Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2008

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2008 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2008 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 18.12.2007 usnesením č. 212/2008 – ZM 8. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši 141.594,77 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2008 skončilo s finančním přebytkem ve výši 27.738.194,92 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k 31.12.2008 – základní účet. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2008 je uveden v příloze č. 1. V průběhu roku 2008 bylo přijato orgány města celkem 25 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 195.886.673,81 Kč. příjmy vč. financ.

schválený rozpočet upravený rozpočet dosažená skutečnost rozdíl: skutečnost – upr. rozpočet % plnění: upr. rozpočet / skutečnost % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy

výdaje

141.594.770,00 141.594.770,00 195.886.733,81 195.886.733,81 210.767.994,88 182.940.346,44 14.881.321,07 - 12.946.327,37 107,60 93,39 86,80 počáteční stav

rozdíl

27.827.648,44

k oncový stav

změna stavu peněžních fondů 232.411,66 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR

321.865,18

číslo bank ovního účtu

č. účtu

Komerční banka, a. s., základní účet 272119030257 / 0100 Finanční prostředky na účtu 231 k 31.12.2008

231 10

- 89.453,52 27.738.194,92 Kč

27.738.194,92 27.738.194,92

Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 10.02.2009 usnesením č. 435/2009 – ZM 16 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2008 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2008 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu města na rok 2009. Finanční vypořádání města za rok 2008 /vratky/ – v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace

ÚZ

posk ytnuto

vyčerpáno

SD – příspěvek na péči 13 235 20.650.000,00 20.646.000,00 SD – dávky sociální péče 13 306 8.000.000,00 7.316.239,00 výsadba melioračních dřevin 29 004 5.850,00 0,00 Finanční vypořádání účelových prostředků se SR - v r a t k y celkem

vratk a

- 4.000,00 - 683.761,00 - 5.850,00 - 693.611,00

Finanční přebytek hospodaření za rok 2008: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem Finanční prostředky k zapojení v roce 2009 do rozpočtu města celkem

27.738.194,92 - 693.611,00 27.044.583,92

Finanční vypořádání města za rok 2008 /doplatky/ – u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí. účel dotace

ÚZ

posk ytnuto

volby do Senátu Parlamentu ČR 98 071 345.000,00 sociálně-právní ochrana dětí 98 216 821.906,00 Finanční vypořádání se SR - d o p l a t k y celkem Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

vyčerpáno

402.493,20 993.605,80

doplatk y

+ 57.493,20 + 171.699,80 + 229.193,00 1

Příjmov á

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 195.528.730,86 skutečnost 2007

141.594.770,00

195.886.673,81

schválený rozpočet

upravený rozpočet

210.767.994,88 skutečnost

107,60 %

Daňové příjmy celkem 79.120.219,83 skutečnost 2007

pol. 1111 1 ORG

ORJ

80.417.000,00 schválený rozpočet

85.426.652,00 upravený rozpočet


Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 13.138.405,28 12.253.000,00 12.253.000,00 13.102.723,07 1.250. 595,88 1.135. 000,00 1.135. 000,00 1.160. 941,28 ÚZ

skutečnost 2007


upravený rozpočet

skutečnost

108,02 %

106,93 102,29 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, - ORJ 1 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 1.032. 436,40 3.951. 037,37

1 ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.052. 000,00 2.763. 000,00

1.150. 000,00 2.923. 000,00


upravený rozpočet

1.177. 937,03 3.578. 052,36 skutečnost

102,43 122,41 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d), - ORJ 1 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálov ých výnosů 888.175,35

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

579.000,00

715.000,00


upravený rozpočet

1.173. 593,52 skutečnost

164,14 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c), pol. 1121

Daň z příjmů právnických osob 16.124.778,53

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

18.142.000,00

18.142.000,00


upravený rozpočet


111,94 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a), pol. 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce 1.741. 200,76

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

3.664. 080,00


upravený rozpočet


100,00 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

2

pol. 1211

Daň z přidané hodnoty 24.425.094,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

29.449.000,00

30.212.000,00


upravený rozpočet


96,35 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40% z celostátního hrubého výnosu DPH, DPH byla ještě za období 1-11/2008 plněna dle % podílu z roku celkem na 92,37% (91,67%), tj. + 212.782,67 Kč, neplnění roku zapříčinil výpadek měsíce prosince, namísto průměrných 8,33% činila skutečnost pouhých 3,98%, pol. 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší 3.800, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.000, 00

4.700, 00


upravený rozpočet

4.700, 00 skutečnost

100,00 %

- poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 4 znečišťovatelům podle zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 1.781. 963,40

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500. 000,00

1.500. 000,00


upravený rozpočet


133,07 %

- poplatky dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města, pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1.148. 523,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

30.500,00


upravený rozpočet


9194,29 %

- zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 7 žadatelům, pol. 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3.907. 761,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.010. 000,00

4.010. 000,00


upravený rozpočet


93,08 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 10b zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2008 činí 700.770,00 Kč, pol. 1341

Poplatek ze psů 224.513,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

210.000,00

218.000,00


upravený rozpočet

223.334,00 skutečnost

102,45 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2008 činí 852,00 Kč, pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 97.426,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

60.000,00

75.000,00


upravený rozpočet


141,11 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 4 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2008 činí 2.400,00 Kč, pol. 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 813.026,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

800.000,00

800.000,00


upravený rozpočet


117,88 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pol. 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií 486.671,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

400.000,00

517.272,00


upravený rozpočet


100,00 %

- příjem podle § 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše odvodu je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

3

pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 353.900,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

200.000,00

341.600,00


upravený rozpočet


116,60 %

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 471 zkoušek prvožadatelů, 178 opravných zkoušek, pol. 1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8.350, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

60.000,00

10.600,00


upravený rozpočet


115,57 %

- příjem za lovecké lístky dle zák. č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti, pol. 1361

Správní poplatky 3.640. 020,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.400. 000,00

3.466. 900,00


upravený rozpočet


117,86 %

- příjmy podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., pol. 1511

Daň z nemovitosti 4.101. 301,06

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.400. 000,00

4.258. 000,00


upravený rozpočet


98,08 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu,

Nedaňové příjmy celkem 23.212.402,57 skutečnost 2007

§ 1019 pol. 2329

22.169.420,00

ORJ

upravený rozpočet


106,59 %

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní nedaňové příjmy 8.000, 00

ORG

24.883.892,00


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

6.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- příjem za sběr a kontrolu žádostí o dotace z Programu obnovy venkova od obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností, § 1032 pol. 2111

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

60.000,00


upravený rozpočet

89.572,50

149,29

skutečnost

%

skutečnost

%

- příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 130.834,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

60.000,00

0,00


upravený rozpočet

- metodická změna – přesun na § 1032/2111, § 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

800,00

800,00


upravený rozpočet

800,00 skutečnost

100,00 %

- podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru (tj. na území města Lipník n/B.) v kamenolomu Podhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

4

§ 2144

Ostatní služby

Celkem

30.277,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 2112

30.000,00

66.614,00


upravený rozpočet

ORJ

97,36 %

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 29.274,00

ORG


ÚZ

skutečnost 2007

30.000,00

62.000,00


upravený rozpočet


97,17 %

- příjmy z doprodeje kalendáře na rok 2008, z prodeje na rok 2009 – Kováři 2009 a z prodeje propagačních předmětů (Průvodce památkami, turistický suvenýr, publikace Putování dějinami, karta KČT, pohlednice střešní zahrady), pol. 2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1.003, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.614, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- příjem z pronájmu sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům dle smlouvy uzavřené s firmou HOSTALEK-WERBUNG, s.r.o., pronájem ukončen, § 2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

Celkem


v tom: pol. 2210

ORJ

27.400,00 upravený rozpočet

0,00 0,00

17.400,00 7.000, 00


upravený rozpočet


118,61 %

Přijaté sankční platby

1 2 ORG

0,00 schválený rozpočet

6.000, 00 2.300, 00 ÚZ

skutečnost 2007

20.000,00 7.500, 00 skutečnost

114,94 107,14 %

- ORJ 1 – sankční platby na základě rozhodnutí stavebního úřadu, - ORJ 2 – sankční platby na základě rozhodnutí živnostenského úřadu, pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 2 ORG

ORJ

2.000, 00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

2.000, 00 1.000, 00


upravený rozpočet

4.000, 00 1.000, 00 skutečnost

200,00 100,00 %

- příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem, § 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9.000, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

6.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- příjmy za vydané parkovací karty (2 ks), § 2221

Provoz veřejné silniční dopravy

Celkem


v tom: pol. 2324

75.000,00

66.187,00


upravený rozpočet

ORJ

100,00 %

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60.000,00

ORG


ÚZ

skutečnost 2007

60.000,00

66.187,00


upravený rozpočet


100,00 %

- příspěvek dle smlouvy s VEOLIA, a. s., na údržbu autobusového nádraží (60.000,00 Kč) a vyúčtování za rok 2007 (6.187,00 Kč), pol. 2329


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

15.000,00

0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- metodická změna – přesun na § 2219/2111,

Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

5

§ 2299

Ostatní záležitosti v dopravě

Celkem

649.020,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 2210

600.000,00

643.000,00


upravený rozpočet

ORJ

76,52 %

Přijaté sankční platby 597.360,00

ORG


ÚZ

skutečnost 2007

600.000,00

600.000,00


upravený rozpočet


76,25 %

- sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy – neplněno – v důsledku změny zákona se u případů v odvolacím řízení nebo neukončených muselo ve výši sankce postupovat (upravovat) ve prospěch přestupců pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

43.000,00


upravený rozpočet


80,23 %

- příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného odborem dopravy (souvisí s pol. 2210), § 2321 pol. 2111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 69.314,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

70.000,00

172.139,00


upravený rozpočet


100,00 %

- odvádění odpadních vod v místních částech, § 3111 pol. 2122

Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací

305 ORG

153.230,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

153.530,00

153.528,00


upravený rozpočet


100,00 %

- odvod – Mateřská škola Lipník n/B., p. o., dle § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 3113

Základní školy

Celkem

1.045. 928,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 2122


188.150,00 658.390,00 ORJ


100,00 %

Odvody příspěvkových organizací

311 312 ORG

1.047. 150,00 schválený rozpočet

ÚZ

skutečnost 2007

188.760,00 658.390,00

188.760,00 658.390,00


upravený rozpočet

188.760,00 658.390,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- odvody – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o. (ORG 311) a Zákl. škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o. (ORG 312), dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Vojenský újezd Libavá Dětský domov Lipník n/B.

117.317,00 81.461,00

115.000,00 85.000,00

85.569,00 51.523,00

skutečnost 2007

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

85.569,00 51.523,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- na základě smluv a v souladu se Školským zákonem příjem příspěvků za žáky (obdoba neinvestičních přijatých dotací od obcí za žáky – pol. 4121), § 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací

320 ORG

3.310, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.310, 00

3.310, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- odvod – Gymnázium Lipník n/B., p. o., dle § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,


6

§ 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 273.462,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

56.830,00

56.830,00


upravený rozpočet

56.835,00

100,01 %

skutečnost

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/B., § 3313 pol. 2122

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Odvody příspěvkových organizací

340 ORG

216.330,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

216.340,00

225.017,00


upravený rozpočet

225.017,00

100,00 %

skutečnost

- odvod - SVČ Lipník n/B., p. o., dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., § 3316 pol. 2329

Vydavatelská činnost Ostatní nedaňové příjmy 7.766, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.000, 00

4.000, 00


upravený rozpočet

6.169, 00

154,23 %

skutečnost

- příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/B. – Klíč k Moravské bráně, § 3322 pol. 2321

Zachování a obnova kulturních památek Přijaté neinvestiční dary 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

70.000,00


upravený rozpočet

70.000,00

100,00 %

skutečnost

- dar místního občana na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, § 3326 pol. 2321

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí

Přijaté neinvestiční dary 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

25.000,00


upravený rozpočet

25.000,00

100,00 %

skutečnost

- dary od místních občanů na opravu kapličky v Trnávce, § 3349 pol. 2329

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní nedaňové příjmy 108.445,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

90.000,00

120.000,00


upravený rozpočet

118.420,00

98,68 %

skutečnost

- příjmy z prodeje Lipenských listů (44.120,00) a v nich publikované inzerce (74.300,00), § 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17.350,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

12.000,00

12.200,00


upravený rozpočet


191,39 %

- příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (16.750 Kč) a Trnávce (6.600 Kč), § 3412 pol. 2132

Sportovní zařízení v majetku města Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20.001,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

60.000,00

60.000,00


upravený rozpočet


75,00 %

- služby spojené s pronájmem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/B., nesplněno z důvodu neuhrazení služeb za I/IV/2008, VTJ podala žádost o odpis, RM odpis neschválila, § 3612 Celkem

Bytové hospodářství 13.514.436,69 skutečnost 2007

14.082.420,00

15.271.012,00


upravený rozpočet


106,74 %

v tom: Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

7

pol. 2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 13.100.054,69

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

14.082.420,00

14.930.496,00


upravený rozpočet

15.913.164,70

106,58 %

skutečnost

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, důvodem překročení je především vyšší odhad prodeje bytů – bytových domů = nižší příjem, pol. 2329


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

340.516,00


upravený rozpočet

386.371,50

113,47 %

skutečnost

- úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfaktur. za předchozí rok, § 3613

Nebytové hospodářství

Celkem

3.555. 643,14 skutečnost 2007

v tom: pol. 2132

2.871. 210,00

2.949. 950,00


upravený rozpočet

ORJ

112,30 %

skutečnost

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.474. 091,50

ORG

3.312. 864,50

ÚZ

skutečnost 2007

2.871. 210,00

2.949. 950,00


upravený rozpočet

3.213. 686,00

108,94 %

skutečnost

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

0,00


upravený rozpočet

134,50 %

skutečnost

- přeplatek z vyúčtování el. energie, pol. 2329


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

0,00


upravený rozpočet

99.044,00 %

skutečnost

- úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfaktur. za předchozí rok, § 3635 pol. 2329

Územní plánování Ostatní nedaňové příjmy 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

36.800,00


upravený rozpočet


100,00 %

- refundace – územní plán – změna č. 4, § 3639

Komunální služby a územní rozvoj

Celkem

876.257,20 skutečnost 2007

v tom: pol. 2119

584.570,00

1.166. 178,00


upravený rozpočet

ORJ

skutečnost

115,90 %

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00

ORG

1.351. 590,50

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.375, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- náhrada za zřízení věcného břemene, pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací

365 ORG

242.232,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

184.570,00

637.139,00


upravený rozpočet


100,00 %

- odvod příspěvkové organizace Technické služby Lipník n/B., p. o., dle § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 411.250,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

400.000,00

460.800,00


upravený rozpočet


139,69 %

- uzavřeny nové nájemní smlouvy, pronájem ŘSD – dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

8

pol. 2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

0,00


upravený rozpočet

1,00 skutečnost

0,00 %

- nájem plynovodu – SMP NET s.r.o., pol. 2210


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

28.058,00


upravený rozpočet


100,00 %

- smluvní pokuta za nedodržení podmínek budoucí kupní smlouvy, pol. 2229

Ostatní přijaté vratky transferů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.669, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- refundace ½ daně z převodu nemovitosti uhrazené v r. 2007, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

0,00


upravený rozpočet

200,00 skutečnost

%

- náhrada za poškozenou lavičku v parku, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 5.217, 50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

34.137,00


upravený rozpočet


106,74 %

- refundace znaleckých posudků na ocenění prodávaných nemovitostí uhrazených v r.2007, § 3749 pol. 2210

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Přijaté sankční platby 12.500,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.200, 00


upravený rozpočet


2850,0 %

- sankční platby uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech, § 4357 pol. 2122

Domovy Odvody příspěvkových organizací

362 ORG

1.561. 102,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.465. 930,00

1.465. 930,00


upravený rozpočet


100,00 %

- odvod org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., § 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

Celkem

193.732,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 2210

80.000,00

140.168,00


upravený rozpočet

ORJ

120,12 %


ORG


ÚZ

skutečnost 2007

80.000,00

139.650,00


upravený rozpočet


120,19 %

- příjmy z pokut uložených Městskou policií Lipník nad Bečvou, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 882,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

518,00


upravený rozpočet

518,00 skutečnost

100,00 %

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, § 5512 pol. 2310

Požární ochrana – dobrovolná část Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 21,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.440, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- příjmy z prodeje druhotných surovin, vyřazený majetek JSDH Lipník nad Bečvou, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

9

§ 6171

Činnost místní správy

Celkem

326.189,17 skutečnost 2007

v tom: pol. 2210

310.000,00

304.762,00


upravený rozpočet

ORJ

106,98 %


ORG


ÚZ

skutečnost 2007

60.000,00

74.250,00


upravený rozpočet


116,70 %

- příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů vnitřních věcí, pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 8.109, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

512,00


upravený rozpočet

543,00 skutečnost

106,05 %

- příjmy z prodeje železného šrotu – vyřazený majetek, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

50.000,00

20.000,00


upravený rozpočet


124,10 %

- příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného odborem vnitřních věcí, pol. 2329


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

200.000,00

210.000,00


upravený rozpočet


101,92 %

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, § 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a v ýdaje z finančních operací Příjmy z úroků 316.367,37

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

296.330,00

539.601,56


upravený rozpočet


113,55 %

- příjmy z úroků z bankovních účtů města, § 6320 pol. 2322

Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 43.136,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

19.747,00


upravený rozpočet


100,00 %

- náhrada za škodu způsobenou poškozením služebního vozidla Š –Octávia, PRM 41-26, § 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

223.836,44


upravený rozpočet


100,00 %

- finančního vypořádání za rok 2007, v rámci kterého bylo požádáno o krytí vyšších výdajů na volby (56.002,44) a na sociálně-právní ochranu dětí (167.834,00),

Kapitálové příjmy celkem 10.099.292,00 skutečnost 2007

§ 3612 pol. 3112


ORJ


140,84 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3.739. 857,00

ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.664. 743,01


upravený rozpočet


147,53 %

- prodeje bytových jednotek v domec h č.p. 959, 1092, 1137 a 1138, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

10

§ 3613

pol. 3112


Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4.178. 262,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

5.398. 743,00


upravený rozpočet

9.926. 741,50

183,87 %

skutečnost

- příjmy z prodejů – splátky Nemocnice Hranice, a. s., objekt č.p. 614, objekt č.p. 28, objekt č.p. 208, id. 1/3 objektu č.p. 33, objekt č.p. 376 (pálenice), id. 1/8 objektu č.p. 1, objekt č.p. 41, objekt na parc.č. st.1286/1 (bývalá výměníková stanice), objekt č.p. 1325 (bývalé SVČ), bývalý internát na ul. Tyršova, § 3636 pol. 3121

Územní rozvoj Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 1.666. 666,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

318.000,00


upravený rozpočet

1.666. 666,00

524,11 %

skutečnost

- přijatý dar na infrastrukturu, dětská hřiště, sportoviště, § 3639 pol. 3111

Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků

v tom: Tyršova RD ORG

ORJ

ÚZ

491.251,00 0,00 skutečnost 2007

0,00 0,00

9.373. 956,00 7.728. 609,00


upravený rozpočet

9.610. 497,50 7.823. 149,00

102,52 101,22 %

skutečnost

- prodeje pozemků, § 5512 pol. 3119

Požární ochrana – dobrovolná část Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

12.272,00


upravený rozpočet

12.272,00

100,00 %

skutečnost

- příjmy z prodeje vozidla JSDH – Avie A30 - vyřazený majetek JSDH Lipník nad Bečvou, § 6171


Celkem


v tom: pol. 3113

0,00

504.101,00


upravený rozpočet

ORJ

106,98 %

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 23.256,00

ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.101, 00


upravený rozpočet

4.101, 00

100,00 %

skutečnost

- prodeje požárních dvoukolových přívěsů - vyřazený majetek JSDH Lipník nad Bečvou, pol. 3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

0,00


upravený rozpočet


%

- příjmy z veřejné sbírky vyhlášené na pořízení kované plastiky TILIA, pol. 3202

Příjmy z prodeje majetkových podílů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

500.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- příjem za převod členství – členského podílu na základě Smlouvy o převodu členství v AVE – Lipník, zájmové sdružení, schválené ZM usn. č. 250/2008 – ZM 10,

Přijaté dotace celkem příl. č. 4

70.700.831,89 skutečnost 2007





98,29 %

11

pol. 4111

Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Celkem

1.399. 486,00 skutečnost 2007

860.000,00

1.416. 039,00


upravený rozpočet

0,00 0,00 860.000,00

249.133,00 345.000,00 821.906,00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 98 116 98 193 98 216 ORG

ORJ

ÚZ

352.746,00 0,00 842.740,00 skutečnost 2007

249.133,00 345.000,00 821.906,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 98 116 – na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - ÚZ 98 193 – volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, - ÚZ 98 216 – na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pol. 4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Celkem

16.053.145,00 skutečnost 2007

16.477.880,00

16.510.000,00


upravený rozpočet

15.161.400,00 1.316. 480,00

15.161.400,00 1.348. 600,00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: př. na výkon st. spr. přísp. na školství

14.672.479,00 1.380. 666,00 skutečnost 2007

15.161.400,00 1.388. 600,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příspěvek na výkon státní správy a školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem

30.872.874,00 skutečnost 2007

25.900.000,00

30.848.063,00


upravený rozpočet

16.000.000,00 9.900. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.650.000,00 9.000. 000,00 5.850, 00 84.213,00 152.000,00 61.000,00 870.000,00 25.000,00


upravený rozpočet


96,76 %

v tom: 13 235 13 306 29 004 29 008 34 002 34 053 34 054 34 070 ORG

ORJ

ÚZ

16.908.000,00 13.144.200,00 17.050,00 81.058,00 0,00 0,00 680.000,00 10.000,00 skutečnost 2007

20.650.000,00 8.000. 000,00 5.850, 00 84.213,00 152.000,00 61.000,00 870.000,00 25.000,00 skutečnost

100,00 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 13 235 – MPSV ČR na příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ 13 306 – MPSV ČR na dávky sociální péče a na dávky pomoci v hmotné nouzi, částku 1 mil. Kč MPSV na základě předpokládaného čerpání v závěru roku 2008 již nezaslalo, - ÚZ 29 004 – MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR na čin. odbor. les. hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 34 002 – Podpora obnovy kultur. památek v rámci ORP – socha sv. J. Nepomuckého, - ÚZ 34 053 – Program Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 (MěK), - ÚZ 34 054 – MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón uvolněno pro město 680 tis. Kč na rekonstrukci východního křídla zámku - spisovna a 190 tis. Kč pro fyzické osoby na podkladě schválených projektů, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Kulturní aktivity – podpora neprofesionálních uměleckých aktivit – Záhorské slavnosti (15.000,00) a Lipenská hvězda (10.000,00), pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky

Celkem

1.454. 976,00 ORJ

skutečnost 2007

1.427. 000,00

1.279. 259,00


upravený rozpočet

11.000,00 200.000,00 295.000,00 135.000,00 220.000,00

4.060, 00 175.064,00 244.637,00 122.341,00 233.831,00


100,00 %

v tom: 3017 5011 5023 5026 5034

Daskabát Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko Jezernice

9.477, 00 214.867,00 292.163,00 140.123,00 230.156,00


4.060, 00 175.064,00 244.637,00 122.341,00 233.831,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12

5036 5043 5054 5067 5073 5074 5093 5098

Kladníky Lhota Oldřichov Prosenice Radotín Radvanice Týn nad B. Veselíčko

ORG

obec

53.458,00 141.191,00 5.686, 00 14.045,00 5.618, 00 5.618, 00 319.898,00 22.676,00 skutečnost 2007

56.000,00 135.000,00 5.500, 00 16.000,00 7.500, 00 7.500, 00 315.000,00 23.500,00

42.194,00 129.719,00 6.090, 00 5.725, 00 2.862, 00 0,00 292.436,00 20.300,00


upravený rozpočet

42.194,00 129.719,00 6.090, 00 5.725, 00 2.862, 00 0,00 292.436,00 20.300,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 %

- dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky

Celkem

1 ORJ


0,00

45.200,00


upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300, 00 2.900, 00 4.400, 00 200,00 4.800, 00 2.500, 00 700,00 9.900, 00 900,00 3.200, 00 10.700,00 3.700, 00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 5011 5021 5023 5026 5034 5036 5043 5059 5073 5081 5093 5098

Bohuslávky D. Nětčice Dolní Újezd Hlinsko Jezernice Kladníky Lhota Osek n/B. Radotín Soběchleby Týn n/B. Veselíčko

ORG

obec

3.000, 00 500,00 14.000,00 0,00 2.500, 00 2.000, 00 0,00 6.500, 00 0,00 1.500, 00 11.500,00 5.000, 00 skutečnost 2007

1.300, 00 2.900, 00 4.400, 00 200,00 4.800, 00 2.500, 00 700,00 9.900, 00 900,00 3.200, 00 10.700,00 3.700, 00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- příjmy z veřejnosprávních smluv na projednávání přestupků uzavřených s jednotl. obcemi, pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Celkem

894.617,00 skutečnost 2007

0,00

2.542. 106,00


upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 42.000,00 531.226,00 349.000,00 242.103,00 28.262,00 1.210. 515,00 15.000,00 24.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 00 001 00 112 00 204 00 209 00 800 14 004 17 453 33 122 33 163 ORG

-

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 503.067,00 314.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2006

100.000,00 42.000,00 531.226,00 349.000,00 242.103,00 28.262,00 1.210. 515,00 15.000,00 24.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 00 001 – Významné projekty Olomouckého kraje – Kov ve městě IV., ÚZ 00 112 – Podpora environmentálního vzdělávání - Gymnázium (20) a ZŠ Hranická (22), ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven, ÚZ 00 209 – program Obnova kulturních památek v Ol. kraji – na opravu východního křídla zámku - spisovna (300 tis.), na „Kašňáka“ (MěK – 9 tis.), Letní přehlídka amatérských lipenských kapel (SVČ – 20 tis.), Záhorské folklorní slavnosti (SVČ – 20 tis.), ÚZ 061 00 800 – akce „Propagace města Lipník n/B. jako destinace cestovního ruchu“ v rámci grantu 4.1.2. – Podpora regionálních a místních služeb cest. ruchu v Ol. kraji, ÚZ 14 004 – na věcné vybavení a za uskutečněný zásah JSDH, ÚZ 065 17 453 – akce „Propagace města Lipník n/B. jako destinace cestovního ruchu“ v rámci grantu 4.1.2. – Podpora regionálních a místních služeb cest. ruchu v Ol. kraji, ÚZ 33 122 – Program sociální prevence a prevence kriminality – ZŠ Hranická, ÚZ 33 163 – Program protidrogové politiky - ZŠ Hranická, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

13

pol. 4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90 877

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 skutečnost 2007

0,00

52.777,99


upravený rozpočet


100,00 %

- Operační program životního prostředí - SFŽP na rekonstrukci MŠ, pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem

2.510. 000,00 skutečnost 2007

0,00

5.536. 225,99


upravený rozpočet

0,00 0,00

879.225,99 4.639. 000,00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 15 835 29 783 ORG

ORJ

ÚZ

0,00 1.756. 000,00 skutečnost 2007

879.225,99 4.639. 000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ÚZ 15 835 – Operační program životního prostředí - Fond soudržnosti na rekonstrukci MŠ, - ÚZ 29 783 – MZe ČR na vodovod Podhůra – východ, pol. 4222

Investiční přijaté transfery od krajů

Celkem

1.000. 000,00 skutečnost 2007

0,00

169.588,99


upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00

75.000,00 15.764,99 78.824,00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 00 008 00 800 17 778 ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 skutečnost 2007

75.000,00 15.764,99 78.824,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 00 008 – na zajištění akceschopnosti JSDH (nákup vozidla ARO pro JSDH Podhoří), - ÚZ 00 800 – transfer kraje a ÚZ 17 778 transfer MMR ČR ke krytí akce „Propagace města Lipník n/B. jako destinace cestovního ruchu“ v rámci grantu 4.1.2. – Podpora regionálních a místních služeb cest. ruchu v Ol. kraji,

Financování celkem 13.632.063,46 skutečnost 2007

pol. 8115

ORJ


8.718.056,83

98,47

skutečnost

%

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 20.388.945,46 62.646,00

1 ORG

- 5.707.730,00 schválený rozpočet

ÚZ

skutečnost 2007

0,00 90.800,00

14.516.584,83 135.800,00


upravený rozpočet

14.516.584,83 0,00 skutečnost

100,00 0,00 %

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2007, - ORJ 1 - zapojení finančních prostředků ze sociálního fondu dle potřeby, pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 6.819.528, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

- 5.798.530, 00

- 5.798.530, 00

- 5.798.528, 00

100,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 11.,

Vlastní fondy celkem 548.100,00 skutečnost 2007

pol. 2460

58.100,00 ORJ



112,11 %

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

553.200,00 schválený rozpočet

ÚZ

skutečnost 2007

51.200,00

51.200,00


upravený rozpočet


230,86 %

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

14

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů 490.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

502.000,00

502.000,00


upravený rozpočet

502.000,00

100,00 %

skutečnost

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace),

Konsolidace celkem - 271.185.810,55

- 502.000,00

skutečnost 2007

4134

ORJ

upravený rozpočet

%

skutečnost

Převody z rozpočtových účtů - 269. 401.631,66 - 490. 000,00

1 ORG

- 321.379.945,33

- 502.000,00


ÚZ

skutečnost 2007

- 502.000,00

- 502. 000,00


upravený rozpočet

- 320. 877.945,33 - 502. 000,00 %

skutečnost

- převody mezi bankovními účty mimo převod ze soc. fondu (bez ORJ), - ORJ 1 – převod ze sociálního fondu,

Výda jov á

část

rozpočtu

Výdaje celkem 181.012.146,03 skutečnost 2007

141.594.770,00

195.886.673,81


upravený rozpočet


93,39 %

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 277.644,00 skutečnost 2007

§ 1014

235.000,00

347.713,00


upravený rozpočet


87,41 %

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem


35.000,00

57.650,00


upravený rozpočet


100,00 %

v t om:

pol. 5132

Ochranné pomůcky

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.257, 50


upravený rozpočet


100,00 %

- prostředky na odchyt, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

20.400,50


upravený rozpočet


100,00 %

- bouda na odchycené psy, pol. 5169 Nákup ostatních služeb 343 ORG

32.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

35.000,00

32.992,00


upravený rozpočet


100,00 %

- poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, přesun 2.008,00 Kč na pořízení informativního radaru, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

15

§ 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

100.000,00

100.000,00


upravený rozpočet

95.132,50

95,13 %

skutečnost

- pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, pálení klestí a úklid paseky, § 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb

460 ORG

70.241,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

80.000,00

80.000,00


upravený rozpočet

56.950,00

71,19 %

skutečnost

- těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let, § 1036

Správa v lesním hospodářství

pol. 5169

Nákup ostatních služeb

460 460 460

29 004 29 008

ORG

ORJ

ÚZ

77.295,00 17.050,00 81.058,00 skutečnost 2007

20.000,00 0,00 0,00

20.000,00 5.850, 00 84.213,00


upravený rozpočet

10.000,00 0,00 84.213,00 skutečnost

50,00 0,00 100,00 %

- činnost odborného lesního hospodáře zajišťovaná městem (vykonávají VLS Lipník n/B.), - ÚZ 29 004 – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, kryto transferem MZe ČR, - ÚZ 29 008 – čin. odb. les. hosp. v případech, kdy jeho čin. hradí stát, kryto transf. MZe ČR,

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 12.752.496,60 skutečnost 2007

§ 2143




94,15 %

Cestovní ruch

Celkem

1.888. 145,12 skutečnost 2007

135.500,00

879.300,00


upravený rozpočet


99,75 %

v t om

pol. 5021 431

8

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.350, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- dohoda o provedení práce za překlady do holandštiny pro cestovní ruch (webové stránky), pol. 5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

441 ORG

10.995,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

20.000,00


upravený rozpočet


99,00 %

- brožura Putování dějinami, část nákladu určená k prodeji, pol. 5139

Nákup materiálu

441 ORG

8.901, 20 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

37.200,00


upravený rozpočet


99,19 %

- mapa Moravská brána – podíl na nákladu (3.761), PE tašky s logem města (4.748), brožura Putování dějinami, část nákladu určená k propagaci (27.200), výroční razítko (1.190), pol. 5169


441 ORG

65.698,02 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

100.000,00

67.450,00


upravený rozpočet


97,66 %

- dotisk sady letáků (52.360,00), leták školní výlety tisk a distribuce – podíl (5.049,60), registrace na serveru vyletnik.cz (4.036,00), inzerce v bulletinu Šela Marathonu (1250,00), vystavovatelský průkaz Regiontour 2009 – koná se na začátku ledna (400,00), osazení zastávek autovláčku (726,00), fotodokumentace (2.050,00), Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

16

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

441 ORG

25.362,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

35.500,00

35.500,00


upravený rozpočet


99,61 %

- Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu – roční členský příspěvek, REGIONTOUR, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

390 ORG

9.567, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

717.800,00


upravený rozpočet


100,00 %

- příspěvek org. Městská knihovna Lipník n/B., p. o., pro Turistické informační centrum (TIC), § 2144

Ostatní služby

Celkem

142.768,50 skutečnost 2007

v tom: pol. 5021


0,00 ORJ


83,65 %

Ostatní osobní výdaje

431 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

3.600, 00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- překlady a tlumočení pro účely cestovního ruchu, pol. 5138


441 ORG

50.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

50.000,00

75.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- kalendář na rok 2009 – Kováři, pol. 5139

Nákup materiálu

441 ORG

49.145,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

115.000,00

72.000,00


upravený rozpočet


99,39 %

- propagační a reklamní předměty – fotografie pro kalendář (10.000,0), kalendář 2009 (60.383,0), rám (135,0), propag. tašky (443,0), propagační DVD – noční prohlídka (600,0), pol. 5169


415 441 ORG

13.243,00 30.380,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

120.000,00 0,00

72.400,00 60.000,00


upravený rozpočet

30.280,00 59.877,00 skutečnost

41,82 99,80 %

- ORG 415 – tvorba a tisk propagačních materiálů (26.180,00), překlady (4.100,00), - ORG 441 – grafické zpracování kalendáře 2009 (50.000,00), grafický návrh a výroba informativní tabule k uměleckému dílu OSUD (9.977,00), § 2212

Silnice

Celkem

1.381. 096,48 skutečnost 2007

v tom: pol. 5141 444 444

61

ORG

ORJ

382.000,00

891.343,00


upravený rozpočet

128.000,00 224.000,00

160.000,00 276.000,00


upravený rozpočet


87,99 %

Úroky vlastní 172.257,00 315.052,48 ÚZ

skutečnost 2007

158.320,39 272.703,06 skutečnost

98,95 98,81 %

- úroky z úvěru na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, - ORJ 61 – úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/B., pol. 5169


415 ORG

24.319,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.800, 00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- osazení dopravní značky,


17

pol. 5171 345 346 400

10 10

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 30.000,00 0,00

19.000,00 0,00 33.873,00


upravený rozpočet

19.000,00 0,00 skutečnost

100,00 0,00 %

- ORG 345 – oprava místní komunikace k výletišti, - ORG 346 – přesun na opravu místní komunikace v Podhoří, - ORG 400 – oprava komunikace před domem v ulici M. Jana Husa čp. 964, 965, 966, pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.410, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- oprava místní komunikace v Ořechách, pol. 5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

6.500, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- přísp. na předlažbu komunikace v ul. Perštýnské po odstranění havárie na kanal. přípojce, pol. 6121

Budovy, haly a stavby

415 415 415 415

220 220 220

87 501 87 505

ORG

ORJ

ÚZ

197.741,40 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2007

0,00 0,00 0,00 0,00

28.560,00 358.200,00 500,00 4.500, 00


upravený rozpočet

28.560,00 292.561,21 233,40 4.014, 89 skutečnost

100,00 81,68 46,48 89,22 %

- křižovatka u pošty – studie, - ORJ 220 – revitalizace Bratrská – Osecká – studie proveditelnosti pro ROP (47.000,00), vícetisky PD (10.710,00), výběrové řízení (11.928,50), PD na rekonstrukci komunikace Bratrská (222.173,00), billboard (4.998,00), - ORJ 220, ÚZ 87 501 – prostředky ze SR a ÚZ 87 505 – prostředky z EU na akci revitalizace Bratrská – ROP Střední Morava, § 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Celkem

3.040. 377,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5171 346 347 348

10 4 10

ORG

ORJ

23.000,00

2.513. 853,50


upravený rozpočet

18.000,00 0,00 5.000, 00

0,00 294.900,00 5.000, 00


upravený rozpočet


99,76 %

Opravy a udržování 118.924,00 ÚZ

skutečnost 2007

293.989,00 0,00 skutečnost

99,69 0,00 %

- ORG 346 – oprava chodníků v místní části Podhoří, přesun na opravu místní komunikace, - ORG 347 – oprava nájezdů u chodníků v místní části N. Dvory, - ORG 348 – oprava chodníků v místní části Trnávka, pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

165.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- oprava chodníků v Podhoří realizována TS, pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

365 ORG

1.216. 060,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.048. 953,50


upravený rozpočet


100,00 %

- chodník v ul. Čechova (1.805.731,50) a chodník v ul. B. Němcové (243.222,00),


18

§ 2221

Provoz veřejné silniční dopravy

Celkem

1.689. 255,40 skutečnost 2007

v tom: pol. 5171 347

10

ORG

ORJ

1.249. 000,00

1.229. 000,00


upravený rozpočet

1.210. 000,00

98,45 %

skutečnost

Opravy a udržování 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

39.000,00

19.000,00


upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost

- opravy autobusových zastávek, přesun 20 tis. na org. 353 na opravu požární zbrojnice, pol. 5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

450 ORG

1.250. 000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.210. 000,00

1.210. 000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- na základě smlouvy o závazku veřejné služby s VEOLIA a. s., § 2223

Bezpečnost silničního provozu

Celkem


v tom: pol. 5139


24.923,50 ORJ


95,53 %

Nákup materiálu

450 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

40.000,00

1.385, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- BESIP – letáčky na akci „Na kole jen s přilbou“, přesuny na pol. 5166 (2.800,00), na 5169 (5.000,00), na 5194 (21.000,00) a na pořízení informativních radarů (9.815,00), pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

450 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.800, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- BESIP – školení učitelů a vychovatelů k doprovodům dětí, pol. 5169


450 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

5.000, 00


upravený rozpočet


74,90 %

- BESIP – údržba jízdních kol (1.960,00), údržba a servis TOI-TOI na dopravním hřišti, pol. 5194

Věcné dary

450 ORG

48.745,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

18.920,00


upravený rozpočet


100,00 %

- BESIP – nákup cen do soutěží (kreslení, Na kole jen s přilbou, Týden mobility), § 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb

450 ORG

1.244, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

94.000,00

94.000,00


upravený rozpočet


96,49 %

- pasport dopravních značek, § 2299 pol. 5166

Ostatní záležitosti v dopravě Konzultační, poradenské a právní služby

450 ORG

6.902, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

30.000,00

4.050, 00


upravený rozpočet


92,59 %

- překlady textů, § 2310 Celkem

Pitná voda 4.029. 835,40 skutečnost 2007

2.000, 00

5.181. 000,00


upravený rozpočet



94,41 %

19

v tom: pol. 5169


410 ORG

4.590, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

2.000, 00

2.000, 00


upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost

- náhrada za zřízení věcného břemene – vodovod Podhůra, pol. 6121


415 415

222 222

29 783

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 skutečnost 2007

0,00 0,00

540.000,00 4.639. 000,00


upravený rozpočet

252.522,00 4.639. 000,00

46,76 100,00 %

skutečnost

- výstavba vodovodu Podhůra – východ, výrazné krytí transferem MZe ČR – ÚZ 29 783, § 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Celkem

426.079,20 skutečnost 2007

v tom: pol. 5169


380.613,00 ORJ


70,95 %


460 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

328.080,00

318.480,00


upravený rozpočet


74,55 %

- provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol. 5171

Opravy a udržování

410 ORG

37.466,20 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

9.600, 00


upravený rozpočet


99,32 %

- oprava měřidla přečerpávací stanice, pol. 6121 415

220

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

20.000,00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- PD kanalizace na akci revitalizace Bratrská – Osecká (přechod do r. 2009), § 2333

Úpravy drobných vodních toků

pol. 5171


460 ORG

33.570,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

100.000,00

100.000,00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nerealizovaná oprava přehrážky v Podhůře, § 2339 pol. 5169

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

30.000,00

1.000, 00


upravený rozpočet

595,00

59,50

skutečnost

%

skutečnost

%

- povodňová činnost – mapy záplavových území, § 2369 pol. 5169

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

15.000,00

0,00


upravený rozpočet

- přesun na § 3729/5169 – studie bioodpady,

Služby pro obyvatelstvo celkem 78.128.197,95 skutečnost 2007





90,73 %

20

§ 3111

Předškolní zařízení

Celkem

1.332. 006,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5179

7.391. 498,98 upravený rozpočet

0,00 ORJ


42,66 %

Ostatní nákupy

415 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

34.748,00


upravený rozpočet


100,00 %

- energetický audit budovy MŠ pro následné zpracování PD na zateplení objektu, pol. 5331


305 441 ORG

1.109. 000,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.120. 000,00 0,00

1.139. 747,00 134.000,00


upravený rozpočet

1.139. 747,00 0,00 skutečnost

100,00 0,00 %

- ORG 305 – neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., - ORG 441 – neinv. přísp. určený pro p. o. na praní prádla, pol. 6121


415 415 415 415

213 213 213 223

15 835 90 877

ORG

ORJ

ÚZ

222.530,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2006

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000. 000,00 897.225,99 52.777,99 133.000,00


upravený rozpočet

1.211. 962,01 724.259,49 42.603,50 0,00 skutečnost

24,24 80,72 80,72 0,00 %

- ORJ 213 – rekonstrukce MŠ, částečně kryta ÚZ 15 835 – Operační program životního prostředí – Fond soudržnosti a ÚZ 90 877 – Operační program životního prostředí – SFŽP, - ORJ 223 – PD na zateplení MŠ (přechod do r. 2009), § 3113

Základní školy

Celkem

6.986. 666,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5163


52.600,00 ORJ


99,89 %

Služby peněžních ústavů

442 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

53.000,00

53.000,00


upravený rozpočet


99,25 %

- pojištění budov Základní školy ul. Osecká Lipník n/B., p. o., pol. 5213

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

441 ORG

150.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

170.000,00

170.000,00


upravený rozpočet


96,07 %

- dle smlouvy příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331


311 311 312

00 112

ORG

ORJ

ÚZ

2.823. 000,00 0,00 3.791. 00,00 skutečnost 2007

2.851. 000,00 0,00 3.265. 000,00

2.951. 000,00 22.000,00 3.515. 000,00


upravený rozpočet

2.951. 000,00 22.000,00 3.515. 00,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., – 2.851.000,00 Kč + na opravu výtahu a nátěr střechy – 100.000,00 Kč, - ORG 311, ÚZ 00 112 – grant poskytnutý KÚOK – Podpora environmentálního vzdělávání, - ORG 312 – neinv. přísp. (3.265.000,00) org. ZŠ Osecká, p. o., + oprava úžlabí 250.000,00, § 3117 pol. 5331

První stupeň základních škol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

315 ORG

482.290,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

485.000,00

560.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o., - 485 tis. Kč + oprava podlah v objektu MŠ – 75 tis. Kč, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

21

§ 3121 pol. 5331

Gymnázia Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

320 320

00 112

ORG

ORJ

ÚZ

1.570. 550,00 0,00 skutečnost 2007

1.580. 000,00 0,00

1.580. 000,00 20.000,00


upravený rozpočet

1.580. 000,00 20.000,00

100,00 100,00 %

skutečnost

- neinv. příspěvek poskytnutý městem org. Gymnázium Lipník n/B., p. o., - ÚZ 00 112 – grant poskytnutý KÚOK – Podpora environmentálního vzdělávání, § 3231

Základní umělecké školy

Celkem

164.874,90 skutečnost 2007

v tom: pol. 5139


0,00 ORJ

238.716,10

99,78

skutečnost

%

skutečnost

%

Nákup materiálu

400 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

3.000, 00

0,00


upravený rozpočet

- přesun na § 3231/5171, pol. 5169


400 ORG

17.724,60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

6.000, 00

6.000, 00


upravený rozpočet

5.757, 30

95,96 %

skutečnost

- revize hasících přístrojů a tlakových nádob, odborná prohlídka kotelny, měření spalin, pol. 5171


400 ORG

87.150,30 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

200.000,00

203.000,00


upravený rozpočet


99,87 %

- sklad hudebních nástrojů – obložení stropu sádrokartonem a vymalování, vymalování chodeb, výměna podlahové krytiny v učebnách na chodbách, oprava a nátěr schodů, pol. 5179

Ostatní nákupy

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

30.231,00


upravený rozpočet


100,00 %

- energetický audit budovy ZUŠ pro následné zpracování PD na zateplení objektu, § 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií

Celkem

4.134. 815,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5179


0,00 ORJ


98,54 %

Ostatní nákupy

415 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

33.975,00


upravený rozpočet


100,00 %

- energetický audit budovy SVČ pro následné zpracování PD na zateplení objektu, pol. 5331


340 340 340 441

00 209 34 070

ORG

ORJ

ÚZ

4.010. 100,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2007

3.926. 000,00 0,00 0,00 60.000,00

4.219. 677,00 40.000,00 25.000,00 0,00


upravený rozpočet

4.219. 677,00 40.000,00 25.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 340 – neinv. příspěvky org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o., - 3.926.000,00 Kč + kulturní akce 60.000,00 Kč + vyklizení kotelny 45.000,00 Kč + pořízení dřevěných stánků na akce pořádané na náměstí 100.000,00 Kč + pořízení 130 ks židlí 80.000,00 Kč, - ORG 340, ÚZ 00 209 – z programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ neinv. přísp. na Záhorské slavnosti (20.000,00) a Svatojakubské hody (20.000,00), - ORG 340, ÚZ 34 070 – MK ČR z programu „Kulturní aktivity – podpora neprofesionálních uměleckých aktivit“ na Záhorské slavnosti (15.000,00) a na Lipenskou hvězdu (10.000,00), - ORG 441 – rezerva odboru školství přesunuta SVČ na kulturní akce, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

22

pol. 6119 415

218

ORG

ORJ

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

140.000,00


upravený rozpočet


98,60 %

- kino – studie proveditelnosti, pol. 6121 415

223

ORG

ORJ


skutečnost 2007

0,00

67.000,00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- PD na zateplení objektů SVČ (přesun do r. 2009), pol. 6351


340 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

200.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- odhlučnění stěn – oprava akustiky v tanečních sálech Komenského sady, § 3314

Činnosti knihovnické

Celkem

4.134. 815,00 skutečnost 2007



v tom: pol. 5331


390 390 390 390

00 204 00 209 34 053

ORG

-


ORJ

ÚZ

2.295. 000,00 503.067,00 20.000,00 0,00 skutečnost 2007

2.370. 000,00 0,00 0,00 0,00

1.917. 200,00 531.226,00 9.000, 00 61.000,00


upravený rozpočet

1.917. 200,00 531.226,00 9.000, 00 61.000,00 skutečnost

100,00 %

100,00 100,00 100,00 100,00 %

neinv. přísp. org. Městská knihovna, p. o. – 1.917.200,00 (na TIC převedeno 452.800,00 Kč ), ÚZ 00 204 – transfer Olomouckého kraje na zajištění činnosti regionálních knihoven, ÚZ 00 209 – z programu Obnova kulturních památek v Ol. kraji na „Kašňáka“, ÚZ 34 053 – MK ČR z Program Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) – projekt „Automatizace výpůjčních procesů v pobočkách MěK Lipník n/B., p. o.“, § 3319

Ostatní záležitosti kultury

Celkem

362.067,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5021 431 431

8

ORG

ORJ

317.800,00

433.666,00


upravený rozpočet

0,00 34.000,00

10.395,00 40.971,00


upravený rozpočet


97,02 %

Ostatní osobní výdaje 00 001 ÚZ

0,00 40.115,00 skutečnost 2007

10.395,00 29.705,00 skutečnost

100,00 72,50 %

- ÚZ 00 001 – OOV kryté z programu „Významné projekty Ol. kraje - Kov ve městě IV.“, - ORJ 8 – DPP - 12x kronikářka, 1x hudeb. doprovod, 1x zřízení muzejní expozice v klášteře. pol. 5031 431

8

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 6.240, 00 ÚZ

skutečnost 2007

7.280, 00

7.280, 00


upravený rozpočet


85,71 %

- odvody z uzavřených DPČ, pol. 5032 431

8

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.160, 00 ÚZ

skutečnost 2007

2.520, 00

2.520, 00


upravený rozpočet


85,71 %

- odvody z uzavřených DPČ, pol. 5137


441

00 001

ORG

ORJ

ÚZ


0,00

2.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- 1 ks infotabule - kryto z programu „Významné projekty Ol. kraje - Kov ve městě IV.“, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

23

pol. 5138


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.890, 00


upravený rozpočet

3.000, 00 0,00

8.587, 00 14.056,50


upravený rozpočet


100,00 %

- leporela Kov ve městě, pol. 5139

Nákup materiálu

441 441

00 001

ORG

ORJ

ÚZ

1.782, 40 0,00 skutečnost 2007

8.422, 00 14.056,50 skutečnost

98,08 100,00 %

- materiál pro městské slavnosti (kelímky…), lepící hmota na nástěnku, křídy, materiál k instalaci výstav, fotografie kulturních akcí pro kroniku, tisk pamětních listů, - ÚZ 00 001 – nákup krytý z programu „Významné projekty Ol. kraje - Kov ve městě IV.“, pol. 5161

Služby pošt

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

26,00


upravený rozpočet

26,00 skutečnost

100,00 %

- poštovné – honorář kejklíře Křupaly (Jarní otvírání Moravské brány), pol. 5164

Nájemné

441 ORG

10.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

5.355, 00


upravený rozpočet

5.355, 00

100,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- nájem TOI-TOI na akci Jarní otvírání Moravské brány, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

441 ORG

1.240, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

0,00


upravený rozpočet

- školení kronikářky, přesun na pol. 5161 (26,00) a na pol. 5175 (1.474,00), pol. 5169


441 441

00 001

ORG

89.433,60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

115.000,00 0,00

95.992,00 73.548,50


upravený rozpočet

95.966,60 73.548,50 skutečnost

99,97 100,00 %

- JOMB, PZ, EHD*: honoráře účinkujících, ozvučení, pódium, přeprava mobiliáře, výlep plakátů; ostatní akce: fotodokumentace, kurátorství výstavy, přeprava Gramce, Vánoční jarmark: Leopardi, Maleníček, Camperra honorář, - ÚZ 00 001 – služby kryté z programu „Významné projekty Ol. kraje - Kov ve městě IV.“, *JOMB: Jarní otvírání Moravské brány, PZ: PředZahrada, EHD: Dny evropského dědictví

pol. 5175

Pohoštění

441 ORG

12.266,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

8.000, 00

19.668,00


upravený rozpočet


99,58 %

- Vernisáže výstav (2x Domeček), JOMB a EHD účinkující, raut a večeře kovářů při KVM4, občerstvení Dobrý večer quintet (adventní koncert), punče zdarma lidem při rozsvěcení vánočního stromu, chlebíčky při koordinační schůzce akcí na 2009, pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

441 ORG

1.358, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

1.501, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- poplatky Ochrannému svazu autorskému za JOMB (808,00), PZ* (487,00) a Vánoční rozjímání (206,00), pol. 5194

Věcné dary

441 ORG

165,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.000, 00

2.876, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- ceny pro Talenty a Sportovce roku 2007, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

24

pol. 5221 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

10.000,00


upravený rozpočet

10.000,00

100,00 %

skutečnost

- grant kulturní – Hrad Helfštýn, o.p.s. pol. 5222 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 9.000, 00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

18.000,00


upravený rozpočet

18.000,00

100,00 %

skutečnost

- granty kulturní – Okrašlovací spolek Lípa (10 tis.) a Spol. a sport. klub N. Dvory (8 tis.), pol. 5223 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

22.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- granty kulturní – Římskokatolická farnost Lipník n/B., pol. 5229 500

8

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

142.000,00

0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesun na ostatní granty, pol. 5331 340 390

8 8

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 50.000,00 14.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

24.000,00 24.000,00


upravený rozpočet

24.000,00 24.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 340 – grant kulturní – SVČ – výstava loutek, Maleníček, - ORG 390 – grant kulturní – MěK - Host v knihovně – série besed a přednášek, výstava Archiv města Lipníka, série výstav Lipník – město výstavní, pol. 5399 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 20.000,00 ÚZ

skutečnost 2007


upravený rozpočet


100,00 %

- grant kulturní – ZUŠ – vesty pro Leopardy, setkání tanečních orchestrů, pol. 5493 500

8

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 10.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant kulturní – fotografická výstava Lipník digitálně, § 3322

Zachování a obnova kulturních památek

Celkem

5.160. 202,68 skutečnost 2007

v tom: pol. 5141


313.865,28 ORJ


93,49 %

Úroky vlastní

444 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

268.000,00

336.000,00


upravený rozpočet


99,35 %

- úroky z úvěru přijatého na realizaci akce Rekonstrukce zámku, pol. 5169 400 415 415 415 ORG


203 217 ORJ

ÚZ

5.202, 00 1.200, 00 0,00 0,00 skutečnost 2007

40.000,00 0,00 0,00 0,00

83.400,00 2.380, 00 2.604, 00 7.500, 00


upravený rozpočet

75.316,10 2.380, 00 0,00 7.140, 00 skutečnost

90,31 100,00 95,20 %

- ORG 400 – demolice části komínu v klášterní zahradě, vyklizení suti a železa ze zvonice, zpracování SHP kůlny /zámek/, - ORG 415 – vícetisky PD na spisovnu, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

25

- ORG 415, ORJ 203 – vícetisky PD na radnici, - ORG 415, ORJ 217 – vícetisky PD na konírnu, pol. 5171 400 415 415 415 415 415 415

201 201 204 204 204

ORG

ORJ


34 002 00 209 34 054 ÚZ

79.574,50 0,00 649.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2007

300.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

568.582,00 99.078,00 73.087,00 152.000,00 1.080. 000,00 300.000,00 680.000,00


upravený rozpočet

547.095,60 99.078,00 50.540,00 152.000,00 1.067. 429,50 300.000,00 680.000,00 skutečnost

96,22 100,00 69,15 100,00 98,84 100,00 100,00 %

- ORG 400 – oprava fasády domu č.p. 90 nám. TGM (372.284,10), oprava okenic v altánku – klášterní zahrada (11.210,00), zhotovení a osazení zábradlí a oprava okna - zvonice (15.994,00), opravy omítek s novou malbou č.p. 11 TGM - domeček (112.803,00), - ORG 415 – oprava vstupu zámku, - ORG 415, ORJ 201 – restaurování sochy sv. J. Nepomuckého – vstřícnost města, - ORG 415, ORJ 201, ÚZ 34 002 - restaurování sochy sv. J. Nepomuckého – transfer MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP, - ORG 415, ORJ 204 – oprava východního křídla zámku – spisovna – vstřícnost města, - ORG 415, ORJ 204, ÚZ 00 209 – oprava východního křídla zámku – spisovna – transfer z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, - ORG 415, ORJ 204, ÚZ 34 054 - oprava východního křídla zámku – spisovna – transfer MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a měst. památkových zón, pol. 5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnické osoby

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

80.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- transfer na opravu objektu v MPR – SLOP LP, s. r. o., pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

415 441 ORG

0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

200.000,00 40.000,00


upravený rozpočet

200.000,00 40.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 415 – transfer na opravy v kostele sv. Fr. Serafínského, - OGR 441 – na instalaci zabezpečovacího zařízení v kostele a systému řízení věžních hodin radiovým signálem, pol. 5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

415 415 415

202 202

34 054

ORG

ORJ

ÚZ

340.000,00 34.500,00 60.000,00 skutečnost 2007

350.000,00 0,00 0,00

270.000,00 92.500,00 190.000,00


upravený rozpočet

235.000,00 68.061,00 190.000,00 skutečnost

87,04 73,58 100,00 %

- příspěvky na opravy fasád domů v MPR, - ORJ 202 – objekty v MPR – Stará čp. 617 (30.000) a 28. října čp. 601 (38.061) - vstřícnost, - ORJ 202, ÚZ 34 054 – objekty v MPR – Stará čp. 617 (70.000) a 28. října čp. 601 (120.000) – kryté transf. MK ČR z Programu regenerace měst. památ. rezervací a měst. památ. zón, pol. 6121 400 415 415 415 415 415

203 204 205 217 221

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 29.000,00 318.444,00 0,00 0,00 233.202,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

886.918,00 57.251,00 1.420. 000,00 450.000,00 179.000,00 71.000,00


upravený rozpočet


886.917,40 57.251,00 1.240. 560,30 347.480,00 172.460,00 12.000,00 skutečnost

100,00 100,00 87,36 77,22 96,35 16,90 %

26

ORG 400 – rekonstr. Turistického informačního stř. + nová podlaha ve zvonici (49.964,90), ORG 415, ORJ 203 – PD na radnici, ORG 415, ORJ 204 – rekonstrukce východního křídla zámku – spisovna, ORG 415, ORJ 205 – klášter – PD na statiku, ORG 415, ORJ 217 – rekonstrukce západního křídla zámku – konírna, z toho: výběrové řízení (30.000,00), studie proveditelnosti (99.960,00), PD EPS (5.000,00), připojení ČEZ kavárna (12.500,00) a galerie (25.000,00), - ORG 415, ORJ 221 – studie proveditelnosti pro hradby (12.000,00) a pro ROP (59.000,00 – přesun do r. 2009), -

§ 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor. povědomí

Celkem

137.385,50 skutečnost 2007

v tom: pol. 5154 348

8

ORG

ORJ

1.600, 00

227.850,00


upravený rozpočet


96,13 %

Elektrická energie 1.385, 50 ÚZ

skutečnost 2007

1.600, 00

1.600, 00


upravený rozpočet


88,69 %

- spotřeba elektrické energie v kapličce v Trnávce, pol. 5161

Služby pošt

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

110,00


upravený rozpočet

110,00 skutečnost

100,00 %

- poštovné, pol. 5169 348

4

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

3.100, 00


upravený rozpočet

0,00 0,00

135.000,00 88.040,00


upravený rozpočet


99,84 %

- PD k opravě kapličky v Trnávce, pol. 5171 415 348

4

ORG

ORJ

Opravy a udržování 106.000,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

134.942,00 79.467,20 skutečnost

99,96 90,26 %

- oprava křížku v Trnávce, - oprava dřevěného stropu, úprava elektroinstalace pro el. pohon zvonu - kaplička v Trnávce, § 3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem

1.630, 00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5139

1.350, 00 upravený rozpočet

0,00 ORJ


99,11 %

Nákup materiálu

441 ORG

1.950, 00 schválený rozpočet

ÚZ

skutečnost 2007

400,00

450,00


upravený rozpočet

438,00

97,33

skutečnost

%

skutečnost

%

- plakáty – EHD ročník 2009 pol. 5161

Služby pošt

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

50,00

0,00


upravený rozpočet

- přesun na § 3329/5139, pol. 5169


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

900,00


upravený rozpočet

900,00 skutečnost

100,00 %

- registrace v katalogu památek – EHD (web, CD)


27

§ 3341

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem


v tom: pol. 5171 345 346 347 348

2 2 2 2

ORG

ORJ

28.000,00

28.000,00


upravený rozpočet

7.000, 00 7.000, 00 5.000, 00 4.000, 00

7.000, 00 7.000, 00 5.000, 00 4.000, 00


upravený rozpočet


5,00 %

Opravy a udržování 1.491, 00 0,00 3.304, 00 3.440, 00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00 1.400, 00 0,00 skutečnost

0,00 0,00 14,00 0,00 %

- opravy místních rozhlasů, § 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb

441 ORG

180.064,80 ORJ

ÚZ

skutečnost 2006

150.000,00

181.000,00


upravený rozpočet


99,96 %

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů, § 3392

Zájmová činnost v kultuře

Celkem

311.226,10 skutečnost 2007

v tom: pol. 5021 431 431

71 74

ORG

ORJ

372.800,00

382.084,00


upravený rozpočet

20.000,00 3.600, 00

20.000,00 5.344, 00


upravený rozpočet


85,20 %

Ostatní osobní výdaje 18.720,00 3.300, 00 ÚZ

skutečnost 2007

18.720,00 5.344, 00 skutečnost

93,60 100,00 %

- ORJ 71 – čtyři uzavřené DPČ související s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 74 – dvě uzavřené DPČ – topič a správce kulturního domu v Trnávce, pol. 5137 345 348

8 8

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.039, 00 1.400, 00 ÚZ

skutečnost 2007

10.000,00 10.000,00

3.500, 00 8.800, 00


upravený rozpočet

932,00 8.798, 00 skutečnost

26,63 99,98 %

- ORG 345, ORJ 8 – nákup závěsů , závěsný popelník na zeď, - ORG 348, ORJ 8 – nákup lednice, pol. 5139 345 346 345 348

4 4 8 8

ORG

ORJ

Nákup materiálu 840,00 0,00 2.152, 20 213,00 ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00 11.000,00 5.000, 00 3.000, 00

1.000, 00 0,00 5.000, 00 1.550, 00


upravený rozpočet

450,00

45,00

2.281, 00 703,00

45,62 45,35

skutečnost

%

- ORG 345, ORJ 4 – nákup 1 ks stropního svítidla, - OGR 346 – přesun na § 6171/5171 – opravy budovy osadního výboru, - ORG 345, ORJ 8 – toaletní a čistící prostředky, hmoždinky, žabky, držák, násada, barva, ředidlo, štětec, kroužky, spony, - ORG 348, ORJ 8 – výzdoba kulturního domu – hodové slavnosti, pol. 5151 345

8

ORG

ORJ

Studená voda 823,00 ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00

1.000, 00


upravený rozpočet

880,50 skutečnost

88,05 %

- spotřeba vody v KD Loučka, pol. 5153 345

8

ORG

ORJ

Plyn 69.202,40 ÚZ

skutečnost 2007

70.000,00

70.000,00


upravený rozpočet



67,05 %

28

- spotřeba plynu v KD Loučka, pol. 5154 345 346 348

8 8 8

ORG

ORJ

Elektrická energie 10.986,00 1.287, 50 803,00 ÚZ

skutečnost 2007

17.000,00 2.000, 00 4.800, 00

17.000,00 2.800, 00 4.800, 00


upravený rozpočet

9.090, 00 2.731, 00 942,00 skutečnost

53,47 97,54 19,63 %

- ORG 345 – spotřeba el. energie v KD Loučka, - ORG 346 – spotřeba el. energie výletiště Podhoří, - ORG 348 – spotřeba el. energie výletiště Trnávka, pol. 5169 345 345 346 348 348

4 8 4 4 8

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 3.866, 40 1.344, 00 929,70 2.426, 60 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

6.400, 00 2.000, 00 4.000, 00 3.000, 00 0,00

6.400, 00 7.000, 00 3.200, 00 2.200, 00 1.850, 00


upravený rozpočet

5.011, 90 6.545, 80 3.047, 85 971,11 1.778, 40 skutečnost

78,31 93,51 95,25 44,14 96,13 %

- ORG 345, ORJ 4 – preventivní požární prohlídka, revize tlakových nádob a kotelny, revize plynu, kontrola hasících přístrojů a komínu, - ORG 345, ORJ 8 – pronájem a výsyp popelových nádob, - ORG 346, ORJ 4 – preventivní požární prohlídka, revize hromosvodů, kontrola hasících přístrojů a komínu, - ORG 348, ORJ 4 – preventivní požární prohlídka, kontrola hasících přístrojů a komínu, - ORG 348, ORJ 8 – doprava Maleníčku na akci, praní ubrusů, pol. 5171 345 346 348

4 4 4

ORG

ORJ

Opravy a udržování 25.446,70 0,00 156.267,60 ÚZ

skutečnost 2007

165.000,00 2.000, 00 32.000,00

186.640,00 3.005, 00 31.000,00


upravený rozpočet

180.686,70 820,98 28.853,84 skutečnost

96,81 27,32 97,06 %

- ORG 345 – kulturní dům - oprava střechy (38.788,10), provedení obkladů, dlažby, omítky a malba (39.362,90), výměna oken a dveří (102.535,70), - ORG 346 – opravy hasících přístrojů, - ORG 348 – oprava rýny a svodu, oprava omítek, vymalování, opravy hasících přístrojů, § 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Celkem


v tom: pol. 5021


0,00 ORJ


91,60 %


431 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.410, 00


upravený rozpočet

960,00

68,09

skutečnost

%

skutečnost

%

- DPČ – vítání občánků, pol. 5137


441 ORG

6.000, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

6.500, 00

0,00


upravený rozpočet

- přesuny na § 3319 pol. 5137 (2.000,00) a 5169 (4.500,00), pol. 5139

Nákup materiálu

441 ORG

5.380, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

9.000, 00

5.150, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- věnce k výročím a státním svátkům,


29

pol. 5161 348

8

ORG

ORJ

Služby pošt 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

50,00


upravený rozpočet

26,00 skutečnost

52,00 %

- poštovné - honorář kejklíře Křupaly na Antonínských hodech, pol. 5169 441 346 348

8 8

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00 0,00

40.000,00 1.500, 00 8.900, 00


upravený rozpočet

40.000,00 1.157, 00 8.900, 00 skutečnost

100,00 7,13 100,00 %

- ORG 441 - autovláček, zvuk a kapela Československý den, honoráře a ozvučení na večer k „770“ na Svatojakubských hodech, - ORG 346 – doprava na setkání důchodců, - ORG 348 – zajištění Antonínských hodů, taneční vystoupení na Dětském dnu, honorář kejklíře Křupaly, doprava Maleníček, pol. 5175

-

345 346 346 348

8 8 8 8

ORG

ORJ

Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

5.00,00 3.000, 00 3.000, 00 4.000, 00

10.000,00 3.000, 00 3.000, 00 4.000, 00


upravený rozpočet

9.343, 00 2.975, 00 3.000, 00 3.996, 00 skutečnost

93,43 99,17 100,00 99,90 %

ORG 345 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří, ORG 346 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří, ORG 347 – Mikulášská, ORG 348 – Novoroční guláš, pol. 5179

Ostatní nákupy

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.400, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- ošatné – vítání občánků, pol. 5192


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

400,00


upravený rozpočet

3.000, 00 3.000, 00 4.000, 00 28.000,00 13.000,00

1.500, 00 3.000, 00 5.050, 00 21.950,00 3.000, 00


upravený rozpočet

361,00 skutečnost

90,25 %

- ČS den – poplatek OSA, pol. 5194 346 347 348 441 442

8 8 8

ORG

ORJ

Věcné dary 0,00 0,00 0,00 18.950,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

1.263, 00 2.996, 00 4.831, 00 19.300,00 563,00 skutečnost

84,20 99,87 95,66 87,93 18,77 %

- ORG 346 – Mikulášská – balíčky dětem, - ORG 347 – Mikulášská – balíčky dětem, - ORG 348 – Mikulášská – balíčky dětem (1.836,00), Dětský den balíčky (799,00) a ceny do soutěží (2.196,00), - ORG 441 – věcné dary – vítání občánků, - ORG 442 – věcné dary – senioři – životní jubilea, pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

765.000,00


upravený rozpočet


91,27 %

- dodávka pódia se zastřešením, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

30

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku města

Celkem

17.346.699,83 skutečnost 2007

v tom: pol. 5137 345 348

8 8

ORG

ORJ

25.000,00

9.872. 600,00


upravený rozpočet

9.424. 677,00

95,46 %

skutečnost

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 25.000,00

33.500,00 10.000,00


upravený rozpočet

33.321,00 0,00

99,47 0,00 %

skutečnost

- ORG 345 – pořízení toaletních kabin TOI-TOI, - ORG 348 – přesun na § 3319/5169 (10 tis.) a na § 3412/5139 (5 tis.), zbytek nečerpán, pol. 5139 348

8

ORG

ORJ

Nákup materiálu 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

5.000, 00


upravený rozpočet

850,00 skutečnost

17,00 %

- barvy na nátěr laviček, pol. 5169 345

8

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

3.000, 00


upravený rozpočet


8727 %

- servis WC na hřišti v Loučce, pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

170.713,00


upravený rozpočet


100,00 %

- vybavení sportovišť – záchytné ochranné sítě, hnojivo trávníků, lavičky, pol. 6121 415 415

211 219

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 392.700,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

1.939. 000,00 2.890. 000,00


upravený rozpočet

1.562. 820,00 2.888. 868,00 skutečnost

80,60 99,96 %

- ORJ 211 – PD na víceúčelovou sportovní halu (1.172.350,00 Kč), inž. čin. k PD (91.630,00 Kč), připojení ČEZ (256.000,00 Kč), energetický audit (42.840,00 Kč), - ORJ 219 – víceúčelové hřiště Komenského sady, pol. 6322

Investiční transfery občanským sdružením

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.500. 000,00


upravený rozpočet


98,76 %

- transfer VTJ Spartak na realizaci umělého trávníku na fotbalovém škvárovém hřišti, pol. 6351


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

321.387,00


upravený rozpočet


100,00 %

- oplocení hřiště s umělou trávou (240.100,00 Kč), dovybavení sportovního areálu – doskočiště s ochrannou plachtou a pojízdným roštem, stojany a laťka a 6 startovních bloků (81.297,00), § 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

Celkem

386.000,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5212 500

8

ORG

ORJ

433.000,00

444.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzické osoby 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

5.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant sportovní – ŠELA SPORT,


31

pol. 5222 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 353.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

353.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- granty sportovní poskytnuté 10 sdružením, pol. 5229 500

8

ORG

ORJ


skutečnost 2007

433.000,00

10.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant sportovní – Kuželkářský klub Lipník n/B., pol. 5331 340

8

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 25.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

20.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant sportovní – Středisko volného času Lipník n/B., p. o., Horolezecký oddíl, pol. 5339 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

8.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant sportovní – Dětský domov Lipník n/B., pol. 5493 500

8

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 8.000, 00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

48.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- granty sportovní – 2x fyzická osoba, § 3421

Využití volného času dětí a mládeže

Celkem

1.390. 655,52 skutečnost 2007

v tom: pol. 5137 348

4

ORG

ORJ

28.000,00

392.195,50


upravený rozpočet


97,59 %

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

16.005,00


upravený rozpočet

15.540,00

97,09

skutečnost

%

skutečnost

%

- vodovodní přípojka + vodoměrná šachta, pol. 5169 345

10

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 1.309, 00 ÚZ

skutečnost 2007

3.000, 00

0,00


upravený rozpočet

- ORG 345 – přesun na § 3412/5169 - provoz WC na hřišti, pol. 5171 346 348

4 4

ORG

ORJ

Opravy a udržování 16.226,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

10.000,00 15.000,00

8.995, 00 0,00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- ORG 346 – přesun na org. 348, § 3421, pol. 5137 – vodovodní přípojka, zbytek nečerpán, - ORG 348 – přesun na pol. 5137 – vodovodní přípojka, pol. 5222 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant zájmové čin. – Společenský a sportovní klub N. Dvory, pol. 5223 500

8

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

3.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant zájmové čin. – Římskokatolická církev, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

32

pol. 5229 500

8

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

26.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- granty zájmové čin. – JUNÁK a ČRS MO Lipník n/B., pol. 5331 320 340

8 8

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 54.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

10.000,00 79.000,00


upravený rozpočet

10.000,00 79.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 320 – grant zájmové čin. – Gymnázium Lipník n/B., p. o., - ORG 340 – grant zájm. čin. – SVČ Lipník n/B., p. o., modeláři, rodinné centrum Stonožka, taneční skupiny, mažoretečky, pol. 6351


365 ORG

410.339,02 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

248.195,50


upravený rozpočet


100,00 %

- vybudování dětského hřiště na sídl. DULKA, § 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Celkem


v tom: pol. 5151 347

8

ORG

ORJ

143.000,00

16.000,00


upravený rozpočet


95,36 %

Studená voda 708,50 ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00

1.000, 00


upravený rozpočet

257,00 skutečnost

25,70 %

- spotřeba vody v na hřišti v Nových Dvorech, pol. 5222 500

8

ORG

ORJ


skutečnost 2007

0,00

5.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant zájmové čin. – Oldtimer Club Helfštýn, pol. 5229 500

8

ORG

ORJ


skutečnost 2007

142.000,00

10.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant zájmové čin. – Český svaz chovatelů, § 3612

Bytové hospodářství

Celkem

12.182.791,28 skutečnost 2007

v tom: pol. 5021 431

4

ORG

ORJ

12.985.150,00

15.441.209,00


upravený rozpočet


94,85 %

Ostatní osobní výdaje 2.820, 00 ÚZ

skutečnost 2007

2.820, 00

2.820, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká, pol. 5137


400 ORG

2.950, 50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.000, 00


upravený rozpočet

20.000,00 3.000, 00

21.040,00 3.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- el. vařiče pro Venedik, pol. 5139

Nákup materiálu

400 401 ORG

11.868,00 4.037, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007


16.807,13 380,00 skutečnost

79,88 12,67 %

33

- ORG 400 – nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů, - ORG 401 – nákup pro společné prostory bytového domu na ul. Osecká – BDO, pol. 5151

Studená voda

400 401 ORG

1.822. 421,70 138.370,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

2.090. 000,00 122.000,00

2.140. 000,00 160.000,00


upravený rozpočet

2.100. 248,10 159.109,00 skutečnost

98,14 99,44 %

- ORG 400 – úhrada za vodné a stočné u uživatelů městských bytů, - ORG 401 – úhrada za vodné a stočné u uživatelů bytů na ul. Osecká – BDO, pol. 5152

Teplo

400 401 ORG

4.493. 280,86 505.475,65 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.492. 000,00 680.000,00

5.452. 000,00 642.000,00


upravený rozpočet

5.419. 143,00 547.933,00 skutečnost

99,40 85,35 %

- ORG 400 – dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů, - ORG 401 – dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele bytů na Osecké, pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

214.946,00 19.587,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

260.000,00 30.000,00

310.000,00 30.000,00


upravený rozpočet

269.219,00 21.658,00 skutečnost

86,84 72,19 %

- ORG 400 – osvětlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech , - ORG 401 – osvětlení společných prostor a provoz výtahu v domě na Osecké, pol. 5161

Služby pošt

400 401 ORG

7.248, 00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

15.000,00 1.500, 00

15.000,00 1.500, 00


upravený rozpočet

9.728, 00 1.252, 00 skutečnost

64,85 83,47 %

- poštovné při vyúčtování služeb, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

400 401 ORG

28.486,00 7.077, 70 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

42.000,00 7.000, 00

41.927,00 7.073, 00


upravený rozpočet

29.621,91 7.072, 70 skutečnost

70,65 100,00 %

- ORG 400 – zajišťování havarijních oprav a poplatky za telefony ve výtazích, - ORG 401 – poplatek za telefon ve výtahu na Osecké, pol. 5163


400 401 ORG

0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00 20.3270,00

1.000, 00 20.270,00


upravený rozpočet

0,00 11.622,00 skutečnost

0,00 57,34 %

- ORG 400 – pojištění, - ORG 401 – pojištění budovy čp. 1492 Osecká, pol. 5166


400 415 ORG

45.238,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

135.000,00 30.000,00

55.000,00 30.000,00


upravený rozpočet

31.519,00 0,00 skutečnost

57,31 0,00 %

- ORG 400 – 2x podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytů, 4x jednání u OS, práv. sl, - ORG 415 – právní služby, pol. 5169 400 401 410

Nákup ostatních služeb 471.249,61 28.714,40 5.000, 00


500.000,00 21.000,00 135.000,00

525.000,00 21.000,00 135.000,00

515.800,19 11.853,70 53.070,00

98,25 56,45 39,31 34

415 ORG

29.988,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromosvodů, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a čistění komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů a pod. - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu, - ORG 410 – vyhotovení 3 prohlášení vlastníka a 42 znaleckých posudků bj., - ORG 415 – technické posouzení ÚT pro BDO, pol. 5171


400 401 415 ORG

2.468. 884,46 2.595, 30 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.260. 460,00 72.100,00 0,00

3.797. 369,00 0,00 763.000,00


upravený rozpočet

3.535. 590,38

93,11

686.279,10

89,94

skutečnost

%

- ORG 400 – opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z revizí, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli: - č. p. 964-5-6 M. J. Husa – oprava kanalizačních přípojek (382886,00), - č. p. 29 Novosady – oprava rozvodů vody a odpadů (464.160,00), výměna oken ve dvorní části (705.900,00), vymalování dvou schodišť (44.908,00), - č. p. 603 ul. 28. října – fasáda do dvorní části (108.927), nátěr střešní krytiny (67.412), - č. p. 358A Bratrská – nátěr střešní krytiny (64.378,00), - č. p. 47 nám. TGM – oprava komínových hlav (46.520,00), - č. p. 90 TGM – výměna vstupních dveří objektu (73.484,00), - č. p. Bratrská 1031-32-33-34 – malby spol. prostor (45.801,00), - ORG 401 – veškeré opravy hrazeny prostřednictvím fondu oprav BDO, - ORG 415 – oprava opakovatelných vad domu BDO, pol. 5179

Ostatní nákupy

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.854, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- pohledávky ze SVBF, pol. 5192


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

34.740,00


upravený rozpočet


79,74 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav správcům nemovitostí (společenství vlastníků), pol. 5361

Nákup kolků

400 ORG

4.600, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

45.000,00

42.146,00


upravený rozpočet


7,12 %

- kolky pro soudní žaloby, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje

400 401 ORG

608.929,10 100.007,90 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

932.472,00 250.000,00


upravený rozpočet

931.859,00 245.457,00 skutečnost

99,93 98,18 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2007, § 3613


Celkem

1.534. 638,71 skutečnost 2007

v tom: pol. 5021 431

4

ORG

ORJ

1.868. 700,00

1.981. 669,00


upravený rozpočet


84,27 %

Ostatní osobní výdaje 111.360,00 ÚZ

skutečnost 2007

112.800,00

112.800,00


upravený rozpočet


95,67 %

- dohody o pracovní činnosti – úklid kláštera a zámku, topení v ubytovně Tyršova,


35

pol. 5031 431

4

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 28.955,00 ÚZ

skutečnost 2007

29.330,00

29.330,00


upravený rozpočet


95,67 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5032 431

4

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10.025,00 ÚZ

skutečnost 2007

10.160,00

10.160,00


upravený rozpočet


95,61 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5137


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

19.033,00


upravený rozpočet


100,00 %

- dveřní clona na TIC, pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

8.502, 50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

10.000,00

10.000,00


upravený rozpočet


99,99 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory, pol. 5151

Studená voda

400 ORG

196.659,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

200.000,00

220.000,00


upravený rozpočet


89,38 %

- úhrada vodného a stočného – nebytové prostory, pol. 5152

Teplo

400 ORG

338.259,17 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

320.000,00

460.000,00


upravený rozpočet


98,79 %

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách, pol. 5153

Plyn

400 ORG

84.184,91 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

130.000,00

130.000,00


upravený rozpočet


68,32 %

- dodávka plynu pro temperování ubytovny Tyršova a nebyt. prostoru v č.p. 36 ul. 28.října a na ohřev teplé vody pro nebyt. prostor č.p. 1330 Zahradní, pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

130.111,00 4.918, 50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

200.000,00 6.000, 00

200.000,00 6.000, 00


upravený rozpočet

146.969,00 900,00 skutečnost

73,48 15,00 %

- ORG 400 – elektrická energii pro nebytové prostory, - ORG 401 – osvětlení garáží – Osecká ulice, pol. 5161

Služby pošt

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00

1.000, 00


upravený rozpočet

128,00 skutečnost

12,80 %

- poštovné při vyúčtování služeb, pol. 5163


401 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.210, 00

1.210, 00


upravený rozpočet

978,00 skutečnost

80,63 %

- pojištění BDO,


36

pol. 5166


400 ORG

0,00 ORJ

pol. 5169

ÚZ

3.000, 00

3.000, 00


upravený rozpočet

194.000,00 400,00 0,00

143.823,00 577,00 2.269, 00


upravený rozpočet

332.769,75 257,30 11.900,00 ORJ

0,00 skutečnost

0,00 %


400 401 415 ORG

skutečnost 2007

ÚZ

skutečnost 2007

74.900,65 576,60 0,00 skutečnost

52,08 99,93 0,00 %

- ORG 400 – deratizace, provádění revizí, kontrola a čistění komínů, odstraňování závad z požárních prohlídek, úklid po malování Zahradní 1330 a pod., - ORG 401 – kontrola hasících přístrojů, požární prohlídka, pol. 5171


400 401 ORG

254.236,58 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

645.000,00 800,00

546.927,00 0,00


upravený rozpočet


88,46 %

- ORG 400 – nutné opravy a výměna zařizovacích předmětů po provedených revizích, č.p. 13 nám. TGM – oprava terasy (41,745,00), č.p. 29 Novosady - oprava rozvodů vody a odpadů v nebytových prostorách (22.199,00), č.p. 29 Novosady – výměna oken (78.480,00), č.p. 90 nám. TGM – výměna výloh (204.837,00), č.p. 1330 Zahradní – malby společných prostor (32.165,00), č.p. 376 Ořechy – úprava střechy pálenice (14.994), - ORG 401 – veškeré opravy hrazeny prostřednictvím fondu oprav BDO, pol. 5192


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

10.540,00


upravený rozpočet


94,61 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav správcům nemovitostí (společenství vlastníků), pol. 5361

Nákup kolků

400 ORG

0,00 ORJ

pol. 5909

ÚZ

5.000, 00

5.000, 00


upravený rozpočet

22.500,00 ORJ

0,00 skutečnost

0,00 %


400 ORG

skutečnost 2007

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

70.000,00


upravený rozpočet


52,91 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2007, § 3631

Veřejné osvětlení

Celkem

1.623. 913,50 skutečnost 2007

v tom: pol. 5154

1.485. 140,50 ORJ



72,28 %

Elektrická energie

410 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

1.730. 000,00

1.730. 000,00


upravený rozpočet


66,02 %

- spotřeba elektrické energie na veřejném osvětlení, v 11/2009 převod na TS, pol. 6121 415 415

220

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

6.000, 00 80.500,00


upravený rozpočet


0,00 96,09 %

- PD na rozšíření veřejné osvětlení na sídl. Zahradní (převod do r. 2009), - ORJ 220 – PD na veřejného osvětlení - Bratrská - Osecká,


37

pol. 6351


365 ORG

17.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

337.460,80


upravený rozpočet

337.460,80

100,00 %

skutečnost

- veřejné osvětlení v ul. Mlýnecká (34.713,80), Za porážkou (13.685,00 - PD), Zahradní (23.794,00) a zámeckého parku (265.268,00), § 3632

Pohřebnictví

Celkem

565.554,61 skutečnost 2007

v tom: pol. 5171 346

4

ORG

ORJ

10.000,00

559.250,00


upravený rozpočet

52.734,20

9,43 %

skutečnost

Opravy a udržování 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

10.000,00

1.000, 00


upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost

- přesun na org. 352 § 5512/5171/4 – oprava požární zbrojnice, pol. 6121 415 415

224

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 565.554,61 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

58.250,00 500.000,00


upravený rozpočet

52.734,20 0,00

90,53 0,00 %

skutečnost

- úpravy – technické zhodnocení objektu pohřební služby na hřbitově, - ORJ 224 – obnova městského hřbitova – vstřícnost k dotaci, § 3635

Územní plánování

Celkem

575.736,60 skutečnost 2007

v tom: pol. 5169


0,00 110.000,00

40.000,00 27.283,00


upravený rozpočet

0,00 35.110,00 ORJ

68.267,00

49,47 %

skutečnost


410 415 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00 400,00

0,00 1,47 %

skutečnost

- ORG 410 – zaměření hřiště v areálu gymnázia a vytyčení pozemků pro RD – Tyršova, - ORG 415 – kopie katastrálních map, pol. 5361

Nákup kolků

415 ORG

1.250, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

8.000, 00

8.000, 00


upravený rozpočet


64,38 %

- nákup kolků – výpisy z katastru nemovitostí (přílohy žádostí o dotace), pol. 6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

415 ORG

41.650,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

62.717,00


upravený rozpočet


100,00 %

- územní plán – změna č. 4, § 3636

Územní rozvoj

Celkem

163.980,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5164


2.750, 00 ORJ


99,95 %

Nájemné

415 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

3.000, 00

3.000, 00


upravený rozpočet


91,67 %

- nájemné za čerpací stanici splaškových vod na pozemku Pozemkového fondu ČR, pol. 5192


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

10.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- infrastruktura Tyršova – náhrada za umístění kanalizace do soukromého pozemku, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

38

pol. 6121 415

206

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 161.230,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

9.161. 864,00


upravený rozpočet


99,95 %

- akce infrastruktura Tyršova – vlastní realizace (8.866.039,40 Kč), TDI (79.000,00 Kč) a připojení ČEZ (212.500,00 Kč), § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Celkem

163.980,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5164


1.164, 00 ORJ


93,80 %

Nájemné

410 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

22.000,00

194.464,00


upravený rozpočet


46,71 %

- nájemné pozemků – VLS (20.912,00), Sklářovi, Pop (1.233,00), PF ČR (68.688,00), pol. 5169


410 ORG

92.752,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

143.210,00

144.610,00


upravený rozpočet


94,62 %

- znalecké posudky budov a pozemků, vynětí ze ZPF – skládka, geometr. plány, pol. 5171


410 ORG

59.736,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.836, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- oprava pítka na nám. T. G. Masaryka, pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

415 490 ORG

8.452, 00 42.564,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

24.500,00 15.000,00

14.500,00 15.000,00


upravený rozpočet

8.405, 00 13.301,00 skutečnost

57,97 88,67 %

- ORG 415 – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 490 – Kovářská města – členský příspěvek, pol. 5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5130

64.340,00

ORG

ÚZ

skutečnost 2007

42.270,00

42.060,00


upravený rozpočet


100,00 %

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko – členský příspěvek, pol. 5331


365 ORG

11.534.392,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

11.002.620,00

11.746.878,20


upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na provoz (11.002.620,00 = schválený rozpočet), zvýšení o odpisy (524.903,00), opravy chodníků Na Zelince a Husova (380 tis.), opravu mostku a vpustí v Bohuslávské (50 tis.), údržbu zeleně – projekt s ÚP (14 tis.), střešní zahrada – lavičky (7,2 tis.), snížení o VO zámeckého parku (308.507,80 Kč na § 3631/6351 a chodník B. Němcové (3.337,00 na § 2219/6351), pol. 5362

Platby daní a poplatků

445 ORG

120.144,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

650.00,00

685.000,00


upravený rozpočet


99,28 %

- daň z převodu nemovitostí, pol. 5909


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.100, 00


upravený rozpočet


91,95 %

- vratky úhrad za vyhotovení znaleckých posudků, vratka přeplatku za pronájem pozemku, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

39

pol. 6121


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

50.000,00


upravený rozpočet


98,00 %

- PD na rekonstrukci veřejných WC, pol. 6130

Pozemky

410 ORG

1.857. 450,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

790,830,00


upravený rozpočet


6,62 %

- nezrealizované výkupy pod skládkou a na sídl. DUKLA - převod do r. 2009, pol. 6351


365 ORG

80.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

255.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- transfer org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na pořízení travní sekačky (200 tis.) a software fy GORDIC plnící úlohu pasportu skutečného stavu komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení, zeleně (55 tis.), § 3722 pol. 5331

Sběr a svoz komunálních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

365 ORG

4.085. 000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.635. 000,00

4.685. 000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a svoz komunálních odpadů, § 3729 pol. 5169

Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

30.000,00

0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesun na pol. 5179, pol. 5179

Ostatní nákupy

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

45.000,00


upravený rozpočet


92,56 %

- studie systému sběru, svozu a zpracování bioodpadů, § 3742

Chráněné části přírody

pol. 5169


460 ORG

30.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

35.000,00

35.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- přírodní rezervace Škrabalka – sečení travního porostu – 2 seče, § 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Celkem

114.596,50 skutečnost 2007

v tom: pol. 5169 346 415 460

10

ORG

ORJ

142.000,00

147.892,50


upravený rozpočet

5.000, 00 42.000,00 200.000,00

0,00 42.000,00 180.000,00


upravený rozpočet


77,49 %

Nákup ostatních služeb 4.046, 00 41.888,00 17.770,00 ÚZ

skutečnost 2007

41.888,00 143.435,00 skutečnost

99,73 79,69 %

- ORG 346 – přesun na opravu místní komunikace, - ORG 415 – rekonstr. nám. T. G. Masaryka – uvolnění 1/5 pozastávky z výsadby zeleně, - ORG 460 – obnova zeleně – ul. Sv. Čecha (68.663,00), Komenského sady (36.870,00), výsadba po Lipníku (30.000,00), likvidace olší v Podhůře (7.882,00),


40

pol. 5179

Ostatní nákupy

460 ORG

50.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

50.000,00


upravený rozpočet


80,00 %

- projekt revitalizace zeleně, pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

730.500,00


upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., realizace projektu revitalizace zeleně, § 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb

460 ORG

15.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

15.000,00

15.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- významné krajinné prvky – sečení travního porostu Podhůra a Podhoří – Peklo,

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 32.701.158,40 skutečnost 2007

§ 4171 pol. 5410




94,10 %

Příspěvek na živobytí Sociální dávky

Celkem

5.132. 007,00 skutečnost 2007

5.206. 000,00

4.661. 000,00


upravený rozpočet

5.178. 000,00 28.000,00

4.633. 000,00 28.000,00


upravený rozpočet


90,42 %

v tom: 480 480

45 46

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

5.111. 487,00 20.520,00 skutečnost 2007

4.214. 502,00 0,00 skutečnost

90,97 0,00 %

- základní dávka pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob a je poskytována v peněžní (ORJ 45) nebo věčné formě (ORJ 46), § 4172 pol. 5410

Doplatek na bydlení Sociální dávky

480

13 306

ORG

ORJ

ÚZ

702.758,00 skutečnost 2007

716.000,00

816.000,00


upravený rozpočet


76,05 %

- dávk a pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., která společně s vlastními příjmy občana a přísp. na bydlení ze systému státní soc. podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení, § 4173

pol. 5410

Mimořádná okamžitá pomoc

Sociální dávky

Celkem

361.704,00 skutečnost 2007

462.000,00

462.000,00


upravený rozpočet

10.000,00 64.000,00 359.000,00 29.000,00

30.000,00 64.000,00 339.000,00 29.000,00


upravený rozpočet


46,99 %

v tom: 480 480 480 480

47 48 49 50

13 306 13 306 13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

4.040, 00 48.000,00 284.938,00 24.726,00 skutečnost 2007

15.149,00 0,00 190.105,00 11.850,00 skutečnost

50,50 0,00 56,08 40,86 %

- prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci je poskytovaná pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc, zákon č. 111/2006 Sb. stanovuje tyto situace:


41

-

ORJ 47 – vážná újma na zdraví, ORJ 48 – vážná mimořádná událost, ORJ 49 – nezbytný jednorázový výdaj, ORJ 50 – nezbytné odůvodněné výdaje,

§ 4177 pol. 5410

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Sociální dávky

480

13 306

ORG

ORJ

ÚZ


28.000,00

28.000,00


upravený rozpočet

9.000, 00

32,14 %

skutečnost

- poskytuje se dle zákona č. 111/2006 Sb. osobám, které nesplňují podmínky hmotné nouze, ale které mohou být v daném čase ohroženy sociálním vyloučením, § 4182 pol. 5410

Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky

Celkem

1.386. 523,00 skutečnost 2007

450.000,00

150.000,00


upravený rozpočet

450.000,00 0,00

149.650,00 350,00


upravený rozpočet

134.419,00

89,61 %

skutečnost

v tom: 480 480

51 52

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

431.631,00 779.470,00 skutečnost 2007

134.419,00 0,00

89,82 0,00 %

skutečnost

- ORJ 51 – jednoráz. přísp. na opatření zvláštních pomůcek dle § 33 vyhl. č. 182/1991 Sb., - ORJ 52 – opakovaná SD – příspěvek na zvýšené životní náklady, zrušeno k 31.12.2007, § 4183 pol. 5410

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky

Celkem


86.000,00

296.000,00


upravený rozpočet

67.000,00 19.000,00

267.000,00 29.000,00


upravený rozpočet

24.000,00

8,11 %

skutečnost

v tom: 480 480

53 54

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

50.000,00 20.000,00 skutečnost 2007

0,00 24.000,00

0,00 82,76 %

skutečnost

- ORJ 53 – přísp. na úpravu bytu poskytovaný dle § 34 vyhl. 182/1991 Sb., - ORJ 54 – přísp. na úhradu za užívání bezbariér. bytu a garáže, dle § 45 vyhl. 182/1991 Sb., § 4184 pol. 5410

Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Sociální dávky

480

13 306

ORG

ORJ

ÚZ

567.050,00 skutečnost 2007

600.000,00

400.000,00


upravený rozpočet


32,55 %

- jednorázová dávka sociální péče vyplácená dle § 35 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., § 4185 pol. 5410

Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky

480

13 306

ORG

ORJ

ÚZ

2.018. 449,00 skutečnost 2007

2.300. 000,00

2.100. 000,00


upravený rozpočet


91,16 %

- jednorázová SD dle § 36 vyhl. 182/1991 Sb., § 4186 pol. 5410

Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky

480

13 306

ORG

ORJ

ÚZ


52.000,00

87.000,00


upravený rozpočet


59,77 %

- jednorázová SD dle § 37 vyhl. č. 182/1991 Sb.,


42

§ 4195 pol. 5410

Příspěvek na péči Sociální dávky

480

13 235

ORG

ORJ

ÚZ

15.505.000,00 skutečnost 2007

16.000.000,00

20.650.000,00


upravený rozpočet

20.646.000,00

99,98 %

skutečnost

- příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle zákona č. 108/2006 Sb., § 4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Celkem


v tom: pol. 5229 500

9

ORG

ORJ

41.000,00

35.000,00


upravený rozpočet

35.000,00

100,00 %

skutečnost


skutečnost 2007

41.000,00

0,00


upravený rozpočet

%

skutečnost

- granty sociální – přesun na ostatní granty RO č. 7, pol. 5331


311

33 163

ORG

ORJ

ÚZ


0,00

24.000,00


upravený rozpočet

24.000,00

100,00 %

skutečnost

- ORG 311 – grant sociální – Základní škola Hranická, p. o. – projekt protidrogové prevence, pol. 5339 500

9

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 15.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

11.000,00


upravený rozpočet

11.000,00

100,00 %

skutečnost

- grant sociální – Základní škola Osecká 301, Lipník n/B. - projekt Ochránci – navazující, § 4341

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým

Celkem


v tom: pol. 5229 500

9

ORG

ORJ

10.000,00

105.000,00


upravený rozpočet

95.000,00

90,48 %

skutečnost


skutečnost 2007

0,00

95.000,00


upravený rozpočet

95.000,00

100,00 %

skutečnost

- grant sociální – Charita Lipník n/B., pol. 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

10.000,00

10.000,00


upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost

- nezbytná soc. výpomoc – nečerpáno, § 4349

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Celkem


v tom: pol. 5229 500

9

ORG

ORJ

15.000,00

15.000,00


upravený rozpočet

15.000,00

100,00 %

skutečnost

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2.000, 00 ÚZ

skutečnost 2007

15.000,00

0,00


upravený rozpočet

%

skutečnost

- grant – přesun RO č. 6, pol. 5331


311

33 122

ORG

ORJ

ÚZ


0,00

15.000,00


upravený rozpočet

15.000,00

100,00

skutečnost

%

- ORG 311 – grant sociální – Základní škola Hranická, p. o. – projekt sociální prevence,


43

§ 4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

Celkem


v tom: pol. 5222 500

9

ORG

ORJ

10.000,00

10.500,00


upravený rozpočet


100,00 %


skutečnost 2007

0,00

10.500,00


upravený rozpočet


100,00 %

- grant – Centrum setkávání, o. s. – projekt Podpora sociální integrace osob s mentálním postižením – obyvatel Lipníku n/B., pol. 5229 500

9

ORG

ORJ


skutečnost 2007

10.000,00

0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- grant – přesun na ostatní granty RO č. 7, § 4357

Domovy

Celkem

4.904. 600,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5179


0,00 ORJ


93,11 %

Ostatní nákupy

415 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

68.777,00


upravený rozpočet


100,00 %

- energetické audity na objekty penzionu (44.017,00) a DPS (24.760,00), pol. 5229 440

9

ORG

ORJ


skutečnost 2007

160.000,00

88.000,00


upravený rozpočet


63,13 %

- přísp. Domovu důchodců Hranice na úhradu nákladů vznikajících v souvislosti s pobytem občanů města Lipník n/B. v tomto zařízení (do 07.04.2008 umístěny 3 osoby, od 08.04.2008 2 os., částka za 1 os. – 24.518,00 Kč) – přísp. je poskytován na základě smluv, pol. 5331


362 ORG

4.414. 828,40 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.518. 150,00

3.346. 050,00


upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., schválený přísp. v průběhu roku snížen o 134 tis. – praní prádla (převod na org. 441, § 3111, pol. 5331), o 86,1 tis. – snížení stavu pracovníků a o 952,1 tis. – převod do investic (výtahy - § 4357/6351), pol. 6121 415

223

ORG

ORJ


skutečnost 2007

0,00

300.000,00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- PD na zateplení objektů Sociálních služeb Lipník n/B., p. o., - přesun do r. 2009, pol. 6351


362 ORG

380.133,60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.022. 100,00


upravený rozpočet


100,00 %

- inv. transfer org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., na rekonstrukci 2 výtahů, § 4379 Celkem

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 56.000,00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5222 440

35.000,00

100.500,00


upravený rozpočet


100,00 %

Neinvestiční transfery občanským sdružením 20.000,00


0,00

25.000,00

25.000,00

100,00

44

500

9

ORG

ORJ

30.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

7.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- granty - sociální oblast: - ORG 440 – Kappa-Help na realizaci programů primární prevence a terénních programů ve městě Lipník n/B. (20 tis.) a Klubu stomiků - na úhradu provozních nákladů (5 tis.), - ORG 500 – Klub bechtěreviků, o. s. – projekt Aktivitou k plnohodnotnému životu, pol. 5229 500

9

ORG

ORJ


skutečnost 2007

35.000,00

30.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- granty - sociální oblast: - Roska Přerov, region. org. Unie Roska ČR – projekt Pomoc postiženým roztroušenou sklerózou (7.000,00 Kč), - ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením, místní org. Lipník n/B. – projekt Pro kulturní vyžití zdravotně postižených (11.000,00 Kč), - Svaz diabetiků České republiky, územní org. Lipník n/B. – projekt Prevence diabetes a kulturní činnost diabetiků (9.000,00 Kč), - Charita Lipník n/B. – projekt Cimbálové hraní v zámeckém parku (3.000,00 Kč), pol. 5331 320 340 362

9 9 9

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 6.000, 00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00 0,00

17.000,00 8.500, 00 13.000,00


upravený rozpočet

17.000,00 8.500, 00 13.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 320 – grant pro Gymnázium Lipník n/B., p. o., projekt Cesta deštěm, - ORG 340 – grant pro SVČ Lipník n/B., p. o., projekt Rozšíření nabídky využití volného času, - ORG 362 – 3 granty pro Sociální služby Lipník n/B., p. o., na Společenský večírek pro seniory (2 tis.), Letní grilování (2 tis.) a Taneční pro dospělé (9 tis.), § 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Celkem


v tom: pol. 5139 440 440

44

ORG

ORJ

135.300,00

40.300,00


upravený rozpočet

0,00 1.000, 00

250,00 2.000, 00


upravený rozpočet


41,53 %

Nákup materiálu 0,00 1.586, 00 ÚZ

skutečnost 2007

250,00 1.558, 00 skutečnost

100,00 77,90 %

- nákup dětských plen, - ORJ 44 – výlet a Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pol. 5169 440 440

42 44

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 12.579,00 ÚZ

skutečnost 2007

8.000, 00 22.300,00

7.750, 00 17.300,00


upravený rozpočet


0,00 60,85 %

- ORJ 42 – lékařské výkony, - ORJ 44 – výlet (vč. dopravy) a Mikulášská nadílka pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, pol. 5175 440

44

ORG

ORJ

Pohoštění 5.219, 50 ÚZ

skutečnost 2007

4.000, 00

8.000, 00


upravený rozpočet


55,04 %

- výlet a Mikulášská nadílka pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, pol. 5229 500

9

ORG

ORJ


skutečnost 2007

95.000,00

0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesun na § 4341/5229, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

45

pol. 5909


440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

5.000, 00

5.000, 00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- pohřebné,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 5.965.017,03 skutečnost 2007

§ 5219 pol. 5164

5.852.838,39

96,14

skutečnost

%

Nájemné 1.750, 00

ORJ


Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

415 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

2.000, 00

2.000, 00


upravený rozpočet


87,50 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech, § 5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Celkem

1.787, 00 skutečnost 2007

v tom: pol. 5137


1.546, 00 ORJ

0,00

0,00

skutečnost

%

skutečnost

%


431 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

15.000,00

0,00


upravený rozpočet

- přesun 5,0 tis. na pol. 5169 – znalecké posudky, 6,48 tis. na pol. 5319 – instalace sirény a 3,52 tis. na pol. 5139 – materiál na opravu vozidla JSDH Loučka, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva

431 ORG

0,00 ORJ

§ 5274

ÚZ

skutečnost 2007


33.000,00

25.000,00


upravený rozpočet

0,00 ORJ

0,00 skutečnost

0,00 %

0,00

0,00

skutečnost

%

skutečnost

%

Nákup materiálu

431 ORG


Podpora krizového řízení a nouzového plánování

Celkem

v tom: pol. 5139


ÚZ

skutečnost 2007

8.000, 00

0,00


upravený rozpočet

- přesun 6,0 tis. na § 5512/5139 – materiál na opravu vozidla JSDH Loučka a 2,0 tis. na 5279/5161 – informativní letáky, pol. 5199

Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

25.000,00

25.000,00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- rezerva dle § 25 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na řešení krizových situací, § 5279 pol. 5161

Záležitosti krizového řízení Služby pošt

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.000, 00


upravený rozpočet


50,02 %

- roznos informačních letáků (prevence z krizového řízení) občanům Lipníka nad Bečvou, § 5311 Celkem

Bezpečnost a veřejný pořádek 5.582. 755,70 skutečnost 2007

5.429. 060,00

5.499. 906,00


upravený rozpočet



96,79 % 46

v tom: pol. 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

343 ORG

3.509. 910,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.547. 230,00

3.547. 230,00


upravený rozpočet


96,88 %

- platy zaměstnanců města zařazených do městské policie, pol. 5021


343 ORG

2.000, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

5.000, 00

5.000, 00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- dohoda o provedení práce – www stránky městské policie – samostatné stránky MP převedeny pod www. stránky města, pol. 5024

Odstupné

343 ORG

69.214,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

71.000,00

71.000,00


upravený rozpočet


88,54 %

- odstupné odcházejících zaměstnanců zařazených do městské policie, pol. 5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

343 ORG

914.780,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

922.280,00

922.280,00


upravený rozpočet


96,92 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do městské policie, pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

343 ORG

316.790,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

319.250,00

319.250,00


upravený rozpočet

309.418,00

96,92

skutečnost

%

skutečnost

%

- odvody za zaměstnance města zařazených do městské policie, pol. 5132

Ochranné pomůcky

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

0,00


upravený rozpočet

- přesun na pol. 5171 – opravy a udržování, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

800,00

700,00


upravený rozpočet

278,50 skutečnost

39,79 %

- obměna obsahu lékárniček, pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv

343 ORG

65.251,90 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

86.000,00

125.000,00


upravený rozpočet


96,87 %

- doplnění a obměna výstroje dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

343 ORG

4.544, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.000, 00

3.000, 00


upravený rozpočet


58,33 %

- předplatné, učebnice, soubory otázek, publikace POLIS, výtisky novelizovaných zákonů pro strážníky v rekvalifikačním kurzu Polis, pol. 5137


343 ORG

99.266,40 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

92.000,00

38.849,00


upravený rozpočet


99,85 %

- detektor alkoholu (35.910,00 Kč) a kotoučová řezačka (2.881,00 Kč),


47

pol. 5139

Nákup materiálu

343 ORG

26.176,10 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

35.000,00

17.500,00


upravený rozpočet


87,52 %

- střelivo pro cvičné střelby, provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, chirurgické rukavice, prostředky pro odchyt psů, pol. 5156


343 ORG

58.867,52 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

71.000,00

65.000,00


upravený rozpočet


98,04 %

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie , pol. 5161

Služby pošt

343 ORG

198,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.500, 00

400,00


upravený rozpočet

249,00 skutečnost

62,25 %

- poštovné při nákupech součástí výstroje a výzbroje – dodávky realizované poštou, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

343 ORG

5.863, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

6.000, 00

5.500, 00


upravený rozpočet


99,87 %

- poplatek za provozování radiové sítě, provoz služebního mobilního telefonu, pol. 5163


343 ORG

10.165,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

11.500,00

9.700, 00


upravený rozpočet


99,84 %

- pojištění vozidla městské policie, pol. 5166


343 ORG

9.877, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

12.000,00

10.500,00


upravený rozpočet


99,73 %

- metrologické ověření měřiče rychlosti, pol. 5167


343 ORG

52.590,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

78.000,00

65.500,00


upravený rozpočet


95,71 %

- prolongační kurz, absolvování školení řidičů s profesním průkazem, školení manipulace se zbraní a střelecký výcvik, seminář řídících pracovníků, školení sebeobrany, pol. 5169


343 ORG

43.613,94 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

38.000,00

43.500,00


upravený rozpočet


99,44 %

- správní poplatky za vydání osvědčení odborné způsobilosti, profesní průkazy, balné za zaslané výstrojní součásti, doprava techniků při opravách městského kamerového systému, lékařské prohlídky, periodická prohlídka měst. kamer. systému, psychologická vyšetření, pol. 5171


343 ORG

55.141,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

89.000,00

111.500,00


upravený rozpočet


99,31 %

- opravy a servisní prohlídka měst. kamerového systému, služebního vozidla, jízdních kol, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

343 ORG

17.159,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

28.000,00

32.900,00


upravený rozpočet


98,60 %

- cestovné na rekvalifikační a prolongační kurzy, školení sebeobrana, školení preventistů, seminář řídících pracovníků,


48

pol. 5175

Pohoštění

343 ORG

773,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

600,00


upravený rozpočet

211,50

35,25

skutečnost

%

skutečnost

%

- služební jednání, akce BESIP a prevence kriminality, pol. 5194

Věcné dary

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.000, 00

0,00


upravený rozpočet

- přesun na § 5311/5171 – opravy a udržování, pol. 5361

Nákup kolků

343 ORG

600,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.500, 00

800,00


upravený rozpočet

800,00

100,00

skutečnost

%

- nákup kolků – 2x zbrojní průkaz, pol. 5362

Platby daní a poplatků

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

4.200, 00


upravený rozpočet


97,62 %

- poplatky za vydání osvědčení, pol. 6122


343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

100.000,00


upravený rozpočet


99,58 %

- pořízení informativních radarů, § 5512

Požární ochrana – dobrovolná část

Celkem

368.789,33 skutečnost 2007

v tom: pol. 5019


0,00 ORJ

526.771,03

94,44

skutečnost

%

skutečnost

%

skutečnost

%

Ostatní platy

353 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

2.300, 00

0,00


upravený rozpočet

- přesun na org. 352, pol. 5171 (přelakování vozidla), pol. 5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

353 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.300, 00

0,00


upravený rozpočet

- přesun na pol. 5139 (startér pro Avii), pol. 5132

Ochranné pomůcky

341 351 352 353 ORG

-

25.256,20 0,00 4.200, 00 4.200, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

25.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00

0,00 24.900,00 4.150, 00 4.200, 00


upravený rozpočet

24.882,00 4.148, 00 4.148, 00 skutečnost

99,93 99,95 98,76 %

ORG 341 – přesun na org. 351, pol. 5139 – materiál na opravu vozidla JSDH Loučka, ORG 351 – 6 ks zásahových přileb, ORG 352 – 1 ks zásahové přilby, ORG 353 – 1 ks zásahové přilby, pol. 5133 353

4

ORG

ORJ

Léky a zdravotnický materiál 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.275, 00


upravený rozpočet


99,96 %

- doplnění lékárničky v budově hasičské zbrojnice (dále HZ) v N. Dvorech dle kontroly BOZP,


49

pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv

352 353 ORG

0,00 8.500, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

17.000,00 5.000, 00

0,00 0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- ORG 352 – přesun na pol. 6123 (nákup vozidla ARO), - ORG 353 – přesun na pol. 5132 (nákup zásahové přilby), pol. 5137


341 341 351

14 004

ORG

ORJ

ÚZ

79.956,50 0,00 9.232, 00 skutečnost 2007

11.000,00 0,00 0,00

35.900,00 5.592, 00 11.024,00


upravený rozpočet

33.050,00 5.592, 00 11.024,00 skutečnost

92,06 100,00 100,00 %

- ORG 341 – 1 ks vozidlové radiostanice pro CAS 25 (vstřícnost k dotaci – 5.891,00 Kč), svářečka (3.159,00 Kč) a ruční radiostanice (24.000,00 Kč), - ORG 341, ÚZ 14 004 – 1 ks vozidlové radiostanice pro CAS 25, - ORG 351 – doprava k pořizovanému (darovanému) vozidlu od MV ČR pro JSDH Loučka, pol. 5139 341 351 352 352 353 353 353

4

ORG

ORJ

Nákup materiálu

14 004 4 ÚZ

15.068,50 2.526, 00 4.904, 00 0,00 5.299, 50 0,00 0,00 skutečnost 2007

19.000,00 4.000, 00 2.000, 00 5.000, 00 11.000,00 0,00 1.000, 00

5.250, 00 1.100, 00 0,00 0,00 1.700, 00 11.652,00 0,00


upravený rozpočet

4.748, 00 1.023, 40

90,44 93,04

1.657, 00 11.652,00

97,47 100,00

skutečnost

%

- ORG 341 – vzduchojem (919,00 Kč), žárovky do osvětlovacích stojanů (220,00 Kč), autobaterie pro požární stříkačku (1.759,00 Kč), universální FAB do zámků v celé zbrojnici, aby vše bylo možné otvírat jedním klíčem (1.850,00 Kč), - ORG 351 – pořízení hasícího přístroje, - ORG 352 – přesun na pol. 6123 (nákup vozidla ARO), - ORG 352, ORJ 4 – přesun na pol. 5171, - ORG 353 – materiál na opravu - klínový řemen (645 Kč), startér pro DA Avia (1.012 Kč), - ORG 353, ÚZ 14 004 – 4 ks pneu na zásahové vozidlo Mitsubishi, - ORG 353, ORJ 4 – přesun na pol. 5133, pol. 5151

Studená voda

351 353 ORG

236,00 293,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

500,00 700,00

500,00 830,00


upravený rozpočet

165,00 825,00 skutečnost

33,00 99,40 %

- ORG 351 – běžná spotřeba vody v HZ v Loučce, - ORG 353 – běžná spotřeba vody v HZ v Nových Dvorech, pol. 5153

Plyn

341 ORG

16.572,99 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

35.000,00

28.700,00


upravený rozpočet


99,62 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B., přesun 6,3 tis. Kč na pol. 5137, pol. 5154

Elektrická energie

341 351 352 353 ORG

2.927, 54 3.554, 50 4.750, 00 6.220, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

4.000, 00 3.000, 00 5.000, 00 7.000, 00

3.000, 00 3.600, 00 5.000, 00 7.000, 00


upravený rozpočet

2.965, 51 2.741, 00 3.067, 00 4.850, 00 skutečnost

98,85 76,14 61,34 69,29 %

- ORG 341 – spotřeba el. energie v HZ v Lipníku n/B.,


50

- ORG 351 – spotřeba el. energie v HZ v Loučce, - ORG 352 – spotřeba el. energie v HZ v Podhoří, - ORG 353 – spotřeba el. energie v HZ v Nových Dvorech, pol. 5155

Pevná paliva

351 ORG

1.344, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

1.500, 00


upravený rozpočet


98,90 %

- běžná spotřeba v HZ v Loučce, stále není rozvod ÚT, elektrické či plynové vytápění, pol. 5156


341 351 352 353 ORG

-

14.988,00 3.557, 00 1.425, 00 5.807, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

25.000,00 5.000, 00 5.000, 00 6.000, 00

23.000,00 5.400, 00 0,00 6.000, 00


upravený rozpočet

19.716,00 4.698, 00

85,72 87,00

6.000, 00

100,00

skutečnost

%

ORG 341 – spotřeba 497 l nafty, 14,5 l benzínu, 8 l motorových olejů, ORG 351 – spotřeba 43,95 l nafty a 110 l benzínu, ORG 352 – přesun na pol. 5171, ORG 353 – spotřeba 136,5 l nafty a 52 l benzínu, pol. 5169 341 351 351 351 352 352 353 353 353 431 ORG


14 004 4 4 14 004 4 ORJ

ÚZ

4.045, 50 2.690, 70 0,00 929,70 3.029, 90 425,90 3.251, 90 0,00 494,70 0,00 skutečnost 2007

5.000, 00 3.000, 00 0,00 5.700, 00 3.000, 00 5.850, 00 5.000, 00 0,00 4.150, 00 0,00

16.800,00 7.500, 00 400,00 5.700, 00 4.000, 00 4.450, 00 4.870, 00 348,00 3.875, 00 4.500, 00


upravený rozpočet

16.709,95 4.628, 40 400,00 4.014, 50 2.193, 85 2.621, 90 3.236, 70 348,00 2.302, 25 4.500, 00 skutečnost

99,46 61,74 100,00 70,43 54,85 58,92 66,46 100,00 59,41 100,00 %

- ORG 341 – potisk bund nápisem Hasiči (262,00 Kč), STK + emise PR 63-69 (1.750,00), revize přenosných hasících přístrojů (838,95 Kč), STK + emise PR 65-56 (1.690,00), revize dýchacích přístrojů (12.115,00 Kč), broušení řetězu u pily (54,00 Kč), - ORG 351 – lékařské posudky členů JSDH (300,00 Kč), revize PHP (904,40 Kč), dovoz uhlí (214,00 Kč), STK + emise Avie (1.500,00), STK + emise VW Transportéru (825,00 Kč), výroba polepů na vozidlo VW Transportéru (885,00 Kč), - ORG 351, ÚZ 14 0004 – částečná úhrada STK VW Transportéru, - ORG 351, ORJ 4 – kontrola komínů a hasících přístrojů, preventivní požární prohlídka, revize elektro a hromosvodu, - ORG 352 – lékařské posudky členů JSDH (1.659,00 Kč), revize PHP (374,85 Kč), evidenční kontrola před přepisem vozidla ARO (160,00 Kč), - ORG 352, ORJ 4 – kontrola hasících přístrojů, preventivní požární prohlídka, revize elektro a hromosvodu, - ORG 353 – lékařské posudky členů JSDH (400,00 Kč),evidenční kontrola před zápisem majáků do TP (160,00 Kč), STK + emise PRA 26-19 (1.750,00 Kč), revize PHP (374,70 Kč), montáž pneu (552,00 Kč), - ORG 353, ÚZ 14 004 – částečná úhrada montáže pneu, - ORG 353, ORJ 4 – kontrola hasících přístrojů, preventivní požární prohlídka, revize elektro, ORG 431 – znalecké posudky pro vyřazovaný majetek JSDH města (dvoukolové požární přívěsy a vozidlo JSDH Podhoří Avia A-30 PR 26-29, pol. 5171 341

Opravy a udržování 0,00


20.500,00

2.750, 00

2.701, 00

98,22

51

351 351 351 352 352 353 353 ORG

0,00 0,00 0,00 3.749, 00 0,00 0,00 0,00

14 004 4 4 4 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00 4.000, 00 0,00 5.000, 00 0,00 5.000, 00

27.000,00 10.270,00 4.000, 00 18.250,00 18.400,00 9.600, 00 25.000,00


upravený rozpočet

26.911,00 10.270,00 0,00 18.000,00 18.094,58 9.521, 00 23.239,00 skutečnost

99,67 100,00 0,00 98,63 98,34 99,18 92,96 %

- ORG 341 – oprava CAS 25 PR 65-56, přesuny na § 5512/5132 (8.100), 5134 (8.800), 5137 (15.700) a 5139 (6.500), přesuny na § 5512 / 5137 (10.500), 5139 (250), a 5169 (7.000), - ORG 351 – přelakování VW Transportéru a oprava karoserie (22.000 Kč), oprava světelné rampy (4.911 Kč), - ORG 351, ÚZ 14 0004 – oprava světelné rampy u vozidla RZ 3M3 22 88, - ORG 352 – oprava karoserie a laku vozidla ARO 3M3 44 99, - ORG 352, ORJ 4 – oprava hasících přístrojů (347,28), nátěr oken a dveří ve zbrojnici (17.747,30) - ORG 353 – oprava Avie PR 26-19 (9.521 Kč), přesun na § 5512 / 5139 (10.400 Kč), - ORG 353, ORJ 4 – oprava požární zbrojnice, pol. 5175

Pohoštění

341 353 ORG

993,50 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00 2.000, 00

300,00 0,00


upravený rozpočet

278,00 skutečnost

92,67 %

- ORG 341 – občerstvení – školení velitelů JSDH, přesun na org. 352 §5512/5169, - ORG 353 – přesun na org. 352 § 5512/6123, pol. 5192


341 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- ORG 341 – přesun na pol. 5137, pol. 5319

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

20.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- transfer poskytnutý HZS Ol. kraje na přesunutí prostředku varování (sirény) z objektu Delikan na objekt ZŠ Osecká, pol. 6123

Dopravní prostředky

352 352

00 008

ORG

ORJ

ÚZ


0,00 0,00

103.500,00 75.000,00


upravený rozpočet

103.500,00 75.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- pořízení vozidla ARO částečně kryto transferem KÚOK (ÚZ 00 008),

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 52.356.750,34 skutečnost 2007

§ 6112


1.846. 263,66 skutečnost 2007

2.040. 700,00

2.041. 500,00


upravený rozpočet

0,00 ORJ

97,52 %

skutečnost


97,00 %

Ostatní platy

431 ORG

48.641.929,58

Zastupitelstva obcí

Celkem

v tom: pol. 5019


ÚZ

skutečnost 2007

10.000,00

10.000,00


upravený rozpočet


0,00 skutečnost

0,00 % 52

pol. 5023

Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů

431 ORG

1.438. 897,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.452. 000,00

1.502. 600,00


upravený rozpočet


100,00 %

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, pol. 5031


431 ORG

277.828,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

360.020,00

287.860,00


upravený rozpočet


95,30 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva, pol. 5032


431 ORG

96.174,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

130.680,00

136.240,00


upravený rozpočet


99,55 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva, pol. 5142

Realizované kurzové ztráty

431 ORG

770,36 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

1.500, 00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- kurzové ztráty při zahraničních pracovních cestách, pol. 5167


431 ORG

1.340, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

5.000, 00

5.000, 00


upravený rozpočet


51,70 %

- účast uvolněného člena zastupitelstva na seminářích, pol. 5169


431 ORG

650,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 00

11.500,00


upravený rozpočet


87,00 %

- odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje, pol. 5173


431 ORG

30.024,30 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

80.000,00

70.000,00


upravený rozpočet


58,36 %

- pracovní cesty uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, pol. 5179

Ostatní nákupy

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

6.800, 00


upravený rozpočet


70,59 %

- ošatné – společenské akce, § 6115 Celkem:

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 98 193

ORG

ORJ

ÚZ


0,00

402.493,20


upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.800,00 177.826,00 3.260, 08 13.041,00 1.144, 00 24.858,00 325,00 2.558, 00 4.036, 42 921,50 137.010,00


100,00 %

v tom: 5011 5021 5029 5032 5039 5139 5153 5155 5156 5161 5164

431 431 342 431 342 342 342 342 342 342 342

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16.800,00 177.826,00 3.260, 08 13.041,00 1.144, 00 24.858,00 325,00 2.558, 00 4.036, 42 921,50 137.010,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

53

5169 5175

342 342

položka

ORG


0,00 0,00

19.943,20 770,00


upravený rozpočet

19.943,20 770,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů kryté transferem MF ČR ve výši 345.000,00 Kč (ÚZ 98 193), částka 57.493,20 Kč je předmětem finančního vyrovnání, § 6171


Celkem

35.785.470,49 skutečnost 2007

37.175.380,00

40.053.671,63


upravený rozpočet

v tom: pol. 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

431 431 431

199

98 116 98 216

ORG

ORJ

ÚZ

19.264.169,00 224.256,00 632.762,00 skutečnost 2007

20.011.650,00 0,00 637.040,00

20.099.922,00 184.543,00 644.871,00


upravený rozpočet


19.925.493,00 184.543,00 644.871,00 skutečnost

97,11 %

99,13 100,00 100,00 %

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu kryty vlastními financemi města (bez ÚZ), transfery MF ČR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb (ÚZ 98 116) a na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 98 216), pol. 5019

Ostatní platy

431 ORG

0,00 ORJ

pol. 5021 431 431 431

71 72

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

10.000,00

9.700, 00


upravený rozpočet

80.000,00 5.000, 00 9.000, 00

91.790,00 5.000, 00 9.000, 00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

Ostatní osobní výdaje 92.150,00 4.680, 00 7.700, 00 ÚZ

skutečnost 2007

85.044,00 4.680, 00 8.880, 00 skutečnost

92,65 93,60 98,67 %

- dohody o provedení práce – úklid sněhu před radnicí, svatební a slavnostní obřady, - ORJ 71 – dohody o pracovní činnosti (DPČ) – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru Podhoří, - ORJ 72 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, pol. 5031


431 431 431 431

98 116 98 216

ORG

199 72 ORJ

ÚZ

5.019. 726,00 58.307,00 164.523,00 2.002, 00 skutečnost 2007

5.203. 030,00 0,00 165.630,00 2.340, 00

5.225. 978,00 47.981,00 167.669,00 2.340, 00


upravený rozpočet

5.191. 605,00 47.981,00 167.669,00 2.310, 00 skutečnost

99,34 100,00 100,00 98,72 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ, částečně kryto transfery – viz komentář pol. 5011, - ORJ 72 – odvody z DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, pol. 5032


431 431 431 431

98 116 98 216

ORG

199 72 ORJ

ÚZ

1.738. 054,00 20.183,00 56.952,00 693,00 skutečnost 2007

1.801. 050,00 0,00 57.330,00 810,00

1.808. 994,00 16.609,00 58.038,00 810,00


upravený rozpočet

1.797. 144,00 16.690,00 58.038,00 798,00 skutečnost

99,34 100,00 100,00 98,52 %

- odvody za zaměstnance města zařaz. do MěÚ, kryto transfery - viz komentář pol. 5011, - ORJ 72 – odvody z DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, pol. 5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

431 ORG

101.476,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

120.000,00

120.000,00


upravený rozpočet


85,30 %

- zákonné pojištění odpovědnosti organizace, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

54

pol. 5132

Ochranné pomůcky

431 ORG

17.564,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

30.000,00

25.000,00


upravený rozpočet


56,44 %

- nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, přesun 5 tis. na org. 351 § 5512 pol. 5169 – STK a emise na bezúplatně pořizované vozidlo pro JSDH, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál

342 ORG

2.311, 50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

3.000, 00

9.000, 00


upravený rozpočet


62,34 %

- vybavení lékárniček na MěÚ, nákup autolékárniček, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

342 ORG

83.481,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

100.000,00

98.500,00


upravený rozpočet


94,25 %

- nákup odborné literatury, časopisů, zákonů, novin, pol. 5137 342 344 344 345 346 347 348

2 2 2 2

ORG

ORJ


98 216

ÚZ

269.673,10 278.792,36 62.747,00 1.654, 00 0,00 8.648, 00 3.986, 50 skutečnost 2007

316.000,00 418.000,00 0,00 5.000, 00 8.000, 00 14.000,00 18.000,00

394.500,00 328.010,00 14.490,00 4.500, 00 8.000, 00 14.000,00 15.500,00


upravený rozpočet

394.399,00 326.469,57 14.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost

99,97 99,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

- ORG 342 – nákup rychlovarných konvic, kancelářských židlí, kopírovacích strojů, nábytek pro odbory - finanční, stavební úřad, regionální rozvoj, - ORG 344 – pořízení 11 ks počítačů, 8 ks LCD monitorů, 11 ks tiskáren, pořízení 1 ks digitálního fotoaparátu bylo kryto transferem ÚZ 98 216, pol. 5139 342 342 344 344 400 450 345 345 346 346 347 347 348 348

2 4 2 4 2 4 2 4

ORG

ORJ

Nákup materiálu 98 216 98 216

ÚZ

552.044,46 6.685, 00 187.873,80 10.000,00 8.204, 00 0,00 1.228, 50 840,00 0,00 0,00 2.365, 00 0,00 2.272, 00 0,00 skutečnost 2007

600.000,00 0,00 180.000,00 0,00 15.000,00 40.000,00 2.000, 00 1.000, 00 4.500, 00 500,00 5.000, 00 1.000, 00 2.000, 00 1.000, 00

761.379,00 4.502, 00 152.750,20 26.749,80 15.000,00 0,00 2.500, 00 1.000, 00 4.500, 00 0,00 5.000, 00 1.000, 00 2.000, 00 1.000, 00


upravený rozpočet

759.572,10 4.502, 00 148.256,55 26.749,80 6.368, 40

99,18 100,00 97,06 100,00 42,46

2.328, 00 174,00 1.403, 00

93,12 17,40 31,18

0,00 0,00 584,00 0,00

0,00 0,00 29,20 0,00

skutečnost

%

- ORG 342 – kancelářské potřeby pro činnost MěÚ a přípravu podkladů pro jednání samosprávy, nákup čistících a hygienických prostředků, nákup materiálu pro zajištění oprav souvisejících s provozem budov užívaných MěÚ, částečně kryto transferem ÚZ 98 216, - ORG 344 – nákup optických válců a tonerů do tiskáren, magnetooptické pásky k zálohování systému, další spotřební materiál PC (mouse, klávesnice, kabely, DVD, bezkontaktní karty, atp.), a nákup tonerů, který byl částečně kryt transferem ÚZ 98 216, - ORG 400 – nákup materiálu pro zajištění drobné údržby radnice a zámku, - ORG 450 – přesun na org. 342 pořízení kopírky pro odbor dopravy - ORG 345, ORJ 2 – kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, - ORG 345, ORJ 4 – napínáky, Závěrečný účet Města Lipník nad Bečvou za rok 2008

55

- ORG 346, ORJ 2 – materiál pro drobné opravy, čistící potřeby, - ORG 346, ORJ 4 – přesun na pol. 5171, - ORG 348, ORJ 2 – kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, pol. 5142

Realizované kurzové ztráty

431 ORG

151,16 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00

1.000, 00


upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- kurzová ztráta při zahraniční služební cestě, pol. 5151

-

342 400 400 345 346 347

2 2 2

ORG

ORJ

Studená voda 36.326,00 39.200,00 2.095, 00 57,50 148,00 0,00

98 216

ÚZ

skutečnost 2007

50.000,00 61.000,00 0,00 1.000, 00 3.000, 00 3.000, 00

50.000,00 57.576,00 3.424, 00 1.000, 00 3.000, 00 3.000, 00


upravený rozpočet

30.760,00 42.670,00 3.424, 00 0,00 198,00 0,00 skutečnost

61,52 74,11 100,00 0,00 6,60 0,00 %

ORG 342 – vodné, stočné a srážková voda – budova radnice, ORG 400 – vodné, stočné a srážková voda pro zámek a střešní zahradu, ORG 400, ÚZ 98 216 – vodné, stočné a srážková voda pro zámek, ORG 346 – vodné a stočné – budova osadního výboru, pol. 5152

Teplo

400 400

98 216

ORG

ORJ

ÚZ

240.327,32 9.493, 00 skutečnost 2007

370.000,00 0,00

358.379,00 11.621,00


upravený rozpočet

279.528,00 11.621,00 skutečnost

78,00 100,00 %

- za dodávku tepla pro zámek, částečně kryto transferem ÚZ 98 216, pol. 5153

Plyn

342 ORG

292.393,82 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

330.000,00

334.000,00


upravený rozpočet


99,85 %

- odběr plynu pro budovu radnice a spisový archiv, pol. 5154 342 400 400 345 346 347 348

2 2 2 2

ORG

ORJ

Elektrická energie

98 216

ÚZ

221.912,00 246.572,00 4.309, 00 12.205,50 33.033,50 26.413,50 6.320, 00 skutečnost 2007

300.000,00 336.000,00 0,00 14.500,00 24.500,00 24.800,00 11.000,00

250.000,00 328.529,00 7.471, 00 14.500,00 24.500,00 24.800,00 11.000,00


upravený rozpočet

180.840,00 273.593,50 7.471, 00 8.217, 00 16.353,00 20.596,00 6.964, 00 skutečnost

72,34 83,28 100,00 56,67 66,75 83,05 63,31 %

- ORG 342 – odběr elektrické energie pro budovu radnice, garáž, zvonici a spisový archiv, - ORG 400 – odběr el. energie pro provoz zámku, částečně kryto transferem ÚZ 98 216, - ORJ 2 – odběry elektrické energie pro budovy osadních výborů, pol. 5155 347 348

2 2

ORG

ORJ

Pevná paliva 0,00 1.488, 00 ÚZ

skutečnost 2007

4.000, 00 2.000, 00

4.000, 00 4.000, 00


upravený rozpočet

3.988, 00 3.786, 00 skutečnost

99,70 94,65 %

- ORJ 2 – nákup paliva pro budovy osadních výborů, pol. 5156


342 342

98 216

118.834,35 6.830, 00


120.000,00 0,00

132.638,00 5.862, 00

122.032,92 5.862, 00

92,00 100,00

56

345 346 347 348

2 2 2 2

ORG

ORJ

1.000, 00 0,00 1.950, 00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00 2.000, 00 2.000, 00 2.000, 00

1.000, 00 2.000, 00 2.000, 00 2.000, 00


upravený rozpočet

984,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost

98,40 0,00 0,00 0,00 %

- ORG 342 – nákup PHM a maziva pro služební vozidla, částečně kryto transf. ÚZ 98 216, - ORG 345 – nákup PHM pro travní sekačku, pol. 5161 342 342 344 410 440 ORG

-

Služby pošt 98 216

ORJ

ÚZ

793.786,00 11.606,00 0,00 270,00 147.791,00 skutečnost 2007

700.000,00 0,00 2.000, 00 1.500, 00 170.000,00

678.410,00 17.590,00 0,00 1.500, 00 120.000,00


upravený rozpočet

668.308,59 17.590,00

98,51 100,00

140,00 64.022,00

9,33 37,66

skutečnost

%

ORG 342 – poštovného za odeslané zásilky, částečně kryto transferem ÚZ 98 216, ORG 344 – přesun na pol. 5169, ORG 410 – poštovné – vratky nájemného, ORG 440 – poštovné – soc. dávky zasílané poštovními poukázkami, pol. 5162 342 342 344 345 347 431

2 2 70

ORG

ORJ

Služby telekomunikací a radiokomunikací 98 216

ÚZ

371.930,91 9.673, 00 142.086,00 0,00 0,00 56.138,00 skutečnost 2007

500.000,00 0,00 143.000,00 6.000, 00 4.000, 00 76.000,00

360.352,00 9.648, 00 143.000,00 6.000, 00 4.000, 00 76.000,00


upravený rozpočet

356.295,21 9.648, 00 142.086,00 0,00 0,00 57.588,40 skutečnost

98,87 100,00 99,36 0,00 0,00 75,77 %

- ORG 342 – platba za uskutečněné telefonní hovory, částečně kryto transferem ÚZ 98 216, - ORG 344 – provoz internetu, - ORG 431 – Infokanál – posláno celkem 50.245 SMS, pol. 5164 342 346

2

ORG

ORJ

Nájemné 6.000, 00 388,00 ÚZ

skutečnost 2007

6.000, 00 1.000, 00

7.780, 80 1.000, 00


upravený rozpočet

7.780, 00 390,00 skutečnost

99,99 39,00 %

- ORG 342 – nájem nebytových prostor k umístění informačního panelu, - ORG 346 – pronájem sloupů elektr. vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu, pol. 5166


342 400 410 420 ORG

323.247,00 0,00 0,00 2.900, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

350.000,00 3.000, 00 15.000,00 20.000,00

340.000,00 3.000, 00 15.000,00 20.000,00


upravený rozpočet

334.364,00 0,00 9.305, 50 7.950, 00 skutečnost

98,34 0,00 62,04 39,75 %

- ORG 342 – právní služby právního zástupce města, - ORG 410 – právní služby notáře (losování pozemků v ul. Tyršova), - ORG 420 – odborná technická výpomoc, právní posouzení složité kauzy, pol. 5167


431 ORG

326.147,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

350.000,00

347.200,00


upravený rozpočet


86,54 %

- školení a vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a ostatní školení důležité pro vzdělávání zaměstnanců,


57

pol. 5169 342 342 344 380 400 410 415 420 431 440 441 345 346 347 348 345 346 347 348 348 431 431

2 2 2 2 4 4 4 4 8 70 102

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 98 216

ÚZ

949.120,82 20.926,00 580.872,64 14.500,00 92.363,00 1.100, 00 0,00 0,00 77.393,20 0,00 8.001, 00 2.488, 00 728,00 622,00 728,00 494,70 425,90 929,70 0,00 407,00 14.422,80 2.023, 00 skutečnost 2007

1.212. 000,00 0,00 600.000,00 20.000,00 116.000,00 5.000, 00 30.000,00 5.000, 00 65.000,00 5.000, 00 0,00 6.000, 00 5.000, 00 6.000, 00 2.000, 00 1.500, 00 2.000, 00 4.500, 00 1.000, 00 5.000, 00 14.500,00 2.500, 00

1.067. 432,00 14.568,00 683.800,00 20.000,00 126.000,00 5.000, 00 13.500,00 5.000, 00 75.000,00 5.000, 00 30.000,00 6.000, 00 5.000, 00 6.000, 00 3.500, 00 1.500, 00 1.650, 00 4.500, 00 1.000, 00 5.000, 00 14.500,00 2.500, 00


upravený rozpočet

1.064. 491,74 14.568,00 682.592,38 18.300,00 121.238,40 160,00 13.070,00 0,00 45.163,00 0,00 22.500,00 3.403, 00 910,00 3.208, 00 3.301, 00 260,75 1.505, 90 755,25 178,50 350,00 14.422,80 1.890, 00 skutečnost

99,72 100,00 99,82 91,50 96,22 3,20 96,81 0,00 60,22 0,00 75,00 56,72 18,20 53,47 94,31 17,38 91,27 16,78 17,85 7,00 99,47 75,60 %

- ORG 342 – příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TKO, manipulační poplatky, mytí aut, parkovné, elektrorevize přenosných spotřebičů, poradenská činnost na úseku BOZP a PO, poplatky za provoz zabezpečovacího systému v budově radnice a zámku, tisk poštovních poukázek, radiotelevizní poplatky, částečně kryto transferem ÚZ 98 216, - ORG 344 – veškeré platby za provoz programů – roční poplatky (Gordic, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, DC-SAM, Pors atd.) platby za webhosting, elektronické kvalifikované podpisy, servis informačního systému, servis programového vybavení, softwarové práce, servisní opravy tiskáren a počítačů, servis klimatizace, registrace domény, - ORG 380 – výstupy z katastru nemovitostí, - ORG 400 – preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za EZS, revize hasících přístrojů a hydrantů, revize elektro, - ORG 410 – kopie katastrálních map, - ORG 415 – kopie výkresů, vícetisky, - ORG 431 – inzeráty – vyhlášení výběrových řízení, řadové lékařské prohlídky zaměstnanců města, členský příspěvek - STMAOÚ a další služby, - ORG 441 – autobus pro exkurzi do Ybbsitz na Kovářské vánoce, - ORG 345, ORJ 2 – platby za odvoz TKO, revize elektrospotřebičů - ORG 346, ORJ 2 – platby za odvoz TKO, - ORG 347, ORJ 2 – platby za odvoz TKO, revize elektrospotřebičů - ORG 348, ORJ 2 – platby za odvoz TKO, revize elektrospotřebičů - ORG 345, ORJ 4 – provedení preventivní prohlídky, kontrola hasících přístrojů, - ORG 346, ORJ 4 – provedení preventivní prohlídky, revize elektro a hromosvodu, kontrola hasících přístrojů, - ORG 347, ORJ 4 – provedení preventivní prohlídky, kontrola komínů a hasících přístrojů, - ORG 348, ORJ 4 – provedení preventivní prohlídky, - ORG 348, ORJ 8 – fotodokumentace akcí, - ORG 431, ORJ 70 – Infokanál – roční provoz, - ORG 431, ORJ 102 – služby pro zastupitelstvo – výlepy plakátů na jednání ZM,


58

pol. 5171 342 344 400 345 346 347 348 345 346 347 348

2 2 2 2 4 4 4 4

ORG

ORJ

Opravy a udržování 160.136,50 145.875,40 102.871,70 3.654, 00 4.650, 00 0,00 3.940, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

150.000,00 200.000,00 200.000,00 5.000, 00 10.000,00 12.000,00 4.000, 00 5.000, 00 30.000,00 8.000, 00 10.000,00

213.726,00 139.000,00 133.400,00 5.000, 00 0,00 12.000,00 3.000, 00 5.000, 0 42.350,00 8.000, 00 10.000,00


upravený rozpočet

206.850,90 138.193,88 92.679,70 4.428, 00

96,78 99,42 69,48 88,56

0,00 0,00 0,00 42.308,99 1.785, 00 7.955, 00

0,00 0,00 0,00 99,90 22,31 79,55 %

skutečnost

- ORG 342 – opravy služebních vozidel, kancelářské techniky a vybavení kanceláří MěÚ, malování prostor budov MěÚ, - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, - ORG 400 – vymalování schodiště a vstupních prostor (19.473,00), oprava omítek a vymalování v kancelářích odboru ŠK (41.463,20), oprava kotle (5.838,50), oprava střechy, oprava EPS a další drobné opravy, - ORG 345, ORJ 2 – oprava vchodových dveří, oprava křovinořezu, - ORG 346, ORJ 2 – přesun na § 2212, - ORG 346, ORJ 4 – oprava hasících přístrojů, nátěr oken a dveří v budově osadního výboru, - ORG 347, ORJ 4 – oprava střechy, - ORG 348, ORJ 4 – vymalování společných prostor a schodiště, pol. 5172

Programové vybavení

344 ORG

87.258,15 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

100.000,00

244.000,00


upravený rozpočet

243.826,00

99,93 %

skutečnost

- zálohovací programy Acronis, Redakční systém www stránek, Windows 2008 server + 90 CAL licencí, pol. 5173


431 431

98 216

ORG

ORJ

ÚZ

153.763,08 10.079,00 skutečnost 2007

161.700,00 0,00

154.598,00 7.102, 00


upravený rozpočet

141.469,50 7.102, 00

91,51 100,00 %

skutečnost

- pracovní cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, kryto i transferem ÚZ 98 216, pol. 5175

Pohoštění

431 ORG

81.341,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

100.000,00

100.000,00


upravený rozpočet


82,91 %

- porady a jednání S, MS, T, VO, zasedání RM a ZM, jednání výborů ZM a komisí RM, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference

431 ORG

580,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- účastnický poplatek na konferenci tajemníků, pol. 5178

Nájemné za nájem s právem koupě

342 ORG

92.769,48 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

95.000,00

95.000,00


upravený rozpočet


89,51 %

- splátky leasingu na vozidlo Škoda Fabia, pol. 5179

Ostatní nákupy

342 431 ORG

227,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

1.000, 00 0,00

1.000, 00 11.200,00


upravený rozpočet


490,00 8.000, 00 skutečnost

49,00 71,43 %

59

- ORG 342 – zahraniční dálniční známka, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

342 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

300,00


upravený rozpočet

255,00

85,00 %

skutečnost

- úhrady účastníkům správního řízení, pol. 5194

Věcné dary

431 ORG

25.774,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

50.000,00

50.000,00


upravený rozpočet

26.810,00

53,62 %

skutečnost

- věcné dary na společenské akce podporované městem, pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

431 ORG

0,00 ORJ

pol. 5361

ÚZ

10.000,00

4.000, 00


upravený rozpočet

10.000,00 25.000,00

1.500, 00 25.000,00


upravený rozpočet

4.850, 00 9.700, 00 ORJ

0,00

0,00 %

skutečnost

Nákup kolků

342 410 ORG

skutečnost 2007

ÚZ

skutečnost 2007

0,00 7.750, 00

0,00 31,00 %

skutečnost

- ORG 410 – nákup kolků na vklad smluv a prohlášení vlastníka do KN, opisy listin z KN, pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

342 ORG

3000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

3.000, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- dálniční známky, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nespecifikované

444 ORG

11.134,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

26.319,83


upravený rozpočet


85,31 %

- vratky přeplatků za nájem pozemků a místní poplatky, pol. 6111

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

344 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

900.000,00


upravený rozpočet


89,74 %

- programové vybavení GINIS EKO, pol. 6119 415

207

ORG

ORJ

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 ÚZ

skutečnost 2007

0,00

1.047. 600,00


upravený rozpočet

0,00 0,00

56.000,00 70.000,00


upravený rozpočet


99,96 %

- Územně analytické podklady, pol. 6121


400 410 ORG

71.317,40 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

55.505,20 70.000,00 skutečnost

99,12 100,00 %

- ORG 400 – zesílení stropu v rámci rekonstrukce radnice, - ORG 410 – technické zhodnocení budovy osadního výboru v Trnávce, pol. 6122


342 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

45.000,00


upravený rozpočet


99,80 %

- pořízení bezdrátového řečnického systému,


60

pol. 6123


342 ORG

282.781,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

119,00


upravený rozpočet

119,00

100,00 %

skutečnost

- nákup osobního vozidla Škoda Fabia – doplatek leasingu, pol. 6125


344 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

155.200,00


upravený rozpočet

155.102,50

99,94 %

skutečnost

- pořízení databázového serveru (87.191,50 Kč) a www kamery (67.911,00 Kč), pol. 6127

Umělecká díla a předměty

342 441 ORG

0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00 0,00

170.000,00 46.900,00


upravený rozpočet

170.000,00 46.900,00

100,00 100,00 %

skutečnost

- ORG 342 – pořízení kovové plastiky „Gramofon“, - ORG 441 – pořízení kované plastiky OSUD (11.900,00) a obrazu Lipníka (35.000,00), § 6310

Obecné příjmy a v ýdaje z finančních operací

Celkem

149.071,96 skutečnost 2007

v tom: pol. 5144


6.994, 00 ORJ


98,52 %

Poplatky dluhové služby

444 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

8.000, 00

8.000, 00


upravený rozpočet


86,48 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – poplatky za možnost čerpání úvěru, pol. 5163


444 ORG

140.810,36 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

150.000,00

122.000,00


upravený rozpočet


99,31 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky, § 6320 pol. 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů

442 ORG

530.222,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

569.500,00

589.500,00


upravený rozpočet


97,73 %

- pojištění budov, služebních vozidel, § 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/

Celkem

271.185.810,55 skutečnost 2007

v tom: pol. 5342


490.000,00 ORJ


%

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

502.000,00

502.000,00


upravený rozpočet


100,00 %

- převod základního přídělu sociálnímu fondu, pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/ 269.401.631,66

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

320.877.945,33 schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu, § 6399 pol. 5362

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků

445 ORG

1.741. 200,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

3.664. 080,00


upravený rozpočet



100,00 %

61

- na základě daňového přiznání městem hrazená daň z příjmů právnických osob, daň je dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, příjmem příslušné obce (výlučná daň), § 6402

Finanční vypořádání minulých let

Celkem

10.141.340,90 skutečnost 2007

v tom: pol. 5364


10.141.340,90 ORJ


100,0 %

Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů poskytnut. v min. rozp. obdobích

449 ORG


ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.491. 184,00


upravený rozpočet


100,00 %

- vratky nevyčerpaných dotací v roce 2007 v rámci finančního vypořádání se SR ČR, pol. 5366

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

449 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

0,00

2.991, 00


upravený rozpočet


100,00 %

- výdaje finančního vypořádání minulých let – KÚOK – činnost euromanažera, § 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby

600 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

8.236. 000,00

0,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

- 15% podíl z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením,

Vlastní fondy celkem – sociální fond 615.060,60 skutečnost 2007

§ 6171


615.060,60 skutečnost 2007

300

83

ORG

ORJ


89,04 %


Celkem

v tom: pol. 5164


644.000,00

689.000,00


upravený rozpočet


89,04 %

Nájemné 1.500, 00 ÚZ

skutečnost 2007

1.500, 0

1.800, 00


upravený rozpočet


94,44 %

- nájemné sálu – pracovně-společenská akce pro zaměstnance v Týně n/B., pol. 5169 300 300 300 300

82 83 84 85

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 207.184,00 7.185, 00 28.487,10 47.700,00 ÚZ

skutečnost 2007

250.000,00 7.500, 00 30.000,00 60.000,00

250.000,00 13.350,00 30.000,00 60.000,00


upravený rozpočet

207.318,00 13.336,00 27.988,00 40.360,00 skutečnost

82,93 99,90 93,29 93,26 %

- ORJ 82 – příspěvek pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM na jedno hlavní jídlo denně ve výši 10 Kč, - ORJ 83 – společenská akce pro zaměstnance v Jezernici – obsluha, hudba, doprava, - ORJ 84 – vstupenky a doprava - muzikály Dáma s kaméliemi, Tajemství a Muž z La Macha, - ORJ 85 – permanentky na sportovní akce, masáže, bazény, apod., pol. 5175 300

83

ORG

ORJ

Pohoštění 33.204,50 ÚZ

skutečnost 2007

40.000,00

33.850,00


upravený rozpočet


99,15 %

- společenská akce pro zaměstnance v Týně n/B. – celodenní stravování,


62

pol. 5194 300

86

ORG

ORJ

Věcné dary 40.000,00 ÚZ

skutečnost 2007

20.000,00

25.000,00


upravený rozpočet

25.000,00

100,00

skutečnost

%

- věcné dary 5 zaměstnancům při životních výročích 50 let a prvním odchodu do důchodu, pol. 5499 300 300

81 87

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 144.800,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2006

170.000,00 5.000, 00

170.000,00 5.000, 00


upravený rozpočet

156.200,00 0,00 skutečnost

91,88 0,00 %

- ORJ 81 – příspěvek na penzijní připojištění, - ORJ 87 – jednorázová nevratná soc. výpomoc, pol. 5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

300 ORG

100.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

60.000,00

100.000,00


upravený rozpočet


0,00 %

- poskytnuté půjčky 5 zaměstnancům,

Konsolidace celkem - 271.185.810,55 skutečnost 2007

- 502.000,00 schválený rozpočet

- 502.000,00 upravený rozpočet

- 321.379.945,33 skutečnost

%

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů - 490. 000,00 ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

- 502. 000,00

- 502. 000,00


upravený rozpočet

- 502. 000,00 skutečnost

%

- převod sociálnímu fondu, Převody vlastním rozpočtovým účtům - 270. 695.810,55 ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2007

- 320. 877.945,33 schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty mimo převod soc. fondu.


63

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2008 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond (SF) – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2008. Veřejná sbírka vyhlášena za účelem shromáždění finančních prostředků na pořízení kované plastiky TILIA – LÍPA pro město Lipník nad Bečvou, realizované dle návrhu Alfreda Habermanna v dílně Pavla Tasovského – Náměšť nad Oslavou.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2008 provedla auditorská společnost FinAudit s. r. o., se sídlem v Olomouci, Třída Svobody 2, IČ 61947407, v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je předložena k projednání jako součást závěrečného účtu města, a to dle ustanovení § 17 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání byla projednána dle § 14 odst. 6 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednána se starostou dne 30.03.2009 a ve finančním výboru zastupitelstva na jednání konaném dne 12.05.2009. Zápis z jednání finančního výboru je přiložen.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2008 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


64

Přílohy závěrečného účtu města za rok 2008: 1. a) Čerpání rozpočtu města za rok 2008 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2008 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2008 – výdaje dle organizací 2. Rozpočtová opatření schválená v roce 2008 3. Správní poplatky za rok 2008 - porovnání od roku 2004 4. Přijaté transfery v roce 2008 5. Příjmy a výdaje za rok 2008 po měsících 6. Struktura příjmů a výdajů za rok 2008 7. a) Příjmy za rok 2008 – porovnání od roku 2004 b) Výdaje za rok 2008 – porovnání od roku 2004 8. Daňové příjmy za rok 2008 – porovnání od roku 2004, výtěžnost na jednoho obyvatele 9. Stav fondů a depozitního účtu k 31.12.2008 10. Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2008 – porovnání od r. 2004 11. a) Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů b) Vývoj dluhové služby od roku 1999 – informace 12. Zadluženost města k 31.12.2008 13. Akcie a zastoupení Města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2008

Nedílné součásti závěrečného účtu města za rok 2008 tvoří: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2008 do 31.12.2008, jejíchž přílohami jsou: - Rozvaha – bilance za rok 2008 - Příloha účetní závěrky za rok 2008 - Výkaz Fin 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města za rok 2008 - Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.05.2009



Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Lipník nad B. k 31.12.2008



Stav pohledávek a závazků města Lipník nad Bečvou k 31.12.2008



Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad B. za rok 2008



Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2008


65

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2008

Recommend Documents