75 %) bylo způsobeno zrušením prodeje pozemku p. č. 912/3 ve Starém Městě - dr. Smýkalová usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 364 ze dne 19. 6. 2012 z důvodu pokračování hornické činnosti Dolu Karviná (444 tis. Kč), nevyřešenou kauzou Ing. Cyříka (1,5 mil. Kč) a nevyřešeným odprodejem pozemků pro Golf park, který byl v roce 2011 připraven 2x pro jednání rady a materiály byly odloženy (18,5 mil. Kč). V příjmech z prodeje ostatních nemovitostí jsou promítnuty splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 770,14 tis. Kč, dražba areálu PICEA v Karviné-Fryštátě ve výši 2 mil. Kč a dražba objektu čp. 842 v Karviné-Ráji (MěDK) ve výši 6,5 mil. Kč. Nepodařilo se prodat bývalé zahradnictví v Karviné-Mizerově, tzv. Wolfovu vilu čp. 168 v Karviné-Fryštátě a objekt čp. 654 na ul. Horově. Příjmy z prodeje bytů v rámci I.-IX. etapy dosáhly částky 1,91 mil. Kč. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku představují prodej plynovodu společnosti SMP NET s.r.o. pořízeného v rámci přípravy lokality IVB Fryštát. V srpnu 2012 byla přijata 1. část investičního daru z Nadace OKD ve výši 250 tis. Kč na realizaci projektu „Herní prvky pro děti“ v rámci akce Revitalizace panelového sídliště Hranice (okolí ZŠ Mendelova).


Strana 14 / 49

Přijaté transfery (dotace)

na výkon státní správy 40 626 900 Kč 15,38%

účelové dotace státní fondy 23 706 267 Kč 8,97%

účelové dotace Regionální rada 47 308 582 Kč 17,91%

účelové dotace státní rozpočet 121 681 266 Kč 46,05%

účelové dotace kraj 20 337 664 Kč 7,70%

pro školství 8 305 245 Kč 3,14%

účelové dotace cizí státy 1 484 313 Kč 0,56%

převody z vlastních fondů 356 912 Kč 0,14% účelové dotace od obcí 408 689 Kč 0,15%

Dotace obdrželo statutární město Karviná za rok 2012 v celkovém objemu 263,86 mil. Kč. Investiční dotace představovaly částku ve výši 157,84 mil. Kč a neinvestiční dotace činily 106,02 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější dotace patřily: dotace na projekt „Energetické úspory v objektech města Karviná I“ ..................................61,29 mil. Kč, dotace na projekt „Revitalizace náměstí Budovatelů“ ..........................................................34,64 mil. Kč, dotace na projekt „Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné“ .................................................25,39 mil. Kč, dotace na projekt „Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu“ .......................20,40 mil. Kč, (z toho přeposláno městu Ustroň 8,69 mil. Kč) průtokové dotace pro příspěvkové organizace města ..........................................................14,43 mil. Kč, dotace na projekt „Parkovací stání-okolí Regionální knihovny Karviná“ ..............................11,30 mil. Kč, dotace na projekty v souvislosti se záměrem KIC ................................................................10,00 mil. Kč. Podrobný přehled o přijatých investičních a neinvestičních dotacích je součástí tohoto materiálu. V rámci převodů z vlastních fondů byl uskutečněn převod nevyčerpaných mzdových prostředků za prosinec 2011 z depozitního účtu ve výši 356,91 tis. Kč.


Strana 15 / 49

Financování Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 92,32 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi. Splátky jistin jednotlivých úvěrových rámců činily v roce 2012: úvěr I. ....................................................................................................................................13,00 mil. Kč, úvěr II. ...................................................................................................................................43,25 mil. Kč, úvěr III. ..................................................................................................................................36,07 mil. Kč.

132 991 Kč 9 016 360 Kč

4 034 083 Kč 36 065 576 Kč

1 887 004 Kč

6 238 792 Kč 36 065 576 Kč

36 065 576 Kč

8 357 794 Kč 36 065 576 Kč

91 103 682 Kč

10 515 217 Kč

25 385 234 Kč 91 320 076 Kč

36 065 576 Kč

29 898 294 Kč 92 320 076 Kč

12 672 640 Kč

34 970 782 Kč 92 320 076 Kč

36 065 576 Kč

38 842 005 Kč 93 320 076 Kč

16 187 569 Kč

44 053 481 Kč 93 320 076 Kč

79 320 076 Kč

45 509 505 Kč 94 320 076 Kč

20 623 863 Kč

15 540 374 Kč 94 320 076 Kč

8 217 266 Kč 58 254 500 Kč

15 000 000 Kč

1 154 810 Kč

Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech je uvedena v následujícím grafu - „Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná“.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Splátka jistiny

Splátka úroku


Strana 16 / 49

VÝDAJE Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 78,86 %. 500 000 000

120,00%

450 000 000

300 000 000

398 206 371

87,48%

350 000 000

80,00%

40,00%

178 431 668

44 184 135

44 770 318

41 643 000

18 000

87 000

20,69%

87 000

190 572 277

8 159 712

8 646 719

178 320 000

250 421 926 7 250 000

224 258 000

60,00%

183 135

9,41% 1 946 519

50 000 000

112 565 018

99 006 000

100 000 000

1 800 000

150 000 000

128 679 284

200 000 000

100,00%

93,63%

59,48%

250 000 000 215 334 270

Kč

421 005 771

91,88% 433 409 103

400 000 000

98,69% 94,37%

0

20,00%

0,00% 01 Odbor majetkový

02 Odbor rozvoje

04 Odbor 07 Odbor stavební ekonomický a životního prostředí RS

RU

08 Odbor sociální

Skutečnost

11 Odbor organizační

12 Odbor správní

15 Městská policie Karviná

%

Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 91,88 %. V rámci údržby místních komunikací byly provedeny opravy chodníků a opravy místních komunikací včetně výtluků, opravy mostních objektů a lávek pro pěší, povinné prohlídky mostních objektů, odstranění havarijního stavu mostu a diagnostika mostu M26/5, obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a cyklostezkách, oprava dvou vážnějších poruch křižovatek u VZP a u nemocnice, rekonstrukce zábradlí v nebezpečných místech zatáček u vodních toků na ul. Olšiny a na ul. Za Splavem, opravy polykarbonátových čekáren na ul. Bohumínské, Čsl. armády, Havířské, U Bažantnice a Borovského a inženýrsko-geologický průzkum a projekt na sanaci kaverny na cyklostezce Borovského. Na centrální tržnici byla provedena oprava světelného obvodu, dřezu, vodovodní přípojky a výměna poškozeného vodoměru. Dále byly provedeny opravy dřevěných mobilních stánků, opravy na tržních místech v Karviné-Hranicích a úprava rozvaděčů pro časovaný odběr zásuvkových skříní a instalace označníků na jednotlivé stánky v Karviné-Novém Městě. Běžná údržba veřejného osvětlení spočívala především ve výměně světelných zdrojů, odstraňování závad a instalaci neizolovaných závěsných vodičů v okrajových částech města. Byla pořízena nová vánoční výzdoba pro náměstí Budovatelů, okolí Regionální knihovny a vánoční strom na Masarykově náměstí. Výdaje určené na veřejné prostranství byly čerpány na opravy a údržbu památníků, fontán, pískovišť, dětských atrakcí, sportovních hřišť, laviček, objektu Loděnice, městského informačního a orientačního systému. Mimo průběžné zálohy na energie byla na centrálním pohřebišti provedena pravidelná údržba výtahu, oprava regulace kotelny a oprava elektroinstalace, na hřbitov v Karviné-Loukách byl zajišťován dovoz vody. Dále byla provedena výměna havarijního oplocení na hřbitově a oprava vstupního schodiště do obřadní síně v Karviné-Mizerově, oprava odpadávajícího žulového obkladu a výsadba dřevin na hřbitově v Karviné-Ráji, oprava laviček a oplocení včetně nátěru a ořezy dřevin na hřbitově v Karviné-Starém Městě. Za zimní údržbu místních komunikací bylo uhrazeno 4,1 mil. Kč. Spoluúčast města na náhradě za úrazy na komunikacích ve vlastnictví města činila 3,05 tis. Kč. Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Důvodová zpráva ● Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Strana 17 / 49

Z prostředků Fondu statické dopravy byla dokončena výstavba parkovacích ploch na ul. U Lesa (DPS), ul. Horově (čp. 678), ul. Na Kopci (DALKIA), ul. Závodní (čp. 1674). Stavební práce byly zahájeny u parkovacích ploch na ul. U Lesa (čp. 779), projekční a inženýrské práce byly provedeny u parkovacích ploch na ul. Majakovského (ZUŠ a 2045) a na ul. Na Kopci (2067). V roce 2012 bylo načipováno 451 psů a provedena kastrace 42 bezprizorních koček a 12 kocourů. Na Novém Poli byla v hale B zhotovena oddělená kotelna, provedena oprava vzduchotechniky a střechy a výměna čerpadla. V hale A byla provedena oprava vzduchotechniky. Dále byla uhrazena kontrola a čištění odlučovače ropných látek, odběr a rozbor vzorků a likvidace odpadů, kontrola a údržba dešťové kanalizace, nátěr klece rozvaděče, sečení, zpracování kanalizačního řádu splaškové kanalizace, provozní řád dešťové kanalizace a zálohy na energie. V rámci čištění vodních toků bylo prováděno čištění a údržba vodních toků, propustků, sečení břehů a čištění odvodňovacích příkopů. V březnu byl zahájen nový projekt Veřejná služba Magistrátu města Karviné. Vykonavatele delegoval Úřad práce Karviná z řad evidence dlouhodobě nezaměstnaných. V průběhu roku veřejnou službu vykonávalo 85 osob. Pracovníci prováděli běžný úklid a ruční čištění ve vybraných částech města, podíleli se na likvidaci černých skládek a dalších nekvalifikovaných činnostech souvisejících se zlepšováním životního prostředí na území města. V rámci likvidace černých skládek bylo odvezeno od března do listopadu téměř 93 t odpadu. V rámci projektu Veřejně prospěšných prací byly zřízeny 4 pracovní místa na pozici koordinátorů (předáků). Jejich pracovní náplní byl přímý dohled nad výkonem pracovníků veřejné služby v terénu. Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012 byla povinná veřejná služba zrušena. Výdaje na odvoz odpadů včetně separace byly čerpány na úhradu pravidelných svozů kontejnerů a pytlů, mimořádných sobotních svozů, svozů velkoobjemových kontejnerů a odpadových košů, provoz sběrného dvora, svoz pneumatik a nebezpečného odpadu, nakládání s nebezpečným odpadem a odstraňování nebezpečných skládek, svoz a třídění plastů, skla, papíru a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Údržba zeleně včetně údržby parků byla hrazena paušálně, údržba lesoparků byla dle smlouvy hrazena ve dvou splátkách – v září a v listopadu. Z důvodu nedostatku prostředků byla druhá seč bezprizorních ploch a krajnic realizována pouze na vybraných plochách. Náhradní výsadby ve městě byly provedeny za 119 tis. Kč. V rámci ukazatele správa a údržba kanalizací byla provedena zejména oprava havárie kanalizace na ul. Komenského, oprava vodovodní přípojky na centrálním tržišti, instalace nových poklopů na kanalizačních šachticích, sečení travního porostu otevřeného odpadu z čističky odpadních vod a zpracovány podklady pro vyhodnocení zkušebního provozu dešťové kanalizace na ul. Chodské. Odbor zajišťuje provoz a údržbu budov ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy. Správu městského stadionu na základě smlouvy zajišťuje Městský fotbalový klub. V roce 2012 bylo uhrazeno oplocení kolem rozvaděčů umělého osvětlení a hráčských laviček (realizace 2011) a byl pořízen plošný postřikovač s proplachem a průmyslová pračka. Provoz letního koupaliště zabezpečuje na základě smlouvy STaRS Karviná, s.r.o. Na koupališti byla provedena 2. etapa opravy betonového oplocení za 1,54 mil. Kč. V důsledku prasklého potrubí došlo k úniku vody z rekreačního bazénu, pojistné plnění na účet města bylo poukázáno ve výši 383 tis. Kč. V dubnu byla provedena investice na letním koupališti - stavební práce včetně instalace výtahu na dopravu chemických látek do technického objektu strojovny. Pohřbů zesnulých na území města, o které se neměl kdo postarat, případně příbuzní z důvodu nepříznivé finanční situace ponechali pohřbení na městě, se uskutečnilo 37. Náhrady za pohřby uskutečněné v předchozích letech dosáhly výše 185 tis. Kč. Jedná se o úhrady od dědiců zemřelého nebo státu. O refundaci nákladů za rok 2012 bude odbor žádat Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2013. V březnu byl uhrazen výkup pozemků do vlastnictví statutárního města společnosti GUMIA a.s., v červenci byl realizován odvod finančních prostředků za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – GS Caltex Czech, s.r.o. Podrobný přehled výdajů na bytový fond realizovaných prostřednictvím BYTservisu s.r.o. je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě.


Strana 18 / 49

Výdaje odboru pro bytový fond byly vynaloženy zejména na napojení domů čp. 1352-1356 na centrální zásobování teplem. Na akci byla poskytnuta 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra). Jmenovité akce odboru: Karviná-rozšíření kanalizace – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. V 6/2012 byla zpracována Průběžná monitorovací zpráva a zaslána Státnímu fondu životního prostředí. Probíhalo průběžné odstraňování reklamovaných vad v záruční době zhotovitelem stavby. Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1,1A – vydáno stavební povolení s právní mocí. Odevzdána dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby společností Sweco Hydroprojekt a.s. Firma Allowance s.r.o. zajistila podklady a v srpnu podala Žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. V listopadu 2012 byla žádost akceptována. Čeká se na Rozhodnutí, zda bude dotace přiznána. Budova Městské policie Karviná-komplexní revitalizace objektu – stavba byla stavebně dokončena, zkolaudována v 5/2012 a předána správci do užívání. Byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Průběžně se odstraňovaly správcem reklamované vady v záruční době. Rekonstrukce kulturního domu Družba (Parkoviště u KD Družba) – z důvodu výskytu dřevomorky v 1.PP a 1.NP zadní části objektu byla provedena III. etapa sanačních prácí mikrovlnnou technologií. Probíhala příprava podkladů pro poskytovatele dotace. Technická infrastruktura pro zástavbu RD, Karviná-Ráj – příprava stavby je pozastavena do doby dořešení práv k pozemkům Pozemkového fondu ČR. Okolí Regionální knihovny Karviná – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče po dobu pěti let. Karviná-Ráj, ul. U Farmy-odvedení dešťových vod – v březnu 2012 bylo vydáno povolení k nakládání s vodami a stavební povolení ke zřízení vodního díla. V dubnu nabylo toto rozhodnutí právní moci. Dne 24. 9. 2012 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Dne 13. 11. 2012 byl zaplacen poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Revitalizace nám. Budovatelů – stavba byla ukončena, předána 4. 7. 2012, zkolaudována. Proběhla kontrola realizace projektu poskytovatelem dotace, na jejímž základě byla městu poskytnuta investiční dotace ve výši 34,27 mil. Kč a neinvestiční dotace ve výši 378,92 tis. Kč. Regenerace domů č.p.1416-1421, Nám. Budovatelů v Karviné-Novém Městě – práce dokončeny a předány 14. 8. 2012. Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji – na stavbu jsou vydána všechna stavební povolení, o poslední územní souhlas bylo požádáno. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. se spol. COPLAN Projekt s.r.o. za cenu 5,88 mil. Kč včetně DPH. Byla uzavřena mandátní smlouva se společností Seller Moravia s.r.o. na zadavatelskou činnost. Byl uzavřen dodatek č. 4 ke Smlouvě o díla a na výkon autorského dozoru se společností COPLAN Projekt s.r.o. ve věci provedených víceprací a méněprací ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele, tímto se cena za dokumentaci pro stavební povolení navýší o 1,07 mil. Kč včetně DPH. Stavbou vyvolané projekční přípravy: „Přeložka vodovodního řadu na ulici Polské v Karviné-Ráji“ – v dubnu 2012 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Proběhla projekční příprava ve stupni dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele pro realizaci stavby. V prosinci 2012 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci dne 23. 1. 2013. „Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka v Karviné-Ráji“ – v červenci 2012 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci 3. 8. 2012. Zjištěna potřeba vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. . „Stavba řadových garáží u Městského stadionu v Karviné-Ráji“ – 19. 12. 2012 nabylo stavební povolení právní moci. Pro tuto stavbu byla uzavřena v říjnu 2012 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 633/11, k.ú. Ráj. Dále bude nutno uzavřít Nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 633/11, k.ú. Ráj z důvodu umístění zařízení staveniště a zaplatit poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu. „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér“ – zpracován a předán projekt interiéru.


Strana 19 / 49

Regenerace panelového sídliště Hranice (Okolí ZŠ Mendelova) – uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Ekotempo s.r.o. Krnov. Stavební povolení jsou s právní mocí a byl vydán nový souhlas s provedením ohlášené stavby. Byla zpracována dokumentace pro provádění staveb. Aby mohla být realizována výsadba zeleně, musí se vyhlásit výběrové řízení na stavební práce (příprava proběhla v prosinci 2012), jejichž součástí jsou herní prvky pro děti, na které byla přiznána dotace Nadace OKD ve výši 500 tis. Kč, z níž byla v roce 2012 poskytnuta 1. část ve výši 250 tis. Kč. Regenerace panelového sídliště Ráj 8. etapa – všechna stavební povolení s právní mocí. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Petr Vykrut, Ostrava. Aby mohla být zeleň realizována, je třeba vyhlásit výběrové řízení na stavební práce (příprava proběhla v prosinci 2012). Dokumentace pro provádění staveb byla přepracována a je v souladu s novou vyhláškou. Regenerace panelového sídliště Ráj 13. etapa – všechna stavební povolení s právní mocí. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Petr Vykrut, Ostrava. Aby mohla být zeleň realizována, je třeba vyhlásit výběrové řízení na stavební práce (příprava proběhla v prosinci 2012). Dokumentace pro provádění staveb byla přepracována a je v souladu s novou vyhláškou. Vybudování chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji – je vydáno stavební povolení na stavbu chodníku, cyklostezky, 4 stání BUS a dešťové kanalizace. Je vydáno územní rozhodnutí na přeložku nízkého napětí, sloupů, rozvodné stanice a veřejného osvětlení. S obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s. je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, jejíž součástí je mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení k realizaci přeložky vedení nízkého napětí, sloupů a el. rozvaděčů. V rámci zpracovávání této projektové dokumentace bylo zjištěno, že bude nutná změna územního rozhodnutí na přeložku nízkého napětí, sloupů, rozvodné stanice a veřejného osvětlení a bude nutno vyřídit změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu cyklostezky. Aktuální celkové již uhrazené výdaje akce činí 684,92 tis. Kč včetně DPH. Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK – proběhlo zpracování projektové dokumentace, příprava veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy bývalého objektu KB“ a zpracování projektu interiéru. Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 6. 9. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 21,09 mil. Kč. Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 4. 12. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 15,86 mil. Kč. Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 13. 9. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 10,69 mil. Kč. Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 20. 9. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 13,64 mil. Kč. Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj – v 12/2011 byla akceptována žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR je ve stádiu jednání. Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město – projektovou dokumentaci pro stavební povolení s podrobností pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby a dokumentaci pro provádění stavby zpracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Důvodová zpráva ● Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Strana 20 / 49

V průběhu zpracování byla změněna varianta zpracovávání projektu na variantu zachování stávajícího mostu a celková rekonstrukce mostu, včetně zesílení nosné konstrukce novou železobetonovou spřaženou deskou a zvýšení únosností středního pole mostu použitím kabelů volného předpětí ve stávajících nosnících. Celková cena na základě uzavřeného dodatku č. 1 byla 719,7 tis. Kč včetně DPH. Probíhá stavební řízení. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice“. Revitalizace prostranství křižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové – veškerá stavební povolení na jednotlivé části stavby nabyla právní moci. Výběrovým řízením byla k realizaci stavby vybrána firma EUROVIA CS, a.s. Práce budou zahájeny v červenci 2013 v koordinaci s firmou DALKIA ČR, a.s. z důvodu rekonstrukce horkovodního potrubí v prostoru pod nově provedeným parkovištěm. Kino Centrum Vzduchotechnika – v rámci akce byla provedena úprava vzduchotechniky sálu včetně chlazení, úprava a regulace topného systému. Realizaci prováděla firma MORYS, s.r.o. Dále bylo v rámci akce hrazeno: projektová dokumentace (firma ATRIS), zadavatelská činnost (firma Seller Moravia) a autorský dozor (firma ATRIS). Dílo bylo převzato dne 10. 12. 2012 a zavedeno do majetku v prosinci roku 2012 jako technické zhodnocení budovy, které bylo následně předáno do správy MěDK. Kromě technického zhodnocení budovy byly v rámci akce také pořízeny nové vnější kompresorové kondenzátorové jednotky a vnitřní klimatizační jednotka, které byly také převedeny do správy MěDK. Dílo celkově v hodnotě 5,38 mil. Kč. Interiér – v rámci akce došlo k úpravě povrchů, podlah, vytvoření nového schodišťového stupně, byly provedeny elektromontáže a došlo k instalaci nových sedaček. Realizaci prováděla firma HOKO-VH, s.r.o. Dále bylo zaplaceno: projektová dokumentace (firma ATRIS), zadavatelská činnost (firma Seller Moravia). Dílo bylo převzato dne 7. 12. 2012 a zavedeno do majetku v prosinci 2012 jako technické zhodnocení budovy. Následně bylo předáno do správy MěDK. Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě – na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Petr Vykrut, Ostrava a také na stavební práce s firmou SSKA-stavební společnost Karviná, a.s. Mezi firmami byla uzavřena Smlouva o koordinaci staveb. Práce na staveništi byly ukončeny dne 24. 10. 2012. Kolaudační souhlas vydán 7. 12. 2012. V prosinci byly stavební prvky zařazeny do majetku, celkové náklady 8,43 mil. Kč. Práce na zeleni do konce roku 2012 nebyly dokončeny (dle smlouvy o dílo musely být dokončeny v lednu 2013). Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 272,92 tis. Kč. Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě – na základě výběrového řízení firma Ateliér Genius loci, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci a jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby. V závěru roku 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V rámci dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) na Revitalizaci veřejných ploch v Karviné-Novém Městě byly realizovány stavební práce akce 200955139 - Výstavba parkovacích ploch na ul. Závodní v Karviné-Novém Městě (čp. 1674) (P16). Byla zapojena 50% záloha dotace ve výši 1,15 mil. Kč. Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, In-line – na základě zpracované dokumentace pro územní řízení bylo vydáno v 5/2012 územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení s podrobností pro výběr zhotovitele pro realizaci stavby. Na základě podané žádosti o stavební povolení v 7/2012 probíhá stavební řízení. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově – akce byla dokončena 13. 9. 2012. Povýsadbová péče bude probíhat do 9/2014. Celkové náklady akce činí 3,61 mil. Kč včetně DPH. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 700 tis. Kč. Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2,3 – probíhá stavební řízení. V prosinci 2012 byla předána dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby společností Sweco Hydroprojekt a.s. Firma Allowance s.r.o. zajistila podklady a v srpnu podala Žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. V listopadu 2012 byla Žádost akceptována. Čeká se na Rozhodnutí, zda bude dotace přiznána.


Strana 21 / 49

Stavební úpravy nebytového prostoru v 1. NP č.p. 165 – dne 14. 6. 2012 byl vydán souhlas s provedením ohlášených stavebních úprav. Vzhledem k náhlému zhoršení stavu objektu byl vytipován jiný objekt pro umístění Klubu seniorů. Jedná se o objekt Hasičské zbrojnice Karviná-Staré Město. Tyto úpravy nevyžadují vyjádření stavebního úřadu. Projektová dokumentace stavebních úprav zpracovaná panem Petrem Kučatým bude zařazena do zmařených investic. S projektantem byla uzavřena objednávka na projektovou dokumentaci, která bude řešit zazdění otvorů části 1.NP v objektu č.p. 165 a zazdění otvorů v celém 1.NP č.p. 200 v Karviné-Starém Městě. Oprava místní komunikace ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova) – akce byla ukončena. Celkové náklady akce činí 6,16 mil. Kč včetně DPH. Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu – v rámci publicity projektu byla provedena v měsíci dubnu a květnu 2012 instalace propagačních prvků-pamětních mosazných desek (4 ks umístěny na objektu Loděnice, 1 ks umístěn do kamene v prostoru mostu pro pěší) a stojanu na vlajky na horní části kamenné zdi včetně vlajek (ČR, PR a EU), které jsou uschovány v objektu Loděnice a budou využívány v případě pořádání kulturních a sportovních akcí. Celkové finanční náklady činily 27,82 tis. Kč. V rámci překladů monitorovacích zpráv a ostatních dokumentů z českého jazyka do polského a z polského jazyka do českého byly vynaloženy v měsíci září finanční prostředky ve výši 1,66 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byla na účet města přijata další část dotace, z níž pro město Karviná bylo 11,71 mil. Kč a pro partnerské město Ustroń 8,69 mil. Kč. Cyklotrasa podél řeky Olše – v hodnoceném období bylo uhrazeno 21,98 tis. Kč za nájem pozemků v hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (úhrada za rok 2010 a 2011) a v hospodaření Pozemkového Fondu ČR (na rok 2013). Nájmy budou hrazeny až do roku 2014. Po kolaudaci stavby bude požádáno o bezúplatné převedení části pozemků pod cyklotrasou do majetku města. V následujícím období bude, v závislosti na průběhu kolaudace, hrazeno zřízení věcných břemen a další nájemné. Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě – všechna potřebná správní rozhodnutí a obdobné doklady umožňující realizaci akce již byly vydány. Jednotlivá stavební povolení jsou udržována v platnosti, územní souhlasy expirovaly (platí pouze jeden rok a nedají se prodloužit) – budou vyřízeny před výběrovým řízením (před realizací) dle aktuální potřeby. Zároveň je nutno přepracovat tendrovou dokumentaci na projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Rekonstrukce Centrálního tržiště v Karviné-Fryštátě – je vydáno závazné stanovisko na odstranění stavby poloviny tržnice. Byla podaná žádost o odstranění stavby poloviny tržnice. Dále byla podána žádost o sepsání veřejnoprávní smlouvy k úpravám veřejného osvětlení a připraven dodatek ke smlouvě na provedení projekční a inženýrské činnosti s cenou 192 tis. Kč včetně DPH. Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát – v měsíci září 2012 byla vybrána firma pro realizaci monitoringu sledované lokality (část Masarykova náměstí a parku Boženy Němcové) v rámci udržitelnosti předmětného projektu. Finanční náklady na realizaci této akce budou činit 234,96 tis. Kč. První etapa monitoringu, v rámci pětileté udržitelnosti projektu, bude zahájena v měsíci říjnu a ukončena bude v měsíci dubnu 2013. Rekonstrukce pavilonu ZUŠ Majakovského pro účely orchestru Májovák – v listopadu 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka na provedení stavebních prací, kterou vyhrála firma Lupieński. Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2012. Následuje kolaudační řízení. Odstranění vlhkosti ZUŠ Majakovského 2217 – odevzdána projektová dokumentace. Energetické úspory II-ZUŠ Majakovského – 45. RM bylo rozhodnuto o odstoupení od realizace projektu Energetické úspory v objektech města Karviná II. Energetické úspory II-ZŠ Cihelní – 45. RM bylo rozhodnuto o odstoupení od realizace projektu Energetické úspory v objektech města Karviná II. Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové – G-Consult zpracoval pro Ministerstvo financí projektovou dokumentaci pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí. Zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a požádal o vydání stavebního povolení. Na základě kolize se stavbou obchvatu Karviné bylo nutno uhradit přepracování dokumentace části obchvatu ve výši 92,16 tis. Kč včetně DPH. Statutární město Karviná v předmětném projektu vystupuje jako právnická osoba. Proběhla jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic k uzavření škodní smlouvy.


Strana 22 / 49

Podnikatelská zóna Vagónka Karviná – v termínu do listopadu 2012 byly dodány podklady poskytovateli dotace - Úřadu regionální rady. Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná-Staré Město pro umístění Klubu seniorů – výběrovým řízením byla pro stavební práce vybrána firma Lupieński. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2012 a zařazeny do majetku. Regenerace lesoparku Dubina – bude provedena aktualizace projektové dokumentace na základě objednávky firmou ATRIS s.r.o. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 2,57 mil. Kč. Rajecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost – projektovou dokumentaci zpracoval Bc. Tomáš Trampler. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 500 tis. Kč. Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 250 tis. Kč. Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 150 tis. Kč. Náhradní výsadby dřevin ve městě – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 600 tis. Kč. Pasport zeleně – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 500 tis. Kč. Regenerace zahrady MŠ Dvořákova – vydán územní souhlas pro stavbu. Stavba realizována v období 11-12/2012 společností KUMAN s r.o. s cenou 1,8 mil. Kč včetně DPH. V měsíci prosinci zařazeno do majetku. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 875 tis. Kč. Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol – začátkem prosince 2012 bylo pořízeno do mateřských škol 83 ks ionizátorů typu Super Plus Turbo. Pořizovací hodnota jednoho kusu činila 4,8 tis. Kč, celkem 398,4 tis. Kč (cena byla poskytnuta v rámci výběrového řízení, běžná cena tohoto výrobku je 8,5 tis. Kč/ks). Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 200 tis. Kč. Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 87,48 %. Prostředky cestovního ruchu byly vynaloženy na zajištění koňského spřežení v průběhu celého roku i při významných příležitostech (zahájení zámecké sezony, Dny evropského dědictví apod.), na prezentaci města formou billboardů, reklamních bannerů, kalendáře a v celostátním katalogu a zejména na úhrady dle smlouvy o partnerství v rámci projektu „Těšínské Slezsko-spolupráce v cestovním ruchu“. Výdaje Fondu primátora města Karviné byly vynakládány dle požadavků odborné pracovní skupiny schválených v orgánech statutárního města. Z celoměstských akcí byly realizovány například Dny Karviné, Den Země, Šmoulovaná pro celou rodinu, Dny evropského dědictví, výpůjčka výstavy Útrpného práva v Zámecké galerii Chagall. Na akci Barevný podzim byla poskytnuta první část příspěvku z Nadace OKD ve výši 105 tis. Kč. Díky tomuto příspěvku bylo možné z ušetřených prostředků města koupit nový stan pro komerční účely. V rámci příspěvků pro zdravotnictví bylo poskytnuto na nákup přístrojové techniky 250 tis. Kč Karvinské hornické nemocnici a 250 tis. Kč Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj. Na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách bylo poskytnuto 386,12 tis. Kč. Na Zámku Fryštát byly restaurovány sbírkové předměty a nakoupeny provozní prostředky (návleky pro návštěvníky, čistící zóna) a dřevěné pohlednice. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla OS Romů severní Moravy poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč na činnost spojenou s provozem Romského kulturního a společenského centra. Nadačnímu fondu Zdravé město „v likvidaci“ byly poskytnuty prostředky na úhradu nutných výdajů likvidátora fondu. Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Důvodová zpráva ● Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Strana 23 / 49

Projekt „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“ byl realizován od listopadu 2009 do června 2012 a financován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2012 byly prostředky čerpány na proplácení dohod a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, na pořízení 120 notebooků, propagaci projektu v tištěních periodikách apod. Byly uhrazeny výdaje za ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku a Horní Bečvě. Částečnou úhradou se na těchto výdajích podíleli rodiče, na ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku byla poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra). Ochrana životního prostředí – dle uzavřených smluv byly uhrazeny monitoringy ovzduší a podzemních vod. V roce 2012 byl zahájen projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“, ukončení je v roce 2014. Projekt je financován z prostředků globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 14,98 mil. Kč. Byly proplaceny dohody, povinné odvody na soc. a zdrav. pojištění, zpracování technické dokumentace na pořízení školních pomůcek, registrace domény www.karvinaopvk.cz, tvorba grafického návrhu internetových stránek a telefonní hovory asistentů projektu. Dotace ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské hromadné dopravy byla zasílána měsíčně a dotace na pokrytí ztráty na linkách příměstské hromadné dopravy byla hrazena dopravci Ján KypúsBUS, s.r.o. vždy v sudém měsíci a ČSAD Karviná, a.s. měsíčně. Na úseku BESIP byly prostředky vynaloženy na celoroční provoz mobilního vizuálního radaru, na akce v rámci Evropského týdne mobility, dopravní soutěže pro děti na dopravním hřišti a celoměstské akce Na in-linech po Karviné a s Kolem kolem Karviné. Protarifovací ztráta, která vzniká dopravci ČSAD Karviná, a.s. v důsledku zařazení linek příměstské autobusové dopravy do IDS na území města byla stanovena usnesením Rady města Karviné č. 1348 ze dne 7. 2. 2012 ve výši 1,14 mil. Kč. Výdaje na územně plánovací dokumentace a podklady byly vynaloženy na úhradu Studie odvedení povrchových a dešťových vod ve městě Karviná, vyhotovení dokumentace ke změně dopravního značení na ul. Kosmonautů a aktualizaci datového skladu. V rámci výdajů projektového řízení a rozvoje byly v roce 2012 zahájeny dva nové projekty. Prvním je projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie s dobou realizace od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014. Druhým je projekt „Práce s romskou komunitou“, který je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Začátek projektu byl 1. 4. 2012 a ukončení bude 31. 3. 2014. V rámci marketingové činnosti bylo hrazeno provozování městského televizního vysílání, poradenské, konzultační a tiskové služby, monitoringy tisku apod. Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl poskytnut na základě smlouvy na pokrytí výdajů souvisejících s činností jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dislokovaných na Územním odboru Karviná (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 373 ze dne 24. 7. 2012). Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 9,41 %. Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost odborného lesního hospodáře a náklady na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Ostatní výdaje byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby na základě požadavků vyplývajících ze správních řízení. V průběhu roku 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 59,48 %. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 1 k důvodové zprávě. Výdaje na úrazové pojištění uvolněných funkcionářů a pojištění majetku a odpovědnosti za škodu statutárního města byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Úroky z úvěrů I., II. a III. byly hrazeny dle splátkových kalendářů.


Strana 24 / 49

Bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši 131,31 tis. Kč, platby za služby daňového poradce činily 132 tis. Kč a výdaje za přezkum hospodaření města (2. část přezkumu za rok 2011 a 1. část za rok 2012) činily 118,80 tis. Kč. Čerpání ukazatele platby daní představuje zejména proúčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2011 ve výši 18,69 mil. Kč. Zbylé čerpání tvoří rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet a také vratka nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za prosinec 2011 ve výši 1,13 mil. Kč. Ukazatel finanční vypořádání - vratky nevyčerpaných dotací a sociálních dávek roku 2011. Prostředky sociálního fondu byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru Magistrátu města Karviné byla poskytnuta dotace ve výši 180 tis. Kč na provoz chaty Karvinky v Dolní Lomné (usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 338 ze dne 24. 4. 2012) a dotace ve výši 50 tis. Kč na činnost odborové organizace (usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 424 ze dne 4. 12. 2012). Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 94,37 %. Rada města Karviné svým usnesením č. 1320 ze dne 24. 1. 2012 zrušila Odbor sociálních věcí a Odbor sociálně-právní ochrany dětí a zřídila Odbor sociální s účinností od 1. 4. 2012. Plnění rozpočtu Odboru sociálních věcí a Odboru sociálně-právní ochrany dětí k 31. 3. 2012 je uvedeno v následujících tabulkách (v tis. Kč): Odbor sociálních věcí - závazné ukazatele:



Plnění k 31.3.2012

Index (%)


837,00

837,00

217,84

26,03

projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb

400,00

400,00

0,35

0,09

příspěvky zdrav. postiženým

250,00

250,00

250,00

100,00

4 000,00

4 000,00

2 214,75

55,37

18,00

18,00

0,00

0,00

poštovné soc. dávky

900,00

900,00

0,00

0,00

bezúročné půjčky

100,00

100,00

0,00

0,00

6 505,00

6 505,00

2 682,94

41,24

příspěvky na sociální a zdravotní péči ostatní výdaje

Celkem

Odbor sociálně-právní ochrany dětí - závazné ukazatele:



Plnění k 31.3.2012

Index (%)

ostatní výdaje

745,00

745,00

87,07

11,69

Celkem

745,00

745,00

87,07

11,69

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí byla přiznána dotace na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 ve výši 1,31 mil. Kč. Pro kluby seniorů pracovalo v roce 2012 na dohody 14 zaměstnanců. Byla realizována obnova vybavení jednotlivých klubů, na budovu Městského klubu seniorů Karviná 1 bylo instalováno zabezpečovací zařízení na monitorování venkovních rehabilitačních strojů. Z důvodu nevyhovujících podmínek bylo nutné přestěhovat Klub seniorů Karviná 5 do prostor hasičské zbrojnice v KarvinéStarém Městě. Odbor čerpal výdaje na zajištění udržitelnosti projektu „Senioři bez hranic“, na výdaje spojené s realizací veletrhu sociálních služeb a na výdaje spojené s projekty s finanční podporou Nadace OKD - „Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením“, „Rekondiční pobyt a Memoriál J. Schmida“ a „Podzim života může být pestrý“. Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Ostatní výdaje byly čerpány v souvislosti s návštěvami dětí v dětských domovech a nákupem dárků, s akcemi pěstounských rodin, s výběrovým řízením na pozici ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, s terénní sociální prací a systémem včasné intervence. Na realizaci terénní práce Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Důvodová zpráva ● Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Strana 25 / 49

v sociálně vyloučených romských komunitách byla poskytnuta dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 335 tis. Kč. Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 93,63 %. Příspěvky Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje byly zaslány v požadované výši. Investiční výdaje byly čerpány na instalaci elektronické zabezpečovací signalizace do budovy Komerční banky. V rámci údržby nevyvstala větší potřeba oprav správních budov, elektronické zabezpečovací signalizace ani kancelářské techniky. V provozních výdajích došlo k úspoře výdajů za fyzickou ostrahu z důvodu ukončení ostrahy v budově Komerční banky již v I. čtvrtletí 2012. Výdaje na volby do zastupitelstev krajů a přípravu na volbu prezidenta republiky překročily poskytnuté dotace o 39,82 tis. Kč a byly dofinancovány z vlastních prostředků města. O doplatek bylo požádáno prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. Finanční prostředky krizového plánu ve výši 960 tis. Kč byly určeny na případné mimořádné krizové situace na základě nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a nebyly čerpány. Projekt Zvýšení kvality řízení v MMK "53" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 10. 2010, projekt bude realizován do 30. 9. 2013. V rámci projektu Technologické centrum I-III proběhla jednorázová úhrada technologické podpory. Projekt Řízení lidských zdrojů v MMK "57" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 1. 2011, ukončení 31. 12. 2012. Projekt Vzdělávání v rámci SMK „69“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 1. 2012, projekt bude realizován do 30. 6. 2014. Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 20,69 %. Čerpání na ukazateli ostatní výdaje zahrnuje vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí za ověřené výstupy. Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 98,69 %. Investiční prostředky byly použity na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému jednou kamerou, nákup bezpečnostních schránek, nákup žíněnky TATAMI a serveru pro pult centrální ochrany. Výdaje na údržbu byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel, opravy techniky a výměnu žaluzií, zátěžových koberců, svodů, osvětlení po rekonstrukci budovy. V polovině roku 2012 byla ukončena rekonstrukce budovy městské policie a uhrazeny s tím související provozní výdaje na dovybavení kanceláří, šaten a ostatních prostor. Byl také dočerpán finanční dar od společnosti RPG RE Assets, s.r.o. na podporu činnosti přijatý v roce 2011. Proběhla oslava 20. výročí založení Městské policie Karviná a byli oceněni strážníci a zaměstnanci policie. Součástí výdajů sociálního fondu jsou také výdaje na jídelní kupony poskytované 10 zaměstnancům přijatým na dobu trvání projektu Asistent prevence kriminality. S těmito výdaji nebylo ze strany Ministerstva vnitra ČR počítáno a nejsou z dotace hrazeny. V prevenci kriminality bylo realizováno celkem 16 projektů v rámci Městského programu prevence kriminality – 11 projektů v oblasti sociální prevence, 2 projekty v oblasti situační prevence a 3 projekty v oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností. Z celkového počtu realizovaných projektů byly 4 projekty spolufinancovány ze státní účelové dotace. Uskutečnily se také další projekty mimo Městský program prevence kriminality. Nadací OKD byl podpořen projekt „Za kulturou“ a dva projekty s názvem „Volný čas dětí“ – jeden s realizací v letech 2011/2012 a druhý v letech 2012/2013. Na realizaci projektu „Letní tábor a volnočasové aktivity“ byla přijata dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a úhrady od úřadu práce. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Asistent prevence kriminality uzavřelo statutární město s Ministerstvem vnitra ČR „Dohodu o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele“ pro celkem 10 asistentů, a to na dobu 24 měsíců od 1. 7. 2012.


Strana 26 / 49

Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Jedná se o výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnocení výsledky výpočtu, přičemž se vychází vždy z údajů k 31. 12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. K výše uvedenému uvádíme výpočet tzv. SIMU za statutární město Karviná, z něhož vyplývá, že sledované hodnoty monitorovaných ukazatelů jsou v mezích tolerovaných intervalů. Číslo ukazatele

Ukazatel

rok 2012

1

Počet obyvatel obce

58 833

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

3

Úroky

34 970 782,07

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

92 320 076,00

5

Dluhová služba celkem

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

7

Aktiva celkem

8

Cizí zdroje

879 743 177,25

1 159 475 496,79

127 290 858,07 10,98% 7 655 831 614,23

9

Stav na bankovních účtech celkem

753 773 028,57

10

Úvěry a komunální dluhopisy

579 473 726,48

11

PNFV a ostatní dluhy

12

Zadluženost celkem

13

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) - riziko >=25%

11,49%

14

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)

65,87%

15

8-leté saldo

16

Oběžná aktiva

17

Krátkodobé závazky

18

Celková likvidita - riziko <0;1>


0,00 579 473 726,48

-123 068 580,00 1 276 866 159,65 270 452 410,60 4,72

Strana 27 / 49

V příloze č. 5 důvodové zprávy jsou výkazy účetní závěrky za rok 2012, kde ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření po zdanění ve výši 158 mil. 155 tis. Kč. Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů 167 mil. 306 tis. Kč a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 158 mil. 155 tis. Kč jsou v důsledku odlišných principů „účtování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků. Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů: Do nákladů nepatří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů může jít vyřazení majetku v případě prodeje nebo škody, ale to není výdajem. Do nákladů jdou i předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období). Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období). Do nákladů nejdou zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv, ale uhrazeny ve výdajích byly. Do výnosů nejdou dotace na pořízení dlouhodobého majetku, ale v příjmech jsou. Opravná položka k pohledávkám a obdobně i např. přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu - tržní cenu - k 31. 12. se neprojeví ihned v toku hotovosti, ale jen ve výnosech a nákladech. Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 509 ze dne 30. 4. 2013 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012. Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů: - Rozvaha, - Výkaz zisku a ztráty, - Příloha k účetní závěrce, - Přehled o změnách vlastního kapitálu, - Přehled o peněžních tocích.


Strana 28 / 49

Přehled přijatých investičních a neinvestičních transferů statutárním městem Karviná k 31. 12. 2012 Účel. znak

Položka

OrgC

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy souhrnný dotační vztah - příspěvek na školství úhrada nákladů za dojíždějící žáky vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy 6. průběžná platba na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků"

-

4112 4112 4121 4121

-

40 626 900,00 8 305 245,00 303 174,42 105 515,00

40 626 900,00 100,00 8 305 245,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

4122

165

2 890 000,00

2 890 000,00 100,00

neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"

-

4152

729

12 125,24

uznatelný náklad

-

-

4151

141

89 596,43

uznatelný náklad

-

-

4152

232

267 246,98

uznatelný náklad

-

11

4122

276,2761

4 097 653,00

1 725 851,96

42,12

20

4153

368

1 115 344,44

22 235,43

1,99

32

4122

-

268 158,31

268 158,31 100,00

32

4122

-

533 008,63

533 008,63 100,00

32

4122

-

864 923,71

864 923,71 100,00

201

4122

201307

150 000,00

201

4122

-

200 000,00

200 000,00 100,00

MSK MSK MSK MSK MSK MSK

neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "WEED" neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial-Structure (ET-struct)" zálohová platba a 1. průběžná platba na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" realizace projektu "Cesta k městu Karviná – program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko" zálohová platba na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" - pro Základní školu U Lesa zálohová platba na realizaci projektu "Naučme se učit" - pro Základní školu U Studny zálohová platba a 1. průběžná platba na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" - pro Základní školu Dělnická neinvestiční dotace na projekt "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové" dotace na činnost spojenou s provozem Romského kulturního a společenského centra pro Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" neinvestiční dotace na projekt "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských školek" investiční dotace na projekt "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města" neinvestiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku" neinvestiční dotace na projekt "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost" neinvestiční dotace na projekt "Pasport zeleně" neinvestiční dotace na projekt "Náhradní výsadby dřevin ve městě"

201 201 201 201 201 201

4122 4222 4122 4122 4122 4122

201213 201306 200930 201305 201309 201308

200 000,00 250 000,00 272 921,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00

200 000,00 100,00 0,00 0,00 272 921,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MSK

neinvestiční dotace na projekt "Regenerace hřbitova v Karviné-Mizerově"

201

4122

200931

700 000,00

700 000,00 100,00

MSK

investiční dotace na projekt "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova"

201

4222

201212

875 000,00

875 000,00 100,00

MSK

neinvestiční dotace na projekt "Ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ"

201

4122

380

1 000 000,00

1 000 000,00 100,00

MSK

investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě" dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro Regionální knihovnu Karviná

201

4222

201139

1 150 000,00

1 085 477,94

201

4122

-

1 230 000,00

1 230 000,00 100,00

Poskytovatel MF ČR MF ČR obce obce MSK Budapešť (Maďarsko) Celje (Slovinsko) Vídeň (Rakousko) MSK EU MSK MSK MSK MSK MSK

MSK

Účel


Výše přijaté dotace v Kč

Výše čerpání dotace v Kč

Index v%

0,00

0,00

94,39

Strana 29 / 49

Poskytovatel MSK MSK MSK

MSK MSK MSK MSK ÚV ČR MPSV ČR ÚP ÚP MPSV ČR ÚP ÚP ÚP MSK MV ČR MV ČR MV ČR MV ČR

Účel investiční dotace na projekt "Napojení domu č.p. 1352-1356 na tř. Osvobození v KarvinéNovém Městě na dálkové vytápění z PS DALKIA ČR-změna PD" neinvestiční dotace na projekt "Regenerace lesoparku Dubina" 2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení informačních kiosků na území města Karviná“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 - pro Regionální knihovnu Karviná 1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení pro veřejnost na Městském informačním centru v Karviné“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012 - pro Regionální knihovnu Karviná dotace na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "BUĎ V POHODĚ" - pro Základní školu Borovského dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem - festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná dotace na spolufinancování uznatelných nákladů na realizaci projektu "Letní tábor a volnočasové aktivity" realizaci projektu „Podpora terénní práce 2012“ v rámci programu "Podpora terénní práce“ pro rok 2012 doplatek dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet 1. a 2. část dotace na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet a Evropský sociální fond dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet a Evropský sociální fond dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet a Evropský sociální fond dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II realizace projektů Programu prevence kriminality v roce 2012 - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi, Volný čas dětí a mládeže z vyloučených lokalit, Senioři-v bezpečí domova 3. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“ - projekt 53 3. a 4. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné“ - projekt 57 2. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" - projekt 69


Účel. znak

Položka

OrgC


201

4222

201138

1 236 975,50

1 236 975,50 100,00

201

4122

308

2 565 103,50

0,00

311

4122

-

19 800,00

19 800,00 100,00

311

4122

-

54 720,00

54 720,00 100,00

333

4122

-

80 000,00

80 000,00 100,00

342

4122

-

45 600,00

45 600,00 100,00

356

4122

358

50 000,00

50 000,00 100,00

4428

4116

-

335 000,00

335 000,00 100,00

13008

4116

-

1 306 199,00

1 306 199,00 100,00

13101 13101

4116 4116

-

479 396,00 95 252,00

479 396,00 100,00 uznatelný náklad -

13233

4116

369,3691

13234 13234 13234

4116 4116 4116

170

14004

4122

14005

2 101 488,48


Index v%

1 485 384,84

0,00

70,68

479 438,00 221 046,00 39 009,00

479 438,00 100,00 uznatelný náklad uznatelný náklad -

-

3 800,00

3 800,00 100,00

4116

-

278 000,00

278 000,00 100,00

14013

4116

128

543 930,70

214 420,25

14013

4116

215

1 741 888,00

14013

4116

275

1 138 155,95

39,42

1 741 888,00 100,00 66 267,76

5,82

Strana 30 / 49

Poskytovatel

MV ČR MV ČR MŽP ČR MMR ČR MMR ČR MMR ČR MMR ČR MPO ČR MD ČR MZ ČR MZ ČR MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

Účel dotace poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" limitní dotace na projekt "Karviná-Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" projekt "Revitalizace náměstí Budovatelů" projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" projekt "Revitalizace náměstí Budovatelů" projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" projekt "E2-EPC-Statutární město Karviná" úhrada části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012 částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Slovenská 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu U Studny 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Školská 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Majakovského 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu U Lesa 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu a mateřskou školu Prameny


Účel. znak

Položka

OrgC



14019

4116

201128

850 209,45

850 209,45 100,00

14876 15835 17003

4216 4216 4116

201211 1600 2009431

262 000,00 57 882 000,07 378 915,00

262 000,00 100,00 uznatelný náklad uznatelný náklad -

17007

4116

200402

14 811,38

uznatelný náklad

-

17871

4216

2009431

34 265 137,00

uznatelný náklad

-

17883

4216

200402

609 228,34

uznatelný náklad

-

22003

4116

378

100 000,00

27003

4116

-

48 393,00

29004 29008

4116 4116

-

12 361,00 134 158,00

12 361,00 100,00 134 158,00 100,00

33123

4116

-

523 944,40

523 944,40 100,00

33123

4116

-

564 934,40

564 934,40 100,00

33123

4116

-

658 205,20

658 205,20 100,00

33123

4116

-

761 487,60

761 487,60 100,00

33123

4116

-

785 592,40

785 592,40 100,00

33123

4116

-

865 790,80

865 790,80 100,00

Index v%

100 000,00 100,00 0,00

0,00

Strana 31 / 49

Poskytovatel

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR MK ČR MK ČR MK ČR RRRSM RRRSM RRRSM RRRSM RRRSM RRRSM RRRSM RRRSM

Účel 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Mendelova 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Borovského 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Dělnická 2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Cihelní 1. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Družby realizace projektu "Rozvíjení klíčových kompetencí žáků s pomocí kulturních akcí a aktivit" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012 - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka realizace projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012 - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka na realizaci projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (podprogram VISK 2) - pro Regionální knihovnu Karviná realizace projektu "Literární setkávání v knihovně" v rámci programu Knihovna 21. století pro Regionální knihovnu Karviná dotace na realizaci projektu "Filmový klub pro nevidomé a slabozraké při Regionální knihovně Karviná" - pro Regionální knihovnu Karviná projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné" projekt "Karvinský informační systém základních škol" projekt "Parkovací stání-okolí Regionální knihovny Karviná" projekt "Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné" pro Sociální služby Karviná projekt "Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ" projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné" projekt "Karvinský informační systém základních škol" projekt "Karvinský informační systém základních škol"


Účel. znak

Položka

OrgC


33123

4116

-

879 922,80

879 922,80 100,00

33123

4116

-

899 559,60

899 559,60 100,00

33123

4116

-

1 100 106,40

1 100 106,40 100,00

33123

4116

-

1 149 962,00

1 149 962,00 100,00

33123

4116

-

1 262 374,20

1 262 374,20 100,00

33339

4116

-

80 000,00

80 000,00 100,00

33339

4116

-

80 000,00

80 000,00 100,00

34053

4116

-

11 000,00

11 000,00 100,00

34070

4116

-

8 000,00

8 000,00 100,00

34070

4116

-

19 000,00

19 000,00 100,00

88001 88001 88005

4123 4123 4123

2008401 1641 200941

276 668,17 344 754,44 12 750,00

88005

4123

-

455 182,56

88005 88005 88005 88501

4123 4123 4123 4223

2010201 2008401 1641 1641

1 142 578,49 3 135 572,51 3 907 216,97 85 963,95


Index v%

uznatelný náklad uznatelný náklad uznatelný náklad

-

455 182,56 100,00 uznatelný náklad uznatelný náklad uznatelný náklad uznatelný náklad

-

Strana 32 / 49

Poskytovatel

Účel

RRRSM RRRSM

projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné" projekt "Karvinský informační systém základních škol" projekt "Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné" pro Sociální služby Karviná projekt "Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ" projekt "Parkovací stání-okolí Regionální knihovny Karviná" projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné" projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" projekt "Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní" projekt "Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní" projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do Centrálního systému účetních informací státu - pro Městský dům kultury Karviná částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do Centrálního systému účetních informací státu úhrada neinvestičních výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2013 úhrada výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí

RRRSM RRRSM RRRSM RRRSM SFŽP ERDF ERDF EHP Norsko EHP Norsko ERDF ERDF MF ČR MF ČR MF ČR MF ČR MF ČR Celkem

Účel. znak

Položka

OrgC



88501 88505

4223 4223

2008401 1641

1 781 650,98 974 258,10

88505

4223

-

1 159 146,81

88505 88505 88505 90877

4223 4223 4223 4213

2010201 200941 2008401 1600

2 550 396,35 11 290 398,08 20 192 044,40 3 404 823,52

95113

4118

200402

174 019,19

95113

4118

200402

254 354,14

uznatelný náklad

-

95206 95816

4118 4218

200721 200721

6 086,16 522 505,86

uznatelný náklad uznatelný náklad

-

95823

4218

200402

8 513 228,89

95823

4218

200402

10 831 249,31

98007

4111

-

65 000,00

65 000,00 100,00

98007

4111

-

150 000,00

150 000,00 100,00

98008

4111

-

20 000,00

37 822,00 189,11

98193 98216

4111 4111

-

1 587 440,00 6 892 930,00 263 858 926,21

1 609 438,20 101,39 9 856 979,12 143,00 101 706 036,35 38,55

Index v%

uznatelný náklad uznatelný náklad

-

1 159 146,81 100,00 uznatelný náklad uznatelný náklad uznatelný náklad uznatelný náklad

-

174 019,19 100,00

8 513 228,89 100,00 uznatelný náklad

-

Čerpání účelových dotací vázaných ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2011:  dotace na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“ – vyčerpáno  dotace na projekt „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti“ – vyčerpáno  dotace na realizaci projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských škol v oblasti cizích jazyků“ – vyčerpáno  dotace na projekt „Integrace informačních systémů SMK“ – vratka dotace 122 400,00 Kč v 2/2012  dotace na projekt „Zóna hromadného bydlení-Vagónka“ – vratka dotace 6 000,00 Kč v 1/2012


Strana 33 / 49

Nevyčerpané dotace přijaté v roce 2012 na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel (ÚZ 27003) ve výši 48 393,00 Kč a na realizaci projektu „Filmový klub pro nevidomé a slabozraké při Regionální knihovně Karviná“ (ÚZ 34070) ve výši 10 398,00 Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2012. Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 98216) byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 2 964 049,12 Kč, výdaje na úhradu neinvestičních výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 17 822,00 Kč a výdaje na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 21 998,20 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje požádáno o doplatek těchto dotací. Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 budou účelově vázány nevyčerpané dotace:  na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“  na projekt „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti“  na projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"  na projekt "Cesta k městu Karviná – program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko"  na projekt "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové"  na projekt "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města"  na projekt "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost"  na projekt "Pasport zeleně"  na projekt "Náhradní výsadby dřevin ve městě"  na projekt "Regenerace lesoparku Dubina"  na projekt „Revitalizace veřejných ploch v Karviné - Novém Městě“  na projekt "Práce s romskou komunitou"

použité zkratky: ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj MD – Ministerstvo dopravy MF – Ministerstvo financí MK – Ministerstvo kultury MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj MO – Ministerstvo obrany MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí MSK – Moravskoslezský kraj MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


MV – Ministerstvo vnitra MZ – Ministerstvo zemědělství MŽP – Ministerstvo životního prostředí RRRS – Regionální rada rozvoje a spolupráce RRRSM – Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury SFŽP – Státní fond životního prostředí ÚP – Úřad práce ÚV – Úřad vlády

Strana 34 / 49

Přehled o zdrojích a použití Sociálního fondu za rok 2012

Text

uvedeno v Kč

Zdroje: - zůstatek k 1.1.2012

1 444 352,61

- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2012

4 977 682,16

- vratky příspěvků

1 400,00

- bankovní úroky

10 984,92

Zdroje celkem

6 434 419,69

Použití: - čerpání dle zřizovací listiny - bankovní poplatky

5 410 783,50 1 547,80

Použití celkem

5 412 331,30

Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2012

1 022 088,39

Stravenky v hodnotě 2,28 tis. Kč uhrazené v rámci závazného ukazatele sociální fond u Odboru ekonomického, nebyly v roce 2012 zaměstnancům poskytnuty. Nebyly tedy výdajem sociálního fondu. Tyto stravenky byly vráceny zpět poskytovateli, dobropis je účetním případem roku 2013.


Strana 35 / 49

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2012 společností založených statutárním městem Karviná.

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč) Náklady

Výnosy / z toho dotace z města

VH

VH min. období

STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

50 471

48 068 / 27 000

- 2 403

- 2 142

Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082

83 943

84 214 / 0

+ 271

+ 679

BYTservis-služby, s.r.o. IČ: 47670860

33 062

32 465

- 597

- 56

Název subjektu

Vývoj majetku (v tis. Kč) Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál / VH běžný rok

Cizí zdroje

STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

231 081

17 053

231 010 / - 2 403

17 011

Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082

44 272

44 217

79 743 / + 271

8 905

BYTservis-služby, s.r.o. IČ: 47670860

15 139

122 417

12 275 / - 597

125 429

Název subjektu

Údaje u společností Technické služby Karviná, a.s. a STaRS Karviná, s.r.o. jsou auditované. Údaje u společnosti BYTservis-služby, s.r.o. jsou neauditované a mohou být ještě po auditu upraveny. Ekonomické výsledky budou projednány samostatně na valných hromadách výše uvedených společností.


Strana 36 / 49

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, byl proveden přezkum hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 nezávislou auditorskou společností. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je formulován ve znění § 10 odst. 3 písmene a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva auditora je uvedena v příloze č. 5 k důvodové zprávě.


Strana 37 / 49

Inventarizační zpráva za rok 2012 V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazku byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazku statutárního města Karviné. Inventarizace byla provedena ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012. Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: Inventarizace byla ukončena dne:

1. 10. 2012 25. 1. 2013

Pro řízení inventur, koordinaci a kontrolu dílčích inventarizačních komisí, projednávání výsledků inventur a zpracování návrhů na řešení inventarizačních rozdílů byla Radou města jmenována Ústřední inventarizační komise. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, skutečné stavy majetku a závazků odpovídají stavům účetním.


Strana 38 / 49

Seznam inventurních soupisů pro inventarizaci k 31. 12. 2012 č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

ORJ

1/1

013

0000

02

Software - Odbor rozvoje

1/2

013

0000

11

Software - Odbor organizační

1/3

013

0000

15

Software - Městská policie Karviná

Celkem účet 013

Název inventarizační položky

ORG

Software

účetní stav 327 000,00 Kč 23 514 085,19 Kč 805 892,19 Kč 24 646 977,38 Kč

1/4

018

0000

01

Majetek OM - dotace

282 943,20 Kč

1/5

018

0000

08

Majetek klubů seniorů

12 293,00 Kč

1/6

018

0000

11

Drobný dlouhodobý majetek - Odbor organizační

1/8

018

0000

15

Drobný dlouhodobý majetek - Městská policie Karviná

Celkem účet 018

3 402 691,77 Kč 422 282,00 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

4 120 209,97 Kč

1/09

019

0000

01

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OM

4 319 938,00 Kč

1/10

019

0000

02

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OR

5 661 531,80 Kč

2/01

019

0000

04

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OSŽP

celkem účet 019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

1/11

021

1000-8000

01

Stavby - OM

1/12

021

1000-8000

15

Stavby - Městská policie Karviná

celkem účet 021

Stavby

123 384,60 Kč 10 104 854,40 Kč 3 879 838 926,72 Kč 34 209 171,92 Kč 3 914 048 098,64 Kč

1/13

022

00030-0070

01

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OM

1/14

022

00030-0070

02

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OR

2 786 425,00 Kč

1/16

022

00030-0070

11

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OO

39 631 684,63 Kč

1/17

022

00030-0070

15

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - MPK

21 494 096,22 Kč

celkem účet 022

Samostatné movité věci a soubory movitých věci

44 706 556,52 Kč

108 618 762,37 Kč

1/18

028

0000

01

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OM

39 553 669,66 Kč

1/19

028

0000

02

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OR

3 898 857,00 Kč

1/20

028

0000

08

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OSo

1 057 387,06 Kč


Strana 39 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

ORJ

1/21

028

0000

11

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OO

38 864 324,11 Kč

1/22

028

0000

15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - MPK

5 578 528,93 Kč

celkem účet 028


ORG

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2/2

031

3000-8000

01

Pozemky - Odbor majetkový

2/3

031

3000-8000

15

Pozemky - Městská policie Karviná

celkem účet 031

Pozemky

1/23

032

0000

01

Kulturní předměty - Odbor majetkový

1/24

032

0000

02

Kulturní předměty - Odbor rozvoje

1/25

032

0000

11

Kulturní předměty - Odbor organizační

celkem účet 032 01

Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - OM

2/5

042

0000

02

Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - Odbor rozvoje Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

0000

01

celkem účet 052

1 258 700,00 Kč 20 642 164,40 Kč 862 049,00 Kč

3 329 262,30 Kč 80 178 941,13 Kč 13 200,00 Kč

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

13 200,00 Kč

061

0010

00

Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Bytservis s.r.o.

2/13

061

0011

00

Maj. účasti v os. s roz. vlivem - STARS s.r.o.

2/14

061

0012

00

Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Technické služby Karviná

2/15

061

0013

00

Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Bytové družstvo Karviná Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem

1/26

069

0020

00

Ostatní dlouhodobý fin. majetek - Akcie KIC Odpady a.s.

2/16

069

0000

00

Ostatní dlouhodobý fin.majetek - akcie

2/17

069

0001-0003, 0005

01

Ostatní dlouhodobý fin.majetek - bytová družstva

2/18

069

0004

celkem účet 069

283 672 129,46 Kč

Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek - Odbor majetkový

2/12

celkem účet 061

1 814 500,00 Kč

76 849 678,83 Kč

0000

052

281 857 629,46 Kč

22 762 913,40 Kč

042

2/11

88 952 766,76 Kč

Kulturní předměty

2/4

celkem účet 042

účetní stav

Ostatní dlouhodobý fin.majetek - SMVaK - OE Ostatní dlouhodobý finanční majetek


12 876 015,60 Kč 237 929 365,06 Kč 80 167 131,72 Kč 27 500,00 Kč 331 000 012,38 Kč 6 600 000,00 Kč 280 000,00 Kč 1 582 570,00 Kč 1 000,00 Kč 8 463 570,00 Kč

Strana 40 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

ORJ

2/19

073

0000

02

Oprávky k software - Odbor rozvoje

2/20

073

0000

11

Oprávky k software - OO

2/21

073

0000

15

Oprávky k software - MPK

celkem účet 073


ORG

Oprávky k software

účetní stav 106 604,00 Kč 20 281 595,19 Kč 195 066,00 Kč 20 583 265,19 Kč

2/22

078

0000

01

Oprávky k DDM - OM

2/23

078

0000

08

Oprávky k DDM - Oso

12 293,00 Kč

2/24

078

0000

11

Oprávky k DDM - OO

3 402 691,77 Kč

2/25

078

0000

15

Oprávky k DDM - Městská policie

celkem účet 078

282 943,20 Kč

422 282,00 Kč

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

4 120 209,97 Kč

2/26

079

0000

01

Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OM

2 117 904,00 Kč

2/27

079

0000

02

Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OR

1 819 035,00 Kč

2/28

079

0000

04

Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OSŽP

celkem účet 079

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku

2/29

081

0000

01

Oprávky ke stavbám - OM

2/30

081

0000

15

Oprávky ke stavbám - Městská policie

celkem účet 081

Oprávky ke stavbám

58 482,00 Kč 3 995 421,00 Kč 647 710 295,47 Kč 3 641 891,00 Kč 651 352 186,47 Kč

2/31

082

0000

01

Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OM

13 866 585,00 Kč

2/32

082

0000

02

Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OR

948 693,00 Kč

2/34

082

0000

11

Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OO

23 541 934,92 Kč

2/35

082

0000

15

Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí- MPK

9 047 607,74 Kč

celkem účet 082

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

47 404 820,66 Kč

2/36

088

0000

01

Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OM

39 553 669,66 Kč

2/37

088

0000

02

Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OR

3 898 857,00 Kč

2/38

088

0000

08

Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - Oso

1 057 387,06 Kč

2/39

088

0000

11

Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OO

38 864 324,11 Kč


Strana 41 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

ORJ

2/40

088

0000

15

celkem účet 088


ORG

Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - MPK Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

účetní stav 5 578 528,93 Kč 88 952 766,76 Kč

1/27

112

0000

02

Materiál na skladě - Odbor rozvoje

1/28

112

0000

11

Materiál na skladě - JSDH - Odbor organizační

1/29

112

0015

00

Materiál na skladě - výstroj a výzbroj Městské policie

1 039 586,01 Kč

Materiál na skladě

3 700 174,20 Kč

celkem účet 112

2 658 387,00 Kč 2 201,19 Kč

1/30

132

0000

02

Zboží na skladě - Odbor rozvoje

81 183,54 Kč

2/31

132

0000

11

Zboží na skladě - Odbor organizační

26 393,20 Kč

celkem účet 132

Zboží na skladě

107 576,74 Kč

2/41

192

0000

1

Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OM

113 533,20 Kč

2/42

192

0000

2

Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OR

197 410,00 Kč

2/43

192

0000

4

Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OSŽP

668 172,26 Kč

2/44

192

0000

7

Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OE

27 085 868,69 Kč

2/45

192

0000

12

Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OS

12 963 262,61 Kč

2/46

192

0000

15

Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - MPK

1 745 371,20 Kč

2/184

192

0000

8

Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OSo

442 304,00 Kč

celkem účet 192

Opravné položky k pohledávkám 315

43 215 921,96 Kč

2/47

194

0000

01

Opravné položky k odběratelům - OM

694 818,33 Kč

2/49

194

0000

02

Opravné položky k odběratelům - OR

23 644,58 Kč

2/48

194

0000

01

Opravné položky k odběratelům - Bytservis

11 169 993,63 Kč

Opravné položky k odběratelům

11 888 456,54 Kč

celkem účet 194 2/52

199

0000


231

celkem účet 231

0000-0023

1

Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám OM

211 532,96 Kč

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

211 532,96 Kč

základní běžný účet

643 308 862,75 Kč

základní běžný účet

643 308 862,75 Kč


Strana 42 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

2/54

236

0002-0030

ORJ


245

0040-0060

celkem účet 245


ORG

účetní stav

Běžné účty fondů

1 022 088,39 Kč

Běžné účty fondů

1 022 088,39 Kč

jiné běžné účty - depozitní účet

29 967 301,80 Kč

jiné běžné účty

29 967 301,80 Kč

1/32

261

0001

Pokladna č. 1 - OE

0,00 Kč

1/33

261

0002

Pokladna č. 2 - OE

0,00 Kč

1/34

261

0003

Pokladna č. 3 - OE

0,00 Kč

1/35

261

0004

Pokladna č. 4 - OE

0,00 Kč

1/36

261

0005

Pokladna č. 5 - OE

0,00 Kč

1/37

261

0006

Pokladna č. 6 - OE

0,00 Kč

1/38

261

0007

Pokladna č. 7 - depozitní

0,00 Kč

1/39

261

0008

Pokladna č. 8 - depozitní

0,00 Kč

1/40

261

0009

Pokladna č.9 - depozitní

0,00 Kč

1/41

261

0010

Pokladna č.10 - depozitní

0,00 Kč

1/42

261

0011

Pokladna č.11 - Městská policie

0,00 Kč

1/43

261

70-73

Valutová pokladna č. 1

0,00 Kč

1/44

261

80-83

Valutová pokladna č. 2

0,00 Kč

Pokladna

0,00 Kč


263

0001

Ceniny - Kolky - pokladna č. 1

36 500,00 Kč

1/47

263

0002


28 540,00 Kč

1/49

263

0004


188 390,00 Kč

1/50

263

0005


450,00 Kč

1/52

263

0040

Ceniny - kilometrická banka

celkem účet 263

4 893,00 Kč

Ceniny

258 773,00 Kč

2/56

311

0000

01

Odběratelé - faktury KDD

683 048,02 Kč

2/57

311

0000

02


175 146,60 Kč


Strana 43 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

ORJ

2/60

311

0000

11


776,80 Kč

2/66

311

0000

12


732,00 Kč

2/62

311

0000

2/63

311

0000

2/64

311

0000

2/185

311

0000

2/65

311

0099

neuhrazené fa z min.let (dobropisy) v KDF

184 752,83 Kč

2/66

311

0100

Odběratelé - býv.pohledávky STARS

414 997,64 Kč

2/67

311

4000

pohledávky z prodeje byt.fondu OSM

55 499,00 Kč


ORG

896,907,996,956,955,958, Odběratelé OM - Poplatky 655 804, 981 Odběratelé OR - Poplatky 822,823,847,948,988,966, Odběratelé OM - Bytservis 967,975,978,980,1454 815 Odběratelé OO - soudní náklady

869,969

celkem účet 311

Odběratelé

účetní stav

192 601,63 Kč 22 011,28 Kč 18 454 017,94 Kč 2 200,00 Kč

20 185 783,74 Kč

2/68

314

0000-0043

1

Krátkodobé poskytnuté zálohy - OM

8 530 092,00 Kč

2/79

314

0000-0043

2

Krátkodobé poskytnuté zálohy - OR

67 700,21 Kč

2/71

314

0000-0043

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy - OE

4 300,00 Kč

2/72

314

0000-0043

8

Krátkodobé poskytnuté zálohy - Oso

116 608,00 Kč

2/73

314

0000-0043

11

Krátkodobé poskytnuté zálohy - OO

112 601,00 Kč

2/74

314

0000-0043

15

Krátkodobé poskytnuté zálohy - Městská policie

celkem účet 314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

8 050,00 Kč 8 839 351,21 Kč

2/75

315

0000

802,803,832

Jiné pohl.z hlavní činnosti - OM (poplatky)

118 840,91 Kč

2/76

315

0000

949,950

Jiné pohl.z hlavní činnosti - OR (poplatky)

217 530,00 Kč

2/77

315

0000

2/78

315

0000

2/79

315

0000

2/80

315

0000

959,962,987,992

Jiné pohl.z hlavní činnosti - OS (poplatky)

19 732 471,05 Kč

2/81

315

0000

805,902,984

Jiné pohl.z hlavní činnosti - MP (poplatky)

2 356 863,32 Kč

808,971,977 Jiné pohl.z hlavní činnosti - OSŽP (poplatky) 806,951,931,932,933,934, Jiné pohl.z hlavní činnosti - OE (poplatky) 934,964,982,982,984,986 903, 963 Jiné pohl.z hlavní činnosti - OE (KO a psi)


750 469,46 Kč 1 342 396,37 Kč 34 309 259,52 Kč

Strana 44 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

2/183

315

0000

ORJ

829,831,841,844,991,995 Jiné pohl. z hlavní činnosti - OSo (poplatky)


316

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4000


321

0001

2/84

321

0001

2/85

321

4000


324

0000


325

0010


331


ORG

0000-0010


333

0004

2/92

333

0001,0003

celkem účet 333

01

účetní stav 446 882,00 Kč 59 274 712,63 Kč

Půjčka HCB s.r.o. Karviná

1 000 000,00 Kč

Poskytnuté návratné finanční výpomoci

1 000 000,00 Kč

Dodavatelé - neinvestiční

2 841 140,65 Kč

Dodavatelé - neinvestiční pozastávky - Odbor majetkový

524 707,04 Kč

Dodavatelé - investiční

1 384 373,15 Kč

Dodavatelé

4 750 220,84 Kč

Krátkodobé přijaté zálohy OM

1 854 278,04 Kč

Krátkodobé přijaté zálohy

1 854 278,04 Kč

Závazky z děl.správy a kaucí - ekologická daň

70 000,00 Kč

Závazky z dělené správy a kaucí

70 000,00 Kč

Zaměstnanci

12 221 640,00 Kč

Zaměstnanci

12 221 640,00 Kč

Jiné závazky vůči zaměstnancům - ošatné Jiné závazky vůči zaměstnancům Jiné závazky vůči zaměstnancům

1 531 100,00 Kč 23 142,00 Kč 1 554 242,00 Kč

2/93

335

0030

Pohledávky za zaměstnanci - stravenky MPK

2/94

335

0040

Pohledávky za zaměstnanci - soukromé tel.hovory

1 640,00 Kč

2/95

335

0062

Pohledávky za zaměstnanci - zaměstnanci MMK

2 160,00 Kč


336

Pohledávky za zaměstnanci 0010-5100


342

celkem účet 342

0010

23 834,00 Kč

27 634,00 Kč

Zúčt.s inst.soc.zab. a zdrav.poj.

8 280 324,00 Kč

Zúčtování s institucemi soc.zabezp. a zdrav.poj.

8 280 324,00 Kč

Jiné přímé daně - Daň z příjmů ze záv. činnosti

2 721 568,00 Kč

Jiné přímé daně

2 721 568,00 Kč


Strana 45 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

2/98

343

4000

ORJ


348


ORG

0280

celkem účet 346

Daň z přidané hodnoty

460 524,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

460 524,00 Kč

Odbor správní - fakturace za přestupky obcím

34 500,00 Kč

Pohledávky za územními rozpočty

34 500,00 Kč

2/107

373

0000

02

Poskytnuté zálohy na dotace - OR

2/108

373

0000

08

Poskytnuté zálohy na dotace - Oso

celkem účet 373

Poskytnuté zálohy na transfery

2/111

374

0001-0062

2/112

374

0000

Přijaté zálohy na transfery Přijaté zálohy na transfery - vratky sociálních dávek

celkem účet 374

Přijaté zálohy na transfery

2/113

377

0000

2/114

377

0000

2/115

377

0003

2/116

377

0010-0020

2/186

377

0000

801 1

7

celkem účet 377

účetní stav

Ostatní krátkodobé pohledávky - OM - jiné pohledávky

17 070 809,70 Kč 47 000,00 Kč 17 117 809,70 Kč 131 899 450,93 Kč 3 243,00 Kč 131 902 693,93 Kč 6 873,00 Kč

Ostatní krátkodobé pohledávky - OM

129 201,00 Kč

Pohřebné náklady OM

282 430,90 Kč

Krátkodobé pohledávky -DPH

229 110,74 Kč

Odvod zdrojů investičního fondu P.O.

8 444 000,00 Kč

Ostatní krátkodobé pohledávky

9 091 615,64 Kč

2/118

378

0000

Závazky k DPH

2/119

378

0034

Zálohy na služby OM -depozitní účet

2/120

378

0050

Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd (obstávky)

2/121

378

0092

Závazky k nesvéprávným občanům

2/122

378

0092

617

depozitní účet - složené jistoty

700 000,00 Kč

2/123

378

0092

619

depozitní účet - ztráty a nálezy

62,00 Kč

2/124

378

0092

636

Exekuce - srážky zam. OM přes ÚP

4 644,00 Kč

2/126

378

0092

699

Depozitní účet - neidentifikované platby

3 160,00 Kč


381

0000

02

5 444,62 Kč 183 099,07 Kč 94 268,00 Kč 4 084 281,73 Kč

Ostatní krátkodobé závazky

5 074 959,42 Kč

Náklady příštích období - OR

255 360,00 Kč


Strana 46 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

ORJ

2/132

381

0000

07

Náklady příštích období - OE

70 590,51 Kč

2/134

381

0000

11

Náklady příštích období - OO

758 672,90 Kč

celkem účet 381


ORG

Náklady příštích období

účetní stav

1 084 623,41 Kč

2/136

383

0000

01

Výdaje příštích období - OM

70 758,00 Kč

2/137

383

0000

02

Výdaje příštích období - OR

127 970,07 Kč

2/141

383

0000

11

Výdaje příštích období - OO

12 501,06 Kč

2/142

383

0000

15

Výdaje příštích období - Městská policie

28 527,53 Kč

celkem účet 383

Výdaje příštích období

239 756,66 Kč

2/146

385

0000

01

Příjmy příštích období - OM

122 404,00 Kč

2/148

385

0000

07

Příjmy příštích období - OE

3 374 064,18 Kč

Příjmy příštích období

3 496 468,18 Kč


388

0000

01

Dohadné účty aktivní - OM

350 832 302,47 Kč

2/150

388

0000

02

Dohadné účty aktivní - OR

32 020 443,29 Kč

2/151

388

0000-0010

04

Dohadné účty aktivní - OSŽP

146 519,00 Kč

2/152

388

0000

07

Dohadné účty aktivní - OE

350 000,00 Kč

2/153

388

0000-0010

08

Dohadné účty aktivní - OSo

526 582,00 Kč

2/154

388

0000-0010

11

Dohadné účty aktivní - OO

2/155

388

0000-0010

15

Dohadné účty aktivní - MPK

celkem účet 388

Dohadné účty aktivní

20 234 273,08 Kč 818 188,50 Kč 404 928 308,34 Kč

2/156

389

0000

01

Dohadné účty pasivní - OM

11 132 037,39 Kč

2/157

389

0000

02

Dohadné účty pasivní - OR

15 218 692,00 Kč

2/159

389

0000

07

Dohadné účty pasivní - OE

20 930 166,68 Kč

2/160

389

0000

08

Dohadné účty pasivní - OSo

160 468,00 Kč

2/161

389

0000

11

Dohadné účty pasivní - OO

16 979,00 Kč

2/162

389

0000

15

Dohadné účty pasivní - Městská policie

celkem účet 389

Dohadné účty pasivní


8 050,00 Kč 47 466 393,07 Kč

Strana 47 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

2/164

407

0010

Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/10 Bytservis

-3 498 004,40 Kč

2/165

407

0011

Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/11 - STaRS

42 014 677,78 Kč

2/166

407

0012

Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/12 Techn. služby

25 589 002,18 Kč

2/163

407

0013

ORJ

1


451

455

3000-5000

0002


459

0001

2/171

459

0050

01

462


472

0010

celkem účet 472

67 968 401,56 Kč

Dlouhodobé úvěry

579 473 726,48 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Ká

9 654 587,59 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy

9 654 587,59 Kč

Ostatní dlouhodobé závazky - OM

3 478 890,50 Kč 715 160,44 Kč 4 194 050,94 Kč

Poskytnuté návratné fin.výpomoci dl.- NFV Svazku měst a obcí okresu Karviná

15 000 000,00 Kč

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

15 000 000,00 Kč

Dlouhodobé zálohy na transfery

15 023 146,52 Kč

Dlouhodobé zálohy na transfery

15 023 146,52 Kč

1/53

901

0000

01

Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OM - dotace

1/54

901

0000

08

Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OSo - Kluby seniorů

1/55

901

0000

11

Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OO

1/56

901

0000

15

Jiný drobný dl.nehmotný majetek - Městská policie

celkem účet 901

3 862 726,00 Kč

579 473 726,48 Kč

Ostatní dlouhodobé závazky 2000

účetní stav

Dlouhodobé úvěry

Vzájemný zápočet - Lázně Darkov BYTSERVIS


Jiné oceňovací rozdíly - reálná hodnota Jiné oceňovací rozdíly



ORG

710 962,80 Kč 21 000,00 Kč 2 307 265,89 Kč 108 991,76 Kč

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

3 148 220,45 Kč

1/57

902

0000

01

Jiný drobný dl.hmotný majetek - OM

1 855 857,39 Kč

1/58

902

0000

02

Jiný drobný dl.hmotný majetek - OR

152 136,14 Kč

1/59

902

0000

08

Jiný drobný dl.hmotný majetek - OSo

1/60

902

0000

11

Jiný drobný dl.hmotný majetek - OO


492 298,62 Kč 5 440 224,96 Kč

Strana 48 / 49

č. inv. soupisu

SÚ

AÚ

ORJ

1/61

902

0000

15


903

1/64

903

0011


941

4000


942

0000-4000


943

0000-4000


961

0000

11


962

0000

11

celkem účet 962


ORG

účetní stav

Jiný drobný dl.hmotný majetek - Městská policie

1 009 042,84 Kč

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

8 949 559,95 Kč

Ostatní majetek - výpůjčka movitých věcí OO

3 078 156,82 Kč

Ostatní majetek - svěřený PO

1 430 892 530,43 Kč

Ostatní majetek

1 433 970 687,25 Kč

Granty ze zahraničí

278 836,11 Kč

Dlouhod.podm.pohl.ze vztahu k prostř.EU

278 836,11 Kč

Rozhodnutí/Smlouva o dotaci

107 232 410,34 Kč

Kr.podm.pohl. Ze vztahu k jiným zdrojům

107 232 410,34 Kč

Dlouhodobé podmíněné pohledávky

216 496 264,38 Kč

Dlouhod.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům

216 496 264,38 Kč

Krátkodobé závazky z leasingových smluv - OO

146 712,40 Kč

Dlouhodobé podm.závazky z leasingových smluv

146 712,40 Kč

Dlouhodobé podm.závazky z leasingových smluv - OO

435 404,94 Kč

Dlouhodobé podm.závazky z leasingových smluv

435 404,94 Kč

2/187

973

0000

2

Krátkodobé podm.závazky z jiných smluv - OR

26 682 406,00 Kč

2/188

973

0000

7

Krátkodobé podm.závazky z jiných smluv - OE

154 465 627,00 Kč

Krátkodobé podm.závazky z jiných smluv

181 148 033,00 Kč


974


0000

2

Dlouhodobé podmíněné závazky OR

12 630 446,55 Kč

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

12 630 446,55 Kč

Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper.evidenci

48 044 300,00 Kč


Strana 49 / 49

Příloha Příloha č. 1 k usnesení

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 (údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2012) saldo příjmů a výdajů uhrazené splátky úvěrů Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2012) zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2013) rozdíl

A) Účelově vázané finanční prostředky sociální fond MP (zůstatek a vyúčtování) sociální fond MMK (zůstatek a vyúčtování) pozastávka - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK pozastávka - údržba místních komunikací - Ucelená oprava komunikace na ul. Školské pozastávka - údržba místních komunikací - Ucelená oprava komunikace ul. Tyršova pozastávka - Rekonstrukce Lottyhausu nevyčerpaná dotace projektu „Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové“ nevyčerpaná dotace projektu „Náhradní výsadby dřevin ve městě“ nevyčerpaná dotace projektu „Pasport zeleně“ nevyčerpaná dotace projektu „Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost“ nevyčerpaná dotace projektu „Regenerace lesoparku Dubina“ nevyčerpaná dotace projektu „Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě“ nevyčerpaná dotace projektu „Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města“ nevyčerpaná dotace projektu „Vzdělávání v rámci SMK 69" nevyčerpaná dotace projektu „Zvýšení kvality v MMK 53" nevyčerpaná dotace projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek" nevyčerpaná dotace projektu „Práce s romskou komunitou“ nevyčerpaná dotace projektu „Cesta k městu Karviná – program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“ nevyčerpaný příspěvek na projekt „Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnosti klubu" nevyčerpaný příspěvek na projekt „Herní prvky pro děti“ příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství náhrady důlních škod – provoz a údržba budov fond statické dopravy zásady pro individuální bytovou výstavbu

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

568 994 139,51 167 305 531,73 -92 320 076,00 351 355,90 644 330 951,14 -274 829 734,00 369 501 217,14

27 118 585,71 49 966,86 1 458 758,45 12 502,80 83 327,91 428 876,33 2 129 005,10 150 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 2 565 103,50 64 522,06 250 000,00 1 071 888,19 329 510,45 2 371 801,04 616 103,64 1 093 109,01 15 000,00 250 000,00 1 356 101,00 106 444,00 5 756 916,88 4 550 000,00

Strana 1 / 5

fond primátora příspěvky rodičů – Ozdravné pobyty

B) Rezervy pozastávky - investiční splatné po roce 2013 dary na nový útulek majetkové vypořádání bytového družstva Karviná rezerva

729 548,49 80 100,00

278 010 652,49 1 349 885,40 111 557,00 9 654 587,59 266 894 622,50

C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2013

Městská policie Karviná prevence kriminality městský program prevence kriminality asistent prevence kriminality

366 000,00 30 000,00 336 000,00

Odbor ekonomický pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů pojištění nového majetku

100 000,00 100 000,00

Odbor majetkový Atletický areál Karviná-Nové Město dokumentace

Cyklistická doprava ve městě úsek 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše

čištění a zimní údržba zimní údržba

Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích realizace

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring

Kanalizační sběrač C, Š81-Š84 - část 2, úsek A – 2. etapa

450 000,00 450 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00

1 100 000,00 1 100 000,00

134 000,00 134 000,00

49 912,50

dokumentace

49 912,50

Kino Centrum

2 500 000,00

obnova okolí kina Centrum Karviná

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK realizace

Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné

2 500 000,00

1 066 527,80 1 066 527,80

600 000,00

dokumentace

600 000,00

městský stadion

177 423,41

oprava budovy Sport klubu (bývalé školící středisko)

Odvod dešťových vod odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni

ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.) daň z převodu nemovitostí

pohřebnictví pořízení nových kolumbárií


177 423,41

200 000,00 200 000,00

300 000,00 300 000,00

220 000,00 220 000,00

Strana 2 / 5

provoz a údržba budov budovy MMK hasičské zbrojnice

5 046 770,30 150 000,00 25 000,00

Instalace měřidel v nebytových prostorech

127 319,30

Obchodní akademie (pojistné plnění)

128 893,00

MŠ Centrum (pojistné plnění)

57 333,00

ZUŠ (pojistné plnění)

38 225,00

Facility management

500 000,00

zámek

100 000,00

ZUŠ - opravy

Průmyslová zóna Vagónka Karviná realizace

3 920 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

příspěvek na správu bytového fondu

111 000,00

odměna za správu nájemních jednotek

111 000,00

Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova herní prvky pro děti

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě zeleň

Regenerace veř. prostr.-křižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové v Karviné realizace

Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát realizace

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě dokumentace a realizace

Revitalizace vodních toků revitalizace vodního toku Rajecký potok

Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj realizace

Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě dokumentace

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově dokumentace

tržiště nátěr mobilních stánků

údržba místních komunikací

51 500,00 51 500,00

500 000,00 500 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

998 009,00 998 009,00

2 500 000,00 2 500 000,00

22 000 000,00 22 000 000,00

2 600 000,00 2 600 000,00

426 150,00 426 150,00

293 600,00 293 600,00

50 000,00 50 000,00

939 557,00

ucelená oprava komunikace na ul. Slovenské

239 557,00

opravy chodníků kolem revitalizovaných domů

500 000,00

oprava komunikací na dopravním hřišti

200 000,00

veřejná zeleň

300 000,00

ořezy, kácení

100 000,00

bezprizorní plochy

200 000,00

veřejné osvětlení

108 161,60

veřejné osvětlení (pojistné plnění)

38 543,00

repasování vánoční výzdoby

69 618,60

veřejné prostranství Restaurování pomníku z 1.sv. války v Karviné-Ráji


55 500,00 55 500,00

Strana 3 / 5

výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. výdaje bytového fondu prostřednictvím BYTservisu, s.r.o. (pojistné plnění)

výdaje na provoz útulku, čipování psů provoz útulku

výdaje odboru pro bytový fond

107 613,00 107 613,00

150 000,00 150 000,00

1 650 000,00

zabezpečení volných bytů Karviná-Nové Město

366 000,00

privatizace bytového fondu - domy se zástavním právem

750 000,00

dražby - prodej jednotek (privatizace z let 1996-2006)

500 000,00

příspěvky na stěhování Karviná-Nové Město

výkupy pozemků a budov výkupy pozemků

ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby demolice části spojovací chodby

34 000,00

1 206 000,00 1 206 000,00

750 000,00 750 000,00

Odbor organizační autoprovoz

960 000,00

nákup vozidla

960 000,00

provozní výdaje

100 000,00

zajištění veřejné zakázky-telekomunikace

repre a dary

100 000,00

100 000,00

pohoštění

30 000,00

nákup upomínkových předmětů

70 000,00

volby

500 000,00

volby prezidenta

500 000,00

výpočetní technika

550 000,00

tonery a technická podpora

550 000,00

Odbor rozvoje cestovní ruch příspěvek Regionální radě rozvoje a spolupráce IČ: 44741031 instalace pódia a jeho ozvučení, úpravy elektrorozvaděče, apod.

dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573 dofinancování prodloužení trasy linky příměstské dopravy přes ul. Lipiny

marketing SMK

375 000,00 85 000,00 290 000,00

40 000,00 40 000,00

85 000,00

propagační materiál - dětský den, vánoce

50 000,00

dokrytí akce „čestné občanství Štěpánek“

35 000,00

Ozdravné pobyty realizace

příspěvky města sportu ostatní příspěvky z příjmů loterijního zákona

příspěvky pro zdravotnictví příspěvky

správa Zámku Fryštát vybavení

územně plánovací dokumentace a podklady změny Územního plánu obce Karviná

výdaje projektového řízení a rozvoje projekt „ Mládež v akci“ a další projekty


55 451,90 55 451,90

600 000,00 600 000,00

300 000,00 300 000,00

13 000,00 13 000,00

400 000,00 400 000,00

1 873 802,43 573 802,43

Strana 4 / 5

Strategický plán rozvoje města Karviné 2013-2015 IPRM-ROP

příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 příspěvky z příjmů loterijního zákona ( HCB Karviná)

příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 příspěvky z příjmů loterijního zákona (MFK Karviná)

příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej příspěvky z příjmů loterijního zákona(SK Karviná)

1 200 000,00 100 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

600 000,00 600 000,00

Odbor sociální projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb rekondiční pobyt členů klubů seniorů v Karviné


42 000,00 42 000,00

50 000,00

kulturně poučný program

40 000,00

zakoupení majetku z důvodu přestěhování Městského klubu seniorů Karviná 5

10 000,00

Odbor správní ostatní výdaje znalecké posudky pro oddělení dopravně správních agend

Celkový součet


20 000,00 20 000,00

64 371 978,94

Strana 5 / 5

Příloha Příloha č. 2 k usnesení Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2012 Text Odbor majetkový posílení výdajů na údržbu místních komunikací výdajů na veřejné osvětlení výdajů na provoz a údržbu budov výdajů bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. z náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události přesun z výdajů určených na veřejné prostranství za účelem posílení výdajů na údržbu místních komunikací-výměna rozbitých polykarbonátů přesun z výdajů určených na provoz a údržbu budov za účelem posílení výdajů na veřejné osvětlení výdajů na správu Nového Pole výdajů na sportovní zařízení v majetku města přesun z výdajů určených na akci "Regenerace zeleně na hřbitově v KarvinéMizerově" za účelem posílení výdajů akce "Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion" akce "Kino Centrum" akce "Energetické úspory II. ZUŠ Majakovského 2217" akce "Energetické úspory II. ZŠ Cihelní 1666" akce "Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové" akce "Průmyslová zóna Vagónka Karviná" akce "Ul. U Farmy" zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "Parkovací stání okolí Regionální knihovny Karviná" investiční dotace (ÚZ 88505) neinvestiční dotace (ÚZ 88005) zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné" investiční dotace (ÚZ 88501, 88505) neinvestiční dotace (ÚZ 88001, 88005) přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického posílení výdajů na veřejné prostranství výdajů na sportovní zařízení v majetku města výdajů na letní koupaliště-provoz výdajů na veřejné osvětlení z náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události přesun z výdajů určených na akci "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" za účelem posílení výdajů na údržbu místních komunikací přesun z výdajů určených na čištění a zimní údržbu za účelem posílení výdajů na údržbu místních komunikací výdajů na provoz útulku, čipování psů výdajů na čištění vodních toků výdajů na veřejnou zeleň

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 2 k usnesení

zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

81 013,00 12 616,00 13 476,00 3 055,00 110 160,00 -20 000,00 20 000,00 -603 000,00 300 000,00 300 000,00 3 000,00 -1 546 135,00 1 069 920,00 114 000,00 54 000,00 54 000,00 92 160,00 104 000,00 58 055,00 11 303 148,08 11 290 398,08 12 750,00 25 385 936,06 21 973 695,38 3 412 240,68 -36 689 084,14 9 860,00 12 947,00 374 465,00 12 615,00 409 887,00 -3 140 000,00 3 140 000,00 -750 000,00 50 000,00 300 000,00 100 000,00 300 000,00

Stránka 1 / 9


Text Odbor majetkový přesun z výdajů určených na akci "Kino Centrum" za účelem posílení výdajů na údržbu místních komunikací přesun z výdajů odboru pro bytový fond za účelem posílení ostatních výdajů - konzultační, poradenské a právní služby přesun z výdajů určených na akci "Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů" za účelem posílení výdajů akce "Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova" akce "Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa" akce "Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa" přesun z výdajů určených na akci "Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838" akci "Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219" za účelem posílení akce "Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14" akce "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61" přesun z výdajů určených na akci "Sesuv komunikace ul.Podlesí, Karviná-Ráj" akci "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" za účelem posílení výdajů akce "Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion" zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "Revitalizace náměstí Budovatelů" investiční dotace (ÚZ 17871) neinvestiční dotace (ÚZ 17003) přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického zapojení přijaté sankční platby za pozdní dodání díla za účelem posílení výdajů akce "Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu" přesun z výdajů určených na akci "Oprava MK ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova)" akci "Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165" za účelem posílení výdajů akce "Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové v Karviné" akce "Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná - Staré Město pro umístění Klubu seniorů" přesun výdajů z rozpočtu Odboru rozvoje za účelem posílení výdajů na provoz a údržbu budov zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Karvinský informační systém základních škol" neinvestiční (ÚZ 88001, 88005) investiční (ÚZ 88501, 88505) přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického


zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

-114 000,00 114 000,00 -243 200,00 243 200,00 -107 000,00 70 000,00 18 500,00 18 500,00 -114 600,00 -114 600,00 114 600,00 114 600,00 -1 187 000,00 -1 650 000,00 2 837 000,00 34 644 052,00 34 265 137,00 378 915,00 -34 644 052,00 1 710 000,00

1 710 000,00 -4 844 240,00 -740 000,00 5 361 240,00 223 000,00 33 799,20

5 312 193,46 4 251 971,41 1 060 222,05 -5 312 193,46

Stránka 2 / 9


Text Odbor majetkový přesun z výdajů určených na tržiště veřejné prostranství čištění a zimní údržbu čištění vodních toků veřejnou zeleň správu a údržbu kanalizací provoz a údržbu budov městský stadion pohřby zesnulých sportovní zařízení v majetku města příspěvek na správu bytového fondu akci "Karviná-rozšíření kanalizace" akci "Rekonstrukce kulturního domu Družba" akci "Okolí Regionální knihovny" akci "Revitalizace nám. Budovatelů" akci "Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů" akci "Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj" akci "Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město" akci "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line" akci "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově" akci "Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3" akci "Zabezpečení DPS čp. 814: 3 ks kamer + přístup. systém + zřízení kamer. systému + el. vrátný" akci "Cyklotrasa podél řeky Olše" za účelem posílení výdajů na veřejné osvětlení výdajů na provoz útulku, čipování psů letní koupaliště-provoz akce "Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14" akce "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61" akce "Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838" akce "Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219" akce "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" akce "Rekonstrukce pavilonu ZUŠ pro Májovák" výdajů odboru pro bytový fond akce "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova" akce "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol" přesun z výdajů určených na akci "Sesuv komunikace ul.Podlesí, Karviná-Ráj" akci "Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové v Karviné" za účelem posílení výdajů akce "Kino Centrum"


zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

-37 900,00 -224 433,00 -17 976,00 -90 000,00 -77 652,00 -19 500,00 -395 700,00 -260 000,00 -35 000,00 -20 000,00 -40 000,00 -6 000,00 -100 000,00 -18 880,00 -43 112,00 -69 530,00 -1 200 000,00 -10 000,00 -6 000,00 -1 017 000,00 -1 079 000,00 -410 000,00 -270 000,00 100 000,00 25 413,00 20 000,00 5 661,00 596 121,00 411 682,00 124 166,00 865 000,00 701 240,00 400 000,00 1 800 000,00 398 400,00 -1 908 788,61 -5 714 040,00 7 622 828,61

Stránka 3 / 9


Text Odbor majetkový zapojení dotace na akci "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" za účelem přeposlání podílu městu Ustroň neinvestiční (ÚZ 95113) investiční (ÚZ 95823) zapojení dotací v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201) na akce "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové" "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských školek" "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města" "Regenerace Univerzitního parku" "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost" "Pasport zeleně" "Náhradní výsadby dřevin ve městě" "Regenerace hřbitova v Karviné-Mizerově" "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova" "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě" "Napojení domu č.p. 1352-1356 na tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na dálkové vytápění z PS DALKIA ČR-změna PD" "Regenerace lesoparku Dubina" zapojení dotací na dříve profinancované výdaje na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 15835, 90877) Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického přesun z výdajů určených na akci "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61" za účelem posílení výdajů akce "Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14" akce "Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838" Odbor rozvoje zapojení 2. části neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" (ÚZ 13233) zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí za účelem posílení výdajů na ozdravné pobyty zapojení 1. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11) Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 2 k usnesení

zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

2 811 293,51 12 140,46 2 799 153,05 9 000 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 272 921,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 875 000,00 1 150 000,00 1 236 975,50 2 565 103,50 61 286 823,59 21 089 185,40 15 860 051,84 10 692 871,63 13 644 714,72 -61 286 823,59 -0,51 0,01 0,50

1 050 744,24

1 050 744,24

4 000,00

4 000,00

351 411,40

351 411,40

Stránka 4 / 9


Text Odbor rozvoje zapojení neinvestiční dotace aktivity E.2 - Příprava energetických úsporných projektů řešených metodou EPC (ÚZ 22003) přesun z výdajů určených na správu Zámku Fryštát do rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů na provoz a údržbu budov přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení výdajů na projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. za účelem posílení výdajů na celoměstské akce a občanské obřady - akce Vánoce v Karviné 2012 zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ" v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201) přesun prostředků ve výši předfinancování akce za účelem posílení výdajů projektového řízení a rozvoje výdajů na územně plánovací dokumentace a podklady zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial-Structure (ET-struct)" přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického Odbor stavební a životního prostředí zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008) zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004) zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008) Odbor ekonomický zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "BUĎ V POHODĚ" pro příspěvkovou organizaci ZŠ Borovského (ÚZ 333) zapojení zálohové platby poskytnuté v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" pro příspěvkovou organizaci ZŠ U Lesa (ÚZ 32) přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání


zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

100 000,00

100 000,00 -33 799,20 4 104 248,00

240 000,00

240 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

-1 000 000,00 100 000,00 900 000,00 267 246,98

267 246,98 -267 246,98

23 641,00

23 641,00

8 348,00

8 348,00

23 901,00

23 901,00

80 000,00

80 000,00

268 158,31

268 158,31

36 689 084,14 34 644 052,00

Stránka 5 / 9


Text Odbor ekonomický přesun výdajů z rozpočtu Odboru organizačního za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání přesun z nespecifikované rezervy na provoz ZŠ a MŠ za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ Družby příspěvku do investičního fondu ZŠ Dělnická zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Žižkova za účelem poskytnutí příspěvku do investičního fondu MŠ Dvořákova zapojení 1. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" pro příspěvkovou organizaci ZŠ Dělnická (ÚZ 32) přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru rozvoje za účelem posílení výdajů na projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" zapojení 2. zálohy dotace poskytnuté v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33123) pro příspěvkové organizace ZŠ U Studny ZŠ Školská ZŠ Mendelova ZŠ Cihelní zapojení úhrad neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od obcí a úhrad za vyřízené přestupky od obcí do finančního vypořádání přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového a Odboru rozvoje za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání Odbor sociální přesun z výdajů určených na poštovné soc. dávky za účelem posílení výdajů na provoz klubů seniorů - zakoupení zahradního domku přesun z ostatních výdajů do rozpočtu Městské policie za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality přesun z výdajů určených na poštovné soc. dávky za účelem posílení ostatních výdajů - výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Karviná zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Rekondiční pobyt a Memoriál Jana Schmida"


zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

1 414 874,70 5 312 193,46 -1 770 324,00 270 324,00 1 500 000,00 125 280,00

125 280,00

58 103,20

58 103,20

-4 104 248,00

3 253 024,40

564 934,40 658 205,20 879 922,80 1 149 962,00 303 174,42 105 515,00 408 689,42 61 554 070,57

-12 000,00 12 000,00 -20 400,00 -150 000,00 150 000,00 30 000,00

30 000,00

Stránka 6 / 9


Text Odbor sociální přesun z výdajů určených na příspěvky na sociální a zdravotní péči za účelem posílení výdajů na provoz klubů seniorů výdajů na příspěvky zdrav. postiženým přesun z výdajů určených na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb za účelem posílení výdajů na provoz klubů seniorů přesun z výdajů určených na poštovné soc. dávky za účelem posílení výdajů na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb přesun z výdajů určených na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb do rozpočtu Městské policie za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality zapojení nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnosti klubu" zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Podzim života může být pestrý" Odbor organizační zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců zapojení účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2012 (ÚZ 98216) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců posílení výdajů na autoprovoz z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistné události přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na repre a dary výdajů na PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK"57" výdajů na PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69" zapojení příjmů z dobropisu za technickou podporu za rok 2011 za účelem posílení výdajů na výpočetní techniku přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem posílení mzdových výdajů zaměstnanců - výdaje na odstupné


zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

-38 000,00 25 000,00 13 000,00 -130 000,00 130 000,00 -15 000,00 15 000,00 -30 000,00 15 000,00

15 000,00

30 000,00

30 000,00

59 962,00 44 748,00 15 214,00 1 587 440,00

1 587 440,00

1 617 310,00 1 206 950,00 410 360,00 59 924,00 44 720,00 15 204,00 55 401,00

55 401,00 -58 000,00 35 000,00 15 000,00 8 000,00

144 000,00

144 000,00 -762 000,00 762 000,00

Stránka 7 / 9


Text Odbor organizační zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců zapojení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" - projekt "53" (ÚZ 14013) zapojení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné" - projekt "57" (ÚZ 14013) přesun prostředků z důvodu předfinancování do rozpočtu Odboru ekonomického ve výši dotace na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" - projekt "53" na projekt "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné" - projekt "57" přesun z výdajů zastupitelstva města za účelem posílení výdajů na repre a dary přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na volby zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců zapojení dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II (ÚZ 14004) Městská policie zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019) přesun výdajů z rozpočtu Odboru sociálního za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality - poradenské služby a psychoterapeutické výcviky zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019) zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Volný čas dětí" - realizace 2012-2013 zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019) zapojení příjmů z úhrad od úřadu práce za účelem posílení výdajů na projekt "Letní tábor dětí" v rámci prevence kriminality


zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

59 732,00 44 577,00 15 155,00 543 930,70

543 930,70

870 944,00

870 944,00

-543 930,70 -870 944,00 -20 000,00 20 000,00 -30 000,00 30 000,00 59 981,00 44 762,00 15 219,00 3 800,00

3 800,00

188 572,50

188 572,50

20 400,00 167 992,50

167 992,50

49 700,00

49 700,00

159 754,25

159 754,25

46 400,00

46 400,00

Stránka 8 / 9


Text Městská policie přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na investice přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality výdajů na investice výdajů na údržbu přesun ze mzdových výdajů a výdajů na soc. a zdrav. pojištění za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality zapojení nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Za kulturou" přesun výdajů z rozpočtu Odboru sociálního za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality - kamerový bod zapojení státní limitní dotace na akci "Karviná-Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" (ÚZ 14876) zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019) zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Volný čas dětí" - realizace 2011-2012 a příjmů z náhrady škody za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality přesun z výdajů určených na prevenci kriminality za účelem posílení výdajů sociálního fondu - asistenti prevence kriminality Celková výše rozpočtových úprav


zdroje (v Kč)

výdaje (v Kč)

-15 134,00 15 134,00 -145 500,00 28 000,00 57 500,00 60 000,00 -220 074,00 -115 911,00 335 985,00 7 000,00

7 000,00 30 000,00

262 000,00

262 000,00

333 890,20

333 890,20

12 000,00 4 323,00 16 323,00 -15 482,50 15 482,50 165 605 098,80 165 605 098,80

Stránka 9 / 9

Příloha Příloha č. 1 k důvodové zprávě Hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol k 31. 12. 2012 Mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel – statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení výsledků hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce. v Kč Popisky řádků

náklady 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady

výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb 644 Výnosy z prodeje materiálu 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

výnosy - náklady příspěvek 672 normativ kraje 672 příspěvek na odpisy 672 příspěvek na provoz 672 příspěvek na provoz zahrad 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.) 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)

fondy zůstatky fondy 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 1 k důvodové zprávě

2012 hlavní činnost

87 147 944,46 9 336 315,70 7 589 311,11 3 843 250,68 109 366,45 3 873 967,11 43 088 175,00 14 224 036,00 174 406,21 413 758,00 --1 442,00 309,00 19 351,93 2 468 902,46 2 005 352,81 -----

88 672 060,79 9 184 103,00 --2 103 554,48 1 688 593,23 68 022,78 75 627 787,30

1 524 116,33 75 627 787,30

2012 hosp. činnost

2012 celkem

2012 plán celkem po úpravě

celkem 2012/uprav. plán

--- 87 147 944,46 87 476 994,30

99,62

-----------------------------------

9 080 277,00 7 989 100,00 4 075 062,30 133 575,00 4 197 817,00 42 868 550,00 14 279 502,00 205 909,00 423 205,00 20 000,00 0,00 0,00 4 100,00 2 558 865,00 1 633 032,00 0,00 8 000,00

102,82 95,00 94,31 81,88 92,29 100,51 99,61 84,70 97,77 0,00 ----472,00 96,48 122,80 --0,00

--- 88 672 060,79 87 476 994,30

101,37

-------------

9 336 315,70 7 589 311,11 3 843 250,68 109 366,45 3 873 967,11 43 088 175,00 14 224 036,00 174 406,21 413 758,00 0,00 1 442,00 309,00 19 351,93 2 468 902,46 2 005 352,81 0,00 0,00

8 820 900,00 0,00 1 749 349,30 1 086 000,00 79 000,00 75 741 745,00

104,12 --120,25 155,49 86,10 99,85

0,00 1 524 116,33 0,00 --- 75 627 787,30 75 741 745,00

--99,85

55 607 000,00 2 436 762,30 17 234 745,00 322 280,00 25 000,00 2 000,00

-------------

k 31.12.2012 7 309 554,49

k 31.12.2011 7 991 884,36

216 774,00 291 345,22 3 009 437,94 283 472,45 3 508 524,88

197 274,00 287 774,22 3 233 160,17 211 800,15 4 061 875,82

9 184 103,00 0,00 2 103 554,48 1 688 593,23 68 022,78 75 627 787,30

55 607 000,00 2 436 762,30 17 234 745,00 322 280,00 25 000,00 2 000,00

55 607 000,00 2 524 000,00 17 234 745,00 349 000,00 27 000,00 0,00

Strana 1 / 12

100,00 96,54 100,00 92,34 92,59 ---

Náklady - celkem čerpány na 99,62 % celoročního upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položce spotřebního materiálu, mzdových nákladů, ostatních nákladů z činnosti a účtu 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku. Spotřeba materiálu – čerpání na 102,82 % - byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský a výtvarný materiál a ostatní materiál potřebný k zajištění chodu MŠ. Zde byl naúčtován i nákup potravin pro školní stravování. Mzdové náklady – čerpání na 100,51 % - zde byly zaúčtovány mzdy pradlen, správců zahrad, administrativních pracovníků, dohody o provedení práce na drobné opravy a údržbu na zařízeních. Ostatní náklady z činnosti – čerpání na 472 % - zde bylo naúčtováno technické zhodnocení budovy do 40 tis. Kč. Účet náklady z drobného dlouhodobého majetku – čerpání na 122,80 % - zde byly nakoupeny učební pomůcky pro děti, hračky, vybavení do školních kuchyní a jídelen, počítače, tiskárny, koberce, nábytek do tříd MŠ. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými finančními plány. Výnosy - celkem plněny na 101,37 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání – plnění 104,12 %. Ostatní výnosy – plnění 155,49 % - zde byly promítnuty přeplatky za el. energie roku 2011, pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ. Ve výnosech škol byly zapojeny investiční fondy, sponzorské dary a dotace z fondů města. Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány – čerpány na 100 %, příspěvky na odpisy – čerpány na 96,54 % dle skutečné potřeby a příspěvky na správce zahrad – čerpány na 92,34 % z důvodu špatného počasí v období hlavních prázdnin, kdy byly zahrady pro veřejnost uzavřeny. Normativ kraje byl čerpán na 100 %. Hospodaření mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Jedna příspěvková organizace skončila vyrovnaným výsledkem hospodaření. náklady

v Kč Popisky řádků

2012 celkem


výnosy náklady

výnosy index celkem 2012/uprav. plán

2012 celkem


index celkem 2012/uprav. plán

2012 celkem

MŠ Centrum

6 463 456,50

6 409 700,00

100,84

6 668 728,58

6 409 700,00

104,04

205 272,08

MŠ Čajkovského

4 913 791,52

4 914 000,00

100,00

5 108 375,75

4 914 000,00

103,96

194 584,23

MŠ Dvořákova

5 566 828,03

5 718 600,00

97,35

5 700 803,69

5 718 600,00

99,69

133 975,66

MŠ Kpt. Jaroše

5 451 729,05

5 453 854,00

99,96

5 451 729,05

5 453 854,00

99,96

0,00

MŠ Na Kopci

4 632 335,56

4 649 991,00

99,62

4 798 630,02

4 649 991,00

103,20

166 294,46

MŠ Nedbalova

4 921 171,65

4 991 100,00

98,60

5 038 466,96

4 991 100,00

100,95

117 295,31

MŠ Olbrachtova

6 304 366,05

6 275 330,00

100,46

6 338 667,46

6 275 330,00

101,01

34 301,41

MŠ Slovenská

6 438 815,34

6 630 800,00

97,10

6 621 911,29

6 630 800,00

99,87

183 095,95

MŠ Sokolovská

6 210 664,96

6 120 700,00

101,47

6 213 458,03

6 120 700,00

101,52

2 793,07

MŠ Spojka

7 841 280,93

7 728 000,00

101,47

7 862 005,81

7 728 000,00

101,73

20 724,88

MŠ Školská

4 571 982,86

4 649 077,00

98,34

4 671 501,55

4 649 077,00

100,48

99 518,69

MŠ třída Družby

4 142 814,03

4 143 100,00

99,99

4 145 871,36

4 143 100,00

100,07

3 057,33

MŠ U Mateřské školy

6 441 939,68

6 419 554,30

100,35

6 443 939,68

6 419 554,30

100,38

2 000,00

MŠ V Aleji

5 818 528,37

5 812 000,00

100,11

6 001 567,24

5 812 000,00

103,26

183 038,87

MŠ Žižkova

7 428 239,93

7 561 188,00

98,24

7 606 404,32

7 561 188,00

100,60

178 164,39

87 147 944,46

87 476 994,30

99,62

88 672 060,79

87 476 994,30

Celkový součet


101,37 1 524 116,33

Strana 2 / 12

Vývoj majetku MŠ v Kč

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

VH

MŠ Centrum

395 191,00

1 148 869,59

974 518,99

205 272,08

569 541,60

MŠ Čajkovského

503 223,00

809 425,82

875 506,90

194 584,23

437 141,92

MŠ Dvořákova

1 212 594,20

988 736,79

1 556 367,99

133 975,66

644 963,00

MŠ Kpt. Jaroše

266 158,00

742 100,43

496 587,11

0,00

511 671,32

MŠ Na Kopci

314 298,50

1 144 065,35

883 271,89

166 294,46

575 091,96

MŠ Nedbalova

549 958,50

612 111,11

792 387,14

117 295,31

369 682,47

MŠ Olbrachtova

686 070,16

1 178 371,85

1 082 412,02

34 301,41

782 029,99

MŠ Slovenská

385 683,17

1 096 322,28

940 380,90

183 095,95

541 624,55

MŠ Sokolovská

506 472,67

1 124 990,16

1 150 146,46

2 793,07

481 316,37

MŠ Spojka

514 785,88

1 087 813,19

927 003,87

20 724,88

675 595,20

MŠ Školská

440 456,77

1 416 716,74

1 358 792,90

99 518,69

498 380,61

MŠ třída Družby

136 719,00

486 808,94

291 580,54

3 057,33

331 947,40

2 823 039,58

636 971,97

3 007 858,27

2 000,00

452 153,28

454 317,08

1 180 414,41

1 113 656,64

183 038,87

521 074,85

34 476 997,11

3 324 309,62

37 036 163,82

178 164,39

765 142,91

MŠ U Mateřské školy MŠ V Aleji MŠ Žižkova

Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření mateřských škol za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2518.


Strana 3 / 12

Hospodaření příspěvkových organizací základních škol k 31. 12. 2012 Základní školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel – statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení výsledků hospodaření příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce. v Kč Popisky řádků

náklady 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady

výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 644 Výnosy z prodeje materiálu 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 663 Kurzové zisky 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

výnosy - náklady příspěvek 672 normativ kraje 672 průtoková dotace 672 příspěvek na odpisy 672 příspěvek na provoz 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.) 672 prostředky EU z rezervního fondu 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)

fondy zůstatky fondy 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond



294 122 894,39 21 896 925,45 25 849 675,53 --13 742 184,93 396 704,35 10 327,00 11 993 696,54 145 554 088,00 47 930 533,23 601 298,16 1 498 821,54 68 031,00 31 332,00 2 100,00 271 043,04 15 055 312,22 9 220 821,40 ---

295 373 312,31 18 121 895,16 963 231,68 ------13 843 507,69 5 113 154,67 208 104,28 377,76 257 123 041,07

1 250 417,92 257 123 041,07



8 793 119,20 302 916 013,59 309 656 384,34

97,82

2012 hosp. činnost

2012 celkem

4 251 606,86 801 630,69 73 587,53 152 988,81 26,71 --426 012,12 2 249 461,00 744 161,47 6 108,98 26 044,08 ------686,86 33 638,40 27 165,69 ---

26 148 532,31 26 651 306,22 73 587,53 13 895 173,74 396 731,06 10 327,00 12 419 708,66 147 803 549,00 48 674 694,70 607 407,14 1 524 865,62 68 031,00 31 332,00 2 100,00 271 729,90 15 088 950,62 9 247 987,09 0,00

28 308 040,60 27 399 960,00 50 000,00 13 517 150,60 549 857,00 13 000,00 15 010 055,60 147 991 733,00 49 180 310,60 576 586,00 1 496 547,00 188 014,00 13 000,00 0,00 463 000,00 15 166 550,00 9 711 079,94 21 500,00

9 021 301,15 304 394 613,46 309 707 624,34 8 620 917,77 --131 924,00 ----400,00 268 059,38 -------

98,28

26 400 500,00 850 000,00 80 000,00 0,00 0,00 11 970 910,60 4 601 500,00 184 500,00 0,00 265 620 213,74

101,30 113,32 164,91 ----115,65 116,94 112,79 --96,80

228 181,95 1 478 599,87 51 240,00 --- 257 123 041,07 265 620 213,74

2 885,64 96,80

183 246 204,00 6 856 574,47 14 916 878,22 49 765 529,32 896 000,00 1 404 672,06 37 183,00

---------------

K 31.12.2012 32 023 148,95

K 31.12.2011 23 455 807,97

543 409,13 913 039,40 3 511 387,99 7 945 379,42 19 109 933,01

536 667,13 883 233,58 3 805 095,56 7 754 352,09 10 476 459,61

26 742 812,93 963 231,68 131 924,00 0,00 0,00 13 843 907,69 5 381 214,05 208 104,28 377,76 257 123 041,07

92,37 97,27 147,18 102,80 72,15 79,44 82,74 99,87 98,97 105,35 101,89 36,18 241,02 --58,69 99,49 95,23 0,00

183 246 204,00 6 856 574,47 14 916 878,22 49 765 529,32 896 000,00 1 404 672,06 37 183,00

184 610 276,00 12 431 904,74 14 989 000,00 50 213 824,00 816 000,00 2 539 209,00 20 000,00

Strana 4 / 12

99,26 55,15 99,52 99,11 109,80 55,32 185,92

Náklady - celkem čerpány na 97,82 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce prodané zboží – jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu. Mírné překročené plnění vykazuje položka Opravy a udržování – provedeny nejnutnější opravy a položka Jiné sociální pojištění. Položka spotřební materiál je plněna na 92,37 % - nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, spotřební materiál pro ŠD, je zde naúčtován nákup potravin pro školní stravování. Položka spotřeba energie plněna na 97,27 %. Ostatní služby plněny na 82,74 % - zde jsou promítnuty úhrady za odvoz odpadu, revize, telefony, internet, zpracování mezd, aktualizace programů, servis PC, sečení a postřiky travní zeleně, inzerce, deratizace apod. Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem. Výnosy - celkem plněny na 98,28 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 101,30 % a příjmy z pronájmu – plnění na 113,32 %. K překročení došlu u položky Výnosy z prodaného zboží – plnění na 164,91 % - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu. Ostatní výnosy - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2011, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě, turistický výcvik, pojistná plnění od pojišťovny – položka plněna na 116,94 %. Dále byly zapojeny dotace z fondů města a investiční fondy a dále prostředky získané z dalších grantů a projektů EU – plnění na 115,65 %. Příspěvek zřizovatele na provoz je čerpán na 99,11 % a na odpisy – 99,52 %, u příspěvku z kraje normativu kraje – je plnění na 99,26 %.

Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. náklady

v Kč

Popisky řádků

2012 celkem


výnosy náklady

výnosy index celkem 2012/ uprav. plán

2012 celkem


index celkem 2012 2012/ celkem uprav. plán

ZŠ a MŠ Prameny Karviná

29 998 166,36

30 164 760,00

99,45

30 029 847,36

30 168 000,00

99,54

31 681,00

ZŠ Borovského

27 381 258,78

29 347 892,60

93,30

27 426 571,78

29 347 892,60

93,45

45 313,00

ZŠ Cihelní

28 835 490,56

30 118 262,00

95,74

28 927 329,46

30 123 262,00

96,03

91 838,90

ZŠ Dělnická

39 319 939,66

39 297 972,31

100,06

39 488 309,30

39 297 972,31

100,48

168 369,64

ZŠ Družby

25 911 225,35

26 445 670,20

97,98

25 985 324,45

26 445 670,20

98,26

74 099,10

ZŠ Majakovského

19 414 602,68

19 834 487,60

97,88

19 549 137,83

19 849 487,60

98,49

134 535,15

ZŠ Mendelova

34 041 268,67

35 209 922,80

96,68

34 510 141,45

35 209 922,80

98,01

468 872,78

ZŠ Slovenská

18 646 858,19

18 680 604,00

99,82

18 700 864,19

18 680 604,00

100,11

54 006,00

ZŠ Školská

18 430 416,69

19 085 205,20

96,57

18 473 846,69

19 085 205,20

96,80

43 430,00

ZŠ U Lesa

23 009 950,17

23 920 500,00

96,19

23 110 546,00

23 925 500,00

96,59

100 595,83

ZŠ U Studny

18 158 487,45

17 825 442,63

101,87

18 343 653,01

17 848 442,63

102,77

185 165,56

ZŠ s polským jazykem vyučovacím

19 768 349,03

19 725 665,00

100,22

19 849 041,94

19 725 665,00

100,63

80 692,91

302 916 013,59

309 656 384,34

97,82

304 394 613,46

309 707 624,34

98,28

1 478 599,87

Celkový součet


Strana 5 / 12

Vývoj majetku ZŠ v Kč

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

VH

Cizí zdroje

ZŠ a MŠ Prameny Karviná

39 875 804,44

5 339 273,96

42 633 882,78

31 681,00

2 581 195,62

ZŠ Borovského

19 857 022,59

4 406 542,80

21 439 793,81

45 313,00

2 823 771,58

ZŠ Cihelní

24 451 323,97

5 491 475,52

27 244 598,67

91 838,90

2 698 200,82

ZŠ Dělnická

48 663 595,04

9 340 460,32

50 841 792,74

168 369,64

7 162 262,62

ZŠ Družby

36 740 133,50

3 385 288,50

38 017 201,14

74 099,10

2 108 220,86

ZŠ Majakovského

55 187 191,52

4 699 319,26

57 571 311,23

134 535,15

2 315 199,55

ZŠ Mendelova

87 105 070,56

10 044 088,24

94 503 526,03

468 872,78

2 645 632,77

ZŠ Slovenská

59 581 965,04

6 407 522,74

63 058 536,84

54 006,00

2 930 950,94

ZŠ Školská

10 791 267,18

3 407 404,93

12 397 835,20

43 430,00

1 800 836,91

ZŠ U Lesa

35 810 782,50

5 844 561,90

39 386 416,55

100 595,83

2 268 927,85

ZŠ U Studny

52 281 195,29

3 896 651,30

54 393 588,78

185 165,56

1 784 257,81

ZŠ s polským jazykem vyučovacím

18 956 432,81

4 534 516,30

21 301 789,49

80 692,91

2 189 159,62

Účetní závěrky základních škol za rok 2012 byly schváleny Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2517. Výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření základních škol za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 24. 4. 2013, usnesením č. 2628.


Strana 6 / 12

Hospodaření příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná k 31. 12. 2012 2012 plán celkem po úpravě


39 562 463,66

37 999 600,00

104,11

807 639,51 3 558 844,98 40 542,69 98 251,49 -20 937,00 713 594,34 17 370,00 242 210,23 -22 948,00 9 888 760,73 11 716 641,00 3 736 798,00 30 773,00 671 910,16 100,00 192 000,00 0,00 535 117,23 6 019 668,00 1 336 127,30

1 277 000,00 3 100 000,00 40 000,00 250 000,00 0,00 500 000,00 25 000,00 50 000,00 0,00 8 853 600,00 12 240 000,00 3 884 000,00 24 000,00 670 000,00 10 000,00 200 000,00 0,00 753 000,00 6 000 000,00 123 000,00

63,25 114,80 101,36 39,30 --142,72 69,48 484,42 --111,69 95,72 96,21 128,22 100,29 1,00 96,00 --71,06 100,33 1 086,28

1 860 955,88

39 616 094,79

37 999 600,00

104,25

482 818,06 521 698,56 312 912,93 ----376 634,00 166 892,33 ---

8 328 936,60 1 903 565,05 312 912,93 7 004,00 24 455,00 727 728,88 166 892,33 28 144 600,00

7 305 000,00 1 820 000,00 280 000,00 0,00 0,00 300 000,00 150 000,00 28 144 600,00

114,02 104,59 111,75 ----242,58 111,26 100,00

-241 854,42 28 144 600,00

295 485,55 ---

53 631,13 28 144 600,00

0,00 28 144 600,00

--100,00

110 600,00 3 534 000,00 6 000 000,00 18 500 000,00

---------

110 600,00 3 534 000,00 6 000 000,00 18 500 000,00

110 600,00 3 534 000,00 6 000 000,00 18 500 000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

K 31.12.2012 20 013 853,31

K 31.12.2011 16 954 860,75

638 905,51 59 218,54 1 589 561,25 45,00 17 726 123,01

613 911,00 27 651,54 1 489 583,20 --14 823 715,01



náklady

37 996 993,33

1 565 470,33

776 658,67 2 703 187,98 40 542,69 ---20 937,00 711 401,34 17 370,00 242 210,23 -22 948,00 9 864 802,73 11 311 880,00 3 602 128,00 30 773,00 671 910,16 100,00 192 000,00 --535 117,23 6 019 668,00 1 321 128,30

30 980,84 855 657,00 --98 251,49 --2 193,00 ------23 958,00 404 761,00 134 670,00 --------------14 999,00

37 755 138,91 7 846 118,54 1 381 866,49 --7 004,00 24 455,00 351 094,88 --28 144 600,00

501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 507 Aktivace oběžného majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

výnosy - náklady příspěvek 672 průtoková dotace 672 příspěvek na celoměstské akce 672 příspěvek na odpisy 672 příspěvek na provoz

fondy zůstatky v Kč fondy 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond

2012 hosp. činnost

2012 celkem

Vývoj majetku (v Kč) Stálá aktiva 240 591 566,79

Oběžná aktiva 25 562 736,05


Vlastní kapitál 261 081 768,36

VH 53 631,13

Cizí zdroje 5 072 534,49

Strana 7 / 12

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za r. 2012 kladným výsledkem hospodaření ve výši 53,63 tis. Kč, který je ovlivněn především vyšším plněním výnosů. Celkové náklady činí 39,56 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 37,99 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,57 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15,45 mil. Kč, služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 9,85 mil. Kč, spotřeba energie 3,6 mil. Kč, odpisy majetku 6,02 mil. Kč, spotřeba materiálu a zboží 906 tis. Kč, opravy a údržba 713 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 1,34 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří daně a poplatky, cestovné, náklady na reprezentaci, bankovní poplatky apod. Celkové výnosy představují částku 39,62 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 37,76 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,86 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby ze vstupného (5,06 mil. Kč), výnosy z pronájmu (1,93 mil. Kč) a tržby z kursovného (1,5 mil. Kč). Zbylá část je tvořena tržbami za prodané zboží, tržby z prodeje služeb – účastnické poplatky, startovné, tržby za reklamu, bankovní úroky a ostatní výnosy z činnosti. Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 232 ze dne 13. 12. 2011, a to na provoz ve výši 18,5 mil. Kč, na odpisy ve výši 6 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 2 mil. Kč.  usnesením ZM Karviné č. 350 ze dne 19. 6. 2012 došlo k posílení příspěvku na celoměstské akce ve výši 1,53 mil. Kč  usnesením RM Karviné č. 1785 ze dne 26. 6. 2012 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši:  65 tis. Kč na zapojení neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu)  45,6 tis. Kč na zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem – festival národnostních menšin“ Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2519.


Strana 8 / 12

Hospodaření příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná k 31. 12. 2012 2012 hlavní činnost

náklady

27 046 942,00

370 402,50

27 417 344,50

28 927 440,00

94,78

3 173 009,41 1 016 540,62 20 425,41 -35 389,00 -20 425,41 193 913,36 28 305,90 51 346,61 2 218 650,79 13 002 737,09 4 313 977,85 36 643,50 185 190,01 --4 094,65 39 599,00 37 164,13 2 558 042,46 220 491,19 2 624,43 ---

16 249,93 10 382,76 64 370,61 ----8 808,81 ----88 390,15 132 470,91 44 497,15 340,50 1 332,41 --55,35 --3 503,92 ---------

3 189 259,34 1 026 923,38 84 796,02 -35 389,00 -20 425,41 202 722,17 28 305,90 51 346,61 2 307 040,94 13 135 208,00 4 358 475,00 36 984,00 186 522,42 0,00 4 150,00 39 599,00 40 668,05 2 558 042,46 220 491,19 2 624,43 0,00

2 803 000,00 995 000,00 105 000,00 0,00 0,00 248 920,00 38 000,00 51 000,00 2 361 720,00 13 179 000,00 4 372 000,00 39 000,00 201 000,00 0,00 4 000,00 27 000,00 48 000,00 4 234 000,00 217 800,00 3 000,00 0,00

113,78 103,21 80,76 ----81,44 74,49 100,68 97,68 99,67 99,69 94,83 92,80 --103,75 146,66 84,73 60,42 101,24 87,48 ---

27 252 491,91

372 468,61

27 624 960,52

28 927 440,00

95,50

2 510 667,77 13 249,48 --306 426,19 383 138,61 59 956,68 8,72 --23 979 044,46

294 452,55 --78 016,06 -------------

2 805 120,32 13 249,48 78 016,06 306 426,19 383 138,61 59 956,68 8,72 0,00 23 979 044,46

3 062 000,00 10 000,00 114 000,00 73 000,00 0,00 40 000,00 3 000,00 0,00 25 625 440,00

91,61 132,49 68,44 419,76 --149,89 0,29 --93,58

205 549,91 23 979 044,46

2 066,11 ---

207 616,02 23 979 044,46

0,00 25 625 440,00

--93,58

96 002,00 1 230 000,00 2 558 042,46 20 045 000,00 50 000,00

-----------

96 002,00 1 230 000,00 2 558 042,46 20 045 000,00 50 000,00

112 520,00 1 230 000,00 4 234 000,00 20 048 920,00 0,00

85,32 100,00 60,42 99,98 ---

K 31.12.2012 6 824 153,27

K 31.12.2011 4 685 723,73

195 524,01 92 230,62 447 068,66 158 293,39 5 931 036,59

160 023,91 86 127,43 210 693,27 255 764,54 3 973 114,58

501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 506 Aktivace dlouhodobého majetku 507 Aktivace oběžného majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 563 Kurzové ztráty 569 Ostatní finanční náklady

výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 663 Kurzové zisky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

výnosy - náklady příspěvek 672 průtoková dotace 672 příspěvek na nadlokální funkce 672 příspěvek na odpisy 672 příspěvek na provoz 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)


2012 hosp. činnost

2012 celkem




Vývoj majetku (v Kč) Stálá aktiva

96 173 035,41




VH 207 616,02


Strana 9 / 12

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za r. 2012 kladným výsledkem hospodaření ve výši 207,62 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření je ovlivněn především poskytnutím dotace Nadace OKD a příspěvku Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Warszava a uplatněním ČÚS č. 708 týkajícího se rozpouštění transferového podílu u majetku spolufinancovaného investičním transferem, což se projevilo navýšením výnosů. Celkové náklady činí 27,42 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 27,05 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 370 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON – 13,14 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,52 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,19 mil. Kč, služby 2,31 mil. Kč, odpisy majetku 2,56 mil. Kč a spotřeba energií 1,03 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (203 tis. Kč), ostatní náklady (bankovní poplatky, cestovné, náklady na reprezentaci, pojistné). Celkové výnosy představují částku 27,62 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 27,25 mil. Kč a doplňkové činnosti 372 tis. Kč. Největší část vlastních výnosů představují tržby z knihovnických a informačních služeb (1,56 mil. Kč), tržby z refakturace nakoupených knih (1,25 mil. Kč), ostatní výnosy (690 tis. Kč). Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 232 ze dne 13. 12. 2011, a to na provoz ve výši 20 mil. Kč, na odpisy ve výši 4,23 mil. Kč. Usnesením č. 321 ze dne 24. 4. 2012 ZM Karviné rozhodlo o zapojení pojistných náhrad ve výši 3 920 Kč. Usnesením č. 367 ze dne 19. 6. 2012 ZM Karviné schválilo poskytnutí finančního příspěvku RKK na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele a rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč. RM Karviné usnesením č. 1646 ze dne 16. 5. 2012 rozhodla o posílení příspěvku na provoz Filmového klubu ve výši 45 tis. Kč. Usnesením RM Karviné č. 1785 ze dne 26. 6. 2012 došlo k navýšení příspěvku na provoz:  zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Literární setkávání v knihovně“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 8 tis. Kč,  2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení informačních kiosků na území měst Karviné ve výši 19,8 tis. Kč,  1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení pro veřejnost na městském informačním kiosku v Karviné“ ve výši 54,72 tis. Kč. Usnesením RM Karviné č. 1825 ze dne 24. 7. 2012 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz – zapojení dotace na realizaci projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 11 tis. Kč. Usnesením RM Karviné č. 1877 ze dne 21. 8. 2012 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz zapojení dotace na realizaci projektu „Filmový klub pro nevidomé a slabozraké při RKK“ v rámci projektu Kulturní aktivity – podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů ve výši 19 tis. Kč. V souvislosti se zákonnou povinností MSK zabezpečit výkon regionálních funkcí knihoven Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 22/1889 ze dne 14. 12. 2011 rozhodlo v rámci rozpočtu MSK na rok 2012 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,23 mil. Kč pro RKK. RM Karviné usn. č. 1646 ze dne 16. 5. 2012 rozhodla o zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 615 tis. Kč a usnesením RM Karviné č. 1955 ze dne 18. 9. 2012 bylo rozhodnuto o zapojení 2. splátky ve výši 615 tis. Kč. Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2519.


Strana 10 / 12

Hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Karviná k 31. 12. 2012 2012 plán celkem po úpravě


37 624 638,59

37 980 000,00

99,06

1 561 237,19 2 228 997,34 1 255 149,04 45 457,00 9 879,00 6 087 852,90 17 980 498,00 6 028 102,00 75 058,00 172 059,17 15 800,00 1 076,00 0,00 0,00 0,83 1 246 981,00 107,00 916 384,12 0,00

1 939 000,00 1 867 000,00 800 000,00 56 000,00 10 000,00 6 436 000,00 18 183 000,00 6 182 000,00 92 000,00 148 000,00 30 000,00 7 000,00 0,00 0,00 80 000,00 1 250 000,00 0,00 900 000,00 0,00

80,52 119,39 156,89 81,17 98,79 94,59 98,89 97,51 81,58 116,26 52,67 15,37 ----0,00 99,76 --101,82 ---

---

37 859 342,84

37 980 000,00

99,68

-------------

9 903 765,95 147 663,00 120 648,12 40 470,21 0,00 27 646 795,56

10 100 000,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 4 970 000,00 22 680 000,00

98,06 147,66 120,65 134,90 0,00 121,90

234 704,25 27 646 795,56

0,00 ---

234 704,25 27 646 795,56

0,00 22 680 000,00

--121,90

455 182,56 1 246 981,00 21 430 000,00 4 514 632,00

---------

455 182,56 1 246 981,00 21 430 000,00 4 514 632,00

0,00 1 250 000,00 21 430 000,00 0,00

--99,76 100,00 ---

K 31.12.2012 5 547 142,31

K 31.12.2011 3 846 912,71

546 161,41 132 314,51 714 611,70 849 517,91 3 304 536,78

546 161,41 133 773,34 729 390,08 860 152,91 1 577 434,97



náklady

37 624 638,59

---

1 561 237,19 2 228 997,34 1 255 149,04 45 457,00 9 879,00 6 087 852,90 17 980 498,00 6 028 102,00 75 058,00 172 059,17 15 800,00 1 076,00 ----0,83 1 246 981,00 107,00 916 384,12 ---

---------------------------------------

37 859 342,84 9 903 765,95 147 663,00 120 648,12 40 470,21 0,00 27 646 795,56

501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky

výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

výnosy - náklady příspěvek 672 průtoková dotace 672 příspěvek na odpisy 672 příspěvek na provoz 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)


2012 hosp. činnost

2012 celkem

Vývoj majetku (v Kč) Stálá aktiva 25 596 826,00




VH 234 704,25


Strana 11 / 12

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za r. 2012 kladným výsledkem hospodaření ve výši 234,70 tis. Kč. Byl způsoben především příznivým vývojem vlastních výnosů a poskytnutím dotace k projektům EU. Celkové náklady činí 37,63 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 24 mil. Kč, služby (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 6,09 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,56 mil. Kč, spotřeba energie 2,23 mil. Kč, opravy a údržba 1,26 mil. Kč a odpisy majetku 1,25 mil. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 916 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří cestovné, náklady na reprezentaci, sociální náklady, a ostatní a finanční náklady (zákonné pojištění, bankovní poplatky). Celkové výnosy představují částku 37,86 mil. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 9,9 mil. Kč a ostatní výnosy částkou 309 tis. Kč. Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 232 ze dne 13. 12. 2011, a to na provoz ve výši 21,43 mil. Kč, na odpisy ve výši 1,25 mil. Kč. Organizaci byla schválena dotace MPSV ČR ve výši 4,44 mil. Kč. Z Úřadu práce byla poskytnuta dotace ve výši 78 tis. Kč na projekt „Vzdělávejte se pro růst“. Usnesením RM Karviné č. 1450 ze dne 6. 3. 2012 došlo k navýšení příspěvku na provoz ve výši 455 182,56 Kč jako zapojení dotace na projekt „Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné“. Dále byla poskytnuta dotace do investičního fondu ve výši 1 159 146,81 Kč na projekt „Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné“. Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2519.


Strana 12 / 12

Příloha Příloha č. 2 k důvodové zprávě Přehled akcí údržby bytového fondu (v tis. Kč)

Druh výdaje Vyhrazená technická zařízení Tepelné hospodářství Požární ochrana Poruchová služba Běžná údržba Jmenovité akce výměna plynospotřebičů opravy střech vany malby schodišť výměna oken fond oprav – společenství vlastníků Opravy volných bytů Zimní údržba Oprava poruchy na vodovodním řadu ATS Studentská Náklady způsobené havárií rozvodů studené vody ATS Studentská Údržba celkem Služby deratizace, odstranění holubího trusu INPO, odečty vodoměrů, RTN technická příprava poplatky společenství vlastníků Vyúčtování služeb z roku 2011 Vyhledání poruchy na vodovodním řadu ATS Studentská Celkem

Schválený Upravený Plnění Index rozpočet rozpočet k 31.12.2012 (%) 2012 2012 2 058,00 1 556,00 1 555,96 100,00 780,00 285,40 285,40 100,00 200,00 153,86 153,86 100,00 200,00 191,98 191,98 100,00 1 912,00 4 420,57 4 420,53 100,00 3 400,00 2 925,08 2 925,06 100,00 1 000,00 794,15 794,15 100,00 900,00 724,09 724,08 100,00 50,00 21,31 21,31 100,00 300,00 304,95 304,95 100,00 550,00 531,00 530,99 100,00 600,00 549,58 549,58 100,00 2 600,00 1 762,91 1 762,91 100,00 200,00 91,03 91,03 100,00 0,00

11,22

11,22

100,00

0,00

259,02

259,02

100,00

11 350,00

11 657,07

11 656,97

100,00

1 000,00

1 000,00

998,77

99,88

400,00

165,39

164,16

99,26

590,00 10,00 0,00 0,00

822,10 11,10 1,41 371,77

822,10 11,10 1,41 371,77

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

23,04

23,04

100,00

12 350,00

13 051,88

13 050,55

99,99

Finanční plán závazného ukazatele výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. pro rok 2012: - údržba bytového a nebytového fondu ve výši 11,35 mil. Kč, - služby - deratizace, odečty vodoměrů, RTN ve výši 1 mil. Kč, - dorovnání plateb za dlužníky na službách spojených s bydlením ve výši 5 mil. Kč. V průběhu roku 2012 bylo schváleno: - zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události ve výši 36,83 tis. Kč, - přesun z prostředků určených na dorovnání plateb za dlužníky na službách spojených s bydlením na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s havárií rozvodů studené vody ATS na ul. Studentské (vyhledání poruchy 23,04 tis. Kč, oprava poruchy 11,22 tis. Kč, úhrada nákladů způsobených havárií 259,02 tis. Kč) a na úhrady vyúčtování služeb roku 2011 (371,77 tis. Kč).


Strana 1 / 2

Dále došlo v průběhu roku k dílčím úpravám rozpočtu jak na údržbě, tak na službách. Tyto úpravy byly odrazem konkrétního čerpání na daných položkách a došlo tak k přesunům financí z položek, kde by zůstaly nedočerpány na položky, u kterých by jinak došlo k přečerpání. Upravený finanční plán závazného ukazatele výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. k 31. 12. 2012: - údržba bytového a nebytového fondu ve výši 11,66 mil. Kč, - služby - deratizace, odečty, RTN, vyúčtování 2011, vyhled. poruchy ve výši 1,39 mil. Kč, - dorovnání plateb za dlužníky na službách spojených s bydlením ve výši 4,33 mil. Kč.


Strana 2 / 2

Příloha Příloha č. 3 k důvodové zprávě Přehled finančních darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2012

Neinvestiční dary Dárce Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD OKD, a.s. OKD, a.s.

Účel dary útulku pro psy projekt „Za kulturou“ 2. splátka na projekt „Mezinárodní spolupráce“ projekt „Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnosti klubu“ 3. splátka na projekt „Integrace“ 3. splátka na projekt „Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice“ 2. a 3. splátka na projekt „Volný čas dětí“ (realizace 9.6.2011-7.6.2012) 1. splátka na projekt „Volný čas dětí“ (realizace 8.6.2012-6.7.2013) 1. a 2. splátka na projekt „Podzim života může být pestrý“ 1. a 2. splátka na projekt „Rekondiční pobyt a Memoriál Jana Schmida“ 1. splátka na projekt „Barevný podzim 2012“ 2. a 3. splátka na projekt „Relaxačněrehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením“ posílení výdajů na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná posílení výdajů Fondu primátora města Karviné

Celkem

Dary na pořízení dlouhodobého majetku Dárce Účel 1. splátka na projekt „Herní prvky Nadace OKD pro děti“ Celkem


Částka 24 281,00 Kč 7 000,00 Kč 10 200,00 Kč 15 000,00 Kč 16 000,00 Kč 18 034,56 Kč 37 412,04 Kč 49 700,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 105 000,00 Kč 225 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 4 167 627,60 Kč

Částka 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč

Strana 1 / 1

Příloha Příloha č. 4 k důvodové zprávě Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (zdroj: HELIOS Fenix -Kniha došlých faktur /bez záruky/)

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj AIESEC Karviná IČ: 18055672 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Akademie J.A.Komenského Karviná o.s. IČ: 62331485 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality 08-Odbor sociální all SKApone´s IČ: 26670950 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372 02-Odbor rozvoje - Fond primátora ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora AVZO TSČ ČR, 12. ZO AVZO KARVINÁ IČ: 64628485 02-Odbor rozvoje Baby club Česílko, o.s. IČ: 26652595 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Balcar Jan IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081 02-Odbor rozvoje BESKYD DZR, o.p.s. IČ: 28618530 08-Odbor sociální Běžecký klub SAK ložiska Karviná IČ: 26524686 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Bojko Pavel Ing. a Monika IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Canibal Milan a Ruth IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů IČ: 72065362 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Československá obec legionářská, Jednota Havířov IČ: 45247455 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Český kynologický svaz, základní kynologická organizace - 016 IČ: 44937946 02-Odbor rozvoje - Fond primátora


částka 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 210 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 28 000,00 Kč 13 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Strana 1 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Český svaz bojovníků za svobodu IČ: 442755 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Český svaz žen o.s. IČ: 442801 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Český tenisový svaz vozíčkářů IČ: 63831180 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Český zahrádkářský svaz základní organizce Karviná Louky IČ: 70854068 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Dechový orchestr Májovák, Karviná, CZ IČ: 64628990 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Domov důchodců Lampertice IČ: 195022 08-Odbor sociální Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391 08-Odbor sociální Dušan Fajkoš IČ: 48766585 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Fryz Milan Bc. IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Futsal Karviná IČ: 26640147 02-Odbor rozvoje - Fond primátora GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. IČ: 68899327 08-Odbor sociální Golasowski Martin Bc. a Kateřina IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Gvuzd Petr a Darina IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Haluška Milan IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej IČ: 14613921 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561 02-Odbor rozvoje HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora HCB IČ: 42865123 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Charita Český Těšín IČ: 60337842 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality 08-Odbor sociální Charita Javorník IČ: 60339241 08-Odbor sociální Chmiel Bedřich IČ: 70247323 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby


částka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 190 000,00 Kč 180 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 90 000,00 Kč 10 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Strana 2 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Iniciativa Dokořán o.s. IČ: 27006549 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka IČ: 847038 08-Odbor sociální Jančo Otakar IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Janická Julie IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Karviná IČ: 48426083 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764 02-Odbor rozvoje KARVINÁ 2000, o.p.s. IČ: 25839934 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490 02-Odbor rozvoje Klub biatlonu Karviná IČ: 64630641 02-Odbor rozvoje Klub mladých Filadelfia IČ: 69206341 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality Klub plastikového modelářství IČ: 75154137 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Klub rodičů a přátel ZUŠ B. Smetany Karviná-Mizerov IČ: 67341063 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Klub Seniora Przyjaźń IČ: 22862366 02-Odbor rozvoje - Fond primátora KLUBSTEN IČ: 69206465 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Klusová Martina IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Koláček Vítězslav a Jana Ing. IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Kosatky Karviná - oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje IČ: 75151502 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Krajské středisko volného času Juventus, Karviná IČ: 847925 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Kubisa Přemysl a Iveta IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby


částka 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 95 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 261 000,00 Kč 230 000,00 Kč 31 000,00 Kč 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 460 000,00 Kč 160 000,00 Kč 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Strana 3 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Kulla Štefan IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Kurnik Roman Ing. IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Kypús Marek IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Láčho lav - p.Igor Malík IČ: 69624259 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Malá černá hudba, dechový orchestr, Karviná, CZ IČ: 70240540 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - správa zahrad 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy 07-Odbor ekonomický - investiční fond Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - správa zahrad 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - správa zahrad 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647 07-Odbor ekonomický - provoz


částka 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 659 500,00 Kč 1 612 500,00 Kč 47 000,00 Kč 1 082 000,00 Kč 1 074 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 023 854,00 Kč 908 854,00 Kč 60 000,00 Kč 55 000,00 Kč 916 991,00 Kč 882 991,00 Kč 34 000,00 Kč 1 558 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 555 000,00 Kč 1 122 380,00 Kč 2 000,00 Kč 973 100,00 Kč 22 000,00 Kč 125 280,00 Kč 1 296 720,00 Kč 2 000,00 Kč 1 043 000,00 Kč 48 720,00 Kč 203 000,00 Kč 1 630 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 520 000,00 Kč 50 000,00 Kč 57 000,00 Kč 682 000,00 Kč 682 000,00 Kč

Strana 4 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - správa zahrad 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - správa zahrad 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - správa zahrad 07-Odbor ekonomický - odpisy Matuszczyk Jaromír a Tomčániová Taťána IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Matušek Lukáš IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739 02-Odbor rozvoje - Fond primátora MEPCO, s.r.o IČ: 27143643 02-Odbor rozvoje Městský dům kultury IČ: 320463 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy 07-Odbor ekonomický - na celoměstské akce Městský fotbalový klub Karviná IČ: 26618320 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Městský klub důchodců IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 4 k důvodové zprávě

částka 1 155 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 017 000,00 Kč 55 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 528 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 349 000,00 Kč 177 000,00 Kč 1 116 700,00 Kč 2 000,00 Kč 967 700,00 Kč 54 000,00 Kč 93 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 1 439 600,00 Kč 1 407 600,00 Kč 32 000,00 Kč 1 225 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 142 000,00 Kč 75 000,00 Kč 2 716 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 57 000,00 Kč 1 557 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 420 297,70 Kč 420 297,70 Kč 28 144 600,00 Kč 18 610 600,00 Kč 6 000 000,00 Kč 3 534 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Strana 5 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Miasto Ustroń IČ: nemá 01-Odbor majetkový Michalik Dušan Ing. a Žaneta IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby

částka 265 000,00 Kč 120 000,00 Kč 145 000,00 Kč 8 687 248,08 Kč 8 687 248,08 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983 02-Odbor rozvoje - Fond primátora

23 000,00 Kč 23 000,00 Kč

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Novém Městě IČ: 71251596 02-Odbor rozvoje - Fond primátora

50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Starém Městě IČ: 69206422 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Modrý kříž v České republice, o.s. IČ: 26641178 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora MUZEUM TĚŠÍNSKA, příspěvková organizace IČ: 305847 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Nadace Charty 77 IČ: 417904 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Nadační fond Zdravé město "v likvidaci" IČ: 25829998 02-Odbor rozvoje Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853 02-Odbor rozvoje Neugebauer Roman IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330 08-Odbor sociální Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" IČ: 69206414 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora


65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 80 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 32 638,14 Kč 32 638,14 Kč 636 124,00 Kč 636 124,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 300 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Strana 6 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Občanské sdružení Dítě s diabetem IČ: 26673371 08-Odbor sociální Občanské sdružení EDUCA IČ: 68321538 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Občanské sdružení Heřmánek IČ: 67339034 08-Odbor sociální Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Občanské sdružení NET IČ: 69206325 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Obec Slovákov v Karvinej IČ: 60784539 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023 02-Odbor rozvoje Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy IČ: 436038 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Ondruch Stanislav a Irena IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální ONKO pomoc Karviná, o.p.s. IČ: 29383731 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Owczarzy Roman a Danuta IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Palupa Tomáš a Karin IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Pánek Martin IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby PIONÝRSKÁ SKUPINA TĚPĚRA IČ: 45239185 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Podané ruce, o.s. IČ: 70305731 08-Odbor sociální Polský kulturně osvětový svaz v České republice IČ: 442771 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Potůček Dalibor IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Pro Handball 2011 IČ: 22881905 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Provázek Jaroslav a Soňa IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby


částka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 134 500,00 Kč 134 500,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 236 000,00 Kč 50 000,00 Kč 186 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 48 000,00 Kč 30 000,00 Kč 18 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Strana 7 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Przybyla Stanislav a Martina IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Regionální knihovna Karviná IČ: 306355 02-Odbor rozvoje 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy 07-Odbor ekonomický - příspěvek na nadlokální funce Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031 02-Odbor rozvoje Reli Dariusz a Alexandra IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Rotterová Iveta Mgr. IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Rýdl Václav IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Řecká obec Karviná IČ: 65890779 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Římskokatolická farnost Karviná IČ: 45239207 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468 02-Odbor rozvoje - Fond primátora S.K.Karviná - ženy, občanské sdružení IČ: 22874151 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska IČ: 65992466 02-Odbor rozvoje Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197 11-Odbor organizační Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Sdružení Permoník IČ: 64628752 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Sdružení pro rozvoj Moravského kraje IČ: 576310 11-Odbor organizační Sdružení přátel Polské knihy - Stowarzyszenie Przyjaciól Polskiej Ksiažki IČ: 69624186 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. IČ: 60126361 11-Odbor organizační Schwarzovi Josef a Eva IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby


částka 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 22 277 462,46 Kč 50 000,00 Kč 20 161 440,00 Kč 836 022,46 Kč 1 230 000,00 Kč 327 616,00 Kč 327 616,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 150 000,00 Kč 120 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 60 679,00 Kč 60 679,00 Kč 88 015,50 Kč 88 015,50 Kč 183 000,00 Kč 13 000,00 Kč 170 000,00 Kč 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Strana 8 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální SKI klub Karviná, o.s. IČ: 44738358 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Slezská diakonie IČ: 65468562 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality 08-Odbor sociální SLEZSKÁ HUMANITA, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc IČ: 42864917 08-Odbor sociální Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Slowik Miroslav, Ing IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy 07-Odbor ekonomický - příspěvek do investičního fondu Sociální služby města Havířova IČ: 60337583 08-Odbor sociální Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, a.s. IČ: 75128691 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Společnost sociálních pracovníků ČR IČ: 506796 11-Odbor organizační Sportovní klub IČ: 48426938 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Sportovní klub krasobruslení IČ: 60784792 02-Odbor rozvoje Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583 02-Odbor rozvoje Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582 02-Odbor rozvoje - Fond primátora STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 02-Odbor rozvoje Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017 08-Odbor sociální Střední odborná škola manegementu a práva, s.r.o. IČ: 25700901 02-Odbor rozvoje - Fond primátora


částka

25 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 252 100,00 Kč 20 000,00 Kč 2 232 100,00 Kč 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 24 294 329,37 Kč 21 885 182,56 Kč 1 250 000,00 Kč 1 159 146,81 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 55 000,00 Kč 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč 3 350 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 350 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 27 000 000,00 Kč 27 000 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Strana 9 / 13

částka

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Střední průmyslová škola - Technikum Przemyslowe IČ: 62331515 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254 02-Odbor rozvoje - Fond primátora

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Survival Kung fu club Karviná IČ: 27025870 02-Odbor rozvoje

43 200,00 Kč 10 200,00 Kč 33 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace IČ: 65890868 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Svaz diabetiků ČR MěO Karviná IČ: 48427179 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Svaz měst a obcí České republiky IČ: 63113074 11-Odbor organizační Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611 11-Odbor organizační Szabó Silvestr IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Šárka Drabová IČ: 73191035 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Šedivý Václav a Elena IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Školní sportovní klub při ZŠ Mendelova IČ: 22848452 02-Odbor rozvoje Taneční studio Anaj Orlová IČ: 69603570 02-Odbor rozvoje - Fond primátora


53 000,00 Kč 10 000,00 Kč 43 000,00 Kč 88 000,00 Kč 43 000,00 Kč 45 000,00 Kč 119 222,20 Kč 119 222,20 Kč 64 000,00 Kč 15 000,00 Kč 49 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 182 040,00 Kč 182 040,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 130 000,00 Kč 80 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 000,00 Kč 30 000,00 Kč 28 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč

Strana 10 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora TeRaSa IČ: 27015165 02-Odbor rozvoje - Fond primátora TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora TJ Kovona Karviná IČ: 41030311 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora TJ Lokomotiva Louky IČ: 48426202 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora TJ Slovan VOKD Karviná - Lázně Darkov IČ: 45239126 02-Odbor rozvoje Tomíček Marek IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Trzaskalik Tomáš IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby UnikaCentrum, o.p.s IČ: 25902148 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 08-Odbor sociální Urban Pavel IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Valíme se ...,o.s. IČ: 22671382 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Vašek Roman IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Videcký Jaromír a Brecherová Dagmar IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Vít Petr IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Vysokoškolský sportovní klub Obchodně podnikatelská fakulta Karviná IČ: 43962360 02-Odbor rozvoje 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Wawrzyczek Josef IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - Fond primátora


částka 807 000,00 Kč 757 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 404 000,00 Kč 173 000,00 Kč 231 000,00 Kč 270 000,00 Kč 210 000,00 Kč 60 000,00 Kč 31 000,00 Kč 18 000,00 Kč 13 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 287 000,00 Kč 200 000,00 Kč 87 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 28 000,00 Kč 13 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Strana 11 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Wójcik Petr IČ: nemá 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby Z.F.K. PETROVICE IČ: 26517124 02-Odbor rozvoje Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodní výbor Magistrát města Karviné, 733 24 Karviná IČ: 62353489 07-Odbor ekonomický Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480 15-Městská policie Karviná - prevence kriminality 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola Borovského IČ: 62331353 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola, Dělnická IČ: 62331418 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy 07-Odbor ekonomický - investiční fond Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 4 k důvodové zprávě

částka 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 8 920 790,80 Kč 13 000,00 Kč 61 000,00 Kč 7 434 790,80 Kč 1 412 000,00 Kč 3 560 000,00 Kč 28 000,00 Kč 2 812 000,00 Kč 720 000,00 Kč 6 605 559,60 Kč 61 000,00 Kč 5 014 559,60 Kč 1 530 000,00 Kč 5 299 487,60 Kč 38 000,00 Kč 4 491 487,60 Kč 770 000,00 Kč 6 047 962,00 Kč 68 000,00 Kč 4 989 962,00 Kč 990 000,00 Kč 6 719 198,20 Kč 28 000,00 Kč 5 621 198,20 Kč 1 070 000,00 Kč 4 354 205,20 Kč 108 000,00 Kč 3 808 205,20 Kč 438 000,00 Kč 5 097 750,71 Kč 69 000,00 Kč 4 098 750,71 Kč 930 000,00 Kč 12 361 030,11 Kč 201 000,00 Kč 9 335 030,11 Kč 1 325 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč

Strana 12 / 13

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola, Mendelova IČ: 62331388 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní škola, U Studny IČ: 48004511 02-Odbor rozvoje - Fond primátora 07-Odbor ekonomický - provoz 07-Odbor ekonomický - odpisy Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092 02-Odbor rozvoje - Fond primátora ZO AVZO TSČ ČR, 2 ZO Karviná IČ: 48426351 02-Odbor rozvoje ZO Českého svazu včelařů IČ: 44938080 02-Odbor rozvoje - Fond primátora ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328 02-Odbor rozvoje - Fond primátora ZO OS PHGN DOLU DARKOV,závod 2 Karviná Doly IČ: 44938136 02-Odbor rozvoje - Fond primátora Celkový součet


částka 5 371 944,40 Kč 48 000,00 Kč 3 823 944,40 Kč 1 500 000,00 Kč 9 474 922,80 Kč 65 000,00 Kč 5 828 922,80 Kč 3 581 000,00 Kč 5 063 943,03 Kč 28 000,00 Kč 4 312 943,03 Kč 723 000,00 Kč 80 272,00 Kč 80 272,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 243 297 683,90 Kč

Strana 13 / 13

Příloha Příloha č. 5 k důvodové zprávě


Strana 1/100


Strana 2/100


Strana 3/100


Strana 4/100


Strana 5/100


Strana 6/100


Strana 7/100


Strana 8/100

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:21 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 6 095 028 019,62 871 724 581,51 5 223 303 438,11 5 188 460 190,31 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 4 891 582 435,89 816 408 670,05 4 075 173 765,84 4 058 154 714,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 38 872 041,75 28 698 896,16 10 173 145,59 14 251 592,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 24 646 977,38 20 583 265,19 4 063 712,19 7 177 299,38 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 120 209,97 4 120 209,97 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 10 104 854,40 3 995 421,00 6 109 433,40 7 074 293,40 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 1 Tisk: 26.2.2013 9:38:53


Strana 9/100

IČ: 00297534 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 498 246 811,76 787 709 773,89 3 710 537 037,87 3 675 543 100,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 283 672 129,46 283 672 129,46 283 443 209,96 2. Kulturní předměty 032 22 762 913,40 22 762 913,40 22 762 913,40 3. Stavby 021 3 914 048 098,64 651 352 186,47 3 262 695 912,17 3 220 474 859,71 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 108 618 762,37 47 404 820,66 61 213 941,71 59 435 986,20 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 88 952 766,76 88 952 766,76 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 80 178 941,13 80 178 941,13 89 412 930,86 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 13 200,00 13 200,00 13 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek 339 463 582,38 339 463 582,38 332 988 021,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 331 000 012,38 331 000 012,38 324 524 451,77 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 8 463 570,00 8 463 570,00 8 463 570,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 15 000 000,00 15 000 000,00 35 372 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 15 000 000,00 15 000 000,00 35 000 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 372 000,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 2 Tisk: 26.2.2013 9:38:53


Strana 10/100

IČ: 00297534 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 1 203 445 583,73 55 315 911,46 1 148 129 672,27 1 130 305 475,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 3 807 750,94 3 807 750,94 6 000 322,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3 700 174,20 3 700 174,20 5 816 836,85 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 107 576,74 107 576,74 183 485,34 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 525 080 806,85 55 315 911,46 469 764 895,39 530 805 312,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 20 185 783,74 11 888 456,54 8 297 327,20 13 324 834,76 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 8 839 351,21 8 839 351,21 8 089 661,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 59 274 712,63 43 215 921,96 16 058 790,67 50 932 824,83 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 27 634,00 27 634,00 28 460,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 1 132 038,00 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 48 146,00 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 34 500,00 34 500,00 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 3 Tisk: 26.2.2013 9:38:53


Strana 11/100

IČ: 00297534 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 17 117 809,70 17 117 809,70 2 165 208,00 25. Náklady příštích období 381 1 084 623,41 1 084 623,41 160 973 190,70 26. Příjmy příštích období 385 3 496 468,18 3 496 468,18 3 411 663,75 27. Dohadné účty aktivní 388 404 928 308,34 404 928 308,34 289 100 878,80 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 9 091 615,64 211 532,96 8 880 082,68 598 407,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek 674 557 025,94 674 557 025,94 593 499 840,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 29 967 301,80 29 967 301,80 24 304 460,95 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 643 308 862,75 643 308 862,75 567 549 786,90 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 1 022 088,39 1 022 088,39 1 444 352,61 15. Ceniny 263 258 773,00 258 773,00 201 240,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana 12/100

IČ: 00297534 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 5 223 303 438,11 5 188 460 190,31 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 4 398 361 326,62 4 209 509 865,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 980 238 607,71 3 949 520 629,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 3 851 190 965,67 3 905 683 562,89 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 949 379 796,30 833 019 352,83 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -884 200 105,87 -847 966 516,23 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 67 968 401,56 58 784 229,95 7. Opravy minulých období 408 -4 100 449,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 1 022 088,39 1 444 352,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 1 022 088,39 1 444 352,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 417 100 630,52 258 544 883,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 158 555 746,75 186 134 657,64 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 258 544 883,77 72 410 226,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 824 942 111,49 978 950 324,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana 13/100

IČ: 00297534 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 608 345 511,53 685 036 725,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 579 473 726,48 671 793 802,48 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 9 654 587,59 8 884 451,59 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 4 194 050,94 4 358 471,02 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 15 023 146,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 216 596 599,96 293 913 599,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4 750 220,84 10 889 102,23 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 854 278,04 1 937 910,50 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 70 000,00 224 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 12 221 640,00 11 100 029,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 554 242,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 8 280 324,00 6 374 950,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 2 721 568,00 1 832 371,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 460 524,00 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 131 553 000,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 6 Tisk: 26.2.2013 9:38:53


Strana 14/100

IČ: 00297534 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 131 902 693,93 68 538 771,26 31. Výdaje příštích období 383 239 756,66 350 333,74 32. Výnosy příštích období 384 7 002,00 33. Dohadné účty pasivní 389 47 466 393,07 27 870 619,04 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 074 959,42 33 235 510,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................



Strana 15/100

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:22 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 826 527 651,46 836 381 716,43 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 545 058 595,99 568 000 222,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 8 065 301,06 23 008 647,97 2. Spotřeba energie 502 22 549 074,65 20 607 800,72 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 2 876 030,17 2 238 665,32 4. Prodané zboží 504 109 503,60 48 313,80 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 47 545 655,94 47 341 809,80 9. Cestovné 512 2 246 572,07 1 903 067,53 10. Náklady na reprezentaci 513 1 363 200,75 1 527 615,20 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 173 612 642,34 183 576 914,24 13. Mzdové náklady 521 139 883 584,00 141 897 838,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 46 628 640,10 48 664 870,00 15. Jiné sociální pojištění 525 556 174,00 592 652,00 16. Zákonné sociální náklady 527 5 033 612,08 5 789 765,00 17. Jiné sociální náklady 528 1 143 605,50 2 094 551,50 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 578,00 828,00 20. Jiné daně a poplatky 538 5 499 256,00 1 996 060,00 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 1 Tisk: 26.2.2013 9:38:59


Strana 16/100

IČ: 00297534 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 48,75 23. Jiné pokuty a penále 542 61 057,00 199 758,00 24. Dary 543 281 860,00 372 183,50 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 1 132 301,00 1 077 688,00 27. Tvorba fondů 548 10 984,92 13 191,97 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 61 848 632,49 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 1 593 251,00 48 443 220,00 31. Prodané pozemky 554 2 138 727,50 10 047 627,52 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 6 007 466,41 1 326 650,60 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 4 201 348,93 21 193 476,17 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 6 841 197,73 36. Ostatní náklady z činnosti 549 3 828 290,00 4 037 027,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 34 640 859,73 39 973 613,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 569 960,00 2. Úroky 562 34 527 819,55 39 154 931,13 3. Kurzové ztráty 563 113 040,18 11 786,34 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 236 935,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 226 493 236,74 228 407 880,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 226 493 236,74 228 407 880,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana 17/100

IČ: 00297534 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== V. Daň z příjmů 20 334 959,00 25 582 964,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů 591 20 334 959,00 25 582 964,83 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana 18/100

IČ: 00297534 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 985 083 398,21 1 048 099 338,90 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 194 932 007,04 256 562 466,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 9 049 161,16 10 358 125,83 3. Výnosy z pronájmu 603 54 008 292,39 52 218 577,19 4. Výnosy z prodaného zboží 604 58 867,72 85 771,72 5. Výnosy ze správních poplatků 605 7 318 770,66 12 841 518,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 39 691 387,22 52 857 859,37 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 5 156 198,32 5 772 203,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 860 699,00 382 906,00 10. Jiné pokuty a penále 642 10 273 275,38 11 023 701,95 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 440 000,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 11 568,00 9 700,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 10 412 560,00 57 293 032,83 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 393 202,00 8 087 352,00 16. Čerpání fondů 648 1 536 029,80 1 465 568,58 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 54 721 995,39 44 166 150,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 7 916 704,53 9 224 901,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 569 960,00 2. Úroky 662 7 825 597,10 8 155 748,41 3. Kurzové zisky 663 13 843,43 469 360,72 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 46 245,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 31 019,00 29 832,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana 19/100

IČ: 00297534 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== IV. Výnosy z transferů 112 438 053,82 121 104 644,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 112 438 053,82 121 104 644,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 669 796 632,82 661 207 326,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 140 917 390,18 144 051 608,62 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 148 106 040,79 169 868 514,79 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 260 824 229,10 283 762 684,16 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 30 592 585,73 20 011 300,00 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 89 356 387,02 43 513 219,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 178 890 705,75 211 717 622,47 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 158 555 746,75 186 134 657,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................



Strana 20/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona ============================================================================================================================= Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti ============================================================================================================================= A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona ============================================================================================================================= Došlo ke změnám účetních metod vlivem změny ČUS, vyhlášky 410/2009 ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb. Hospodářská činnost - není vymezena Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, správa sdružených prostředků Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zohledněná zůstatková cena ve výši 5 % se nepromítla do odpisované hodnoty majetku, ale na zkrácené době odpisování. Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708). Kurzové rozdíly a přepočty cízích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2012 je stanoven pevný měsíční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 5 tis. Kč Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 3 tis. Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod zákonem stanovenou hranici evidován na účtu 902 od 300,- Kč - 3 000,-Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod hranici 5 tis. Kč je evidován na účtu 901 od 300,- Kč do 5 000,- Kč Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407 Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 1 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 21/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů.

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 2 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 22/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 1 446 068 467,65 1 224 711 863,44 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 3 148 220,45 3 066 304,45 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8 949 559,95 9 250 298,36 3. Ostatní majetek 903 1 433 970 687,25 1 212 395 260,63 ============================================================================================================================= P.II. Vyřazené pohledávky a závazky ============================================================================================================================= 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 324 007 510,83 402 984 744,86 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 3 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 23/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 278 836,11 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 107 232 410,34 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 216 496 264,38 402 984 744,86 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 582 117,34 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 146 712,40 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 435 404,94 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 193 778 479,55 -12 000 000,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 181 148 033,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 12 630 446,55 -12 000 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 4 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 24/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 1 575 715 381,59 1 639 696 608,30 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1 575 715 381,59 1 639 696 608,30 =============================================================================================================================



Strana 25/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 785 498,00 4 450 916,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2 494 826,00 1 924 034,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 3 182 092,00 1 832 371,00 =============================================================================================================================



Strana 26/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ============================================================================================================================= Příspěvková organizace v prosinci 2012 prodala dlouhodobý majetek - automobil - kdy na základě usnesení má výnos 58 400,- Kč z tohoto prodaného majetku být přeposlán na účet města, k tomu dojde v roce 2013. Zároveň rozpočtovým opatřením bude tato částka řešena jako posílení do investičního fondu této příspěvkové organizace. ============================================================================================================================= A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ============================================================================================================================= Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.8. Informace podle § 66 odst.6 ============================================================================================================================= K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. ============================================================================================================================= A.9. Informace podle § 66 odst.8 ============================================================================================================================= Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky



Strana 27/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |Syntetický|----------------------------------položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 =============================================================================================================================



Strana 28/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 128 146 574,56 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 11 786 131,09 =============================================================================================================================



Strana 29/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.2. Informace o individuální produkční kvótě ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ============================================================================================================================= 882 ============================================================================================================================= D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.7. Výše ocenění lesních porostů ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 10 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 30/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I. nedošlo k žádným významným pohybům 0,00 Kč k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 A.II.

k položce 3. účet 021 0,00 Kč Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 v II. čtvrtletí: Zařazení - technické zhodnocení objektu - budova MP - 24 512 tis. Kč v III.čtvrtletí:Zařazení - technické zhodnocení byt. domu 2 603 tis. Kč Zařazení - akce nám. Budovatelů 43 360 tis. Kč Bezúplatné nabytí - dětské hřiště LIDL - 1 429 tis. Kč dále byly prováděny opravy přeúčtování minulých let - oprava zatřídění majetku v IV. čtvrtletí: Bezúplatný převod majetku Kulturní středisko Karviná-Ráj a zároveň jeho vyřazení formou prodeje Karvinské hornické nemocnit 3 294 tis. Kč zařazení majetku - Budova kina Centurm a zároveň bezúplatný převod tohoto majetku na MDK 8 185 tis. Kč Zařazení majetku - technické zhodnocení - Energetické úspory I.: ZŠ U Studny a zároveň bezúplatný převod majetku na ZŠ U Studny 29 781 tis. Kč ZŠ Prameny a zároveň bezpplatný převod majetku na ZŠ Prameny 22 589 tis. Kč ZŠ Majakovského a zároveň bezúplatny převod na ZŠ Majakovského 23 032 tis. Kč ZŠ Slovenská a zároveň bezúplatný převod na ZŠ Slovenská 35 766 tis. Kč Zařazení majetku - Univerzitní park 8 477 tis. Kč k položce 4. účet 022 Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 v III. čtvrtletí - došlo k opravám a přeúčtování - 5 021 tis. Kč - oprava zatřídění majetku v IV. čtvrtletí: Vyřazení majetku z důvodu fyzického opotřebení na základě usnesení RM 1 437 tis. Kč ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 11 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 31/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zařazení majetku - Univerzitní partk 694 tis. Kč Zařazení majetku - kino Centrum a zároveň bezúplatný převod na MDK 734 tis. Kč k položce 6. účet 028 v III. čtvrtletí - došlo k opravám a přeúčtování - + 426 tis. Kč a odúčtováno bylo 609 tis. Kč - oprava zatřídění majetku k položce 8. 042 v I. čtvrtletí: nové investiční akce - 17 654 tis. Kč - z toho významnější: Revitalizace nám. Budovatelů - 8 207 tis. Kč komplexní revitalizace objektu - budova MP - 4 609 tis. Kč V II. čtvrtletí: nové investiční akce: 63 412 tis. Kč - z toho nejvýznamnější: Revitalizace nám. Budovatelů - 26 030 tis. Kč revitalizace objektu MP - 7 805 tis. Kč Akce energetické úspory v objektech města - 23 927 tis. Kč zařazení majetku:29 178 tis. Kč - z toho významné: Technické zhodnocení objektu - budova MP - 24 512 tis. Kč v III. čtvrtletí: Investiční akce 81 206 tis. Kč - z toho nejvýznamnější: Energetické úspory v objektech města - 74 707 tis. Kč zařazení majetku: 50 222 tis. Kč - z toho nejvýznamnější: technické zhodnocení bytového domu - 2 603 tis. Kč Kompletní revitalizace objektu Budova MP - 2 655 tis. Kč Akce nám. Budovatelů 44 268 tis. Kč v IV. čtvrtletí: nejvýznamnější akce: Energetické úspory v objektech města 10 043 tis. Kč Projekt Regenerace Univerzitního parku 6 389 tis.Kč Kino Centrum 8 441 tis. Kč ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 12 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 32/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - městský stadion 3 704 tis. Kč zařazení akcí do majetku: zařazení majetku - budova kina Centrum a zároveň bezúplatný převod tohoto majetku na MDK 8 919 tis. Kč Zařazení majetku - technické zhodnocení - Energetické úspory I.: ZŠ U Studny a zároveň bezúplatný převod majetku na ZŠ U Studny 29 781 tis. Kč ZŠ Prameny a zároveň bezpplatný převod majetku na ZŠ Prameny 22 589 tis. Kč ZŠ Majakovského a zároveň bezúplatny převod na ZŠ Majakovského 23 032 tis. Kč ZŠ Slovenská a zároveň bezúplatný převod na ZŠ Slovenská 35 766 tis. Kč A.III.

položka 1. účet 061 Zaúčtování reálné hodnoty obchodního podílu ve spolčnostech města (BYTservis-služby, spol. s r.o., Technické služby, STARs Karviná)

0,00 Kč

A.IV.

položka 1. účet 462 úhrada splátky -Svazek měst a obcí - 12 000 tis. Kč úhrada splátky - Svazek měst a obcí - 8 000 tis. Kč

0,00 Kč

B.I.

nedošlo k žádným významným pohybům

0,00 Kč

B.II.

k položce 1. účet 311 0,00 Kč Zaúčtování opravných položek k pohledávkám k položce 5. účet 315 Zaúčtování opravných položek k pohledávkám k položce 24. účet 373 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 13 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 33/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zálohy na poskytnuté transféry - budou postupně vyúčtovány 29 667 tis. Kč Vyúčtování poskytnutých transférů 14 715 tis. Kč k položce 25. účet 381 zaúčtování nákladů přístích období k položce 27. účet 388 postupné rozpouštění dohadných položek v III. čtvrtletí - zaúčtování dohadného účtu k transféru na projekt revitalizace náměstí Budovatelů ve výši 30 271 tis. Kč v IV. čtvrtletí: Zaúčtování mimo jiné dohadného účtu k transféru na projekt Regenerace Univerzitního parku ve výši 6 506 tis. Kč Zaúčtování dohadného účtu aktivního na profinancované náklady na projekt Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná ve výši 86 819 tis. Kč Zaúčtování dohadných účtů aktivních k dotacím na projekty: Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ U Studny 21 093 tis. Kč Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Slovenská 15 864 tis. Kč Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Prameny 10 697 tis. Kč Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Majakovského 13 649 tis. Kč Zároveň došlo k zúčtování dohadné položky k dotaci Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné ve výši 47 402 tis. Kč C.I.

k položce 3. účet 403 0,00 Kč rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708 I. čtvrtletí - 3 147 tis. Kč II. čtvrtletí - 3 212 tis. Kč III. čtvrtletí - 3 139 tis Kč IV. čtvrtletí - 3 359 tis. Kč zaúčtování dohadné položky k projektu Revitalizace nám. Budovatelů ve výši 30 271 tis. Kč ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 14 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 34/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaúčtování dohadných účtů aktivních k dotacím na projekty: Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ U Studny 21 093 tis. Kč Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Slovenská 15 864 tis. Kč Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Prameny 10 697 tis. Kč Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Majakovského 13 649 tis. Kč k položce 6.účet 407 proúčtování přecenění reálnou hodnotou - majetek určený k prodeji proúčtování přecenění reálné hodnoty obchodního podílu u společností města k položce 7. účet 408 Oprava - odúčtování dohadu na výnosy z dotace - odstoupení od realizace projektu - 4 000 tis. Kč opravy zaúčtování majetku minulého období, oprava nákladů minulých období u projektu Regenerace Univerzitního parku 284 tis. Kč oprava zařazení majetku v nimulých letech 609 tis. Kč a 426 tis. Kč D.II.

k položce 1. účet 451 splácení úvěrů k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně k položce 9. účet 472 I. čtvrtletí - neinvest. dotace - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 3 746 tis. Kč II. čtvrtletí - neinvestiční dotace - projekty - 3 304 tis. Kč III. čtvrtletí - neinvest. dotace - projekty - 1 402 tis Kč IV. čtvrtletí - 3. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu LZZ - Zvýšení kvality řízení v MMK 544 tis. Kč

0,00 Kč



Strana 35/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.III. k položce 22. účet 349 0,00 Kč Změna účtování oprati minulému období - na konci roku schválené transféry pro příští rok se neúčtují na účet 349, ale do podrozvahy k položce 30. účet 374 investiční dotace z MŽP na projekt Energetické úspory v objektech města 57 882 tis. Kč investiční dotace ze SFŽP na projekt Energetické úspory v objektech města 3 405 tis. Kč k položce 31.,32.,33 Postupné rozpouštění účtů časového rozlišení a dohadných účtů, zaúčtování nových případů k položce 34. přeúčtováno na účet 345 (změna ČUS 703) 27 000 tis. Kč účtování depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům



Strana 36/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I. k položce 1. účet 501 0,00 Kč K výraznému poklesu nákladů na účtu 501 oproti minulému období je způsobeno změnou metody účtování nákladů z pořízení drobného dlouhodobého majetku, kdy do konce roku 2011 účetní jednotka účtovala na účet 501 a od 1.1.2012 byl zaveden účet 558 pro náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku, kde je v roce 2012 zaúčtována částka 6 841 tis. Kč k položce 12. účet 518 - poštovné 757 tis. Kč - telekom. a radiokom. 2 433 tis. Kč - nájemné 1 715 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby 2 863 tis. Kč - ostatní služby - např. servis, revize, a pod. 128 283 tis. Kč - dopravní obslužnost - 28 769 tis. Kč - školení 3 676 tis. Kč - bank. poplatky - 131 tis. Kč k položce 20. účet 538 Odvod finančních prostředků za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků "Hrubé terénní úpravy" v rámci rozšíření průmyslové zóny Nové pole 4 855 tis. Kč k položce 24. účet 543 - oprava nákladů u Vypořádání účastníků smlouvy o sdružení - 150 tis. Kč. k položce 28. účet 551 Od 1.1.2012 účetní jednotka provádí odpis dlouhodobého majetku na účet 551, do roku 2012 neodepisovala k položce 33. účet 556 -odúčtování opravné položky a proúčtování odpisu pohledávky vůči účastníkům Smlouvy o sdružení - zaúčtování opravných položek k pohledávkám v roce 2012 ji ke všem pohledávkám (i k účtu 315) k položce 34. účet 557 Odepsané pohledávky (např. nevymahatelnost), případně vzdání se pohledávky - došlo ke ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 17 Tisk: 26.2.2013 9:39:03


Strana 37/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------snížení oproti minulému období, kdy byl proúčtován odpis pohledávky na základě Dohody o finančním narovnání se společností BYTservis-služby ve výši 20 692 tis. Kč k položkám 13.,14., účty 521 a 524 Ke snížení mzdových nákladů a nákladů nap ojištění došlo vlivem reorganizace MMK a s tím spojeným snížením stavu zaměstnanců. Dále došlo ke snížení stavu zaměstnanců odlivem zaměstnanců bývalého Odboru sociálního, kteří přešli pod Úřad práce A.III.

k -

položce 2. účet 572 transfery nefin. podnik. subj. - PO - 27 310 tis. Kč transféry občanským sdružením 19 716 tis. Kč příspěvky zřízeným PO - 158 747 tis. Kč

B.I.

k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 31 257 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 571 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 2 052 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání veřejného prostranství - 2 696 tis. Kč Ke snížení oproti minulému období došlo zrušením poplatku za výherní hrací automaty, kdy předpis v minulém obodobí činil 13 048 tis. Kč, nyní je účtováno na účtě 688 v části B.V k položce 9. účet 641 Předpis smluvní pokuty - Budova městské policie - firma WACHAL, a.s. 1 710 tis. Kč k položce 13.,14. účty 646 a 647 Došlo ke snížení oproti minulému období, kdy v roce 2011 probíhala velká část privatizace bytového fondu, která v roce 2012 již jen dobíhala v minimální míře. k položce 17. účet 649 nevýznamnější výnosy z činnosti - příspěvek OKD 35 665 tis. Kč

0,00 Kč

0,00 Kč



Strana 38/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.V.

k -

položce předpis předpis předpis

6. účet 688 - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerost. 53 535 tis. Kč - sdílený odvod loterií 1 800 tis. Kč - sdílený odvod z VHP 34 021 tis. Kč

0,00 Kč



Strana 39/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. Jedná se o údaj z výkazu Rozvaha část A.III. minulé období (tedy rok 2011) 593 499 tis. Kč 0,00 Kč - jsou zde zahrnuty veškeré finanční prostředky na bankovních účtech (účet 231,245), běžných účtech fondů (236) a ceniny (účet 263) Z.

Jedná se o část výkazu zisku a ztrát, část C.1 - běžné obodobí před zdaněním 178 891 tis. Kč

0,00 Kč

A.I.1.

Odpisy majetku - Výkaz zisku a ztrát, část A.I.28 (účet 551) 61 849 tis. Kč

0,00 Kč

A.I.6.

Jedná se o změnu stavu oproti minulému období na syntetických účtech a jejich vybraných analytikách: 403 Transféry na pořízení dlouhodobého majetku 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 563 Kurzové ztráty 663 Kurzové zisky

0,00 Kč



Strana 40/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. k položžce 2. 0,00 Kč Zvýšení stavu účtu 401: - bezúplatné nabytí pozemků - bezúplatné nabytí dětské hřiště LIDL - opravy zaúčtování minulých let - bezúplatný převod Kulturního střediska Karviná - Ráj a pozemku z MDK na MMK pro následný prodej Karviné hornické nemocnici Snížení stavu účtu 401: - bezúplatné převody majetku do správy zřízeným PO (Energetické úspory, kino -centrum, a pod.) III.

k položce 3. Snížení stavu účtu 403: Zaúčtování předání dohadných účtů k dotacím, které se vztahují k bezppltně předanému majetku zřízeným PO Zvýšení stavu účtu 403: zaúčtování dohadných účtů pro očekávané dotace k položce 5. Jedná se o proúčtování postupného rozpouštění investičních transférů do výnosů

0,00 Kč



Strana 41/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 Ostatní fondy ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------|BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ| Číslo Název | | ============================================================================================================== G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 444 352,61 ============================================================================================================== G.II. Tvorba fondu 4 988 667,08 ============================================================================================================== 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4 988 667,08 4. Ostatní tvorba fondu ============================================================================================================== G.III. Čerpání fondu 5 410 931,30 ============================================================================================================== G.IV. Konečný stav fondu 1 022 088,39 ==============================================================================================================



Strana 42/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 3 914 048 098,64 651 352 186,47 3 262 695 912,17 3 220 474 859,71 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky 469 637 855,38 152 453 398,00 317 184 457,38 318 492 152,53 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 546 585 023,21 86 791 396,00 459 793 627,21 437 035 870,35 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 164 833 061,44 35 083 970,00 129 749 091,44 132 125 727,44 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 797 870 695,03 128 083 398,40 669 787 296,63 627 526 709,19 G.5. Jiné inženýrské sítě 1 419 580 711,51 47 453 763,14 1 372 126 948,37 1 386 487 244,50 G.6. Ostatní stavby 515 540 752,07 201 486 260,93 314 054 491,14 318 807 155,70 =============================================================================================================================



Strana 43/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 283 672 129,46 283 672 129,46 283 443 209,96 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 130 999,00 130 999,00 130 999,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 128 121 795,21 128 121 795,21 128 402 707,21 H.4. Zastavěná plocha 60 692 498,54 60 692 498,54 62 792 528,64 H.5. Ostatní pozemky 94 726 836,71 94 726 836,71 92 116 975,11 =============================================================================================================================



Strana 44/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou =============================================================================================================================



Strana 45/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou =============================================================================================================================



Strana 46/100

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 ============================================================================================================================= K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji ============================================================================================================================= K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64 ============================================================================================================================= Podpisový záznam: .........................



Strana 47/100

Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:24 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 593 499 840,46 =========================================================================================================== A. Peněžní toky z provozní činnosti 175 652 152,19 =========================================================================================================== Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 178 890 705,75 =========================================================================================================== A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 62 310 636,31 =========================================================================================================== A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 61 848 632,49 A.I.2. Změna stavu opravných položek 41 423 167,05 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 7 073 783,50 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 31 019,00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -48 065 965,73 =========================================================================================================== A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -45 183 211,87 =========================================================================================================== A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 18 478 712,54 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -65 854 495,66 A.II.3. Změna stavu zásob 2 192 571,25 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku =========================================================================================================== A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) -20 334 959,00 =========================================================================================================== A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku -31 019,00 =========================================================================================================== B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -156 776 794,19 =========================================================================================================== B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -146 349 532,19 =========================================================================================================== =========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 1 Tisk: 26.2.2013 9:39:07


Strana 48/100

IČ: 00297534 Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv -10 427 262,00 =========================================================================================================== B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji -10 427 262,00 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv =========================================================================================================== B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) =========================================================================================================== C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 62 181 827,48 =========================================================================================================== C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 124 899 614,99 =========================================================================================================== C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -82 717 787,51 =========================================================================================================== C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 20 000 000,00 =========================================================================================================== F. Celková změna stavu peněžních prostředků 81 057 185,48 =========================================================================================================== H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) =========================================================================================================== R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 674 557 025,94 ===========================================================================================================

Podpisový záznam: .........................

=========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 2 Tisk: 26.2.2013 9:39:07


Strana 49/100

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:25 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČ: 00297534 =============================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo | | Minulé | | | Běžné položky| Název položky | účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období =============================================================================================================================== Vlastní kapitál Celkem 4 209 509 865,82 1 389 702 118,45 1 200 850 657,65 4 398 361 326,62 =============================================================================================================================== A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 949 520 629,44 213 495 395,52 182 777 417,25 3 980 238 607,71 I. Jmění účetní jednotky 3 905 683 562,89 11 692 916,27 66 185 513,49 3 851 190 965,67 1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci 5 012 325,06 62 655 412,88 3.Bezúplatné převody 1 881 027,00 6 291,00 4.Investiční transfery 1 625 280,00 5.Dary 6.Ostatní 4 799 564,21 1 898 529,61 II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 833 019 352,83 191 243 676,64 74 883 233,17 949 379 796,30 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci 2.Bezúplatné převody 3.Investiční transfery 190 171 458,05 62 024 883,49 4.Dary 5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv. 1 072 218,59 12 858 349,68 6.Ostatní IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -847 966 516,23 52 200,00 36 285 789,64 -884 200 105,87 1.Opravné položky k pohledávkám 2.Odpisy 3.Ostatní 52 200,00 36 285 789,64 VI. Jiné oceňovací rozdíly 58 784 229,95 10 506 602,61 1 322 431,00 67 968 401,56 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3.Ostatní 10 506 602,61 1 322 431,00 VII. Opravy minulých období 4 100 449,95 -4 100 449,95 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 1 Tisk: 26.2.2013 9:39:11


Strana 50/100

IČ: 00297534 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 =============================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo | | Minulé | | | Běžné položky| Název položky | účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období =============================================================================================================================== 1.Opravy minulého účetního období 4 000 000,00 2.Opravy předchozích účetních období 100 449,95 B. Fondy účetní jednotky 1 444 352,61 4 988 667,08 5 410 931,30 1 022 088,39 C. Výsledek hospodaření 258 544 883,77 1 171 218 055,85 1 012 662 309,10 417 100 630,52 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření ===============================================================================================================================

Podpisový záznam: .........................



Strana 51/100


Strana 52/100

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2012

MĚSÍC 13

IČ 00297534

Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 126 000 000,00 126 000 000,00 124 774 513,23 99,0 99,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 3 000 000,00 3 000 000,00 2 990 158,56 99,7 99,7 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 10 000 000,00 10 000 000,00 13 152 718,39 131,5 131,5 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 130 000 000,00 130 000 000,00 129 416 310,79 99,6 99,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 18 689 730,00 18 689 730,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 270 000 000,00 270 000 000,00 260 824 229,10 96,6 96,6 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 31 000,00 310,0 310,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 500 000,00 500 000,00 695 226,00 139,0 139,0 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 889,32 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 28 000 000,00 28 000 000,00 27 184 129,60 97,1 97,1 0000 1341 Poplatek ze psů 2 200 000,00 2 200 000,00 2 224 762,34 101,1 101,1 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 2 200 000,00 2 200 000,00 2 066 250,00 93,9 93,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 910 000,00 910 000,00 3 506 038,00 385,3 385,3 0000 1344 Poplatek ze vstupného 40 000,00 40 000,00 12 460,00 31,2 31,2 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 8 000 000,00 700 000,00 726 940,00 9,1 103,8 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 3 000 000,00 4 250 000,00 4 120 349,72 137,3 96,9 0000 1353 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. 820 000,00 820 000,00 1 122 200,00 136,9 136,9 0000 1355 sdílený odvod z VHP 10 950 000,00 34 021 298,30 310,7 0000 1359 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. -74 000,00 0000 1361 Správní poplatky 11 391 000,00 6 491 000,00 7 318 815,00 64,3 112,8 0000 1511 Daň z nemovitostí 27 000 000,00 27 000 000,00 30 592 585,73 113,3 113,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 1 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 53/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 2449 Ost.splátky p.p. od VR územ.ú. 20 000 000,00 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 8 715 370,00 8 715 370,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 49 126 900,00 48 932 145,00 48 932 145,00 99,6 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 19 947 530,76 19 947 530,76 100,0 0000 4118 Neinvestiční převody z NF 434 459,49 434 459,49 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 408 689,42 408 689,42 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 16 825 688,15 16 825 688,15 100,0 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 9 274 723,14 9 274 723,14 100,0 0000 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů 356 912,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 104 317,84 1 275 670 667,04 ***** 0000 4151 Neinv.přij.transf.od ciz.stát 89 596,43 89 596,43 100,0 0000 4152 Neinv.přij.tran.-mezinár.inst 279 372,22 279 372,22 100,0 0000 4153 Neinv.transfery přijaté od EU 1 115 344,44 1 115 344,44 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 3 404 823,52 3 404 823,52 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 93 018 365,41 93 018 365,41 100,0 0000 4218 Investiční převody z NF 19 866 984,06 19 866 984,06 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 3 511 975,50 3 511 975,50 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 38 033 858,67 38 033 858,67 100,0 1014 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 27 941,00 1014 2321 Přijaté neinvestiční dary 24 281,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 52 222,00 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 30 000 000,00 30 000 000,00 53 534 709,00 178,4 178,4 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 30 000 000,00 30 000 000,00 53 534 709,00 178,4 178,4 2143 2112 Příj.z prodeje zboží 17 566,00 2143 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 855 711,40 2143 Cestovní ruch 873 277,40 2144 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 480 000,00 720 000,00 150,0 2144 Ostatní služby 480 000,00 720 000,00 150,0 2169 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 140 000,00 140 000,00 134 985,00 96,4 96,4 2169 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000,00 5 000,00 12 365,00 247,3 247,3 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 145 000,00 145 000,00 147 350,00 101,6 101,6 2212 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 99 000,00 99 000,00 49 257,00 49,8 49,8 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 55 711,00 55 711,00 100,0 2212 Silnice 99 000,00 154 711,00 104 968,00 106,0 67,8 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 300 000,00 1 300 000,00 1 574 804,00 121,1 121,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 2 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 54/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 81 013,00 81 013,00 100,0 2219 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 900,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 300 000,00 1 381 013,00 1 661 717,00 127,8 120,3 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 238 000,00 238 000,00 217 984,80 91,6 91,6 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 238 000,00 238 000,00 217 984,80 91,6 91,6 2229 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000,00 5 000,00 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 5 000,00 5 000,00 2299 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 580 000,00 1 580 000,00 2 170 971,55 137,4 137,4 2299 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 116 000,00 116 000,00 90 003,00 77,6 77,6 2299 Ost. záležitosti v dopravě 1 696 000,00 1 696 000,00 2 260 974,55 133,3 133,3 2321 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 4 104 000,00 4 104 000,00 4 104 000,00 100,0 100,0 2321 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 940,00 4 940,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 4 104 000,00 4 108 940,00 4 108 940,00 100,1 100,0 3111 2122 Odvody PO 1 620 180,00 1 620 180,00 100,0 3111 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 106 444,00 3111 Předškolní zařízení 1 620 180,00 1 726 624,00 106,6 3113 2122 Odvody PO 1 423 500,00 1 423 500,00 100,0 3113 Základní školy 1 423 500,00 1 423 500,00 100,0 3321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 438 000,00 438 000,00 577 201,04 131,8 131,8 3321 2112 Příj.z prodeje zboží 40 000,00 40 000,00 27 703,70 69,3 69,3 3321 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 200 000,00 200 000,00 216 744,00 108,4 108,4 3321 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 48 298,99 ***** ***** 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 679 000,00 679 000,00 869 947,73 128,1 128,1 3322 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 24 000,00 3322 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 860,00 9 860,00 100,0 3322 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 019,39 3322 Zachování a obnova kult.památ. 9 860,00 46 879,39 475,5 3392 2122 Odvody PO 478 800,00 478 800,00 100,0 3392 2322 Přijaté pojistné náhrady 71 848,00 71 848,00 100,0 3392 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 880,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 550 648,00 551 528,00 100,2 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 180 000,00 180 000,00 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 7 601,00 152,0 152,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 95 000,00 95 000,00 104 512,00 110,0 110,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 3 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 55/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady 174 973,00 174 973,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 100 000,00 274 973,00 287 086,00 287,1 104,4 3419 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 11 637,26 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 11 637,26 3429 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 700 000,00 1 700 000,00 1 870 155,00 110,0 110,0 3429 2322 Přijaté pojistné náhrady 374 465,00 374 465,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 1 700 000,00 2 074 465,00 2 244 620,00 132,0 108,2 3522 2229 Ost.přijaté vratky transferů 139 557,80 3522 Ostatní nemocnice 139 557,80 3541 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 13 000,00 3541 Prevence před drogami apod. 13 000,00 3599 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 515 750,00 595 850,00 115,5 3599 Ostatní činnost ve zdrav. 515 750,00 595 850,00 115,5 3611 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 372 000,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 372 000,00 3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 39 330 000,00 39 330 000,00 42 065 974,85 107,0 107,0 3612 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 150 000,00 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 36 825,00 144 438,00 392,2 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100 000,00 100 000,00 110 746,00 110,7 110,7 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 300 000,00 300 000,00 1 911 060,00 637,0 637,0 3612 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM 770 000,00 770 000,00 770 136,00 100,0 100,0 3612 3121 Přijaté dary na pořízení DM 250 000,00 250 000,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 40 501 000,00 40 786 825,00 45 402 354,85 112,1 111,3 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 2 035 651,23 135,7 135,7 3613 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 056,00 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 735 000,00 3 735 000,00 3 659 813,47 98,0 98,0 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 29 796,00 3613 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 999,00 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 700,00 235 851,00 ***** 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 501 750,16 3613 Nebytové hospodářství 5 235 000,00 5 247 700,00 6 464 916,86 123,5 123,2 3631 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 17 172,00 3631 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 310 000,00 310 000,00 432 170,40 139,4 139,4 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 53 794,00 92 337,00 171,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 4 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 56/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 17 812,00 3631 Veřejné osvětlení 310 000,00 363 794,00 559 491,40 180,5 153,8 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 265 000,00 1 265 000,00 1 989 141,00 157,2 157,2 3632 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 666 000,00 666 000,00 749 793,32 112,6 112,6 3632 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 000,00 3632 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 862,00 2 862,00 100,0 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 189 235,50 3632 Pohřebnictví 1 931 000,00 1 933 862,00 2 932 031,82 151,8 151,6 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 32 357,00 161,8 161,8 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 959 000,00 4 959 000,00 4 965 600,00 100,1 100,1 3639 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 128 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4 979 000,00 4 979 000,00 5 125 957,00 103,0 103,0 3699 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 600 000,00 600 000,00 1 024 248,00 170,7 170,7 3699 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 2 001 000,00 1 933 552,50 96,7 96,6 3699 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 109 645,40 3699 3111 Příjmy z prodeje pozemků 22 477 000,00 22 477 000,00 393 202,00 1,7 1,7 3699 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 16 500 000,00 16 500 000,00 8 500 000,00 51,5 51,5 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 41 577 000,00 41 578 000,00 11 960 647,90 28,8 28,8 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000 000,00 1 481 759,00 2 837 860,00 283,8 191,5 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 000 000,00 1 481 759,00 2 837 860,00 283,8 191,5 3733 2321 Přijaté neinvestiční dary 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 3733 Monitoring půdy a podzem.vody 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 3743 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 600 000,00 1 600 000,00 397 335,96 24,8 24,8 3743 Rekult.půdy po těžeb.čin.apod. 1 600 000,00 1 600 000,00 397 335,96 24,8 24,8 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 759,00 1 759,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 759,00 1 759,00 100,0 3749 2321 Přijaté neinvestiční dary 105 000,00 105 000,00 100,0 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 105 000,00 105 000,00 100,0 3762 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 35 000,00 35 000,00 141 125,00 403,2 403,2 3762 Čin.OOSS v ochr.život.prostř. 35 000,00 35 000,00 141 125,00 403,2 403,2 3769 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 35 000,00 35 000,00 122 260,03 349,3 349,3 3769 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 35 000,00 35 000,00 132 260,03 377,9 377,9 4171 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 334,00 4171 Příspěvek na živobytí 1 334,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 5 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 57/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4179 2229 Ost.přijaté vratky transferů 3 243,00 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 3 243,00 4184 2229 Ost.přijaté vratky transferů 13 238,00 4184 Přís.na zakou.opr.mot.voz 13 238,00 4185 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 721,00 4185 Přís.na prov.motor.vozidla 1 721,00 4359 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 492,00 4359 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 31 996,00 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 35 488,00 4374 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 750,00 4374 Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. 18 750,00 4379 2321 Přijaté neinvestiční dary 418 034,56 418 034,56 100,0 4379 3121 Přijaté dary na pořízení DM 225 000,00 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 225 000,00 418 034,56 418 034,56 185,8 100,0 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3 247,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 3 247,00 5212 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 1 775,00 177,5 177,5 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 1 775,00 177,5 177,5 5311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 560 000,00 2 270 000,00 2 782 282,12 496,8 122,6 5311 2321 Přijaté neinvestiční dary 93 600,00 120 312,04 128,5 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 8 225,00 16 759,00 203,8 5311 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 50 723,00 154 028,44 303,7 5311 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 8 000,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 560 000,00 2 422 548,00 3 084 381,60 550,8 127,3 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 65 203,00 65 203,00 100,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 559,00 55,9 55,9 5512 PO - dobrovolná část 1 000,00 66 203,00 65 762,00 ***** 99,3 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 249 000,00 2 249 000,00 422 014,21 18,8 18,8 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 20 000,00 21 280,97 106,4 106,4 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7,00 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 524 000,00 1 524 000,00 2 436 059,16 159,8 159,8 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 20 000,00 20 000,00 53 340,00 266,7 266,7 6171 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 247,73 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 530 000,00 530 000,00 756 324,97 142,7 142,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 6 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 58/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 11 568,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 103 991,00 141 749,00 136,3 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 145 000,00 857 758,25 ***** 591,6 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 500,00 6171 Činnost místní správy 4 344 000,00 7 591 991,00 7 701 849,29 177,3 101,4 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 000,00 1 000 000,00 7 825 597,10 782,6 782,6 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 31 019,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000 000,00 1 000 000,00 7 856 616,10 785,7 785,7 6320 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 500,00 3 000,00 200,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 1 500,00 3 000,00 200,0 6399 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 42 000 000,00 42 000 000,00 42 798 000,00 101,9 101,9 6399 Ostatní finanční operace 42 000 000,00 42 000 000,00 42 798 000,00 101,9 101,9 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 1 331 502,20 6402 Finanční vypořádání minul.let 1 331 502,20 P ř í j m y

c e l k e m

858 277 900,00

1 108 409 989,61

2 435 146 163,83 283,7 219,7



Strana 59/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 597,00 597,00 100,0 1014 5151 Studená voda 10 000,00 9 607,00 9 607,00 96,1 100,0 1014 5154 Elektrická energie 60 000,00 50 524,00 50 524,00 84,2 100,0 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 230 000,00 1 764 685,00 1 736 650,00 141,2 98,4 1014 5171 Opravy a udržování 200 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 500 000,00 1 825 413,00 1 797 378,00 119,8 98,5 1036 5169 Nákup ostatních služeb 134 158,00 134 158,00 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 134 158,00 134 158,00 100,0 1037 5169 Nákup ostatních služeb 12 361,00 12 361,00 100,0 1037 Celospolečenské funkce lesů 12 361,00 12 361,00 100,0 1039 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 3 000,00 16 000,00 15 480,00 516,0 96,8 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 3 000,00 16 000,00 15 480,00 516,0 96,8 2115 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 125 000,00 100,0 2115 Úspora energie a obnov.zdroje 125 000,00 125 000,00 100,0 2141 5137 DHDM 9 800,00 9 794,38 99,9 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 251,00 25,1 2141 5151 Studená voda 12 000,00 10 200,00 10 060,77 83,8 98,6 2141 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 7 324,80 7 324,80 244,2 100,0 2141 5171 Opravy a udržování 150 000,00 103 775,20 100 237,51 66,8 96,6 2141 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 76 800,00 7,7 2141 Vnitřní obchod 170 000,00 1 132 100,00 204 468,46 120,3 18,1 2143 5138 Nákup zboží 20 000,00 28 700,00 28 620,00 143,1 99,7 2143 5154 Elektrická energie 10 000,00 49 631,00 49 066,00 490,7 98,9 2143 5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 481 795,00 447 053,85 104,0 92,8 2143 5171 Opravy a udržování 50 000,00 46 280,00 42 946,00 85,9 92,8 2143 5194 Věcné dary 250 000,00 250 000,00 249 919,40 100,0 100,0 2143 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 327 616,00 327 616,00 100,0 2143 Cestovní ruch 760 000,00 1 184 022,00 1 145 221,25 150,7 96,7 2169 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 100 000,00 100 000,00 16 300,00 16,3 16,3 2169 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 2169 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 50 000,00 50 000,00 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 200 000,00 200 000,00 16 300,00 8,2 8,2 2212 5161 Služby pošt 72,00 72,00 100,0 2212 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 8 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 60/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 5164 Nájemné 214 000,00 48 860,00 48 860,00 22,8 100,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 22 405 700,00 9 759 346,96 9 651 085,00 43,1 98,9 2212 5171 Opravy a udržování 9 887 400,00 13 457 857,39 11 877 918,33 120,1 88,3 2212 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 20 000,00 3 000,00 3 000,00 15,0 100,0 2212 6121 Budovy,haly,stavby 5 606 329,51 878 275,00 15,7 2212 Silnice 32 530 100,00 28 875 465,86 22 459 210,33 69,0 77,8 2219 5137 DHDM 18 980,40 18 980,40 100,0 2219 5151 Studená voda 50 000,00 38 495,04 38 330,63 76,7 99,6 2219 5164 Nájemné 50 000,00 21 976,00 44,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 2 068 468,08 2 064 687,98 573,5 99,8 2219 5171 Opravy a udržování 3 220 000,00 6 901 254,00 6 849 290,70 212,7 99,2 2219 6121 Budovy,haly,stavby 4 264 640,00 52 101 613,61 48 983 935,08 ***** 94,0 2219 6122 Stroje,přístroje,zařízení 587 428,80 587 428,80 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 7 894 640,00 61 766 239,93 58 564 629,59 741,8 94,8 2221 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 28 340 000,00 28 771 000,00 28 769 257,00 101,5 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 28 360 000,00 28 791 000,00 28 789 257,00 101,5 100,0 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 29 911,00 29 834,40 149,2 99,7 2223 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 1 289,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 56 500,00 53 111,00 88,5 94,0 2223 5175 Pohoštění 10 000,00 6 300,00 6 058,00 60,6 96,2 2223 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 7 895,00 98,7 98,7 2223 Bezpečnost silničního provozu 102 000,00 102 000,00 96 898,40 95,0 95,0 2229 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 40 000,00 40 500,00 5 500,00 13,8 13,6 2229 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 31 500,00 10 380,00 32,4 33,0 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 72 000,00 72 000,00 15 880,00 22,1 22,1 2321 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 8 400,00 8 400,00 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 205 740,00 204 860,00 102,4 99,6 2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 265 016,00 265 009,80 132,5 100,0 2321 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 100,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 2 285 500,00 5 524 455,00 4 588 615,00 200,8 83,1 2321 6130 Pozemky 2 458 900,00 200 000,00 34 608,00 1,4 17,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 5 144 400,00 6 205 611,00 5 103 492,80 99,2 82,2 2322 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 3 000,00 2322 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3 600,00 90,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 9 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 61/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2322 Prevence znečisťování vody 20 000,00 7 000,00 3 600,00 18,0 51,4 2333 5169 Nákup ostatních služeb 475 000,00 2 562 000,00 2 558 744,00 538,7 99,9 2333 5171 Opravy a udržování 25 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 500 000,00 2 562 000,00 2 558 744,00 511,7 99,9 2399 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 1 500 000,00 1 500 000,00 2399 Ost.záležitosti vodního hosp. 1 500 000,00 1 500 000,00 3111 5137 DHDM 779 045,92 579 045,92 74,3 3111 5169 Nákup ostatních služeb 82 248,18 82 248,18 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 18 042 000,00 20 107 745,00 19 999 465,00 110,8 99,5 3111 6121 Budovy,haly,stavby 1 958 840,54 1 082 786,77 55,3 3111 6122 Stroje,přístroje,zařízení 453 265,36 453 265,36 100,0 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 125 280,00 125 280,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 18 042 000,00 23 506 425,00 22 322 091,23 123,7 95,0 3113 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 147 611,75 147 611,75 100,0 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 4 016 545,93 3 143 110,00 78,3 3113 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 683 158,51 583 067,95 85,3 3113 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 253 737,10 209 926,05 82,7 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 011 575,12 1 505 500,00 74,8 3113 5137 DHDM 2 458 400,00 4 096 031,03 3 309 243,53 134,6 80,8 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 65 479,46 65 479,46 100,0 3113 5162 Služby telekom. a radiokom. 4 054,50 4 054,50 100,0 3113 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50 400,00 50 400,00 100,0 3113 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 7 200,00 72,0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 41 600,00 460 536,00 450 720,00 ***** 97,9 3113 5172 Programové vybavení 472 546,00 221 866,00 47,0 3113 5175 Pohoštění 20 250,00 20 250,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 66 177 000,00 66 311 500,00 65 442 824,00 98,9 98,7 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 11 117 970,45 11 117 970,45 100,0 3113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 836,25 2 836,25 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 110 447 910,46 109 679 447,87 99,3 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 206 354,62 669 412,00 55,5 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 3113 Základní školy 68 677 000,00 202 878 497,18 198 130 919,81 288,5 97,7 3211 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 100 000,00 100 000,00 100,0 3211 Činnost vysokých škol 100 000,00 100 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 10 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 62/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 33 000,00 11,0 3299 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 73 344,44 3299 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 22 000,00 3299 5137 DHDM 457 000,00 3299 5161 Služby pošt 6 000,00 3299 5164 Nájemné 5 400,00 5 000,00 92,6 3299 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 60 000,00 3299 5169 Nákup ostatních služeb 328 600,00 6 079,00 1,8 3299 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 133 000,00 279,00 0,2 3299 5175 Pohoštění 30 000,00 4 075,00 13,6 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 1 415 344,44 48 433,00 3,4 3313 5137 DHDM 31 118,06 31 118,06 100,0 3313 6121 Budovy,haly,stavby 7 336 072,18 7 332 472,99 100,0 3313 6122 Stroje,přístroje,zařízení 734 438,37 734 438,37 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 8 101 628,61 8 098 029,42 100,0 3314 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 24 234 000,00 25 625 440,00 22 227 462,46 91,7 86,7 3314 Činnosti knihovnické 24 234 000,00 25 625 440,00 22 227 462,46 91,7 86,7 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 24 600,00 24 600,00 100,0 3319 5164 Nájemné 11 292,00 11 292,00 100,0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 291 000,00 910 906,00 905 432,78 311,1 99,4 3319 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 175 000,00 75 000,00 45 000,00 25,7 60,0 3319 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 100 000,00 250 000,00 250 000,00 250,0 100,0 3319 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 150 000,00 50 000,00 25 000,00 16,7 50,0 3319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 1 500 000,00 2 621 602,00 2 394 000,00 159,6 91,3 3319 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 100 000,00 33 000,00 33 000,00 33,0 100,0 3319 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 10 000,00 91 000,00 91 000,00 910,0 100,0 3319 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 10 000,00 70 000,00 45 000,00 450,0 64,3 3319 Ost. záležitosti kultury 2 336 000,00 4 137 400,00 3 824 324,78 163,7 92,4 3321 5138 Nákup zboží 5 000,00 5 000,00 4 975,00 99,5 99,5 3321 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 30 500,00 20 171,00 134,5 66,1 3321 5151 Studená voda 100 000,00 100 000,00 80 839,58 80,8 80,8 3321 5152 Teplo 510 000,00 407 690,38 79,9 3321 5153 Plyn 500 000,00 20 000,00 19 504,36 3,9 97,5 3321 5154 Elektrická energie 750 000,00 750 000,00 657 742,00 87,7 87,7 3321 5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 2 859 811,00 2 710 968,40 96,8 94,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 11 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 63/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3321 5171 Opravy a udržování 300 000,00 223 799,20 197 384,35 65,8 88,2 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 4 470 000,00 4 499 110,20 4 099 275,07 91,7 91,1 3322 5137 DHDM 200 000,00 165 809,80 15 705,60 7,9 9,5 3322 5151 Studená voda 4 773,00 4 772,22 100,0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 2 556 211,00 2 410 155,80 96,4 94,3 3322 5171 Opravy a udržování 430 000,00 737 150,00 714 054,18 166,1 96,9 3322 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 174 019,19 174 019,19 100,0 3322 6121 Budovy,haly,stavby 2 129 005,10 3322 6380 Invest.transfery do zahraničí 8 513 228,89 8 513 228,89 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 3 130 000,00 14 280 196,98 11 831 935,88 378,0 82,9 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 39 268,00 39 268,00 78,5 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 50 000,00 39 268,00 39 268,00 78,5 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50 000,00 50 000,00 35 000,00 70,0 70,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 50 000,00 50 000,00 35 000,00 70,0 70,0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 020 000,00 2 020 000,00 2 016 000,00 99,8 99,8 3341 Rozhlas a televize 2 020 000,00 2 020 000,00 2 016 000,00 99,8 99,8 3349 5169 Nákup ostatních služeb 2 222 000,00 2 282 000,00 2 276 300,00 102,4 99,8 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 2 222 000,00 2 282 000,00 2 276 300,00 102,4 99,8 3392 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 100,0 3392 5171 Opravy a udržování 195 975,00 194 188,26 99,1 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 26 500 000,00 28 079 600,00 28 079 600,00 106,0 100,0 3392 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 65 000,00 65 000,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 26 500 000,00 28 346 575,00 28 344 788,26 107,0 100,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 79 000,00 78 500,00 157,0 99,4 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 67 600,00 67 126,20 134,3 99,3 3399 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 470,00 47,0 47,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 466 000,00 332 869,00 314 221,00 67,4 94,4 3399 5175 Pohoštění 58 000,00 63 131,00 62 818,00 108,3 99,5 3399 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 15 000,00 15 000,00 3 208,28 21,4 21,4 3399 5194 Věcné dary 330 000,00 345 000,00 328 774,90 99,6 95,3 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 970 000,00 903 600,00 855 118,38 88,2 94,6 3412 5137 DHDM 300 000,00 110 000,00 109 438,00 36,5 99,5 3412 5151 Studená voda 205 000,00 373 389,80 366 522,90 178,8 98,2 3412 5153 Plyn 440 000,00 397 055,00 397 054,79 90,2 100,0 3412 5154 Elektrická energie 300 000,00 240 000,00 223 981,00 74,7 93,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 12 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 64/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 31 000,00 29 927,26 149,6 96,5 3412 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 200 000,00 142 800,00 71,4 3412 5169 Nákup ostatních služeb 2 042 000,00 2 861 473,00 2 743 128,44 134,3 95,9 3412 5171 Opravy a udržování 150 000,00 58 072,00 2 340,00 1,6 4,0 3412 6121 Budovy,haly,stavby 1 867 600,00 5 777 063,20 4 916 743,20 263,3 85,1 3412 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 152 232,00 152 232,00 152,2 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 5 424 600,00 10 200 285,00 9 084 167,59 167,5 89,1 3419 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 20 000,00 19 796,00 49,5 99,0 3419 5194 Věcné dary 60 000,00 3419 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 27 000 000,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,0 100,0 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 16 000 000,00 16 634 218,49 16 628 000,00 103,9 100,0 3419 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 160 000,00 160 000,00 100,0 3419 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 50 000,00 50 000,00 100,0 3419 6322 Inv.transf.občan.sdružením 200 000,00 200 000,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 43 100 000,00 44 064 218,49 44 057 796,00 102,2 100,0 3421 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 100 000,00 100 000,00 3421 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 10 000,00 10 000,00 100,0 3421 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 30 000,00 30 000,00 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 300 000,00 370 000,00 360 000,00 120,0 97,3 3421 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 20 000,00 20 000,00 3421 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 60 000,00 60 000,00 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 530 000,00 680 000,00 680 000,00 128,3 100,0 3421 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 200 000,00 3421 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 280 000,00 333 000,00 333 000,00 118,9 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 1 520 000,00 1 603 000,00 1 383 000,00 91,0 86,3 3429 5151 Studená voda 480 000,00 714 990,00 709 393,56 147,8 99,2 3429 5154 Elektrická energie 550 000,00 410 000,00 404 798,00 73,6 98,7 3429 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000,00 2 118 300,60 2 117 579,00 162,9 100,0 3429 5171 Opravy a udržování 550 000,00 1 568 174,40 1 568 174,40 285,1 100,0 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 100 000,00 233 000,00 193 000,00 193,0 82,8 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 100 000,00 10 000,00 10 000,00 10,0 100,0 3429 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 100 000,00 100 000,00 10 000,00 10,0 10,0 3429 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200,00 3429 6122 Stroje,přístroje,zařízení 199 800,00 199 800,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 3 380 000,00 5 354 465,00 5 212 744,96 154,2 97,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 13 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 65/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3522 5335 Neinv.transf. veřej.zdrav.zař. 390 000,00 390 000,00 386 124,00 99,0 99,0 3522 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 250 000,00 250 000,00 100,0 3522 6313 Inv.transf.právnickým osobám 200 000,00 250 000,00 250 000,00 125,0 100,0 3522 Ostatní nemocnice 590 000,00 890 000,00 886 124,00 150,2 99,6 3539 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000 000,00 15 000,00 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 4 000 000,00 15 000,00 3599 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 100,0 3599 5139 Nákup materiálu j.n. 923,00 923,00 100,0 3599 5164 Nájemné 900,00 900,00 100,0 3599 5169 Nákup ostatních služeb 1 975 132,00 1 919 680,10 97,2 3599 5175 Pohoštění 16 785,00 16 785,00 100,0 3599 5194 Věcné dary 110 000,00 59 000,00 58 920,00 53,6 99,9 3599 Ostatní činnost ve zdrav. 110 000,00 2 076 740,00 2 021 208,10 ***** 97,3 3611 6121 Budovy,haly,stavby 62 400,00 62 400,00 100,0 3611 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. 5 000 000,00 8 750 000,00 4 200 000,00 84,0 48,0 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 5 000 000,00 8 812 400,00 4 262 400,00 85,2 48,4 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 610,00 20 610,00 100,0 3612 5151 Studená voda 259 024,00 259 024,00 100,0 3612 5161 Služby pošt 300,00 72,00 24,0 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 400,00 2 400,00 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 9 150 000,00 10 196 337,20 5 859 615,27 64,0 57,5 3612 5171 Opravy a udržování 11 350 000,00 15 572 404,80 15 572 303,81 137,2 100,0 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 90 000,00 90 000,00 42 504,00 47,2 47,2 3612 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 965,00 2,4 2,4 3612 6121 Budovy,haly,stavby 2 418 340,00 6 454 987,50 4 979 508,85 205,9 77,1 3612 6122 Stroje,přístroje,zařízení 650 000,00 3612 Bytové hospodářství 23 048 340,00 33 286 063,50 26 737 002,93 116,0 80,3 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 48 000,00 96,0 96,0 3613 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3613 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 5 000,00 4 320,00 86,4 86,4 3613 5151 Studená voda 709 000,00 473 852,52 466 479,54 65,8 98,4 3613 5152 Teplo 1 905 000,00 2 148 510,78 2 046 256,85 107,4 95,2 3613 5153 Plyn 650 000,00 619 952,00 618 195,55 95,1 99,7 3613 5154 Elektrická energie 12 000,00 997,00 997,00 8,3 100,0 3613 5157 Teplá voda 16 700,00 40 700,00 20 800,97 124,6 51,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 14 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 66/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3613 5161 Služby pošt 100,00 100,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 323 000,00 290 712,76 200 776,80 62,2 69,1 3613 5171 Opravy a udržování 437 200,00 563 323,70 387 087,00 88,5 68,7 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 10 149,24 10 149,24 100,0 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 361 120,00 1 290 448,30 94,8 3613 Nebytové hospodářství 4 120 000,00 5 576 418,00 5 105 511,25 123,9 91,6 3631 5137 DHDM 402 800,00 402 800,00 100,0 3631 5154 Elektrická energie 9 650 000,00 9 546 076,00 9 515 334,00 98,6 99,7 3631 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 740 356,00 740 356,00 185,1 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 3 600 000,00 3 410 838,00 3 371 961,40 93,7 98,9 3631 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 100,0 3631 Veřejné osvětlení 13 650 000,00 14 101 070,00 14 031 451,40 102,8 99,5 3632 5137 DHDM 20 000,00 125 615,82 125 615,82 628,1 100,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 050,00 1 050,00 100,0 3632 5151 Studená voda 70 000,00 98 483,00 98 483,00 140,7 100,0 3632 5152 Teplo 260 271,00 259 148,86 99,6 3632 5153 Plyn 75 000,00 58 829,00 58 829,00 78,4 100,0 3632 5154 Elektrická energie 255 000,00 255 670,00 255 670,00 100,3 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 350 000,00 7 592 803,78 6 668 650,78 199,1 87,8 3632 5171 Opravy a udržování 230 000,00 428 956,40 424 181,24 184,4 98,9 3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 250 000,00 227 130,00 199 852,34 79,9 88,0 3632 6121 Budovy,haly,stavby 8 651 430,00 3632 Pohřebnictví 12 901 430,00 9 048 809,00 8 091 481,04 62,7 89,4 3635 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50 000,00 50 000,00 6 600,00 13,2 13,2 3635 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 694 000,00 47 720,00 2,8 2,8 3635 Územní plánování 1 750 000,00 1 744 000,00 54 320,00 3,1 3,1 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 23 445,96 23 445,96 100,0 3639 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 2 040,00 3639 5151 Studená voda 40 204,38 40 106,98 99,8 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 550 000,00 314 826,79 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3 470 000,00 3 458 146,24 2 299 385,38 66,3 66,5 3639 5171 Opravy a udržování 160 000,00 286 936,42 286 608,42 179,1 99,9 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 520 000,00 522 352,21 196 057,73 37,7 37,5 3639 5175 Pohoštění 200 000,00 179 980,00 134 374,00 67,2 74,7 3639 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 92 160,00 92 160,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 15 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 67/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 200 000,00 200 000,00 100 000,00 50,0 50,0 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 60 000,00 60 000,00 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 860 000,00 1 206 962,00 178 767,00 20,8 14,8 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 5 960 000,00 6 387 054,00 3 410 905,47 57,2 53,4 3691 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 230 404,39 159 955,96 69,4 3691 5021 Ostatní osobní výdaje 200 178,80 200 032,00 99,9 3691 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 108 000,00 89 997,00 83,3 3691 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 52 000,00 32 399,87 62,3 3691 5137 DHDM 58 800,00 58 776,00 100,0 3691 5161 Služby pošt 300,00 134,00 44,7 3691 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 1 081,35 21,6 3691 5164 Nájemné 4 200,00 2 000,00 47,6 3691 5169 Nákup ostatních služeb 455 295,39 41 737,50 9,2 3691 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 537 012,20 468 471,46 87,2 3691 5175 Pohoštění 30 000,00 10 502,00 35,0 3691 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 420 297,70 420 297,70 100,0 3691 Mezinár.spolupráce v bydlení 2 101 488,48 1 485 384,84 70,7 3699 5161 Služby pošt 500,00 604,00 196,00 39,2 32,5 3699 5164 Nájemné 165 000,00 250 220,00 250 220,00 151,6 100,0 3699 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 100 000,00 501 556,00 247 198,60 247,2 49,3 3699 5169 Nákup ostatních služeb 710 000,00 610 000,00 166 481,00 23,4 27,3 3699 5361 Nákup kolků 20 000,00 120 000,00 103 500,00 517,5 86,3 3699 5362 Platby daní a poplatků SR 500 000,00 500 000,00 304 690,00 60,9 60,9 3699 6121 Budovy,haly,stavby 144 853,00 3699 6130 Pozemky 2 500 000,00 2 500 000,00 1 583 500,00 63,3 63,3 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 3 995 500,00 4 627 233,00 2 655 785,60 66,5 57,4 3719 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 225 000,00 225 000,00 152 437,00 67,7 67,7 3719 Ostat.čin.k ochr.ovzduší 225 000,00 225 000,00 152 437,00 67,7 67,7 3721 5137 DHDM 67 380,00 66 132,00 98,1 3721 5139 Nákup materiálu j.n. 2 520,00 2 520,00 100,0 3721 5162 Služby telekom. a radiokom. 620,00 619,20 99,9 3721 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 690 281,00 675 782,00 96,5 97,9 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 700 000,00 760 801,00 745 053,20 106,4 97,9 3722 5137 DHDM 9 707,00 9 707,00 100,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 67 560,00 61 919,00 91,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 16 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 68/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3722 5169 Nákup ostatních služeb 33 900 000,00 41 197 889,15 40 513 710,20 119,5 98,3 3722 5171 Opravy a udržování 165 173,00 164 948,00 99,9 3722 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 297 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 33 950 000,00 41 737 329,15 40 750 284,20 120,0 97,6 3723 5169 Nákup ostatních služeb 6 100 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 6 100 000,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 68 160,00 68 160,00 32,5 100,0 3729 5171 Opravy a udržování 840,00 840,00 100,0 3729 Ostat.nakládání s odpady 210 000,00 69 000,00 69 000,00 32,9 100,0 3733 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 1 200 000,00 1 200 000,00 1 181 460,00 98,5 98,5 3733 Monitoring půdy a podzem.vody 1 200 000,00 1 200 000,00 1 181 460,00 98,5 98,5 3739 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 13 000,00 1 704,00 34,1 13,1 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 5 000,00 13 000,00 1 704,00 34,1 13,1 3741 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 5 000,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 318 828,00 318 828,00 91,1 100,0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 355 000,00 323 828,00 318 828,00 89,8 98,5 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 905 341,00 905 341,00 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 234 566,00 226 266,00 96,5 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 95 410,00 81 556,00 85,5 3745 5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 45 000,00 29 616,00 49,4 65,8 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 35 000,00 35 000,00 34 654,00 99,0 99,0 3745 5137 DHDM 494 106,49 494 106,49 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 87 111,00 87 110,50 108,9 100,0 3745 5151 Studená voda 100 000,00 80 000,00 79 890,09 79,9 99,9 3745 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 100,0 3745 5164 Nájemné 35 000,00 13 689,00 13 689,00 39,1 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 18 250 000,00 25 348 580,29 20 437 136,89 112,0 80,6 3745 5171 Opravy a udržování 950 000,00 910 738,00 889 653,00 93,6 97,7 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 914,00 13 914,00 100,0 3745 6121 Budovy,haly,stavby 15 725 670,00 6 774 615,86 6 749 375,86 42,9 99,6 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 694 269,86 694 269,86 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 35 235 670,00 35 733 341,50 30 737 578,69 87,2 86,0 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 39 992,50 39 992,50 499,9 100,0 3749 5151 Studená voda 132,83 132,83 100,0 3749 5154 Elektrická energie 387,17 387,17 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 17 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 69/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3749 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 439 729,00 439 468,00 109,9 99,9 3749 5175 Pohoštění 4 913,40 4 913,40 100,0 3749 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 100,0 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 408 000,00 486 154,90 485 893,90 119,1 99,9 3769 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 4 000,00 4 000,00 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 4 000,00 4 000,00 3792 5137 DHDM 32 658,00 32 658,00 100,0 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 81 000,00 78 173,52 156,3 96,5 3792 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 139 817,10 116 793,58 36,5 83,5 3792 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 2 935,00 29,4 29,4 3792 Ekologická výchova a osvěta 380 000,00 263 475,10 230 560,10 60,7 87,5 3900 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 100 000,00 270 000,00 270 000,00 270,0 100,0 3900 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 100 000,00 484 000,00 474 000,00 474,0 97,9 3900 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 100 000,00 100 000,00 70 000,00 70,0 70,0 3900 5319 Ost.neinvest.transfery JVR 10 000,00 10 000,00 3900 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 90 000,00 90 000,00 100,0 3900 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 50 000,00 61 000,00 60 272,00 120,5 98,8 3900 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 25 000,00 38 000,00 38 000,00 152,0 100,0 3900 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 100 000,00 100 000,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 385 000,00 1 153 000,00 1 102 272,00 286,3 95,6 4182 5410 Sociální dávky 1 151 199,00 1 151 199,00 100,0 4182 Příspěvek na zvlaštní pomůcky 1 151 199,00 1 151 199,00 100,0 4184 5410 Sociální dávky 155 000,00 155 000,00 100,0 4184 Přís.na zakou.opr.mot.voz 155 000,00 155 000,00 100,0 4319 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 4319 Ost.výd.související se soc.por 7 000,00 7 000,00 4324 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 16 500,00 16 500,00 100,0 4324 Zařízení pro děti-okamž.pomoc 16 500,00 16 500,00 100,0 4329 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 000,00 4329 5162 Služby telekom. a radiokom. 32 000,00 300,00 4329 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 100,0 4329 5169 Nákup ostatních služeb 141 000,00 119 164,00 103 900,20 73,7 87,2 4329 5175 Pohoštění 17 300,00 16 640,00 96,2 4329 5194 Věcné dary 30 000,00 57 000,00 56 280,00 187,6 98,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 18 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 70/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4329 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 131 500,00 131 500,00 100,0 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 216 000,00 337 264,00 313 320,20 145,1 92,9 4342 5021 Ostatní osobní výdaje 340 000,00 326 400,00 326 400,00 96,0 100,0 4342 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 85 000,00 82 160,00 81 600,00 96,0 99,3 4342 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 30 000,00 29 376,00 29 376,00 97,9 100,0 4342 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 2 400,00 2 400,00 34,3 100,0 4342 5162 Služby telekom. a radiokom. 51 000,00 43 200,00 43 200,00 84,7 100,0 4342 5167 Služby školení a vzdělávání 16 104,00 16 104,00 100,0 4342 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 4 940,00 4 742,00 237,1 96,0 4342 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 4 768,00 4 011,00 133,7 84,1 4342 5175 Pohoštění 8 000,00 8 052,00 8 052,00 100,7 100,0 4342 5176 Účast. poplatky na konference 8 600,00 8 600,00 100,0 4342 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 836,00 4 040,00 83,5 4342 Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e 526 000,00 530 836,00 528 525,00 100,5 99,6 4344 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 16 000,00 16 000,00 100,0 4344 Sociální rehabilitace 16 000,00 16 000,00 100,0 4345 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 22 680 000,00 22 680 000,00 22 680 000,00 100,0 100,0 4345 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 455 182,56 455 182,56 100,0 4345 6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO 1 159 146,81 1 159 146,81 100,0 4345 Centra soc.rehabilitač.služeb 22 680 000,00 24 294 329,37 24 294 329,37 107,1 100,0 4349 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 30 230,00 30 230,00 100,0 4349 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 250 000,00 239 000,00 239 000,00 95,6 100,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 250 000,00 269 230,00 269 230,00 107,7 100,0 4351 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 4 000,00 4 000,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 4 000,00 4 000,00 100,0 4352 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 9 000,00 9 000,00 100,0 4352 Tísňová péče 9 000,00 9 000,00 100,0 4354 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5 000,00 5 000,00 100,0 4354 Chráněné bydlení 5 000,00 5 000,00 100,0 4356 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 200 000,00 200 000,00 100,0 4356 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 280 000,00 280 000,00 100,0 4356 Denní stac.a centra den.služeb 480 000,00 480 000,00 100,0 4357 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 10 000,00 10 000,00 100,0 4357 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 130 000,00 130 000,00 100,0 4357 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 450 000,00 450 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 19 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 71/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4357 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 407 000,00 407 000,00 100,0 4357 Domovy 997 000,00 997 000,00 100,0 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 274 000,00 263 000,00 87,7 96,0 4359 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 12 000,00 9 900,00 49,5 82,5 4359 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 5 000,00 3 564,00 71,3 71,3 4359 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 1 754,00 87,7 87,7 4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 000,00 16 000,00 13 301,00 83,1 83,1 4359 5137 DHDM 30 000,00 103 000,00 78 395,76 261,3 76,1 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 86 000,00 85 501,00 106,9 99,4 4359 5151 Studená voda 10 000,00 12 386,00 12 385,20 123,9 100,0 4359 5152 Teplo 72 000,00 72 000,00 100,0 4359 5153 Plyn 110 000,00 104 338,00 104 337,94 94,9 100,0 4359 5154 Elektrická energie 43 000,00 52 938,00 47 852,00 111,3 90,4 4359 5157 Teplá voda 8 000,00 8 000,00 100,0 4359 5162 Služby telekom. a radiokom. 70 000,00 75 000,00 74 930,69 107,0 99,9 4359 5164 Nájemné 4 000,00 28 000,00 23 200,00 580,0 82,9 4359 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 9 000,00 4 000,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 221 000,00 344 500,00 313 711,00 142,0 91,1 4359 5171 Opravy a udržování 70 000,00 367 831,50 353 384,21 504,8 96,1 4359 5172 Programové vybavení 35 000,00 33 000,00 94,3 4359 5175 Pohoštění 10 000,00 48 600,00 43 512,00 435,1 89,5 4359 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 10 000,00 10 000,00 100,0 4359 6121 Budovy,haly,stavby 138 500,00 138 496,94 100,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 1 000 000,00 1 799 093,50 1 690 225,74 169,0 93,9 4371 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 24 000,00 24 000,00 100,0 4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. 24 000,00 24 000,00 100,0 4372 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 7 000,00 6 600,00 94,3 4372 Krizová pomoc 7 000,00 6 600,00 94,3 4373 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 118 000,00 118 000,00 100,0 4373 Domy na půl cesty 118 000,00 118 000,00 100,0 4374 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 695 000,00 695 000,00 100,0 4374 Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. 695 000,00 695 000,00 100,0 4375 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 200 000,00 200 000,00 100,0 4375 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 280 000,00 280 000,00 100,0 4375 Nízkoprah.zařízení-děti a ml. 480 000,00 480 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 20 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 72/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4376 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 226 000,00 226 000,00 100,0 4376 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 120 000,00 120 000,00 100,0 4376 Služby násl.péče,terapeut.kom. 346 000,00 346 000,00 100,0 4378 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 495 000,00 495 000,00 100,0 4378 Terénní programy 495 000,00 495 000,00 100,0 4379 5137 DHDM 489 455,00 479 455,00 98,0 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 30 681,00 25 927,00 84,5 4379 5164 Nájemné 31 866,00 31 456,00 98,7 4379 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 248 926,56 200 817,98 87,3 80,7 4379 5175 Pohoštění 58 948,00 50 992,00 86,5 4379 5194 Věcné dary 4 826,00 4 826,00 100,0 4379 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 56 770,00 56 770,00 100,0 4379 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 150 000,00 150 000,00 100,0 4379 6122 Stroje,přístroje,zařízení 170 000,00 3 217,00 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 400 000,00 1 074 689,56 1 000 243,98 250,1 93,1 4399 5161 Služby pošt 900 000,00 191 600,00 58,00 0,0 0,0 4399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 820,00 18,2 18,2 4399 6460 Invest.půj.prostř.obyvatelstvu 100 000,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 1 010 000,00 201 600,00 1 878,00 0,2 0,9 5212 5021 Ostatní osobní výdaje 51 000,00 51 000,00 49 920,00 97,9 97,9 5212 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 15 000,00 15 000,00 12 480,00 83,2 83,2 5212 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 5 000,00 4 488,00 89,8 89,8 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 190,00 19,0 19,0 5212 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 15 795,00 31,6 31,6 5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 375,00 37,5 37,5 5212 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 18 998,00 76,0 76,0 5212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5212 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 161 000,00 161 000,00 102 246,00 63,5 63,5 5273 5137 DHDM 20 000,00 40 000,00 35 261,00 176,3 88,2 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5273 5901 Nespecifikované rezervy 960 000,00 960 000,00 5273 Ost.spr.v oblasti kriz.říz 1 000 000,00 1 000 000,00 35 261,00 3,5 3,5 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 26 015 000,00 26 592 014,50 26 482 123,00 101,8 99,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 21 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 73/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 86 700,00 86 700,00 100,0 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 6 600 000,00 6 733 845,00 6 699 213,75 101,5 99,5 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 376 000,00 2 424 345,00 2 411 901,00 101,5 99,5 5311 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 111 000,00 110 970,45 110 970,00 100,0 100,0 5311 5131 Potraviny 3 000,00 7 000,00 6 060,00 202,0 86,6 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 733 000,00 752 076,00 748 254,80 102,1 99,5 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 8 740,00 5 044,00 84,1 57,7 5311 5137 DHDM 650 000,00 816 994,50 804 361,83 123,7 98,5 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 252 000,00 777 631,74 750 028,60 297,6 96,5 5311 5151 Studená voda 65 000,00 107 000,00 96 230,56 148,0 89,9 5311 5152 Teplo 600 000,00 402 000,00 334 159,52 55,7 83,1 5311 5154 Elektrická energie 270 000,00 440 000,00 430 874,93 159,6 97,9 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 526 000,00 654 530,00 532 519,01 101,2 81,4 5311 5161 Služby pošt 6 085,00 5 898,00 96,9 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 251 000,00 286 000,00 279 685,94 111,4 97,8 5311 5163 Služby peněžních ústavů 5 508,00 5 508,00 100,0 5311 5164 Nájemné 140 000,00 105 000,00 61 478,89 43,9 58,6 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 358 000,00 170 040,00 152 899,00 42,7 89,9 5311 5169 Nákup ostatních služeb 1 486 000,00 2 438 667,32 2 400 086,46 161,5 98,4 5311 5171 Opravy a udržování 450 000,00 518 225,00 518 062,62 115,1 100,0 5311 5172 Programové vybavení 8 250,00 8 250,00 100,0 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 48 000,00 118 445,40 65 830,40 137,1 55,6 5311 5175 Pohoštění 37 030,00 37 030,00 100,0 5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 70 000,00 70 000,00 59 200,00 84,6 84,6 5311 5194 Věcné dary 100 000,00 74 607,00 66 407,00 66,4 89,0 5311 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 38 000,00 38 000,00 100,0 5311 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 30 000,00 30 000,00 100,0 5311 5319 Ost.neinvest.transfery JVR 450 000,00 450 000,00 100,0 5311 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 23 200,00 23 200,00 100,0 5311 5361 Nákup kolků 22 800,00 22 000,00 96,5 5311 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 5 000,00 2 700,00 90,0 54,0 5311 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 323,00 4 323,00 100,0 5311 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 61 000,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 350 000,00 406 552,00 406 552,00 116,2 100,0 5311 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 80 000,00 132 300,00 132 300,00 165,4 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 22 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 74/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5311 6121 Budovy,haly,stavby 5 004 170,00 14 442 829,20 14 442 829,20 288,6 100,0 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 137 039,70 1 128 796,10 99,3 5311 6125 Výpočetní technika 206 184,00 206 184,00 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 46 608 170,00 60 649 932,81 60 045 661,61 128,8 99,0 5511 6339 Ost. investiční transfery JVR 500 000,00 500 000,00 100,0 5511 PO - profesionální část 500 000,00 500 000,00 100,0 5512 5019 Ostatní platy 25 000,00 25 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 36 000,00 90,0 90,0 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 10 000,00 10 000,00 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 15 000,00 15 000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 40 000,00 35 088,00 58,5 87,7 5512 5137 DHDM 30 000,00 50 000,00 43 636,00 145,5 87,3 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 37 000,00 34 895,60 116,3 94,3 5512 5151 Studená voda 15 000,00 22 651,00 22 650,31 151,0 100,0 5512 5153 Plyn 160 000,00 159 349,00 114 504,20 71,6 71,9 5512 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 31 444,00 62,9 62,9 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 39 474,00 98,7 98,7 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 18 550,00 92,8 92,8 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 27 646,00 23 302,00 93,2 84,3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 115 000,00 95 504,40 73,5 83,0 5512 5171 Opravy a udržování 500 000,00 360 203,00 183 449,79 36,7 50,9 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 11 154,00 5 754,00 57,5 51,6 5512 PO - dobrovolná část 1 160 000,00 1 023 003,00 684 252,30 59,0 66,9 6112 5019 Ostatní platy 300 000,00 179 987,00 123 626,00 41,2 68,7 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 510 000,00 430 000,00 255 550,00 50,1 59,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5 500 000,00 4 818 000,00 4 808 065,00 87,4 99,8 6112 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 100 000,00 100 000,00 28 200,00 28,2 28,2 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 000 000,00 1 000 000,00 928 977,00 92,9 92,9 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 523 000,00 523 000,00 477 331,00 91,3 91,3 6112 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 105 000,00 105 000,00 42 084,96 40,1 40,1 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 978,00 98,9 98,9 6112 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 34 515,00 98,6 98,6 6112 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,0 40,0 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 200 000,00 180 000,00 71 440,00 35,7 39,7 6112 5169 Nákup ostatních služeb 745 000,00 745 000,00 657 736,00 88,3 88,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 23 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 75/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 270 000,00 382 000,00 358 731,61 132,9 93,9 6112 5175 Pohoštění 150 000,00 159 000,00 155 529,74 103,7 97,8 6112 5176 Účast. poplatky na konference 20 000,00 1 000,00 600,00 3,0 60,0 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 180 000,00 213 000,00 212 500,00 118,1 99,8 6112 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 14 600,00 97,3 97,3 6112 5343 Přev.j.vl.fondům, účtům 120 013,00 120 013,00 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 9 660 000,00 9 013 000,00 8 293 477,31 85,9 92,0 6115 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 129 359,00 128 910,00 99,7 6115 5019 Ostatní platy 8 500,00 8 329,00 98,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 806 000,00 805 723,00 100,0 6115 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 32 340,00 32 230,00 99,7 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11 623,00 11 605,00 99,8 6115 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2 900,00 2 839,00 97,9 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 33 275,50 32 488,00 97,6 6115 5161 Služby pošt 175 424,50 174 950,70 99,7 6115 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 500,00 2 016,50 80,7 6115 5164 Nájemné 59 000,00 58 690,00 99,5 6115 5169 Nákup ostatních služeb 328 340,00 323 879,00 98,6 6115 5175 Pohoštění 66 000,00 65 600,00 99,4 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 1 655 262,00 1 647 260,20 99,5 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 92 926 000,00 99 254 295,12 98 877 120,29 106,4 99,6 6171 5019 Ostatní platy 622 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 472 000,00 372 000,00 371 460,00 78,7 99,9 6171 5024 Odstupné 1 000 000,00 1 762 000,00 1 761 623,00 176,2 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 24 432 000,00 25 755 538,00 25 471 020,30 104,3 98,9 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 796 000,00 9 518 072,35 9 170 104,08 104,3 96,3 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 550 000,00 550 000,00 445 204,00 80,9 80,9 6171 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 212 000,00 6171 5131 Potraviny 60 000,00 60 000,00 33 594,00 56,0 56,0 6171 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 50 000,00 39 969,00 79,9 79,9 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 4 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 183 000,00 231 500,00 204 783,00 111,9 88,5 6171 5137 DHDM 1 074 000,00 1 472 493,00 1 261 553,00 117,5 85,7 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 304 000,00 1 909 300,00 1 495 474,81 64,9 78,3 6171 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 10 000,00 119 737,99 112 176,48 ***** 93,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 24 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 76/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5151 Studená voda 550 000,00 550 000,00 467 261,02 85,0 85,0 6171 5152 Teplo 2 600 000,00 2 950 000,00 2 342 329,09 90,1 79,4 6171 5153 Plyn 550 000,00 23 929,90 19 411,08 3,5 81,1 6171 5154 Elektrická energie 4 700 000,00 4 282 785,00 4 270 818,00 90,9 99,7 6171 5155 Pevná paliva 90 000,00 67 000,00 66 819,00 74,2 99,7 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 912 000,00 902 000,00 732 624,57 80,3 81,2 6171 5157 Teplá voda 160 000,00 160 000,00 140 908,63 88,1 88,1 6171 5161 Služby pošt 3 101 000,00 2 967 000,00 2 075 254,50 66,9 69,9 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 374 000,00 2 284 000,00 1 988 111,01 83,7 87,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 60,00 0,6 0,6 6171 5164 Nájemné 1 556 000,00 1 571 000,00 1 196 795,54 76,9 76,2 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 1 223 000,00 1 442 250,00 978 257,40 80,0 67,8 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 364 000,00 6 399 324,03 3 297 714,00 75,6 51,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 068 000,00 15 841 014,12 13 429 738,91 89,1 84,8 6171 5171 Opravy a udržování 1 815 000,00 2 039 372,28 1 318 390,34 72,6 64,6 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 337 000,00 321 003,60 642,0 95,3 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 121 000,00 1 356 856,00 1 167 293,28 104,1 86,0 6171 5175 Pohoštění 220 000,00 288 932,00 118 022,00 53,6 40,8 6171 5176 Účast. poplatky na konference 50 000,00 50 000,00 40 780,00 81,6 81,6 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 600 000,00 3 568 000,00 2 917 700,00 81,0 81,8 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 240 000,00 240 000,00 8 333,80 3,5 3,5 6171 5194 Věcné dary 45 000,00 87 000,00 84 928,00 188,7 97,6 6171 5195 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 120 000,00 115 000,00 6171 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 1 800,00 36,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 290 000,00 520 000,00 502 916,70 173,4 96,7 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 185 000,00 185 000,00 182 040,00 98,4 98,4 6171 5361 Nákup kolků 361 000,00 361 000,00 250 650,00 69,4 69,4 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 30 000,00 24 000,00 10 800,00 36,0 45,0 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 48,75 9,8 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 505 000,00 336 275,00 299 142,75 59,2 89,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 090 000,00 1 090 000,00 733 200,00 67,3 67,3 6171 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 264,06 7 264,06 100,0 6171 6111 Programové vybavení 400 000,00 998 200,00 998 160,00 249,5 100,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 1 645 420,00 1 800 927,80 734 400,00 44,6 40,8 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 90 000,00 74 839,80 83,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 25 Tisk: 26.2.2013 9:38:46


Strana 77/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 6125 Výpočetní technika 350 000,00 538 550,00 538 549,80 153,9 100,0 6171 Činnost místní správy 182 071 420,00 194 548 116,65 180 560 447,59 99,2 92,8 6310 5141 Úroky vlastní 34 974 000,00 34 974 000,00 34 970 782,07 100,0 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 356 000,00 246 379,01 133 271,38 37,4 54,1 6310 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50 000,00 6310 6201 Nákup akcií 1 400 000,00 1 400 000,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 36 780 000,00 36 620 379,01 35 104 053,45 95,4 95,9 6320 5163 Služby peněžních ústavů 3 004 000,00 3 005 500,00 2 983 583,00 99,3 99,3 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 3 004 000,00 3 005 500,00 2 983 583,00 99,3 99,3 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 5 041 000,00 5 041 000,00 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 63 317,84 1 270 629 667,04 ***** 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 5 104 317,84 1 275 670 667,04 ***** 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 17 000 000,00 40 512 238,86 31 230 408,78 183,7 77,1 6399 Ostatní finanční operace 17 000 000,00 40 512 238,86 31 230 408,78 183,7 77,1 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 5 000 000,00 8 222 400,00 8 193 245,00 163,9 99,6 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 12 000,00 6 000,00 50,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 5 000 000,00 8 234 400,00 8 199 245,00 164,0 99,6 6409 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 32 638,14 32 638,14 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 154 095 747,94 110 000,00 0,1 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 30 000 000,00 28 966 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 30 000 000,00 183 094 386,08 142 638,14 0,5 0,1 V ý d a j e

c e l k e m

797 698 270,00

1 263 187 308,00

2 267 840 632,10 284,3 179,5



Strana 78/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 31 741 370,00 247 098 318,39 -75 336 811,63 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -92 321 000,00 -92 321 000,00 -92 320 076,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228



Strana 79/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 351 355,90 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -60 579 630,00 154 777 318,39 -167 305 531,73 276,2



Strana 80/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 623 071 000,00 641 760 730,00 663 396 604,08 106,5 103,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 145 808 000,00 157 389 015,56 219 658 656,50 150,6 139,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 40 272 000,00 40 297 000,00 12 204 398,00 30,3 30,3 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 49 126 900,00 268 963 244,05 1 539 886 505,25 ***** 572,5 P ř í j m y c e l k e m 4050 858 277 900,00 1 108 409 989,61 2 435 146 163,83 283,7 219,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 5 104 317,84 1 275 670 667,04 ***** v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 20 000 000,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 408 689,42 408 689,42 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 16 825 688,15 16 825 688,15 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 9 274 723,14 9 274 723,14 100,0 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5 104 317,84 1 275 670 667,04 ***** 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 3 511 975,50 3 511 975,50 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 38 033 858,67 38 033 858,67 100,0 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 858 277 900,00 1 103 305 671,77 1 159 475 496,79 135,1 105,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 712 046 600,00 976 806 987,63 2 037 122 190,25 286,1 208,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 85 651 670,00 286 380 320,37 230 718 441,85 269,4 80,6 V ý d a j e c e l k e m 4240 797 698 270,00 1 263 187 308,00 2 267 840 632,10 284,3 179,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5 104 317,84 1 275 670 667,04 ***** v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 29 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 81/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 185 000,00 185 000,00 182 040,00 98,4 98,4 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5 041 000,00 5 041 000,00 100,0 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 63 317,84 1 270 629 667,04 ***** 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 12 000,00 6 000,00 50,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 797 698 270,00 1 258 082 990,16 992 169 965,06 124,4 78,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 60 579 630,00 -154 777 318,39 167 305 531,73 276,2 Třída 8 - Financování 4450 -60 579 630,00 154 777 318,39 -167 305 531,73 276,2 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -60 579 630,00 154 777 318,39 -167 305 531,73 276,2



Strana 82/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 567 549 786,90 643 308 862,75 -75 759 075,85 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 444 352,61 1 022 088,39 422 264,22 Běžné účty celkem 6030 568 994 139,51 644 330 951,14 -75 336 811,63 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050



Strana 83/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 32 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 84/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530



Strana 85/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98007 Dotace na PaP 215 000,00 98008 Účel. dotace_volba prezidenta 20 000,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 1 587 440,00 98216 Neinv. pro OSPOD 6 892 930,00 4111 Celkem 8 715 370,00 04428 13008 13101 13233 13234 14005 14013 14019 17003 17007 22003 27003 29004 29008 33123 33339 34053 34070

4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace na Podporu terénní Doplatky dávek za rok 2011 Akt.politika zaměstnanosti OP Lidské zdroje a zaměstnanos Lidské zdroje a zaměstnanost ÚND obcím - prevence kriminali Zvýš.kvality řízení v úřadech Asistent prevence kriminality NIV dotace z MMR NIV-Přeshr.spolupr. ČR-PL program podpora úspor energie Agenda centr. registru vozidel Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 OP Vzdělávání pro konkurences. Podpora vzděláv.národn.menšin ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. ÚD na kulturní akce 4116 Celkem

95113 95206

4118 Neinvestiční převody z NF NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL LSIF část V.-CZ9910-NIV 4118 Celkem

335 1 306 574 2 101 739 278 3 423 850 378 14 100 48 12 134 9 451 160 11 27 19 947

000,00 199,00 648,00 488,48 493,00 000,00 974,65 209,45 915,00 811,38 000,00 393,00 361,00 158,00 879,80 000,00 000,00 000,00 530,76

428 373,33 6 086,16 434 459,49

4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 34 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 86/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 88001 RRRS neinv 621 422,61 88005 RRRS neinv. 8 653 300,53 4123 Celkem 9 274 723,14 90877

4213 Inv. přijaté transfery ze SF Inv.dotace SFŽP 4213 Celkem

14876 15835 17871 17883

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Inv.Podpora prevence kriminali Inv. MŽP Integrov.operační program - EU OP Přeshraniční spolupráce 4216 Celkem

262 000,00 57 882 000,07 34 265 137,00 609 228,34 93 018 365,41

95816 95823

4218 Investiční převody z NF EHP Norsko INV Přeshr.spolupr.ČR-Polsko 4218 Celkem

522 505,86 19 344 478,20 19 866 984,06

88501 88505

4223 Invest.přij.transf.od reg.rad RRRS inv. RRRS inv. 4223 Celkem

1 867 614,93 36 166 243,74 38 033 858,67

3 404 823,52 3 404 823,52



Strana 87/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================



Strana 88/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 32 1 Prostředky CZ 1 417 781,97 1 417 781,97 100,0 0000 4116 32 5 Prostředky EU 8 034 097,83 8 034 097,83 100,0 0000 4116 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 9 451 879,80 9 451 879,80 100,0 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 215 999,14 215 999,14 100,0 0000 4116 33 5 Prostředky EU 6 048 956,99 6 048 956,99 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 6 264 956,13 6 264 956,13 100,0 0000 4116 36 5 Prostředky EU 378 915,00 378 915,00 100,0 0000 4116 36 Integrovaný operační program 378 915,00 378 915,00 100,0 0000 4116 41 1 Prostředky CZ 14 811,38 14 811,38 100,0 0000 4116 41 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 14 811,38 14 811,38 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 16 110 562,31 16 110 562,31 100,0 0000 4118 41 5 Prostředky EU 428 373,33 428 373,33 100,0 0000 4118 41 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 428 373,33 428 373,33 100,0 0000 4118 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 6 086,16 6 086,16 100,0 0000 4118 60 Finanční mechanismy 6 086,16 6 086,16 100,0 0000 4118 Neinvestiční převody z NF 434 459,49 434 459,49 100,0 0000 4122 32 1 Prostředky CZ 1 298 061,56 1 298 061,56 100,0 0000 4122 32 5 Prostředky EU 7 355 682,09 7 355 682,09 100,0 0000 4122 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 8 653 743,65 8 653 743,65 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 8 653 743,65 8 653 743,65 100,0 0000 4123 38 1 Prostředky CZ 621 422,61 621 422,61 100,0 0000 4123 38 5 Prostředky EU 8 653 300,53 8 653 300,53 100,0 0000 4123 38 Regionální operační programy 9 274 723,14 9 274 723,14 100,0 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 9 274 723,14 9 274 723,14 100,0 0000 4151 46 5 Prostředky EU 89 596,43 89 596,43 100,0 0000 4151 46 Jiné programy/projekty EU 89 596,43 89 596,43 100,0 0000 4151 Neinv.přij.transf.od ciz.stát 89 596,43 89 596,43 100,0 0000 4152 46 5 Prostředky EU 279 372,22 279 372,22 100,0 0000 4152 46 Jiné programy/projekty EU 279 372,22 279 372,22 100,0 0000 4152 Neinv.přij.tran.-mezinár.inst 279 372,22 279 372,22 100,0 0000 4153 46 5 Prostředky EU 1 115 344,44 1 115 344,44 100,0 0000 4153 46 Jiné programy/projekty EU 1 115 344,44 1 115 344,44 100,0 0000 4153 Neinv.transfery přijaté od EU 1 115 344,44 1 115 344,44 100,0 0000 4213 53 1 Prostředky CZ 3 404 823,52 3 404 823,52 100,0 0000 4213 53 OP Životní prostředí - ERDF 3 404 823,52 3 404 823,52 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 37 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 89/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 3 404 823,52 3 404 823,52 100,0 0000 4216 36 5 Prostředky EU 34 265 137,00 34 265 137,00 100,0 0000 4216 36 Integrovaný operační program 34 265 137,00 34 265 137,00 100,0 0000 4216 41 1 Prostředky CZ 609 228,34 609 228,34 100,0 0000 4216 41 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 609 228,34 609 228,34 100,0 0000 4216 53 5 Prostředky EU 57 882 000,07 57 882 000,07 100,0 0000 4216 53 OP Životní prostředí - ERDF 57 882 000,07 57 882 000,07 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 92 756 365,41 92 756 365,41 100,0 0000 4218 41 5 Prostředky EU 19 344 478,20 19 344 478,20 100,0 0000 4218 41 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 19 344 478,20 19 344 478,20 100,0 0000 4218 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 522 505,86 522 505,86 100,0 0000 4218 60 Finanční mechanismy 522 505,86 522 505,86 100,0 0000 4218 Investiční převody z NF 19 866 984,06 19 866 984,06 100,0 0000 4223 38 1 Prostředky CZ 1 867 614,93 1 867 614,93 100,0 0000 4223 38 5 Prostředky EU 36 166 243,74 36 166 243,74 100,0 0000 4223 38 Regionální operační programy 38 033 858,67 38 033 858,67 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 38 033 858,67 38 033 858,67 100,0 0000 190 019 833,34 190 019 833,34 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy

c e l k e m

0,00

190 019 833,34

190 019 833,34

100,0



Strana 90/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2219 5137 36 1 Prostředky CZ 2 847,06 2 847,06 100,0 2219 5137 36 5 Prostředky EU 16 133,34 16 133,34 100,0 2219 5137 36 Integrovaný operační program 18 980,40 18 980,40 100,0 2219 5137 DHDM 18 980,40 18 980,40 100,0 2219 5169 36 1 Prostředky CZ 187 479,15 187 479,15 100,0 2219 5169 36 5 Prostředky EU 1 062 381,93 1 062 381,93 100,0 2219 5169 36 Integrovaný operační program 1 249 861,08 1 249 861,08 100,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 1 249 861,08 1 249 861,08 100,0 2219 6121 36 1 Prostředky CZ 5 446 903,43 5 446 903,43 100,0 2219 6121 36 5 Prostředky EU 30 865 786,13 30 865 786,13 100,0 2219 6121 36 Integrovaný operační program 36 312 689,56 36 312 689,56 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 36 312 689,56 36 312 689,56 100,0 2219 6122 36 1 Prostředky CZ 88 114,32 88 114,32 100,0 2219 6122 36 5 Prostředky EU 499 314,48 499 314,48 100,0 2219 6122 36 Integrovaný operační program 587 428,80 587 428,80 100,0 2219 6122 Stroje,přístroje,zařízení 587 428,80 587 428,80 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 38 168 959,84 38 168 959,84 100,0 3113 5011 32 1 Prostředky CZ 22 141,76 22 141,76 100,0 3113 5011 32 5 Prostředky EU 125 469,99 125 469,99 100,0 3113 5011 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 147 611,75 147 611,75 100,0 3113 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 147 611,75 147 611,75 100,0 3113 5021 32 1 Prostředky CZ 611 554,64 471 466,50 77,1 3113 5021 32 5 Prostředky EU 3 404 991,29 2 671 643,50 78,5 3113 5021 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 4 016 545,93 3 143 110,00 78,3 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 4 016 545,93 3 143 110,00 78,3 3113 5031 32 1 Prostředky CZ 106 594,66 87 460,22 82,0 3113 5031 32 5 Prostředky EU 576 563,85 495 607,73 86,0 3113 5031 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 683 158,51 583 067,95 85,3 3113 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 683 158,51 583 067,95 85,3 3113 5032 32 1 Prostředky CZ 45 873,55 31 488,91 68,6 3113 5032 32 5 Prostředky EU 207 863,55 178 437,14 85,8 3113 5032 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 253 737,10 209 926,05 82,7 3113 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 253 737,10 209 926,05 82,7 3113 5136 32 1 Prostředky CZ 75 916,27 3113 5136 32 5 Prostředky EU 430 158,85 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 39 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 91/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3113 5136 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 506 075,12 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 506 075,12 3113 5137 32 1 Prostředky CZ 368 800,00 658 953,46 350 568,00 95,1 53,2 3113 5137 32 5 Prostředky EU 2 089 600,00 2 464 953,04 1 986 552,00 95,1 80,6 3113 5137 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 2 458 400,00 3 123 906,50 2 337 120,00 95,1 74,8 3113 5137 DHDM 2 458 400,00 3 123 906,50 2 337 120,00 95,1 74,8 3113 5139 32 1 Prostředky CZ 4 766,77 4 766,77 100,0 3113 5139 32 5 Prostředky EU 27 011,69 27 011,69 100,0 3113 5139 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 31 778,46 31 778,46 100,0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 31 778,46 31 778,46 100,0 3113 5162 32 1 Prostředky CZ 608,16 608,16 100,0 3113 5162 32 5 Prostředky EU 3 446,34 3 446,34 100,0 3113 5162 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 4 054,50 4 054,50 100,0 3113 5162 Služby telekom. a radiokom. 4 054,50 4 054,50 100,0 3113 5166 32 1 Prostředky CZ 7 560,00 7 560,00 100,0 3113 5166 32 5 Prostředky EU 42 840,00 42 840,00 100,0 3113 5166 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 50 400,00 50 400,00 100,0 3113 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50 400,00 50 400,00 100,0 3113 5167 32 1 Prostředky CZ 2 000,00 1 080,00 54,0 3113 5167 32 5 Prostředky EU 8 000,00 6 120,00 76,5 3113 5167 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 10 000,00 7 200,00 72,0 3113 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 7 200,00 72,0 3113 5169 32 1 Prostředky CZ 6 240,00 67 512,90 66 040,50 ***** 97,8 3113 5169 32 5 Prostředky EU 35 360,00 382 573,10 374 229,50 ***** 97,8 3113 5169 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 41 600,00 450 086,00 440 270,00 ***** 97,8 3113 5169 Nákup ostatních služeb 41 600,00 450 086,00 440 270,00 ***** 97,8 3113 5172 32 1 Prostředky CZ 37 602,00 3113 5172 32 5 Prostředky EU 213 078,00 3113 5172 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 250 680,00 3113 5172 Programové vybavení 250 680,00 3113 5175 32 1 Prostředky CZ 3 037,50 3 037,50 100,0 3113 5175 32 5 Prostředky EU 17 212,50 17 212,50 100,0 3113 5175 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 20 250,00 20 250,00 100,0 3113 5175 Pohoštění 20 250,00 20 250,00 100,0 3113 5336 32 1 Prostředky CZ 1 667 695,58 1 667 695,58 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 40 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 92/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3113 5336 32 5 Prostředky EU 9 450 274,87 9 450 274,87 100,0 3113 5336 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 11 117 970,45 11 117 970,45 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 11 117 970,45 11 117 970,45 100,0 3113 5424 32 1 Prostředky CZ 425,44 425,44 100,0 3113 5424 32 5 Prostředky EU 2 410,81 2 410,81 100,0 3113 5424 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 2 836,25 2 836,25 100,0 3113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 836,25 2 836,25 100,0 3113 6121 32 1 Prostředky CZ 110 985,30 3113 6121 32 5 Prostředky EU 628 916,70 3113 6121 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 739 902,00 3113 6121 53 1 Prostředky CZ 10 217 240,55 10 217 240,55 100,0 3113 6121 53 5 Prostředky EU 57 897 696,45 57 897 696,45 100,0 3113 6121 53 OP Životní prostředí - ERDF 68 114 937,00 68 114 937,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 68 854 839,00 68 114 937,00 98,9 3113 6122 32 1 Prostředky CZ 80 536,39 3113 6122 32 5 Prostředky EU 456 406,23 3113 6122 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 536 942,62 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 536 942,62 3113 Základní školy 2 500 000,00 90 060 872,19 86 210 532,41 ***** 95,7 3299 5021 46 1 Prostředky CZ 70 000,00 16 500,00 23,6 3299 5021 46 5 Prostředky EU 230 000,00 16 500,00 7,2 3299 5021 46 Jiné programy/projekty EU 300 000,00 33 000,00 11,0 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 33 000,00 11,0 3299 5031 46 1 Prostředky CZ 18 000,00 3299 5031 46 5 Prostředky EU 55 344,44 3299 5031 46 Jiné programy/projekty EU 73 344,44 3299 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 73 344,44 3299 5032 46 1 Prostředky CZ 6 000,00 3299 5032 46 5 Prostředky EU 16 000,00 3299 5032 46 Jiné programy/projekty EU 22 000,00 3299 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 22 000,00 3299 5137 46 1 Prostředky CZ 72 000,00 3299 5137 46 5 Prostředky EU 385 000,00 3299 5137 46 Jiné programy/projekty EU 457 000,00 3299 5137 DHDM 457 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 41 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 93/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3299 5161 46 1 Prostředky CZ 1 000,00 3299 5161 46 5 Prostředky EU 5 000,00 3299 5161 46 Jiné programy/projekty EU 6 000,00 3299 5161 Služby pošt 6 000,00 3299 5164 46 1 Prostředky CZ 2 682,00 2 564,00 95,6 3299 5164 46 5 Prostředky EU 1 801,25 1 602,50 89,0 3299 5164 46 Jiné programy/projekty EU 4 483,25 4 166,50 92,9 3299 5164 Nájemné 4 483,25 4 166,50 92,9 3299 5166 46 1 Prostředky CZ 10 000,00 3299 5166 46 5 Prostředky EU 50 000,00 3299 5166 46 Jiné programy/projekty EU 60 000,00 3299 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 60 000,00 3299 5169 46 1 Prostředky CZ 77 271,41 2 607,40 3,4 3299 5169 46 5 Prostředky EU 249 198,75 2 458,23 1,0 3299 5169 46 Jiné programy/projekty EU 326 470,16 5 065,63 1,6 3299 5169 Nákup ostatních služeb 326 470,16 5 065,63 1,6 3299 5173 46 1 Prostředky CZ 33 000,00 171,70 0,5 3299 5173 46 5 Prostředky EU 100 000,00 107,30 0,1 3299 5173 46 Jiné programy/projekty EU 133 000,00 279,00 0,2 3299 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 133 000,00 279,00 0,2 3299 5175 46 1 Prostředky CZ 7 000,00 2 507,60 35,8 3299 5175 46 5 Prostředky EU 23 000,00 1 567,40 6,8 3299 5175 46 Jiné programy/projekty EU 30 000,00 4 075,00 13,6 3299 5175 Pohoštění 30 000,00 4 075,00 13,6 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 1 412 297,85 46 586,13 3,3 3322 5511 41 5 Prostředky EU 174 019,19 174 019,19 100,0 3322 5511 41 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 174 019,19 174 019,19 100,0 3322 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 174 019,19 174 019,19 100,0 3322 6380 41 5 Prostředky EU 8 513 228,89 8 513 228,89 100,0 3322 6380 41 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 8 513 228,89 8 513 228,89 100,0 3322 6380 Invest.transfery do zahraničí 8 513 228,89 8 513 228,89 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 8 687 248,08 8 687 248,08 100,0 3639 5142 46 1 Prostředky CZ 300,00 3639 5142 46 5 Prostředky EU 1 700,00 3639 5142 46 Jiné programy/projekty EU 2 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 42 Tisk: 26.2.2013 9:38:47


Strana 94/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 2 000,00 3639 5169 46 1 Prostředky CZ 69 000,00 66 922,20 97,0 3639 5169 46 5 Prostředky EU 391 000,00 379 225,80 97,0 3639 5169 46 Jiné programy/projekty EU 460 000,00 446 148,00 97,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 460 000,00 446 148,00 97,0 3639 5173 46 1 Prostředky CZ 47 700,00 1 600,74 3,4 3639 5173 46 5 Prostředky EU 270 300,00 9 070,82 3,4 3639 5173 46 Jiné programy/projekty EU 318 000,00 10 671,56 3,4 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 318 000,00 10 671,56 3,4 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 780 000,00 456 819,56 58,6 3691 5011 33 1 Prostředky CZ 11 520,23 7 997,79 69,4 3691 5011 33 5 Prostředky EU 218 884,16 151 958,17 69,4 3691 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 230 404,39 159 955,96 69,4 3691 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 230 404,39 159 955,96 69,4 3691 5021 33 1 Prostředky CZ 10 008,95 10 001,60 99,9 3691 5021 33 5 Prostředky EU 190 169,85 190 030,40 99,9 3691 5021 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 200 178,80 200 032,00 99,9 3691 5021 Ostatní osobní výdaje 200 178,80 200 032,00 99,9 3691 5031 33 1 Prostředky CZ 5 300,00 4 499,84 84,9 3691 5031 33 5 Prostředky EU 102 700,00 85 497,16 83,2 3691 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 108 000,00 89 997,00 83,3 3691 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 108 000,00 89 997,00 83,3 3691 5032 33 1 Prostředky CZ 2 600,00 1 619,99 62,3 3691 5032 33 5 Prostředky EU 49 400,00 30 779,88 62,3 3691 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 52 000,00 32 399,87 62,3 3691 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 52 000,00 32 399,87 62,3 3691 5137 33 1 Prostředky CZ 2 950,00 2 938,80 99,6 3691 5137 33 5 Prostředky EU 55 850,00 55 837,20 100,0 3691 5137 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 58 800,00 58 776,00 100,0 3691 5137 DHDM 58 800,00 58 776,00 100,0 3691 5161 33 1 Prostředky CZ 15,00 6,70 44,7 3691 5161 33 5 Prostředky EU 285,00 127,30 44,7 3691 5161 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 300,00 134,00 44,7 3691 5161 Služby pošt 300,00 134,00 44,7 3691 5162 33 1 Prostředky CZ 250,00 54,07 21,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 43 Tisk: 26.2.2013 9:38:48


Strana 95/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3691 5162 33 5 Prostředky EU 4 750,00 1 027,28 21,6 3691 5162 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 5 000,00 1 081,35 21,6 3691 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 1 081,35 21,6 3691 5164 33 1 Prostředky CZ 210,00 100,00 47,6 3691 5164 33 5 Prostředky EU 3 990,00 1 900,00 47,6 3691 5164 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 4 200,00 2 000,00 47,6 3691 5164 Nájemné 4 200,00 2 000,00 47,6 3691 5169 33 1 Prostředky CZ 22 629,77 2 086,87 9,2 3691 5169 33 5 Prostředky EU 432 665,62 39 650,63 9,2 3691 5169 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 455 295,39 41 737,50 9,2 3691 5169 Nákup ostatních služeb 455 295,39 41 737,50 9,2 3691 5173 33 1 Prostředky CZ 27 075,60 23 389,92 86,4 3691 5173 33 5 Prostředky EU 509 936,60 445 081,54 87,3 3691 5173 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 537 012,20 468 471,46 87,2 3691 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 537 012,20 468 471,46 87,2 3691 5175 33 1 Prostředky CZ 1 500,00 525,10 35,0 3691 5175 33 5 Prostředky EU 28 500,00 9 976,90 35,0 3691 5175 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 30 000,00 10 502,00 35,0 3691 5175 Pohoštění 30 000,00 10 502,00 35,0 3691 5213 33 1 Prostředky CZ 21 014,89 21 014,89 100,0 3691 5213 33 5 Prostředky EU 399 282,81 399 282,81 100,0 3691 5213 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 420 297,70 420 297,70 100,0 3691 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 420 297,70 420 297,70 100,0 3691 Mezinár.spolupráce v bydlení 2 101 488,48 1 485 384,84 70,7 3745 5011 33 1 Prostředky CZ 52 131,00 52 131,00 100,0 3745 5011 33 5 Prostředky EU 295 409,00 295 409,00 100,0 3745 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 347 540,00 347 540,00 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 347 540,00 347 540,00 100,0 3745 5031 33 1 Prostředky CZ 13 033,40 13 033,40 100,0 3745 5031 33 5 Prostředky EU 73 853,60 73 853,60 100,0 3745 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 86 887,00 86 887,00 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 86 887,00 86 887,00 100,0 3745 5032 33 1 Prostředky CZ 4 695,00 4 695,00 100,0 3745 5032 33 5 Prostředky EU 26 606,00 26 606,00 100,0 3745 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 31 301,00 31 301,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 44 Tisk: 26.2.2013 9:38:48


Strana 96/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 31 301,00 31 301,00 100,0 3745 5137 38 1 Prostředky CZ 85 156,14 85 156,14 100,0 3745 5137 38 5 Prostředky EU 401 450,35 401 450,35 100,0 3745 5137 38 Regionální operační programy 486 606,49 486 606,49 100,0 3745 5137 DHDM 486 606,49 486 606,49 100,0 3745 5424 33 1 Prostředky CZ 2 056,30 2 056,30 100,0 3745 5424 33 5 Prostředky EU 11 653,70 11 653,70 100,0 3745 5424 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 13 710,00 13 710,00 100,0 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 710,00 13 710,00 100,0 3745 6121 38 1 Prostředky CZ 1 182 672,77 1 178 515,77 99,6 3745 6121 38 5 Prostředky EU 5 576 943,09 5 555 860,09 99,6 3745 6121 38 Regionální operační programy 6 759 615,86 6 734 375,86 99,6 3745 6121 Budovy,haly,stavby 6 759 615,86 6 734 375,86 99,6 3745 6122 38 1 Prostředky CZ 120 184,73 120 184,73 100,0 3745 6122 38 5 Prostředky EU 566 585,13 566 585,13 100,0 3745 6122 38 Regionální operační programy 686 769,86 686 769,86 100,0 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 686 769,86 686 769,86 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 8 412 430,21 8 387 190,21 99,7 4345 5336 38 5 Prostředky EU 455 182,56 455 182,56 100,0 4345 5336 38 Regionální operační programy 455 182,56 455 182,56 100,0 4345 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 455 182,56 455 182,56 100,0 4345 6356 38 5 Prostředky EU 1 159 146,81 1 159 146,81 100,0 4345 6356 38 Regionální operační programy 1 159 146,81 1 159 146,81 100,0 4345 6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO 1 159 146,81 1 159 146,81 100,0 4345 Centra soc.rehabilitač.služeb 1 614 329,37 1 614 329,37 100,0 5311 6121 54 1 Prostředky CZ 289 543,33 289 543,33 100,0 5311 6121 54 5 Prostředky EU 1 640 745,55 1 640 745,55 100,0 5311 6121 54 OP Životní prostředí - CF 1 930 288,88 1 930 288,88 100,0 5311 6121 Budovy,haly,stavby 1 930 288,88 1 930 288,88 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 1 930 288,88 1 930 288,88 100,0 6171 5011 33 1 Prostředky CZ 124 100,00 234 583,96 179 981,03 145,0 76,7 6171 5011 33 5 Prostředky EU 701 900,00 1 342 454,16 1 019 882,49 145,3 76,0 6171 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 826 000,00 1 577 038,12 1 199 863,52 145,3 76,1 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 826 000,00 1 577 038,12 1 199 863,52 145,3 76,1 6171 5019 33 1 Prostředky CZ 93 300,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 45 Tisk: 26.2.2013 9:38:48


Strana 97/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5019 33 5 Prostředky EU 528 700,00 6171 5019 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 622 000,00 6171 5019 Ostatní platy 622 000,00 6171 5021 33 1 Prostředky CZ 56 000,00 56 000,00 55 719,00 99,5 99,5 6171 5021 33 5 Prostředky EU 316 000,00 316 000,00 315 741,00 99,9 99,9 6171 5021 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 372 000,00 372 000,00 371 460,00 99,9 99,9 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 372 000,00 372 000,00 371 460,00 99,9 99,9 6171 5031 33 1 Prostředky CZ 31 600,00 58 732,00 43 678,27 138,2 74,4 6171 5031 33 5 Prostředky EU 175 400,00 337 650,00 247 514,09 141,1 73,3 6171 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 207 000,00 396 382,00 291 192,36 140,7 73,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 207 000,00 396 382,00 291 192,36 140,7 73,5 6171 5032 33 1 Prostředky CZ 11 400,00 21 092,35 15 721,91 137,9 74,5 6171 5032 33 5 Prostředky EU 63 600,00 127 450,00 89 107,72 140,1 69,9 6171 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 75 000,00 148 542,35 104 829,63 139,8 70,6 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 75 000,00 148 542,35 104 829,63 139,8 70,6 6171 5039 33 1 Prostředky CZ 31 800,00 6171 5039 33 5 Prostředky EU 180 200,00 6171 5039 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 212 000,00 6171 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 212 000,00 6171 5136 33 1 Prostředky CZ 1 000,00 700,00 6171 5136 33 5 Prostředky EU 7 000,00 5 300,00 6171 5136 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 8 000,00 6 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 6 000,00 6171 5137 33 1 Prostředky CZ 72 750,00 63 100,00 52 152,00 71,7 82,6 6171 5137 33 5 Prostředky EU 411 250,00 363 400,00 295 528,00 71,9 81,3 6171 5137 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 484 000,00 426 500,00 347 680,00 71,8 81,5 6171 5137 DHDM 484 000,00 426 500,00 347 680,00 71,8 81,5 6171 5139 33 1 Prostředky CZ 1 000,00 864,00 86,4 6171 5139 33 5 Prostředky EU 5 000,00 4 896,00 97,9 6171 5139 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 6 000,00 5 760,00 96,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 5 760,00 96,0 6171 5164 33 1 Prostředky CZ 17 500,00 17 500,00 4 470,00 25,5 25,5 6171 5164 33 5 Prostředky EU 100 500,00 100 500,00 25 330,00 25,2 25,2 6171 5164 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 118 000,00 118 000,00 29 800,00 25,3 25,3 6171 5164 Nájemné 118 000,00 118 000,00 29 800,00 25,3 25,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 46 Tisk: 26.2.2013 9:38:48


Strana 98/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5166 33 1 Prostředky CZ 86 000,00 86 000,00 84 576,00 98,3 98,3 6171 5166 33 5 Prostředky EU 487 000,00 487 000,00 479 264,00 98,4 98,4 6171 5166 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 573 000,00 573 000,00 563 840,00 98,4 98,4 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 573 000,00 573 000,00 563 840,00 98,4 98,4 6171 5167 33 1 Prostředky CZ 427 750,00 409 861,04 268 018,50 62,7 65,4 6171 5167 33 5 Prostředky EU 2 426 250,00 4 457 462,99 1 518 771,50 62,6 34,1 6171 5167 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 854 000,00 4 867 324,03 1 786 790,00 62,6 36,7 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 854 000,00 4 867 324,03 1 786 790,00 62,6 36,7 6171 5169 33 1 Prostředky CZ 200,00 6 170,25 4 323,04 ***** 70,1 6171 5169 33 5 Prostředky EU 800,00 35 773,00 24 495,56 ***** 68,5 6171 5169 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 000,00 41 943,25 28 818,60 ***** 68,7 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 41 943,25 28 818,60 ***** 68,7 6171 5173 33 1 Prostředky CZ 77 800,00 71 228,40 53 471,10 68,7 75,1 6171 5173 33 5 Prostředky EU 443 200,00 445 627,60 303 002,90 68,4 68,0 6171 5173 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 521 000,00 516 856,00 356 474,00 68,4 69,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 521 000,00 516 856,00 356 474,00 68,4 69,0 6171 5175 33 1 Prostředky CZ 2 000,00 3 232,00 1 918,10 95,9 59,3 6171 5175 33 5 Prostředky EU 8 000,00 16 700,00 10 862,90 135,8 65,0 6171 5175 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 10 000,00 19 932,00 12 781,00 127,8 64,1 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 19 932,00 12 781,00 127,8 64,1 6171 5424 33 1 Prostředky CZ 1 000,00 1 200,00 174,00 17,4 14,5 6171 5424 33 5 Prostředky EU 4 000,00 5 000,00 983,00 24,6 19,7 6171 5424 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 5 000,00 6 200,00 1 157,00 23,1 18,7 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 6 200,00 1 157,00 23,1 18,7 6171 Činnost místní správy 6 888 000,00 9 075 717,75 5 100 446,11 74,0 56,2 6310 5163 32 1 Prostředky CZ 61,35 61,35 100,0 6310 5163 32 5 Prostředky EU 347,65 347,65 100,0 6310 5163 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 409,00 409,00 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 409,00 409,00 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 409,00 409,00 100,0 6402 5364 36 5 Prostředky EU 122 400,00 122 400,00 100,0 6402 5364 36 Integrovaný operační program 122 400,00 122 400,00 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 122 400,00 122 400,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 122 400,00 122 400,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.10.012 Strana 47 Tisk: 26.2.2013 9:38:48


Strana 99/100

IČ: 00297534 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) statutární město Karviná sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 9 388 000,00 162 366 441,65 152 210 594,43 ***** 93,7 Okamžik sestavení: 08.02.2013 13:24:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.: | | ............... | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana 100/100

Příloha Příloha č. 6 k důvodové zprávě Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby na paragrafy a položky v Kč

PŘÍJMY PŘÍJMY

Ukazatel - paragraf - položka DANĚ daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30% 0000-bez § 1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků 0000-bez § 1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5% 0000-bez § 1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000-bez § 1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 0000-bez § 1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

daň z příjmů právnických osob 0000-bez § 1121-Daň z příjmů právnických osob

daň z příjmů právnických osob za město 0000-bez § 1122-Daň z příjmů právnických osob za obce

daň z přidané hodnoty 0000-bez § 1211-Daň z přidané hodnoty

daň z nemovitostí 0000-bez § 1511-Daň z nemovitostí

Celkový součet


Schválený rozpočet 2012 1 000 000,00


Plnění k 31.12.2012 873 089,98

Index (%) 87,31

1 000 000,00

1 000 000,00

873 089,98

87,31

116 000 000,00

116 000 000,00

114 713 987,40

98,89

116 000 000,00

116 000 000,00

114 713 987,40

98,89

10 000 000,00

10 000 000,00

10 060 525,83

100,61

10 000 000,00

10 000 000,00

10 060 525,83

100,61

2 000 000,00

2 000 000,00

2 117 068,58

105,85

2 000 000,00

2 000 000,00

2 117 068,58

105,85

10 000 000,00

10 000 000,00

13 152 718,39

131,53

10 000 000,00

10 000 000,00

13 152 718,39

131,53

130 000 000,00

130 000 000,00

129 416 310,79

99,55

130 000 000,00

130 000 000,00

129 416 310,79

99,55

0,00

18 689 730,00

18 689 730,00

100,00

0,00

18 689 730,00

18 689 730,00

100,00

270 000 000,00

270 000 000,00

260 824 229,10

96,60

270 000 000,00

270 000 000,00

260 824 229,10

96,60

27 000 000,00

27 000 000,00

30 592 585,73

113,31

27 000 000,00

27 000 000,00

30 592 585,73

113,31

566 000 000,00

584 689 730,00

580 440 245,80

99,27

Strana 1 / 39

Ukazatel - paragraf - položka POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ poplatek za znečišťování životního prostředí 0000-bez § 1332-Poplatky za znečišťování ovzduší 1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000-bez § 1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

poplatek ze psů 0000-bez § 1341-Poplatek ze psů

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0000-bez § 1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

poplatek za užívání veřejného prostranství 0000-bez § 1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství

poplatek ze vstupného 0000-bez § 1344-Poplatek ze vstupného

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0000-bez § 1347-Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

odvod z loterií 0000-bez § 1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1355-Odvod z výherních hracích přístrojů

příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění 0000-bez § 1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

správní poplatky z výherních hracích přístrojů 0000-bez § 1361-Správní poplatky

ostatní správní poplatky 0000-bez § 1361-Správní poplatky

ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0000-bez § 1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

Celkový součet Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

510 000,00

510 000,00

727 115,32

142,57

10 000,00 500 000,00 0,00

10 000,00 500 000,00 0,00

31 000,00 695 226,00 889,32

310,00 139,05 0,00

28 000 000,00

28 000 000,00

27 184 129,60

97,09

28 000 000,00

28 000 000,00

27 184 129,60

97,09

2 200 000,00

2 200 000,00

2 224 762,34

101,13

2 200 000,00

2 200 000,00

2 224 762,34

101,13

2 200 000,00

2 200 000,00

2 066 250,00

93,92

2 200 000,00

2 200 000,00

2 066 250,00

93,92

910 000,00

910 000,00

3 506 038,00

385,28

910 000,00

910 000,00

3 506 038,00

385,28

40 000,00

40 000,00

12 460,00

31,15

40 000,00

40 000,00

12 460,00

31,15

8 000 000,00

700 000,00

726 940,00

103,85

8 000 000,00

700 000,00

726 940,00

103,85

3 000 000,00

15 200 000,00

38 141 648,02

250,93

3 000 000,00 0,00

4 250 000,00 10 950 000,00

4 120 349,72 34 021 298,30

96,95 310,70

820 000,00

820 000,00

1 122 200,00

136,85

820 000,00

820 000,00

1 122 200,00

136,85

5 000 000,00

100 000,00

304 700,00

304,70

5 000 000,00

100 000,00

304 700,00

304,70

6 391 000,00

6 391 000,00

7 014 115,00

109,75

6 391 000,00

6 391 000,00

7 014 115,00

109,75

0,00

0,00

-74 000,00

0,00

0,00

0,00

-74 000,00

0,00

57 071 000,00

57 071 000,00

82 956 358,28

145,36 Strana 2 / 39

Ukazatel - paragraf - položka NEDAŇOVÉ PŘÍJMY příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212-Silnice 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí 3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3322-Zachování a obnova kulturních památek 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3412-Sportovní zařízení v majetku obce 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612-Bytové hospodářství 2131-Příjmy z pronájmu pozemků 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613-Nebytové hospodářství 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí 3631-Veřejné osvětlení 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3632-Pohřebnictví 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131-Příjmy z pronájmu pozemků 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6171-Činnost místní správy 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131-Příjmy z pronájmu pozemků 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

65 635 000,00

65 615 000,00

69 759 035,78

106,32

0,00

0,00

27 941,00

0,00

4 000,00

4 000,00

720,00

18,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 574 804,00

121,14

4 104 000,00

4 104 000,00

4 104 000,00

100,00

58 000,00 200 000,00

58 000,00 200 000,00

82 321,04 216 744,00

141,93 108,37

0,00

0,00

24 000,00

0,00

5 000,00 95 000,00

5 000,00 95 000,00

7 601,00 104 512,00

152,02 110,01

1 700 000,00

1 700 000,00

1 870 155,00

110,01

1 000,00 39 330 000,00

0,00 39 330 000,00

0,00 42 065 974,85

0,00 106,96

1 500 000,00 0,00 3 735 000,00 0,00

1 500 000,00 0,00 3 735 000,00 0,00

2 035 651,23 1 056,00 3 659 813,47 29 796,00

135,71 0,00 97,99 0,00

0,00 310 000,00

0,00 310 000,00

17 172,00 432 170,40

0,00 139,41

1 265 000,00 666 000,00

1 265 000,00 666 000,00

1 989 141,00 749 793,32

157,24 112,58

20 000,00 4 959 000,00

20 000,00 4 959 000,00

32 357,00 4 965 600,00

161,79 100,13

600 000,00 2 000 000,00

600 000,00 2 001 000,00

1 024 248,00 1 933 552,50

170,71 96,63

0,00

0,00

3 492,00

0,00

2 239 000,00 0,00 1 524 000,00

2 239 000,00 0,00 1 524 000,00

370 353,81 7,00 2 436 059,16

16,54 0,00 159,85 Strana 3 / 39

2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí

příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje 2143-Cestovní ruch 2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 2144-Ostatní služby 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212-Silnice 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171-Činnost místní správy 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí

příjmy z vlast. činnosti - Odbor stavební a životního prostředí 6171-Činnost místní správy 2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)

příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický 3111-Předškolní zařízení 2122-Odvody příspěvkových organizací 3113-Základní školy 2122-Odvody příspěvkových organizací 3392-Zájmová činnost v kultuře 2122-Odvody příspěvkových organizací 6320-Pojištění funkčně nespecifikované 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků

příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační 6171-Činnost místní správy 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)

příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní 6171-Činnost místní správy 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků

příjmy z vlast. činnosti - Městská policie 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků

příjmy z úroků 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141-Příjmy z úroků (část)

příjmy z podílu na zisku a dividend 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend

realizované kurzové zisky Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

20 000,00

0,00

0,00

0,00

715 000,00

1 215 000,00

1 362 071,70

112,10

0,00

0,00

17 566,00

0,00

0,00

480 000,00

720 000,00

150,00

95 000,00

95 000,00

48 537,00

51,09

380 000,00 40 000,00

380 000,00 40 000,00

494 880,00 27 703,70

130,23 69,26

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00 20 000,00 0,00

0,00 20 000,00 20 000,00

45,00 0,00 53 340,00

0,00 0,00 266,70

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

3 523 980,00

3 525 480,00

100,04

0,00

1 620 180,00

1 620 180,00

100,00

0,00

1 423 500,00

1 423 500,00

100,00

0,00

478 800,00

478 800,00

100,00

0,00

1 500,00

3 000,00

200,00

0,00

0,00

21 885,37

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

734,40 21 150,97

0,00 0,00

10 000,00

10 000,00

50 881,00

508,81

10 000,00

10 000,00

50 881,00

508,81

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

7 825 597,10

782,56

1 000 000,00

1 000 000,00

7 825 597,10

782,56

0,00

0,00

31 019,00

0,00

0,00

0,00

31 019,00

0,00

0,00

0,00

247,73

0,00 Strana 4 / 39

6171-Činnost místní správy 2143-Realizované kurzové zisky

přijaté sankční platby 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2299-Ostatní záležitosti v dopravě 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3612-Bytové hospodářství 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3613-Nebytové hospodářství 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3632-Pohřebnictví 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171-Činnost místní správy 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů

přijaté finanční dary 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2321-Přijaté neinvestiční dary 3733-Monitoring půdy a podzemní vody 2321-Přijaté neinvestiční dary 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2321-Přijaté neinvestiční dary 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2321-Přijaté neinvestiční dary 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2321-Přijaté neinvestiční dary 6171-Činnost místní správy 2321-Přijaté neinvestiční dary

příjem dle horního zákona 2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2343-Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321) 0000-bez § 2449-Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 2143-Cestovní ruch 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

0,00

0,00

247,73

0,00

2 880 000,00

4 590 000,00

6 400 947,67

139,45

140 000,00

140 000,00

134 985,00

96,42

1 580 000,00

1 580 000,00

2 170 971,55

137,40

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

128 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

141 125,00

403,21

35 000,00

35 000,00

122 260,03

349,31

560 000,00

2 270 000,00

2 782 282,12

122,57

530 000,00

530 000,00

756 324,97

142,70

500 000,00

4 116 634,56

4 167 627,60

101,24

0,00

0,00

24 281,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00

0,00

105 000,00

105 000,00

100,00

0,00

418 034,56

418 034,56

100,00

0,00

93 600,00

120 312,04

128,54

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

100,00

30 000 000,00

30 000 000,00

53 534 709,00

178,45

30 000 000,00

30 000 000,00

53 534 709,00

178,45

45 068 000,00

47 318 401,00

72 976 024,55

154,22

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

855 711,40

0,00

5 000,00

5 000,00

12 365,00

247,30

Strana 5 / 39

2212-Silnice 2322-Přijaté pojistné náhrady 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2299-Ostatní záležitosti v dopravě 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2322-Přijaté pojistné náhrady 3111-Předškolní zařízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3322-Zachování a obnova kulturních památek 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3392-Zájmová činnost v kultuře 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3412-Sportovní zařízení v majetku obce 2322-Přijaté pojistné náhrady 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 2322-Přijaté pojistné náhrady 3522-Ostatní nemocnice 2229-Ostatní přijaté vratky transferů 3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612-Bytové hospodářství 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613-Nebytové hospodářství 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3631-Veřejné osvětlení 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3632-Pohřebnictví 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

0,00

55 711,00

55 711,00

100,00

0,00 0,00

81 013,00 0,00

81 013,00 5 900,00

100,00 0,00

238 000,00

238 000,00

217 984,80

91,59

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

116 000,00

116 000,00

90 003,00

77,59

0,00

4 940,00

4 940,00

100,00

0,00

0,00

106 444,00

0,00

1 000,00

1 000,00

48 298,99

4 829,90

0,00 0,00

9 860,00 0,00

9 860,00 13 019,39

100,00 0,00

0,00 0,00

71 848,00 0,00

71 848,00 880,00

100,00 0,00

0,00

174 973,00

174 973,00

100,00

0,00

0,00

11 637,26

0,00

0,00

374 465,00

374 465,00

100,00

0,00

0,00

139 557,80

0,00

0,00

515 750,00

595 850,00

115,53

0,00 100 000,00

36 825,00 100 000,00

144 438,00 110 746,00

392,23 110,75

0,00 0,00

12 700,00 0,00

235 851,00 501 750,16

1 857,09 0,00

0,00 0,00

53 794,00 0,00

92 337,00 17 812,00

171,65 0,00

0,00 0,00

2 862,00 0,00

2 862,00 189 235,50

100,00 0,00

0,00

0,00

109 645,40

0,00

1 000 000,00

1 481 759,00

2 837 860,00

191,52

Strana 6 / 39

3743-Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2322-Přijaté pojistné náhrady 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4171-Příspěvek na živobytí 2229-Ostatní přijaté vratky transferů 4179-Ostatní dávky sociální pomoci 2229-Ostatní přijaté vratky transferů 4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 2229-Ostatní přijaté vratky transferů 4185-Příspěvek na provoz motorového vozidla 2229-Ostatní přijaté vratky transferů 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5212-Ochrana obyvatelstva 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5512-Požární ochrana - dobrovolná část 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171-Činnost místní správy 2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2322-Přijaté pojistné náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6399-Ostatní finanční operace 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6402-Finanční vypořádání minulých let 2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 2328-Neidentifikované příjmy

Celkový součet

Ukazatel - paragraf - položka KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY příjmy z prodeje pozemků 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 3111-Příjmy z prodeje pozemků Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

1 600 000,00

1 600 000,00

397 335,96

24,83

0,00

1 759,00

1 759,00

100,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

1 334,00

0,00

0,00

0,00

3 243,00

0,00

0,00

0,00

13 238,00

0,00

0,00

0,00

1 721,00

0,00

0,00

0,00

31 996,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

0,00

0,00

0,00

3 247,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 775,00

177,50

0,00 0,00

8 225,00 50 723,00

16 759,00 154 028,44

203,76 303,67

0,00 1 000,00

65 203,00 1 000,00

65 203,00 559,00

100,00 55,90

0,00 0,00 1 000,00 0,00

0,00 103 991,00 145 000,00 0,00

11 568,00 141 749,00 857 758,25 1 500,00

0,00 136,31 591,56 0,00

42 000 000,00

42 000 000,00

42 798 000,00

101,90

0,00

0,00

1 331 502,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 808 000,00

157 389 015,56

219 658 656,50

139,56



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

22 477 000,00

22 477 000,00

393 202,00

1,75

22 477 000,00

22 477 000,00

393 202,00

1,75 Strana 7 / 39

Ukazatel - paragraf - položka příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3612-Bytové hospodářství 3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

příjmy z prodeje bytů 3612-Bytové hospodářství 3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 3611-Podpora individuální bytové výstavby 3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

dar z nadace OKD 3612-Bytové hospodářství 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

Celkový součet

Ukazatel - paragraf - položka PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) na výkon státní správy 0000-bez § 4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

pro školství 0000-bez § 4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

účelové dotace státní rozpočet 0000-bez § 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

účelové dotace státní fondy 0000-bez § 4118-Neinvestiční převody z Národního fondu 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4218-Investiční převody z Národního fondu

účelové dotace cizí státy



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

17 270 000,00

17 270 000,00

9 270 136,00

53,68

770 000,00

770 000,00

770 136,00

100,02

16 500 000,00

16 500 000,00

8 500 000,00

51,52

300 000,00

300 000,00

1 911 060,00

637,02

300 000,00

300 000,00

1 911 060,00

637,02

0,00

0,00

380 000,00

0,00

0,00

0,00

372 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

225 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00

0,00

250 000,00

250 000,00

100,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

40 272 000,00

40 297 000,00

12 204 398,00

30,29



Plnění k 31.12.2012 40 626 900,00

Index (%) 100,00

40 626 900,00

40 626 900,00

40 626 900,00

100,00

8 500 000,00

8 305 245,00

8 305 245,00

100,00

8 500 000,00

8 305 245,00

8 305 245,00

100,00

0,00

121 681 266,17

121 681 266,17

100,00

0,00 0,00 0,00

8 715 370,00 19 947 530,76 93 018 365,41

8 715 370,00 19 947 530,76 93 018 365,41

100,00 100,00 100,00

0,00

23 706 267,07

23 706 267,07

100,00

0,00 0,00 0,00

434 459,49 3 404 823,52 19 866 984,06

434 459,49 3 404 823,52 19 866 984,06

100,00 100,00 100,00

0,00

1 484 313,09

1 484 313,09

100,00

0000-bez § Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Strana 8 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 4151-Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 4152-Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě EU 4153-Neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie

účelové dotace kraj 0000-bez § 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222-Investiční přijaté transfery od krajů

účelové dotace od obcí 0000-bez § 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí

převody z vlastních fondů 0000-bez § 4132-Převody z ostatních vlastních fondů

účelové dotace Regionální rada 0000-bez § 4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Celkový součet PŘÍJMY CELKEM



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00 0,00 0,00

89 596,43 279 372,22 1 115 344,44

89 596,43 279 372,22 1 115 344,44

100,00 100,00 100,00

0,00

20 337 663,65

20 337 663,65

100,00

0,00 0,00

16 825 688,15 3 511 975,50

16 825 688,15 3 511 975,50

100,00 100,00

0,00

408 689,42

408 689,42

100,00

0,00

408 689,42

408 689,42

100,00

0,00

0,00

356 912,00

0,00

0,00

0,00

356 912,00

0,00

0,00

47 308 581,81

47 308 581,81

100,00

0,00 0,00

9 274 723,14 38 033 858,67

9 274 723,14 38 033 858,67

100,00 100,00

49 126 900,00

263 858 926,21

264 215 838,21

100,14

858 277 900,00 1 103 305 671,77 1 159 475 496,79

105,09

VÝDAJE

Ukazatel - paragraf - položka 01 -Odbor majetkový 0170001-údržba místních komunikací 2212-Silnice 5161-Služby pošt 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6121-Budovy, haly a stavby 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5151-Studená voda 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6121-Budovy, haly a stavby 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Schválený rozpočet 2012 215 334 270,00 11 779 000,00

Upravený rozpočet 2012 433 409 103,42 15 069 803,00

Plnění k 31.12.2012 Index (%) 398 206 371,05 91,88 14 095 485,66 93,53

0,00 3 000,00 214 000,00 600 000,00 7 297 000,00 0,00

24,00 0,00 48 860,00 155 570,96 6 620 286,00 40 775,00

24,00 0,00 48 860,00 117 409,00 5 764 158,33 40 775,00

100,00 0,00 100,00 75,47 87,07 100,00

50 000,00 360 000,00 3 220 000,00 0,00

38 495,04 747 487,00 6 901 254,00 43 325,00

38 330,63 743 707,00 6 849 290,70 43 325,00

99,57 99,49 99,25 100,00

Strana 9 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5169-Nákup ostatních služeb 3631-Veřejné osvětlení 5169-Nákup ostatních služeb 3632-Pohřebnictví 5169-Nákup ostatních služeb 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

0170007-tržiště 2141-Vnitřní obchod 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0170008-veřejné osvětlení 3631-Veřejné osvětlení 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

0170009-veřejné prostranství 2143-Cestovní ruch 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151-Studená voda 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171-Opravy a udržování 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5169-Nákup ostatních služeb 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5151-Studená voda 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0170010-pohřebnictví



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

5 000,00 30 000,00

5 500,00 29 500,00

5 500,00 10 380,00

100,00 35,19

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

100,00

0,00

66 000,00

66 000,00

100,00

0,00

366 526,00

366 526,00

100,00

170 000,00

132 100,00

127 668,46

96,65

0,00 0,00 12 000,00 5 000,00 3 000,00 150 000,00

9 800,00 1 000,00 10 200,00 0,00 7 324,80 103 775,20

9 794,38 251,00 10 060,77 0,00 7 324,80 100 237,51

99,94 25,10 98,64 0,00 100,00 96,59

13 570 000,00

14 023 794,00

13 954 175,40

99,50

0,00 9 570 000,00 400 000,00 3 600 000,00 0,00

402 800,00 9 470 000,00 739 156,00 3 410 838,00 1 000,00

402 800,00 9 439 258,00 739 156,00 3 371 961,40 1 000,00

100,00 99,68 100,00 98,86 100,00

2 450 000,00

2 215 427,00

2 171 140,49

98,00

0,00 50 000,00

3 720,00 46 280,00

3 720,00 42 946,00

100,00 92,80

0,00 0,00 500 000,00 400 000,00

9 420,00 4 773,00 134 711,00 617 255,00

9 420,00 4 772,22 124 259,00 607 950,18

100,00 99,98 92,24 98,49

50 000,00

39 268,00

39 268,00

100,00

400 000,00

360 000,00

360 000,00

100,00

100 000,00 0,00 950 000,00

80 000,00 9 262,00 910 738,00

79 890,09 9 262,00 889 653,00

99,86 100,00 97,68

4 450 000,00

4 452 862,00

4 446 928,70

99,87

3632-Pohřebnictví Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Strana 10 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5152-Teplo 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů 5169-Nákup ostatních služeb

0170011-čištění a zimní údržba 2212-Silnice 5161-Služby pošt 5169-Nákup ostatních služeb 5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

0170012-výdaje Fondu dopravy 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121-Budovy, haly a stavby

0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0170014-správa Nové Pole 3631-Veřejné osvětlení 5154-Elektrická energie 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5151-Studená voda 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6121-Budovy, haly a stavby

0170015-čištění vodních toků 2333-Úpravy drobných vodních toků 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0170016-veřejné práce 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5132-Ochranné pomůcky Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Schválený rozpočet 2012 20 000,00 0,00 70 000,00 0,00 75 000,00 255 000,00 3 350 000,00 230 000,00 0,00

Upravený rozpočet 2012 41 904,00 1 050,00 98 483,00 260 271,00 58 829,00 255 670,00 3 495 749,00 228 776,00 12 130,00

Plnění k 31.12.2012

Index (%)

41 904,00 1 050,00 98 483,00 259 148,86 58 829,00 255 670,00 3 495 713,00 224 000,84 12 130,00

100,00 100,00 100,00 99,57 100,00 100,00 100,00 97,91 100,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

10 520 000,00

9 752 024,00

9 723 791,00

99,71

0,00 10 250 000,00 20 000,00

48,00 9 348 976,00 3 000,00

48,00 9 321 630,00 3 000,00

100,00 99,71 100,00

250 000,00

400 000,00

399 113,00

99,78

3 500 000,00

9 823 588,89

6 883 112,79

70,07

3 500 000,00

9 823 588,89

6 883 112,79

70,07

1 500 000,00

1 825 413,00

1 797 378,00

98,46

0,00 10 000,00 60 000,00 1 230 000,00 200 000,00

597,00 9 607,00 50 524,00 1 764 685,00 0,00

597,00 9 607,00 50 524,00 1 736 650,00 0,00

100,00 100,00 100,00 98,41 0,00

700 000,00

1 000 000,00

999 573,60

99,96

80 000,00

76 076,00

76 076,00

100,00

0,00 460 000,00 160 000,00 0,00

40 204,38 541 474,20 286 936,42 55 309,00

40 106,98 541 474,20 286 608,42 55 308,00

99,76 100,00 99,89 100,00

500 000,00

510 000,00

506 744,00

99,36

475 000,00 25 000,00

510 000,00 0,00

506 744,00 0,00

99,36 0,00

510 000,00

510 000,00

493 710,50

96,81

60 000,00

45 000,00

29 616,00

65,81

Strana 11 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5134-Prádlo, oděv a obuv 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5154-Elektrická energie 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb

0170020-odvoz odpadů včetně separace 3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169-Nákup ostatních služeb 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6121-Budovy, haly a stavby 3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 5169-Nákup ostatních služeb 3729-Ostatní nakládání s odpady 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0170022-veřejná zeleň 2212-Silnice 5169-Nákup ostatních služeb 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5169-Nákup ostatních služeb 3741-Ochrana druhů a stanovišť 5169-Nákup ostatních služeb 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5169-Nákup ostatních služeb 5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

0170023-správa a údržba kanalizací 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0170024-provoz a údržba budov 3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5152-Teplo Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

35 000,00 80 000,00 0,00 35 000,00 300 000,00

35 000,00 87 111,00 1 000,00 13 689,00 328 200,00

34 654,00 87 110,50 1 000,00 13 689,00 327 641,00

99,01 100,00 100,00 100,00 99,83

40 510 000,00

42 317 130,15

41 564 337,40

98,22

0,00 0,00 0,00 700 000,00

67 380,00 2 520,00 620,00 690 281,00

66 132,00 2 520,00 619,20 675 782,00

98,15 100,00 99,87 97,90

0,00 0,00 33 450 000,00 0,00 50 000,00

9 707,00 67 560,00 41 197 889,15 165 173,00 47 000,00

9 707,00 61 919,00 40 513 710,20 164 948,00 0,00

100,00 91,65 98,34 99,86 0,00

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00 0,00

68 160,00 840,00

68 160,00 840,00

100,00 100,00

20 550 000,00

20 562 348,00

20 535 116,00

99,87

100 000,00

100 000,00

99 246,00

99,25

2 000 000,00

2 000 000,00

1 997 600,00

99,88

350 000,00

318 828,00

318 828,00

100,00

17 700 000,00

17 878 890,00

17 855 073,00

99,87

400 000,00 0,00

263 630,00 1 000,00

263 369,00 1 000,00

99,90 100,00

400 000,00

380 500,00

380 493,80

100,00

0,00 200 000,00 200 000,00

8 400,00 144 740,00 227 360,00

8 400,00 144 740,00 227 353,80

100,00 100,00 100,00

17 845 000,00

17 917 209,70

15 729 581,70

87,79

0,00 100 000,00 0,00

10 000,00 100 000,00 510 000,00

6 926,00 80 839,58 407 690,38

69,26 80,84 79,94

Strana 12 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 3613-Nebytové hospodářství 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5151-Studená voda 5152-Teplo 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5157-Teplá voda 5161-Služby pošt 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 5151-Studená voda 5152-Teplo 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5157-Teplá voda 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5212-Ochrana obyvatelstva 5154-Elektrická energie 5512-Požární ochrana - dobrovolná část 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6171-Činnost místní správy 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5152-Teplo 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5155-Pevná paliva 5156-Pohonné hmoty a maziva 5157-Teplá voda Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

500 000,00 750 000,00 0,00 0,00

20 000,00 750 000,00 90 000,00 123 799,20

19 504,36 657 742,00 77 820,00 101 736,15

97,52 87,70 86,47 82,18

0,00 30 000,00

4 000,00 119 895,00

4 000,00 106 104,00

100,00 88,50

50 000,00 12 000,00 5 000,00 709 000,00 1 905 000,00 650 000,00 12 000,00 16 700,00 100,00 323 000,00 437 200,00 0,00

50 000,00 12 000,00 5 000,00 473 852,52 2 148 510,78 619 952,00 997,00 40 700,00 100,00 290 712,76 563 323,70 10 149,24

48 000,00 12 000,00 4 320,00 466 479,54 2 046 256,85 618 195,55 997,00 20 800,97 0,00 200 776,80 387 087,00 10 149,24

96,00 100,00 86,40 98,44 95,24 99,72 100,00 51,11 0,00 69,06 68,71 100,00

10 000,00 0,00 110 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00

12 386,00 72 000,00 104 338,00 35 938,00 8 000,00 7 000,00 212 031,50

12 385,20 72 000,00 104 337,94 33 276,00 8 000,00 4 510,40 212 031,48

99,99 100,00 100,00 92,59 100,00 64,43 100,00

50 000,00

50 000,00

15 795,00

31,59

0,00 15 000,00 160 000,00 50 000,00 0,00 0,00

2 000,00 22 651,00 159 349,00 50 000,00 80 000,00 165 203,00

1 170,00 22 650,31 114 504,20 31 444,00 64 514,40 139 487,49

58,50 100,00 71,86 62,89 80,64 84,43

0,00 550 000,00 2 600 000,00 550 000,00 4 700 000,00 90 000,00 2 000,00 160 000,00

20 000,00 550 000,00 2 950 000,00 23 929,90 4 282 785,00 67 000,00 2 000,00 160 000,00

2 810,00 467 261,02 2 342 329,09 19 411,08 4 270 818,00 66 819,00 1 448,00 140 908,63

14,05 84,96 79,40 81,12 99,72 99,73 72,40 88,07

Strana 13 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

0270003-městský stadion 3412-Sportovní zařízení v majetku obce 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151-Studená voda 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

0270004-letní koupaliště provoz 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 5151-Studená voda 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0270005-letní koupaliště -investice 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

0270021-pohřby zesnulých 3632-Pohřebnictví 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

0270056-Sportovní zařízení v majetku města 3412-Sportovní zařízení v majetku obce 5151-Studená voda 5169-Nákup ostatních služeb

0670001-výkupy pozemků a budov 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 6121-Budovy, haly a stavby 6130-Pozemky 6399-Ostatní finanční operace 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.) 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 5161-Služby pošt 5164-Nájemné 5166-Konzultační, poradenské a právní služby Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 420 000,00 1 235 000,00 600 000,00 0,00

1 346 000,00 1 045 806,04 538 536,00 7 264,06

1 073 214,00 741 644,44 482 122,54 7 264,06

79,73 70,92 89,52 100,00

3 600 000,00

3 598 098,00

3 420 674,59

95,07

300 000,00 170 000,00 440 000,00 300 000,00 20 000,00 2 020 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00

110 000,00 358 389,80 397 055,00 240 000,00 31 000,00 2 177 926,00 58 072,00 73 423,20 152 232,00

109 438,00 358 323,90 397 054,79 223 981,00 29 927,26 2 073 954,44 2 340,00 73 423,20 152 232,00

99,49 99,98 100,00 93,33 96,54 95,23 4,03 100,00 100,00

2 880 000,00

4 811 465,00

4 799 944,96

99,76

480 000,00 550 000,00 1 300 000,00 550 000,00

714 990,00 410 000,00 2 118 300,60 1 568 174,40

709 393,56 404 798,00 2 117 579,00 1 568 174,40

99,22 98,73 99,97 100,00

200 000,00

200 000,00

199 800,00

99,90

200 000,00 0,00

200,00 199 800,00

0,00 199 800,00

0,00 100,00

250 000,00

215 000,00

187 722,34

87,31

250 000,00

215 000,00

187 722,34

87,31

57 000,00

52 947,00

31 773,00

60,01

35 000,00 22 000,00

15 000,00 37 947,00

8 199,00 23 574,00

54,66 62,12

2 500 000,00

7 500 000,00

6 438 647,00

85,85

0,00 2 500 000,00

144 853,00 2 500 000,00

0,00 1 583 500,00

0,00 63,34

0,00

4 855 147,00

4 855 147,00

100,00

1 495 500,00

1 982 380,00

1 072 285,60

54,09

500,00 165 000,00 100 000,00

604,00 250 220,00 501 556,00

196,00 250 220,00 247 198,60

32,45 100,00 49,29

Strana 14 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5169-Nákup ostatních služeb 5361-Nákup kolků 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. 3612-Bytové hospodářství 5151-Studená voda 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

0670006-příspěvek na správu bytového fondu 3612-Bytové hospodářství 5169-Nákup ostatních služeb

0670007-výdaje odboru pro bytový fond 3612-Bytové hospodářství 5161-Služby pošt 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

1670002-Karviná-rozšíření kanalizace 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5361-Nákup kolků

1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6121-Budovy, haly a stavby 6130-Pozemky

1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 5172-Programové vybavení 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

1670014-Rekonstrukce kulturního domu Družba 3392-Zájmová činnost v kultuře 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

1670018-Technická infrastruktura Karviná Ráj



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

710 000,00 20 000,00 500 000,00

610 000,00 120 000,00 500 000,00

166 481,00 103 500,00 304 690,00

27,29 86,25 60,94

17 350 000,00

17 386 825,00

13 050 554,90

75,06

0,00 6 000 000,00 11 350 000,00

259 024,00 5 729 757,20 11 398 043,80

259 024,00 1 393 587,27 11 397 943,63

100,00 24,32 100,00

3 000 000,00

3 886 000,00

3 885 549,20

99,99

3 000 000,00

3 886 000,00

3 885 549,20

99,99

280 000,00

4 568 775,50

2 843 889,15

62,25

0,00 0,00 150 000,00 90 000,00 40 000,00 0,00 0,00

300,00 2 400,00 324 100,00 90 000,00 40 000,00 3 711 975,50 400 000,00

72,00 2 400,00 323 998,80 42 504,00 965,00 2 473 949,35 0,00

24,00 100,00 99,97 47,23 2,41 66,65 0,00

0,00

100 656,00

99 776,00

99,13

0,00 0,00 0,00

61 000,00 37 656,00 2 000,00

60 120,00 37 656,00 2 000,00

98,56 100,00 100,00

2 251 500,00

3 517 500,00

2 416 688,00

68,70

2 051 500,00 200 000,00

3 317 500,00 200 000,00

2 382 080,00 34 608,00

71,80 17,30

5 004 170,00

15 468 615,00

15 444 603,20

99,84

0,00 0,00 0,00 0,00 5 004 170,00 0,00

215 214,40 98 472,64 158 646,56 8 250,00 14 442 829,20 545 202,20

202 766,13 93 732,64 151 823,03 8 250,00 14 442 829,20 545 202,20

94,22 95,19 95,70 100,00 100,00 100,00

0,00

201 975,00

200 188,26

99,12

0,00 0,00

6 000,00 195 975,00

6 000,00 194 188,26

100,00 99,09

0,00

62 400,00

62 400,00

100,00

3611-Podpora individuální bytové výstavby Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Strana 15 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 6121-Budovy, haly a stavby

1670020-Okolí Regionální knihovny 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169-Nákup ostatních služeb

1670022-Ul. U Farmy 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6121-Budovy, haly a stavby

1670026-Revitalizace nám.Budovatelů 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

1670027-Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů 3612-Bytové hospodářství 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 3412-Sportovní zařízení v majetku obce 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby

1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova 3612-Bytové hospodářství 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa 3612-Bytové hospodářství 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby

1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa 3612-Bytové hospodářství 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby

1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121-Budovy, haly a stavby

1670045-Rekonstrukce Lottyhausu 3322-Zachování a obnova kulturních památek 6121-Budovy, haly a stavby




Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

62 400,00

62 400,00

100,00

0,00

71 120,00

71 119,90

100,00

0,00

71 120,00

71 119,90

100,00

234 000,00

64 055,00

64 055,00

100,00

234 000,00

64 055,00

64 055,00

100,00

0,00

39 924 050,00

39 924 049,63

100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

18 980,40 1 249 861,08 38 067 779,72 587 428,80

18 980,40 1 249 861,08 38 067 779,35 587 428,80

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

4 309 461,00

4 309 460,18

100,00

0,00 0,00

135 100,00 4 174 361,00

135 100,00 4 174 360,18

100,00 100,00

1 767 600,00

6 549 240,00

5 631 720,00

85,99

0,00 0,00 1 767 600,00

200 000,00 645 600,00 5 703 640,00

142 800,00 645 600,00 4 843 320,00

71,40 100,00 84,92

0,00

1 089 662,00

788 162,00

72,33

0,00 0,00 0,00

60 440,00 779 222,00 250 000,00

60 440,00 727 722,00 0,00

100,00 93,39 0,00

821 970,00

840 470,00

840 470,00

100,00

0,00 821 970,00

30 470,00 810 000,00

30 470,00 810 000,00

100,00 100,00

926 370,00

944 870,00

944 870,00

100,00

0,00 926 370,00

30 470,00 914 400,00

30 470,00 914 400,00

100,00 100,00

38 640,00

77 280,00

0,00

0,00

38 640,00

77 280,00

0,00

0,00

0,00

2 129 005,10

0,00

0,00

0,00

2 129 005,10

0,00

0,00

Strana 16 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 1670047-Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK 6171-Činnost místní správy 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby

1670050-Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 3113-Základní školy 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6121-Budovy, haly a stavby

1670051-Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 3113-Základní školy 6121-Budovy, haly a stavby

1670052-Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 3113-Základní školy 6121-Budovy, haly a stavby

1670053-Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 3113-Základní školy 6121-Budovy, haly a stavby

1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj 2212-Silnice 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město 2212-Silnice 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby

1670062-Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové v Karviné 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121-Budovy, haly a stavby

1670064-Kino Centrum 3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012 Index (%) 2 135 288,20 66,69

0,00 1 645 420,00

1 400 888,20 1 800 927,80

1 400 888,20 734 400,00

100,00 40,78

0,00

29 224 651,86

29 224 651,86

100,00

0,00 0,00

13 163,53 29 211 488,33

13 163,53 29 211 488,33

100,00 100,00

0,00

35 057 717,35

35 057 717,24

100,00

0,00

35 057 717,35

35 057 717,24

100,00

0,00

21 863 317,59

21 863 317,59

100,00

0,00

21 863 317,59

21 863 317,59

100,00

0,00

22 457 727,19

22 457 726,71

100,00

0,00

22 457 727,19

22 457 726,71

100,00

2 590 400,00

836 611,39

70 800,00

8,46

0,00 2 590 400,00

112 800,00 723 811,39

70 800,00 0,00

62,77 0,00

455 700,00

709 735,51

709 500,00

99,97

455 700,00 0,00

0,00 709 735,51

0,00 709 500,00

0,00 99,97

726 000,00

493 200,00

493 200,00

100,00

726 000,00

493 200,00

493 200,00

100,00

0,00

8 101 628,61

8 098 029,42

99,96

0,00 0,00 0,00

31 118,06 7 336 072,18 734 438,37

31 118,06 7 332 472,99 734 438,37

100,00 99,95 100,00

15 725 670,00

10 116 391,00

9 395 314,10

92,87

0,00 0,00 15 725 670,00 0,00

494 106,49 2 200 598,79 6 727 415,86 694 269,86

494 106,49 1 479 521,89 6 727 415,86 694 269,86

100,00 67,23 100,00 100,00 Strana 17 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121-Budovy, haly a stavby

1670072-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121-Budovy, haly a stavby

1670073-Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově 3632-Pohřebnictví 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6121-Budovy, haly a stavby

1670074-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6121-Budovy, haly a stavby 6130-Pozemky

1670075-Stavební úpravy nebytových prostor č.p. 165 a 200 Karviná-Staré Město 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 6121-Budovy, haly a stavby

1670076-Oprava MK ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova) 2212-Silnice 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

1670077-Zabezpečení DPS čp. 814: 3 ks kamer + přístup. systém + zřízení kamer. systému + el. Vrátný 3612-Bytové hospodářství 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 6121-Budovy, haly a stavby

1670078-Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu – loděnice 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5169-Nákup ostatních služeb 5511-Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 6380-Investiční transfery do zahraničí

1670079-Cyklotrasa podél řeky Olše 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5164-Nájemné

1670080-Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě

Schválený rozpočet 2012 0,00


Plnění k 31.12.2012 Index (%) 3 227 477,94 97,55

0,00

3 308 400,00

3 227 477,94

97,55

0,00

174 000,00

174 000,00

100,00

0,00

174 000,00

174 000,00

100,00

8 651 430,00

4 314 947,00

3 390 830,00

78,58

0,00 0,00 0,00 8 651 430,00

83 711,82 4 031 054,78 200 180,40 0,00

83 711,82 3 106 937,78 200 180,40 0,00

100,00 77,08 100,00 0,00

2 258 900,00

2 142 900,00

2 142 480,00

99,98

0,00 2 258 900,00

2 142 900,00 0,00

2 142 480,00 0,00

99,98 0,00

0,00

51 000,00

51 000,00

100,00

0,00

51 000,00

51 000,00

100,00

11 000 000,00

6 155 760,00

6 155 760,00

100,00

11 000 000,00 0,00

42 000,00 6 113 760,00

42 000,00 6 113 760,00

100,00 100,00

670 000,00

260 000,00

74 047,50

28,48

0,00 670 000,00

20 610,00 239 390,00

20 610,00 53 437,50

100,00 22,32

0,00

8 727 248,08

8 726 920,08

100,00

0,00 0,00 0,00

40 000,00 174 019,19 8 513 228,89

39 672,00 174 019,19 8 513 228,89

99,18 100,00 100,00

0,00

50 000,00

21 976,00

43,95

0,00

50 000,00

21 976,00

43,95

0,00

4 855 819,00

128 000,00

2,64

2212-Silnice Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Strana 18 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 6121-Budovy, haly a stavby

1670081-Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát 2141-Vnitřní obchod 6121-Budovy, haly a stavby

1670084-Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5169-Nákup ostatních služeb

1670085-Rekonstrukce pavilonu ZUŠ pro Májovák 3613-Nebytové hospodářství 6121-Budovy, haly a stavby

1670086-Stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01 ZUŠ Majakovského 3613-Nebytové hospodářství 6121-Budovy, haly a stavby

1670087-Energetické úspory II. ZUŠ Majakovského 2217 3613-Nebytové hospodářství 6121-Budovy, haly a stavby

1670088-Energetické úspory II. ZŠ Cihelní 1666 3113-Základní školy 6121-Budovy, haly a stavby

1670089-Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

1670090-Průmyslová zóna Vagónka Karviná 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6121-Budovy, haly a stavby

1670091-Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná - Staré Město pro umístění Klubu seniorů 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 6121-Budovy, haly a stavby

1670097-Regenerace lesoparku Dubina 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

1670099-Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

1670100-Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů 6121-Budovy, haly a stavby Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

4 855 819,00

128 000,00

2,64

0,00

1 000 000,00

76 800,00

7,68

0,00

1 000 000,00

76 800,00

7,68

0,00

230 000,00

102 124,80

44,40

0,00

230 000,00

102 124,80

44,40

0,00

818 240,00

765 448,30

93,55

0,00

818 240,00

765 448,30

93,55

0,00

32 880,00

30 000,00

91,24

0,00

32 880,00

30 000,00

91,24

0,00

510 000,00

495 000,00

97,06

0,00

510 000,00

495 000,00

97,06

0,00

413 400,00

384 840,00

93,09

0,00

413 400,00

384 840,00

93,09

0,00

92 160,00

92 160,00

100,00

0,00

92 160,00

92 160,00

100,00

0,00

104 000,00

103 998,00

100,00

0,00

104 000,00

103 998,00

100,00

0,00

223 000,00

222 976,67

99,99

0,00 0,00 0,00

15 700,00 119 800,00 87 500,00

15 681,60 119 798,13 87 496,94

99,88 100,00 100,00

0,00

2 565 103,50

0,00

0,00

0,00

2 565 103,50

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

Strana 19 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 1670101-Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1670102-Náhradní výsadby dřevin ve městě 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

1670103-Pasport zeleně 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

1670105-Regenerace zahrady MŠ Dvořákova 3111-Předškolní zařízení 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169-Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení

1670106-Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol 3111-Předškolní zařízení 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

02 -Odbor rozvoje 0170021-cestovní ruch 2143-Cestovní ruch 5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5194-Věcné dary 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5194-Věcné dary

0270012-Fond primátora města Karviné 3211-Činnost vysokých škol 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3319-Ostatní záležitosti kultury 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 3330-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě


Upravený rozpočet 2012 150 000,00

Plnění k 31.12.2012 Index (%) 0,00 0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 675 000,00

1 798 946,23

67,25

0,00 0,00 0,00 0,00

180 645,92 82 248,18 1 958 840,54 453 265,36

180 645,92 82 248,18 1 082 786,77 453 265,36

100,00 100,00 55,28 100,00

0,00

598 400,00

398 400,00

66,58

0,00

598 400,00

398 400,00

66,58

99 006 000,00 810 000,00

128 679 284,09 864 022,00

112 565 017,92 828 715,85

87,48 95,91

20 000,00 10 000,00 430 000,00 250 000,00 0,00

8 700,00 49 631,00 478 075,00 0,00 327 616,00

8 700,00 49 066,00 443 333,85 0,00 327 616,00

100,00 98,86 92,73 0,00 100,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

5 900 000,00

9 417 218,49

8 687 670,00

92,25

0,00

100 000,00

100 000,00

100,00

0,00 0,00 175 000,00 100 000,00 150 000,00 1 500 000,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00

11 292,00 152 106,00 75 000,00 250 000,00 50 000,00 2 421 602,00 33 000,00 91 000,00 70 000,00

11 292,00 152 106,00 45 000,00 250 000,00 25 000,00 2 194 000,00 33 000,00 91 000,00 45 000,00

100,00 100,00 60,00 100,00 50,00 90,60 100,00 100,00 64,29

50 000,00

50 000,00

35 000,00

70,00 Strana 20 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 6322-Investiční transfery občanským sdružením 3421-Využití volného času dětí a mládeže 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 6329-Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

0270015-celoměstské akce a občanské obřady 3319-Ostatní záležitosti kultury 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5021-Ostatní osobní výdaje 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5161-Služby pošt 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194-Věcné dary 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 600 000,00 0,00 0,00

2 314 218,49 50 000,00 200 000,00

2 308 000,00 50 000,00 200 000,00

99,73 100,00 100,00

100 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00 20 000,00 60 000,00 530 000,00 200 000,00 280 000,00

100 000,00 10 000,00 30 000,00 370 000,00 20 000,00 60 000,00 680 000,00 0,00 333 000,00

0,00 10 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 680 000,00 0,00 333 000,00

0,00 100,00 0,00 97,30 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

233 000,00 10 000,00 100 000,00

193 000,00 10 000,00 10 000,00

82,83 100,00 10,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00 25 000,00 0,00

270 000,00 484 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00 61 000,00 38 000,00 100 000,00

270 000,00 474 000,00 70 000,00 0,00 90 000,00 60 272,00 38 000,00 100 000,00

100,00 97,93 70,00 0,00 100,00 98,81 100,00 100,00

0,00

450 000,00

450 000,00

100,00

1 280 000,00

1 865 000,00

1 781 639,16

95,53

0,00 291 000,00

24 600,00 758 800,00

24 600,00 753 326,78

100,00 99,28

50 000,00 50 000,00 1 000,00 300 000,00 8 000,00 15 000,00 185 000,00

79 000,00 67 600,00 1 000,00 240 869,00 13 131,00 15 000,00 180 000,00

78 500,00 67 126,20 470,00 223 701,00 13 131,00 3 208,28 165 490,90

99,37 99,30 47,00 92,87 100,00 21,39 91,94

0,00 0,00 0,00 0,00

39 992,50 132,83 387,17 176 099,00

39 992,50 132,83 387,17 176 099,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Strana 21 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5175-Pohoštění 3792-Ekologická výchova a osvěta 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění

0270016-příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením

0270017-příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením

0270018-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením

0270019-příspěvky města sportu ostatní 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5169-Nákup ostatních služeb 5194-Věcné dary 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

0270022-příspěvky pro zdravotnictví 3522-Ostatní nemocnice 5335-Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemi 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5164-Nájemné 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary

0270023-správa Zámku Fryštát 3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169-Nákup ostatních služeb

0270029-příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414 3319-Ostatní záležitosti kultury 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

4 913,40

4 913,40

100,00

0,00 50 000,00 320 000,00 10 000,00

32 658,00 81 000,00 139 817,10 10 000,00

32 658,00 78 173,52 116 793,58 2 935,00

100,00 96,51 83,53 29,35

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

100,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

100,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 499 796,00

99,99

40 000,00 60 000,00 2 400 000,00 0,00

20 000,00 0,00 2 320 000,00 160 000,00

19 796,00 0,00 2 320 000,00 160 000,00

98,98 0,00 100,00 100,00

700 000,00

967 000,00

963 044,00

99,59

390 000,00 0,00 200 000,00

390 000,00 250 000,00 250 000,00

386 124,00 250 000,00 250 000,00

99,01 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 110 000,00

315,00 900,00 16 785,00 59 000,00

315,00 900,00 16 785,00 58 920,00

100,00 100,00 100,00 99,86

210 000,00

179 200,80

178 616,60

99,67

5 000,00 5 000,00 0,00

5 000,00 13 500,00 11 811,00

4 975,00 13 065,00 11 791,00

99,50 96,78 99,83

200 000,00 0,00

6 389,80 142 500,00

6 285,60 142 500,00

98,37 100,00

0,00

200 000,00

200 000,00

100,00

0,00

200 000,00

200 000,00

100,00 Strana 22 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 0270034-dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444



3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

27 000 000,00

27 000 000,00

27 000 000,00

100,00

0,00

32 638,14

32 638,14

100,00

0,00

32 638,14

32 638,14

100,00

2 500 000,00

6 730 720,74

5 252 182,00

78,03

0,00 0,00 0,00 2 458 400,00 0,00 41 600,00 0,00 0,00

2 866 095,93 503 755,56 188 830,75 2 773 906,50 10 000,00 345 946,00 20 250,00 21 936,00

1 992 660,00 403 665,00 145 341,00 2 337 120,00 7 200,00 345 946,00 20 250,00 0,00

69,53 80,13 76,97 84,25 72,00 100,00 100,00 0,00

0,00

1 999 740,00

1 944 288,10

97,23

0,00 0,00 0,00

24 000,00 608,00 1 975 132,00

24 000,00 608,00 1 919 680,10

100,00 100,00 97,19

1 420 000,00

1 420 000,00

1 333 897,00

93,94

220 000,00

220 000,00

152 437,00

69,29

1 200 000,00

1 200 000,00

1 181 460,00

98,46

0,00

8 201 901,00

5 830 098,96

71,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 611,75 1 150 450,00 179 402,95 64 906,35 2 011 575,12 1 308 961,00 65 479,46 4 054,50 50 400,00 114 590,00 472 546,00 2 836,25 1 444 260,00 1 184 418,62

147 611,75 1 150 450,00 179 402,95 64 585,05 1 505 500,00 958 960,00 65 479,46 4 054,50 50 400,00 104 774,00 221 866,00 2 836,25 704 358,00 669 412,00

100,00 100,00 100,00 99,50 74,84 73,26 100,00 100,00 100,00 91,43 46,95 100,00 48,77 56,52

0270050-příspěvek Nadačnímu fondu Zdravé město "v likvidaci" IČ: 25829998 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků" 3113-Základní školy 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 6122-Stroje, přístroje a zařízení

0270065-Ozdravné pobyty 3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví 5021-Ostatní osobní výdaje 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb

0270066-ochrana životního prostředí 3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 3733-Monitoring půdy a podzemní vody 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

0270067-projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 3113-Základní školy 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5172-Programové vybavení 5424-Náhrady mezd v době nemoci 6121-Budovy, haly a stavby 6122-Stroje, přístroje a zařízení 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Plnění k 31.12.2012 Index (%) 27 000 000,00 100,00

Strana 23 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5163-Služby peněžních ústavů

0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost

0370002-dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost

0370003-dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost

0370004-výdaje BESIP a ostatní 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 2223-Bezpečnost silničního provozu 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary

0370005-protarifovací ztráta IDS 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost

0570001-územně plánovací dokumentace a podklady 2333-Úpravy drobných vodních toků 5169-Nákup ostatních služeb 3635-Územní plánování 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb

0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje 2115-Úspora energie a obnovitelné zdroje 5169-Nákup ostatních služeb 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121-Budovy, haly a stavby 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5161-Služby pošt 5164-Nájemné 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

409,00

409,00

100,00

22 500 000,00

22 500 000,00

22 500 000,00

100,00

22 500 000,00

22 500 000,00

22 500 000,00

100,00

4 500 000,00

4 931 000,00

4 929 257,00

99,96

4 500 000,00

4 931 000,00

4 929 257,00

99,96

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00

122 000,00

122 000,00

116 898,40

95,82

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00

20 000,00 4 000,00 60 000,00 10 000,00 8 000,00

29 911,00 1 289,00 56 500,00 6 300,00 8 000,00

29 834,40 0,00 53 111,00 6 058,00 7 895,00

99,74 0,00 94,00 96,16 98,69

1 140 000,00

1 140 000,00

1 140 000,00

100,00

1 140 000,00

1 140 000,00

1 140 000,00

100,00

1 750 000,00

3 796 000,00

2 106 320,00

55,49

0,00

2 052 000,00

2 052 000,00

100,00

50 000,00 1 700 000,00

50 000,00 1 694 000,00

6 600,00 47 720,00

13,20 2,82

4 940 000,00

8 828 842,92

3 819 867,71

43,27

0,00

125 000,00

125 000,00

100,00

0,00

114 040,00

95 040,00

83,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 000,00 73 344,44 22 000,00 457 000,00 6 000,00 5 400,00 60 000,00 328 600,00 133 000,00

33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 6 079,00 279,00

11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,59 0,00 1,85 0,21

Strana 24 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5175-Pohoštění 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5142-Realizované kurzové ztráty 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6121-Budovy, haly a stavby 3691-Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5161-Služby pošt 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121-Budovy, haly a stavby 6171-Činnost místní správy 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 6402-Finanční vypořádání minulých let 5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby 3611-Podpora individuální bytové výstavby 6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466 6171-Činnost místní správy 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1170008-příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561 5511-Požární ochrana - profesionální část 6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

1370007-marketing SMK 3341-Rozhlas a televize 5169-Nákup ostatních služeb 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

30 000,00

4 075,00

13,58

0,00 0,00 550 000,00 2 610 000,00 520 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 860 000,00

23 445,96 2 040,00 314 826,79 2 556 672,04 522 352,21 179 980,00 200 000,00 60 000,00 1 047 653,00

23 445,96 0,00 0,00 1 397 911,18 196 057,73 134 374,00 100 000,00 60 000,00 19 461,00

100,00 0,00 0,00 54,68 37,53 74,66 50,00 100,00 1,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 404,39 200 178,80 108 000,00 52 000,00 58 800,00 300,00 5 000,00 4 200,00 455 295,39 537 012,20 30 000,00 420 297,70

159 955,96 200 032,00 89 997,00 32 399,87 58 776,00 134,00 1 081,35 2 000,00 41 737,50 468 471,46 10 502,00 420 297,70

69,42 99,93 83,33 62,31 99,96 44,67 21,63 47,62 9,17 87,24 35,01 100,00

0,00

47 200,00

21 960,00

46,53

0,00

106 800,00

106 800,00

100,00

0,00

12 000,00

6 000,00

50,00

5 000 000,00

8 750 000,00

4 200 000,00

48,00

5 000 000,00

8 750 000,00

4 200 000,00

48,00

64 000,00

64 000,00

60 679,00

94,81

64 000,00

64 000,00

60 679,00

94,81

0,00

500 000,00

500 000,00

100,00

0,00

500 000,00

500 000,00

100,00

3 070 000,00

3 070 000,00

3 059 510,00

99,66

2 020 000,00

2 020 000,00

2 016 000,00

99,80

Strana 25 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5169-Nákup ostatních služeb 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5169-Nákup ostatních služeb

1370008-Karvinský zpravodaj a inzerce 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169-Nákup ostatních služeb 6171-Činnost místní správy 5169-Nákup ostatních služeb

04 -Odbor stavební a životního prostředí 0470004-odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí 2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

0470006-odborný lesní hospodář a výsadba dřevin 1036-Správa v lesním hospodářství 5169-Nákup ostatních služeb 1037-Celospolečenské funkce lesů 5169-Nákup ostatních služeb

0570002-ostatní výdaje 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2322-Prevence znečisťování vody 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 3739-Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 3741-Ochrana druhů a stanovišť 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 6171-Činnost místní správy 5169-Nákup ostatních služeb

07 -Odbor ekonomický 0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ 3111-Předškolní zařízení 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

900 000,00

960 000,00

954 400,00

99,42

150 000,00

90 000,00

89 110,00

99,01

1 400 000,00

1 400 000,00

1 399 900,00

99,99

1 322 000,00

1 322 000,00

1 321 900,00

99,99

78 000,00

78 000,00

78 000,00

100,00

1 800 000,00 1 500 000,00

1 946 519,00 1 500 000,00

183 135,00 0,00

9,41 0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

146 519,00

146 519,00

100,00

0,00

134 158,00

134 158,00

100,00

0,00

12 361,00

12 361,00

100,00

300 000,00

300 000,00

36 616,00

12,21

3 000,00

16 000,00

15 480,00

96,75

100 000,00 50 000,00 50 000,00

100 000,00 50 000,00 50 000,00

16 300,00 0,00 0,00

16,30 0,00 0,00

20 000,00 0,00

3 000,00 4 000,00

0,00 3 600,00

0,00 90,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

13 000,00

1 704,00

13,11

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

-468,00

-0,94

224 258 000,00 67 120 000,00

421 005 770,53 80 024 215,45

250 421 925,50 79 131 259,45

59,48 98,88

15 720 000,00

17 583 745,00

17 559 465,00

99,86

Strana 26 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 3113-Základní školy 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

0270009-na odpisy ZŠ a MŠ



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

51 400 000,00 0,00

51 322 500,00 11 117 970,45

50 453 824,00 11 117 970,45

98,31 100,00

17 099 000,00

17 513 000,00

17 429 000,00

99,52

3111-Předškolní zařízení 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3113-Základní školy 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 322 000,00

2 524 000,00

2 440 000,00

96,67

14 777 000,00

14 989 000,00

14 989 000,00

100,00

0270010-příspěvky do investičních fondů škol

0,00

1 625 280,00

1 625 280,00

100,00

0,00

125 280,00

125 280,00

100,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

18 500 000,00

18 610 600,00

18 610 600,00

100,00

18 500 000,00 0,00

18 545 600,00 65 000,00

18 545 600,00 65 000,00

100,00 100,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

100,00

3111-Předškolní zařízení 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3113-Základní školy 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz 3392-Zájmová činnost v kultuře 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy 3392-Zájmová činnost v kultuře 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

0270038-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce 3392-Zájmová činnost v kultuře 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

0270039-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz 3314-Činnosti knihovnické 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy 3314-Činnosti knihovnické 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci 3314-Činnosti knihovnické 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů 6112-Zastupitelstva obcí 5163-Služby peněžních ústavů 6320-Pojištění funkčně nespecifikované 5163-Služby peněžních ústavů

0770004-úhrada úroků z úvěrů 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141-Úroky vlastní

0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

100,00

2 000 000,00

3 534 000,00

3 534 000,00

100,00

2 000 000,00

3 534 000,00

3 534 000,00

100,00

20 000 000,00

20 161 440,00

20 161 440,00

100,00

20 000 000,00

20 161 440,00

20 161 440,00

100,00

4 234 000,00

4 234 000,00

836 022,46

19,75

4 234 000,00

4 234 000,00

836 022,46

19,75

0,00

1 230 000,00

1 230 000,00

100,00

0,00

1 230 000,00

1 230 000,00

100,00

3 000 000,00

3 001 500,00

2 985 021,00

99,45

35 000,00

35 000,00

34 515,00

98,61

2 965 000,00

2 966 500,00

2 950 506,00

99,46

34 974 000,00

34 974 000,00

34 970 782,07

99,99

34 974 000,00

34 974 000,00

34 970 782,07

99,99

600 000,00

600 000,00

277 728,00

46,29 Strana 27 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 6171-Činnost místní správy 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5361-Nákup kolků

0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství) 6171-Činnost místní správy 5142-Realizované kurzové ztráty 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163-Služby peněžních ústavů

0770007-platby daní 6399-Ostatní finanční operace 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0770009-provozní záloha a mylné platby 6171-Činnost místní správy 5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

0770010-finanční vypořádání 6402-Finanční vypořádání minulých let 5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

0770011-nákup akcií a majetkových podílů 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6201-Nákup akcií

0870008-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz 4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

0870010-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy 4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

0870011-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu 4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb 6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

1170004-sociální fond 6171-Činnost místní správy 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5164-Nájemné Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

160 000,00 50 000,00 30 000,00 360 000,00

160 000,00 50 000,00 30 000,00 360 000,00

7 800,00 19 378,00 0,00 250 550,00

4,88 38,76 0,00 69,60

651 000,00

651 000,00

493 144,57

75,75

0,00 180 000,00 121 000,00

109 737,99 180 000,00 121 292,00

109 737,99 132 000,00 120 092,00

100,00 73,33 99,01

350 000,00

239 970,01

131 314,58

54,72

17 000 000,00

35 657 091,86

26 375 261,78

73,97

17 000 000,00

35 657 091,86

26 375 261,78

73,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

162 195 747,94

8 180 845,00

5,04

5 000 000,00

8 100 000,00

8 070 845,00

99,64

0,00

154 095 747,94

110 000,00

0,07

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

21 430 000,00

21 885 182,56

21 885 182,56

100,00

21 430 000,00 0,00

21 430 000,00 455 182,56

21 430 000,00 455 182,56

100,00 100,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

100,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

100,00

0,00

1 159 146,81

1 159 146,81

100,00

0,00

1 159 146,81

1 159 146,81

100,00

4 000 000,00

5 299 565,91

4 287 211,80

80,90

5 000,00 18 000,00

5 000,00 18 000,00

0,00 14 432,00

0,00 80,18

Strana 28 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163-Služby peněžních ústavů 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

08 -Odbor sociální 0870001-příspěvek na péči a dávky pomoci v hm.nouzi 4182-Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410-Sociální dávky 4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 5410-Sociální dávky

0870002-provoz klubů seniorů 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5133-Léky a zdravotnický materiál 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5154-Elektrická energie 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164-Nájemné 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5172-Programové vybavení 5175-Pohoštění

0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary 6122-Stroje, přístroje a zařízení

0870004-příspěvky zdrav. postiženým 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

2 645 000,00 160 000,00 30 000,00 0,00 1 090 000,00

3 722 565,91 160 000,00 72 000,00 230 000,00 1 090 000,00

3 237 032,00 0,00 71 000,00 230 000,00 733 200,00

86,96 0,00 98,61 100,00 67,27

2 000,00 50 000,00

2 000,00 0,00

1 547,80 0,00

77,39 0,00

7 250 000,00 0,00

8 646 718,56 1 306 199,00

8 159 712,23 1 306 199,00

94,37 100,00

0,00

1 151 199,00

1 151 199,00

100,00

0,00

155 000,00

155 000,00

100,00

837 000,00

1 063 400,00

959 708,05

90,25

300 000,00 20 000,00 5 000,00 2 000,00 16 000,00 30 000,00 80 000,00 0,00 70 000,00 4 000,00 9 000,00 221 000,00 70 000,00 0,00 10 000,00

274 000,00 12 000,00 5 000,00 2 000,00 16 000,00 103 000,00 86 000,00 17 000,00 75 000,00 28 000,00 4 000,00 321 800,00 36 000,00 35 000,00 48 600,00

263 000,00 9 900,00 3 564,00 1 754,00 13 301,00 78 395,76 85 501,00 14 576,00 74 930,69 23 200,00 0,00 293 519,00 21 554,60 33 000,00 43 512,00

95,99 82,50 71,28 87,70 83,13 76,11 99,42 85,74 99,91 82,86 0,00 91,21 59,87 94,29 89,53

400 000,00

867 919,56

793 473,98

91,42

0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 170 000,00

489 455,00 30 681,00 31 866,00 248 926,56 58 948,00 4 826,00 3 217,00

479 455,00 25 927,00 31 456,00 200 817,98 50 992,00 4 826,00 0,00

97,96 84,51 98,71 80,67 86,50 100,00 0,00

250 000,00

263 000,00

263 000,00

100,00

250 000,00

239 000,00

239 000,00

100,00

Strana 29 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením

0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4344-Sociální rehabilitace 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4352-Tísňová péče 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4354-Chráněné bydlení 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4356-Denní stacionáře a centra denních služeb 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4357-Domovy 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 4372-Krizová pomoc 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4373-Domy na půl cesty 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4378-Terénní programy 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem




Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

24 000,00

24 000,00

100,00

4 000 000,00

4 062 000,00

4 046 600,00

99,62

4 000 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

16 500,00

16 500,00

100,00

0,00

131 500,00

131 500,00

100,00

0,00

16 000,00

16 000,00

100,00

0,00

30 230,00

30 230,00

100,00

0,00

4 000,00

4 000,00

100,00

0,00

9 000,00

9 000,00

100,00

0,00

5 000,00

5 000,00

100,00

0,00 0,00

200 000,00 280 000,00

200 000,00 280 000,00

100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 130 000,00 450 000,00 407 000,00

10 000,00 130 000,00 450 000,00 407 000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

10 000,00

10 000,00

100,00

0,00

7 000,00

6 600,00

94,29

0,00

118 000,00

118 000,00

100,00

0,00

695 000,00

695 000,00

100,00

0,00 0,00

200 000,00 280 000,00

200 000,00 280 000,00

100,00 100,00

0,00 0,00

226 000,00 120 000,00

226 000,00 120 000,00

100,00 100,00

0,00

495 000,00

495 000,00

100,00

0,00 0,00

56 770,00 150 000,00

56 770,00 150 000,00

100,00 100,00

Strana 30 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 0870006-ostatní výdaje 4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5021-Ostatní osobní výdaje 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169-Nákup ostatních služeb 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163-Služby peněžních ústavů

0870007-poštovné soc. dávky 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5161-Služby pošt

0870013-bezúročné půjčky 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

0970001-ostatní výdaje 4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5021-Ostatní osobní výdaje 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5021-Ostatní osobní výdaje 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary 4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění 5176-Účastnické poplatky na konference 5424-Náhrady mezd v době nemoci 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169-Nákup ostatních služeb 6171-Činnost místní správy 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5175-Pohoštění 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163-Služby peněžních ústavů


Schválený rozpočet 2012 18 000,00

Upravený rozpočet 2012 0,00

Plnění k 31.12.2012 Index (%) 0,00 0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

191 600,00

58,00

0,03

900 000,00

191 600,00

58,00

0,03

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

745 000,00

892 600,00

790 673,20

88,58

0,00

7 000,00

0,00

0,00

3 000,00 10 000,00 32 000,00 0,00 141 000,00 0,00 30 000,00

3 000,00 7 000,00 300,00 2 000,00 119 164,00 17 300,00 57 000,00

3 000,00 0,00 0,00 2 000,00 103 900,20 16 640,00 56 280,00

100,00 0,00 0,00 100,00 87,19 96,18 98,74

340 000,00 85 000,00 30 000,00 7 000,00 51 000,00 0,00 2 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 0,00

326 400,00 82 160,00 29 376,00 2 400,00 43 200,00 16 104,00 4 940,00 4 768,00 8 052,00 8 600,00 4 836,00

326 400,00 81 600,00 29 376,00 2 400,00 43 200,00 16 104,00 4 742,00 4 011,00 8 052,00 8 600,00 4 040,00

100,00 99,32 100,00 100,00 100,00 100,00 95,99 84,12 100,00 100,00 83,54

3 000,00

10 000,00

1 820,00

18,20

0,00 0,00

126 000,00 9 000,00

72 000,00 6 508,00

57,14 72,31

0,00

4 000,00

0,00

0,00

Strana 31 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 11 -Odbor organizační 0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197

Schválený rozpočet 2012 178 320 000,00 96 000,00

Upravený rozpočet 2012 190 572 276,75 96 000,00

6171-Činnost místní správy 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

96 000,00

96 000,00

88 015,50

91,68

0,00

90 000,00

74 839,80

83,16

0,00

90 000,00

74 839,80

83,16

760 000,00

610 000,00

165 959,28

27,21

1170001-investice 6171-Činnost místní správy 6122-Stroje, přístroje a zařízení

1170002-údržba 6171-Činnost místní správy 5171-Opravy a udržování

1170003-provozní výdaje 6112-Zastupitelstva obcí 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené 6171-Činnost místní správy 5131-Potraviny 5132-Ochranné pomůcky 5133-Léky a zdravotnický materiál 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5142-Realizované kurzové ztráty 5161-Služby pošt 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163-Služby peněžních ústavů 5164-Nájemné 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5172-Programové vybavení 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům

1170005-dobrovolné hasič. sbory 5512-Požární ochrana - dobrovolná část 5019-Ostatní platy 5021-Ostatní osobní výdaje 5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5132-Ochranné pomůcky 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5156-Pohonné hmoty a maziva 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Plnění k 31.12.2012 Index (%) 178 431 667,95 93,63 88 015,50 91,68

760 000,00

610 000,00

165 959,28

27,21

12 750 000,00

11 801 000,00

8 717 665,24

73,87

0,00

33 000,00

32 500,00

98,48

60 000,00 50 000,00 5 000,00 175 000,00 345 000,00 1 500 000,00 10 000,00 3 100 000,00 1 750 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00 4 955 000,00 50 000,00 600 000,00 80 000,00 10 000,00 0,00

60 000,00 50 000,00 4 000,00 225 500,00 300 000,00 1 390 500,00 10 000,00 2 966 000,00 1 650 000,00 10 000,00 74 000,00 50 000,00 4 097 500,00 12 000,00 810 000,00 48 000,00 10 000,00 500,00

33 594,00 39 969,00 0,00 204 783,00 221 453,60 998 944,55 2 438,49 2 075 254,50 1 362 015,01 60,00 70 072,00 49 536,00 2 809 566,26 0,00 783 456,28 28 500,00 5 473,80 48,75

55,99 79,94 0,00 90,81 73,82 71,84 24,38 69,97 82,55 0,60 94,69 99,07 68,57 0,00 96,72 59,38 54,74 9,75

935 000,00

543 800,00

310 481,90

57,09

25 000,00 40 000,00 10 000,00 15 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 20 000,00

25 000,00 40 000,00 10 000,00 15 000,00 40 000,00 50 000,00 35 000,00 40 000,00 20 000,00

0,00 36 000,00 0,00 0,00 35 088,00 43 636,00 33 725,60 39 474,00 18 550,00

0,00 90,00 0,00 0,00 87,72 87,27 96,36 98,69 92,75

Strana 32 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1170006-výdaje na civilní ochranu 5212-Ochrana obyvatelstva 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5156-Pohonné hmoty a maziva 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5175-Pohoštění

1170007-údržba budovy Zámku 3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

1170009-volby 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019-Ostatní platy 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5161-Služby pošt 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění

1370001-výdaje zastupitelstva města 6112-Zastupitelstva obcí 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5164-Nájemné 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5176-Účastnické poplatky na konference

1370002-repre a dary 2143-Cestovní ruch 5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

25 000,00 130 000,00 500 000,00 10 000,00

27 646,00 35 000,00 195 000,00 11 154,00

23 302,00 30 990,00 43 962,30 5 754,00

84,29 88,54 22,54 51,59

111 000,00

111 000,00

86 451,00

77,88

51 000,00 15 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 25 000,00 10 000,00 3 000,00

51 000,00 15 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 25 000,00 10 000,00 3 000,00

49 920,00 12 480,00 4 488,00 190,00 375,00 18 998,00 0,00 0,00

97,88 83,20 89,76 19,00 37,50 75,99 0,00 0,00

3 110 000,00

2 865 000,00

2 717 185,60

94,84

10 000,00 2 800 000,00 300 000,00

7 000,00 2 758 000,00 100 000,00

180,00 2 621 357,40 95 648,20

2,57 95,05 95,65

0,00

1 637 440,00

1 629 438,20

99,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 800,00 8 500,00 806 000,00 29 000,00 10 700,00 2 900,00 33 275,50 175 424,50 2 500,00 59 000,00 328 340,00 66 000,00

115 351,00 8 329,00 805 723,00 28 890,00 10 682,00 2 839,00 32 488,00 174 950,70 2 016,50 58 690,00 323 879,00 65 600,00

99,61 97,99 99,97 99,62 99,83 97,90 97,63 99,73 80,66 99,47 98,64 99,39

1 242 000,00

1 315 000,00

1 092 485,61

83,08

2 000,00 5 000,00 200 000,00 745 000,00 270 000,00 20 000,00

2 000,00 5 000,00 180 000,00 745 000,00 382 000,00 1 000,00

1 978,00 2 000,00 71 440,00 657 736,00 358 731,61 600,00

98,90 40,00 39,69 88,29 93,91 60,00

380 000,00

805 000,00

790 848,14

98,24

0,00

20 000,00

19 920,00

99,60

Strana 33 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5194-Věcné dary 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary 6112-Zastupitelstva obcí 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary 6171-Činnost místní správy 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary

1370003-autoprovoz 6171-Činnost místní správy 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5156-Pohonné hmoty a maziva 5164-Nájemné 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1370004-krizový plán 5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 5901-Nespecifikované rezervy

1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611 6171-Činnost místní správy 5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 6171-Činnost místní správy 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1370012-příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310 6171-Činnost místní správy 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1470001-mzdové výdaje zastupitelstva 6112-Zastupitelstva obcí 5019-Ostatní platy Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

0,00

250 000,00

249 919,40

99,97

16 000,00 50 000,00 45 000,00

2 000,00 50 000,00 165 000,00

1 410,00 49 687,00 163 284,00

70,50 99,37 98,96

150 000,00 15 000,00

159 000,00 15 000,00

155 529,74 14 600,00

97,82 97,33

4 000,00 0,00 35 000,00 50 000,00 15 000,00

4 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 15 000,00

3 313,00 4 584,00 15 940,00 98 733,00 13 928,00

82,83 91,68 79,70 98,73 92,85

1 800 000,00

1 895 455,00

1 430 515,73

75,47

0,00 400 000,00 910 000,00 0,00 0,00 10 000,00 150 000,00 300 000,00 30 000,00

7 600,00 150 000,00 900 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00 142 400,00 645 455,00 24 000,00

7 600,00 147 723,56 731 176,57 4 693,54 4 500,00 0,00 93 632,54 430 389,52 10 800,00

100,00 98,48 81,24 46,94 75,00 0,00 65,75 66,68 45,00

1 000 000,00

1 000 000,00

35 261,00

3,53

20 000,00 10 000,00 10 000,00 960 000,00

40 000,00 0,00 0,00 960 000,00

35 261,00 0,00 0,00 0,00

88,15 0,00 0,00 0,00

185 000,00

185 000,00

182 040,00

98,40

185 000,00

185 000,00

182 040,00

98,40

125 000,00

125 000,00

119 222,20

95,38

125 000,00

125 000,00

119 222,20

95,38

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

6 410 000,00

5 648 000,00

5 335 454,00

94,47

300 000,00

179 987,00

123 626,00

68,69

Strana 34 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5021-Ostatní osobní výdaje 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5343-Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů

1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva 6112-Zastupitelstva obcí 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1470003-mzdové výdaje zaměstnanců 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5424-Náhrady mezd v době nemoci 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171-Činnost místní správy 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5024-Odstupné 5424-Náhrady mezd v době nemoci

1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171-Činnost místní správy 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění

1470005-ostatní náhrady a poplatky 6112-Zastupitelstva obcí 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené 6171-Činnost místní správy 5161-Služby pošt 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5176-Účastnické poplatky na konference 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

510 000,00 5 500 000,00 100 000,00 0,00

430 000,00 4 818 000,00 100 000,00 120 013,00

255 550,00 4 808 065,00 28 200,00 120 013,00

59,43 99,79 28,20 100,00

1 628 000,00

1 628 000,00

1 448 392,96

88,97

1 000 000,00 523 000,00 105 000,00

1 000 000,00 523 000,00 105 000,00

928 977,00 477 331,00 42 084,96

92,90 91,27 40,08

93 700 000,00

100 702 146,00

100 669 679,52

99,97

0,00 0,00

905 341,00 13 914,00

905 341,00 13 914,00

100,00 100,00

0,00

13 559,00

13 559,00

100,00

92 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 500 000,00

97 677 257,00 0,00 1 762 000,00 330 075,00

97 677 256,77 0,00 1 761 623,00 297 985,75

100,00 0,00 99,98 90,28

33 496 000,00

35 612 925,00

35 002 391,39

98,29

0,00 0,00

234 566,00 95 410,00

226 266,00 81 556,00

96,46 85,48

0,00 0,00

3 340,00 923,00

3 340,00 923,00

100,00 100,00

24 225 000,00 8 721 000,00 550 000,00

25 359 156,00 9 369 530,00 550 000,00

25 179 827,94 9 065 274,45 445 204,00

99,29 96,75 80,95

6 032 000,00

6 032 000,00

4 728 093,16

78,38

180 000,00

180 000,00

180 000,00

100,00

1 000,00 260 000,00 1 500 000,00 200 000,00 50 000,00 3 520 000,00 200 000,00 120 000,00 0,00

1 000,00 238 000,00 1 522 000,00 200 000,00 50 000,00 3 520 000,00 200 000,00 115 000,00 5 000,00

0,00 41 781,40 1 510 924,00 60 647,76 40 780,00 2 889 200,00 2 860,00 0,00 1 800,00

0,00 17,56 99,27 30,32 81,56 82,08 1,43 0,00 36,00

Strana 35 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5361-Nákup kolků

1470006-výpočetní technika 6171-Činnost místní správy 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5172-Programové vybavení 6111-Programové vybavení 6125-Výpočetní technika 6402-Finanční vypořádání minulých let 5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

1470008-PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53" 6171-Činnost místní správy 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění 5424-Náhrady mezd v době nemoci

1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III 6171-Činnost místní správy 5169-Nákup ostatních služeb

1470010-PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57" 6171-Činnost místní správy 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5164-Nájemné 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění 5424-Náhrady mezd v době nemoci Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012

Index (%)

1 000,00

1 000,00

100,00

10,00

7 500 000,00

8 591 793,00

8 508 923,61

99,04

240 000,00 400 000,00 624 000,00 0,00 5 331 000,00 155 000,00 0,00 400 000,00 350 000,00

733 393,00 338 800,00 634 000,00 2 450,00 4 653 618,72 245 381,28 325 000,00 998 200,00 538 550,00

684 819,40 336 923,70 626 096,00 0,00 4 641 052,11 239 919,00 321 003,60 998 160,00 538 549,80

93,38 99,45 98,75 0,00 99,73 97,77 98,77 100,00 100,00

0,00

122 400,00

122 400,00

100,00

1 468 000,00

2 524 561,80

1 495 273,00

59,23

252 000,00 192 000,00 63 000,00 23 000,00 927 000,00 1 000,00 0,00 10 000,00 0,00

274 445,00 192 000,00 71 500,00 31 424,35 1 942 904,45 1 145,00 1 511,00 8 432,00 1 200,00

261 290,00 191 460,00 65 324,00 23 517,00 948 000,00 145,00 1 511,00 2 869,00 1 157,00

95,21 99,72 91,36 74,84 48,79 12,66 100,00 34,03 96,42

167 000,00

167 000,00

165 515,00

99,11

167 000,00

167 000,00

165 515,00

99,11

3 080 000,00

3 095 000,00

2 210 048,00

71,41

400 000,00 180 000,00 100 000,00 36 000,00 8 000,00 419 000,00 0,00 108 000,00 573 000,00 982 000,00 0,00 269 000,00 0,00 5 000,00

500 000,00 180 000,00 125 000,00 45 000,00 6 000,00 364 000,00 6 000,00 108 000,00 573 000,00 847 856,75 39 798,25 285 345,00 10 000,00 5 000,00

350 430,14 180 000,00 82 332,52 29 639,74 0,00 299 220,00 5 760,00 24 000,00 563 840,00 445 600,00 27 917,60 192 358,00 8 950,00 0,00

70,09 100,00 65,87 65,87 0,00 82,20 96,00 22,22 98,40 52,56 70,15 67,41 89,50 0,00

Strana 36 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 1470020-PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69" 6171-Činnost místní správy 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019-Ostatní platy 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5164-Nájemné 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění

12 -Odbor správní 0370007-ostatní výdaje 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb 6171-Činnost místní správy 5169-Nákup ostatních služeb

15 -Městská policie Karviná 1570001-investice 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 6122-Stroje, přístroje a zařízení 6125-Výpočetní technika

1570002-údržba 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5171-Opravy a udržování

1570003-provozní výdaje 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5131-Potraviny 5134-Prádlo, oděv a obuv 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5152-Teplo 5154-Elektrická energie 5156-Pohonné hmoty a maziva 5161-Služby pošt 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164-Nájemné 5167-Služby školení a vzdělávání Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné Příloha ● Příloha č. 6 k důvodové zprávě



Plnění k 31.12.2012 Index (%) 1 422 488,11 40,80

174 000,00 622 000,00 44 000,00 16 000,00 212 000,00 65 000,00 10 000,00 945 000,00 0,00 252 000,00 0,00

802 593,12 0,00 199 882,00 72 118,00 0,00 62 500,00 10 000,00 2 076 562,83 1 000,00 260 000,00 1 500,00

588 143,38 0,00 143 535,84 51 672,89 0,00 48 460,00 5 800,00 393 190,00 756,00 189 968,00 962,00

73,28 0,00 71,81 71,65 0,00 77,54 58,00 18,93 75,60 73,06 64,13

87 000,00 87 000,00

87 000,00 87 000,00

18 000,00 18 000,00

20,69 20,69

35 000,00 2 000,00

35 000,00 2 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50 000,00

50 000,00

18 000,00

36,00

41 643 000,00 0,00

44 770 317,81 478 021,50

44 184 135,41 470 433,90

98,69 98,41

0,00 0,00

271 837,50 206 184,00

264 249,90 206 184,00

97,21 100,00

450 000,00

518 225,00

518 062,62

99,97

450 000,00

518 225,00

518 062,62

99,97

4 500 000,00

5 336 670,00

4 947 807,68

92,71

3 000,00 733 000,00 6 000,00 650 000,00 232 000,00 65 000,00 600 000,00 270 000,00 526 000,00 0,00 251 000,00 140 000,00 358 000,00

7 000,00 752 076,00 8 740,00 595 165,10 528 145,10 107 000,00 402 000,00 440 000,00 654 530,00 6 085,00 286 000,00 105 000,00 167 240,00

6 060,00 748 254,80 5 044,00 594 980,70 512 111,00 96 230,56 334 159,52 430 874,93 532 519,01 5 898,00 279 685,94 61 478,89 150 099,00

86,57 99,49 57,71 99,97 96,96 89,94 83,12 97,93 81,36 96,93 97,79 58,55 89,75

Strana 37 / 39

Ukazatel - paragraf - položka 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194-Věcné dary 5361-Nákup kolků 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 6320-Pojištění funkčně nespecifikované 5163-Služby peněžních ústavů

1570004-sociální fond 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5169-Nákup ostatních služeb 5194-Věcné dary 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

1570005-mzdové výdaje 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5424-Náhrady mezd v době nemoci

1570006-soc. a zdrav. pojištění 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění

1570007-prevence kriminality 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5163-Služby peněžních ústavů 5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424-Náhrady mezd v době nemoci 6122-Stroje, přístroje a zařízení




Plnění k 31.12.2012

Index (%)

445 000,00 48 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 3 000,00 61 000,00

960 333,40 116 618,40 37 030,00 70 000,00 26 907,00 22 800,00 5 000,00 0,00

945 493,93 64 003,40 37 030,00 59 200,00 26 907,00 22 000,00 2 700,00 0,00

98,45 54,88 100,00 84,57 100,00 96,49 54,00 0,00

39 000,00

39 000,00

33 077,00

84,81

1 041 000,00

1 137 951,36

1 125 999,50

98,95

861 000,00 100 000,00 80 000,00

957 951,36 47 700,00 132 300,00

954 199,50 39 500,00 132 300,00

99,61 82,81 100,00

26 365 000,00

26 144 926,00

26 144 922,00

100,00

26 015 000,00 350 000,00

25 742 035,00 402 891,00

25 742 031,00 402 891,00

100,00 100,00

9 087 000,00

8 971 089,00

8 966 635,80

99,95

6 600 000,00 2 376 000,00 111 000,00

6 516 965,00 2 346 290,00 107 834,00

6 513 676,25 2 345 126,00 107 833,55

99,95 99,95 100,00

200 000,00

2 183 434,95

2 010 273,91

92,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

849 979,50 86 700,00 216 880,00 78 055,00 3 136,45 6 615,00 151 014,00 5 508,00 2 800,00 361 736,00 1 827,00 38 000,00 30 000,00 23 200,00 4 323,00 3 661,00 320 000,00

740 092,00 86 700,00 185 537,50 66 775,00 3 136,45 6 615,00 144 184,96 5 508,00 2 800,00 348 570,00 1 827,00 38 000,00 30 000,00 23 200,00 4 323,00 3 661,00 319 344,00

87,07 100,00 85,55 85,55 100,00 100,00 95,48 100,00 100,00 96,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,80

Strana 38 / 39


Upravený rozpočet 2012 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkový součet

767 698 270,00 1 229 116 990,16

992 169 965,06

80,72

Ukazatel - paragraf - položka REZERVA 0770008-rezerva

Schválený rozpočet 2012 30 000 000,00 30 000 000,00

Ukazatel - paragraf - položka 1570008-provozní záloha 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně

6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 6901-Rezervy kapitálových výdajů

Celkový součet VÝDAJE CELKEM

Ukazatel - paragraf - položka FINANCOVÁNÍ splátky jistin (úvěr) 0000-bez § 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.

použití zdrojů z fin. vypořádání 0000-bez § 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

operace nemající charakter příjmů a výdajů 0000-bez § 8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

Celkový součet SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)


Upravený rozpočet 2012 28 966 000,00 28 966 000,00

Plnění k 31.12.2012 Index (%) 0,00 0,00

Plnění k 31.12.2012 Index (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000 000,00

28 966 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

28 966 000,00

0,00

0,00

797 698 270,00 1 258 082 990,16

992 169 965,06

78,86

Schválený rozpočet 2012 -92 321 000,00

Upravený rozpočet 2012 -92 321 000,00

Plnění k 31.12.2012 -92 320 076,00

Index (%) 0,00

-92 321 000,00

-92 321 000,00

-92 320 076,00

0,00

31 741 370,00

247 098 318,39

-75 336 811,63

-30,49

31 741 370,00

247 098 318,39

-75 336 811,63

-30,49

0,00

0,00

351 355,90

0,00

0,00

0,00

351 355,90

0,00

-60 579 630,00

154 777 318,39

-167 305 531,73

-108,09

60 579 630,00

-154 777 318,39

167 305 531,73

108,09

Strana 39 / 39

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Recommend Documents