ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
údaje v tis. Kč
Schválený rozp. 2007
Upravený rozp. 2007
1 831 192,6
2 030 224,0
2 208 137,4
2 283 893,6
1,25
1 083 796,1
1 133 970,0
1 178 570,0
1 187 215,9
1,10
2. nedaňové příjmy
277 950,2
254 244,5
312 970,6
330 992,7
1,19
3. kapitálové příjmy
202 119,5
180 500,0
268 558,0
330 519,5
1,64
4. přijaté dotace
267 326,8
461 509,5
448 038,8
435 165,4
1,63
1 768 149,1
2 284 620,7
2 940 323,7
2 373 114,2
1,34
1 350 994,7
1 651 287,7
1 786 778,0
1 667 394,0
1,23
6. kapitálové výdaje
417 154,4
633 333,0
1 150 053,5
705 720,2
1,69
7. souhrnné rezervy
0,0
0,0
3 492,2
0,0
---
63 043,5
-254 396,7
-732 186,3
-89 220,6
-1,42
-63 043,5
254 396,7
732 186,3
89 220,6
-1,42
1 076,3
0,0
129 000,0
97 111,9
90,22
splátky úvěrů, půjček
-22 405,3
-198 506,7
-198 506,7
-21 688,9
0,97
použití volných prostředků min. let
-29 538,3
452 563,2
752 205,7
21 838,1
-0,74
použití zůstatků účelových fondů
-12 176,2
340,2
49 487,3
-8 040,4
0,66
Věcný obsah I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy celkem
II. VÝDAJE 5. běžné výdaje
III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Skutečnost 2006
Skutečnost 2007
Index 07/06
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 1 z 54
ROZVAHA Aktiva
údaje v tis. Kč Číslo řádku
Stav k 1.1.2007
Stav k 31.12.2007
A. STÁLÁ AKTIVA
01
9 916 557,2
10 376 891,3
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
09
115 045,5
139 280,2
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
02
59 373,5
73 340,7
- Software
03
22 836,8
29 654,7
- Ocenitelná práva
04
70,0
70,0
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
05
11 515,1
11 657,8
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
06
11 106,8
11 502,8
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
07
10 143,4
13 054,2
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
08
0,0
0,0
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
15
0,0
0,0
3. Dlouhodobý hmotný majetek
26
8 020 476,5
8 377 467,6
- Pozemky
16
1 225 588,0
1 288 281,7
- Umělecká díla a předměty
17
500,3
499,5
- Stavby
18
6 338 691,1
6 397 913,6
- Samostatné movité věci a soubory movitých věci
19
97 437,1
111 343,2
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22
58 169,4
64 589,0
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
24
284 347,4
489 495,7
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
25
15 743,2
25 345,0
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
33
0,0
0,0
5. Dlouhodobý finanční majetek
41
1 781 035,2
1 860 143,5
34
1 681 972,5
1 773 592,8
- Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podst. vlivem
35
47 818,6
48 015,7
- Půjčky podnikům ve skupině
37
50 546,0
38 434,0
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek
39
101,0
101,0
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
40
597,1
0,0
B. OBĚŽNÁ AKTIVA
42
1 269 477,1
1 204 170,2
1. Zásoby
51
1 788,0
2 107,7
- Materiál na skladě
43
1 778,5
2 098,2
- Zvířata
48
9,5
9,5
75
123 187,1
121 462,8
2. Pohledávky - Poskytnuté provozní zálohy
55
3 796,2
3 705,6
- Pohledávky za rozpočtové příjmy
56
117 043,6
115 575,7
- Pohledávky z pevných termín.operací a opcí
65
0,0
0,0
- Pohledávky za zaměstnance
70
238,0
215,8
- Jiné pohledávky 3. Finanční majetek
72
2 109,3
1 965,6
89
917 022,9
879 354,0
- Ceniny
78
393,9
602,7
- Ostatní běžné účty
82
107 899,0
62 004,0
- Majetkové cenné papíry
84
20 566,1
38 755,8
- Dlužné cenné papíry
85
788 163,8
777 991,5
4. Prostředky rozpočtového hospodaření
119
227 479,2
201 245,7
90
134 979,2
107 656,0
- Běžné účty peněžních fondů
93
63 646,4
69 230,8
- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
104
18 064,0
15 141,2
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům
106
3 748,1
4 930,3
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
107
626,2
180,0
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
108
6 415,3
4 107,4
125
11 186 034,3
11 581 061,5
- Základní běžný účet
ÚHRN AKTIV
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 2 z 54
ROZVAHA Pasiva
údaje v tis. Kč Číslo řádku
Stav k 1.1.2007
Stav k 31.12.2007
C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv
126
10 601 096,6
10 960 517,8
1. Majetkové fondy
131
10 365 329,6
10 752 670,2
- Fond dlouhodobého majetku
127
9 552 720,1
9 932 035,2
- Fond oběžných aktiv
128
812 609,5
820 635,0
- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
130
0,0
0,0
2. Finanční a peněžní fondy
138
74 109,4
78 548,5
- Peněžní fondy
136
74 109,4
78 548,5
- Ostatní finanční fondy
137
0,0
0,0
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
141
0,0
0,0
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
151
2 262,3
971,9
- Financování výdajů územních samosprávných celků
143
0,0
0,0
- Vyúčt.rozp. příjmů z běžné činnosti USC
146
0,0
0,0
- Vyúčt.rozp. příjmů z finančního majetku USC
148
0,0
0,0
- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
149
0,0
0,0
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
150
2 262,3
971,9
158
5. Hospodářský výsledek
159 395,3
128 327,1
152 - 4
0,0
0,0
- Hospodářský výsledek běžného účetního období
152
0,0
0,0
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
153
0,0
0,0
a) Z hospodářské činnosti územ. sam. cel. a čin. přís. org.
- Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
154
0,0
0,0
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
155
-39 779,2
-134 112,9
c) Saldo výdajů a nákladů
156
82 842,0
147 933,0
d) Saldo příjmů a výnosů
157
116 332,4
114 507,1
D. Cizí zdroje
159
584 937,7
620 543,7
- Rezervy zákonné
160
0,0
0,0
2. Dlouhodobé závazky
166
85 496,3
81 757,5
- Emitované dluhopisy
161
0,0
0,0
1. Rezervy
- Závazky z pronájmu
162
0,0
0,0
- Dlouhodobé přijaté zálohy
163
68 163,0
64 252,7
- Ostatní dlouhodobé závazky
165
17 333,4
17 504,8
189
132 777,8
95 409,2
- Dodavatelé
167
11 735,0
19 286,4
- Přijaté zálohy
169
53,7
35,8
- Ostatní závazky
170
15 598,0
9 115,8
- Závazky k účastníkům sdružení
174
0,0
0,0
- Zaměstnanci
176
9 984,1
10 748,3
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům
177
19,9
20,5
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění
179
5 616,0
6 303,3
- Daň z příjmu
180
0,0
0,0
- Ostatní přímé daně
181
1 554,4
1 770,8
- Ostatní daně a poplatky
183
0,0
4,8
3. Krátkodobé závazky
188
88 216,8
48 123,6
4. Bankovní výpomoci a půjčky
- Jiné závazky
196
366 663,6
443 376,9
- Dlouhodobé bankovní úvěry
190
189 850,6
266 563,9
- Krátkodobé bankovní úvěry
191
176 813,0
176 813,0
5. Přechodné účty pasivní
201
0,0
0,0
ÚHRN PASIV
202
11 186 034,3
11 581 061,5
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 3 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
1 083 796,1 1 133 970,0 1 178 570,0 1 187 215,9
Daně z příjmů fyzických osob
101%
303 076,5
296 200,0
317 200,0
325 053,7
102%
181 390,4
180 000,0
200 000,0
202 172,8
101%
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5%
24 502,5
23 500,0
27 500,0
27 746,2
101%
1112
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku
67 610,7
62 000,0
62 000,0
66 081,2
107%
1112
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání
17 629,0
18 500,0
15 500,0
15 891,4
103%
15
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
11 943,9
12 200,0
12 200,0
13 162,2
108%
Daně z příjmů právnických osob
261 801,7
300 000,0
320 500,0
318 661,7
99%
6006
15
1121
Daň z příjmů právnických osob
221 128,0
240 000,0
250 000,0
248 198,2
99%
6007
15
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
40 673,7
60 000,0
70 500,0
70 463,5
100%
405 583,3
433 000,0
433 000,0
425 111,5
98%
6008
15
1211
Daň z přidané hodnoty
356 963,0
385 000,0
385 000,0
375 961,4
98%
6026
15
1511
Daň z nemovitosti
48 620,3
48 000,0
48 000,0
49 150,1
102%
41 535,9
36 000,0
36 000,0
43 427,8
121%
6001
15
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
6002
15
1111
6003
15
6004
15
6005
Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.
Správní poplatky 0000
99
1361
Správní poplatky Místní poplatky
6012
15
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
41 535,9
36 000,0
36 000,0
43 427,8
121%
62 314,0
59 350,0
59 350,0
61 905,6
104%
39 116,0
38 000,0
38 000,0
38 874,7
102%
6016
15
1341
Poplatek ze psů
3 378,6
3 400,0
3 400,0
3 291,5
97%
6017
15
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
8 099,4
7 100,0
7 100,0
6 495,0
91%
6018
15
1344
Poplatek ze vstupného
150,8
250,0
250,0
385,1
154%
6019
15
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
6020
15
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
6021
x
1349
Zrušené místní poplatky
6009
50
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
6010
50
1334
Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
6011
50
1335
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Ostatní daňové příjmy
734,9
600,0
600,0
880,9
147%
10 834,2
10 000,0
10 000,0
11 972,8
120%
0,0
0,0
0,0
5,7
---
146,7
120,0
120,0
95,9
80%
23,8
30,0
30,0
27,8
93%
55,8
80,0
80,0
64,9
81%
67,1
10,0
10,0
3,2
32%
9 338,1
9 300,0
12 400,0
12 959,6
105%
6025
50
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)
9 209,5
9 300,0
10 400,0
10 433,4
100%
6027
20
1353
Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti
0,0
0,0
2 000,0
2 221,6
111%
6030
15
1701
128,6
0,0
0,0
304,6
---
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Zrušené daně
277 950,2
254 244,5
312 970,6
330 992,7
106%
Příjmy z pronájmu bytového fondu
101 286,7
86 300,0
88 700,0
96 648,5
109%
72 662,2
65 000,0
64 400,0
63 655,3
99%
743,0
500,0
500,0
404,4
81%
26 724,9
20 000,0
23 000,0
31 655,7
138%
7064
12
2132
SNHK - nájemné za byty
7065
12
2132
SNHK - penále z plateb nájemného za byty
7066
12
2132
Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ
7067
12
2132
1 156,5
800,0
800,0
933,1
117%
Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků
HBD Hvězda - nájemné za byty
82 216,8
94 704,0
74 450,0
80 039,5
108%
5 483,8
5 200,0
5 750,0
6 462,7
112%
63 764,4
60 000,0
55 800,0
59 701,1
107%
238,0
0,0
0,0
304,8
---
7023
10
2132
příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště
7079
10
2132
SNHK - nájemné za nebytové prostory
7078
10
2132
SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty
7095
10
2131
Nájem pozemků města
5 840,8
9 000,0
6 000,0
5 598,4
93%
7096
10
2119
Zřízená věcná břemena
1 676,1
1 200,0
2 500,0
2 271,5
91%
7145
10
2132
Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče
5 213,6
3 420,0
4 400,0
5 247,5
119%
7167
10
2132
Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis
0,0
15 884,0
0,0
0,0
---
7174
10
2132
ABD Invest - zimní stadion
0,0
0,0
0,0
401,0
---
7135
07
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
0,0
0,0
0,0
52,5
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 4 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
9 963,9
10 031,5
10 058,1
9 879,5
98%
3 328,0
3 300,0
3 300,0
3 348,0
101%
482,1
468,0
494,6
494,6
100%
0,0
467,0
467,0
467,1
100%
215,0
205,6
205,6
205,6
100%
0,0
400,9
400,9
319,1
80%
7002
10
2132
Městské lesy Hradec Králové, a.s.
7027
10
2132
Klicperovo divadlo
7027
10
2132
Klicperovo divadlo - od třetích osob
7028
10
2132
Divadlo Drak
7029
10
2132
Filharmonie
7030
10
2132
HKVS
1 500,0
1 200,0
1 200,0
1 191,6
99%
7041
10
2132
SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních
2 736,6
2 600,0
2 600,0
2 624,0
101%
7109
10
2132
TSHK - platby nájemného za areál Na Brně
1 702,2
550,0
550,0
687,5
125%
7110
10
2132
THHK - platby nájemného budova Na Brně
0,0
840,0
840,0
542,1
65%
36 109,0
29 300,0
39 110,0
43 729,0
112%
7147
15
2141
Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky
10 120,3
8 000,0
12 800,0
13 126,5
103%
7148
15
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)
1 700,2
2 000,0
2 000,0
1 700,3
85%
7161
15
2141
Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity
23 936,4
19 000,0
24 000,0
28 516,8
119%
7162
12
2141
Příjmy z úroků - půjčky FRB
177,9
250,0
250,0
141,8
57%
7163
12
2141
Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace
163,2
50,0
50,0
225,3
451%
7164
01
2141
Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o.
7,0
0,0
0,0
8,2
---
7164
01
2141
Příjmy z úroků - půjčka HKVS, s. r. o.
4,0
0,0
0,0
0,0
---
7176
10
2141
Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.
0,0
0,0
10,0
10,0
100%
11,2
0,0
0,0
0,0
---
Příjmy z úroků a finančního majetku
Příjmy z poskytování služeb - školství 7024
04
2111
Předškolní zařízení - příspěvky rodičů žáků MŠ Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví
7052
05
2111
7119
05
2111
Platby za pobyt dětí v jeslích Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na strav.
11,2
0,0
0,0
0,0
---
3 294,3
3 250,0
3 250,0
3 488,0
107%
910,8
900,0
900,0
930,2
103%
2 383,5
2 350,0
2 350,0
2 557,8
109%
Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví
193,4
184,0
184,0
226,0
123%
190,3
180,0
180,0
222,4
124%
7090
01
2139
TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy
7091
01
2139
TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště
3,1
3,0
3,0
3,6
120%
7092
01
2114
TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy
0,0
1,0
1,0
0,0
0%
10 801,6
10 500,0
11 000,0
10 898,5
99%
13,0
0,0
0,0
0,0
---
Přijaté sankční platby 7149
01
2210
Odbor správy majetku - kap. 01
7149
03
2210
Odbor stavební
340,7
340,0
340,0
204,5
60%
7149
06
2210
Odbor kultury
59,0
0,0
0,0
9,7
---
7149
07
2210
Odbor vnitřních služeb
94,1
0,0
0,0
3,9
---
7149
08
2210
Odbor správní
4 727,2
4 700,0
4 700,0
5 021,0
107%
7149
09
2210
Městská policie
4 866,4
4 800,0
5 300,0
4 966,8
94%
7149
10
2210
Odbor správy majetku - kap. 10
0,0
0,0
0,0
30,0
---
7149
11
2210
Odbor živnostenský
410,2
400,0
400,0
335,3
84%
7149
12
2210
Odbor správy majetku - kap. 12
19,5
0,0
0,0
0,0
---
7149
13
2210
odbor hlavního architekta
4,0
0,0
0,0
0,0
---
7149
14
2210
Odbor městských investic
7149
20
2210
Odbor dopravy
7149
50
2210
Fond 5P (sankční platby odboru životního prostředí) Poplatky
7129
07
2111
Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond
7130
12
2111
Administrativní poplatky z povolené výměny bytu
7131
12
2111
Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
0,0
0,0
0,0
3,2
---
35,5
30,0
30,0
28,5
95%
232,0
230,0
230,0
295,6
129%
944,0
1 000,0
1 000,0
900,2
90%
564,5
600,0
600,0
305,2
51%
54,0
100,0
100,0
26,0
26%
325,5
300,0
300,0
569,0
190%
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 5 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
ORG KAP POL Název akce Přijaté náhrady a ostatní služby
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
9 238,8
9 125,0
9 192,3
8 790,8
96%
8 162,7
8 500,0
8 500,0
7 938,6
93%
61,3
65,0
65,0
61,0
94%
400,0
400,0
560,0
140%
7107
01
2111
EKO-KOM, a.s. - kompenzace nákladů na třídění odpadu
7108
02
2111
Platby za likvidaci komunálního odpadu
7132
08
2324
Přeúčtování nákladů řízení
433,0
7154
15
2322
Přijaté pojistné náhrady
391,4
0,0
44,3
60,7
137%
7171
16
2111
Administrace Programu obnovy venkova
161,6
160,0
160,0
84,0
53%
7173
01
2310
Zpětný odběr elektroodpadu
28,7
0,0
0,0
63,5
---
7182
16
2111
0,0
0,0
23,0
23,0
100%
Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)
Evropské dny mobility
160,0
0,0
348,0
148,0
43%
80,0
0,0
80,0
80,0
100%
7031
06
2111
Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města
7178
01
2321
Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku)
0,0
0,0
200,0
0,0
0%
7180
06
2321
Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka)
0,0
0,0
48,0
48,0
100%
7183
02
2321
Asekol, s.r.o. - podpora osvět. vzdělávacích projektů
0,0
0,0
20,0
20,0
100%
7153
05
2321
Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická
75,0
0,0
0,0
0,0
---
7153
02
2321
Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč Splátky půjček
5,0
0,0
0,0
0,0
---
9 036,8
7 400,0
43 374,0
42 296,2
98%
7159
12
2400
Splátky půjček FRB
6 352,4
5 500,0
5 500,0
4 134,3
75%
7160
50
2420
Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby
1 600,0
1 900,0
1 900,0
1 446,2
76%
7165
05
2460
Splátky půjček od obyvatel - sociální záležitosti
684,4
0,0
0,0
741,7
---
7172
01
2412
Splátka půjčky Letiště, s. r. o.
400,0
0,0
0,0
0,0
---
7175
10
2412
Splátka půjčky VAK HK, a. s. Odvody městských organizací (jmenovitě) TSHK (FRIM)
0,0
0,0
35 974,0
35 974,0
100%
7 587,0
0,0
27 003,0
27 002,9
100%
7 587,0
0,0
27 003,0
27 002,9
100%
4 232,9
0,0
2 558,5
4 712,5
184%
0,0
0,0
0,0
437,9
---
3 484,8
0,0
0,0
910,5
---
7146
01
2122
7150
15
2222
Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů
7151
01
2229
Vratky transferů minulých let - odbor správy majetku
7151
04
2229
Vratky transferů minulých let - odbor školství
16,8
0,0
0,0
103,4
---
7151
06
2229
Vratky transferů minulých let - odbor kultury
41,2
0,0
0,0
204,4
---
7151
22
2229
Vratky transferů minulých let - odbor památkové péče
0,0
0,0
503,1
503,1
100%
7151
50
2229
Vratky transferů minulých let - fond 5P
636,8
0,0
0,0
355,5
---
7151 MM 2229
Vratky transferů minulých let - ostatní
53,3
0,0
0,0
5,6
---
7172
Převody příjmů zrušených PO - kultura
0,0
0,0
2 055,4
2 192,2
107%
2 873,9
2 450,0
2 742,7
2 233,1
81%
Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání
06
2229
Ostatní 7001
02
2111
Útulek pro opuštěná zvířata
7152
07
2310
Příjmy z prodeje krátk. a dlouhodob. drobného majetku
7155 MM 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
7158
02
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů
7170
15
2329
Nedočerpané prostředky z depozitního účtu
10,5
20,0
20,0
11,3
57%
204,5
0,0
0,0
34,3
---
2 042,8
1 200,0
1 492,7
1 686,1
113%
3,6
30,0
30,0
0,0
0%
52,6
0,0
0,0
19,0
---
7177 MM 2329
Propadlé jistiny a záruky
0,0
0,0
0,0
200,0
---
7179
12
2329
Náhrady za amortizaci bytů ze záloh kupních cen
0,0
0,0
0,0
137,8
---
7181
07
2329
Prodej "Ztrát a nálezů"
0,0
0,0
0,0
33,9
---
559,9
1 200,0
1 200,0
110,7
9%
7157 MM 2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 6 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
202 119,5
180 500,0
268 558,0
330 519,5
123%
Příjmy z prodeje nemovitého majetku
201 869,1
180 500,0
227 000,0
288 372,1
127%
21 398,0
15 000,0
7 000,0
16 791,6
240%
2 907,5
3 500,0
7 400,0
13 148,9
178%
8000
10
3111
Příjmy z prodeje pozemků
8010
12
3112
SNHK - prodej bytů
8011
12
3112
Prodej bytů II. vlna privatizace
4 913,6
5 000,0
14 600,0
16 302,6
112%
8012
12
3112
Prodej bytů III. vlna privatizace
170 153,8
150 000,0
180 000,0
240 152,1
133%
8013
10
3112
Prodej ostatních nemovitostí
0,1
5 000,0
16 000,0
0,1
0%
8014
12
3112
2 496,0
2 000,0
2 000,0
1 976,7
99%
0,0
0,0
40 618,0
40 618,0
100%
0,0
0,0
40 618,0
40 618,0
100%
Zálohy na prodej bytů Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
8026
10
3112
prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s.
141,4
0,0
940,0
1 449,4
154%
8041
14
3122
Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa"
x
0,0
140,0
140,0
100%
8043
14
3121
Přísp. Nadace ČEZ na umělý povrch hřiště Tylovo nábř.
x
0,0
500,0
500,0
100%
8044
14
3121
Přísp. Nadace ČEZ - Modernizace hřiště MŠ Sluníčko
x
0,0
300,0
300,0
100%
Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku
8040
13
3122
Úhrady nákladů na změny územního plánu
x
0,0
0,0
309,4
---
8045
01
3121
Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku)
x
0,0
0,0
200,0
---
108,9
0,0
0,0
80,0
---
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8051
10
3202
x
0,0
0,0
80,0
---
PŘIJATÉ DOTACE
Prodej majetkového podílu Letiště s. r. o.
267 326,8
461 509,5
448 038,8
435 165,4
97%
Souhrnný dotační vztah
109 002,5
111 272,4
111 272,4
111 272,4
100%
9010
15
4112
Příspěvek na výkon státní správy
74 118,2
75 990,5
75 990,5
75 990,5
100%
9010
15
4112
Příspěvek na 1 žáka ve školství
13 641,4
13 444,0
13 444,0
13 444,0
100%
9010
15
4112
Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)
21 243,0
21 838,0
21 838,0
21 838,0
100%
Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR
5 791,4
0,0
12 562,0
12 562,0
100%
9001
07
4111
Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo
x
0,0
10,0
10,0
100%
9003
15
4111
sociálně právní ochrana dětí u obcí
x
0,0
8 213,4
8 213,4
100%
9004
15
4111
přenesená působnost - příspěvek na péči
x
0,0
4 288,6
4 288,6
100%
9007
17
4111
kontaktní místa veřejné správy Czech POINT
x
0,0
50,0
50,0
100%
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů
0,0
0,0
6 013,6
4 694,0
78%
x
0,0
4 694,0
4 694,0
100%
9011
01
4113
9013
01
4113
Město svobodného pohybu Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
x
0,0
1 319,6
0,0
0%
132 394,0
350 237,1
296 929,4
285 406,1
96%
9012
01
4116
Technické služby - veřejně prospěšné práce
x
0,0
179,5
179,5
100%
9014
02
4116
Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře
x
0,0
569,7
569,7
100%
9020
19
4116
Terénní sociální práce
x
0,0
170,0
170,0
100%
9020
05
4116
Terénní sociální práce
x
0,0
30,0
30,0
100%
9021
15
4116
Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova
x
237,1
237,1
237,1
100%
9024
50
4116
Regenerace městské památkové rezervace
x
0,0
2 520,0
2 520,0
100%
9025
05
4116
Dotace na sociální dávky
123 400,0
350 000,0
281 683,0
281 679,8
100%
9025
05
4119
Dotace na sociální dávky
x
0,0
11 520,0
0,0
0%
9029
02
4116
Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny
x
0,0
20,1
20,1
100%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 7 z 54
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Neinvestiční přijaté dotace od krajů
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006 5 382,4
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
0,0
10 554,6
10 554,5
100%
9023
15
4122
Dotace SR a EU na komunitní plánování
x
0,0
1 170,7
1 170,7
100%
9042
04
4122
ZŠ Jih - Květinový den
x
0,0
10,0
10,0
100%
9042
04
4122
ZŠ Sever - Nákup branek na školní hřiště
x
0,0
31,0
31,0
100%
9042
04
4122
ZŠ Jih - Sluníčko na ZŠ Jih
x
0,0
10,0
10,0
100%
9042
04
4122
DDM - zabezpečení regionálních funkcí
x
0,0
380,0
380,0
100%
9042
04
4122
ZŠ M. Horákové - matematické soustředění
x
0,0
5,0
5,0
100%
9042
04
4122
DDM - soutěž v radioelektronice
x
0,0
10,0
10,0
100%
9042
04
4122
ZŠ Sever - vybavení sadami dresů s logem školy
x
0,0
15,0
15,0
100%
9048
06
4122
Knihovna města - regionální funkce
x
0,0
2 132,0
2 132,0
100%
9051
21
4122
Dotace na výjezdy jednotek sboru dobrovolných hasičů
x
0,0
52,1
52,0
100%
9052
02
4122
Dotace kraje - Likvidace skládky neb.odpadu Libčany
x
0,0
5 890,3
5 890,3
100%
9053
15
4122
Systém vzájemné propagace aktivit TO Hradecko
x
0,0
848,5
848,5
100%
3 540,6
0,0
2 441,3
2 410,8
99%
Neinvestiční přijaté dotace od obcí 9030
04
4121
Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky
x
0,0
1 829,3
1 829,3
100%
9031
15
4121
Příspěvky od obcí za přestupkové řízení
x
0,0
0,0
33,5
---
9039
09
4121
Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie
x
0,0
612,0
548,0
90%
9005
14
4211
Investiční dotace z všeobecné pokladní správy SR Sportovní hala Třebeš Investiční přijaté dotace ze SR 9099
14
4216
Demolice části hangáru č. 71 Investiční dotace ze státních fondů
9090
14
4213
9095
14
4218
SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) PHARE(Národní fond) - Zemědělská ulice Investiční přijaté dotace od krajů
9101
15
4222
Systém vzájemní propagace aktivit TO Hradecko FINANCOVÁNÍ Přijaté úvěry, půjčky
4 122,4
0,0
6 500,0
6 500,0
100%
x
0,0
6 500,0
6 500,0
100%
4 637,4
0,0
1 274,0
1 274,0
100%
x
0,0
1 274,0
1 274,0
100%
2 356,1
0,0
116,8
116,8
100%
581,3
0,0
116,8
116,8
100%
1 774,7
0,0
0,0
0,0
---
100,0
0,0
374,9
374,9
100%
x
0,0
374,9
374,9
100%
-63 043,5
254 396,7
732 186,3
89 220,6
12%
1 076,3
0,0
129 000,0
97 111,9
75%
0,0
0,0
129 000,0
97 111,9
75%
1 076,3
0,0
0,0
0,0
---
-22 405,3
-198 506,7
-198 506,7
-21 688,9
11%
-22 405,3
-21 693,7
-21 693,7
-21 688,9
100%
0,0
-176 813,0
-176 813,0
0,0
0%
0000
15
8123
KB - úvěr na startovací byty a sportovní halu Třebeš
0000
15
8123
Přijatá půjčka od SFŽP
0000
15
8124
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
0000
15
8114
Splacení kontokorentního úvěru Použití volných prostředků z minulých let
-29 538,3
452 563,2
752 205,7
21 838,1
3%
0000
15
8115
Použití volných prostředků z minulých let
-29 538,3
275 750,2
575 392,7
21 838,1
4%
0000
15
8115
Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru
0,0
176 813,0
176 813,0
0,0
0%
Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond
-12 176,2
340,2
49 487,3
-8 040,4
-16%
0000
50
8115
Fond na podporu veřejně prospěšných projektů
-2 180,1
5 099,0
20 536,1
-5 992,3
-29%
0000
07
8115
Sociální fond
101,7
0,0
160,0
0000
15
8115
Rizikový pojistný fond
-2 536,5
-2 550,0
-2 550,0
0000
12
8115
Fond oprav HBD Hvězda
-2 773,5
300,0
300,0
0000
12
8115
Fond rozvoje bydlení
-5 184,4
-4 832,0
28 718,0
-515,8
-2%
0000
12
8115
Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček
396,7
2 323,2
2 323,2
2 097,5
90%
Splátky úvěrů, půjček
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
-387,9 -242% -2 538,8
100%
-703,1 -234%
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 8 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 01
498 498,4
522 710,0
566 734,3
539 915,9
95%
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
129 000,0
133 700,0
133 700,0
129 000,0
96%
129 000,0
129 000,0
129 000,0
129 000,0
100%
0,0
4 700,0
4 700,0
0,0
0%
0553
01
2221
dotace na provoz MHD
0553
01
2221
dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy
186 431,9
170 060,0
193 973,6
190 246,6
98%
0501
01
2212
komunikace
42 536,3
33 180,0
37 253,2
35 463,2
95%
0501
01
2219
chodníky
16 629,0
14 600,0
13 460,0
13 460,0
100%
Technické služby Hradec Králové
0501
01
2219
světelná dopravní signalizace
0501
01
2251
letiště Věkoše
0501
01
2321
0501
01
0501
01
0501 0501
6 150,0
6 200,0
6 200,0
6 200,0
100%
14 608,7
16 000,0
18 761,4
18 361,4
98%
odvádění a čištění odpad. vod
2 190,0
3 990,0
2 490,0
2 490,0
100%
2362
vodní hospodářství
5 200,0
4 200,0
5 870,0
5 350,0
91%
3421
dětská hřiště
1 455,0
0,0
1 000,0
1 000,0
100%
01
3631
veřejné osvětlení
23 653,0
23 465,0
26 123,0
26 123,0
100%
01
3632
pohřebnictví
4 500,0
5 620,0
7 237,0
6 220,0
86%
0501
01
3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
57 875,0
57 875,0
59 975,0
59 975,0
100%
0501
01
3745
komunitní kompostování
3 565,0
3 730,0
7 230,0
7 230,0
100%
0501
01
3745
sadové úpravy související s investicemi města
4 500,0
0,0
5 444,6
5 444,6
100%
0501
01
3745
prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101
1 103,0
0,0
179,5
179,5
100%
0501
01
3745
ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)
1 617,0
1 200,0
1 600,0
1 600,0
100%
0501
01
2219
příspěvek na náklady tržiště TESCO
849,9
0,0
1 150,0
1 150,0
100%
128 732,5
137 250,0
161 142,1
154 588,2
96%
0545
01
3412
sportovní zařízení
16 823,4
32 840,0
36 590,0
32 696,1
89%
0545
01
3612
bytový fond
56 009,1
45 040,0
48 619,0
47 419,0
98%
0545
01
3613
nebytový fond
22 121,0
43 655,0
51 540,0
50 080,0
97%
0545
01
3113
školská zařízení
33 441,0
15 265,0
23 880,0
23 880,0
100%
0545
01
5512
kryty CO - provozní část, opravy a údržba
338,0
450,0
450,0
450,0
100%
0545
01
3412
Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.
pozastávka - Letní stadion - nátěr stož.um.osvětlení HC VČE Hradec Králové, a.s. Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0016
01
2251
platby provozovatelům letiště
0,0
0,0
63,1
63,1
100%
610,1
0,0
0,0
0,0
---
53 723,9
81 700,0
77 918,6
66 081,1
85%
2 128,0
1 500,0
1 759,0
1 568,0
89%
0017
01
2219
přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště
0018
01
3639
výdaje na odborné služby
0026
01
3722
zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK
0028
01
3722
0029
01
3639
0031
01
3639
0032
01
3412
odkup U-rampy v Šimkových sadech
0,0
0,0
0033
01
2251
založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek
0,0
0,0
0034
01
2251
výdaje spolené se založením Letecké služby a.s.
0,0
0,0
0,0
850,0
0,0
0,0
---
250,5
350,0
2 557,0
886,4
35%
46 531,4
51 000,0
59 513,6
54 725,0
92%
likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad
0,0
0,0
180,0
171,7
95%
majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj
0,0
0,0
500,0
0,5
0%
refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst
0,0
0,0
720,0
700,7
97%
5,0
5,0
100%
50,0
0,0
0%
50,0
43,8
88%
0037
01
2219
Město svobodného pohybu - trasa A
0,0
0,0
7 068,0
6 984,1
99%
0038
01
3745
soubor pěst.opatření v Šimkových sadech
0,0
0,0
1 875,0
827,7
44%
0039
01
3612
oprava olov.rozvodů Čelakovského 487
0,0
0,0
511,0
0,0
0%
0040
01
3613
oprava podzemních prostor v ul.Rokitanského
0,0
0,0
3 050,0
100,0
3%
0041
01
2251
zkušeb.zástavba zapuštěných návěstidel (světla)
1009
01
2219
dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD
x
01
3612
9999
01
3419
0,0
0,0
80,0
68,4
85%
297,5
26 000,0
0,0
0,0
---
akce roku 2006
4 516,6
0,0
0,0
0,0
---
rezerva odboru
0,0
2 000,0
0,0
0,0
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 9 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Protipovodňová činnost 0001
02
5212
protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK
0002
02
2333
údržba, opravy, čištění vodotečí
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
14 747,7
7 500,0
14 517,1
12 557,4
87%
697,9
350,0
550,0
0,0
0%
106,7
200,0
200,0
0,0
0%
49,8
100,0
100,0
0,0
0%
0006
02
2362
vybavení protipovodňových skladů
391,4
0,0
200,0
0,0
0%
0007
02
2362
aktualizace protipovodňových plánů
150,0
50,0
50,0
0,0
0%
6 746,0
930,0
6 820,3
6 272,0
92%
Nakládání s odpady 0009
02
3722
sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen)
0010
02
3729
likvidace černých skládek a autovraků
0025
02
3722
odpadový hospodář města
0026
02
3724
likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany Činnost k ochraně životního prostředí
0011
02
3719
ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému
0012
02
3739
asanace, terénní úpravy po havárii
1 039,8
0,0
0,0
0,0
---
120,9
750,0
750,0
224,6
30%
91,6
180,0
180,0
157,1
87%
5 493,7
0,0
5 890,3
5 890,3
100%
1 998,8
1 340,0
1 612,0
1 067,8
66%
0,0
30,0
30,0
13,1
44%
298,3
0,0
300,0
121,8
41%
0013
02
3741
péče o ptactvo ve městě
40,0
60,0
60,0
0,0
0%
0014
02
3742
péče o památné stromy
78,5
0,0
0,0
0,0
---
0015
02
3742
informační tabule na památné stromy
20,0
0,0
0,0
0,0
---
0016
02
3749
ostatní činnost k ochraně přírody
55,1
100,0
76,0
45,7
60%
0017
02
3749
myslivecké trofeje a výstavy
18,8
25,0
28,0
20,9
75%
0018
02
3749
odborné posudky
175,6
300,0
252,0
147,0
58%
0019
02
3749
tiskopisy, rybářské lístky
71,5
25,0
37,0
33,3
90%
0020
02
3792
ekologická výchova a osvěta
14,0
100,0
129,0
109,0
84%
0021
02
1014
deratizace, odchyt holubů a koček
498,7
600,0
600,0
558,4
93%
673,7
0,0
0,0
0,0
---
0,0
100,0
100,0
18,7
19%
54,7
0,0
0,0
0,0
---
0028
02
3739
likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves
0030
02
3742
chráněné části přírody
6301
02
2339
pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice
1 658,7
1 850,0
1 915,0
1 627,8
85%
2481
02
1014
platy zaměstnanců
847,3
860,0
910,0
847,3
93%
2482
02
1014
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
297,3
300,0
315,0
296,6
94%
2483
02
1014
nájem a služby v útulku
255,6
260,0
260,0
234,6
90%
2484
02
1014
všeobecný materiál a krmení pro útulek
196,2
165,0
190,0
189,4
100%
2486
02
1014
vybavení,zařízení útulku a drobné opravy
4,6
165,0
140,0
0,8
1%
2487
02
1014
veterinární péče
57,7
100,0
100,0
59,2
59%
3 646,4
3 000,0
3 589,8
3 589,8
100%
0022
02
1036
činnost lesního hospodáře
538,6
0,0
569,7
569,7
100%
0023
02
1037
výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin
33,8
0,0
20,1
20,1
100%
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
100%
74,0
0,0
0,0
0,0
---
0,0
30,0
30,0
0,0
0%
0,0
30,0
30,0
0,0
0%
Útulek pro opuštěná zvířata
Lesní a vodní hospodářství
0024
02
2341
dotace na opravy lesního a rybničního majetku
0029
02
1031
vícepráce na lesním majetku Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999
02
3799
rezerva odboru
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 10 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 102 958,1 MŠ Věkoše
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
90 670,0
93 218,0
93 163,0
100%
1 339,0
1 166,6
1 456,6
1 456,6
100%
0511
04
3111
mateřská škola
850,0
932,6
827,6
827,6
100%
0511
04
3141
školní jídelna
219,0
219,0
339,0
339,0
100%
0511
04
3541
program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště
0,0
15,0
0,0
0,0
---
0511
04
3111
výměna podlahových krytin
0,0
0,0
150,0
150,0
100%
0511
04
3111
vnitřní vybavení
0,0
0,0
140,0
140,0
100%
0511
04
3100
účelové prostředky roku 2006 MŠ Severní mateřská škola
270,0
0,0
0,0
0,0
---
880,1
860,0
860,0
860,0
100%
626,1
706,0
556,0
556,0
100%
0512
04
3111
0512
04
3141
školní jídelna
154,0
154,0
304,0
304,0
100%
0512
04
3100
účelové prostředky roku 2006
100,0
0,0
0,0
0,0
---
1 278,0
1 480,0
1 497,0
1 497,0
100%
mateřská škola
956,0
998,0
898,0
898,0
100%
MŠ Klíček Urxova 0513
04
3111
0513
04
3141
školní jídelna
172,0
172,0
272,0
272,0
100%
0513
04
3541
program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště
0,0
60,0
60,0
60,0
100%
0513
04
3541
otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení
0,0
250,0
250,0
250,0
100%
0513
04
3111
dovybavení školní zahrady
0513
04
3100
účelové prostředky roku 2006
0,0
0,0
17,0
17,0
100%
150,0
0,0
0,0
0,0
---
MŠ M. Horákové
1 537,5
1 330,0
1 598,0
1 598,0
100%
0514
04
3111
mateřská škola
910,5
988,0
988,0
988,0
100%
0514
04
3141
školní jídelna
182,0
182,0
282,0
282,0
100%
0514
04
3541
program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště
15,0
60,0
60,0
60,0
100%
20,0
100,0
250,0
250,0
100%
0,0
0,0
18,0
18,0
100%
410,0
0,0
0,0
0,0
---
1 735,0
1 368,0
1 451,0
1 451,0
100%
1 046,0
951,0
841,0
841,0
100%
371,0
357,0
467,0
467,0
100%
15,0
60,0
60,0
60,0
100%
0514
04
3111
nábytek, vnitřní vybavení MŠ
0514
04
3141
malování
0514
04
3100
účelové prostředky roku 2006
0515
04
3111
mateřská škola
0515
04
3141
školní jídelna
0515
04
3541
program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště
0515
04
3111
malování
60,0
0,0
39,0
39,0
100%
0515
04
3111
MŠ - výměna vchodových dveří
91,0
0,0
44,0
44,0
100%
0515
04
3100
účelové prostředky roku 2006
152,0
0,0
0,0
0,0
---
MŠ Kampánova
1 759,0
1 487,6
1 657,6
1 657,6
100%
0516
04
3111
mateřská škola
1 170,0
1 163,6
1 013,6
1 013,6
100%
0516
04
3141
školní jídelna
264,0
264,0
414,0
414,0
100%
MŠ Čtyřlístek Švendova
0516
04
3541
program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště
0,0
60,0
60,0
60,0
100%
0516
04
3111
vnitřní vybavení
0,0
0,0
70,0
70,0
100%
0516
04
3111
úprava zahrady
300,0
0,0
0,0
0,0
---
0516
04
3111
malování MŠ Třebechovická
25,0
0,0
100,0
100,0
100%
1 124,0
1 096,4
1 243,4
1 243,4
100%
0517
04
3111
mateřská škola
984,0
956,4
956,4
956,4
100%
0517
04
3141
školní jídelna
140,0
140,0
140,0
140,0
100%
0517
04
3141
malování
0,0
0,0
21,0
21,0
100%
0517
04
3111
výměna dveří
0,0
0,0
126,0
126,0
100%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 11 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce MŠ Zvoneček Čajkovského 0518
04
3111
mateřská škola
0518
04
3141
školní jídelna
0518
04
3111
nákup ručníků, lůžkovin a lehátek
0518
04
3111
malování
0518
04
3141
vnitřní vybavení
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
1 556,0
1 363,2
1 618,2
1 618,2
100%
1 026,0
1 163,2
933,2
933,2
100%
153,0
200,0
450,0
450,0
100%
77,0
0,0
0,0
0,0
---
300,0
0,0
115,0
115,0
100%
0,0
0,0
120,0
120,0
100%
MŠ Štefánikova
1 601,0
1 830,8
2 065,8
2 065,8
100%
1 298,0
1 352,8
1 167,8
1 167,8
100%
153,0
153,0
353,0
353,0
100%
0,0
15,0
0,0
0,0
---
0519
04
3111
mateřská škola
0519
04
3141
školní jídelna
0519
04
3541
program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště
0519
04
3111
vnitřní vybavení MŠ
0519
04
3111
malování
0519
04
3111
0519
04
3111
0520
04
3111
mateřská škola
0520
04
3141
školní jídelna
0,0
0,0
470,0
470,0
100%
150,0
0,0
60,0
60,0
100%
instalace zabezpečovacího systému
0,0
310,0
0,0
0,0
---
65. výročí
0,0
0,0
15,0
15,0
100%
MŠ Veverkova
1 498,0
1 266,6
1 546,6
1 546,6
100%
1 215,0
983,6
868,6
868,6
100%
283,0
283,0
398,0
398,0
100%
0520
04
3111
vnitřní vybavení
0,0
0,0
106,0
106,0
100%
0520
04
3111
výměna dveří
0,0
0,0
53,0
53,0
100%
0520
04
3111
nátěry
0,0
0,0
121,0
121,0
100%
927,0
1 003,8
1 043,8
1 043,8
100%
0521
04
3111
mateřská škola
0,0
192,0
192,0
192,0
100%
0521
04
3113
základní škola
818,0
811,8
811,8
811,8
100%
ZŠ Malšova Lhota
0521
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0521
04
3100
účelové prostředky roku 2006 ZŠ Kukleny
0522
04
3111
mateřská škola
0522
04
3113
základní škola
0522
04
3141
školní jídelna
0522
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0522
04
3113
internet pro seniory
0522
04
3100
účelové prostředky roku 2006 ZŠ Úprkova
0524
04
3111
mateřská škola
0524
04
3113
základní škola
0524
04
3141
školní jídelna
0524
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0524
04
3113
internet pro seniory
0524
04
3113
malování
0524
04
3100
účelové prostředky roku 2006
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
0,0
0,0
40,0
40,0
100%
109,0
0,0
0,0
0,0
---
4 297,6
3 805,0
3 905,0
3 905,0
100%
337,0
425,4
425,4
425,4
100%
2 663,0
2 455,6
2 455,6
2 455,6
100%
918,0
850,0
850,0
850,0
100%
74,0
74,0
74,0
74,0
100%
0,0
0,0
100,0
100,0
100%
305,6
0,0
0,0
0,0
---
4 700,0
3 154,6
3 279,6
3 279,6
100%
210,0
384,0
384,0
384,0
100%
1 858,0
2 196,6
2 196,6
2 196,6
100%
558,0
400,0
450,0
450,0
100%
74,0
74,0
74,0
74,0
100%
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
0,0
0,0
75,0
75,0
100%
1 875,0
0,0
0,0
0,0
---
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 12 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ZŠ Svobodné Dvory 0525
04
3111
mateřská škola
0525
04
3113
základní škola
0525
04
3141
školní jídelna
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006 2 758,0
2 236,0
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 % 2 782,0
2 782,0
100%
334,0
430,0
430,0
430,0
100%
1 274,0
1 341,0
1 341,0
1 341,0
100%
403,0
403,0
403,0
403,0
100%
0525
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
62,0
62,0
62,0
62,0
100%
0525
04
3113
dovybavení hřiště
0,0
0,0
40,0
40,0
100%
0525
04
3141
ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně
0,0
0,0
460,0
460,0
100%
0525
04
3141
ŠJ - objednávkový systém pro ŠJ (zaškolení)
0525
04
3100
účelové prostředky roku 2006 ZŠ Mandysova
0,0
0,0
46,0
46,0
100%
685,0
0,0
0,0
0,0
---
7 643,0
4 316,8
5 216,8
5 216,8
100%
0526
04
3111
mateřská škola
1 214,0
677,2
677,2
677,2
100%
0526
04
3113
základní škola
3 310,0
2 950,6
2 950,6
2 950,6
100%
0526
04
3141
školní jídelna
519,0
500,0
500,0
500,0
100%
0526
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
74,0
74,0
89,0
89,0
100%
0526
04
3541
program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště
0,0
15,0
0,0
0,0
---
0526
04
3113
internet pro seniory
0,0
100,0
100,0
100,0
100%
0526
04
3113
malování
100,0
0,0
100,0
100,0
100%
0526
04
3113
ZŠ Mandysova - vstupní dveře
0526
04
3141
ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení
0526
04
3113
vnitřní vybavení
0526
04
3100
účelové prostředky roku 2006 ZŠ Plotiště
0,0
0,0
400,0
400,0
100%
100,0
0,0
200,0
200,0
100%
0,0
0,0
200,0
200,0
100%
2 326,0
0,0
0,0
0,0
---
3 934,0
2 468,0
3 267,2
3 267,2
100%
534,0
626,6
626,6
626,6
100%
2 177,0
1 279,4
1 880,6
1 880,6
100%
676,0
500,0
500,0
500,0
100%
62,0
62,0
62,0
62,0
100%
0527
04
3111
mateřská škola
0527
04
3113
základní škola
0527
04
3141
školní jídelna
0527
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0527
04
3113
malování
0,0
0,0
150,0
150,0
100%
0527
04
3141
ŠJ - vybavení šk.výdejen
0,0
0,0
48,0
48,0
100%
0527
04
3100
účelové prostředky roku 2006
485,0
0,0
0,0
0,0
---
ZŠ Habrmanova
3 670,0
3 476,8
3 476,8
3 476,8
100%
0528
04
3113
základní škola
1 947,0
2 644,8
2 644,8
2 644,8
100%
0528
04
3141
školní jídelna
650,0
700,0
700,0
700,0
100%
0528
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
132,0
132,0
132,0
132,0
100%
0528
04
3113
služby a opravy po rekonstrukci ZŠ ZŠ Štefcova
0529
04
3111
mateřská škola
0529
04
3113
základní škola
0529
04
3141
školní jídelna
0529
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
941,0
0,0
0,0
0,0
---
6 953,0
5 124,0
5 579,0
5 579,0
100%
236,0
430,0
430,0
430,0
100%
5 500,0
3 871,0
3 982,0
3 982,0
100%
721,0
600,0
600,0
600,0
100%
63,0
63,0
63,0
63,0
100%
0529
04
3421
příměstský tábor
161,0
160,0
160,0
160,0
100%
0529
04
3111
malování
0,0
0,0
61,0
61,0
100%
0529
04
3113
protihluková bariéra
0,0
0,0
283,0
283,0
100%
0529
04
3100
účelové prostředky roku 2006
272,0
0,0
0,0
0,0
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 13 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ZŠ Slezské Předměstí Sever
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
3 869,4
4 216,2
4 412,2
4 412,2
100%
3 062,4
3 442,2
3 442,2
3 442,2
100%
533,0
600,0
600,0
600,0
100%
74,0
74,0
74,0
74,0
100%
0530
04
3113
základní škola
0530
04
3141
školní jídelna
0530
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0530
04
3113
internet pro seniory
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
0530
04
3113
malování
0,0
0,0
150,0
150,0
100%
0530
04
3113
dotace kraje - vybavení sadami dresů s logem školy
0,0
0,0
15,0
15,0
100%
0530
04
3113
dar kraje - nákup branek
0530
04
3100
účelové prostředky roku 2006 ZŠ Nový Hradec Králové
0532
04
3111
mateřská škola
0532
04
3113
základní škola
0532
04
3141
školní jídelna
0532
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0532
04
3113
0532
04
3100
0,0
0,0
31,0
31,0
100%
75,0
0,0
0,0
0,0
---
3 699,0
2 749,2
3 049,2
3 049,2
100%
342,0
384,0
384,0
384,0
100%
2 027,0
1 641,2
1 941,2
1 941,2
100%
614,0
550,0
550,0
550,0
100%
74,0
74,0
74,0
74,0
100%
internet pro seniory
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
účelové prostředky roku 2006
517,0
0,0
0,0
0,0
---
3 830,0
4 470,0
4 470,0
4 470,0
100%
3 007,0
3 696,0
3 696,0
3 696,0
100%
623,0
700,0
700,0
700,0
100%
74,0
74,0
74,0
74,0
100%
ZŠ SNP 0533
04
3113
základní škola
0533
04
3141
školní jídelna
0533
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0533
04
3100
účelové prostředky roku 2006 ZŠ Slezské Předměstí Jih
126,0
0,0
0,0
0,0
---
4 595,0
4 184,6
4 204,6
4 204,6
100%
443,0
635,8
635,8
635,8
100%
3 073,0
2 836,8
2 836,8
2 836,8
100%
607,0
550,0
550,0
550,0
100%
62,0
62,0
62,0
62,0
100%
0534
04
3111
mateřská škola
0534
04
3113
základní škola
0534
04
3141
školní jídelna
0534
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0534
04
3113
internet pro seniory
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
0534
04
3113
dar kraje - Sluníčko na ZŠ
0,0
0,0
10,0
10,0
100%
0534
04
3113
dar kraje - Květinový den
0,0
0,0
10,0
10,0
100%
0534
04
3100
účelové prostředky roku 2006
285,0
0,0
0,0
0,0
---
3 520,0
2 613,0
2 855,0
2 855,0
100%
0535
04
3113
základní škola
2 430,0
1 974,0
2 054,0
2 054,0
100%
0535
04
3141
školní jídelna
524,0
450,0
450,0
450,0
100%
ZŠ Pouchov
0535
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
89,0
89,0
89,0
89,0
100%
0535
04
3113
internet pro seniory
0,0
100,0
0,0
0,0
---
0535
04
3141
ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně
0,0
0,0
262,0
262,0
100%
0535
04
3100
477,0
0,0
0,0
0,0
---
ZŠ Štefánikova
účelové prostředky roku 2006
7 069,0
5 358,4
5 485,4
5 485,4
100%
základní škola
5 405,0
4 534,4
4 543,4
4 543,4
100%
733,0
650,0
650,0
650,0
100%
74,0
74,0
65,0
65,0
100%
0536
04
3113
0536
04
3141
školní jídelna
0536
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0536
04
3113
internet pro seniory
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
0536
04
3113
vnitřní vybavení
315,0
0,0
48,0
48,0
100%
0536
04
3141
objednávkový systém do ŠJ
0,0
0,0
79,0
79,0
100%
0536
04
3100
účelové prostředky roku 2006
417,0
0,0
0,0
0,0
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 14 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ZŠ Milady Horákové 0537
04
3111
mateřská škola
0537
04
3113
základní škola
0537
04
3141
školní jídelna
0537
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0537
04
3113
matematické soustředění ZŠ Jiráskovo náměstí
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006 5 446,0
5 718,6
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 % 5 553,6
5 553,6
100%
466,0
599,0
399,0
399,0
100%
4 138,0
4 281,6
4 311,6
4 311,6
100%
764,0
764,0
764,0
764,0
100%
74,0
74,0
74,0
74,0
100%
4,0
0,0
5,0
5,0
100%
2 869,0
2 716,6
2 716,6
2 716,6
100%
2 724,0
2 596,6
2 596,6
2 596,6
100%
20,0
20,0
20,0
20,0
100%
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
6 333,0
5 742,6
5 838,6
5 838,6
100%
472,0
365,6
365,6
365,6
100%
0539
04
3113
základní škola
0539
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0539
04
3113
internet pro seniory
0549
04
3111
mateřská škola
0549
04
3113
základní škola
4 554,0
4 115,0
4 115,0
4 115,0
100%
0549
04
3141
školní jídelna
1 100,0
1 100,0
1 196,0
1 196,0
100%
ZŠ Bezručova
0549
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0549
04
3113
internet pro seniory
0549
04
3111
MŠ - malování
0558
04
3111
mateřská škola
0558
04
3113
základní škola
0558
04
3141
školní jídelna
0558
04
3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0558
04
3541
program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště
0558
04
3113
internet pro seniory
0558
04
3111
MŠ - oprava chodníků
0558
04
3100
účelové prostředky roku 2006
0550
04
3421
Dům dětí a mládeže - provoz
0550
04
3421
0550
04
3421
0550
04
3421
62,0
62,0
62,0
62,0
100%
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
20,0
0,0
0,0
0,0
---
6 923,0
5 478,4
5 598,4
5 598,4
100%
428,0
760,0
760,0
760,0
100%
5 021,0
3 729,4
3 795,5
3 795,5
100%
942,0
800,0
800,0
800,0
100%
74,0
74,0
22,9
22,9
100%
0,0
15,0
0,0
0,0
---
125,0
100,0
100,0
100,0
100%
0,0
0,0
120,0
120,0
100%
333,0
0,0
0,0
0,0
---
2 055,0
1 450,0
1 840,0
1 840,0
100%
1 450,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
100%
dotace KÚ - zabezpečení okresních a kraj. kol soutěží
215,0
0,0
0,0
0,0
---
dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí
380,0
0,0
380,0
380,0
100%
ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)
Dům dětí a mládeže
dotace KÚ - soutěž v radioelektronice ZUŠ Habrmanova základní umělecká škola - provoz
10,0
0,0
10,0
10,0
100%
979,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
100%
979,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
100%
1 241,0
1 190,0
1 190,0
1 190,0
100%
1 191,0
1 190,0
1 190,0
1 190,0
100%
50,0
0,0
0,0
0,0
---
0551
04
3231
0552
04
3231
základní umělecká škola - provoz
0552
04
3231
ZUŠ - 30. výročí
1 339,5
4 868,2
1 380,0
1 325,0
96%
0001
04
3149
Nadační fond na podporu středoškolských studentů
150,0
150,0
150,0
150,0
100%
0003
04
3119
záležitosti MŠ a ZŠ j. n.
269,0
200,0
255,3
250,7
98%
0008
04
3141
pasportizace školních jídelen
606,9
0,0
0,0
0,0
---
0009
04
3113
projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch
300,0
0,0
0,0
0,0
---
0011
04
3113
projekt SCIO
0,0
302,0
268,7
268,6
100%
0012
04
3421
multifunkční hřiště Slatina
13,6
0,0
40,0
39,3
98%
ZUŠ Na Střezině
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0013
04
3111
malování školských zařízení
0,0
1 000,0
0,0
0,0
---
0014
04
3119
organizační zajištění sportovních her
0,0
50,0
4,5
4,5
99%
0016
04
3119
INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK
0,0
300,0
370,0
320,4
87%
0017
04
3111
výměna oken mateřských škol zřizov.stat.městem HK
0,0
0,0
291,6
291,6
100%
9999
04
3119
rezerva odboru
0,0
2 866,2
0,0
0,0
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 15 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
131 274,9
366 390,0
309 163,0
289 653,1
94%
3 995,9
5 080,0
5 180,0
4 241,1
82%
0488
05
3539
materiál
169,9
100,0
190,0
102,1
54%
0488
05
3539
energie
295,1
380,0
380,0
334,6
88%
0488
05
3539
služby
53,3
50,0
50,0
35,6
71%
0488
05
3539
opravy
48,5
80,0
90,0
32,2
36%
0488
05
3539
platy zaměstnanců
2 537,2
3 320,0
3 320,0
2 767,7
83%
0488
05
3539
892,0
1 150,0
1 150,0
968,9
84%
Jesle Štefánikova - organizační složka
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
993,2
20,0
20,0
0,0
0%
Jídelna důchodců - organizační složka
2 828,4
3 370,0
3 670,0
3 430,0
93%
0276
05
4359
materiál
1 166,5
1 360,0
1 670,0
1 638,3
98%
0276
05
4359
energie
332,9
390,0
390,0
305,8
78%
0276
05
4359
služby
32,6
60,0
60,0
46,2
77%
0276
05
4359
opravy
33,3
50,0
40,0
24,5
61%
0276
05
4359
platy zaměstnanců
935,7
1 120,0
1 120,0
1 046,0
93%
0276
05
4359
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
327,5
390,0
390,0
369,3
95%
5 060,0
5 520,0
5 060,0
5 060,0
100%
Dětský denní rehabilitační stacionář 0531
05
3515
příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem
0010
05
4179
dávky sociální péče pro rodinu a děti
0011
05
4176
dávky sociální péče pro sociálně vyloučené
0012
05
4181
příspěvek při péči o osobu blízkou
0013
05
4182
příspěvek na zvláštní pomůcky
0014
05
4183
příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
0015
05
4184
příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla
0016
05
4185
příspěvek na provoz motorového vozidla
0017
05
4186
příspěvek na individuální dopravu
0018
05
4174
dávky sociální péče pro staré občany
0022
05
4195
0023
05
4171
0024
05
4172
0025
05
4173
0026
05
4177
mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením
0027
05
4179
0028
05
4189
5 060,0
5 520,0
5 060,0
5 060,0
100%
116 311,6
350 000,0
293 203,0
276 059,2
94%
47 139,0
0,0
0,0
0,0
---
40,0
0,0
0,0
0,0
---
29 132,7
1 000,0
100,0
74,0
74%
5 766,7
6 200,0
8 000,0
5 836,4
73%
907,7
1 000,0
1 000,0
750,7
75%
5 495,8
7 800,0
9 000,0
6 722,7
75%
25 591,8
28 500,0
28 500,0
27 401,3
96%
468,6
800,0
800,0
519,1
65%
1 769,3
0,0
0,0
0,0
---
příspěvek na péči
0,0
247 000,0
222 203,0
218 448,1
98%
příspěvek na živobytí
0,0
33 000,0
17 100,0
13 333,1
78%
doplatek na bydlení
0,0
20 100,0
5 000,0
2 731,5
55%
mimořádná okamžitá pomoc
0,0
2 000,0
1 000,0
99,7
10%
0,0
100,0
200,0
108,0
54%
ostatní dávky soc. pomoci
0,0
2 000,0
200,0
23,8
12%
ostatní dávky zdrav. post. Občanům
0,0
500,0
100,0
10,8
11%
2 085,9
2 400,0
2 030,0
862,7
42%
150,0
150,0
150,0
150,0
100%
40,5
90,0
90,0
42,8
48%
0,0
500,0
200,0
0,0
0%
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0001
05
3539
příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje
0002
05
3632
pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.
0003
05
3541
aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05
0004
05
4399
koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08
0005
05
4399
půjčky občanům dle vyhl.182/1991Sb. pro zdrav.post.
0006
05
4359
0007
05
1 157,0
400,0
400,0
14,4
4%
584,0
800,0
800,0
585,0
73%
kluby důchodců
61,3
115,0
115,0
56,7
49%
4342
terénní sociální práce
47,7
30,0
60,0
13,8
23%
0008
05
4329
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
0,0
5,0
5,0
0,1
1%
0009
05
4341
půjčky občanům dle vyhl. 182/1991Sb.ze soc.důvodů
5,4
50,0
50,0
0,0
0%
0019
05
4359
přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou
39,9
0,0
0,0
0,0
---
9999
05
4399
rezerva odboru
0,0
260,0
160,0
0,0
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 16 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006 125 166,1
28 750,0
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 % 34 039,8
33 243,9
98%
35 354,5
0,0
1 613,0
1 613,0
100%
0541
06
3311
Klicperovo divadlo - vybavení Studia Beseda
x
0,0
1 240,0
1 240,0
100%
0541
06
3311
Klicperovo divadlo - interiér
x
0,0
373,0
373,0
100%
Divadlo DRAK
14 387,6
0,0
0,0
0,0
---
Filharmonie
31 883,0
0,0
158,0
158,0
100%
x
0,0
158,0
158,0
100%
0540
06
3312
0543
06
3313
Filharmonie HK, o.p.s. - materiál k hudebním nástr. Filmová tvorba Pro-Centrál - oprava projekční techniky Knihovna města
0510
06
3314
Knihovna města - příspěvek na činnost
0510
06
3314
dotace kraje na zajištění regionálních funkcí HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.)
0559
06
3319
0559
06
3319
HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému HKVS, s.r.o. - opravy fasád Příspěvky za členství města ve sdruženích
0001
06
2143
příspěvek Evropské federaci kongresových měst
500,0
0,0
170,0
0,0
0%
x
0,0
170,0
0,0
0%
26 393,0
24 890,0
27 522,0
27 522,0
100%
24 261,0
24 890,0
25 390,0
25 390,0
100%
2 132,0
0,0
2 132,0
2 132,0
100%
12 153,0
0,0
550,0
550,0
100%
x
0,0
400,0
400,0
100%
x
0,0
150,0
150,0
100%
515,3
630,0
630,0
495,8
79%
70,1
80,0
80,0
52,3
65%
350,0
350,0
350,0
350,0
100%
95,3
100,0
100,0
93,5
93%
0,0
100,0
100,0
0,0
0%
0003
06
2143
příspěvek České inspiraci
0004
06
3322
příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska
0017
06
2143
Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Čechy pro podporu cest. r. Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
3 979,7
3 230,0
3 396,8
2 905,1
86%
0002
06
2143
aktivity královských věnných měst
99,6
50,0
70,0
60,4
86%
0005
06
2143
ediční činnost pro cestovní ruch
1 025,9
840,0
882,5
829,8
94%
0006
06
2141
výstavy, veletrhy
268,1
350,0
350,0
269,3
77%
0007
06
2144
inzerce
242,0
200,0
200,0
181,3
91%
0008
06
2143
ostatní neinvestiční výdaje
102,3
100,0
188,0
136,4
73%
0009
06
2141
dílčí realizace informačního systému města
80,2
0,0
0,0
0,0
---
0010
06
3319
životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce)
174,3
200,0
200,0
198,0
99%
0012
06
3319
kulturní akce - výroční ceny
278,7
200,0
280,0
210,4
75%
0013
06
3319
kulturní akce - ostatní
86,6
100,0
100,0
84,9
85%
0014
06
2143
analýza a šetření v cestovním ruchu
0,0
100,0
80,0
0,0
0%
0015
06
2141
činnost IC Pod věží
357,0
357,0
357,0
357,0
100%
0016
06
3419
sportovně propagační akce
102,9
200,0
257,1
250,9
98%
0019
06
3319
náklady spojené se založením o.p.s.
0020
06
3326
Vzpomínková akce L. Štúra
0021
06
3319
akce - vyhlášení sportovců roku
0022
06
2143
Konference Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Sl.
6103
06
2143
Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko
9999
06
3319
rezerva odboru
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
52,1
83,0
93,0
92,7
100%
125,0
0,0
0,0
0,0
---
0,0
150,0
150,0
114,0
76%
0,0
0,0
120,0
120,0
100%
985,2
0,0
0,0
0,0
---
0,0
300,0
69,2
0,0
0%
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 17 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
35 959,6
36 050,0
43 820,5
32 510,1
74%
6 693,0
7 545,0
8 447,5
6 683,4
79%
0001
07
6171
ochranné pomůcky
32,8
195,0
195,0
160,9
83%
0002
07
6171
prádlo,oděv,obuv
27,2
30,0
0,0
0,0
---
0003
07
6171
knihy,učební pomůcky a tisk
0004
07
6171
DHDM - nábytek
0006
07
6171
DHDM - elektrické spotřebiče
0007
07
6171
DHDM - ostatní
0008
07
6171
kancelářské potřeby
0009
07
6171
mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů
355,7
430,0
465,6
466,5
100%
2 360,9
2 500,0
3 129,1
2 225,6
71%
553,4
415,0
449,3
213,5
48%
736,1
700,0
840,0
590,7
70%
1 502,5
1 500,0
1 601,0
1 601,5
100%
16,2
20,0
21,1
6,4
30%
137,0
200,0
232,3
210,1
90%
42,3
75,0
55,0
45,8
83%
172,1
310,0
310,0
258,0
83%
0010
07
6171
tonery do kopírovacích strojů
0011
07
6171
vizitky
0012
07
6171
tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP
0013
07
6171
autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika
79,5
90,0
108,3
103,7
96%
0014
07
6171
klíče, zámky, kliky
16,3
50,0
52,0
50,6
97%
0015
07
6171
podat.-etikety,barvicí patrony
21,3
20,0
20,0
17,6
88%
0016
07
6171
čisticí prostředky-ČsA,OS,OŽ,ost.odb.
170,0
270,0
240,0
229,4
96%
0017
07
6171
materiál na opravu
0018
07
6171
razítka
0019
07
6171
0020
07
0021
07
0022
07
74,6
100,0
100,0
62,2
62%
149,9
130,0
164,9
106,3
64%
kytice do svatební síně
13,1
25,0
25,0
23,0
92%
6171
tisk plakátů pro ZM
31,4
35,0
37,9
34,3
91%
6171
termopapír do vyvolávacího systému
35,1
50,0
57,0
21,8
38%
6171
různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)
89,6
200,0
189,0
150,5
80%
0080
07
6171
zařízení nového pracoviště odboru dopravy
0082
07
6171
provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie
0025
07
6171
voda
0026
07
6171
voda - ostatní objekty
0027
07
6171
teplo
0028
07
6171
teplo - ostatní objekty
0029
07
6171
plyn
0030
07
6171
elektrická energie
0031
07
6171
elektrická energie - ostatní objekty
0032
07
6171
pohonné hmoty a maziva
1,2
0,0
0,0
0,0
---
75,0
200,0
155,0
105,3
68%
3 599,6
5 761,0
6 744,0
5 314,5
79%
174,6
650,0
1 009,2
284,2
28%
59,8
0,0
0,0
0,0
---
1 193,5
1 831,0
1 963,9
1 604,4
82%
293,6
0,0
0,0
0,0
---
138,6
180,0
201,4
109,0
54%
1 076,6
2 500,0
2 935,3
2 770,3
94%
245,6
0,0
0,0
0,0
---
417,3
600,0
634,2
546,6
86%
13 789,4
16 008,0
16 973,5
13 788,0
81%
služby pošt
3 514,2
4 800,0
4 700,0
4 330,0
92%
2 578,5
2 900,0
3 092,1
2 532,8
82%
0,0
25,0
25,0
5,1
20%
24,9
0,0
0,0
0,0
---
Služby 0033
07
6171
0034
07
6171
služby telekomunikací a radiokomunikací
0035
07
6171
služby peněžních ústavů
0036
07
6171
nájemné - Ulrichovo nám. 810
0037
07
6171
nájemné - ostatní objekty
0038
07
6171
konzultační,poradenské a právní služby
0039
07
6171
služby zpracování dat
0040
07
6171
S+M smlouvy na kopírovací stroje
0041
07
6171
stravování
0042
07
6171
autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)
0043
07
6171
úklidy budov,praní prádla
0045
07
6171
převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů
0046
07
6171
malování
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
78,3
50,0
55,0
53,2
97%
466,8
750,0
760,0
350,6
46%
2,6
4,0
4,0
2,2
55%
707,6
900,0
900,0
570,6
63%
3 081,1
3 000,0
3 269,4
2 866,3
88%
17,4
25,0
25,0
15,9
64%
1 618,2
1 500,0
1 581,8
1 488,6
94%
26,6
80,0
80,0
9,0
11%
357,8
350,0
655,5
480,1
73%
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 18 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce čištění koberců,mramorové podlahy
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006 30,7
100,0
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
0047
07
6171
0048
07
6171
odvoz odpadu
244,1
250,0
250,0
227,1
91%
0049
07
6171
ostraha objektů, převoz peněz
264,1
129,0
139,7
128,5
92%
0050
07
6171
inzerce pro MM HK
50,2
80,0
93,7
64,8
69%
0051
07
6171
tlumočnické služby
0052
07
6171
údržba komunikačních zařízení
0053
07
6171
stěhování
0054
07
6171
preventivní servis-klimatizace
8,0
0055
07
6171
mytí oken
4,7
0056
07
6171
dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů
0,0
30,0
0057
07
6171
technická pomoc
0058
07
6171
skartace písemností
0059
07
6171
rámování obrazů,laminování,fotopráce
0060
07
6171
různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)
0061
07
6171
opravy frankovacích strojů
0062
07
6171
autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)
Ostatní nákupy
100,0
12,1
12%
0,0
40,0
40,0
6,1
15%
78,9
75,0
280,0
242,4
87%
565,9
500,0
568,7
279,6
49%
30,0
30,0
22,2
74%
160,0
160,0
33,9
21%
30,0
0,0
0%
0,0
100,0
0,0
0,0
---
32,2
40,0
41,5
41,4
100%
9,6
20,0
33,5
4,0
12%
27,1
70,0
58,5
21,5
37%
3 398,1
1 796,0
6 127,6
2 408,5
39%
14,3
30,0
19,5
1,7
9%
139,1
140,0
204,3
203,6
100%
0063
07
6171
opravy místních rozhlasů
47,8
30,0
210,0
165,2
79%
0064
07
6171
opravy kancelářských strojů
49,9
30,0
40,5
40,3
100%
0065
07
6171
opravy kopírovacích strojů
28,3
60,0
45,0
35,6
79%
1 943,0
931,0
3 768,1
1 769,8
47%
10,7
20,0
29,3
17,7
61%
0,0
2,0
6,0
5,2
86%
0066
07
6171
opravy budov včetně ČsA 408
0068
07
6171
opravy telefonních ústředen
0070
07
6171
opravy čisticího stroje
0072
07
6171
cestovné -jízdenky
0073
07
6171
pohoštění
0074
07
6171
ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí)
0084
07
6171
8ks plechových garáží - areál Kydlinovská
92,0
0,0
0,0
0,0
---
0086
07
6171
sociálně právní ochrana dětí
30,0
0,0
0,0
0,0
---
6206
07
6171
úprava prostor pro biopasy
596,3
0,0
0,0
0,0
---
7220
07
6171
Vybavení interier. Sportovní hala Třebeš
0,0
0,0
1 400,0
0,0
0%
0,0
30,0
30,0
0,5
2%
0075
07
6171
0,0
30,0
30,0
0,5
2%
69,4
130,0
130,0
103,3
79%
Náhrady, příspěvky a dary poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům
365,2
450,0
261,0
48,6
19%
81,6
100,0
140,9
120,0
85%
0,0
3,0
3,0
0,9
30%
0076
07
6171
nákup kolků
53,3
100,0
120,0
103,3
86%
0077
07
6171
platba daní a poplatků
15,9
25,0
5,0
0,0
0%
0078
07
6171
ostatní náhrady placené obyvatelstvu
0,2
5,0
5,0
0,0
0%
3 998,0
0,0
10,0
0,3
3%
0081
07
6115
volby do zastupitelstva obce
2 079,9
0,0
10,0
0,3
3%
0083
07
6114
volby do Parlamentu ČR
1 918,1
0,0
0,0
0,0
---
4 412,2
3 980,0
5 182,9
4 211,7
81%
0079
07
6171
výdaje sociálního fondu
4 237,1
3 980,0
5 182,9
4 211,7
81%
6105
07
6171
obměna plynového kotle na chatě Květa
175,1
0,0
0,0
0,0
---
0,0
800,0
175,0
0,0
0%
0,0
800,0
175,0
0,0
0%
Volby, referenda
Sociální fond
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999
07
6171
rezerva odboru
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 19 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
MĚSTSKÁ POLICIE
42 685,1
49 382,0
58 209,7
48 366,7
Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného
36 904,6
41 130,0
48 360,0
40 637,9
84%
27 164,6
29 975,0
35 635,0
29 911,6
84%
169,1
177,0
187,0
186,2
100%
9 570,9
10 978,0
12 538,0
10 540,1
84%
2 101,1
3 821,0
4 467,7
3 344,1
75%
8,2
12,0
7,5
7,5
99%
0001
09
5311
mzdy zaměstnanců v pracovním poměru
0002
09
5311
ostatní osobní výdaje
0003
09
5311
povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM
0004
09
5311
potraviny - voda
0005
09
5311
nákup materiálu - gumové rukavice
0006
09
5311
prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků
0007
09
5311
odborná literatura, právní předpisy
83%
1,4
1,0
57,0
56,6
99%
1 125,4
1 660,0
1 834,7
1 744,3
95%
20,2
28,0
41,0
40,6
99%
103,6
75,0
171,0
168,3
98%
0,0
12,0
11,0
10,9
99%
370,4
150,0
1 513,0
530,2
35% 100%
0008
09
5311
DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC
0012
09
5311
DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC
0013
09
5311
DHIM - jinde nezařazený
0019
09
5311
nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)
65,9
35,0
26,0
26,0
0020
09
5311
nákup materiálu (prevence)
39,5
864,0
33,0
32,5
98%
0021
09
5311
nákup materiálu (náboje)
45,0
55,0
31,5
31,5
100%
0022
09
5311
nákup materiálu (jinde nezařazený)
155,3
210,0
239,0
208,2
87%
0023
09
5311
nákup materiálu (tonery)
1,7
30,0
10,0
9,9
99%
0047
09
5311
DHM - výměna monitorů
0,0
50,0
80,5
80,4
100%
0048
09
5311
DHM - laserová tiskárna
0,0
20,0
43,5
43,1
99%
0049
09
5311
DHM - digitální fotoaparát
0050
09
5311
služební zbraně
0051
09
5311
software, nástavba informačního systému
0024
09
5311
vodné a stočné
0025
09
5311
18,8
180,0
20,0
20,0
100%
142,9
400,0
250,0
249,7
100%
2,7
39,0
99,0
84,6
85%
2 376,8
2 994,0
3 831,0
3 048,3
80%
46,9
60,0
60,0
50,0
83%
pára
114,7
140,0
130,0
80,9
62%
Služby
0026
09
5311
spotřeba plynu
139,6
170,0
170,0
159,4
94%
0027
09
5311
spotř.el.energie
279,2
270,0
360,0
347,5
97%
0028
09
5311
spotřeba pohon.hmot
651,7
820,0
749,5
739,2
99%
0029
09
5311
služby pošt
1,3
3,0
4,5
2,8
62%
0030
09
5311
telefon.poplatky
407,3
470,0
425,0
402,6
95%
0031
09
5311
nájemné
165,7
180,0
229,0
178,2
78%
0032
09
5311
konzultační a porad.činnost
23,3
40,0
80,0
39,3
49%
0033
09
5311
konz.a por.činnost (revize kamerového systému)
100,3
101,0
107,0
106,7
100%
0034
09
5311
školení
235,4
550,0
358,0
348,3
97%
0035
09
5311
nákup služeb
211,6
190,0
658,0
593,4
90%
0052
09
5311
měření rychlosti a monitorování jízdy na červenou Údržba a opravy
0037
09
5311
0038
09
5311
údržba a opravy (vozidel) údržba a opravy (kamerového systému) Ostatní výdaje vč. rezervy
0040
09
5311
cestovné
0041
09
5311
občerstvení a dary
0042
09
5311
ostatní náklady
0044
09
5311
prodej kolků
0045
09
5311
správní poplatky
0046
09
5311
opravy jinde nezařazené
9999
09
5311
rezerva odboru
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
0,0
0,0
500,0
0,0
0%
873,0
560,0
624,0
623,9
100%
490,0
490,0
546,0
545,9
100%
383,0
70,0
78,0
78,0
100%
429,7
877,0
927,0
712,5
77%
119,4
140,0
350,5
349,2
100%
10,0
10,0
22,0
21,2
96%
135,0
155,0
124,5
124,5
100%
12,0
12,0
24,0
21,4
89%
9,9
10,0
24,0
20,4
85%
143,4
150,0
182,0
175,8
97%
0,0
400,0
200,0
0,0
0%
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 20 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 10
6 135,7
10 000,0
31 028,4
29 548,3
95%
Nájemní smlouvy
1 656,8
2 944,6
11 014,3
10 573,9
96%
0001
10
2219
ČD - (parkoviště)
19,8
20,0
20,0
19,8
99%
0002
10
2219
Český Telecom (cyklistická stezka)
0,0
20,0
20,0
0,0
0%
0003
10
2219
Povodí Labe (cyklistické stezky)
63,6
60,0
60,0
44,8
75%
0004
10
2219
Total (cyklistická stezka, chodník)
0,0
0,6
0,6
0,0
0%
0005
10
3421
Česák (dětské hřiště)
57,6
58,0
58,0
57,6
99%
0006
10
3113
Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny)
11,5
11,5
11,5
11,5
100%
0007
10
3639
Krulišová (zastavěno domem ve vl.města)
4,7
4,8
4,8
2,0
42%
0008
10
3631
Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění)
2,2
2,2
2,2
2,2
99%
182,7
250,0
250,0
249,3
100%
0,0
150,0
0,0
0,0
---
153,2
150,0
300,0
239,4
80%
7,9
7,9
7,9
7,9
99%
0009
10
3429
UZSVM - Stříbrný rybník autokemp
0010
10
4322
PF ČR - pro dětský diagnostický ústav
0011
10
3639
nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena
0018
10
2219
Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem)
0019
10
1014
Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek
156,8
157,0
204,0
180,0
88%
0020
10
2251
zápočet oprav oproti nájemnému - letiště
451,2
2 000,0
1 000,0
697,3
70%
0021
10
3745
údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájem.
6,3
12,6
12,6
0,0
0%
0022
10
3639
podíl na nájemném - ostraha Vertex
39,4
40,0
40,0
39,4
98%
0026
10
3613
úhr.vlož.fin.pr.na opravy nemovitostí
500,0
0,0
0,0
0,0
---
0027
10
2219
vrácení předplac.nájemného spol. T-Mobile CR a.s.
0,0
0,0
9 022,7
9 022,7
100%
3 461,9
4 140,0
12 914,1
12 778,1
99%
0012
10
3639
daň z převodu nemovitostí
3 235,3
3 800,0
12 669,1
12 536,6
99%
0013
10
3639
kolky
33,0
40,0
50,0
48,0
96%
0023
10
3639
Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)
daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0014
10
3639
geometrické plány a znalecké posudky
0015
10
3639
vratky nájemného a kupních cen
0025
10
3613
energie a služby v neobsazených nebytových prostorech
0028
10
3639
9999
10
3639
0001
12
87%
652,9
700,0
700,0
615,9
88%
100,0
51,6
52%
1 300,0
528,8
41%
základní vklad - Nadační fond pro rozvoj města HK
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
100%
rezerva odboru
0,0
115,4
0,0
0,0
---
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 12
5 230,3
10 000,0
8 709,1
4 884,7
56%
Privatizace bytového fondu
1 974,9
5 300,0
5 100,0
3 275,3
64%
0,0
350,0
150,0
0,0
0%
I. vlna - Správa nemovitostí HK
12
3619
II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského
3612
III. vlna Půjčky vlastníkům bytového fondu FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
12
99%
100,0
12
0008
193,6 6 196,3
2 000,0
3612
3611
195,0 7 100,0
0,0
0002
12
300,0 2 915,4
364,2
0003
0004
193,6 1 017,1
3611
vratky záloh a budoucích kupních cen bytů
0010
12
3612
vytápění neobsazených bytů
0011
12
3612
správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)
0012
12
3612
tvorba fondu oprav (HBD Hvězda)
0014
12
3612
náklady na neobsazené byty
9999
12
3612
rezerva odboru
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
129,2
450,0
450,0
216,2
48%
1 845,7
4 500,0
4 500,0
3 059,1
68%
395,0
0,0
0,0
0,0
---
395,0
0,0
0,0
0,0
---
2 860,3
4 700,0
3 609,1
1 609,4
45%
1 908,1
3 000,0
1 900,0
824,3
43%
0,0
400,0
0,0
0,0
---
461,3
600,0
600,0
230,6
38%
0,0
500,0
500,0
0,0
0%
490,9
0,0
609,1
554,5
91%
0,0
200,0
0,0
0,0
---
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 21 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
699,5
1 000,0
1 755,4
1 293,8
Územní plánování
74%
699,5
1 000,0
1 755,4
1 293,8
74%
0001
13
3635
neinvestiční výdaje
20,0
150,0
130,0
61,7
47%
0002
13
3635
expertní a právní posudky
60,0
100,0
100,0
74,6
75%
0003
13
3635
reprografické služby
127,1
200,0
200,0
58,5
29%
0004
13
3635
příprava záměrů
461,2
500,0
646,4
541,7
84%
0006
13
3635
dozor nad modelem města
11,8
0,0
0,0
0,0
---
0007
13
3635
příspěvek na knihu Elementární urbanismus
0008
13
3635
pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ
0009
13
3635
0,0
0,0
80,0
80,0
100%
19,4
0,0
20,0
18,8
94%
energetický audit budovy MMHK
0,0
0,0
100,0
30,0
30%
0011
13
3635
výstava - vize města
0,0
0,0
429,0
426,8
99%
0012
13
3635
ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území
0,0
0,0
15,0
1,7
11%
9999
13
3635
rezerva odboru
0,0
50,0
35,0
0,0
0%
ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC
24 978,3
2 600,0
42 938,5
41 233,8
96%
Neinvestiční výdaje odboru
24 978,3
2 600,0
42 938,5
41 233,8
96%
0,0
50,0
200,0
95,8
48%
49,5
100,0
100,0
2,0
2%
0001
14
2321
odvádění a čištění odpadních vod
0002
14
6171
předprojektová příprava investičního odboru
0003
14
2212
oprava komunikace Březhradská
158,3
0,0
0,0
0,0
---
0010
14
3322
Jiráskovy sady - oprava opevnění
244,8
0,0
0,0
0,0
---
0011
14
3639
náhrada škody manž.Podolínským, Rusek
0,0
0,0
51,0
51,0
100%
0012
14
3612
znalecké posudky
3058
14
1039
revitalizace vodní nádrže Roudnička
4010
14
2212
Roudničská
4021
14
2212
Kydlinovská
518,5
0,0
0,0
0,0
---
4090
14
3322
Šrámkův statek
3 809,8
0,0
1 810,0
972,3
54%
4231
14
2212
PD - dopr.v klidu.- lokal.Čs.arm.408 - oprava
5 962,6
0,0
0,0
0,0
---
5027
14
2212
oprava Denisova náměstí - jih
0,0
0,0
320,0
317,7
99%
5030
14
2212
Lesní, vč. zachycení dešťových vod a PD
3 050,4
0,0
0,0
0,0
---
5041
14
3745
Severní terasy, vč.schodiště - oprava
6 857,2
0,0
5 142,8
5 129,3
100%
5047
14
4354
chráněné bydlení Zámostí
0,0
1 800,0
2 000,0
1 961,1
98%
5048
14
4354
chráněné bydlení Bezručova
0,0
600,0
850,0
847,5
100%
6037
14
2212
Přemyslova ul.
0,0
0,0
16 957,0
16 941,3
100%
6052
14
3113
ZŠ Štefcova - oprava běžecké dráhy
0,0
0,0
1 391,7
1 391,7
100%
6135
14
2212
Poděbradova
0,0
0,0
3 829,2
3 829,2
100%
7015
14
2212
rekonstrukce ul V Lipkách
0,0
0,0
651,0
650,1
100%
9999
14
3639
rezerva odboru
0,0
50,0
50,0
0,0
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
0,0
0,0
200,0
22,5
11%
123,5
0,0
89,5
0,0
0%
4 203,7
0,0
9 296,3
9 022,4
97%
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 22 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR EKONOMICKÝ Obchodování s cennými papíry
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006 57 754,4
93 600,0
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 % 111 449,0
98 529,0
88%
4 177,3
20 650,0
19 888,0
8 620,6
43%
4 056,3
20 000,0
19 238,0
8 035,4
42%
15,5
30,0
30,0
20,0
67%
0001
15
6310
finanční operace mající charakter výdaje
0002
15
6310
poplatek za vedení účtu ve SCP
0003
15
6310
poplatek za pronájem bezpečnostní schránky
4,8
20,0
20,0
4,8
24%
0004
15
6310
poplatky za uskutečněné obchody
46,8
100,0
100,0
93,0
93%
0005
15
6310
odměna správci portfolia
53,9
500,0
500,0
467,4
93%
8 653,7
9 005,0
10 507,2
9 644,3
92%
0006
15
6310
úroky z úvěrů - pravidelné platby
5 553,9
5 400,0
6 848,0
6 050,3
88%
0007
15
6310
úroky z úvěrů - Filharmonie
2 434,4
2 800,0
2 830,0
2 829,3
100%
0008
15
6310
poplatky za vedení úvěrových účtů
13,6
30,0
30,0
14,8
49%
0009
15
6310
náklady výběrových řízení na úvěry
0,0
50,0
50,0
0,9
2%
0022
15
6310
bankovní poplatky na účtech města
651,8
725,0
749,2
748,9
100%
42 628,9
60 200,0
78 046,8
77 832,3
100%
40 673,7
60 000,0
70 500,0
70 463,5
100%
1 696,7
0,0
7 346,8
7 346,8
100%
238,8
0,0
0,0
0,0
---
Finanční služby
Transfery jiným rozpočtům 0013
15
6399
daň z příjmu města
0014
15
6402
vratky účelových prostředků - finanční vypořádání
0015
15
6409
úhrady sankcí jiným rozpočtům
0020
15
6409
vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy poplatky FRB
19,7
200,0
200,0
22,0
11%
2 294,5
3 745,0
3 007,0
2 431,8
81%
18,4
35,0
35,0
9,9
28%
0018
15
3611
0019
15
3611
poplatky SFRB
3,1
5,0
5,0
3,0
59%
0023
15
6399
kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)
0,0
5,0
55,0
12,9
23%
0024
15
6320
pojištění majetku města
1 827,7
2 100,0
2 050,0
1 957,8
96%
0025
15
6171
auditorské služby vč. poradenství
422,2
500,0
500,0
350,7
70%
0026
15
6399
soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)
4,2
100,0
100,0
6,1
6%
0027
15
6409
nedočerp. prostř. depozitního účtu - převod do 2007
19,0
0,0
0,0
91,6
---
0030
15
3639
zpracování modelu řízení dotací a dot. projektů
0,0
0,0
262,0
0,0
0%
9999
15
6399
rezerva odboru
0,0
1 000,0
0,0
0,0
---
ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA
4 829,7
5 933,0
5 347,4
4 376,0
82%
Komunální služby a územní rozvoj
4 829,7
5 933,0
5 347,4
4 376,0
82%
0002
16
3680
zpracování dat
122,9
200,0
200,0
28,6
14%
0003
16
3680
ostatní služby, inzerce, tisk
335,6
280,0
290,6
220,7
76%
0004
16
3680
pohoštění - veřejná projednávání
0,0
50,0
50,0
7,7
15%
100,1
200,0
350,0
102,7
29%
62,9
50,0
168,5
163,4
97%
1 900,0
0,0
0,0
0,0
---
0005
16
3680
propagační a prezentační materiály
0006
16
3680
účast na veletrzích
0007
16
3680
propagační kampaň města
0008
16
3680
konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě
578,3
0,0
64,3
0,0
0%
0009
16
3680
Centrální registr produktů,služeb a činností firem
50,0
0,0
0,0
0,0
---
0010
16
3680
příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ
1 500,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
100%
0013
16
3680
příspěvek na provoz spol.Technolog.centrum HK o.p.s.
180,0
1 853,0
1 853,0
1 853,0
100%
0014
16
3680
České dráhy - příspěvek na olocení
0,0
0,0
150,0
0,0
0%
9999
16
3680
rezerva odboru
0,0
1 300,0
221,0
0,0
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 23 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY
9 875,4
10 070,0
11 515,1
9 322,0
Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)
81%
2 758,0
3 293,9
3 632,4
2 549,1
70%
0001
17
6171
Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky
134,2
123,0
614,2
96,9
16%
0002
17
6171
Mikrovlnné spoje mezi budovami MM
98,7
0,0
0,0
0,0
---
0003
17
6171
Servery IBM
100,7
70,0
86,5
44,0
51%
0004
17
6171
Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)
477,9
511,0
511,0
394,5
77%
0005
17
6171
Fenix (ekonomické agendy)
110,1
240,0
355,1
287,8
81%
0006
17
6171
VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)
87,8
92,0
92,0
89,9
98%
0007
17
6171
VEMA - servisní služby provozu agend
19,8
50,0
50,0
46,0
92%
0008
17
6171
VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)
104,9
160,0
160,0
126,3
79%
0009
17
6171
YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)
20,2
21,0
20,5
20,2
99%
0010
17
6171
ORSOFT (sociální agenda, majetek)
142,5
160,0
165,7
148,9
90%
0011
17
6171
Drobné databázové aplikace ostatní
54,1
100,0
65,0
59,3
91%
0012
17
6171
Software HP Omniback pro zálohovací zařízení
15,3
40,0
40,0
19,2
48%
0013
17
6171
Spisová služba - Ixos (archív)
528,6
645,9
555,9
422,9
76%
0014
17
6171
Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)
314,2
320,0
320,0
314,2
98%
0015
17
6171
AVAST - antivirový software
153,0
220,0
180,0
162,4
90%
0016
17
6171
LinkOffice - emulátor terminálu
61,9
65,0
15,5
15,5
100%
0017
17
6171
GFI - antispamový software
97,2
80,0
0,0
0,0
---
0018
17
6171
GFI - antivirový software
26,0
0,0
0,0
0,0
---
0019
17
6171
Evidence usnesení RT (pro volené orgány)
25,4
26,0
26,0
0,0
0%
0020
17
6171
Webový publikační systém
57,1
58,0
58,0
57,1
98%
0052
17
6171
Servery, datové úložiště, virtualizační sw
0,0
179,0
179,0
127,0
71%
0079
17
6171
MICOS (Správce office, Helpdesk)
43,2
68,0
73,0
60,0
82%
0080
17
6171
technická podpora programu NÁSTĚNKA
4,8
5,0
5,0
4,8
95%
0083
17
6171
Softwarový audit aktivit PC
59,5
0,0
0,0
0,0
---
0085
17
6171
zřízení záložního zdroje
14,1
0,0
0,0
0,0
---
0088
17
6171
ArchiCAD
0,0
60,0
60,0
52,4
87%
0120
17
6171
technická podpora ArchiCAD
7,1
0,0
0,0
0,0
---
1 272,5
1 560,0
1 438,3
1 240,4
86%
Provoz informačního systému 0022
17
6171
Provoz Internetu
311,4
450,0
278,0
273,2
98%
0023
17
6171
Služby pro zajištění provozu systému
113,8
120,0
200,3
190,5
95%
0024
17
6171
Data ASPI (systém právních informací)
154,6
130,0
220,0
202,1
92%
0025
17
6171
Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS
160,9
300,0
95,0
79,0
83%
0026
17
6171
integrace informačního systému
531,8
500,0
523,0
465,9
89%
0084
17
6171
atestace informačního systému
0,0
60,0
30,0
29,8
99%
0097
17
6171
Europeum - objednávání přes internet
0,0
0,0
40,0
0,0
0%
0102
17
6171
e-Usnesení RT
0,0
0,0
52,0
0,0
0%
741,0
880,0
1 320,0
1 264,7
96%
Geografický informační systém (GIS) 0027
17
6171
Mapa čísel popisných - aktualizace
56,7
90,0
105,0
104,1
99%
0028
17
6171
Mapa středního měřítka - aktualizace
109,5
90,0
149,0
148,8
100%
0029
17
6171
Provoz GIS - služby integrátora GIS
500,0
500,0
935,0
904,4
97%
0030
17
6171
Software GIS ArcView a T-MapViewer
74,8
100,0
40,0
31,3
78%
0089
17
6171
Oftofotomapa - aktualizace
0,0
100,0
91,0
76,2
84%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 24 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
326,9
464,0
414,0
345,0
83%
0032
17
6171
Správa digitální technické mapy
119,0
119,0
119,3
119,2
100%
0033
17
6171
Software ArcInfo - technická podpora
173,5
250,0
169,7
169,7
100%
0034
17
6171
Software Erdas - technická podpora
19,2
25,0
25,0
17,3
69%
0065
17
6171
OŽP - ZPF
15,2
0,0
0,0
0,0
---
0090
17
6171
Aktualizace Koncepčního projektu GIS
0,0
50,0
50,0
0,0
0%
0091
17
6171
Digitální techn. mapa - projekt pro web
0,0
20,0
0,0
0,0
---
0094
17
6171
Implementace datových vrstev GIS Nákupy software
0035
17
0,0
0,0
50,0
38,9
78%
401,9
285,0
288,2
121,8
42%
6171
Software MS k PC (access, project aj.)
91,5
100,0
100,0
46,1
46%
0036
17
6171
Drobný SW do 20 tis. Kč
90,2
100,0
69,2
66,6
96%
0073
17
6171
Microsoft ISA Server 2004
34,9
0,0
0,0
0,0
---
0076
17
6171
obnova licencí programu NÁSTĚNKA
36,9
37,0
0,0
0,0
---
0086
17
6171
licence Přestupky
27,6
28,0
28,0
0,0
0%
0092
17
6171
Software Recognita pro odbor ŽÚ
0,0
20,0
20,0
0,0
0%
0095
17
6171
upgrade programu ArchiCAD
21,4
0,0
0,0
0,0
---
0096
17
6171
vizualizační program Artlantis
0,0
0,0
20,0
0,0
0%
0098
17
6171
VITA ( stav.úřad,sil.úřad,přestupky)-licence
99,4
0,0
0,0
0,0
---
0099
17
6171
ESD el.komunikace se sociálními dávkani
0,0
0,0
40,0
0,0
0%
0101
17
6171
software pro potřeby TCHK, o.p.s
0,0
0,0
11,0
9,1
83%
2 897,0
2 190,0
3 080,0
2 609,9
85%
0038
17
6171
Obměna výpočetní techniky ,tiskárny
395,0
300,0
530,0
285,5
54%
0039
17
6171
Obměna výpočetní techniky
1 718,4
1 750,0
2 225,0
2 091,5
94%
0041
17
6171
Drobné nákupy do 20 tis. Kč
0087
17
6171
podpora informačních technologií pro registr ŽP
0093
17
6171
Nákupy výpočetní techniky
99,0
100,0
100,0
82,2
82%
420,0
0,0
0,0
0,0
---
datový projektor do zasedačky HA
0,0
40,0
112,0
38,5
34%
0100
17
6171
Výpočetní technika pro pořeby TCHK,o.p.s.
0,0
0,0
63,0
62,5
99%
0103
17
6171
kontaktní místa veřejné správy Czech POINT
0,0
0,0
50,0
49,6
99%
6206
17
6171
obměna výpočetní techniky biopasy
264,7
0,0
0,0
0,0
---
1 478,1
1 297,1
1 332,7
1 191,2
89%
Spotřební materiál,opravy, údržba 0042
17
6171
Spotřební materiál do tiskáren - nový
595,3
430,0
498,7
498,6
100%
0043
17
6171
Spotřební materiál do tiskáren - renovace
336,7
447,1
363,1
310,9
86%
0044
17
6171
Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.)
55,0
50,0
70,0
29,6
42%
0045
17
6171
Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)
57,7
60,0
90,9
61,8
68%
0046
17
6171
Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma
91,4
30,0
80,0
62,4
78%
0047
17
6171
Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM
127,2
130,0
80,0
80,0
100%
0048
17
6171
Opravy výpočetní techniky
179,2
150,0
150,0
147,9
99%
6210
17
6171
Plátno pro jednání ZM
35,6
0,0
0,0
0,0
---
0,0
100,0
9,5
0,0
0%
0,0
100,0
9,5
0,0
0%
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999
17
6171
rezerva odboru
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 25 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
KANCELÁŘ PRIMÁTORA
3 864,0
4 531,0
8 144,0
4 002,4
Činnost kanceláře primátora
3 344,6
3 742,0
4 410,9
3 430,8
78%
1 276,0
1 275,1
1 476,1
1 313,0
89%
69,6
100,0
100,0
70,0
70%
0001
18
3316
tisk Radnice
0002
18
3319
výroční zpráva za rok 2006
49%
0003
18
6171
věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)
644,3
580,0
680,0
652,7
96%
0004
18
6171
ubytování, pohoštění
437,2
500,0
500,0
413,4
83%
0005
18
6171
služby, tlumočení, překlady, pronájmy
125,0
117,9
117,9
105,5
89%
724,0
1 000,0
1 147,9
772,8
67%
0,0
0,0
300,0
15,0
5%
68,5
69,0
69,0
68,5
99%
0006
18
3639
prostředky na akce pořádané pod záštitou města
0011
18
6171
mediální a komunikační strategie
0015
18
6171
monitoring medií
0016
18
3639
Cyklobusy Orlických hor
0,0
0,0
20,0
20,0
100%
9999
18
6171
rezerva odboru
0,0
100,0
0,0
0,0
---
185,0
289,0
289,0
185,0
64%
180,0
185,0
185,0
180,0
97%
Členské příspěvky nadacím a sdružením 0007
18
3639
Svaz měst a obcí
0009
18
3639
Regionální hospodářská komora
5,0
5,0
5,0
5,0
100%
0010
18
3639
Národní síť zdravých měst
0,0
99,0
99,0
0,0
0%
334,5
500,0
3 444,1
386,7
11%
Komise místní samosprávy 0660
18
6112
KMS střed města
2,2
39,0
306,4
0,1
0%
0661
18
6112
KMS Kukleny
0,0
16,3
76,4
1,4
2%
0662
18
6112
KMS Malšovice
27,3
34,0
147,8
29,3
20%
0663
18
6112
KMS Malšova Lhota
4,5
9,9
36,9
6,6
18%
0664
18
6112
KMS Moravské předměstí - sever
58,9
45,8
446,2
8,7
2%
0665
18
6112
KMS Moravské předměstí - jih
10,6
25,1
250,5
22,4
9%
0666
18
6112
KMS Moravské předměstí - východ
0667
18
6112
KMS Nový Hradec Králové
0668
18
6112
4,7
26,9
246,6
22,4
9%
16,4
16,5
43,1
11,0
26%
KMS Plácky
2,0
11,4
112,7
29,5
26%
0669
18
6112
KMS Plačice
10,0
9,9
31,1
15,6
50%
0670
18
6112
KMS Piletice
0,0
8,6
64,7
0,0
0%
0671
18
6112
KMS Plotiště n Labem
11,1
13,6
90,7
11,0
12%
0672
18
6112
KMS Věkoše - Pouchov
14,6
20,5
112,8
18,8
17%
0673
18
6112
KMS Roudnička
18,6
9,8
65,5
49,4
75%
0674
18
6112
KMS Rusek
11,9
9,1
20,0
3,9
19%
0675
18
6112
KMS Slatina
15,8
10,2
35,6
12,3
35%
0676
18
6112
KMS Slezské Předměstí
32,5
40,5
260,4
13,5
5%
0677
18
6112
KMS Svinary
14,6
10,4
59,8
25,5
43%
0678
18
6112
KMS Svobodné Dvory
13,2
14,5
86,2
36,6
42%
0679
18
6112
KMS Třebeš
11,8
13,8
32,7
14,6
45%
0680
18
6112
KMS Březhrad
17,7
10,8
49,5
16,2
33%
0681
18
6112
KMS Pražské Předměstí - sever
12,6
28,6
337,9
9,9
3%
0682
18
6112
KMS Pražské Předměstí - jih
13,0
31,5
195,8
22,2
11%
0683
18
6112
KMS historické jádro města
10,5
14,6
278,2
5,9
2%
0684
18
6112
nerozděleno
0,0
28,7
56,8
0,0
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 26 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
151 107,1
169 100,0
188 924,4
177 943,1
94%
6 676,0
6 870,0
8 050,0
7 817,6
97%
0001
19
6112
zastupitelsvo - platy OON
4 932,8
4 980,0
5 960,0
5 823,3
98%
0002
19
6112
zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem
1 160,7
1 270,0
1 290,0
1 202,7
93%
0003
19
6112
odměny KMS, komise , výbory
440,8
500,0
530,0
527,6
100%
0004
19
6112
zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)
141,7
120,0
270,0
264,1
98%
143 404,3
159 830,0
166 050,9
156 936,7
95%
Výdaje zaměstnanci 0006
19
6171
školení + nájemné za prostory učeben
1 893,0
2 250,0
2 205,0
1 998,7
91%
0007
19
6171
cestovné zaměstnanců
697,9
1 350,0
950,0
710,6
75%
0008
19
6171
inzerce
449,3
400,0
390,0
193,1
50%
0009
19
6171
pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání
569,8
630,0
630,0
626,2
99%
0010
19
6171
závodní lékař
90,9
100,0
100,0
96,8
97%
0011
19
6171
účastnické poplatky za konference
51,4
80,0
120,0
91,2
76%
0012
19
6171
odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené
63,1
270,0
270,0
0,0
0%
101 166,0
111 490,0
113 637,0
111 306,7
98%
2 214,3
2 200,0
2 351,0
2 148,4
91%
36 012,7
39 060,0
40 243,0
39 593,7
98%
0013
19
6171
platy zaměstnanců
0014
19
6171
ostatní osobní náklady (dohody)
0015
19
6171
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
0016
19
4342
účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění
196,0
0,0
170,0
170,0
100%
0022
19
6171
úhrada sankcí
0,0
0,0
11,0
1,5
13%
9999
19
6171
rezerva odboru
0,0
2 000,0
4 973,9
0,0
0%
1 026,8
2 400,0
14 823,5
13 188,8
89%
0017
19
6399
soudní poplatky
130,3
200,0
600,0
392,3
65%
0019
19
6112
externí právní služby vč. kolegia právníků
518,8
1 500,0
1 194,2
602,9
50%
0020
19
6171
vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech
0021
19
0000
likvidační zůst. Pekárny a cukrárny
0023
19
6171
9999
19
6399
Výdaje oddělení právního
0,0
250,0
250,0
0,0
0%
377,7
0,0
11 629,3
11 493,6
99%
Pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž
0,0
0,0
700,0
700,0
100%
rezerva odboru
0,0
450,0
450,0
0,0
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 27 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
4 153,3
3 785,0
4 596,1
4 419,1
Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje
1 242,3
1 250,0
1 250,0
1 249,9
100%
145,0
145,0
145,0
145,0
100%
1 048,0
1 066,0
1 045,0
1 045,0
100%
21
5511
oprava a udržování elektron.sirén
0002
21
5511
vybavení jednotek HZS (obleky)
0004
21
5511
vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) Požární ochrana - dobrovolná část
21
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
0001
0005
údaje v tis. Kč
96%
49,3
39,0
60,0
59,9
100%
2 802,1
2 385,0
3 196,1
3 156,8
99%
5512
refundace mezd a pojistné
299,4
122,0
278,0
275,9
99%
0006
21
5512
technické a materiál. prostředky
834,7
635,0
715,0
713,7
100%
0007
21
5512
provozní náklady pož.zbrojnic
424,0
474,0
442,0
430,9
97%
0008
21
5512
pohonné hmoty
162,2
226,0
160,0
159,5
100%
0009
21
5512
opravy a udržování
831,9
708,0
1 247,0
1 239,0
99%
0010
21
5512
ostatní: služby, školení, občerstv.,
243,7
213,0
347,1
333,2
96%
0018
21
5512
příspěvek Městskému sdružení SDH HK
6,2
7,0
7,0
4,7
67%
32,3
50,0
50,0
5,0
10%
Krizové řízení 0011
21
5272
zpracování krizové dokumentace
16,0
40,0
40,0
0,0
0%
0012
21
5272
nákup technického vybavení pro krizové situace
6,9
5,0
5,0
0,0
0%
0013
21
5272
nákup servis.materiálu, knih
9,4
5,0
5,0
5,0
99%
76,6
50,0
50,0
7,5
15%
0014
21
5212
provozní náklady na kryty
76,6
40,0
40,0
7,5
19%
0016
21
5212
nákup nářadí pro údržbáře
0,0
10,0
10,0
0,0
0%
0,0
50,0
50,0
0,0
0%
9999
21
5272
0,0
50,0
50,0
0,0
0%
291,1
300,0
803,1
358,8
45%
Ochrana obyvatelstva - kryty CO
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva odboru ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE Zachování a obnova kulturních památek 0004
22
3326
zachování kult., národ. a histor. povědomí
0015
22
3322
úhrady sankcí jiným rozpočtům
9999
22
3329
0002
50
rezerva odboru
291,1
300,0
803,1
358,8
45%
291,1
250,0
250,0
144,7
58%
0,0
0,0
503,1
214,1
43%
0,0
50,0
50,0
0,0
0%
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ
130 786,2
238 916,7
251 865,3
242 073,2
96%
Neinvestiční výdaje fondu 5P
130 786,2
238 916,7
251 865,3
242 073,2
96%
2 195,0
2 200,0
1 491,6
1 491,2
100%
3419
Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
0003
50
3419
Příspěvky na sportovní akce
797,3
850,0
1 248,2
1 242,4
100%
0004
50
3419
Příspěvky na sportovní činnost mládeže
8 160,5
10 300,0
11 090,7
9 927,3
90%
0005
50
3421
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
1 947,4
3 400,0
5 164,5
5 095,9
99%
0006
50
3322
Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu
10 910,0
9 300,0
11 820,0
11 465,0
97%
0007
50
3319
Příspěvky na kulturní akce
1 344,0
1 150,0
1 941,0
1 921,0
99%
0008
50
3319
Příspěvky na činnost kulturních organizací
1 434,0
1 550,0
1 818,3
1 818,3
100%
0009
50
2143
Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
0010
50
4300
Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb
0011
50
4300
0012
50
0013
50
0014 0015
863,4
850,0
1 112,9
1 073,8
96%
22 372,0
24 850,0
26 650,0
21 221,9
80%
Příspěvky na prevenci kriminality
3 701,8
3 900,0
4 150,0
4 150,0
100%
3745
Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty
1 675,0
1 800,0
3 375,3
2 102,1
62%
6223
Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce
1 609,6
1 000,0
0,0
0,0
---
50
3319
Statut progr. Regina a akcí konan. pod záštitou města
8 769,5
8 515,0
8 816,6
8 515,0
97%
50
3419
Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnostního sportu
63 107,0
76 650,0
77 008,0
76 942,1
100%
0015
50
3419
Přísp.na podp.vrch.a výk. sportu-cíl. odměny pro HC
0016
50
4300
Půjčky v oblasti sociálních služeb
0017
50
3541
Půjčky na prevenci kriminality
0,0
0,0
1 550,0
1 500,0
97%
1 100,0
1 100,0
1 100,0
400,0
36%
800,0
900,0
900,0
600,0
67%
0018
50
3300
Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí
0,0
90 601,7
89 628,3
89 607,3
100%
0019
50
3419
Půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
100%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 28 z 54
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM x
01
x
Odbor správy majetku - kapitola 01
údaje v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozp. 2007 2006
Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2007 2007 %
1 350 994,8 1 651 287,7 1 786 778,0 1 667 394,0 498 498,4
522 710,0
566 734,3
539 915,9
93% 95%
x
02
x
Odbor životního prostředí
14 747,7
7 500,0
14 517,1
12 557,4
87%
x
04
x
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
102 958,1
90 670,0
93 218,0
93 163,0
100%
x
05
x
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
131 274,9
366 390,0
309 163,0
289 653,1
94%
x
06
x
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
125 166,1
28 750,0
34 039,8
33 243,9
98%
x
07
x
Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy
35 959,6
36 050,0
43 820,5
32 510,1
74%
x
09
x
Městská policie
42 685,1
49 382,0
58 209,7
48 366,7
83%
x
10
x
Odbor správy majetku - kapitola 10
6 135,7
10 000,0
31 028,4
29 548,3
95%
x
12
x
Odbor správy majetku - kapitola 12
5 230,3
10 000,0
8 709,1
4 884,7
56%
x
13
x
Odbor hlavního architekta
699,5
1 000,0
1 755,4
1 293,8
74%
x
14
x
Odbor městských investic
24 978,3
2 600,0
42 938,5
41 233,8
96%
x
15
x
Odbor ekonomický
57 754,4
93 600,0
111 449,0
98 529,0
88%
x
16
x
Odbor strategie a rozvoj. projektů města
4 829,7
5 933,0
5 347,4
4 376,0
82%
x
17
x
Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky
9 875,4
10 070,0
11 515,1
9 322,0
81%
x
18
x
Kancelář primátora
3 864,0
4 531,0
8 144,0
4 002,4
49%
x
19
x
Kancelář tajemníka
151 107,1
169 100,0
188 924,4
177 943,1
94%
x
21
x
Odbor obrany a krizového řízení
4 153,3
3 785,0
4 596,1
4 419,1
96%
x
22
x
Odbor památkové péče
291,1
300,0
803,1
358,8
45%
x
50
x
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
130 786,2
238 916,7
251 865,3
242 073,2
96%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 29 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
ORG KAP PAR Název akce ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 01
176 249,5
Technické služby Hradec Králové
Převod do 2008
78 974,3
95 198,5
Úspora 2 076,7
Plnění % 45%
27 242,0
19 326,5
7 052,6
862,9
71%
11 000,0
10 737,8
0,0
262,2
98%
veřejné osvětlení - přisvětlení chod.přechodů
2 092,0
1 876,8
0,0
215,2
90%
7000
01 3421
dětské hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků
7001
01 3631
7002
01 3632
pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace
10 000,0
2 947,4
7 052,6
0,0
29%
7003
01 3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - mlhoviště
3 000,0
2 988,3
0,0
11,7
100%
7057
01 2333
rybník Svinary - rekonstrukce horní hráze
1 150,0
776,2
0,0
373,8
67%
Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.
21 713,2
13 790,2
6 712,9
1 210,1
64%
0148
01 2219
pozastávka - sport.zařízení-Všesport.stadion - asfalt.kom.
213,0
212,6
0,0
0,4
100%
7004
01 3412
sportovní zařízení
1 000,0
823,7
0,0
176,3
82%
7005
01 3612
bytový fond
7006
01 3613
nebytový fond
7007
01 3113
školská zařízení provozovaná městem Dopravní podnik, a. s.
4113
01 2221
přístřešek MHD - MMHK
7008
01 2221
dotace na nákup autobusů
7064
01 2221
přístřešek MHD zastávka M.Lhota
6138
01 2310
nákup jedné akcie společnosti VaK HK a.s.
6172
01 6399
navýšení základního kapitálu Letiště s. r. o.
Ostatní investiční výdaje odboru
2 180,0
1 799,1
0,0
380,9
83%
14 140,2
9 071,5
4 882,9
185,8
64%
4 180,0
1 883,4
1 830,0
466,6
45%
15 950,0
15 700,0
250,0
0,0
98%
250,0
0,0
250,0
0,0
---
15 600,0
15 600,0
0,0
0,0
100%
100,0
100,0
0,0
0,0
100%
111 344,3
30 157,6
81 183,0
3,7
27%
1,3
1,3
0,0
0,0
100%
20,0
20,0
0,0
0,0
100%
7046
01 2221
studie - další rozvoj Městské karty
536,0
535,5
0,0
0,5
100%
7047
01 3639
odkup zařízen adm.budovy Na Brně 362
205,0
204,5
0,0
0,5
100%
7048
01 3639
odkup motorového člunu, vč. přepravního přívěsu
80,0
79,2
0,0
0,8
99%
7049
01 3613
vypořádání tech.zhodn.plynovod.přípojka - obj.250-Letiště
7056
01 2212
odkup světel.signalizace od TS HK
7058
01 3722
HW a SW pro městs.kartu na sběr.dvorech
7061
01 2251
7065
01 3421
7073
01 2221
navýšení základního kapitálu Dopravního podniku a.s.
7074
01 2212
Město svobodného pohybu - PD trasa B, C, D
7077
01 3722
oplocení překládací stanice na odpad Temešvár
7079
01 3639
zříz.přípoj.míst el.en.pro kultur.a komerč.akce
7080
01 3631
přisvětl.chod.přechodů na tř.ČSA (přísp.Čes.poj.)
108,0
107,2
0,0
0,8
99%
27 003,0
27 002,9
0,0
0,1
100%
100,0
0,0
100,0
0,0
---
základní kapitál - Letecké služby HK a.s.
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
100%
plastiky Gayerovy kasárna
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
---
75 500,0
0,0
75 500,0
0,0
---
536,0
0,0
536,0
0,0
---
190,0
0,0
190,0
0,0
---
1 857,0
0,0
1 857,0
0,0
---
208,0
207,1
0,0
0,9
100%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
4 971,9
2 482,9
2 488,9
0,1
50%
Investiční výdaje odboru
4 971,9
2 482,9
2 488,9
0,1
50%
2 073,9
1 785,0
288,9
0,0
86%
6302
02 2339
Pasport vodních děl a toků v HK bez správce
7301
02 3639
Dovybavenost měst. lesů - altány na Stříbrném potoce
7316
02 2399
Informační syst. na podporu rozhodování ve vodním hosp.
7317
02 3745
Pasport zeleně
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
698,0
697,9
0,0
0,1
100%
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
---
200,0
0,0
200,0
0,0
---
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 30 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
Převod do 2008
Úspora
ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
3 616,0
3 616,0
0,0
0,0
Investiční výdaje odboru
Plnění % 100%
3 616,0
3 616,0
0,0
0,0
100%
6307
04 3113
ZŠ Pouchov - kamerový systém
625,0
625,0
0,0
0,0
100%
6308
04 3113
ZŠ Sever - kamerový systém
334,0
334,0
0,0
0,0
100%
7302
04 3141
ZŠ Mandysova - el. kotel na zhotovení polévek do ŠJ
98,0
98,0
0,0
0,0
100%
7303
04 3113
ZŠ Mandysova - kopírka
142,0
142,0
0,0
0,0
100%
7304
04 3113
ZŠ Malšova Lhota - kopírka
115,0
115,0
0,0
0,0
100%
7305
04 3113
ZŠ Kukleny - mycí a čistící stroj sportovní haly
150,0
150,0
0,0
0,0
100%
7306
04 3141
ZŠ J. Gočára - objednávkový systém do ŠJ
120,0
120,0
0,0
0,0
100%
7307
04 3111
ZŠ J. Gočára - posedová sekačka pro MŠ Průmyslová
36,0
36,0
0,0
0,0
100%
7308
04 3113
ZŠ Úprkova - kamerový systém
7309
04 3113
ZŠ Svobodné Dvory - interaktivní tabule a dataprojektor
7310
04 3111
7311
90,0
90,0
0,0
0,0
100%
100,0
100,0
0,0
0,0
100%
MŠ Klíček Urxova - sekačka na trávu
48,0
48,0
0,0
0,0
100%
04 3111
MŠ Kampanova - sněhová fréza
46,0
46,0
0,0
0,0
100%
7312
04 3111
MŠ Kampanova - objedn.boxy pro ŠJ
100,0
100,0
0,0
0,0
100%
7318
04 3113
ZŠ Štefánikova - dataprojektor
45,0
45,0
0,0
0,0
100%
7319
04 3113
ZŠ Štefánikova - projekční plátno a zatemnění
64,0
64,0
0,0
0,0
100%
7320
04 3113
ZŠ Štefánikova - zahradní domek
60,0
60,0
0,0
0,0
100%
7321
04 3113
ZŠ Štefánikova - vybavení hřiště šk.družiny
203,0
203,0
0,0
0,0
100%
7322
04 3113
ZŠ Habrmanova - kamerový syst. na šk.hřiště
236,0
236,0
0,0
0,0
100%
7323
04 3141
MŠ Třebechovická - konvektomat do ŠJ
100,0
100,0
0,0
0,0
100%
7324
04 3141
MŠ M. Horákové - konvektomat do ŠJ
100,0
100,0
0,0
0,0
100%
7327
04 3111
MŠ Švendova - kamerový systém
100,0
100,0
0,0
0,0
100%
7330
04 3141
ZŠ Svobodné Dvory - objednávkový systém do ŠJ
184,0
184,0
0,0
0,0
100%
7333
04 3111
MŠ při ZŠ J. Gočára - bezp.kamerový systém
260,0
260,0
0,0
0,0
100%
7334
04 3111
MŠ Štefánikova - bezp.kamerový systém
260,0
260,0
0,0
0,0
100%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
244,6
244,6
0,0
0,0
100%
Investiční výdaje odboru
244,6
244,6
0,0
0,0
100%
244,6
244,6
0,0
0,0
100%
ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU
3 562,8
3 324,3
236,5
2,0
93%
Investiční výdaje odboru
6316
05 3541
Systém včasné intervence
3 562,8
3 324,3
236,5
2,0
93%
5012
06 3312
Filharmonie - nákup hudeb.nástrojů a příslušenství
310,0
310,0
0,0
0,0
100%
7300
06 2141
dílčí realizace informačního systému města
319,8
83,3
236,5
0,0
26%
7314
06 3314
KMHK - výměna automobilu
457,0
457,0
0,0
0,0
100%
7325
06 3311
Klicperovo divadlo, o.p.s.- PD interiér Studia Beseda
240,0
238,0
0,0
2,0
99%
7326
06 3311
Klicperovo divadlo, o.p.s.- vybavení Studia Beseda
560,0
560,0
0,0
0,0
100%
7328
06 3311
Klicperovo divadlo, o.p.s. - interiér
7329
06 3311
Divadlo Drak, o.p.s. - autopark
7331
06 3314
7332
06 3314
169,0
169,0
0,0
0,0
100%
1 274,0
1 274,0
0,0
0,0
100%
KMHK - nákup software - server
143,0
143,0
0,0
0,0
100%
KMHK - nákup výpůjčního pultu
90,0
90,0
0,0
0,0
100%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 31 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY
8 187,4
2 795,6
Investiční výdaje odboru
Převod do 2008
Úspora
5 191,2
200,6
Plnění % 34%
8 187,4
2 795,6
5 191,2
200,6
34%
3139
07 6171
stavební úpravy budov MMHK
2 005,4
309,5
1 695,9
0,0
15%
5202
07 6171
zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD
1 623,8
371,8
1 252,0
0,0
23%
6025
07 6171
frankovací stroj s váhou
300,0
84,1
215,9
0,0
28%
6027
07 6171
rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK
222,2
25,5
196,6
0,0
11%
6104
07 6171
pojízdné archivní skříně pro odb.stavební a odb.HA
1 300,0
0,0
1 300,0
0,0
---
6202
07 6171
přístavba chaty Květa
250,0
19,7
230,3
0,0
8%
6205
07 6171
modernizace telefonní ústředny
718,0
417,6
300,4
0,0
58%
7200
07 6171
obnova autoparku
1 000,0
999,9
0,0
0,1
100%
7201
07 6171
vzduchotechnika jídelny
200,0
0,0
0,0
200,0
---
7218
07 6171
Nákup automobilu pro Technologické centrum
500,0
499,9
0,0
0,1
100%
7232
07 6171
fotoaparát pro kancelář primátora
68,0
67,6
0,0
0,4
99%
MĚSTSKÁ POLICIE
2 963,0
2 239,3
628,9
94,8
76%
Investiční výdaje odboru
2 963,0
2 239,3
628,9
94,8
76%
105,0
104,8
0,0
0,2
100%
1 200,0
1 147,6
0,0
52,4
96%
5180
09 5311
inform.systém využití mobil telefonů pro dat.přenos
7202
09 5311
2 vozidla s příslušenstvím
7203
09 5311
kamerový bod
7219
09 5311
Přestavba radio.komunik.syst.MP na digit.GPS
7222
09 5311
hlukoměr
2020
400,0
0,0
396,2
3,8
---
1 200,0
931,0
232,7
36,3
78%
58,0
56,0
0,0
2,0
97%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 10
324 184,3
214 510,2
109 674,1
0,0
66%
Investiční výdaje odboru
324 184,3
214 510,2
109 674,1
0,0
66%
43 852,3
33 005,7
10 846,6
0,0
75%
105 000,0
64 104,1
40 895,9
0,0
61%
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
---
1 131,7
0,0
72%
10 3639
výkupy pozemků, výkupy budov a staveb
6167
10 3612
nákup startovacích bytů
6300
10 2252
pořízení modulární řídící věže
7009
10 3639
zateplení ZŠ v majetku města HK
4 000,0
2 868,4
76 602,0
76 602,0
0,0
0,0
100%
500,0
0,0
500,0
0,0
---
7060
10 2310
vklad do společnosti VAK HK a.s.
7066
10 3412
Zimní stadion - rekonstrukce - technický dozor
7067
10 3639
výkup nemovitostí od spol. DELEN
37 930,0
37 930,0
0,0
0,0
100%
7068
10 3639
výkup nemovitostí u park.objektu Katschnerka
18 000,0
0,0
18 000,0
0,0
---
7081
10 3639
výkup pozemků u fak.nemocnice od spol.BAK Trutnov
23 300,0
0,0
23 300,0
0,0
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 32 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
ORG KAP PAR Název akce
Převod do 2008
Úspora
Plnění %
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
30 255,4
10 891,6
18 449,3
914,5
36%
Investiční výdaje odboru
30 255,4
10 891,6
18 449,3
914,5
36%
1 860,1
761,4
1 098,7
0,0
41%
200,0
0,0
200,0
0,0
---
2022
13 3635
změny územního plánu města
2028
13 3635
studie Šimkovy sady
2079
13 3635
cyklistická a pěší doprava
1 879,2
1 457,8
421,5
0,0
78%
2083
13 3635
doprava v klidu
700,0
255,9
444,2
0,0
37%
2084
13 3635
urban.studie+ DUR - Moravské Předměstí - sever - HK
402,5
0,0
402,5
0,0
---
3036
13 3635
digitální podklady
650,2
213,8
436,4
0,0
33%
3102
13 3635
P 006/2003 - Letní koupailště
600,4
95,2
505,2
0,0
16%
3128
13 3635
energet.koncepce dle zák.č.406/2000 Sb. O hosp.energií
229,9
71,4
0,0
158,5
31%
3169
13 3635
Městská památková rezervace
1 511,9
654,5
857,4
0,0
43%
4060
13 3635
řešení problémových dopravních úseků
2 567,9
1 412,5
1 155,4
0,0
55%
4062
13 3635
studie pro obyt.zástavbu (Terronic, St.Třebeš….)
81,4
0,0
0,0
81,4
---
4064
13 3635
urbanistická studie letiště
760,8
325,0
435,8
0,0
43%
4209
13 3635
regulační plán - Kopec Sv.Jána
48,0
47,6
0,0
0,4
99%
4210
13 3635
dopravně urban.studie Temešvár, Plačice -Bláhovka
357,1
0,0
357,1
0,0
---
4238
13 3635
dopravní model - překalibrování a dopr.posudky
419,0
416,5
0,0
2,5
99%
4245
13 3635
studie bydlení se sníženým standardem
100,0
0,0
100,0
0,0
---
4280
13 3635
P 010/2003 - cyklostezka HK - Pce - vyhledávací studie
130,0
0,0
130,0
0,0
---
5024
13 3635
řešení parteru města
174,7
164,8
0,0
9,9
94%
5025
13 3635
rozvojové lokality - studie
2 831,5
2 378,8
452,7
0,0
84%
5146
13 3635
Vertex - Městs.knihovna - dokumentace pro územní řízení
1 270,3
653,0
0,0
617,3
51%
5213
13 3635
studie doprav.řešení lokality Malšovice - U Husa
141,4
96,9
0,0
44,5
69%
6034
13 3635
aktualizace, digitalizace generelu zeleně
446,0
0,0
446,0
0,0
---
6035
13 3635
přípravné dopravní studie (KMS)
493,1
166,6
326,5
0,0
34%
6107
13 3635
studie území býval. areálu Strojní traktor.stanice Kukleny
400,0
0,0
400,0
0,0
---
6117
13 3635
přípravné práce k PD objektu Nerudova ul. 1180
150,0
0,0
150,0
0,0
---
6149
13 3635
hřbitov Kukleny - studie a další stupně PD
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
---
6161
13 3635
regenerace Beneš.třídy - var. urban.-architekt. koncepce
1 320,0
1 320,0
0,0
0,0
100%
6173
13 3635
prověř.architekton.studie staveb.úprav budovy MM HK
400,0
400,0
0,0
0,0
100%
7010
13 3635
územně analytické podklady
730,0
0,0
730,0
0,0
---
7011
13 3635
Lesopark - studie proveditelnosti
300,0
0,0
300,0
0,0
---
7012
13 3635
Nábřeží na Labi - náplavky
200,0
0,0
200,0
0,0
---
7013
13 3635
Náměstí 28.května - architektonická soutěž
7014
13 3635
program regenerace MPR
7069
13 3635
architekton.studie komplexu areálu ZS
7070
13 3635
Jižní spojka - DÚR
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
950,0
0,0
950,0
0,0
---
1 050,0
0,0
1 050,0
0,0
---
900,0
0,0
900,0
0,0
---
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
---
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 33 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
ORG KAP PAR Název akce
Převod do 2008
Úspora
Plnění %
ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC
507 837,5
362 889,9
128 683,7
16 264,0
71%
Komunikace
148 272,8
133 892,7
9 310,1
5 070,0
90%
208,9
0,0
208,9
0,0
---
162,1
99%
1001
14 2212
P 007/2003 - křižovatka Mileta
2057
14 2212
P 002/2003 - rek.Malého náměstí, vč. PD
19 198,1
19 036,0
0,0
3046
14 2221
P001/2003 - terminál hromadné dopravy
56 355,7
52 308,8
4 047,0
0,0
93%
3097
14 2212
rozšíření silnice III/29810 - DUR
217,2
0,0
217,2
0,0
---
4010
14 2212
Roudničská
30 272,7
28 670,0
0,0
1 602,7
95%
4021
14 2212
Kydlinovská
29,2
29,2
0,0
0,0
100%
4022
14 2212
Na Střezině
144,9
0,0
144,9
0,0
---
4068
14 2212
P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD
500,0
487,9
12,1
0,0
98%
5027
14 2212
Denisovo náměstí - jižní část
299,4
267,0
0,0
32,3
89%
5029
14 2212
Palackého, vč. PD
40,5
0,0
40,5
0,0
---
5030
14 2212
Lesní, vč.zachycení dešťových vod a PD
18,1
10,1
0,0
8,0
56%
6037
14 2212
Přemyslova
611,0
450,8
0,0
160,2
74%
24 271,6
23 033,4
0,0
1 238,2
95%
1 268,0
1 268,0
0,0
0,0
100%
6108
14 2212
Gočárova tř. - od Ulrich.nám k nám.Svobody
6109
14 2212
Náhon - 2.et. - od knihovny po ul.F.Šubrta
6119
14 2212
rek.ul.Hlavní a Národních mučedníků, vč.PD
650,0
500,0
150,0
0,0
77%
6125
14 2212
Křižovatka U Koruny - DSP
500,0
0,0
500,0
0,0
---
6127
14 2212
komunikace Zámostí - PD
316,8
0,0
316,8
0,0
---
6135
14 2212
Poděbradova, 2. část, vč. PD
1 021,6
1 021,2
0,0
0,3
100%
6140
14 2212
Na Ohradě, vč.PD
4 500,0
3 731,5
0,0
768,5
83%
6142
14 2212
dopravní napojení FN - Mileta - PD
300,0
142,8
157,2
0,0
48%
7015
14 2212
rekonstrukce ul.V Lipkách, vč. PD
3 899,0
2 801,4
0,0
1 097,6
72%
7016
14 2212
odbočky Kydlinovská, vč. PD
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
---
7018
14 2212
úpravy křižovatky U Husa, vč. PD
200,0
0,0
200,0
0,0
---
7019
14 2212
doprav.řešení polyf.objektu AMÁDEUS
200,0
98,8
101,2
0,0
49%
7062
14 2212
záliv pro stání kontejnerů -ul.K Biřičce - Smrková, vč. PD
250,0
35,7
214,3
0,0
14%
9117
14 2212
K Cikánu (KMS)
0,2
0,2
0,0
0,0
97%
27 604,8
14 131,8
12 248,4
1 224,5
51%
7,2
0,0
7,2
0,0
---
Chodníky, cyklostezky, parkoviště 2013
14 2219
P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe
4072
14 2219
chodník Svinary
2 454,0
0,0
2 454,0
0,0
---
4232
14 2219
P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO
280,0
0,0
280,0
0,0
---
4233
14 2219
ALDIS - dvouúrovňové parkoviště
111,3
106,5
4,8
0,0
96%
5124
14 2219
parkoviště u OC Slávie - ul.K Sokolovně Pouchov
357,2
82,1
275,1
0,0
23%
6039
14 2219
chodník Předměřická
6 327,6
6 068,9
58,7
200,0
96%
6040
14 2219
schodiště Kozinka, vč.PD
6 400,0
2 939,1
3 460,9
0,0
46%
6041
14 2219
parkoviště Lesní hřbitov, vč.PD (KMS)
229,3
160,1
69,2
0,0
70%
6110
14 2219
cyklost.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lh., vč.PD
1 588,2
0,0
1 588,2
0,0
---
6111
14 2219
cyklost.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar, vč.PD
1 500,0
436,1
1 063,9
0,0
29%
6141
14 2219
parkoviště FN - Mileta - PD
7020
14 2219
chodníky a VO Statina K dehetníku, Divecká, vč.PD
7021
14 2219
7022
500,0
256,5
243,5
0,0
51%
1 500,0
1 046,4
0,0
453,6
70%
parkoviště v ul.Formánkova - PD
300,0
82,1
217,9
0,0
27%
14 2219
úpravy pro parkování ul.Hrubínova 1467-59 - PD
600,0
0,0
600,0
0,0
---
7023
14 2219
parkoviště Domečkova - PD
300,0
218,0
82,0
0,0
73%
7024
14 2219
zastávky MHD a chodník Stříbrný rybník
2 850,0
2 279,0
0,0
571,0
80%
7025
14 2219
doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD
300,0
190,4
109,6
0,0
63%
7026
14 2219
chodník a cyklostezka v ul. K Lesu, vč. PD
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
---
7027
14 2219
chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD
1 000,0
266,6
733,4
0,0
27%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 34 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Inženýrské sítě
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007 23 169,4
15 183,1
Převod do 2008
Úspora
7 210,1
776,2
Plnění % 66%
3039
14 2321
PD - tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice
3039
14 2321
tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice - půjčka VAK
6042
14 2321
kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)
6043
14 2321
prodloužení vodovodu v ul. Předměřická - PD (KMS)
80,3
0,0
0,0
80,3
---
6043
14 2310
prodl.vodovodu v ul.Předměřická - půjčka VAK
400,0
350,0
0,0
50,0
88%
6113
14 2321
přeložka kanalizace Rusek
444,8
0,0
0,0
444,8
---
6162
14 2310
vodovodní přípojka k čp. 194, HK Kukleny
25,0
0,0
25,0
0,0
---
6162
14 2310
vodovod k čp. 194, HK Kukleny - půjčka VAK
525,0
400,0
0,0
125,0
76%
7028
14 2321
kanalizace Brněnská, vč. PD - půjčka VAK
200,0
200,0
0,0
0,0
100%
7055
14 2321
kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD
40,0
0,0
40,0
0,0
---
7059
14 2321
ALDIS propoj.kom.mezi motor.bulv.a podjezdem - VAK
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
100%
7072
14 2321
technická infrastruktura Svobodné Dvory
5 000,0
1 037,2
3 962,8
0,0
21%
7072
14 2321
technická infrastruktura Svobodné Dvory - půjčka VAK
3 650,0
3 650,0
0,0
0,0
100%
7078
14 2321
kanalizace a vodovod - Okružní křiž. u THD HK - VAK Bytové a nebytové hospodářství
76,2
0,0
0,0
76,2
---
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
---
432,2
249,9
182,3
0,0
58%
7 296,0
7 296,0
0,0
0,0
100%
63 302,5
54 704,6
8 186,7
411,3
86%
20 500,0
15 536,4
4 963,6
0,0
76%
5 314,8
5 283,7
0,1
31,0
99%
426,3
426,0
0,0
0,3
100%
23 967,1
21 734,0
2 233,2
0,0
91%
5010
14 1014
stavba útulku pro opuštěná zvířata, vč. PD
5118
14 2212
infrastruktura v lokalitě Podzámčí
5118
14 2212
infrastruktura v lokalitě Podzámčí - půjčka VAK
5163
14 3613
Technologické centrum Hradec Králové
5214
14 2212
infrastruktura TERRONIC II (Labská Louka)
4 519,9
4 432,7
87,2
0,0
98%
5214
14 2310
infrastruktura TERRONIC II - půjčka VAK
2 010,0
1 630,0
0,0
380,0
81%
6115
14 6171
Zákaznické centrum MM HK - PD
2 600,0
2 419,3
180,7
0,0
93%
1 944,5
1 703,6
240,9
0,0
88%
500,0
298,2
201,8
0,0
60%
1 500,0
1 240,7
259,3
0,0
83%
6139
14 3639
demolice části hangáru č. 71
6170
14 3612
řízená ubytovna sestavená z mobilních buněk
7063
14 6171
stavební úpravy budovy MM HK
7076
14 3613
Dům U Špuláků Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity
20,0
0,0
20,0
0,0
---
98 032,4
44 259,7
53 636,1
136,6
45%
450,0
148,4
301,7
0,0
33%
0,0
27%
3050
14 3412
P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion
3102
14 3412
P 006/2003 - Letní koupaliště
13 998,9
3 809,9
10 189,0
4244
14 3412
Sportovní hala Třebeš (KMS)
75 353,3
38 564,5
36 788,8
0,0
51%
6045
14 3412
hřiště FC Nový HK - kanalizační přípojka pro šatny
280,3
209,8
0,0
70,4
75%
6138
14 3412
rekonstrukce soc.zaříz.- hřiště FC NHK
650,0
583,8
0,0
66,2
90%
7075
14 3412
kabiny venkovních sportů - Třebeš
7 300,0
943,3
6 356,7
0,0
13%
Péče o vzhled obcí a městskou zeleň
27 395,5
8 076,8
18 416,9
901,7
29%
2 654,0
1 878,3
0,0
775,8
71%
2043
14 3421
PD - rekonstrukce dětského hřiště - Březhrad
4083
14 3745
hradby - rekonstrukce, vč. PD
804,2
299,5
504,7
0,0
37%
5041
14 3745
Severní terasy vč. schodiště
4 677,2
4 598,0
0,0
79,1
98%
5117
14 3745
rekonstrukce Šimkových sadů
4 379,0
330,5
4 048,5
0,0
8%
5181
14 3745
Park Stoletá - techn.infrastruktura
2 187,0
0,0
2 187,0
0,0
---
6047
14 3745
Jezírko Plachta
7 000,0
593,8
6 406,2
0,0
8%
7029
14 3421
objekt zázemí hřiště Slatina, vč. PD
3 000,0
115,5
2 884,5
0,0
4%
7030
14 3745
úpravy u Pam.padlých, Malš.Lhota, vč. PD
2 500,0
113,9
2 386,1
0,0
5%
7071
14 3631
slavnostní osvětlení Severních teras
150,0
147,3
0,0
2,7
98%
9083
14 3745
aktualizace PD na sběrný dvůr v ul.Kladská
44,1
0,0
0,0
44,1
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 35 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
ORG KAP PAR Název akce Lesní a vodní hospodářství
10 950,0
842,0
Převod do 2008
Úspora
9 335,7
772,3
Plnění % 8%
2003
14 1039
retenční nádrž nad Výskytem - "Na Olšině"
100,0
0,0
0,0
100,0
---
2091
14 1039
rek.Mlýnského rybníka, vč.bezp.přelivu
552,0
14,3
537,7
0,0
3%
3058
14 1039
revitalizace vodní nádrže Roudnička
1 500,0
827,7
0,0
672,3
55%
3059
14 1039
obnova a odbahnění rybníku Biřička
6148
14 1039
nádrž Češík Investice v oblasti školství
5093
14 3113
ZŠ SNP - přístavba pro školní hřiště
6051
14 3113
ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD
6052
14 3113
ZŠ Štefcova - vybud. umělého povrchu hřiště, vč. PD
6130
14 3111
7033
14 3111
7034
298,0
0,0
298,0
0,0
---
8 500,0
0,0
8 500,0
0,0
---
24 680,7
19 651,5
4 216,5
812,7
80%
10,0
2,9
0,0
7,1
29%
10 922,7
9 070,3
1 852,4
0,0
83%
5 681,0
4 790,0
91,0
800,0
84%
MŠ Urxova - vybudování hřiště, vč. PD
215,0
209,4
0,0
5,6
97%
MŠ Pohádka - vybud.děts.hřiště a bezp.kamer.syst., vč.PD
600,0
54,2
545,8
0,0
9%
14 3113
ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč.PD
400,0
0,0
400,0
0,0
---
7035
14 3113
ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč.PD
800,0
20,0
780,0
0,0
3%
7036
14 3111
MŠ Veverkova - vybud.2 mlhovišť - brouzd., vč. PD
720,0
717,6
2,5
0,0
100%
7037
14 3111
MŠ M.Horákové - vybud.1mlhoviště-brouzd., vč. PD
372,0
370,9
1,2
0,0
100%
7038
14 3111
MŠ Štefánikova - vybud.1 mlhoviště-brouzd., vč. PD
370,0
369,7
0,3
0,0
100%
7039
14 3111
MŠ Věkoše - vybud.1 mlhoviště-brouzd., vč. PD
360,0
347,3
12,7
0,0
96%
7040
14 3111
MŠ Čajkovského - vybud.2 mlhovišť-brouzd., vč.PD
730,0
726,1
3,9
0,0
99%
7041
14 3113
ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny vč. PD
400,0
113,1
287,0
0,0
28%
7042
14 3111
MŠ Průmyslová - vybud.děts.hřiště a bezp.kam.syst.,vč.PD
1 600,0
1 419,8
180,2
0,0
89%
7051
14 3111
MŠ Sluníčko vybud.děts.hřiště a kamer.syst. vč. PD
1 500,0
1 440,2
59,8
0,0
96%
51 342,9
48 798,2
2 050,4
494,3
95%
41 992,5
41 633,8
0,0
358,7
99%
1 500,0
63,2
1 436,8
0,0
4%
500,0
365,0
0,0
135,0
73%
1 242,0
1 242,0
0,0
0,0
100%
435,0
421,4
13,6
0,0
97%
3 473,4
3 473,4
0,0
0,0
100%
500,0
0,0
500,0
0,0
---
Investice v oblasti kultury 1033
14 3311
P 004/2003 - rek.studia Beseda,
4090
14 3322
Šrámkův statek - technické zhodnocení
5049
14 3311
Klicp.divadlo - jeviště, koridor Šatlava
5127
14 3311
Klicperovo divadlo - Šatlava (sklad.prostor) - přísp.ČSBD
6055
14 3319
HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých
6057
14 3319
HKVS - rekonstrukce Studia PH
7043
14 3314
Městská knihovna
7052
14 3311
Klicperovo divadlo - chlazení, vč. PD
7054
14 3311
Klicperovo divadlo - Studio Beseda - chlazení, vč. PD Požární ochrana, bezpečnost
6059
14 5311
Soc. a tech. zázemí psovodů - PD
6061
14 5512
požární zbrojnice Třebeš
7044
14 5512
el.přípojka SDH Březhrad
5047
14 4354
chráněné bydlení Zámostí, vč. PD
5048
14 4354
chráněné bydlení Bezručova, vč. PD
4272
14 3613
5051 5051
100,0
0,0
100,0
0,0
---
1 600,0
1 599,4
0,0
0,6
100%
5 496,5
2 421,2
3 072,6
2,7
44%
200,0
0,0
200,0
0,0
---
5 196,5
2 323,9
2 872,6
0,0
45%
100,0
97,3
0,0
2,7
97%
18 140,4
12 918,3
500,0
4 722,0
71%
7 938,9
7 008,8
500,0
430,1
88%
10 201,5
5 909,6
0,0
4 291,9
58%
Letiště Hradec Králové
9 449,7
8 010,0
500,0
939,7
85%
oplocení areálu letiště
500,0
0,0
500,0
0,0
---
14 2321
výstavba kanalizace letiště do systému HK
939,7
0,0
0,0
939,7
---
14 2321
výstavba kanalizace letiště - půjčka VAK
8 010,0
8 010,0
0,0
0,0
100%
Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 36 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
ORG KAP PAR Název akce
Převod do 2008
Úspora
Plnění %
ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA
9 401,0
2 390,4
6 240,8
769,9
25%
Investiční výdaje odboru
9 401,0
2 390,4
6 240,8
769,9
25%
2034
16 3680
analýzy, průzkumy a studie
200,0
0,0
0,0
200,0
---
2036
16 3680
studie proveditelnosti
300,0
0,0
0,0
300,0
---
2038
16 3680
analýza maloobchodní sítě
260,0
119,7
0,0
140,3
46%
3062
16 3680
průzkum veřejných prostorů
270,0
149,1
0,0
120,9
55%
3176
16 3680
šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6
100,0
92,4
0,0
7,7
92%
3177
16 3680
šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A4
180,0
0,0
180,0
0,0
---
3178
16 3680
šetření podílu jednotlivých typů dopravy - A3
130,0
0,0
130,0
0,0
---
5140
16 3680
šetření - spokojen.s míst.společenstvím - A1
180,0
179,0
0,0
1,0
99%
5141
16 3680
přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta
3 290,0
0,0
3 290,0
0,0
---
5142
16 3680
přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta
1 980,0
0,0
1 980,0
0,0
---
6174
16 2212
přísp.na vybud.komunikace ke sběr.dvoru - Mar.Pedersen
1 761,0
1 761,0
0,0
0,0
100%
7045
16 3680
studie volnočasových pohybových aktivit
250,0
0,0
250,0
0,0
---
7061
16 3680
integrovaný plán rozvoje města HK
500,0
89,3
410,8
0,0
18%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 37 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
ORG KAP PAR Název akce
Převod do 2008
Úspora
Plnění %
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY
51 589,1
15 450,1
36 074,8
64,2
30%
Investiční výdaje odboru
51 589,1
15 450,1
36 074,8
64,2
30%
2093
17 6171
digitální technická mapa
0,8
0,0
0,0
0,8
---
4197
17 6171
Ekonomický informační systém (EIS) - I.etapa
379,2
0,0
379,2
0,0
---
15 683,4
1 165,1
14 518,3
0,0
7%
500,0
0,0
500,0
0,0
---
40,7
0,0
97%
5125
17 6171
inovace registrů a souvis.agend, vč.finančního účetnic.
5184
17 6171
nové pasportní agendy
6063
17 6171
servery pro nový informační systém
1 499,3
1 458,6
6064
17 6171
centrální datové úložiště
6 406,0
5 591,9
814,2
0,0
87%
6065
17 6171
SW pro virtualizaci serverů
2 076,9
898,3
1 178,6
0,0
43%
6067
17 6171
multifunkční zařízení
250,0
220,4
29,6
0,0
88%
6070
17 6171
SW pro síťový monitoring tisků
112,5
112,5
0,0
0,0
100%
6072
17 6171
scaner pro pracoviště podatelny
400,0
0,0
400,0
0,0
---
6201
17 6171
software pro sledování aktivit PC
105,0
101,2
0,0
3,8
96%
6203
17 6171
vybudování nové strukturované kabeláže v budově MMHK
45,0
44,8
0,0
0,2
100%
308,6
308,5
0,0
0,0
100%
80,0
0,0
80,0
0,0
---
171,0
170,8
0,0
0,2
100%
6207
17 6171
hardw.gateway pro likv.virů, spamů a jiných útoků
6208
17 6171
studie využitelnosti metropolitní sítě
7204
17 6171
systém prevence útoků (IPS - TippingPoint)
7205
17 6171
velkoformátová tiskárna pro GIS
265,0
264,1
0,0
0,9
100%
7206
17 6171
nové páteřní prvky sítě
189,0
188,0
0,0
1,0
99%
7208
17 6171
monitorovací systém strukturované kabeláže
3 334,0
0,5
3 333,6
0,0
0%
7211
17 6171
aktualizace projektu Strategie IS magistrátu
300,0
291,6
0,0
8,4
97%
7213
17 6171
ArchiCAD (další licence pro odbor HA)
140,0
132,1
0,0
7,9
94%
7214
17 6171
3D interaktivní model města
130,0
118,8
0,0
11,2
91%
7215
17 6171
granty - aplikace
500,0
0,0
500,0
0,0
---
7216
17 6171
bezpečnostní audit IT
200,0
0,0
200,0
0,0
---
7217
17 6171
Delphi 2006 Enerprise
90,0
87,5
0,0
2,5
97%
7221
17 6171
Multilic.smlouva Microsoft Enterprise Agreement
4 013,5
4 013,2
0,0
0,3
100%
7223
17 6171
SW pro vytváření objektů do 3D modelu města
250,0
0,0
250,0
0,0
---
7224
17 6171
Ortofotoma historockých leteckých snímků
200,0
178,0
0,0
22,0
89%
7225
17 6171
Rozšíření kapacity paměti serverů a disků
500,0
0,0
500,0
0,0
---
7226
17 6171
Agenda vedení evidence movitého majetku
300,0
0,0
300,0
0,0
---
7227
17 6171
propojení evid.nemovitého majetku s Windomy
100,0
95,2
0,0
4,8
95%
7228
17 6171
zkušebna pro uchazeče o řidičské oprávnění
310,0
9,3
300,7
0,0
3%
7229
17 6171
rychlotiskárna pro tisk výplatních lístků
120,0
0,0
120,0
0,0
---
7231
17 6171
Technologické centrum - vybavení ICT
12 500,0
0,0
12 500,0
0,0
---
7233
17 6171
Modul pro zálohu a obnovu virtuální infr.
130,0
0,0
130,0
0,0
---
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 38 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce
6074
21 5511
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
Převod do 2008
Úspora
Plnění %
ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
4 000,0
994,0
3 000,0
6,0
Investiční výdaje odboru
4 000,0
994,0
3 000,0
6,0
25%
4 000,0
994,0
3 000,0
6,0
25%
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ
22 991,1
4 917,1
17 074,0
1 000,0
21%
Investiční výdaje fondu 5P
22 991,1
4 917,1
17 074,0
1 000,0
21%
11 834,0
960,0
10 874,0
0,0
8%
2 200,0
0,0
2 200,0
0,0
---
investiční příspěvek pro HZS kraje
25%
0001
50 3611
podpora soukromé bytové výstavby
0001
50 3611
podp. soukr. bytové výst. - Projectis - ekodomy Věkoše
0001
50 3611
podp. soukr. bytové výst. - kom.a inž.sítě M.Lhota 12 RD
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
---
0001
50 3611
podp. soukr. bytové výst. Hradecká proj. a develop. k.
2 800,0
0,0
2 800,0
0,0
---
0002
50 3419
příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
863,5
863,5
0,0
0,0
100%
0006
50 3322
příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
100%
0008
50 3313
příspěvky na činnost kulturních organizací
1 400,0
1 400,0
0,0
0,0
100%
0009
50 2143
Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
1 073,5
73,5
0,0
1 000,0
7%
0012
50 3792
Příspěvky na péči o živ. prostř.města a ekolog.projekty
120,1
120,1
0,0
0,0
100%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 39 z 54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost rozp. 2007 2007
Převod do 2008
1 150 053,5
705 720,2
422 940,5
21 392,8
61%
176 249,5
78 974,3
95 198,5
2 076,7
45%
Úspora
Plnění %
x
01
x
Odbor správy majetku - kapitola 01
x
02
x
Odbor životního prostředí
4 971,9
2 482,9
2 488,9
0,1
50%
x
04
x
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
3 616,0
3 616,0
0,0
0,0
100%
x
05
x
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
244,6
244,6
0,0
0,0
100%
x
06
x
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
3 562,8
3 324,3
236,5
2,0
93%
x
07
x
Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy
8 187,4
2 795,6
5 191,2
200,6
34%
x
09
x
Městská policie
2 963,0
2 239,3
628,9
94,8
76%
x
10
x
Odbor správy majetku - kapitola 10
324 184,3
214 510,2
109 674,1
0,0
66%
x
13
x
Odbor hlavního architekta
30 255,4
10 891,6
18 449,3
914,5
36%
x
14
x
Odbor městských investic
507 837,5
362 889,9
128 683,7
16 264,0
71%
x
16
x
Odbor strategie a rozvoj. projektů města
9 401,0
2 390,4
6 240,8
769,9
25%
x
17
x
Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky
51 589,1
15 450,1
36 074,8
64,2
30%
x
21
x
Odbor obrany a krizového řízení
x
50
x
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
4 000,0
994,0
3 000,0
6,0
25%
22 991,1
4 917,1
17 074,0
1 000,0
21%
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 40 z 54
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
údaje v tis. Kč
Organizace: Magistrát města Hradec Králové Skutečnost 2006 Mzdové prostředky celkem z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí Limit mzdových prostředků z toho: OON - ostatní osobní náklady Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)
Schválený rozp. 2007
Upravený rozp. 2007
Skutečnost 2007
Plnění %
108 925
119 170
122 574
119 932
5 373
5 480
6 490
6 351
97,8 97,9
103 552
113 690
116 084
113 581
97,8
2 386
2 200
2 477
2 274
91,8
101 166
111 490
113 607
111 307
98,0
406,4
418,0
418,0
416,9
99,7
20 744
22 227
22 649
22 249
98,2
Organizace: Městská policie Skutečnost 2006 Mzdové prostředky celkem
27 164
z toho: OON Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)
Schválený rozp. 2007 30 152
Upravený rozp. 2007 35 822
Skutečnost 2007 30 098
Plnění % 84,0
169
177
187
186
99,5
26 995
29 975
35 635
29 912
83,9
96,9
100,0
120,0
101,9
84,9
23 216
24 979
24 747
24 462
98,8
Organizace: Město Hradec Králové - Útulek pro opuštěná zvířata Skutečnost 2006 Mzdové prostředky celkem z toho: OON Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)
848
Schválený rozp. 2007 860
Upravený rozp. 2007 910
Skutečnost 2007 847
Plnění % 93,1%
170
260
260
194
74,6%
678
600
650
653
100,5%
2,0
3,0
3,0
2,0
66,7%
28 250
16 667
18 056
27 208
150,7%
Organizace: Město Hradec Králové - jesle Orlická Skutečnost 2006 Mzdové prostředky celkem z toho: OON Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)
3 162
Schválený rozp. 2007 3 320
Upravený rozp. 2007 3 320
Skutečnost 2007 2 768
Plnění % 83,4%
0
30
30
0
0,0%
3 162
3 290
3 290
2 768
84,1%
20,2
19,0
19,0
16,2
85,4%
13 045
14 430
14 430
14 221
98,6%
Organizace: Město Hradec Králové - jídelna důchodců Skutečnost 2006 Mzdové prostředky celkem
Schválený rozp. 2007
Upravený rozp. 2007
Skutečnost 2007
Plnění %
935
1 120
1 120
1 046
93,4%
39
70
70
59
84,3%
Mzdové prostředky bez OON
896
1 050
1 050
987
94,0%
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků
5,5
6,0
6,0
5,3
88,7%
13 576
14 583
14 583
15 461
106,0%
z toho: OON
Průměrná mzda (v Kč)
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 41 z 54
FOND ROZVOJE BYDLENÍ č.ř. A
Skutečnost 2006
Ukazatel Tvorba fondu
údaje v Kč
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31.12.2007
Procento plnění
5 599 717,09
300 000,00
3 554 506,63
1184,8%
0,00
0,00
0,00
-
1
čerpání úvěru Ministerstva financí
2
příděl z rozpočtu města
0,00
0,00
0,00
-
3
splátky půjček fyzických osob - převedeno do 5P
2 891 948,50
0,00
1 536 378,40
-
4
splátky půjček právnických osob - převedeno do 5P
2 260 224,50
0,00
1 482 241,00
-
5
přijaté sankční platby
6
úroky z bankovního účtu
B
Čerpání fondu
23 216,00
0,00
0,00
-
424 328,09
300 000,00
535 887,23
178,6%
415 287,00
29 018 000,00
3 038 753,90
10,5%
0,00
0,00
0,00
-
1
splátky úvěru Ministerstvu financí
2
úroky placené Ministerstvu financí
0,00
0,00
0,00
-
3
použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu
0,00
0,00
0,00
-
4
půjčky poskytnuté fyzickým osobám
5
půjčky poskytnuté právnickým osobám
6
vratky přeplatků (přijatých v předchozích letech)
7
převody rozpočtovým účtům
8
převody Fondu 5P
9
bankovní poplatky
C
Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
75 000,00
0,00
0,00
-
320 000,00
0,00
0,00
-
1 934,00
0,00
10 241,80
-
0,00
29 000 000,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
3 018 619,40
55,0%
18 353,00
18 000,00
9 892,70
5 184 430,09
-28 718 000,00
515 752,73
-1,8%
29 559 848,45
841 848,45
30 075 601,18
3572,6%
PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A
Skutečnost 2006
Ukazatel Tvorba fondu
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31.12.2007
údaje v Kč Procento plnění
3 038 446,55
1 112 000,00
1 337 461,03
0,00
0,00
0,00
-
1 600 000,00
0,00
0,00
-
splátky půjček fyzických osob
844 089,67
600 000,00
773 926,90
129,0%
4
splátky půjček právnických osob
356 146,52
350 000,00
341 747,51
97,6%
5
úroky z poskytnutých půjček
177 881,81
120 000,00
141 762,59
118,1%
1
čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení
2
příděl z rozpočtu města
3
6 B
úroky z bankovního účtu Čerpání fondu
120,3%
60 328,55
42 000,00
80 024,03
190,5%
3 435 098,50
3 435 153,00
3 435 008,00
100,0%
2 836 740,52
2 922 809,93
2 922 804,93
100,0%
595 307,48
509 243,07
509 243,07
100,0%
1
splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení
2
úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení
3
použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu
0,00
0,00
0,00
-
4
půjčky poskytnuté fyzickým osobám
0,00
0,00
0,00
-
5
půjčky poskytnuté právnickým osobám
0,00
0,00
0,00
-
6
bankovní poplatky
3 050,50
3 100,00
2 960,00
95,5%
C
Roční bilance fondu
-396 651,95
-2 323 153,00
-2 097 546,97
90,3%
5 065 525,98
2 742 372,98
2 967 979,01
108,2%
Stav fondu na konci období
FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A
Ukazatel Tvorba fondu
Skutečnost 2006
údaje v Kč
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31.12.2007
Procento plnění
3 234 812,68
800 000,00
933 687,47
116,7%
1
inkasované nájemné
1 156 503,87
800 000,00
933 099,60
116,6%
2
inkasované nájemné min. let - převod do fondu
2 077 998,09
0,00
0,00
-
3
úroky z bankovního účtu
310,72
0,00
587,87
-
B
Čerpání fondu
461 279,37
1 100 000,00
230 571,29
21,0%
1
správa domu
460 127,67
600 000,00
228 934,89
38,2%
2
opravné a udržovací práce
0,0%
3
bankovní poplatky
C
0,00
500 000,00
0,00
1 151,70
0,00
1 636,40
-
Roční bilance fondu
2 773 533,31
-300 000,00
703 116,18
-234,4%
Stav fondu na konci období
2 773 533,31
2 473 533,31
3 476 649,49
140,6%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 42 z 54
RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A 1 2 B 1 C
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost 2006
Ukazatel Tvorba fondu příděl z rozpočtu města zhodnocení prostředků v portfoliu města Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
údaje v Kč Skutečnost k 31.12.2007
2 643 170,18
2 550 000,00
2 538 797,30
99,6%
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
100,0%
643 170,18
550 000,00
538 797,30
98,0%
106 715,39
0,00
0,00
-
106 715,39
0,00
0,00
-
2 536 454,79
2 550 000,00
2 538 797,30
99,6%
22 986 263,36
25 536 263,36
25 525 060,66
100,0%
SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A
Ukazatel Tvorba fondu
1
příděl z rozpočtu města
2
pobyt chata Květa
3
splátky půjček
4
finanční vypořádání
5
dodatkový příděl z finančního vypořádání
6
příjmy minulých let (vratky záloh)
7
úrok z bankovního účtu
B
Čerpání fondu
Procento plnění
údaje v Kč Upravený rozpočet 2007
Skutečnost 2006
Skutečnost k 31.12.2007
Procento plnění
4 310 496,20
5 272 933,00
4 628 452,76
87,8%
2 945 020,00
3 919 000,00
3 542 071,00
90,4%
564 545,00
600 000,00
305 190,00
50,9%
0,00
0,00
0,00
-
93 155,00
243 933,00
243 933,00
100,0%
700 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0%
7 776,20
10 000,00
34 299,43
343,0%
-
0,00
2 959,33
-
4 412 170,96
5 432 933,00
4 240 533,14
78,1%
1 747 200,00
2 659 000,00
2 094 300,00
78,8%
227 500,00
178 000,00
178 000,00
100,0%
1 310 107,54
1 322 000,00
1 321 481,20
100,0%
1
penzijní připojištění
2
životní jubilea
3
stravné
4
rehabilitace a sport
96 435,50
100 000,00
84 062,00
84,1%
5
kulturní činnost
216 310,00
250 000,00
235 126,00
94,1%
6
provoz chaty Květa
454 580,76
600 000,00
298 736,04
49,8%
7
vnitřní úpravy chaty Květa
359 900,50
0,00
0,00
-
8
ostatní finanční operace vč. rezervy
9
kapitálové výdaje
C
Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
136,66
73 933,00
9 099,90
12,3%
0,00
250 000,00
19 728,00
7,9%
-101 674,76
-160 000,00
387 919,62
-
196 497,61
36 497,61
584 417,23
-
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 43 z 54
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A
Ukazatel Tvorba fondu
1
příděl z rozpočtu města
2
příjmy odboru životního prostředí
3
dotace ze státního rozpočtu na opravu památek
4
odvod části výtěžku za provozovaný VHP
5
vratky prostředků minulých let
6
splátky půjček v oblasti sociálních služeb
7 8 B
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost 2006
Skutečnost k 31.12.2007
údaje v tis. Kč Procento plnění
145 437,65
254 335,29
252 994,49
99,5%
131 663,36
234 014,29
234 014,29
100,0%
1 068,02
950,00
1 205,14
126,9%
1 260,00
2 520,00
2 520,00
100,0%
9 209,51
10 400,00
10 433,41
100,3%
636,76
0,00
355,47
-
1 600,00
1 900,00
1 446,21
76,1%
splátky půjček FRB
x
4 550,00
3 018,62
66,3%
úroky z bankovního účtu
x
1,00
1,35
134,5% 89,9%
143 257,54
274 871,42
247 002,15
1
Čerpání fondu příspěvky na podporu individ. byt. výstavby
4 516,00
18 034,00
960,00
5,3%
2
příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
2 895,00
2 355,00
2 354,65
100,0%
3
příspěvky na sportovní akce
797,25
1 248,16
1 242,42
99,5%
4
příspěvky na sportovní činnost mládeže
8 160,49
11 090,71
9 927,25
89,5%
5
příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
1 947,37
5 164,53
5 095,93
98,7%
6
příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu
10 910,00
13 320,00
12 965,00
97,3%
7
příspěvky na kulturní akce
1 344,00
1 941,00
1 921,00
99,0%
8
přípěvky na činnost kulturních organizací
8 633,95
3 218,27
3 218,26
100,0%
9
příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
10
příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb
863,35
2 186,39
1 147,27
52,5%
22 371,96
26 650,00
21 221,89
79,6%
11 12
příspěvky na prevenci kriminality
3 701,82
4 150,00
4 150,00
100,0%
příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty
1 718,97
3 495,47
2 222,23
63,6%
13
příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce
1 609,58
0,00
0,00
-
14
statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města
8 769,49
8 816,60
8 515,00
96,6%
15
příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu
63 107,00
78 558,00
78 442,07
99,9%
16
půjčky v oblasti sociálních služeb
1 100,00
1 100,00
400,00
36,4%
17
půjčky na prevenci kriminality
800,00
900,00
600,00
66,7%
18
víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí
x
89 628,29
89 607,26
100,0%
19
půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu
x
3 000,00
3 000,00
100,0%
20
převody vlastním rozpočtovým účtům
11,30
0,00
11,91
-
21
bankovní poplatky
x
15,00
0,00
0,0%
C
Roční bilance fondu
-29,2%
D
Zapojení / vytvoření zůstatků (+ / -)
1
účelové prostředky na podporu individ. byt. výstavby
2
účelové prostředky životního prostředí
3
účelové prostředky ostatní
4
neúčelové prostředky Stav fondu na konci období
2 180,11
-20 536,13
5 992,35
-2 180,11
20 536,13
-5 992,35
-29,2%
-1 484,00
7 484,00
-8 058,62
-107,7%
-549,11
1 795,47
267,09
14,9%
5 546,12
4 964,39
4 864,39
98,0%
-5 693,12
6 292,27
-3 065,21
-48,7%
26 211,01
5 674,88
32 203,36
567,5%
12 034,00
4 550,00
20 092,62
441,6%
prostředky životního prostředí
2 263,49
468,02
1 996,40
426,6%
ostatní převody do následujícího roku
4 964,42
0,03
100,03
333433,3%
neúčelové prostředky
6 949,10
656,83
10 014,31
1524,6%
1
prostředky na podporu individ. byt. výstavby
2 3 4
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 44 z 54
KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY - PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ č.ř. A 1 2 B
Upravený rozpočet 2006
Ukazatel Příjmy příjmy z nájemného bytového fondu (nedaňové) příjmy z prodeje bytového fondu (kapitálové) Výdaje
Skutečnost 1-12/2006
údaje v tis. Kč Plnění %
315 700,0
385 020,6
122,0%
88 700,0
96 648,5
109,0%
227 000,0
288 372,1
127,0%
270 832,8
181 646,0
67,1%
48 619,0
47 419,0
97,5%
1
bytový fond - provozní činnost, opravy, správa bytů v domech SVJ apod.
2
bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech
1 909,1
1 083,3
56,7%
3
správa domu ve spoluvlastnictví a tvorba fondu oprav - HBD Hvězda
1 100,0
230,6
21,0%
4
investice do stávajícího bytového fondu
2 180,0
1 799,1
82,5%
5
vlastní bytová výstavba (řízená ubytovna z mobilních buněk)
500,0
298,2
59,6%
6
nájemní startovací bydlení
105 000,0
64 104,1
61,1%
7
výstavba infrastruktury v lokalitach určených k bydlení
12 271,0
11 772,4
95,9%
8
výstavba a opravy zařízení pro specif.skupiny (chráněné bydlení)
20 990,4
15 726,9
74,9%
9
podpora individ.byt.výstavby (5P)
18 034,0
960,0
5,3%
10
další výdaje zvyšující kvalitu bydlení
60 229,4
38 252,3
63,5%
chodníky a stezky
18 499,8
10 097,0
54,6%
parky, dětská hřiště, mlhoviště
23 566,0
14 172,1
60,1%
školní hřiště pro veřejnost
17 813,7
13 883,2
77,9%
350,0
100,0
28,6%
čekárny MHD
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 45 z 54
VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY Č. ř.
Název položky
1
Daňové příjmy (po konsolidaci)
2 3 4
Dluhová základna
5
Úroky
údaje v tis. Kč Skutečnost
k 31.12.2006
k 31.12.2007
1 083 796,1
1 187 215,9
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)
277 950,2
330 992,7
Přijaté dotace - souhrnný finanční vztah
232 402,5
111 272,4
1 594 148,8
1 629 481,1
8 099,2
8 889,7
6
Splátky jistin a dluhopisů
22 405,3
21 688,9
7
Splátky leasingu
0,0
0,0
8
Dluhová služba
30 504,5
30 578,6
1,91%
1,88%
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 1
Počet obyvatel ( k 1.1.2007)
94 255
94 255
2
Zadluženost obce
368 925,9
444 349,0
3
Dlouhodobé úvěry
189 850,6
266 564,0
4
Kontokorentní úvěr
176 813,0
176 813,0
5
Půjčka - SFŽP - ochrana vod
2 262,3
971,9
ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč):
3 914,13
4 714,33
- bez kontokorentního úvěru
2 038,23
2 838,43
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 46 z 54
ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Nedočerpáno Výše Zůstatek úvěru / půjčky k 31.12.2007 k 31.12.2007
Instituce - účel úvěru / půjčky
údaje v tis. Kč Splátky jistin 1 - 12/2006*
1 - 12/2007
DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY
x
122 888
266 564
21 101
20 398
117 200
0
84 724
10 596
10 596
ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul.
42 201
0
35 684
1 482
1 556
KB - Azylový dům pro muže
28 987
0
18 254
2 591
2 714
9 190
0
5 491
834
874
17 983
0
10 158
1 658
1 736
220 000
122 888
97 112
0
0
25 000
0
15 141
2 837
2 923
x
0
972
1 304
1 290
SFŽP - Kanalizace Plačice
5 698
0
0
816
802
SFŽP - Sběrný dvůr u Labe
1 948
0
972
488
488
CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY
x
x
x
22 405
21 689
SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ
x
x
x
7 991
8 880
SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ
x
x
x
30 397
30 569
176 813
0
176 813
0
0
ČS - Filharmonie
KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám. KB - Rekonstrukce ulice Hořická KB - Sportovní hala Třebeš, startovací byty SFRB - Nízkoúročený úvěr PŮJČKY
KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr
90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 2008*
2009* 20 000 2010* 2011* 10 000
DATA PRO GRAF Splátky jistiny Splátky úroků Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 1992 1 700 415 1993 8 600 3 842 1994 14 100 7 974 1995 28 130 5 132 Splátky úroků 1996 26 880 9 914 Splátky jistiny 1997 48 854 23 933 1998 63 381 27 179 1999 79 439 21 892 2000 72 487 13 976 6 2001 43 613 9 022 71 2002 24 727 6 598 50 5 3 32 2003 50 716 8 376 61 43 43 7 43 325 2004 6 072 7 9 3 5 2005 7 093 6 36 36 977 11 12 75 73 2006 22 405 7 991 323 33 32 32 7 2007 21 689 8 880 5 9 72 40 4 32311 6814 000 2 1 22 2 32755 13765 0 5 2 00 76 82 3 14 32736 13142 4 3 1 1 0 24 6 2 1 1 8 1 7 3 2 9 8 8 2 12482 3 0 8 09 331237 9 59 8 9 07 7 6 6
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
2009*
2010*
2011*
Vysvětlivky: * Uvedené splátky jsou z úvěrů přijatých do 31.12.2007
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 47 z 54
NEMOVITÝ MAJETEK ZASTAVENÝ VE PROSPĚCH BANK Z TITULU PŘIJETÍ ÚVĚRŮ Banka
Účel a výše úvěru
Majetek města v zástavě
Hodnota zástavy
bytový dům č. p. 771 na parc. č. 2731 bytový dům č. p. 772 na parc. č. 2732/1, 2732/2 bytový dům č. p. 773 na parc. č. 2733/1, 2733/2 bytový dům č. p. 774 na parc. č. 2734/1, 2734/2 Česká spořitelna, a. s.
hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů v ulici Pražská a Fričova; ve výši 42 201 368,00 Kč
bytový dům č.p. 1852 na parc. č. 3431 pozemek parc. č. 2731 pozemek parc. č. 2732/1
42 201 368,00 Kč
pozemek parc. č. 2732/2 pozemek parc. č. 2733/1 pozemek parc. č. 2733/2 pozemek parc. č. 2734/1 pozemek parc. č. 2734/2
CELKEM ZASTAVENÝ MAJETEK
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
42 201 368,00 Kč
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 48 z 54
PŘEHLED CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 1) Účet 061
údaje v Kč
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Nominální hodnota
Podoba CP
Dopravní podnik města HK, a. s.
listinná akcie
HC VČE HK, a. s.
listinná akcie
510 000
510 000,00
51,00%
FC Hradec Králové, a.s.
listinná akcie
17 000 000
17 000 000,00
100,00%
Městské lesy HK, a. s.
listinná akcie
7 500 000
7 500 000,00
100,00%
Tepelné hospodářství HK, a. s.
listinná akcie
251 400 000
251 374 095,50
100,00%
Vodovody a kanalizace HK, a. s.
listinná akcie
941 728 000
899 478 416,40
56,78%
Hradecká kulturní a vzdělávací spol., s.r.o.
vklad do spol.
13 763 000
13 763 000,00
100,00%
Letecké služby Hradec Králové, a.s.
listinná akcie
2 000 000
2 000 000,00
100,00%
Letiště Hradec Králové, s. r. o.
vklad do spol.
540 000
540 000,00
60,00%
x
1 773 592 758,13
x
637 504 000
Celkem účet 061
Účet 062
Cena pořízení
2)
Název společnosti
581 427 246,23
Majetkový podíl
100,00%
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Podoba CP
Aldis, a.s.
listinná akcie
116 506 000
31 497 600,00
48,54%
Bohemian Waste Management, a. s.
listinná akcie
2 000 000
2 000 000,00
20,00%
Hradecké služby
listinná akcie
800 000
800 000,00
40,00%
20 063 000
16 690 100,00
55,73%
-
28 000,00
-
x
51 015 700,00
x
Krematorium, a. s. Reg. rozvoj. agentura VČ, s.r.o. (v likvidaci) 4)
Nominální hodnota
evidováno v SCP vklad do spol.
Celkem účet 062
Účet 069 Název společnosti NF MHK Dr. F. Ulrichovi ( v likvidaci) Východočeská plynárenská, a. s.
Cena pořízení
2)
Název společnosti
Majetkový podíl
Ostatní dlouhodobý finanční majetek Podoba CP
Nominální hodnota
vklad do spol. evidováno v SCP
Celkem účet 069
Cena pořízení
Tržní hodnota
-
100 000,00
100 000,00
1 000
1 000,00
1 000,003)
x
101 000,00
x
Poznámky: 1) s vyjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného Komerční bankou, a.s. 2) majetkový podíl města Hradec Králové v dané společnosti vyjádřený v % 3) VČ plynárenská HK - emise není veřejně obchodovatelná, proto je oceněna cenou pořízení 4) lividace je ukončena, vyřazeno z účetnictví bude v roce 2008
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 49 z 54
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A ORGANIZACÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SR, KÚ A ROZPOČTU MĚSTA Vratky prostředků a vypořádání účelových (převod do výdajů rozpočtu 2008) Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu kraje Vratky nesprávně vyplacených sociálních dávek z minulých let - odvod do rozpočtu kraje Vyúčtování přídělu 2,2% mzdových prostředků do sociálního fondu
údaje v tis.Kč 5 639,99 2,64 274,60
Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu na podporu veřejně prospěšných projektů
77,19
Požadované převody finančních prostředků do rozpočtu 2008 Běžné výdaje
43 250,37
v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů
-1 373,24
Kapitálové výdaje
422 940,53
v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů
-17 074,00
prostředky Sociálního fondu
-230,27
Celkem
453 507,81
VOLNÉ ZDROJE MĚSTA PRO ROK 2008 údaje v tis.Kč
Rekapitulace zůstatků finančních prostředků Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2007
107 656,03
Nedočerpaná část investičního úvěru pro rok 2007
31 888,15
Stav peněžních prostředků krátkodobých úložkách - cenné papíry ČSOB a Česká spořitelna Portfolio u Komerční banky a.s. (v tržním ocenění)
50 000,00 774 782,21
v tom: běžný účet
-8 188,72
Rizikový pojistný fond
-25 525,06
Celkem stav finančních prostředků
930 612,61
Výpočet volných prostředků k použití Celkem stav finančních prostředků
930 612,61
Zapojeno v aktuálním rozpočtu 2008
-86 116,50
Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2009
-25 221,80
Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2010
-8 496,70
Prostředky blokované na splacení kontokorentního úvěru
-176 813,00
Účelové prostředky od Kaufland na výstavbu komunikace v severní zoně
-14 000,00
Finanční vypořádání odvětví a organizací, vyúčtování účelových prostředků ze SR,KÚ a rozpočtu města CELKEM VOLNÉ ZDROJE MĚSTA K POUŽITÍ
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
-453 507,81 166 456,80
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 50 z 54
PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2008
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2007 prostředky 2007
ORG KAP PAR Název akce
Převod do 2008
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 01 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 0553
01
2221
dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy
4 700,00
0,00
4 700,00
4 700,00
Technické služby Hradec Králové 0501
01
2212
komunikace
37 253,16
35 463,16
1 790,00
1 790,00
0501
01
2251
letiště Věkoše
18 761,35
18 361,35
400,00
400,00
0501
01
2362
vodní hospodářství
5 870,00
5 350,00
520,00
520,00
0501
01
3632
pohřebnictví
7 237,00
6 220,00
1 017,00
1 017,00
0545
01
3412
sportovní zařízení
36 590,00
32 696,10
3 893,90
3 893,90
0545
01
3612
bytový fond
48 619,00
47 419,00
1 200,00
1 200,00
0545
01
3613
nebytový fond
51 540,00
50 080,00
1 460,00
1 460,00
0016
01
2251
platby provozovatelům letiště
1 759,00
1 568,00
191,00
119,00
0018
01
3639
výdaje na odborné služby
2 556,96
886,41
1 670,55
1 655,19
59 513,63
54 725,00
4 788,63
4 591,98
500,00
0,45
499,55
499,55
Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0026
01
3722
zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK
0029
01
2251
majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití
0033
01
2251
založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek
50,00
0,00
50,00
50,00
0038
01
3745
soubor pěst.opatření v Šimkových sadech
1 875,00
827,68
1 047,32
1 047,32
0040
01
3613
oprava podzemních prostor v ul.Rokitanského
3 050,00
99,96
2 950,04
2 950,04
záležitosti MŠ a ZŠ j. n.
255,25
250,66
4,59
4,60
INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK
370,00
320,40
49,60
49,61
200,00
0,00
200,00
130,00
ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0003
04
3119
0016
04
3119
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0003
05
3541
aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0005
06
2143
ediční činnost pro cestovní ruch
882,53
829,75
52,78
51,65
0006
06
2141
výstavy, veletrhy
350,00
269,31
80,69
75,00
0008
06
2144
ostatní neinvestiční výdaje
188,00
136,35
51,65
48,00
0012
06
3319
kulturní akce - výroční ceny
280,00
210,42
69,58
69,58
0013
06
3319
kulturní akce - ostatní
100,00
84,89
15,11
15,00
0021
06
3319
akce - vyhlášení sportovců roku
150,00
114,04
35,96
9,78
3 129,10
2 225,61
903,49
161,92
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu 0004
07
6171
DHDM - nábytek
0006
07
6171
DHDM - elektrické spotřebiče
449,25
213,45
235,80
17,40
0007
07
6171
DHDM - ostatní
840,00
590,69
249,31
113,10
0012
07
6171
tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP
310,00
257,96
52,04
15,00
0022
07
6171
různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)
189,00
150,54
38,46
38,64
0027
07
6171
teplo
1 963,93
1 604,36
359,57
359,57
0029
07
6171
plyn
0030
07
6171
elektrická energie
0032
07
6171
pohonné hmoty a maziva
Voda, paliva, energie
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
201,36
109,03
92,33
92,33
2 935,29
2 770,25
165,04
165,04
634,19
546,60
87,59
87,59
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 51 z 54
PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2008 ORG KAP PAR Název akce
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2007 prostředky 2007
Převod do 2008
Služby 0034
07
6171
služby telekomunikací a radiokomunikací
3 092,14
2 532,81
559,33
400,00
0038
07
6171
konzultační,poradenské a právní služby
760,00
350,56
409,44
409,44
0040
07
6171
S+M smlouvy na kopírovací stroje
900,00
570,57
329,43
25,76
0041
07
6171
stravování
3 269,43
2 866,31
403,12
403,12
0043
07
6171
úklidy budov,praní prádla
1 581,83
1 488,59
93,24
93,24
0049
07
6171
139,71
128,52
11,19
10,72
ostraha objektů, převoz peněz Ostatní nákupy
0063
07
6171
opravy místních rozhlasů
0066
07
6171
opravy budov včetně ČsA 408
0072
07
6171
cestovné -jízdenky
7220
07
6171
Vybavení interier. Sportovní hala Třebeš
0077
07
6171
210,00
165,18
44,82
44,82
3 768,05
1 769,78
1 998,27
1 998,27
261,00
48,57
212,43
201,40
1 400,00
0,00
1 400,00
1 400,00
5,00
0,00
5,00
5,00
prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků
1 834,70
1 744,28
90,42
90,42
DHIM - jinde nezařazený
1 513,00
530,22
982,78
952,00
80,00
39,27
40,73
39,27
300,00
239,42
60,58
60,58
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům platba daní a poplatků MĚSTSKÁ POLICIE Nákup materiálu a DHIM 0006
09
5311
0013
09
5311
Služby 0032
09
5311
konzultační a porad.činnost ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 10 Nájemní smlouvy
0011
10
3639
nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 12 Privatizace bytového fondu
0001
12
3612
I. vlna - Správa nemovitostí HK
150,00
0,00
150,00
150,00
0002
12
3619
II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského
450,00
216,22
233,78
233,70
0003
12
3612
4 500,00
3 059,11
1 440,89
1 440,80
100,00
74,60
25,40
20,00
1 810,04
972,34
837,70
837,70
III. vlna ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
0002
13
3635
expertní a právní posudky ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC
4090
14
3322
Šrámkův statek ODBOR EKONOMICKÝ
0025
15
6171
auditorské služby vč. poradenství
500,00
350,69
149,31
149,31
0030
15
3639
zpracování modelu řízení dotací a dot. projektů
262,00
0,00
262,00
262,00
0014
16
3680
150,00
0,00
150,00
150,00
614,23
96,87
517,36
517,36
ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA České dráhy - příspěvek na olocení ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 0001
17
6171
Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky
0003
17
6171
Servery IBM
86,48
43,95
42,53
42,53
0004
17
6171
Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)
511,00
394,49
116,51
16,67
0005
17
6171
Fenix (ekonomické agendy)
355,12
287,79
67,33
57,58
0010
17
6171
ORSOFT (sociální agenda, majetek)
165,70
148,92
16,78
12,11
0019
17
6171
Evidence usnesení RT (pro volené orgány)
0052
17
6171
Servery, datové úložiště, virtualizační sw
0023
17
6171
0026
17
0097
17
0102
17
26,00
0,00
26,00
26,00
179,00
126,97
52,03
52,03
Služby pro zajištění provozu systému
200,29
190,50
9,79
9,74
6171
integrace informačního systému
523,00
465,88
57,12
40,85
6171
Europeum - objednávání přes internet
40,00
0,00
40,00
40,00
6171
e-Usnesení RT
52,00
0,00
52,00
52,00
Provoz informačního systému
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 52 z 54
PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2008
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2007 prostředky 2007
ORG KAP PAR Název akce
Převod do 2008
Geografický informační systém (GIS) 0029
17
6171
0090
17
6171
0035
17
6171
0096
17
6171
Provoz GIS - služby integrátora GIS
935,00
904,36
30,64
30,64
50,00
0,00
50,00
50,00
100,00
46,05
53,95
50,00
20,00
0,00
20,00
20,00
Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory Aktualizace Koncepčního projektu GIS Nákupy software Software MS k PC (access, project aj.) vizualizační program Artlantis Nákupy výpočetní techniky 0038
17
6171
Obměna výpočetní techniky ,tiskárny
0039
17
6171
Obměna výpočetní techniky
0043
17
6171
530,00
285,51
244,49
130,98
2 225,00
2 091,46
133,54
113,61
363,10
310,93
52,17
52,17
1 476,05
1 312,95
163,10
162,90
300,00
15,00
285,00
285,00
306,38
0,06
306,32
306,32
76,40
1,39
75,01
75,01
147,78
29,27
118,51
118,51
36,85
6,62
30,23
30,23
Spotřební materiál,opravy, údržba Spotřební materiál do tiskáren - renovace KANCELÁŘ PRIMÁTORA Činnost kanceláře primátora 0001
18
3316
0011
18
6171
tisk Radnice mediální a komunikační strategie Komise místní samosprávy
0660
18
6112
KMS střed města
0661
18
6112
KMS Kukleny
0662
18
6112
KMS Malšovice
0663
18
6112
KMS Malšova Lhota
0664
18
6112
KMS Moravské předměstí - sever
446,16
8,67
437,49
437,49
0665
18
6112
KMS Moravské předměstí - jih
250,48
22,38
228,10
228,10
0666
18
6112
KMS Moravské předměstí - východ
246,64
22,35
224,29
224,29
0667
18
6112
KMS Nový Hradec Králové
43,11
11,01
32,10
32,10
0668
18
6112
KMS Plácky
112,70
29,46
83,24
83,24
0669
18
6112
KMS Plačice
31,14
15,63
15,51
15,51
0670
18
6112
KMS Piletice
64,70
0,00
64,70
64,70
0671
18
6112
KMS Plotiště n Labem
90,67
11,02
79,65
79,65
0672
18
6112
KMS Věkoše - Pouchov
112,83
18,82
94,01
94,01
0673
18
6112
KMS Roudnička
65,46
49,40
16,06
16,06
0674
18
6112
KMS Rusek
19,96
3,89
16,07
16,07
0675
18
6112
KMS Slatina
35,55
12,34
23,21
23,21
260,39
13,52
246,87
246,87
59,81
25,45
34,36
34,36
0676
18
6112
KMS Slezské Předměstí
0677
18
6112
KMS Svinary
0678
18
6112
KMS Svobodné Dvory
86,18
36,62
49,56
49,56
0679
18
6112
KMS Třebeš
32,72
14,57
18,15
18,15
0680
18
6112
KMS Březhrad
49,47
16,17
33,30
33,30
0681
18
6112
KMS Pražské Předměstí - sever
337,92
9,87
328,05
328,05
0682
18
6112
KMS Pražské Předměstí - jih
195,82
22,22
173,60
173,60
0683
18
6112
KMS historické jádro města
278,19
5,93
272,26
272,26
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 0004
19
6112
zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)
0019
19
6112
externí právní služby vč. kolegia právníků
270,00
264,06
5,94
2,28
1 194,20
602,86
591,34
47,70
0015
22
3322
503,12
214,12
289,00
289,00
0012
50
3745
Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty
3 375,34
2 102,10
1 273,24
1 273,24
0014
50
3319
Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města
8 816,60
8 515,00
301,60
100,00
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE úhrady sankcí jiným rozpočtům FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 53 z 54
PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2008 ORG KAP PAR Název akce PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM x
01
x
Odbor správy majetku - kapitola 01
údaje v tis. Kč
Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2007 prostředky 2007 1 786 778,0 1 667 394,1
Převod do 2008
119 383,9
43 250,4
566 734,3
539 915,9
26 818,4
25 894,0
x
02
x
Odbor životního prostředí
14 517,1
12 557,4
1 959,7
0,0
x
04
x
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
93 218,0
93 163,0
55,0
54,2
x
05
x
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
309 163,0
289 653,1
19 510,0
130,0
x
06
x
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
34 039,8
33 243,9
796,0
269,0
x
07
x
Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy
43 820,5
32 510,1
11 310,4
6 042,4
x
09
x
Městská policie
58 209,7
48 366,7
9 843,0
1 081,7
x
10
x
Odbor správy majetku - kapitola 10
31 028,4
29 548,3
1 480,1
60,6
x
12
x
Odbor správy majetku - kapitola 12
8 709,1
4 884,7
3 824,3
1 824,5
x
13
x
Odbor hlavního architekta
1 755,4
1 293,8
461,6
20,0
x
14
x
Odbor městských investic
42 938,5
41 233,8
1 704,7
837,7
x
15
x
Odbor ekonomický
111 449,0
98 529,0
12 920,0
411,3
x
16
x
Odbor strategie a rozvoj. projektů města
5 347,4
4 376,0
971,3
150,0
x
17
x
Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky
11 515,1
9 322,0
2 193,1
1 314,3
x
18
x
Kancelář primátora
8 144,0
4 002,4
4 141,6
3 448,6
x
19
x
Kancelář tajemníka
188 924,4
177 943,1
10 981,3
50,0
x
21
x
Odbor obrany a krizového řízení
4 596,1
4 419,1
177,0
0,0
x
22
x
Odbor památkové péče
803,1
358,8
444,3
289,0
x
50
x
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
251 865,3
242 073,2
9 792,2
1 373,2
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2007 Zpracoval: odbor ekonomický
Pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 29.4.2008 Tabulková část I. - strana 54 z 54
